供應商管理制度（通用26篇）

供應商管理制度 篇1

　　一、目的

　　選擇合格的供應商并對其進行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產品與服務。

　　二、使用范圍

　　本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商

　　三、職責

　　供應部或其他相關部門負責原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。

　　四、管理要求

　　對供應商資格預審、選用和續用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。

　　（一）采購

　　1、采購應確保采購的產品符合規定的安全要求，危險化學品供方應具有安全生產許可證，危險化學品經營許可證。

　　2、對供方及采購產品控制的類型和程度取決于采購的產品對隨后的產品安全實現或最終產品影響。

　　3、將需要采購的產品按對最終產品安全影響的程度分類以及對相應供方分類：

　　（1）應根據供方按要求提供產品的安全能力進行評價，并選擇合格供方。

　　（2）應制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。

　　（3）對供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。

　　（二）采購信息

　　1、對采購產品的安全要求、交付要求和服務在采購文件中予以規定，必要時包括：

　　（1）有關程序、過程、設備、人員的要求。

　　（2）安全管理體系的要求。

　　（3）在供方的現場實施驗證的要求。

　　（4）在與供方溝通前，應確保采購文件所規定的安全要求是充分和適宜的。

　　2、采購產品的驗證

　　（1）對采購產品根據其危險性類別分別按產品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關規定實施驗證。

　　（2）具有在供方的現場實施驗證要求時，應在采購文件中規定驗證安排和放行方法。

　　（三）供應商的責任

　　1、化學品供貨人，無論是制造商、進口商或批發商，均應保證：

　　（1）對經銷的化學品在充分了解其特性并對現有資料進行查詢的基礎上，進行危險性分類和危險性評估。

　　（2）對經銷的化學品進行標識，以表明其特性。

　　（3）對經銷的化學品加貼標簽。

　　（4）為經銷的危險化學品編制安全技術說明書（msds）并提供給用戶。

　　2、危險化學品的供貨人應保證，一旦有了新的安全衛生資料，應根據國家法規和標準修訂化學品標簽和安全技術說明書（msds），并及時提供給用戶。

　　3、對提供還未分類的化學品的供貨人，應查詢現有資料，依據其特性對該化學品識別、評價，以確定是否未危險化學品。

　　（四）采購劇毒化學品、易制毒化學品

　　具備劇毒化學品你、易制毒化學品購買憑證或準購證。

　　具備劇毒化學品、易制毒化學品公路運輸通行證。

　　（五）建立合格的供應商檔案

　　包括合格供應商的資格預審、業績評估等資料

　　供應商檔案：

　　1、易制毒化學品準購證和公路運輸通行證；

　　2、合格危險化學品供應商登記表；

　　3、危險化學品安全生產許可證或危險化學品經營許可證；

　　4、危險化學品安全技術說明書（msds）；

　　5、危險化學品安全標簽；

　　6、供應商預審合格表；

　　7、品管檢驗合格證明。

供應商管理制度 篇2

　　為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:

　　一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

　　二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

　　三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。

　　四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

　　五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管

　　理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

　　六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關系,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。

　　七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。

　　八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

　　九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。

　　十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以后的活動中,不得讓其參與。

供應商管理制度 篇3

　　第1章總則

　　第1條為加強工廠在采購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和本事進行客觀的評價，特制定本制度。

　　第2條本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。

　　第2章供應商的調查

　　第3條工廠的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

　　第4條建立的供應商調查表的資料。

　　1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯系方式、注冊資本、是否進行直銷等。

　　2.供應商的物料供應狀況。

　　3.供應商供應的物料品質狀況。

　　4.供應商的專業技術本事。

　　5.供應商的生產本事。

　　6.供應商的管理水平。

　　7.供應商的財務及信用狀況。

　　第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。

　　1.工廠與供應商的歷史交往記錄。

　　2.供應商的商品目錄。

　　3.相關行業的行業期刊。

　　4.工廠固定供應商的介紹。

　　5.銷售代理的介紹。

　　6.工廠的銷售代表。

　　7.網絡搜索。

　　第6條凡是愿意與工廠建立供應關系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據。

　　第7條當供應商調查表中的供應商的相關條件發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

　　第8條對于與工廠目前存在供應關系的供應商，采購人員應做好與供應商發生每次供應關系的詳細記錄，并將相關資料及時填入供應商調查表中。

　　第3章供應商的評審

　　第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進行評審，淘汰不貼合條件的'供應商。

　　第10條合格的供應商應貼合的條件。

　　1.供應商應有合法的經營許可證和與工廠規模相匹配的綜合實力。

　　2.供應商已建立起質量體系并經過了驗證。

　　3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務本事和服務意識。

　　4.供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。

　　5.供應商所供應的物料在同等的價格上，質量占優；在同等的質量上，價格更便宜。

　　6.供應商所供給的供應物料的樣品經過試用并且合格。

　　7.供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否貼合以上條件。

　　第11條供應商評審小組成員構成及職責。

　　1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。

　　2.評審小組由采購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。

　　第12條供應商的評審的資料。

　　1.本事，包括供應商的生產本事、創新本事、財務本事、配送本事、技術水平等。

　　2.質量，包括供應商供給物料質量的控制、產品質量的穩定性、產品的質量認證等。

　　3.價格，包括采購價格的穩定、采購的相對價格、付款條件等。

　　4.時間，包括供應商所供給物料的生產周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。

　　5.服務，包括供應商所供給的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

　　6.其他，包括供應商的抗風險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。

　　第13條對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經理批準即可。

　　第14條對于工廠的長期合作供應商，必須到其生產地進行實地評審，并編制評審結果。

　　第15條供應商的評審時間。

　　1.普通供應商一般的評審周期為一年。

　　2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。

　　3.與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。

　　第4章合格供應商檔案管理

　　第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行采購時將首先研究名單中的供應商。

　　第17條采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。

　　第18條采購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進行采購數量的分配。

　　第19條《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。

　　第5章供應商考核

　　第20條由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。

　　第21條考核方法。

　　對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。

　　1.90～100分為一級供應商。

　　2.80～89分為二級供應商。

　　3.70～79分為三級供應商。

　　4.70分以下為不合格供應商。

　　第22條考核項目和評分標準。

　　對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

　　供應商的考核項目及評分標準表

　　第23條考核頻率。

　　關鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。

　　第24條考核結果的處理。

　　1.考核結果在90分以上的供應商，優先采購。

　　2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

　　3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經理審批。

　　4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。

　　5.考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。

　　第25條對合格供應商的質量監督。

　　1.質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產品質量后再行采購。

　　2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。

　　第6章附則

　　第26條本制度由工廠采購部負責制定并解釋。

　　第27條本制度由工廠采購部負責檢查與考核。

　　第28條本制度報工廠董事會批準后施行，修改時亦同。

　　第29條本制度施行后，原有的相關制度自行終止，與本制度有抵觸的規定，以本制度為準。

供應商管理制度 篇4

　　第一章

　　總則

　　第一條為加強供應商尋源，優化供應商隊伍，規范公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。

　　第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。

　　第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標采購及供應商合作使用的`依據。

　　第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。

　　第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。

　　第二章

　　供應商資格預審

　　第六條供應商入庫之前，須填寫《供應商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關資質文件。

　　第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商，需組織對供應商進行考察，并填寫考察報告，考察報告紙質版作為附件附在《供應商信息登記表》后。

