檢查整改報告（精選15篇）

檢查整改報告 篇1

　　20xx年7月20日阿壩州藥事質(zhì)控中心對我單位開展可抗菌藥物合理應(yīng)用現(xiàn)場檢查，在檢查時指出了我單位存在的一些列問題。針對檢查結(jié)果，我院領(lǐng)導(dǎo)及全體工作人員高度重視，對檢查工程中存在的不足之處，我們將逐項進(jìn)行整改，并在下個季度內(nèi)完成相關(guān)整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：

　　一、我院新系統(tǒng)將于9月初上線，屆時合理用藥系統(tǒng)使用將進(jìn)一步完善我院合理用藥的相關(guān)統(tǒng)計功能。

　　二、抗菌藥物管理相關(guān)事項

　　1、加強(qiáng)落實抗菌藥物臨床應(yīng)用管理，及時購進(jìn)具有循證醫(yī)學(xué)證據(jù)的頭孢唑林。

　　2、加大對兒科相關(guān)人員對抗菌藥物合理使用的'培訓(xùn)，要求兒科年底前將抗菌藥物使用率下降到60%。

　　3、取消亞胺培南西司他丁、美羅培南等不符合省藥事質(zhì)控中心要求的藥品，改用省藥事質(zhì)控中心要求的厄他培南。

　　4、取消酶抑制劑復(fù)合制劑：哌拉西林鈉舒巴坦鈉，其不符合《β—內(nèi)酰胺類抗生素/β—內(nèi)酰胺酶抑制劑復(fù)合制劑臨床應(yīng)用專家共識》。

　　5、 8月出臺取消頭孢皮試文件。

　　三、加快對臨床藥師的培訓(xùn)。

　　四、關(guān)于碳青霉烯類抗菌藥物和酶抑制劑復(fù)合制劑抗菌藥物的管理的相關(guān)整改措施：

　　1、 8月起使用碳青霉烯類抗菌藥物、酶抑制劑復(fù)合制劑抗菌藥物管理使用最新版信息表。

　　2、轉(zhuǎn)檔病歷模板借鑒《四川省藥師管理質(zhì)控中心碳青霉烯類抗菌藥物現(xiàn)場記錄表》進(jìn)行簡化，8月起由藥劑科提供病歷號，由各科室臨床醫(yī)生填寫診斷結(jié)果，藥劑科匯總后進(jìn)行專檔管理。

　　3、對不合理使用碳青霉烯類抗菌藥物和含酶抑制劑抗菌藥物病歷上報醫(yī)務(wù)科及相關(guān)科室，進(jìn)行專項整改。

檢查整改報告 篇2

　　食堂檢查整改報告范文篇根據(jù)市教育局開學(xué)工作檢查情況通報，我校食堂食品留樣環(huán)節(jié)還存在問題，本著對學(xué)生高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照上級要求對食堂衛(wèi)生工作展開了全面、認(rèn)真的自檢自查和整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：

　　　　一、成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化責(zé)任意識

　　為了加強(qiáng)對師生集體用餐、食品衛(wèi)生的安全管理，確保師生身體健康，進(jìn)一步加強(qiáng)管理意識、提高管理水平、明確管理責(zé)任。學(xué)校成立了以校長為組長的食品衛(wèi)生安全領(lǐng)導(dǎo)小組，實行分工負(fù)責(zé)，層層落實。領(lǐng)導(dǎo)小組分定期和不定期相結(jié)合的方式對學(xué)校食堂食品衛(wèi)生安全進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

　　學(xué)校專門召開食堂衛(wèi)生工作會議，明確職責(zé)和具體分工，針對各項具體安全工作制定計劃明確責(zé)任。同時召開學(xué)校教職工、后勤人員會議，學(xué)習(xí)上級文件，要求學(xué)校后勤人員提高食堂衛(wèi)生工作意識，增強(qiáng)食堂衛(wèi)生常識，切實認(rèn)識到學(xué)校安全衛(wèi)生工作的重要性。

　　二、加大宣傳教育力度，增強(qiáng)學(xué)生的食品衛(wèi)生、安全意識。

　　學(xué)校通過課堂教育、板報、視頻講座等多種形式加大教育力度，告誡學(xué)生不吃霉變食品，不買三無產(chǎn)品，不喝生水冷水，教育學(xué)生增強(qiáng)自我防護(hù)意識。利用校園廣播、黑板報、專題講座，開展健康和食品安全知識的宣傳，倡導(dǎo)學(xué)生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生生活習(xí)慣。

　　同時，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛(wèi)生法》進(jìn)行操作營業(yè)。

　　三、健全衛(wèi)生、食品管理制度，簽訂了《赤壁鎮(zhèn)小學(xué)食品衛(wèi)生安全工作責(zé)任狀》，落實衛(wèi)生管理制度及責(zé)任追究制度，責(zé)任到人，做到了層層分管，人人有責(zé)。

　　四、把好四個關(guān)，杜絕食物衛(wèi)生安全事故的發(fā)生：

　　（1）、把好采購、加工關(guān)：采購時實行索票索證制度，認(rèn)真做好驗收工作；加工做到燒熟煮透，特別是及時做好食品留樣工作，做到了：

　　1、學(xué)校食堂為師生提供的每餐、每樣食品都必需由專人負(fù)責(zé)留樣。

　　2、學(xué)校每餐、每樣食品必須按要求超過100g，分別盛放在己消毒的餐具中。部分食品還要帶些湯汁。

　　3、留樣食品取樣后，必須立即放入完好的食品罩內(nèi)，以免被污染。

　　4、等留樣食品冷卻后，用保鮮膜密封好（或加蓋），并在外面標(biāo)明留樣時間、品名、留樣人。

　　5、食品留樣在密封好、貼好標(biāo)簽后，必須立即存入專用留樣冰箱內(nèi)。

　　6、用于留樣的容器必須滿足消毒、無菌要求。

　　7、每餐必須作好留樣記錄：留樣時間、食品名稱、留樣人，便于日后備查。

　　8、留樣食品必須保留48小時，時間超過后方可倒掉。

　　9、留樣冰箱為專用設(shè)備，留樣冰箱內(nèi)嚴(yán)禁存放與留樣食品無關(guān)的其它食品。保證從原料（成品）的采購、簽證、驗收、保管、加工等各環(huán)節(jié)嚴(yán)格按章操作，消除衛(wèi)生安全隱患，杜絕一切事故發(fā)生。

　　（2）、把好“消毒”關(guān)。本學(xué)期將餐廳的2臺大容量消毒柜進(jìn)行了更換，幼兒園5個班均配了新的消毒柜，每天按時對所有的`餐具、用具進(jìn)行清洗，浸泡消毒和高溫消毒。

　　（3）、把好“個人衛(wèi)生”關(guān)。三月份學(xué)校組織對從業(yè)人員進(jìn)行了健康檢查和食品衛(wèi)生培訓(xùn)，工作人員進(jìn)入食堂必須穿工作服。

