原材料的管理制度（精選20篇）

原材料的管理制度 篇1

　　（一）卷則

　　第一條目的

　　產品的質量決定了產品的生命力，一個公司的質量管理水平決定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質量管理工作的順利開展，并能及時發現問題，迅速處理，以確保及提高產品質量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。

　　第二條范圍

　　1、組織機能與工作職責；

　　2、各項質量標準及檢驗規范；

　　3、儀糟管理；

　　4、原材料質量管理；

　　5、制造前后質量復查；

　　6、制造過程質量管理；

　　7、產成品質量管理；

　　8、質量異常反應及處理；

　　9、產成品出廠前的質量檢驗；

　　10、產品質量確認；

　　11、質量異常分析改善。

　　第三條組織機與工作職責

　　本公司質量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規定》。

　　（二）各項質量標準及檢驗規范

　　第四條質量標準及檢驗規范的范圍規范包括：

　　1、原材料質量標準及檢驗規范；

　　2、在制品質量標準及檢驗規范；

　　3、產成品質量標準及檢驗規范。

　　第五條質量標準及檢驗規范的制訂

　　1、質量標準

　　總經理辦公室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規范”，并參考國家標準、行業標準、國外標準、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應商水準，分原材料、在制品、產成品填制“質量標準檢驗及規范制(修)訂表”一式兩份，報總經理批準后，質量管理部一份，研發部一份，并交有關單位憑此執行。

　　2、質量檢驗規范

　　總經理辦公室生產管理組合同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員，分原材料、在制品、產成品將檢查項目規格、質量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于“質量標準及檢驗規范制(修)訂表”內，交有關部門主管核簽并且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

　　第六條質量標準及檢驗規范的修訂

　　1、各項質量標準、檢驗規范若因機械設備更新、技術改進、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。

　　2、總經理辦公室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關部門檢查各規格的標準及規范的合理性，予以修訂。

　　3、質量標準及檢驗規范修訂時，總經理辦公室生產管理組應填“質量標準及檢驗規范制(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關部門主管核簽，報總經理批示后，方可憑此執行。

　　（三）儀器管理

　　第七條儀器校正、維護計劃

　　1、周期設定

　　儀器使用部門應依儀器購人時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

　　2、年度校正計劃及維護計劃

　　儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據。

　　第八條校正計劃的實施

　　1、儀器校正人員應依據“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作，井將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式一份存于使用部門。

　　2、儀器外部協作校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托校正，并填寫“外部協作請修單”以確保儀器的精確度。

　　第九條儀器使用與保養

　　1、儀器使用

　　（1）儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規范”內的操作步驟操作，檢驗后應妥善保管與保養。

　　（2）特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經主管核準者例外）。

　　（3）使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養與維護，如有不當使用與操作應予以糾正。

　　（4）各生產單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門自行校正與保養，由質量管理組不定期抽檢。

　　2、儀器保養

　　（1）儀器保養人員應依據“年度維護計劃”進行保養工作井將結果記引于“儀器維護卡”內。

　　（2）儀器外部協作修理：儀器故障，保養人員基于設備、技術能力不足時，保養人員應填立“外協請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協作修理。

　　（四）原材料質量管理

　　第十條原材料質量檢驗

　　1、原材料購人時，倉庫管理部門應依據《原材料管理辦法)的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質量管理工程人員檢驗，質量管理工程人員應于接到單據三日內，依原材料質量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。

　　2、“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯。檢驗完成后，

　　第一聯送采購部門，核對無誤后送會計部門整理付款，

　　第二聯會計部門存，

　　第三聯倉庫留存，第四聯送質量管理組。每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規格、類別的統計結果送采購部門，作為選擇供應廠商的參考資料。

　　（五）制造前質量條件復查

　　第十一條制造通知單的審核

　　質量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內完成審核。

　　1、“制造通知單”的審核

　　（1）訂制規格類別的是否符合公司制造規范。

　　（2）質量要求是否明確，是否符合本公司的質量規范，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。

　　（3）包裝方式是否符合本公司的包裝規范，客戶要求特殊包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標志及側面標志是否明確表示。