　　第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統。

　　第三章

　　供應商等級劃分

　　第九條

　　供應商等級分為：優秀、良好、試用、不合格。

　　其中優秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予

　　以合作；待考察類在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。

　　供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分數為0-60（不含），予以“不合格”；

　　供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作后履約評估分數為60-70（不含），予以“試用”；

　　已合作，履約評估分數為70-90（不含），予以“良好”；

　　已合作，履約評估分數為90-100分，予以“優秀”；

　　第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標，其中，供應商等級為“優秀”的享有優先中標的權利，集團戰略集中采購優先從“優秀”供應商中選取。

　　第四章

　　供應商履約評估

　　第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量（使用情況）等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估，服務及產品質量（使用情況）由所屬項目部進行評估。《材料設備類供應商履約評估表》見附件二。

　　第十二條工程類履約評估內容包括：施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估，價格由招采部進行評估。《工程類供應商履約評估表》見附件三。

　　第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各采購經辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經辦人評分，評分完畢后返還招采部進行匯總評級，評級結果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總，并編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發布一次。

　　第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心。《采購價格信息臺賬》見附件四。

　　第五章供應商信息庫的建立

　　第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。

　　第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。

　　第十七條供應商信息須包括：類別、供應商等級、單位名稱、經營范圍、資質等級、注冊資金、聯系人及聯系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。

　　第十八條項目公司須設立供方信息聯絡員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯絡工作。

　　第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發。

　　第六章

　　附則

　　第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。

　　第二十一條本制度自發布之日起生效。

供應商管理制度 篇5

　　為規范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關系，降低酒店采購成本，保質保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善。現規定如下：

　　一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質高價廉的、性價比高的產品；

　　二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量（衛生、食品，包裝）等規定指標，并按規定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規現象，須承擔相關的法律責任和經濟責任，并賠償酒店的相關經濟損失；

　　三、必須保證每日供應品種和數量，并按照酒店規定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。

　　四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規格、數量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。

　　五、供應商應保證供應貨物的數量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；

　　六、酒店驗收負責人如發現供應商的`貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰，如發現3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，并扣除當月全部貨款的30%作為處罰；

　　七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的價格執行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（采購負責人及財務部），酒店同意予以調價。如發現市場價格降低，而供應商沒有調整，第一次扣罰該品種從定價之日至發現之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。

　　八、收貨衛生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。

　　九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統一規范管理，供應商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。

　　十、關于對供應商的扣罰，由驗收人員開單，采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現；關于凍貨等貨品，財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。

　　十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監、財務部總監、酒店副總經理、酒店總經理處。

　　十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規定的正規稅務發票，酒店財務部收到上述資料并核對無誤后，在7個工作日內支付貨款。

　　十三、供應商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規定》，酒店保留修改上述規定的權力。

供應商管理制度 篇6

　　1、目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　3、職責

　　采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。

　　4、內容

　　4.1、管理原則

　　4.1.1、采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

　　4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

　　4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除供應合作協議。

　　4.1.4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務。

　　4.2、供應商的評定內容

　　4.2.1、資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。

　　4.2.2、產品質量水平評定。包括:

　　(1)物料來件的優良品率;

　　(2)樣品質量;

　　(3)對質量問題的處理。

　　4.2.3、交貨能力評定。包括:

　　(1)交貨的及時性;

　　(2)擴大供貨的彈性;

　　(3)樣品的及時性;

　　(4)增、減訂貨貨的'批應能力。

　　4.2.4、技術能力評定。包括:

　　(1)工藝技術的先進性;

　　(2)后續研發能力;

　　(3)產品設計能力;

　　(4)技術問題的反應處理能力。

　　4.2.5、服務評定。包括:

　　(1)零星訂貨保證;

　　(2)配套售后服務能力;

　　(3)服務態度。

　　4.2.6、合作狀況評定。包括:

　　(1)合同履約率;

　　(2)年均供貨額外負擔和所占比例;

　　(3)合作年限;

　　4.2.7、價格評定。包括:

　　(1)優惠程度;

　　(2)消化漲價的能力;

　　(3)成本下降空間。

　　4.3、供應商評定步驟

　　4.3.1、采購部進行市場調查，擬出至少2家具備資質和能力的單位。

　　4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行考查，形成考查報告。

　　4.3.3、依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。

　　4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持2家。

　　4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。

　　4.6、管理措施

　　4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。

　　4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

　　4.6.3、各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

供應商管理制度 篇7

　　職工食堂供貨商管理制度

　　為了切實搞好職工食堂飲食服務，職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外，還必須具備的條件:

　　1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本食堂備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的`某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商，應與本食堂簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　食堂供應管理制度

　　1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油，具體送貨聽學校通知。

　　2、供應方必須復印供應方合法經營的有效證件交學校存檔，給學校提供合格產品，如因供應方提供的產品造成的學校人員食物中毒等事故，供應方必須負全部責任。情況嚴重的，觸犯法律的移交司法機關處理。

　　3、供應方給學校提供的貨物價格必須低于市場價格。

　　4、如因供應方提供的貨物質量有問題，價格不按協議實行，學校有權拒絕接受供應方貨物，并且有權與供應方斷絕采購關系。

供應商管理制度 篇8

　　供應商管理制度

　　1.總則

　　1.1制定目的

　　為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。

　　1.2適用范圍

　　凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。

　　1.3權責單位

　　（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

　　（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

　　2.供應商管理規定

　　2.1供應商開發

　　供應商開發程序如下：

　　（1）供應商資訊收集。

　　（2）供應商基本資料表填寫。

　　（3）供應商接洽。

　　（4）供應商問卷調查。

　　（5）樣品鑒定。

　　（6）提出供應商調查申請。

　　2.2供應商調查

　　供應商調查程序如下：

　　（1）組成供應商調查小組。

　　（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

　　（3）列入合格供應商名列。

　　2.3訂購、采購

　　訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

　　2.4供應商評鑒

　　供應商評鑒程序如下：

　　（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。（2）每半年進行一次總評。

　　（3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規定獎懲。

　　2.5供應商復查

　　（1）每年對合格供應商進行一次復查。（2）復查流程同供應商調查。

　　（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。

　　2.6供應商輔導

　　（1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。

　　（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

　　2.7供應商獎懲

　　2.7.1獎勵方式

　　對優秀之供應商有下列獎勵方式：

　　（1）A等供應商，可優先取得交易機會。

　　（2）A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。

　　（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

　　（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。

　　（5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。（6）A等供應商，

　　年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

　　2.7.2懲處方式

　　（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

　　（2）（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

　　（3）（3）E等供應商即予停止交易。

　　（4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。

　　（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

　　（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

　　標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節，戰略采購包括供應商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。

　　統一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。在供應商審核完成后，對合格供應商發出詢價文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

　　后續工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

　　A：申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,,進入“尋價比價程序”。

　　B：供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。

　　C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后，進入“采購程序”。

　　C1：在財務部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

　　C2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。

　　D：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

　　E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

　　F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

　　G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環節”。 G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環節”。

　　G2：進入“結算環節”后，由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

供應商管理制度 篇9

　　一、目的

　　規范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質量和效率，降低采購成本。

　　二、適用范圍

　　適用于地產各類工程及非工程采購業務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

　　成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

　　三、供應商評估分類

　　（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

　　（二）合格供應商：通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內免了考察參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。

　　（三）不合格供應商：未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標。

供應商管理制度 篇10

　　●談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門

　　●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。

　　☆營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

　　☆生產許可證/代理證書復印件。

　　☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。

　　●超市總部供應商合同，對超市各店均有效。供應商和超市及其各店均需遵守執行。

　　●合同經雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在超市唯一一個"廠商編碼"（同一供應商供應超市不同部組單品，僅在"廠商編號"前加部組號以示區別）。