　　（4）、杜絕非工作人員進(jìn)入儲藏室和操作間。

　　五、切實做好督餐工作，做到每餐有值周教師，每班有督餐教師。

　　與此同時，學(xué)校還舉一反三，強(qiáng)化學(xué)校安全工作管理，努力打造平安和諧校園，主要作法：

　　1、維修更換監(jiān)控設(shè)施，保證校園重點(diǎn)部位全天候電子監(jiān)控。

　　2、簽訂并落實班主任班級安全責(zé)任狀、值周教師責(zé)任狀、路隊護(hù)送教師責(zé)任狀、任課教師課堂責(zé)任狀和相關(guān)工作制度，實行班主任包班、任課教師包課堂、值周教師包周、路隊護(hù)送教師包隊的責(zé)任包保體系，做到了校園每一時段、每個區(qū)域都有教師在監(jiān)管學(xué)生的安全。

　　3、加強(qiáng)了對家長租用的接送學(xué)生車輛的管理，查驗相關(guān)證照和車輛保險手續(xù)，組織司機(jī)召開了安全教育會，簽訂了安全責(zé)任書。

　　我們深知學(xué)校教育無小事，安全責(zé)任大于天，在以后的工作中，我們要在思想認(rèn)識上牢固樹立對生命強(qiáng)烈的敬畏感、對人民高度的責(zé)任感，切切實實抓好學(xué)校安全工作，確保師生平安，社會穩(wěn)定。

檢查整改報告 篇3

　　近期，我分公司根據(jù)總公司二季度網(wǎng)點(diǎn)檢查出來的問題，認(rèn)真分析查找原因所在，積極制定措施進(jìn)行整改完善。現(xiàn)將整改工作進(jìn)行簡要的匯報：

　　一、存在的問題及原因

　　(一)工作人員服務(wù)意識不夠

　　雖然，我公司一直要求員工“以客戶為本”，以客戶的需求為中心進(jìn)行服務(wù)。大部分員工都還是能夠在本職范圍內(nèi)積極做好。客戶一到大廳，工作人員便會主動迎接、引導(dǎo)他們。但還是有部分員工沒有強(qiáng)烈的服務(wù)意識和責(zé)任感，E106柜臺員工欠身禮不規(guī)范得零分。

　　(二)管理措施不到位

　　平日，對員工的管理存在松散、懈怠的問題。沒有把握好工作的細(xì)枝末節(jié)，認(rèn)為只需將任務(wù)完成進(jìn)行，其它方面沒有引起高度的重視。因此，對有的管理工作不到位。比如，查勘人員未按規(guī)定佩戴胸徽，查勘值班人員也未隨身攜帶錄音筆。大廳內(nèi)工作人員的桌面未擺放工牌。接待設(shè)施也沒有安排好。

　　(三)大廳星級服務(wù)不達(dá)標(biāo)

　　一是C108柜臺內(nèi)部發(fā)現(xiàn)擺有一些與工作無關(guān)的物品。二是C1011服務(wù)柜臺前未設(shè)置一米等待線。三是便民服務(wù)不到位，被扣分。如老花鏡放置不明顯，客戶不易找到。網(wǎng)點(diǎn)設(shè)有接待臺，但未設(shè)置指示牌明確兼職接待責(zé)任人。

　　二、整改措施

　　對于上述問題，我分公司認(rèn)真查擺，認(rèn)為主要還是服務(wù)意識不夠，沒有站在客戶的角度來思考問題。因此，我公司高度重視這次網(wǎng)點(diǎn)檢查暴露出來的問題。認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，制定出了相應(yīng)的改進(jìn)措施，現(xiàn)已逐步有所成效。

　　(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)員工責(zé)任意識

　　網(wǎng)點(diǎn)檢查后，我分公司認(rèn)真組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，針對工作中的突出問題，進(jìn)行深刻分析，加強(qiáng)他們的責(zé)任意識。同時，還會在今后的工作中繼續(xù)加強(qiáng)對員工的教育工作。從工作技能、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)水平等多方面進(jìn)行培訓(xùn)，提升他們的綜合工作水平。

　　(二)加強(qiáng)管理，完善各項服務(wù)措施

　　現(xiàn)在，我分公司已經(jīng)加強(qiáng)排查，完善管理機(jī)制。對管理中的薄弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督，要求員工遵守規(guī)章制度，嚴(yán)格工作秩序。大廳內(nèi)柜門人員辦公區(qū)域必須保持整潔，不準(zhǔn)擺放與工作無關(guān)的物品。查勘人員必須佩帶胸徽，并且查勘值班人員要隨身攜帶錄音筆，公司會定期會不定期進(jìn)行檢查通報。桌面工牌也按照總公司的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新制作，接待設(shè)施也在設(shè)置中。在相應(yīng)的服務(wù)柜臺前設(shè)置了一米等待線。老花鏡也放到明顯的位置，便于客戶使用。

　　(三)規(guī)范員工服務(wù)管理，提升服務(wù)水平

　　我分公司對員工的服務(wù)接待禮儀進(jìn)行了嚴(yán)格的整改。要求員工做到“三聲服務(wù)”，即來有迎聲、問有答聲、去有送聲。以飽滿的熱情和真誠的服務(wù)來為客戶服務(wù)。同時，還將員工的服務(wù)細(xì)則與考核掛鉤，加強(qiáng)員工的責(zé)任意識，規(guī)范他們的工作流程。

　　以上整改措施，正在積極實施過程中，現(xiàn)已取得一定的成效。今后，我分公司還會繼續(xù)加強(qiáng)自我查擺，積極完善工作措施，推進(jìn)工作的順利開展。

檢查整改報告 篇4

　　7月2日區(qū)食品監(jiān)督管理局領(lǐng)導(dǎo)一行5人到我園進(jìn)行食堂工作檢查，讓我園及時發(fā)現(xiàn)食堂管理工作當(dāng)中存在的不足，對檢查出來的問題我們及時進(jìn)行補(bǔ)救，進(jìn)一步完善了食堂衛(wèi)生安全制度，取得了較好的效果，現(xiàn)將食堂衛(wèi)生安全整改工作匯報如下：

　　一、確定領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)明確責(zé)任

　　針對食堂出現(xiàn)的`問題，我園領(lǐng)導(dǎo)對此非常重視，在7月2日下午召開了食堂衛(wèi)生工作會議。對此次食堂衛(wèi)生工作進(jìn)行了扎實的安排，并成立了食堂工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由園長主抓食堂衛(wèi)生安全工作，真正做到了“領(lǐng)導(dǎo)包抓，要求明確，責(zé)任到人”。通過此次工作的開展，進(jìn)一步明確了相關(guān)人員責(zé)任，提高了認(rèn)識，進(jìn)一步增強(qiáng)了食堂管理人員、食堂人員的法律意識和責(zé)任意識。

　　食堂衛(wèi)生安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

　　組長：

　　副組長：

　　食堂負(fù)責(zé)人：

　　二、存在的問題：

　　1、食堂加工處理流程“生進(jìn)熟出”布局不規(guī)范。

　　2、食品留樣容器無標(biāo)識。

　　三、整改措施

　　1、園長已與7月5日放假后聯(lián)系工程隊對食堂重新進(jìn)行了裝修，按要求對食堂加工處理流程“生進(jìn)熟出”進(jìn)行了合理布局，已與7月31日完成。