　　（4）是否使用特殊的原材料。

　　2、制造通知單審核后的處理

　　（1）新開發產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部，并告知現有生產條件，研發部若確認其質量要求超出制造能力時，應述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業部向客戶說明。

　　（2）新開發產品若質量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發部擬定加工條件及暫行質量標準，由研發部記錄于“制造規范”上，作為制造部門生產及質量管理依據。

　　第十二條生產前制造及質量標準復核

　　1、制造部門接到研發部送來的“制造規范”后，須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產：

　　（1）該制品是否訂有“產成品質量標準及檢驗規范”作為質量標準判定的依據。

　　（2）是否訂有“標準操作規范”及“加工方法”。

　　2、制造部門確認無誤后于“制造規范”上簽認，作為生產的'依據。

　　（六）制造過程質量管理

　　第十三條制造過程質量檢驗

　　1、質檢部門對制造過程的在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現問題，迅速處理，確保在制品質量。

　　2、在制品質量檢驗依制造過程區分，由質量管理部pQC負責檢驗，檢驗包括：

　　（1）鉆孔一pQC鉆孔日報表，

　　管理制度《原材料庫房管理制度》。

　　（2）修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。

　　（3）修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。

　　（4）鍍金一pQC鍍金日報表。

　　（5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。

　　3、質量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：

　　（1）鉆頭研磨后依“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

　　（2）切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于檢驗報告。

　　4、各部門在制造過程中發現異常時，組長應立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理辦公室復核。

　　5、質檢人員于抽驗中發現異常時，應報部門主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經理核簽后送有關部門處理。

　　6、各生產部門自主檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者應以“異常處理單”反應處理。

　　7、制造過程中間半成品移轉，如發現異常時以“異常處理單”反應處理。

　　第十四條制造過程自主檢查

　　1、制造過程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

　　2、現場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制造過程的質量，一旦發現質量異常時應立即處畫，并追究相關人員的責任，以確保產品質量，降低異常重復發生。

　　3、制造過程自主檢查的規定依《制造過程自主檢查施行辦法》實施。

　　（七）產成品質量管理

　　第十五條產成品質量檢驗

　　產成品檢驗人員應依“產成品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保產成品質量。

　　第十六條出貨檢驗

　　每批產品出貨前，質檢部門應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。

　　（八）質量異常反應及處理

　　第十七條原材料質量異常及反應

　　1、原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內加以說明，并依據“材料管理辦法”的規定處理。

　　2、對于檢驗異常的原材料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理辦公室，生產管理人員安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽報總經理批示后送采購部門與供應廠商交涉。

　　第十八條在制品與產成品質量異常反應及處理

　　1、在制品與產成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質量。

　　2、制造部門在制造過程中發現不良品時，除應依正常程序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。

　　第十九條制造過程質量異常反應

　　收料部門組長在制造過程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告主任后送經理室績效組登記（列入追蹤）后，送經理室質保組，由質保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并報經理批示后，第一聯送總經理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理部）做生產安排及調度，第三聯送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。

　　（九）產成品出廠前的質量檢查

　　第二十條產成品繳庫管理

　　1、質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可進行繳庫工作。

　　2、質量管理部門人員對于繳庫前的產成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報經理批示后，交有關部門處理及改善。

　　3、質量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，將“異常處理單”報總經理批示。

　　第二十一條檢驗報告申請工作

　　1、客戶要求提供產品檢驗報告者，營業人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由、檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。

　　2、總經理辦公室產銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應轉送經理室生產管理人員（質量要求超出公司產成品質量標準者，須交研發部）研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經理辦公室產銷組，轉送質量管理部。

　　3、質量管理部收到“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做產成品物理性質實驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結果填人“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，第二聯自存憑。

　　4、特殊物理、化學性質的檢驗，質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發部于制造后取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽，第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯自存。

　　5、產銷組人員在收到質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產品檢驗專用章后送營業部門轉交客戶。

　　（十）產品質量確認。

　　第二十二條質量確認時機

　　經理室生產管理人員在安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規范”或經理批示送質量管理部門，由質量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”。