　　●購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

　　●購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在超市唯一一個"單品編碼"。

　　●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。

　　●雙方確認合同后并非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。

　　●有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯系解決。

　　●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。

　　●為節省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

　　關于訂/送/驗收貨

　　●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單（訂單須是電腦打印，手寫訂單無效）。

　　●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。

　　●供應商收到訂單后，要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

　　●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。

　　●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業主管或經理反映，協商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時終止，店營業不再訂貨。

　　●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

　　關于對帳和結款

　　●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。

　　●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。

　　●為節省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。

　　●對帳完成后，請按雙方核對的數額開具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。

　　●供應商第一次辦理結款，請提供：

　　☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

　　☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（A4規格紙張）。

　　☆供應商的開戶行及帳號。

　　●供應商發生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

　　●供應商支票遺失，請立即到超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

　　關于工作劃分

　　●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。

　　●財務部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

　　●店營業/收貨組的營業員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。

　　●店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。

　　●店營業經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。

　　供應商在以上各環節遇到問題可投訴于談判部：談判經理/區經理；店內：店長。

　　關于業務其它要求

　　●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，超市必須擁有最低成本。

　　●為推動店內銷售，超市要求供應商積極參與促銷，并支持超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。

　　●超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷售業績和市場信息。

　　●超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

　　●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的，造成超市相關損失由供應商補償。超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

　　●超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業務活動公開。

　　●超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業務活動公開透明。

　　●超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發生，所以超市規定：

　　☆凡超市員工，不論職務高低，都不得出于個人利益從與超市有業務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。

　　☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂超市員工，一經發現即終止合作。如員

　　工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。

　　☆供應商贊助超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的超市的收費單據，供應商憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票，供應商有權拒絕交納。

　　☆未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

　　關于供應商建議或投訴舉報

　　●超市愿意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

　　●超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。

供應商管理制度 篇11

　　一、目的

　　xx公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規范公司采購業務的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。

　　二、適用范圍

　　xx公司采購業務部門

　　三、供應商分類

　　按照采購策略，對供應商分類

　　編號

　　供應商類型

　　分類特征

　　1、戰略供應商

　　與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：

　　（1）與其簽訂年度框架協議，明確規定有關付款條款、法律條款、采購價格（或不固定價格）等內容；

　　（2）當每次采購申請提出后，如框架協議中有確定的采購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；

　　反之，仍必須進行詢價、比價工作；

　　（3）向此類供應商采購時，可以直接向供應商發出采購訂單，無需再行簽訂采購合同。

　　2、優先供應商

　　針對某一類產品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢，總體績效較好，符合以下條件：

　　（1）與其簽訂價格備忘錄，以確定年度采購價格；

　　（2）當每次采購申請提出后，若申請采購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；

　　反之，仍必須進行詢價、比價工作；

　　（3）同時，根據采購合同有關規定確定需要簽訂采購合同時，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。

　　3、普通供應商

　　與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價，然后根據有關規定簽訂單獨的采購合同。

　　4、臨時供應商

　　在現有合格供應商數據庫中，不存在采購需求物料的供應商；但是采購緊急，沒有時間開發新的供應商，執行常規的詢價比價過程，而采用的供應商。

　　5、淘汰供應商

　　公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在采購系統中供應商選擇時不允許選擇。

　　6、黑名單供應商

　　公司根據供應商定期評估結果，發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。

　　四、供應商管理流程

　　1、供應商調查

　　（1）采購部實施采購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。

　　（2）由采購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，并填寫《供應商調查表》。

　　（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。

　　（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特準外，不可成為本公司的供應商。

　　（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：

　　價格評估：對于供應商所提供的物料價格，采購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。

　　技術評估：對于供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。

　　品質評估：對于供應商的品質，采購部應評價品質管理組織與體系、品質規范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。

供應商管理制度 篇12

　　第一章 總則

　　第一條 為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章 具體的管理制度

　　第一條 供應商的資質

　　采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

　　1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

　　2、ISO90012000版證書;

　　3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條 供應商的基本信息

　　1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等

　　3、公司的網址

　　第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

　　第四條 采購合同及品質保證協議

　　1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約職責等。

　　2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。

　　第三章 附則

　　本制度自公布之日起開始生效。

供應商管理制度 篇13

　　1.目的

　　加強對供方的管理，確保供方提供滿足公司要求的產品。

　　2.適應范圍

　　適用于對公司產品的銷售或最終產品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。

　　3.職責

　　3.1采購中心負責供方評價的組織工作。

　　3.2生產中心、技術研發中心參與供方的評價。

　　4.工作程序

　　4.1建立合格供方評價小組。

　　4.1.1采購中心牽頭建立合格供方評價小組。

　　4.1.2對供應商生產中心、技術研發中心各推薦一名評價小組成員。

　　4.1.3填寫供方評價小組名單，報公司主管領導批準。

　　4.2供方的準入

　　4.2.1通過ISO9000認證的企業作為首選供方,沒有經過體系認證的要求逐步經過認證或通過第二方審核。

　　4.2.2授權準入：對一次性購買或批量很小的、臨時性、試驗性產品，在使用前對產品進行檢驗，作出評定后,經批準可作為供方進貨。

　　4.2.3根據公司經營工作需要，選擇資金實力強,能承擔起一手托兩家(生產廠家、使用廠家)的中間商，根據其供貨質量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。

　　4.2.4準入：由采購中心評估市場需求種類選擇供應商。

　　4.3新供方的評價

　　4.3.1評價新供應商的資質水平。包括：國家質量認證證書、資質證明、企業簡介、產品介紹等資料對供方質量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。

　　4.3.2供應商在供貨期間更名，需重新填寫供方評審表，注明更名的新名稱，對其按新供方重新評價。

　　4.4對合格供方的重新評價與管理

　　4.4.1評價內容

　　4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進行評價。

　　4.4.1.2對供方提供的產品的使用情況進行評價。

　　4.4.1.3對供應商資金實力情況進行評價。根據實際情況,由各評價成員對以上方面評價。

　　4.4.2供方的評定等級

　　根據供方的經營業績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。

　　A級供方：能夠長期穩定的供應，對需求方的供應具有全局性或局部戰略需求的影響，生產資源優勢明顯。

　　B級供方：能夠在產品之外提供潛在或增值服務，在質量、數量、交付、價格、服務保證方面能夠達到基本滿足。

　　C級供方：能夠滿足合同約定的當前運作要求，在質量方面偶爾會出現小的質量波動或不穩定的情況。

　　4.4.3管理控制

　　4.4.3.1等級確定：采購中心對合格供方的供貨情況進行分類評價,實行A.B.C三級分類管理，根據供貨質量合格率確定等級:供貨質量合格率達到95%以上為A級供方；達到85%以上(即全年供貨出現輕微質量問題,采取補救措施后可達到標準要求或許可使用)確定為B級供方；供貨質量在85%以下(即全年供貨出現嚴重質量問題

　　或不能投入使用的)，確定為C級供方。

　　4.4.3.2動態管理

　　a).對各級合格供方，在分類評價中,根據到貨質量合格率確定級別。如果已確定級別的，在下一年全年沒有供貨的則可免除評價，對級別有變化的升、降級的合格供方，要說明升、降級的原因，降級的還要求制定并落實相關的質量整改措施，以提高產品質量。

　　b).如果供方在供貨過程中出現重大質量問題時，由采購中心組織各評價小組成員針對供方出現的質量情況隨時進行評價，由相關部門采取相應措施予以處理。

　　4.5 評價工作分工

　　4.5.1采購中心負責對供方基本情況質量管理與質量保證能力資料的收集，對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。