　　2、食品留樣容器已粘貼標(biāo)簽。

　　總之，食堂管理是幼兒園后勤工作的重要組成部分，食堂衛(wèi)生安全工作是關(guān)系到幼兒及教師身體健康的頭等大事，安排好幼兒及教師生活，讓她們放心滿意，也是幼兒教育教學(xué)工作的重要保障。因此，今后我園會始終把食堂管理放在重要位置。在制度更加細(xì)化，責(zé)任更加明確的基礎(chǔ)上，我們將進(jìn)一步對照標(biāo)準(zhǔn)，完善和健全各項制度，使我園食堂管理能上一個新臺階。

檢查整改報告 篇5

　　20xx年11月20日至21日，由陜西省石油化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站站長帶隊一行赴延安甲醇汽（柴）油調(diào)制中心（含成品油庫）項目進(jìn)行了冬季工程質(zhì)量和安全執(zhí)法監(jiān)督檢查，對施工現(xiàn)場和監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的檢查和指導(dǎo)，并下發(fā)了工程質(zhì)量安全檢查小結(jié)和陜石化質(zhì)監(jiān)通發(fā)（20xx）第10號監(jiān)督通報，指出了監(jiān)理過程中存在問題如下：

　　一、監(jiān)理單位未辦理石油化工開工備案登記手續(xù)。

　　二、監(jiān)理單位在監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，未嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求施工單位整改，依照法律、法規(guī)以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件和建設(shè)工程承包合同，代表建設(shè)單位對施工質(zhì)量實施監(jiān)理，并對施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。同時，將不合格的分項工程按照合格分項工程簽字確認(rèn)。

　　三、工程監(jiān)理單位未選派相應(yīng)資格的安裝工程監(jiān)理工程師進(jìn)駐施工現(xiàn)場。總監(jiān)理工程師不在施工現(xiàn)場，委托他人代行監(jiān)理職責(zé)，現(xiàn)場共派6名監(jiān)理工程師，土建3人（包括總監(jiān)），監(jiān)理員2人，安裝儀表監(jiān)理工程師1名，無焊接專業(yè)監(jiān)理工程師。

　　四、單位工程劃分工作已完成，但劃分不準(zhǔn)確，資料收集整理規(guī)定已下發(fā)施工單位，但不規(guī)范，無法實施，應(yīng)整改。

　　五、對專業(yè)分包單位、人員資格審查不嚴(yán)。

　　六、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則均已編審?fù)瓿桑�但監(jiān)理細(xì)則無操作性。且未下發(fā)施工單位。

　　七、未提供安裝工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備取樣送檢的見證計劃及實施情況。

　　針對陜西省石油化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站提出的以上七項問題，我監(jiān)理公司領(lǐng)導(dǎo)和延安監(jiān)理項目部高度重視，深刻反思，認(rèn)識其重要性，及時對庫區(qū)、發(fā)油亭、泵房工程的各道工序進(jìn)行了全面的質(zhì)量、安全排查，發(fā)現(xiàn)問題，及時進(jìn)行了糾正，并組織監(jiān)理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，分析總結(jié)，樹立“質(zhì)量第一，安全第一”的思想意識；建立完善的組織機(jī)構(gòu)，合理配置監(jiān)理工程師，明確監(jiān)理人員職責(zé)，認(rèn)真落實整改存在的問題，具體整改如下：

　　1、依據(jù)備案相關(guān)規(guī)定，我監(jiān)理公司申報備案的各項證明資料已齊全，并安排了專人負(fù)責(zé)辦理石油化工開工備案登記手續(xù)，近期可完成備案登記手續(xù)。

　　2、監(jiān)理組發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在的質(zhì)量問題，將嚴(yán)格按照石油化工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量驗收規(guī)范，行使監(jiān)理合同約定的職責(zé)，下發(fā)監(jiān)理工程師通知單，要求施工單位整改，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對于質(zhì)量問題有爭議的，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定。對于工程質(zhì)量的控制，監(jiān)理組將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件和建設(shè)工程承包合同，切實代表建設(shè)單位對施工質(zhì)量實施監(jiān)督管理。同時，對施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任；對于分項工程驗收必須執(zhí)行“三檢”制度，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，對于不合格的，要求施工單位在限定的期限內(nèi)進(jìn)行整修后重新驗收，驗收不合格的分項工程，監(jiān)理人員拒絕在相關(guān)文件資料上簽字。

　　3、我監(jiān)理公司研究決定，選派資質(zhì)、能力滿足要求的安裝工程監(jiān)理工程師進(jìn)駐施工現(xiàn)場，加強(qiáng)工藝安裝質(zhì)量控制及技術(shù)管理，消除質(zhì)量缺陷，確保工藝安裝質(zhì)量合格，滿足建設(shè)單位的要求。總監(jiān)理工程師將赴施工現(xiàn)場進(jìn)行全面指導(dǎo)，按監(jiān)理規(guī)范及合同要求履行總監(jiān)理工程師的職責(zé)，組織高效、合理的監(jiān)理人員組織機(jī)構(gòu)和人員配置結(jié)構(gòu)，確保各專業(yè)監(jiān)理工程師對安裝工藝、電氣儀表、土建工程的全面質(zhì)量控制，徹底消除質(zhì)量缺陷。

　　4、單位工程劃分方面，監(jiān)理組將嚴(yán)格按照質(zhì)監(jiān)站、石化標(biāo)準(zhǔn)、檔案資料管理等要求，重新調(diào)整單位工程劃分，并及時將新的劃分結(jié)果下發(fā)施工單位貫徹執(zhí)行，確保工程管理及資料系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化

　　5、監(jiān)理組將重新按照合同、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)對專業(yè)分包單位的`項目法人授權(quán)委托書、分包工程概況、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書、業(yè)績證明、管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、年檢證明、考核記錄、特種作業(yè)人員等進(jìn)行全面的嚴(yán)格審查。

　　6、監(jiān)理組將按照監(jiān)理規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計要求、圖紙等對原監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則重新進(jìn)行系統(tǒng)的修訂，刪除不適用的內(nèi)容，補(bǔ)充編制的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)，進(jìn)一步細(xì)化管道安裝、管道工藝、管道除銹防腐；油罐、附件制作與安裝、焊接工藝的控制、電氣儀表的控制程序及質(zhì)量控制點(diǎn)，監(jiān)理細(xì)則重新審批后并及時下發(fā)施工單位遵照執(zhí)行，有效地控制工程質(zhì)量。

　　7、監(jiān)理組將重新補(bǔ)充編制可行的安裝工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備取樣送檢的見證計劃，并在實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行落實見證取樣計劃，確保工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量檢測的公正性、科學(xué)性、權(quán)威性，堅決杜絕不規(guī)范、不重視、不作為的現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行施工技術(shù)及驗收規(guī)范，確保檢驗批、分項工程合格。

　　監(jiān)理部對下一步監(jiān)理工作的質(zhì)量安全監(jiān)督管理要求如下：

　　一、健全監(jiān)理管理機(jī)構(gòu)，合理調(diào)劑各專業(yè)監(jiān)理人員，選派監(jiān)理業(yè)務(wù)精通、責(zé)任心強(qiáng)的監(jiān)理人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場，嚴(yán)格監(jiān)理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，建立高效、保障有力的監(jiān)督管理體系。

　　二、建立健全各項監(jiān)理規(guī)章制度，繼續(xù)規(guī)范各項監(jiān)理工作程序，使工程建設(shè)規(guī)范化，程序化運(yùn)行；嚴(yán)格監(jiān)督陜西天源檢測單位、陜西化建單位、各分包單位對存在的質(zhì)量、安全問題進(jìn)行整改落實。