　　1、批量生產前的質量確認。

　　2、客戶要求的質量確認。

　　3、客戶附樣與制品材質不同者。

　　4、客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

　　5、生產或質量異常致使產品發生規格、物理性質或其他差異者。

　　第二十三條確認樣品的生產、取樣與制作

　　1、確認樣品的生產

　　（1）若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。

　　（2）若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應同意少量制作以供確認。

　　2、確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部門送客戶確認。

　　第二十四條質量確認書的開立作業

　　1、質量確認書的開立

　　質量管理部人員在取樣后應立即填寫“質量確認表”一式兩份，編號后連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明確認日期然后轉交業務部門。

　　2、客戶進廠確認的作業方式

　　客戶進廠確認須開立“質量確認表”，質量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員安排生產，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并依批示辦理。

　　第二十五條質量確認處理期限及追蹤

　　1、處理期限

　　營業部門收到質量管理部或研發部送來確認的樣品，應于二日內轉送客戶，質量確認時間規定：國內客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗始可確認者，其確認日數為五至十日，設定時間以出廠日為基準。

　　2、質量確認追蹤

　　質量管理部人員對于未如期完成確認，且已逾2天以上者時，應以便函反映到營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。

　　3、質量確認的結案

　　質量管理部人員收到營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應立即會同經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并安排生產，如客戶確認不合格時應檢查是否補(試)制。

　　（十一）質量異常分析改善

　　第二十六條制造過程質量異常改善

　　“異常處理單”經經理批示列入改善者，由經理室質保組登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

　　第二十七條質量異常統計分析

　　1、質量管理部每日依pQC抽查記錄統計異常規格、項目及數量匯總、編制“不良分析日報表”送經理核準后，送制造部以使了解每日質量異常情況，擬訂改善措施。

　　2、質量管理部每周依據每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造質保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查，查明發生原因，擬訂改善措施。

　　3、生產中發生擬報廢異常的Pc板的，應填報“產成品報廢單”會同質量管理部確認后始可報廢，且每月五日前由質量管理部匯總填報“制造過程報廢原因統計表”送有關部門檢查改善。

　　第二十八條質量管理小組活動

　　為培養基層管理人員的領導能力以促進自我管理，提高員工的工作士氣及質量意識，以團隊精神促使產品質量的改善，公司各部門應組成質量管理小組。

原材料的管理制度 篇2

　　職責描述:

　　1、采購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)

　　2、物料交期的控制

　　3、材料市場行情的調查

　　4、進料品質和數量異常的處理

　　5、與供應商有關的交期、交量等方面的溝通協調

　　6、月底供應商的對賬及發票的入賬

　　7、領導安排的其他事宜

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,專業不限

　　2、無經驗可培訓,但須對自己職業規劃有明確的目標和動力

　　3、態度認真,行事細致,對結果負責

　　4、具備一定的'交際能力和口頭表達能力

　　5、有一定的抗壓能力

　　6、較強的主動學習能力

原材料的管理制度 篇3

　　1、直接用于產品制造的材料，屬本規范管理。

　　2、生管科帶給下月度產量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。

　　3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理審核，總經理批準。

　　4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。

　　5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部帶給，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。

　　6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調整單進行采購機動臨時調整。

　　7、采購科應根據生管科所帶給的分批進貨時間和數量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。

　　8、市場營銷部帶給下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量)，技術部根據設計標準，計算并編制原材料實際需用量。

　　9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。

　　10、采購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監督。

　　11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。

　　12、生管科應隨時注意原材料的'進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。

原材料的管理制度 篇4

　　為加強物資采購管理，保證質量、節約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。

　　一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。

　　1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。

　　2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

　　3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

　　4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

　　二、在物資采購時，務必采取“貨比三家、招標擇優、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優訂貨”方法進行。一筆業務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。

　　三、物資采購合同的簽批權限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經理簽批。

　　四、公司財務部應按以上規定執行的'訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。

　　五、在物資采購過程中，各有關人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。

　　六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環節出現問題，要追究當事人的職責。

原材料的管理制度 篇5

　　寧夏華輝活性炭股份有限公司

　　大宗原材料管理制度

　　文件編號：q / hh 3003－20xxb版n0 :

　　1.目的

　　為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產品成本，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。