　　4.5.2技術研發中心提供采購標準，提供新礦點考察資料，并對供方樣品化驗結果及入庫原料生產使用情況進行評價。

　　4.5.3采購中心組織評價小組成員根據上述情況對供方逐一綜合評價后，填寫評價小組意見，建立合格供方名錄，報公司主管領導批準。

　　4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環法,進行整改落實。

　　5.供方退出

　　根據供方ABC三級管理.凡出現以下情況考慮退出:

　　5.1連續兩年被評定為C級供方的，采購中心要積極尋找質量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的C級供方，要通過進行第二方審核限期制定糾正預防措施，改進質量。

　　5.2凡供貨中出現質量問題,整改措施屢次得不到實施,且質量得不到提高的,不能滿足公司技術要求的。

　　5.3凡發生欺詐、違約、背信等不法行為，造成影響惡劣，且行為得不到糾正的。

供應商管理制度 篇14

　　第一章總則

　　第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

　　第二條供應商管理的范圍，包含對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。

　　第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

　　第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

　　第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

　　第二章供應商資源調查

　　第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為目前供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

　　第八條目前供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況（數量、金額、使用壽命），售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

　　第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包含新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況（業績、使用壽命），售后服務狀況，價格水平，等等。

　　第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

　　根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行目前供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

　　調查過程中，各公司工程部（采購部）都務必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

　　調查報告的.格式模板見附件1。

　　供應商資料卡見附件2。

　　第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

　　第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估目前供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

　　第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。

　　第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

　　《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

　　《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

　　《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4。

　　第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

　　第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

　　第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

　　第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較健全的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

　　合格供應商名冊初始建立流程見附件6。

　　合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

　　第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：

　　1。合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過目前供應商總戶數的80%； 2。目前供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽不錯直接進入；其他目前供應商進入評估程序。

　　第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名

　　第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和目前供應商年終評估的基礎上進行，目前供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

　　第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。目前供應商年終評估程序見附件9。

　　第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。

　　第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。

　　第二十三條目前供應商年終評估分為優秀、不錯、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：

　　第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

　　第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

　　供應商除名與注銷流程見附件11。

　　第五章新供應商資源的引進

　　第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

　　第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。第二十八條新供應商添加審批流程見附件

供應商管理制度 篇15

　　1.總則

　　1.1 目的

　　為使本公司原物料的國內外采購作業有所遵循，及時提供適質，適量，適價的原物料，特制定本制度。

　　1.2 范圍

　　凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業務中，有關詢價、議價、采購等作業，均適用本制度。

　　1.3 采購部門及權限的劃分

　　1.3.1 公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。

　　1.3.2 臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責詢價，呈總經理簽準。

　　1.3.3 具體采購業務由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。

　　1.4 采購工作基本原則

　　1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構。

　　1.4.2 公司的總經理是采購委員會會議決議的最高執行者。

　　1.4.3 公司的財會部門必須對采購業務與采購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監督。

　　1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。

　　1.4.5 采購部門必須根據采購委員會的會議精神，多途徑，少環節，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。

　　1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行;根據原物料的采購特點及資金調度情況應不定期的舉行。

　　1.4.7 采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時提交采購委員會。采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。

　　1.4.8 采購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.

　　1.4.9 采購部應定期對采購人員進行業務培訓和考核，以提高采購人員的業務能力和思想品德水平。

　　1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。

　　2.采購委員會及其會議制度

　　2.1 目的'

　　采購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷售成本7585%左右的行業，原物料采購成本和儲存成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的采購委員會制度可以讓我們得以：

　　(1)奠定穩定的采購管理工作基礎;

　　(2)提高采購管理水平;

　　(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。

　　2.2 采購委員會的組織及職責

　　2.2.1 公司設立采購委員會，由總經理，副總經理，采購部經理，生產部經理，品管部經理，財會部經理組成。總經理擔任采購委員會主席，采購部經理兼任會議秘書，做會議記錄并負責決議案的執行。

　　2.2.2 采購委員會職責：

　　(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。

　　(2)依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格。

　　(3)審核決定采購的時機、價格及數量。

　　(4)協調、解決影響采購實施的重大問題。

　　2.3 采購委員會組織的運行

　　2.3.1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間，并相應的要求有關部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。

　　2.3.2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經采購委員會成員的提議，應臨時召開采購委員會會議。

　　2.3.3 開會的法定人數為全體委員的三分之二，采購委員會的決議須半數以上人員表決通過，方可執行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權。

　　2.3.4 采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。

　　2.3.5 會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能出席會議時應委托副主席或公司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。

　　2.4 采購委員會會議的內容及程序

　　2.4.1 采購部經理報告以下情況：

　　(1)上次會議決議事項的執行情況。

　　(2)原物料的庫存量、在途量。

　　(3)原物料的市場行情預測動態，公司應采取的措施。

　　(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

　　(5)采購部外欠貨款情況。

　　(6)采購實施中需協調解決的問題。

　　2.4.2 采購委員會對采購部報告內容進行討論并做出決定。

　　2.4.3 會議決議事項由采購部經理記錄，整理后呈采購委員會主席核準。

　　2.4.4 采購部經理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議案的執行。

　　2.5 采購委員會控制要點

　　2.5.1 對采購過程中發生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。

　　2.5.2 原物料價格應在同地區，同行業中保持較低的水平。

　　2.5.3 原物料質量必須在同地區，同行業中保持較高的水準。

　　2.5.4 根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。

　　2.5.5 對有預付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。

　　2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。

　　3.供應商管理辦法

　　3.1 供應商的選定及指導

　　3.1.1 對于大宗或經常使用的原物料，采購部門應建立相對穩定的供應商，并設立“供應商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。

　　3.1.2 為確保貨源，采購人員對于經常采購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩定貨源、降低價格。

　　3.1.3 選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發展為長期供應商。

　　3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時，采購人員應調查其信譽及技術服務能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據。

　　3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質及技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

　　3.2 供應商的管理和分類

　　3.2.1 每一筆采購業務，都要進行采購成本分析，交部門經理審閱后存檔以充實供應商的資料卡。

　　3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類：

　　A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商;

　　B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商;

　　C類指信譽較好，資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。

　　D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。

　　3.2.3 對于時常出現交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，并按規定扣款。如未能改善者，采購部應另行開發新的供應商。

　　3.3 供應商的開發

　　3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新的供應商。

　　3.3.2 開發原料新供應商時，應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之后，進行詳細評估，決定是否列為供應商。

　　3.4 采購資料及檔案管理

　　3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關領導。

　　3.4.2 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。

　　3.4.3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經部門經理同意后，由內勤人員登記，借閱人員簽名后方可。

　　3.4.4 有關采購委員會的資料，由部門經理歸類存檔保管，借閱需經采購委員會主席同意，并登記后執行。

　　4.原物料采購管理辦法

　　4.1 計劃

　　4.1.1 原料采購計劃采購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據此做出的下個月及下六個月用料計劃，生產部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料采購計劃。

　　4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制采購計劃。

　　4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來的經總經理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。

　　4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。

　　4.2 信息收集與分析

　　4.2.1 采購部應掌握主要原料的產地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關系等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。

　　4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以了解原料市場行情變化情況。

　　4.2.3 采購部在實施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的采購價格。

　　4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應根據公司的要求、標準，采取供應商報價，深入廠家了解產品質量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進行議價。

　　4.2.5 采購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策，每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.