　　三、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，制定有效措施嚴(yán)格把關(guān)，全面推行工程質(zhì)量終身責(zé)任制，劃分明確的責(zé)任區(qū)，實施質(zhì)量責(zé)任追究制。

　　四、進(jìn)一步加大工地巡視檢查，堅持旁站，強(qiáng)化事前監(jiān)督，及時消滅質(zhì)量安全隱患，特別是安裝工藝方面要做到全天候、全過程監(jiān)理，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　五、加大檢測工器具的投入，提高實測實量和見證取樣力度，讓數(shù)據(jù)講話，確保工程內(nèi)在質(zhì)量穩(wěn)定。

　　六、進(jìn)一步加大監(jiān)理人員、技術(shù)管理人員、特種作業(yè)人員、焊工的質(zhì)量安全培訓(xùn)教育，提高質(zhì)量安全意識，認(rèn)真落實冬季施工的各項保證措施。

　　在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，監(jiān)理組將以此整改為新的起點(diǎn)，狠抓工程質(zhì)量，嚴(yán)格履行監(jiān)理職責(zé)，確保延安甲醇項目各項管理上一個新臺階。

　　特此報告。

檢查整改報告 篇6

　　根據(jù)公司安全管理的要求，我們對x學(xué)校的所有設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了自查自糾，消除了安全隱患，對存在的問題進(jìn)行了整改。現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：

　　一、落實高壓配電房的管理與維護(hù)

　　1、維持高壓配電房室內(nèi)地面、門窗、玻璃的潔凈，并精心安排值班人員每周展開一次衛(wèi)生大掃除。

　　2、設(shè)備進(jìn)行雙重編號。

　　3、高壓設(shè)備每半年展開一次試檢，并對辨認(rèn)出的問題及時自查。

　　4、已向總務(wù)處申購防電纜溝、換氣扇、空調(diào)洞小動物的設(shè)施材料，材料到位及時整改。

　　5、已向?qū)W校提出申請加裝緊固電話，批準(zhǔn)后及時加裝。

　　6、配備了絕緣手套、絕緣靴、高壓電筆等安全工具和一些日常使用工具。

　　7、創(chuàng)建了二十四小時值守制度，強(qiáng)化值守巡查力度，辨認(rèn)出問題及時化解。

　　二、強(qiáng)化水泵房的管理與維護(hù)

　　1、安裝了防雷設(shè)備，避免外界因素對設(shè)備導(dǎo)致不必要的損失。

　　2、定期檢測各管道的`抗壓能力，更換老化、氧化以及存在安全隱患的設(shè)備。

　　3、秉持了每兩周展開一次全面檢查，及時更改石棉繩、緩沖墊，對電機(jī)螺絲踢黃油維修保養(yǎng)。

　　4、改造了蓄水池，加裝了水位保護(hù)器，更換了浮球閥，并每周一對其進(jìn)行檢測。

　　5、定期沖洗蓄水池，確保水質(zhì)的潔凈;每周對水泵房展開一次大掃除。

　　三、加強(qiáng)公共區(qū)域的管理與維護(hù)

　　1、對各棟教學(xué)樓，宿舍每層配電間及公共區(qū)域配電設(shè)施的空氣控制器、漏電保護(hù)器、線路展開了一次全盤的檢查，辨認(rèn)出的問題及時展開了自查。

　　2、每兩個月進(jìn)行一次熱水管道的檢查，檢查類容包括：屋面管道、閥門是否老化;支架管道、閥門、螺絲是否氧化;閥門能否正常使用，并針對發(fā)現(xiàn)的問題及時給予解決。定期清洗水箱，在熱水系統(tǒng)機(jī)器上加裝雨棚，對各管道、閥門、螺絲等氧化設(shè)備刷防銹漆進(jìn)行保養(yǎng)。

　　3、每兩個月對全校消防系統(tǒng)展開一次檢查，檢查內(nèi)容包含：消防閥的正常采用、消防水帶與否漏水、消防柜門的正常關(guān)上、水壓合格是否、滅火器壓力正常是否，辨認(rèn)出問題及時呈報并化解。

　　四、規(guī)范秩序管理與維護(hù)

　　1、在檢查過程中，辨認(rèn)出學(xué)校消防設(shè)施被施工人員侵吞，及時通告施方領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)禁其人員侵吞消防設(shè)施設(shè)備。

　　2、學(xué)校周圍圍墻較低，部分圍墻間隔太遠(yuǎn)，學(xué)生容易爬出和鉆出圍墻，積極聯(lián)系校方，并組織人員將圍墻加上鐵絲網(wǎng)。

　　3、及時加固和更改馬路兩邊被車輛挖開的井蓋。

　　4、針對學(xué)校施工人員增多這一現(xiàn)狀，要求施工人員佩戴通行證，進(jìn)出機(jī)動車按學(xué)校規(guī)定行使，不得超速和亂停亂放。

　　同時，根據(jù)實際情況，對高壓配電房、水泵房、熱水系統(tǒng)、防火系統(tǒng)的設(shè)施設(shè)備制定了應(yīng)急預(yù)案，并檔案，以便在應(yīng)急情況下維護(hù)設(shè)施設(shè)備。

檢查整改報告 篇7

　　根據(jù)內(nèi)部控制自查工作安排，結(jié)合設(shè)計研究所（以下簡稱：設(shè)研所）的控制目標(biāo)和管控重點(diǎn)，我們對截至20xx年12月31日的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了自查。

　　一、 20xx年度設(shè)研所內(nèi)部控制體系建設(shè)

　　本年度內(nèi)部控制制度體系設(shè)計是分組進(jìn)行工作，共分為3個小組，由組長進(jìn)行分組管理體系建設(shè)，小組依據(jù)各自項目分工開展各自工作。

　　內(nèi)部管理制度流程由小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自小組成員的日常工作安排、出差、考勤及工作情況的考核，再由本部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一開會了解各個小組的工作開展情況。

　　內(nèi)部控制體系建設(shè)包括以下幾個方面：

　　（1）進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，營造良好的內(nèi)控氣氛，包括管理制度培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)、崗位職責(zé)描述、業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容。形成重制度、重程序的良好工作氛圍。

　　（2）研發(fā)組織建設(shè)關(guān)鍵要點(diǎn)包括研發(fā)組織、研發(fā)流程體系、勞動價值體現(xiàn)、職業(yè)生涯規(guī)劃、團(tuán)隊文化五個方面，進(jìn)行明確組織職責(zé)、合理分工、責(zé)任落實，使各個員工能夠各司其職，互相配合，共同實現(xiàn)整體使命和目標(biāo)。

　　（3）技術(shù)專業(yè)按電氣行業(yè)的特征，將產(chǎn)品研究、原料配置、產(chǎn)品調(diào)試、工程記錄分為項目管理、技術(shù)開發(fā)管理、

　　流程管理、市場管理。

　　（4）研究所為技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)兩大開發(fā)系列，并通過市場管理、項目管理、技術(shù)開發(fā)管理、流程管理等進(jìn)行貫通，分清了戰(zhàn)略側(cè)重點(diǎn)，分清了各專業(yè)職能的分工，又明確了管理職責(zé)，擴(kuò)充和豐富了研究所的職責(zé)范圍和層次、深度。