　　3.職責

　　由生產供應部負責組織實施，工藝質檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協助配合。

　　4.工作程序

　　4.1.大宗原材料到廠后，由供應部的`裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。

　　4.2.炭化料的管理

　　4.2.1炭化料進廠后由供應部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數量、袋數，在出庫單和磅單上簽字，并開具數量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數量要注明到貨日期、供方車號、袋數及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。

　　4.2.2供應部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應部裝卸工開出的數量單后，三方共同到現場清點數量。并共同在數量單上簽字認可。

　　4.2.3活化車間憑數量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數、數量及每班投料數量。

　　4.2.4庫管員依據供貨單位出庫單、磅單及三方認可數量單登記入帳，出現數量誤差及時通知供應部負責人進行處理，并掛標志牌。

　　4.2.5炭化料內的粉塵、雜物等由工藝質檢部質檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。

　　4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按5元計算。工藝質檢部寫出書面意見交供應部供應負責人與供方聯系扣款。

　　4.3原料煤

　　4.3.1洗精煤到原料場后先進行晾曬。依據化驗報告的灰份等級:

　　a<2.2%、a<2.5% 、a<3%、a<4%、a<5%及原煤產地和種類不同分別堆放并放置明顯標識牌不得混料。

　　4.3.2庫管員每天對上一天進廠原料煤進行核實，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應時間、數量、車號或司機姓名、磅單號，并按化驗結果如水分、灰份等級分別列明細帳。對有水分、灰份等指標超標準的應計算應扣數量并在磅單上注明。

　　4.4檢化驗

　　4.4.1化驗室取樣進行炭化料、洗精煤化驗時，化驗單上應注明到廠時間、車號、供方數量，以備庫管員進行復查核實。

　　4.5煙煤、焦油

　　4.5.1庫管員每天對上一天進廠煙煤、焦油進行核實、登記流水帳并記明供貨單位、到廠時間、車號、或數量并應收取磅單。

　　4.5.2炭化車間對進廠焦油應在焦油卸車后立即進行記錄，內容同4.5.1（記錄應妥善保

　　管以備檢查）。并在磅單上簽字將規定交庫管員的聯交庫管員。

　　4.6憑證的管理

　　4.6.1庫管員應及時向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過磅單、數量單。如果司機不及時提供供方出庫單、過磅單，庫管員應對不交磅單的車次報告供應部車次負責人不予結算運費或出車補助。對不及時交憑證的裝卸工，焦油工報告供應部供應負責人實行經濟責任制考核。

　　4.6.2庫管員應按規定及時收取4.6.1的單證以放止重復計算。

　　4.6.3如有特殊原因不能按規定交付單證的司機、裝卸工、焦油工應及時寫出理由充足的報告并負責核實日期、數量等交庫管員認可后由供應部供應負責人簽字后可由庫管員記入流水帳。

　　4.6.4對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應按入廠時間順序進行記錄。

　　4.6.5鍋爐房應對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內容包括到廠時間、車號、供方、數量，以備庫管員進行復查核實。

　　4.6.6對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應不定期進行抽檢,具體辦法由供應部負責人安排.

　　4.6.7庫管員每月28日(2月26日)上午10時前，應將流水帳匯總，結出本月出入庫數量及累計出入庫數量。

　　4.6.8對以上應作記錄的管理人員，應切實負責，發現漏記、錯記，每發現一次扣款貳元。

　　4.7核對及報表

　　4.7.1采購員每月應核對供方大宗原材料數量已付款項，已開發票數量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關明細，以便及時發現問題及時解決。

　　4.7.2采購員每月應與財務及時聯系，核對有關供貨數量扣款數量，已付款項及已開發票數量等內容，并按財務要求及時開具發票。

　　4.7.3每月大宗原材料收、發、存報表要在次月1日報給財務及供應部長。

　　起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學忠

原材料的管理制度 篇6

　　職責描述:

　　1、負責新材料制備工藝方案設計和優化;

　　2、負責實驗數據處理及研究報告的撰寫;

　　3、了解行業市場信息,進行新項目的預研及可行性論證;

　　4、參與新產品的設計、試制、測試及失效分析;

　　5、負責生產技術人員進行培訓,指導新產品的生產;

　　6、協助相關人員完成技術文件、標準及規范。

　　任職要求:

　　1、無機非金屬專業或材料相關專業,全日制本科及以上學歷,應屆畢業生優先;