　　4.3 核準

　　4.3.1 采購委員會根據采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。

　　4.3.2 采購部根據采購委員會的決定，向供應商訂貨，開“原料采購申請單”簽訂采購合同，實施采購作業。

　　4.3.3 采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應商降價，并及時掌握最新價格。

　　4.4 合同

　　4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份交供應商，一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件，應注意互相之間時間和內容的一致性。 4.4.2 如市場行情發生變化，合同需更改，須由采購部經理報送總經理核準后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。

　　4.4.3 采購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：

　　(1)標的;

　　(2)數量;

　　(3)質量;

　　(4)價格;

　　(5)包裝;

　　(6)交貨期限;

　　(7)驗收地點及辦法;

　　(8)交貨方式及地點;

　　(9)付款條件及付款方式;

　　(10)保險;

　　(11)運輸損耗的承擔;

　　(12)違約責任。

　　4.4.4 所有合同經采購部經理簽字后，報送總經理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關規定處理。

　　4.5 交貨期控制

　　4.5.1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進度。

　　4.5.2 采購部根據原料客戶發貨情況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進度月報表”。

供應商管理制度 篇16

　　第一章 總 則

　　第一條 目的

　　為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價過程實施控制，開發和培育優質供應商，規范供應商管理，優化供應商梯隊，促進戰略性采購體系建設，持續為集團從外部獲取優勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現根據采購職能和相關制度，結合集團發展戰略，制訂本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。

　　第三條 術語定義

　　一、新供應商：指前期從未與我司合作過的供應商，或者超過一年未實際合作的供應商。

　　二、原輔包：指所有投入生產成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

　　三、代理品牌：指我司在各類渠道代理或經銷的非自有品牌的產品。

　　四、關鍵指標：指決定營養、食用或使用的關鍵性指標，如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。

　　第四條 各部門在供應商管理工作中的職責范圍

　　一、產品運營中心采購部（以下簡稱“采購部”）在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責供應商尋源工作;

　　（二）負責與供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流；

　　（三）負責組織研發技術中心、產品運營中心品控部（以下簡稱“品控部”）共同對新供應商的準入評價工作;

　　（四）負責組織研發技術中心、品控部共同對供應商的季度動態評價工作;

　　（五）負責供應商評價表的擬定、組織會簽、發布和存檔；

　　（六）向供應商下達整改要求并跟進供應商整改計劃;

　　（七）負責根據供應商評級結果進行科學的訂單分配;

　　（八）負責與供應商商務合作關系的日常維護;

　　（九）負責供應商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態更新。

　　二、研發技術中心在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責與供應商在產品驗收標準方面的澄清交流；

　　（二）負責與供應商在技術力量、創新本事等方面的評價;

　　（三）負責與供應商關于技術方面的交流；

　　（四）負責對新原輔料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。

　　三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責與供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流；

　　（二）負責與供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;

　　（三）負責與供應商關于品質方面的交流;

　　（四）負責對供應商到貨產品的檢測與反饋。

　　四、產品運營中心產品部（以下簡稱“產品部”）在供應商管理工作中的職責

　　（一）負責代工產品和代工廠的開發、迭代、代工產品全生命周期管理；

　　（二）負責與代工廠在代工產品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂；

　　（三）負責在代工產品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產品方面事宜。

　　五、產品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責對供應商評價結果進行審核；

　　（二）負責對供應商管理工作進行監督。

　　六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責受理公司內部、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報；

　　（二）負責供應商管理工作事前控制、事中監督、事后追查。

　　七、集團經營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責根據集團發展戰略提出供應商管理的方針、政策和目標；

　　（二）負責對參與供應商管理工作的組織和個人的表現進行最終裁定。

　　第二章 供應商準入制度

　　第五條 評價范圍

　　凡屬于第三條規定范圍的新供應商，必須按本章制度進行準入評價。

　　代工廠的準入，由產品運營中心產品部主導，完成前期調查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程，遵照《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執行。

　　第六條 資格認證

　　一、在引進新供應商前必須經過實地調查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。

　　二、證件：新供應商必須具備國家或行業要求具備的證件，包括營業執照、行業許可證（如飼料生產許可證、獸藥生產許可證、印刷經營許可證、條形碼印刷資格證）等。

　　三、設備及生產環境：新供應商應供給《設備清單》和《廠區、車間平面圖》，且具備貼合我公司要求的生產設備；有獨立的完整車間，貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施，無重大污染源。

　　四、生產本事：必須具有滿足我公司需求量的生產本事，必要時供給財務報表。

　　五、經過的相關體系認證，實驗室檢測設備及檢測本事，實驗室人員檢測資質及操作水準。

　　六、外部環境（工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。

　　七、信譽：與集團的歷史合作情景、行業地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。

　　第七條 樣品驗證

　　一、原輔料樣品由研發技術中心驗證、評定。

　　二、委外加工的成品樣品由產品部、研發技術中心、品控部共同評定。

　　第八條 實地考察

　　一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、采購部、研發技術中心、審計與風控中心、產品部到供應商處實地考察（具體詳見第四章）。

　　二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的，應進行文審。文審資料包括：供應商證件、設備清單、廠區及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產本事評估報告、供應商體系文件等材料。

　　第九條 商務談判

　　由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。

　　第十條 綜合評定

　　品控部、采購部、研發技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后，做出《新供應商綜合評價表》，詳見表1。

　　第十一條 試合作、整改與淘汰

　　一、經評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見表2），由采購部簽訂合同和《質量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。

　　二、經評定為整改的新供應商，由采購部發送整改通知單（詳見表3）給供應商，要求整改并反饋，集團根據其整改成果重新評定。

　　三、經評定為淘汰的新供應商，或有重大不合格項且無整改本事或意愿的，直接淘汰。

　　四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。

　　第十二條 到貨驗證

　　一、新供應商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。

　　二、到貨后經檢驗不合格且供應商有異議的，可進行復檢、對標或委托第三方檢驗，檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責；對標由研發技術中心和品控部負責；委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經對標討論后，確實需要修正驗收標準的，由研發技術中心負責修訂；確實需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。

　　三、在試合作期限內，到貨不合格的供應商，將由采購部下達《不合格物資整改函》（詳見表4）給供應商，供應商應在兩個工作日內書面反饋整改計劃，在五個工作日內整改結束并反饋。

　　（一） 試合作期間內，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時整改并整改有效的，屆滿后保留合格供方資格。

　　（二） 試合作期間內，累計到達三批到貨不合格的，延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的，保留合格供方資格；延長試合作期后到貨再次出現不合格的，取消合格供方資格，一年內不得再合作，一年后若需繼續合作，必須按供應商準入制度重新評定。

　　（三） 試合作期間內，出現到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內不得再合作，兩年后若繼續合作，需按供應商準入制度重新評定。

　　四、在納入合格供方名錄后，供應商與集團正常合作過程中，出現同一指標連續兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實地考察。

　　第三章 供應商評價制度

　　第十三條 供應商評價原則

　　一、公平公正原則

　　本制度第二條規定的所有供應商，都應依照本制度要求統一管理；所有供應商都應當得到公平公正的評價；所有被評價的供應商都應當收到評價結果。

　　二、目標一致原則

　　供應商管理的目的在于經過持續向供應商提出改善提議，以不斷提高供應商的交付質量和本事，進而達成戰略合作，實現互惠共贏。如果供應商不具備共同發展的戰略理念，不認可集團供應商管理制度，則應當擇機將其替換淘汰。