　　二、本部門內(nèi)部控制評價的依據(jù)

　　本自評報告旨在根據(jù)財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的要求，依據(jù)總廠《內(nèi)部控制評價暫行辦法》，結(jié)合本部門主要經(jīng)營業(yè)務(wù)和《內(nèi)部控制手冊》控制目標(biāo)，對本部門截至20xx年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計與運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價。

　　三、本部門內(nèi)部控制評價的范圍及自查的主要內(nèi)容

　　本部門嚴(yán)格按照財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的要求，依據(jù)總廠《內(nèi)部控制評價暫行辦法》，結(jié)合本部門主要經(jīng)營業(yè)務(wù)和《內(nèi)部控制手冊》控制目標(biāo)，對本部門截至20xx年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計與運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價。

　　（一）內(nèi)部控制評價包括以下工作程序：

　　（1）成立評價工作組，制定評價工作方案。從職能部門中選配熟悉業(yè)務(wù)、參與日常監(jiān)控的業(yè)務(wù)骨干組成評價工作組，制定評價工作方案。評價工作方案中明確了評價主體范圍、工作任務(wù)、人員組織與分工、進(jìn)度安排和費(fèi)用預(yù)算等相關(guān)內(nèi)容。

　　（2）發(fā)布評價通知。評價通知包括評價依據(jù)、評價范圍、評價方式、評價工作組成名單及聯(lián)系方式、需要配合的事項。

　　（3）開展自我評價工作。單位內(nèi)部按照評價通知開展內(nèi)部控制自我評價工作，按要求編制內(nèi)部控制自我評價報告，在規(guī)定時間內(nèi)報送評價工作組。

　　（4）開展現(xiàn)場檢查測試工作。評價人員按照工作分工，綜合運(yùn)用個別訪談，記錄執(zhí)行評價工作的內(nèi)容。評價工作組負(fù)責(zé)人對評價工作底稿進(jìn)行了嚴(yán)格審核。

　　（5）匯總評價結(jié)果，編制內(nèi)部控制缺陷匯總表。評價工作組對評價工作底稿進(jìn)行了匯總分析，，編制內(nèi)部控制缺陷匯總表。

　　（6）制定缺陷整改方案。根據(jù)內(nèi)部控制缺陷表，按職責(zé)分工制定了缺陷整改方案。

　　（7）編制內(nèi)部控制評價報告。評價工作組根據(jù)內(nèi)部控制評價，編制內(nèi)部控制評價報告。

　　（8）內(nèi)部控制缺陷整改與檢查。認(rèn)真落實內(nèi)部控制缺陷整改措施，有內(nèi)部控制部門對內(nèi)部控制缺陷整改情況進(jìn)行督促和檢查。

　　（二）重點(diǎn)自查的業(yè)務(wù)

　　（1）工程設(shè)計

　　磨煤機(jī)控制柜、PLC、變頻器控制柜的工程設(shè)計，包括工程周期、工程造價、工程質(zhì)量方面進(jìn)行考察。

　　（2）產(chǎn)品調(diào)試

　　產(chǎn)品調(diào)試包括電能質(zhì)量產(chǎn)品調(diào)試和消弧線圈的調(diào)試，內(nèi)容包括調(diào)試環(huán)境、安全調(diào)試、調(diào)試隱患等方面。

　　（3）新產(chǎn)品開發(fā)

　　新產(chǎn)品開發(fā)包括有源電力濾波器、無功補(bǔ)償器和智能消弧線圈項目的開發(fā)工作。內(nèi)容包括開發(fā)周期、資金投入、技術(shù)成果、設(shè)計工藝等方面。

　　（4）現(xiàn)場服務(wù)

　　現(xiàn)場服務(wù)主要是出差調(diào)試人員在出差期間遇到的問題，包括出差效率、服務(wù)滿意情況。

　　四、 發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及認(rèn)定情況

　　結(jié)合自查情況，我們發(fā)現(xiàn)報告期內(nèi)存在2個內(nèi)部控制缺陷，其中設(shè)計缺陷2個，運(yùn)行缺陷 0個。分別為：

　　（1）研發(fā)周期過長

　　研發(fā)周期過長造成項目的領(lǐng)先優(yōu)勢減弱，人力物力占用量大，影響整個部門效益，產(chǎn)品系列化速度減慢。

　　（2）技術(shù)趨勢判斷錯誤

　　技術(shù)趨勢的判斷錯誤，對新產(chǎn)品市場成熟度的預(yù)測過早，技術(shù)轉(zhuǎn)換成本與產(chǎn)業(yè)化實施效益較慢。

　　五、 改進(jìn)建議及相應(yīng)的改進(jìn)措施

　　（1）針對設(shè)計缺陷研發(fā)周期過長本部門整改的具體內(nèi)容是：增加研發(fā)團(tuán)隊力量，計劃在本年度改進(jìn)本缺陷由各項目組長負(fù)責(zé)任務(wù)分配及研發(fā)計劃。

　　（2）針對技術(shù)趨勢判斷錯誤，對新產(chǎn)品市場成熟度的預(yù)測過早，技術(shù)轉(zhuǎn)換成本與產(chǎn)業(yè)化較慢，首先在新產(chǎn)品開發(fā)初期做好準(zhǔn)備工作，本措施實施由各組長帶領(lǐng)全組成員與專家共同討論分析，于本年度完成。

　　六、 內(nèi)部控制自查結(jié)論

　　經(jīng)過自查，報告期內(nèi)，本部門對納入自查范圍的業(yè)務(wù)與事項均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達(dá)到了總廠內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大缺陷，現(xiàn)有一般缺陷也已進(jìn)行改進(jìn)和良好控制。

　　部門負(fù)責(zé)人： 設(shè)計研究所

　　20xx年3月13日

檢查整改報告 篇8

　　根據(jù)《分行一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織分行營業(yè)部、b支行、b支行對意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：

　　一、組織工作

　　2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，營業(yè)部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。

　　二、整改措施及整改完成情況

　　（一）加強(qiáng)會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員風(fēng)險意識

　　針對“會計人員風(fēng)險意識淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范。”的情況，我行加強(qiáng)了會計人員風(fēng)險意識、合規(guī)意識培訓(xùn)，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。

　　財會部總經(jīng)理牽頭組織了《銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級會計管理人員、行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。

　　各機(jī)構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學(xué)習(xí)的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學(xué)習(xí)效果。

　　（二）加強(qiáng)會計隊伍建設(shè)，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)

　　針對“會計人員不足，存在風(fēng)險隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強(qiáng)后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替z擔(dān)任b支行會計主管。z調(diào)回分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔(dān)任會計經(jīng)辦工作。第二步，新入行的'柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計近期會計管理人員會增加充實。

　　（三）建立健全崗位責(zé)任制，明晰會計崗位職責(zé)

　　“會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會計崗位責(zé)任制。會計人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對所做的每項業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。具體為：各機(jī)構(gòu)會計主管梳理本機(jī)構(gòu)會計人員崗位，結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責(zé)表報送財會部，財會部對職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會計監(jiān)督檢查。

　　（四）優(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項制度實施細(xì)則的建設(shè)

　　目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細(xì)則，本著保證會計工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進(jìn)合理的實施細(xì)則和操作流程，會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險。