　　2、熟悉無機材料的基本研究方法,具有較好的`動手操作能力;

　　3、對研發創新有濃厚興趣,參與過陶瓷材料研究課題或者具備相關項目經驗優先;

　　4、積極樂觀,工作責任心強,有良好的溝通能力。

　　5、具有團隊協作精神、擔當精神和開創精神,具有較強的溝通協調能力;

原材料的管理制度 篇7

　　1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車間、廠房。

　　2、嚴格執行少量多次領料制。

　　3、粉碎工具以來采用木質、布質、橡膠木質等器具，嚴禁采用金屬性工具。

　　4、操作人對各種原材料開箱啟用前、先檢查外包裝標記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭干凈；嚴禁幾種原料混合粉碎。在操作實施時，應穿戴工作圍裙、防護帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。

　　5、粉碎加工后的各種藥劑原料應分別存放，嚴禁用鐵桶盛裝。

原材料的管理制度 篇8

　　為進一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準確核算當月實際消耗成本，盤點人員要認真履行自己的職責，如實反映月末退料。在盤點過程中，以數量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。對盤盈、盤虧、過期商品要逐筆落實，明確責任，及時上報處理，具體操作程序如下

　　一：盤點方式：

　　月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽核。

　　二：盤點方法及注意事項：

　　1：盤點采用實盤實點方式

　　2：盤點時注意物料的'擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順序。

　　三：盤點前準備：

　　由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。

　　四：廚房原材料盤點：

　　廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據當天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數量，金額填寫要規范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。

　　五：酒超盤點：

　　酒超盤點為永續盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務人員會同保管員依據盤點表對照實物進行盤點。盤點結束后，財務根據盤點結果及時處理當月盤盈盤虧商品。經領導批準后做相關賬務處理。

　　六：倉庫物品盤點：

　　倉庫物品盤點為永續盤點制，保管員每天按規定做好收發業務，并根據入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實相符，每月末收發業務完畢后根據倉庫賬面庫存數量，對照實物進行盤點，做到帳實相符。

原材料的管理制度 篇9

　　第一部分通則

　　1.0總則

　　配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規范材料調撥全過程操作。

　　2.0適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。

　　2.1高值周轉材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調撥須經集團同意，本辦法主要規范此類材料調撥。

　　2.2主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經地產副總同意后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經采購中心同意，具體操作參照本辦法。

　　2.3對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。

　　3.0調撥管理原則

　　3.1提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。

　　3.2確保調撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現場評估，確定殘值或損耗率，對不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。

　　3.3誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。

　　3.4積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。

　　3.5服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。

　　第二部分高值周轉材調撥管理

　　1.0下架高周材管理

　　1.1對下架材料，項目經理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。

　　1.2對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會簽后交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執行。

　　1.3對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉庫主管組織以上人員參照1.2進行盤點入庫并確認。

　　1.4以上工作完成后，項目經理向采購中心提出《下架材料調出申請》，申請時間不得晚于材料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。

　　2.0材料維保責任界定

　　2.1原則上，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、維修、養護和翻新。

　　2.2對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經采購中心調配可不維保直接發往接收項目，由此發生的所有維保費用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大，調出部門不得有任何異議。

　　2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時，經采購中心協調可直接發往接收項目，由此發生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。

　　2.4如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保費用由封存項目負責。

　　3.0集團對下架材料的評估與檢查

　　3.1從兩個渠道確定檢查時間：

　　根據項目向采購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。材料即將調出前。

　　3.2檢查組織

　　由采購中心組織，工程管理中心、審計監察中心和財務管理中心參加，檢查前由采購中心發出《下架材料評估檢查通知》。

　　3.3檢查內容

　　下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保及時性和質量。復核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的.完整性和及時性。

　　對比材料進場和退場在數量上的差異，以便為成本核算提供依據。

　　4.0下架材料的匯報

　　4.1每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態及每類材料數量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發送采購中心。

　　4.2采購中心根據各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發送財務、工程、成本和分管副總裁，抄送地產副總。

　　5.0高周材調撥管理流程

　　第三部分設備調撥管理

　　1.0設備拆除前工作

　　1.1項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。

　　1.2采購中心接收申請后7個工作日內，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態并確認拆除時間及接收項目。