　　三、競爭擇優原則

　　科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭，經過競爭擇優，不斷優化供應商梯隊。

　　四、整改優先原則

　　應審慎執行淘汰。對于不合格供應商，應先中止合作，同時給予整改機會，經證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。

　　五、持續改善原則

　　供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續改善的工作，應納入日常工作并持續改善。合格供方名錄應動態更新。

　　第十四條 供應商評價標準

　　合格供方實行動態更新原則。在合作過程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級，更新合格供方名錄，并作為下一季度訂單分配的依據。

　　第十五條 供應商評價程序

　　一、在日常工作中，采購部、品控部和研發技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標，各自建立供應商表現的原始數據收集模型，如采購部的價格一覽表、訂單執行報表，品控部的來料檢驗記錄，研發技術中心的技術交流記錄等。

　　二、采購部每季度末聯合品控部、研發技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價，數據來源于當季度本條第一款所指的原始數據收集模型，以及當季度供應商在硬件設施、技術創新等方面的投入，和其在行業內的新聞與評價等。

　　三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯合品控部、研發技術中心共同對供應商進行年度評價，并將評價結果報產品運營中心審核后提報至集團經營管理委員會。

　　供應商評價結果與訂單配額實行掛鉤聯動;

　　（一）得分≥90分：優秀供應商（A級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。

　　（二）80≤得分＜90分：合格供應商（B級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。

　　（三）70≤得分＜80分：考察供應商（C級），要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續合作，第2年列為后備供應商，配額≤15%。

　　（四）得分＜70分：不合格供應商（D級），暫停合作1年，1年后按新供應商準入制度進行評定。

　　四、公司每年三月底前，為上一年度評價為A級優秀供應商發放“優秀供應商”獎牌并激勵其持續改善，對B級供應商書面提出改善提議，對C級供應商書面通知中止合作并提出整改意見，對D級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。

　　五、非季度及年度評價時光，如行業內同時有多家供應商出現負面新聞或停產等異常情景，采購部將組織評價。

　　第十六條 供應商的檔案管理

　　一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案，以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。

　　二、 采購部負責供應商證件如營業執照、生產許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

　　三、 負責印刷類業務的采購員，應聯合品控部每月對版本記錄整理一次，并做好檔案登記。

　　四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件，原則上不對除采購部、品控部、研發技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放，如有查閱需求，需書面提出申請，經由采購部負責人同意后方能查閱。

　　五、 采購部、品控部、研發技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。

　　第四章 供應商實地考察制度

　　第十七條 供應商實地考察原則

　　一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察，合格供方必須每年輪動一次動態實地考察。

　　二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。

　　三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察，同時經過與對方技術、品控、管理部門多方面交流，全面真實地了解對方管理本事、環境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等各方面情景。

　　四、實地考察由品控部組織，由品控部、研發技術中心與采購部（必要時聯合審計與風控中心、產品部）共同參與，各部門均有各自評價的資料及權利。

　　第十八條 供應商實地考察資料

　　一、供應商實地考察資料包括管理本事、環境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等八個方面資料。

　　二、以上資料經過《供應商實地考察評分表》（詳見表6）呈現。

　　第十九條 對供應商實地考察結果的考核

　　一、 《供應商實地考察評分表》的結果，是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。

　　二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確，如發現弄虛作假則對該評價人員罰款20xx元次，并給予嚴重警告處分，重犯開除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠，并予以解除勞動合同。

　　三、 《供應商實地考察評分表》結果分類

　　（一） 實地考察未出現重大不合格項，則將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。

　　（二） 實地考察出現重大不合格項，供應商有整改意愿并有本事的，則中止合作并向其下達整改通知單（詳見表3），待其整改后重新考察，未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》；若再出現重大不合格項則淘汰。

　　（三） 實地考察出現重大不合格項，供應商無整改意愿或整改本事的，則淘汰。

　　第五章 供應商淘汰制度

　　第二十條 供應商淘汰標準

　　凡供應商出現以下情形者，將列為不合格供應商進行淘汰：

　　一、 在合作過程中，一個季度內連續兩次到貨關鍵指標不合格，或者一個季度內累計到達三次貨關鍵指標不合格的；

　　二、 在與我司合作過程中發生欺詐行為并導致我司損失的；

　　三、 經過聯盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司采購業務正常開展的；

　　四、 不能供給有效資質證件，或供給的證件存在作假的；

　　五、 與我司發生過重大業務糾紛的；

　　六、 與我司業務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的；

　　七、 在行業內及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光，我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的；

　　八、 產品或企業被監管部門查處的；

　　九、 在業務操作中經過賄賂我司員工以達成合作的；

　　十、 行情發生變化時，不執行已生效的合同，經催告后仍然拒絕履行的；

　　十一、在準入、季度或年度供應商評價中，被評定為D級供應商的；

　　十二、供應商多次到貨不合格，且整改無效的。

　　第二十一條 淘汰的執行與發布

　　一、淘汰的執行與發布由采購部負責。

　　二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰，采購部應組織品控部、研發技術中心會簽，報上級主管部門審批經過后方能執行。

　　三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除，并向淘汰供應商發布淘汰通知及原因。

　　三、代工廠的淘汰，采購部組織產品部、品控部、研發技術中心討論，報上級部門審批，以便產品部提前匹配、及時補充新供應商。

　　第二十二條 黑名單期限

　　凡被淘汰的供應商，一年內不得合作。一年后，如要重啟合作，必須按供應商準入制度重新評定，評定合格后方能合作。

　　第二十三條 淘汰的審慎原則

　　對出現潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商，采購員應對其出具書面的限期整改通知單，規定期限內未落實整改或整改無效的再作淘汰。

　　第二十四條 對不公正評價的懲處

　　任何有權參與供應商評價的人員，均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價，否則，將對其處以500元次的罰款。

　　第六章 附 則

　　第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質量管理制度》、《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的，按本制度執行。

　　第二十六條 本制度自頒布之日起正式執行，解釋權歸集團產品運營中心。

供應商管理制度 篇17

　　供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關系決策的重要依據。

　　第一條供應商檔案管理對象：

　　1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

　　2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業務準備資料。

　　3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

　　4、從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

　　第二條供應商管理內容

　　1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

　　2、供應商特征：供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。

　　3、業務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。

　　4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

　　第三條供應商檔案管理方法

　　1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。

　　供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

　　①提供供應商資料卡，由供應商填寫。

　　②由采購員通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

　　③通過本公司和供應商已發生的采購情況（包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況）。

　　然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。

　　2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。

　　第四條供應商檔案管理應注意問題

　　1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。

　　2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。

　　3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

　　4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

供應商管理制度 篇18

　　一、目的

　　規范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質量和效率，降低采購成本。

　　二、適用范圍

　　適用于地產各類工程及非工程采購業務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

　　成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

　　三、供應商評估分類

　　（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

　　（二）合格供應商：通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。

　　（三）不合格供應商：未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。

　　（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發現并經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

　　（五）集中采購供應商：由招采部門組織的聯合多區域、多項目的招標采購工作，通過資格預審和考察，通過招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。

　　（六）戰略合作供應商：由集團組織的戰略招標采購工作，通過資格預審和考察，并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商；戰略合作協議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目，均應遵守該戰略合作協議，與該戰略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

　　（七）其他方式確定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，并簽訂相關的戰略合作協議。

　　四、供應商庫的建立

　　（一）所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經審核后由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