　　近期財會部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會計管理工作的通知》對風(fēng)險監(jiān)測信息回復(fù)要求、會計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細(xì)則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范，

　　（五）提高會計管理人員素質(zhì)，加強(qiáng)會計業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督

　　針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點(diǎn)；二是違法必究。突出重點(diǎn)，就是要集中力量深入檢查，重點(diǎn)突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行：對于問題責(zé)任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。

　　各級會計管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。

　　（六）整改完成情況

　　本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件。”的情況，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。

　　三、處罰情況

　　分行給予相關(guān)人員處罰如下：.....各罰款100元。

檢查整改報告 篇9

　　根據(jù)內(nèi)部控制自查工作安排，結(jié)合設(shè)計研究所（以下簡稱：設(shè)研所）的控制目標(biāo)和管控重點(diǎn)，我們對截至20xx年12月31日的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了自查。

　　一、 20xx年度設(shè)研所內(nèi)部控制體系建設(shè)

　　本年度內(nèi)部控制制度體系設(shè)計是分組進(jìn)行工作，共分為3個小組，由組長進(jìn)行分組管理體系建設(shè)，小組依據(jù)各自項目分工開展各自工作。

　　內(nèi)部管理制度流程由小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自小組成員的日常工作安排、出差、考勤及工作情況的考核，再由本部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一開會了解各個小組的工作開展情況。

　　內(nèi)部控制體系建設(shè)包括以下幾個方面：

　　（1）進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，營造良好的內(nèi)控氣氛，包括管理制度培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)、崗位職責(zé)描述、業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容。形成重制度、重程序的良好工作氛圍。

　　（2）研發(fā)組織建設(shè)關(guān)鍵要點(diǎn)包括研發(fā)組織、研發(fā)流程體系、勞動價值體現(xiàn)、職業(yè)生涯規(guī)劃、團(tuán)隊文化五個方面，進(jìn)行明確組織職責(zé)、合理分工、責(zé)任落實，使各個員工能夠各司其職，互相配合，共同實現(xiàn)整體使命和目標(biāo)。

　　（3）技術(shù)專業(yè)按電氣行業(yè)的特征，將產(chǎn)品研究、原料配置、產(chǎn)品調(diào)試、工程記錄分為項目管理、技術(shù)開發(fā)管理、流程管理、市場管理。

　　（4）研究所為技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)兩大開發(fā)系列，并通過市場管理、項目管理、技術(shù)開發(fā)管理、流程管理等進(jìn)行貫通，分清了戰(zhàn)略側(cè)重點(diǎn)，分清了各專業(yè)職能的分工，又明確了管理職責(zé)，擴(kuò)充和豐富了研究所的職責(zé)范圍和層次、深度。

　　二、本部門內(nèi)部控制評價的依據(jù)

　　本自評報告旨在根據(jù)財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的.要求，依據(jù)總廠《內(nèi)部控制評價暫行辦法》，結(jié)合本部門主要經(jīng)營業(yè)務(wù)和《內(nèi)部控制手冊》控制目標(biāo)，對本部門截至20xx年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計與運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價。

　　三、本部門內(nèi)部控制評價的范圍及自查的主要內(nèi)容

　　本部門嚴(yán)格按照財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的要求，依據(jù)總廠《內(nèi)部控制評價暫行辦法》，結(jié)合本部門主要經(jīng)營業(yè)務(wù)和《內(nèi)部控制手冊》控制目標(biāo)，對本部門截至20xx年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計與運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價。

　　（一）內(nèi)部控制評價包括以下工作程序：

　　（1）成立評價工作組，制定評價工作方案。從職能部門中選配熟悉業(yè)務(wù)、參與日常監(jiān)控的業(yè)務(wù)骨干組成評價工作組，制定評價工作方案。評價工作方案中明確了評價主體范圍、工作任務(wù)、人員組織與分工、進(jìn)度安排和費(fèi)用預(yù)算等相關(guān)內(nèi)容。

　　（2）發(fā)布評價通知。評價通知包括評價依據(jù)、評價范圍、評價方式、評價工作組成名單及聯(lián)系方式、需要配合的事項。

　　（3）開展自我評價工作。單位內(nèi)部按照評價通知開展內(nèi)部控制自我評價工作，按要求編制內(nèi)部控制自我評價報告，在規(guī)定時間內(nèi)報送評價工作組。

　　（4）開展現(xiàn)場檢查測試工作。評價人員按照工作分工，綜合運(yùn)用個別訪談，記錄執(zhí)行評價工作的內(nèi)容。評價工作組負(fù)責(zé)人對評價工作底稿進(jìn)行了嚴(yán)格審核。

　　（5）匯總評價結(jié)果，編制內(nèi)部控制缺陷匯總表。評價工作組對評價工作底稿進(jìn)行了匯總分析，編制內(nèi)部控制缺陷匯總表。

　　（6）制定缺陷整改方案。根據(jù)內(nèi)部控制缺陷表，按職責(zé)分工制定了缺陷整改方案。

　　（7）編制內(nèi)部控制評價報告。評價工作組根據(jù)內(nèi)部控制評價，編制內(nèi)部控制評價報告。

　　（8）內(nèi)部控制缺陷整改與檢查。認(rèn)真落實內(nèi)部控制缺陷整改措施，有內(nèi)部控制部門對內(nèi)部控制缺陷整改情況進(jìn)行督促和檢查。

　　（二）重點(diǎn)自查的業(yè)務(wù)

　　（1）工程設(shè)計

　　磨煤機(jī)控制柜、PLC、變頻器控制柜的工程設(shè)計，包括工程周期、工程造價、工程質(zhì)量方面進(jìn)行考察。

　　（2）產(chǎn)品調(diào)試

　　產(chǎn)品調(diào)試包括電能質(zhì)量產(chǎn)品調(diào)試和消弧線圈的調(diào)試，內(nèi)容包括調(diào)試環(huán)境、安全調(diào)試、調(diào)試隱患等方面。

　　（3）新產(chǎn)品開發(fā)

　　新產(chǎn)品開發(fā)包括有源電力濾波器、無功補(bǔ)償器和智能消弧線圈項目的開發(fā)工作。內(nèi)容包括開發(fā)周期、資金投入、技術(shù)成果、設(shè)計工藝等方面。

　　（4）現(xiàn)場服務(wù)

　　現(xiàn)場服務(wù)主要是出差調(diào)試人員在出差期間遇到的問題，包括出差效率、服務(wù)滿意情況。

　　四、 發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及認(rèn)定情況

　　結(jié)合自查情況，我們發(fā)現(xiàn)報告期內(nèi)存在2個內(nèi)部控制缺陷，其中設(shè)計缺陷2個，運(yùn)行缺陷 0個。分別為：

　　（1）研發(fā)周期過長

　　研發(fā)周期過長造成項目的領(lǐng)先優(yōu)勢減弱，人力物力占用量大，影響整個部門效益，產(chǎn)品系列化速度減慢。

　　（2）技術(shù)趨勢判斷錯誤

　　技術(shù)趨勢的判斷錯誤，對新產(chǎn)品市場成熟度的預(yù)測過早，技術(shù)轉(zhuǎn)換成本與產(chǎn)業(yè)化實施效益較慢。

　　五、 改進(jìn)建議及相應(yīng)的改進(jìn)措施

　　（1）針對設(shè)計缺陷研發(fā)周期過長本部門整改的具體內(nèi)容是：增加研發(fā)團(tuán)隊力量，計劃在本年度改進(jìn)本缺陷由各項目組長負(fù)責(zé)任務(wù)分配及研發(fā)計劃。