　　1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報采購中心和工程管理中心核實。

　　設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。

　　核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），登記缺失零部件。

　　1.4拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態，核對拆除前缺失零部件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。

　　1.5拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。

　　1.6采購中心登記每臺準備調撥的設備情況，以便將來調撥后判斷購置設備零部件合理性。

　　2.0設備調撥流程

　　下架材料調出申請本項目第次申請

　　申請人

　　申請日期

　　項目經理

　　申請項目

　　針對20xx年xx月xx日~20xx年xx月xx日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現申請調出，請集團現場核查并統一調配。

原材料的管理制度 篇10

　　一、物資材料進場實行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還必須有各工種專業技術負責人簽字驗收。

　　二、材料員負責組織相關人員對購進物資材料檢驗和復試，并進行監督和管理。

　　對物資材料進場檢驗不合格的一律拒收，復試不合格的并做好標識，一律退回。同時通知采購人員向供貨方提出更換或索賠。

　　三、原材料等物資進場前，要有廠家資質證明文件：營業執照復印件；所進產品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；報項目部和監理工程師確認。

　　進場時，必須驗證所進產品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；仔細進行包括外觀檢查、量度幾何尺寸、檢驗規格、品種、型號和標牌等檢查工作。并做好記錄，其中需要復試的'，應先進行復試，合格后再發放使用。

　　四、原材料等物資進場后，需經檢測和試驗方可使用的產品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實取樣送檢，檢驗合格后方可使用。

　　要有嚴格的現場原材料的標識與隔離措施，確保未經檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時將不合格材料清出現場。

　　五、定期清倉盤點，帳物相符。如果發現短缺，要查明原因，按有關規定處理，系人為原因造成損失的應追究其當事人的責任。

原材料的管理制度 篇11

　　1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。

　　2 原材料要分類擺放、穩固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。

　　3 搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據材料的重量和體力的強弱進行搬運,不要在不穩、光滑有油的物體上行走。

　　4 兩人以上人員一起搬運時,要互相配合,步調一致。用電瓶車運輸時要放穩、牢固。

　　5 放材料的貨架要牢固穩妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的.材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。

　　6 庫內要有充分照明,不得亂拉臨時線。

　　7 使用吊車或起重設備時,要遵守相關的安全操作規程。

　　8 要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規定。

　　9 本規定適用于除供應部門以外其它各單位材料庫。

原材料的管理制度 篇12

　　為加強混凝土生產過程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿足混凝土生產需求及保證原材料質量，經總經理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認真執行本規定的要求。

　　1、公司生產混凝土用原材料全部由商務部進行采購及管理，各部門應在商務部的統一管理下履行各自的原材料管理職責。

　　2、商務部根據混凝土生產計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應及出庫耗用控制。

　　3、生產部在開具開盤通知單時一定要依據合同注明各原材料的品種及規格。生產部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量。控制室操作員應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據。

　　4、質控部負責原材料的進貨檢驗并負責外加劑的進貨供應及出庫耗用控制，負責校核原材料的品種、規格與合同規定的一致性。質控部應建立砼用外加劑的.進貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。

　　5、行政部負責建立原材料進出庫臺賬。

　　6、砼生產過程中，商務部、生產部、質控部應根據砼生產進度，隨時動態掌握各自分管范圍內的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續、及時。

　　7、質控部負責收集、審核廠家每批原材料的出廠質量證明，負責原材料質量復檢工作。質控部對每個批號的水泥應進行復檢，砂石料及粉煤灰應按規范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應加強檢測。

　　8、水泥、粉煤灰材料的入庫應由生產部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復核，計算每車實際的入庫數量，以實際入庫數量做為進庫、結算依據。

　　9、生產部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時間不應超過45天，如超過該期限應對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。

　　10、質控部應對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應基本保證為同一產地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應分開堆放，分開使用。生產部應對進場的卵石及時進行篩分，確保篩分料的儲備量滿足生產要求，對砂中的含泥塊應安排人員進行清理。

　　11、原材料進場后應作好標識，生產部應對砂石堆料場進行堆場規范，質控部應對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于砼生產。