　　（二）成本管理中心招標采購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。

　　（三）根據招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。

　　（四）資格預審和考察入圍程序參照集團下發的招標采購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

　　（五）以往通過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。

　　五、供應商庫的維護和更新

　　（一）成本管理中心招采部門是供應商庫系統的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。

　　（二）成本管理中心招采部門負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責更新。

　　（三）供應商信息發生重大變更時，招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯系人發生變化等核心信息。

　　（四）每月新增的合格供應商均必須完成資質評估，招采部門負責匯總及審核。

　　（五）每年維護更新發布一次合格供應商庫。

　　六、供應商的評估

　　（一）供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。

　　（二）供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

　　（三）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級，在招采系統中發起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

　　（四）履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的'評估由招標采購部門組織，評估時間可依據項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

　　（五）甲供材料的供應商履約評估以招標采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對

　　應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

　　（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應協同法務判斷付款風險，風險解除后才可以繼續履行付款程序；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。

　　（七）售后維保階段的評估由公司招標采購部門組織，相關項目的物業公司根據每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

　　（八）招標采購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

　　七、供應商的評級與選擇

　　（一）供應商的打分評定根據分值劃分為ABCD四檔；A級優秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

　　（二）供應商的評級因項目和合同執行階段不同會有不同的評級分值，評估持續的整個過程是動態的，后期評級總優先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

　　（三）招標項目入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。

　　（四）被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經招標采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。

　　（五）在招標及合同履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門發起，并征詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

　　八、年終總評與定級

　　（一）供應商的總評與定級每年進行一次，由招標采購部門組織。

　　（二）根據供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。

　　（三）匯總意見后，由招標采購部門在供應商管理系統中發起審批，通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

　　（四）年終總評定級的同時，由招標采購部門發布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。

　　九、表單

　　1.《材料類供應商履約評估表》

　　2.《工程類供應商履約評估表》

　　3.《咨詢設計類供應商履約評估表》

　　4.《售后維保評估表》

　　5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》

供應商管理制度 篇19

　　1.0 目的

　　為了加強對供應商的管理，完善供應商選擇、評估及考核，特制定本制度。 2.0 范圍

　　本制度適用于本公司提供產品或服務的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責

　　3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類評估，合格供應商的檔案建立及考核。

　　3.2 總工辦負責供應商技術資料的提供及技術支持工作。

　　3.3 總經理、副總經理負責參與重要供應商的評估及考核。

　　3.4 財務部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。

　　3.5供應部負責供應商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。

　　3.6 供應負責本制度的編制、審核、調整以及監控執行。

　　3.7 總經理負責供應商評估及考核結果的批準及本制度的批準執行。 4.0 內容

　　4.1供應商的選擇

　　4.1.1采購員根據采購部門提供的采購產品特性導向選擇采購類別

　　及方法，并據此進行采購信息收集。

　　4.1.2采購信息收集分為產品信息收集、市場行情調查、供應商資料收集、替代產品資料收集及核定資金預算等。

　　4.1.3產品信息收集：由提出采購部門提供的產品圖紙、材質要求、品質要求、采購數量等；

　　4.1.4市場行情調查：根據專業網站論壇、行業報刊雜志、供應商樣本資料、黃頁信息及業內人士介紹等方法進行相關采購物品的`市場行情調查；

　　4.1.5供應商資料收集：對供應商的合法資質、企業信譽狀況、宣傳樣本、產品質量狀況及產品有關證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務質量等相關資料進行收集；

　　4.1.6替代產品資料：根據產品特性進行相關替代或關連產品資料的收集；

　　4.1.7核定資金預算：確定公司財務方面的資金預算。

　　4.1.8采購員對收集的信息進行分類匯總。（相關證明材料需依類別備附）

　　4.2供應商的評估

　　4.2.1供應商詢價、比價、議價由采購員負責實施（詳見《采購控制程序》）。

　　4.2.2索樣：根據需要的產品圖紙、性能指標等參數，要求供應商按要求提供樣品。

　　4.2.3供應商樣品經需求部門檢驗確認后，由采購員依相關采購評估項目內容提供供應商名錄報財務部主任，財務部主任依項目內容召集相關部門人員進行采購項目評估。

　　4.2.3.1供應商的合法資質：對供應商營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關資料進行驗證評估。

　　4.2.3.2ISO管理體系認證證書：對供應商的ISO管理體系運行情況進行 評估。

　　4.2.3.3產品質量狀況及產品有關證明：根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產品質量情況進行評估；根據詢價、比價、議價單對供應商產品價格情況進行評估。

　　4.2.3.4供貨能力及服務質量及企業信譽狀況：根據供應商服務承諾、供應商上游供應商和下游客戶事實調查結果、同行業對比等進行評估。

　　4.2.4供應部經理將經相關部門人員評估后的供應商評估情況提交總經理批準。

　　4.2.5如審批結果合格后，則轉入合格供應商進行請購作業，并建立《合格供方名錄》；如審批結果不合格，則根據采購部門要求的內容進行談判或重新選擇供應商進行評估。

　　4.3供應商的考核

　　4.3.1公司每年對所有合格供應商進行一次過程考核。（如遇重大質量問題或事故時，可立即對供應商實施考核）

　　4.3.2由采購員依相關采購考核項目收集相關考評資料報供應部經理，供應部經理依資料內容召集相關人員進行采購過程考核。

　　4.3.2.1考核項目和方法

　　1） 價格：依多家供應商價格比參數值進行考核。

　　2） 服務：依服務滿意度調查結果進行考核。

　　4.3.3根據考核分數進行供應商級別分類：共分A好、B一般、C差三類。

　　4.3.3.1評為A類供應商，選擇加強合作；

　　3） 4.3.3.2評為B類供應商，選擇減少合作；

　　4.3.3.3評為C類供應商，選擇直接淘汰。

　　5.相關文件

供應商管理制度 篇20

　　為了加強對政府采購定點供應商的管理，規范市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府采購法》，特制定本考核制度。

　　一、考核方式

　　本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進行處罰。

　　市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。

　　二、稽查資料

　　1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客戶帶給優質服務。

　　2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。

　　3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

　　4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。

　　5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內不能供貨的；

　　6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的`。

　　7、拆換、調換、截留產品零部件的。

　　8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

　　9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

　　三、具體扣分標準

　　（略）

　　四、違規處罰

　　1、當月扣分在6——8分內，采購辦將在定點單位之間進行通報。

　　2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，采購辦在《中國財經報》、《中國政府采購網》、《青島財經日報》、《青島政府采購網》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府采購事項。

　　3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府采購的資格。

　　4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。

　　5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規定。

　　6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：

供應商管理制度 篇21

　　1.目的

　　選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。

　　2.適用范圍

　　為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。

　　3.職責

　　3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。

　　3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

　　3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。

　　4.程序

　　4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。

　　4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

　　4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關系,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。

　　4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。

　　4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。

　　4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。

　　4.7供應部負責對供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

　　4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

　　4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。

　　4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。

　　5.相關文件

　　《危險化學品安全管理制度》

　　《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》

　　6.相關記錄

　　合格供方清單

供應商管理制度 篇22

　　供應商管理對于企業的長期發展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業成本、提高企業產品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業核心能力、提高企業競爭力，因此企業必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現的問題，實現供應商關系健康、良好、長遠的發展，最終實現整個供應鏈的共贏。

　　1.供應商選擇問題的對策

　　（1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了采購效率。

　　（2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業情況進行考察評價外，還要關注于供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩定性、信息技術等多方面的調查與評價，特別要對供應商的業績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發生，只有全方位的評價才能降低這種風險。

　　（3）要通過優勝劣汰把供應商的數量限定在一定范圍內，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產品開發計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯系起來，加強信息共享，相互進行技術和設計支持等。