　　（2）針對技術(shù)趨勢判斷錯誤，對新產(chǎn)品市場成熟度的預(yù)測過早，技術(shù)轉(zhuǎn)換成本與產(chǎn)業(yè)化較慢，首先在新產(chǎn)品開發(fā)初期做好準(zhǔn)備工作，本措施實施由各組長帶領(lǐng)全組成員與專家共同討論分析，于本年度完成。

　　六、 內(nèi)部控制自查結(jié)論

　　經(jīng)過自查，報告期內(nèi)，本部門對納入自查范圍的業(yè)務(wù)與事項均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達(dá)到了總廠內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大缺陷，現(xiàn)有一般缺陷也已進(jìn)行改進(jìn)和良好控制。

檢查整改報告 篇10

　　學(xué)校安全工作就是學(xué)校工作的重中之重，安全工作事關(guān)社會各界師生身體健康和生命安全，為切實加強(qiáng)我校的安全工作，確保學(xué)校師生的身體健康和生命安全，廣為發(fā)動全體師生員工全員參予，始終把安全工作放到第一位，時刻緊繃安全之弦，時刻努力做到常抓不懈、警鐘長鳴，就是搞好其他工作的前提和確保。為了全面落實學(xué)校安全防范措施，開學(xué)初，我們對學(xué)校去年的安全工作展開了深入細(xì)致的總結(jié)。在此基礎(chǔ)上，制訂了今年安全工作的具體措施，進(jìn)一步健全了安全工作制度。在此基礎(chǔ)上，非政府學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員，對學(xué)校的安全展開了全面精細(xì)的大檢查，辨認(rèn)出問題就地制訂整改措施。現(xiàn)將我校的安全自查工作總結(jié)如下：

　　一、思想重視，認(rèn)識到位

　　學(xué)校安全工作責(zé)任制全面落實妥當(dāng)。校長與辦公室、年級第一安全責(zé)任人簽定《安全責(zé)任書》，逐級全面落實責(zé)任制，把安全責(zé)任落實到人。學(xué)校捍衛(wèi)安全崗位安全責(zé)任制，簽定《安全捍衛(wèi)崗位責(zé)任書》，明晰目標(biāo)、責(zé)任至人。努力做到分工明晰，職責(zé)全面落實。在此基礎(chǔ)上，學(xué)校強(qiáng)化對安全工作的指導(dǎo)與監(jiān)督。健全值守制度，構(gòu)成“人人、事事、時時、時時，想要安全，揪安全”的良好環(huán)境。

　　二、管理到位，嚴(yán)格制度

　　為限度增加安全事故的隱患，我校從實際啟程，強(qiáng)化安全日常工作的管理。

　　1、重視師生的交通安全教育。我校利用每星期一升旗、班隊會、晨會，交通安全問題逢會必講。充分利用廣播、黑板報宣傳。加強(qiáng)了門衛(wèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行門衛(wèi)制度，進(jìn)出校門簽字，不許無關(guān)人員進(jìn)入校園，非正常放學(xué)時間學(xué)生出校門必須持班主任的證明，校外來客進(jìn)出校門必須登記，還學(xué)校一片寧靜與安全。為學(xué)生創(chuàng)造安全穩(wěn)定的受教育的同時，保證校園內(nèi)正常的教育教學(xué)秩序。課間活動的安全也是學(xué)校日常監(jiān)管的一項重要內(nèi)容。要求學(xué)生課間做有意義的活動、游戲，嚴(yán)禁追逐打鬧，體育活動不做危險的動作，課間值班領(lǐng)導(dǎo)、教師在校內(nèi)巡查，隨時發(fā)現(xiàn)隨時制止。每當(dāng)放學(xué)都有值班教師的疏散學(xué)生。

　　2、校舍方面。對教學(xué)用房展開了檢查。對教室從屋頂、梁架、墻體、門窗展開了詳盡的檢查，檢查的結(jié)果一律較完整;用電線路及用電設(shè)施都完好無損;各種專用教室與教室同樣完好無損，設(shè)施齊備。其次，專用教室也同樣屋架結(jié)構(gòu)較完整、墻體正常、墻基厚實;照明設(shè)備設(shè)施較完整。第三對辦公用房展開檢查，整個房屋沒發(fā)現(xiàn)異常。第四，學(xué)校的倉庫及其他非教學(xué)用房都展開了詳盡的檢查，一律正常。廁所較完整正常。

　　3、加強(qiáng)學(xué)校設(shè)施的安全管理，經(jīng)常檢查學(xué)校用房、用電、防火等安全，定期檢查所有用電線路，購買滅火器放置于消防安全隱患嚴(yán)重的場所，經(jīng)常檢查電氣設(shè)備是否有過載、短路、接觸不良、漏電等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。消除各類事故隱患。

　　4、強(qiáng)化學(xué)生集體活動的管理，每一次活動，都存有主管領(lǐng)導(dǎo)到場，在校園或?qū)W校非政府的戶外集體活動，都存有適當(dāng)?shù)陌踩�防范措施。精心組織，確保安全，不出現(xiàn)傷害事故。在校園或?qū)W校非政府的其他戶外集體活動，都存有適當(dāng)?shù)陌踩�防范措施，不出現(xiàn)傷亡事故。強(qiáng)化體育活動的安全嚴(yán)防工作，在學(xué)校非政府的校內(nèi)、外體育活動中，極力避免不幸傷害事故。由于措施妥當(dāng)，責(zé)任全面落實，體育活動從未出現(xiàn)喪生、重傷事故。

　　5、實驗室由實驗教師負(fù)責(zé)，主要有教學(xué)演示實驗和學(xué)生分組實驗操作的安全，對易燃、易爆等危險物品的儲藏、搬運(yùn)與使用中的安全，加強(qiáng)教學(xué)實驗的安全教育，安全管理和危險品的保管。實驗室建立了安全操作規(guī)程和實驗室安全管理制度，建立了安全防范措施，設(shè)置了防火、防觸電、防腐蝕等必備設(shè)施。

　　6、完善值守制度，上放學(xué)存有教師值守，有事及時處理，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。同時，制定安全事故應(yīng)急預(yù)案，以防萬一。

　　7、加強(qiáng)防盜工作。對各類電教儀器設(shè)有專人保管。都安裝了防盜門、防盜窗和監(jiān)控。

　　8、強(qiáng)化對校車的管理。校車就可以由專職司機(jī)駕車，搞好定期維修保養(yǎng)，不得母舒氏上路。經(jīng)常對司機(jī)展開安全教育。

　　我們從制度上、體制上、管理上更加嚴(yán)格地要求自己，大力消除各種安全隱患;從源頭上抓起，讓安全隱患扼殺于萌芽狀態(tài)。為學(xué)生的學(xué)習(xí)和成長提供了良好的生活環(huán)境。做到嚴(yán)防死守，眾志成城，堅決杜絕各類安全事故的發(fā)生。