　　12、質控部應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。

　　13、公司原材料管理臺帳應規范、齊全，做到進料有憑證，發料有依據，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節約數量。

原材料的管理制度 篇13

　　1.掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

　　2.對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。

　　3.搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。

　　4.負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。

　　5.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結算、報統計資料，為改善管理，提高經濟效益提供依據。

　　1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。

　　2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。

　　3、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經理匯報，確定價格。

　　4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。

　　5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。

　　6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。

　　7、掌握材料的地區價格信息，及供貨單位的'情況，收集第一手資料。

　　8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

　　9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。

　　10、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續。

　　11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。

　　12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。

　　13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。

　　14、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內外潔凈。

原材料的管理制度 篇14

　　（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的'許可證和合格的證明文件。

　　（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

　　（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯系方式；銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。

　　（四）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

原材料的管理制度 篇15

　　寧夏華輝活性炭股份有限公司

　　大宗原材料管理制度

　　文件編號：q / hh 3003－20xxb版n0 :

　　1.目的

　　為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產品成本，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。

　　3.職責

　　由生產供應部負責組織實施，工藝質檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協助配合。

　　4.工作程序

　　4.1.大宗原材料到廠后，由供應部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。

　　4.2.炭化料的.管理

　　4.2.1炭化料進廠后由供應部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數量、袋數，在出庫單和磅單上簽字，并開具數量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數量要注明到貨日期、供方車號、袋數及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。

　　4.2.2供應部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應部裝卸工開出的數量單后，三方共同到現場清點數量。并共同在數量單上簽字認可。

　　4.2.3活化車間憑數量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數、數量及每班投料數量。

　　4.2.4庫管員依據供貨單位出庫單、磅單及三方認可數量單登記入帳，出現數量誤差及時通知供應部負責人進行處理，并掛標志牌。

　　4.2.5炭化料內的粉塵、雜物等由工藝質檢部質檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。

　　4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按5元計算。工藝質檢部寫出書面意見交供應部供應負責人與供方聯系扣款。

　　4.3原料煤

　　4.3.1洗精煤到原料場后先進行晾曬。依據化驗報告的灰份等級:

　　a辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規的，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。

　　五、出庫程序。

　　原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協同車間負責人查明情況后方可執行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括。

　　1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

　　2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。

　　3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

　　4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

　　5、經使用人和倉庫共同確認的.其它特殊原材料。

　　七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。

　　1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。

　　十、以上制度自xx年x月x日實行，請各車間和部門統一遵照執行。

原材料的管理制度 篇16

　　（一）入庫管理

　　1、在驗收之前，庫管員要嚴格把關，有下列狀況不予驗收：①沒有檢驗簽字確認的《產品檢驗單》，缺少入庫單。②未經總經理或部門主管批準的采購，與采購申請單不相符的采購的原材料。③與所需要求不貼合的原材料。

　　2、提高驗收的速度，貴重材料及設備就應當場驗收完畢，小件物資當天驗收完畢，批量材料二天驗收完畢。同時庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，辦理入庫單簽收手續。

　　3、原材料受損或者規格不符的影響生產的，庫管員應立即像采購報告，并聽取意見

　　4、物料透過驗收合格后，庫管員須開具“物資入庫驗收單”，驗收單一式三份、一份自己保存、一份財務、一份客戶。

　　（二）倉儲管理

　　1、材料入庫之后，按物料的不同類別、特點和用途分類存放。具體要求如下：①物資擺放整齊、庫容干凈整齊。②材料清晰、數量清楚、規格標識清清楚。③按必須的`秩序按放置，并標明產品名稱，入庫時間，方便尋找所需物料。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報，須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。二、原材料的.領用

　　1、原則上采用先進先出法。物料出庫時務必辦理出庫手續，生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料，并限額領料。

　　2、原料庫庫員每一天按《領料單》原料的實際數量備料、發放。在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《領料單》備注欄中填寫實際發放的數量。

　　3、原料庫庫管員憑經審批的《領料單》發放原材料發放時應做到：①認真核對《領料單》的各項資料，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放。②發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，貼合領料或出庫憑證要求的才能發放。③發放完畢，庫管員應根據《領料單》編制或《原料出庫單》并與電腦內《領料單》進行審核，倉庫主管簽章確認。④發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放。⑤同一規格的原料應按“先進后出”的原則進行發放。