　　2.對于供應商進行分類管理，及時的供應商績效評價和有效激勵

　　（1）采取ABC分類管理方法

　　按照價值-風險矩陣模型對產品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關系管理是基于產品分類而實現的，在這一基礎上建立不同的供應商關系，對供應商實施差異化管理策略，比如對于A類供應商，我們就可以和他成為長期的伙伴關系，關注于長期的共同發展，互相進步；而對于C類供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。

　　（2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制

　　績效評價的目的就是一方面起著監督控制，保證供應商質量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。

　　通過評價的結果，對供應商的不同表現就可以進行不同的反饋，對于那些績效評價結果不好的供應商，要對其進行警告或懲罰，并同時針對其存在的問題給以相應的指導；而對于優秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為。可以通過價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。

　　3.站在供應鏈的角度看待供應商的`價值，實施供應鏈合作關系，發展與供應商的戰略合作

　　供應鏈合作關系是指供應商與制造企業之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內達成的承諾或協議。

　　實施供應鏈合作關系意味著新產品/技術的共同開發、數據和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。

　　強調建立戰略伙伴關系，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現共同的期望和目標。

　　4.供應鏈信息系統集成，做好供應鏈系統的組織關系協調，實現供應鏈管理流程優化。

　　制造企業與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面：

　　（1）讓供應商了解本企業的生產程序和生產能力，使其能夠清楚地知道企

　　業所需材料的期限、質量和數量：

　　（2）向供應商提供自己的經營計劃、經營策略及與之相應的措施；使其明

　　確企業的期望，使制造企業與供應商的目標一致：

　　（3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現雙贏的目的。

供應商管理制度 篇23

　　1、目的

　　為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業績,特制訂本制度。

　　2、范圍

　　本公司承包商與供應商。

　　3、職責

　　1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業過程監督,施工完后對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

　　2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

　　3)企業相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

　　4、承包商管理制度

　　4.1資格預審

　　1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規章制度;安全操作規程;以往業績表現;經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業人員持證情況等。

　　2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規章制度和安全操作規程、安全生產事故發生率高、業績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

　　3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。

　　4.2選擇

　　1)安全生產管理部門協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進行選擇作出建議。

　　2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

　　4.3開工前的準備

　　1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監督檢查,內容包括:

　　(1)安全生產計劃是否符合實際要求;

　　(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

　　(3)是否為員工配備勞動防護用品;

　　(4)是否對作業相關的安全設施進行檢查、檢查;

　　(5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;

　　2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。

　　3)若發現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業。并對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。

　　4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。

　　4.4作業過程監督

　　1)安全生產管理部應對承包商的作業過程進行監督,確保承包商的施工作業工程符合本公司相關安全規章制度的要求。

　　2)若承包商公司相關安全規章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業的要求。

　　3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業,并上報至公司相關負責人取消其施工資格。

　　4.5表現評價與續用

　　1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。

　　2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:

　　(1)承包商資質證書復印件;

　　(2)過去3年的安全生產業績;

　　(3)安全生產管理機構;

　　(4)安全管理制度目錄;

　　(5)特種作業人員證書復印件;

　　(6)安全生產評價報告及其他有關資料。

　　3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

　　5、供應商管理制度

　　5.1資格預審

　　1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、發送招標書(包含安全要求)。

　　2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。

　　3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。

　　5.2選用

　　1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。

　　2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。

　　3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。

　　4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。

　　5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

　　5.3續用

　　1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續用。

　　2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

　　3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。

　　4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

　　6、相關的文件

　　《安全作業管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

　　本制度自下發之日起執行

供應商管理制度 篇24

　　1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；

　　2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

　　3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；

　　4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；

　　5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

　　6 、制定裕東公司供應商管理制度，經領導小組審定后監督執行；

　　7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察；

　　8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；

　　9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰；

　　10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；

　　11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

供應商管理制度 篇25

　　為規范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的服務于酒店。

　　供貨商管理細則:

　　1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。

　　2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業執照》,《稅務登記證》,《食品安全衛生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。

　　3、 送貨及時,各供應商根據酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。

　　4、 收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發現,每次扣款100元。

　　5、 各餐飲類供應商均由采購部統一規范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。

供應商管理制度 篇26

　　第一章：總則

　　第一條：為加強工廠在采購過程中對供應商的管理，確保生產所需物資的供應，客觀評價供應商的資質和能力。

　　第二條：本制度適用于與供應商管理有關的事項。

　　第二章：供應商調查

　　第三條：工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息，關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

　　第4條：已建立的供應商調查問卷數據。

　　1、供應商基本情況，包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯系方式、注冊資本、是否開展直銷等

　　2、供應商的材料供應情況。

　　3、供應商所供材料的質量狀況。

　　4、供應商的技術專長。

　　5、供應商的生產能力。

　　6、供應商管理水平。

　　7、供應商的財務和信用狀況。

　　第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

　　1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。

　　2、供應商目錄。

　　3、相關行業的行業期刊。

　　4、引進工廠固定供應商。

　　5、銷售代理介紹。

　　6、工廠的銷售代表。

　　7、網絡搜索。

　　第六條：所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時填寫，作為供應商評估的依據。

　　第七條：當供應商調查表中供應商的相關情況發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

　　第八條：對于與工廠有供貨關系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系，并及時在供應商調查表中填寫相關數據。

　　第三章：供應商評審

　　第九條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。

　　第10條：合格供應商應遵守本條件。

　　1、供應商應具有與工廠規模相匹配的合法營業執照和綜合實力。

　　2、供應商已建立并驗證質量體系。

　　3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。

　　4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。

　　5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優，在同等質量下價格更便宜。

　　6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。

　　7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。

　　第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。

　　1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。

　　2、評審組由采購總監、質量總監、技術總監、財務經理組成。

　　第12條：供供應商審查的材料。

　　1、能力，包括供應商的生產能力、創新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等

　　2、質量，包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩定性、產品質量認證等

　　3、價格，包括購買價格的穩定性、相對購買價格、付款條件等

　　4、時間，包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等

　　5、供應商提供的服務，包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

　　6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員穩定性、安全措施等

　　第十三條：對于工廠臨時提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的.，可由采購部直接審核，報采購部經理批準。

　　第十四條：對于工廠長期合作的供應商，必須到其生產地進行現場評估，并準備評估結果。

　　第15條：供應商審查時間。

　　1、一般供應商的一般評審周期為一年。

　　2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。

　　3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

　　第四章：合格供方檔案管理

　　第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。

　　第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。

　　第十八條：采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價等級分配采購數量。

　　第19條：合格供應商名單并非一成不變。實行優勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

　　第五章：供應商評估

　　第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。

　　第21條：評估方法。

　　對供應商實行評分制度，滿分100分。

　　1、90~100為一流供應商。

　　2、80~89分為二級供應商。

　　3、70~79分為三級供應商。

　　得分低于4、70的供應商不合格。

　　第22條：考核項目及評分標準。

　　供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

　　供應商考核項目及評分標準

　　第23條：考核頻次。

　　重點、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。

　　第24條：評估結果的處理。

　　1、評估結果在90分以上的供應商優先采購。

　　2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

　　3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。

　　4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。

　　5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。

　　第25條：合格供應商的質量監督。

　　1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品，應及時通知供應商。如果產品不合格，應警告供應商。如果連續兩批產品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。

　　2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進行修訂。

　　第六章附則

　　第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。

　　第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。

　　第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效，修改時適用。

　　第二十九條本制度實施后，原相關系統自動終止