　　4、《領料單》和《原料出庫單》交車間，財務，采購，倉庫各一聯

　　5、未經部門主管領導簽字確認的領料單，倉庫一律不準發放，其造成損失由領料人自己承擔，倉庫一概不負任何職責。

原材料的管理制度 篇17

　　為加強原材料采購的管理，根據股東會決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：

　　一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

　　二、對于大宗材料的.采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，并永不合作。

　　三、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。

　　確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

　　四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

　　六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。

原材料的管理制度 篇18

　　為了規范管理，服務好運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：

　　一、入庫

　　倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數量、型號、質量標準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。

　　二、出庫

　　材料出庫時，倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續。申請人在領料單上簽字，寫清名稱、數量、型號，次日上午請簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續未辦到位，不得再行出庫。

　　出庫管理必須遵循“以舊換新”的`原則，每次領用維修材料時，必須將對應的破舊物品交與倉庫，方能領取新的維修材料。

　　三、退庫

　　申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調整出、入庫記賬。

　　四、盤庫

　　倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結果報抽查。

　　五、保管

　　倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。

　　六、其他

　　為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。

原材料的管理制度 篇19

　　為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度：

　　一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執行。

　　二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

　　1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料。

　　2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。

　　3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

　　4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

　　5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。

　　6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

　　三、確定計劃。

　　所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

　　四、入庫程序。

　　1、原材料購回后，采購人員必須提供經倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票（或收據）上必須注明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據核對購入的原材料，經確認準確后方可入庫（車間生產所需原材料需檢測的參照辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規的，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。

　　五、出庫程序。

　　原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協同車間負責人查明情況后方可執行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括。

　　1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

　　2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。

　　3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

　　4、辦公室日常工作所需的'辦公用具用品。

　　5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

　　七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。

　　1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。

　　十、以上制度自xx年x月x日實行，請各車間和部門統一遵照執行。

原材料的管理制度 篇20

　　原材料管理制度

　　1、維修班下個月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經理審批，確定下月需購買材料。對于專業公司所需材料則由專業公司自行申請購買。

　　2、一般材料由采購主管與所需物資部門協同購買;采購時要兩人同行采購，報銷時附采購計劃或報告書。

　　3、采購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行采購，供貨方應為合格供應商。

　　4、材料購回后應由維修班長進行驗證。發票數量應與貨相同，物品及數量應與《采購記錄表》上所述相同。

　　5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，并在發票反面簽上名;采購主管也應在發票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯附在發票后作為報銷憑據。

　　6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告。

　　7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領料人需在出庫單上簽名。

　　8、維修人員可以根據日常實際情況一次性領用若干材料，領料人需在出庫單上注明所領用材料的品種、規格、數量、用途，并在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。

　　9、維修人員在完成維修任務后，所節余的材料應如數退庫并辦理退料手續。

　　10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關系，一經發現，從嚴處理。

　　11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同采取不同的`保管措施，否則造成損失追究其經濟責任。

　　12、發放材料要堅持憑派工單發料。

　　13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發放管理。

　　14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公布一次。專業公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開支、杜絕浪費，造福業主。

　　15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。

　　16、倉庫管理

　　貯存：

　　a) 易燃易爆等物品應分類堆放，密封存貯，并做好標識，要求倉庫干燥、整潔、通風，防火措施嚴密。

　　b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風干燥，防潮、防雨淋。

　　c) 有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。

　　d) 不同種類的物品須分開堆放，對容易混淆者應加以標識。

　　e) 同種物品應按規格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內應建立合格區、不合格區、待檢區、工具區。

　　保管：

　　a) 物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進行記錄、標識、驗證。

　　b) 管理分公司主管經理同倉管員每月定期對庫內材料進行檢查，并填寫《倉庫月檢記錄》。

　　出庫：

　　a ) 材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領用材料名稱、 數量等，準確無誤后方可出庫。倉管員和領料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫《材料帳》。

　　b ) 倉管員根據進庫日期安排或監督用料順序，做到“先進先出”，并保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運、貯存、保管過程中發現不合格品，按《不合格控制程序》有關條款執行。