　　三、整改措施

　　我校充分認(rèn)識到學(xué)校安全工作的重要性，把做好學(xué)校安全工作擺到重要位置，努力消除各種影響學(xué)校安全和穩(wěn)定的隱患，保障廣大師生能在一個良好的環(huán)境中工作學(xué)習(xí)，我校著重從以下幾個方面抓好安全工作：

　　1、校舍修葺方面

　　我校定期對教室等建筑設(shè)施進(jìn)行檢查、檢修，在每年開學(xué)前把檢查維修校舍作為一項重要工作來抓。由學(xué)校總務(wù)處負(fù)責(zé)及時排除檢查出來的隱患，避免惡性事故的`發(fā)生。

　　2、校區(qū)安全捍衛(wèi)工方面

　　保衛(wèi)工作堅持預(yù)防為主，保障安全的方針，學(xué)校設(shè)立了傳達(dá)室，有專人負(fù)責(zé)，外來人員必須經(jīng)過登記才能進(jìn)出，嚴(yán)格進(jìn)出校門的管理，每天都有值周和值日老師負(fù)責(zé)當(dāng)天的安全保衛(wèi)工作，同時加強(qiáng)與派出所的聯(lián)系，實行警校共建，搞好學(xué)校周邊地區(qū)的治安，避免各類事故的發(fā)生。

　　3、交通安全方面

　　我校門口直接面對公路，存在較大的安全隱患，為此我校每天安排值日老師在校門口值勤，保證學(xué)生的安全。為了學(xué)生的安全，我校每學(xué)期及時對學(xué)生進(jìn)行交通知識的教育，使學(xué)生掌握交通安全常識，同時注意到部分學(xué)生不注意行車安全，利用晨會課加強(qiáng)對他們的交通法規(guī)教育，避免交通安全事故的發(fā)生。

　　4、消防安全方面

　　消防安全素質(zhì)，不僅是學(xué)生適應(yīng)社會，適應(yīng)生活的技能和特長，更是涉及他們自身安全，保護(hù)生命的基本素質(zhì)，我校面向全體學(xué)生進(jìn)行消防安全教育，進(jìn)行消防演練，使每一名學(xué)生都能了解到掌握一定的消防知識，具備一定的消防能力。努力避免消防安全事故的發(fā)生。

　　5、嚴(yán)防溺亡教育

　　教育學(xué)生不得私自去水庫、河里、池塘游泳，同時利用黑板報加強(qiáng)對學(xué)生防溺水知識方面的教育。

　　6、加強(qiáng)對校車主、司機(jī)及乘務(wù)人員的安全教育工作。

　　每周遣一次車主人員出席的安全教育會。遇不正常天氣及時舉行會議，告誡車主人員時刻特別注意行車安全。嚴(yán)格執(zhí)行車主每天空車前必須對車況展開嚴(yán)苛排查，辨認(rèn)出問題及時處理，確定一切安全隱患，保證運(yùn)營安全。

　　通過在以上幾個方面的查漏補(bǔ)缺，不斷鞏固我校的安全工作，及時地吸取某些重大事故的經(jīng)驗教訓(xùn)，同時借鑒兄弟學(xué)校的一些做法和措施，努力避免安全事故的發(fā)生，使我校的安全工作更上一層樓。

檢查整改報告 篇11

　　自xx高速20xx年1月20日開通以來，兩年的缺陷責(zé)任期已接近尾聲。為認(rèn)真貫徹落實交通運(yùn)輸部及交控關(guān)于公路工程竣工驗收的相關(guān)要求，管理中心攜手養(yǎng)護(hù)大隊積極行動，主動作為，以高度的政治責(zé)任感與歷史使命感，全面推進(jìn)缺陷責(zé)任期病害檢查與整改工作。

　　全面拉網(wǎng)，查路檢橋探隧

　　為精細(xì)化做好xx高速病害發(fā)現(xiàn)與治理工作，養(yǎng)護(hù)大隊多措并舉，全面發(fā)力。一是開展25.453km的地毯式步檢工作。編發(fā)步檢方案，制定步檢計劃，明確步檢目標(biāo)，落實步檢責(zé)任，登記梳理分析病害嚴(yán)重程度與及時性要求，為缺陷整改提供信息支撐。二是開展31座橋與7公里隧道的初始檢查工作。根據(jù)橋隧養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范要求，聯(lián)合技術(shù)公司與中交公規(guī)院開展橋隧定檢工作與技術(shù)狀況評定，同時引入隧道土建專項檢查與三維激光掃描作業(yè)，進(jìn)一步為管養(yǎng)工作提供數(shù)據(jù)支撐。三是聯(lián)合現(xiàn)代路橋與缺陷責(zé)任單位開展嚴(yán)重病害的實地勘察工作。針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的隧道漏水、匝道路基邊坡水毀沖溝、路面積水等病害，養(yǎng)護(hù)大隊現(xiàn)場踏勘并分析病害原因，核實病害數(shù)量，探討整治方案，預(yù)估整改工期，為缺陷整改提供策略支撐。

　　高頻聯(lián)動，定措定時定責(zé)

　　針對各掛號病害，管理中心與xx高速建設(shè)指揮部積極溝通交流。一方面管理中心主持召開多次缺陷整改工作交流會。雙方以消除病害為目的，以施工安全為前提，以整改質(zhì)量為管控，制定整改措施，規(guī)劃整改工期，落實整改責(zé)任，做到心中有數(shù)、手中有策、行動有方。另一方面中心對危險性系數(shù)高的`病害積極發(fā)函通告。步入缺陷責(zé)任期以來，為處理好病害整改急與緩、難與易、重與輕的關(guān)系，管理中心就嚴(yán)重與關(guān)鍵病害共計發(fā)函5次，涉及隧道土建機(jī)電病害、路面積水、路基沖溝、房建缺陷等各方面。指揮部積極回應(yīng)，應(yīng)管理中心要求及時聯(lián)系設(shè)計、施工單位復(fù)核初始資料，繪制設(shè)計圖紙，現(xiàn)場實際勘察并制定交通導(dǎo)改措施與整改專項方案。眾人拾柴火焰高，管理中心聚合力，實現(xiàn)1+1的倍增效應(yīng)，加速推動整改進(jìn)程。

　　靶向發(fā)力，嚴(yán)改提質(zhì)增效

　　精準(zhǔn)施策，靶向發(fā)力，是管理中心攻克缺陷難題的關(guān)鍵詞。一是針對隧道初始檢查中的拱頂二襯缺陷(空洞)問題，采用開孔-注漿-加壓的手段，直至止?jié){閥溢漿或達(dá)到1.0MPa注漿壓力后穩(wěn)壓10min。全線4座隧道共計修復(fù)空洞26處，長度102.4m。二是采用開槽(深0.1m，寬0.06m)-導(dǎo)水-堵漏-掛網(wǎng)封面的手段，解決了省界長宜向葡萄嶺隧道K56+860處的拱頂漏水問題，排除了襯砌設(shè)計變形縫位置由于施工缺陷帶來的安全隱患。三是針對xx高速現(xiàn)有的4處路面合成坡度

　　下一步，管理中心將進(jìn)一步開展橋梁落水管增設(shè)、預(yù)制拱襯砌邊坡土路肩硬化、隧道邊仰坡檢修踏步增設(shè)等養(yǎng)護(hù)工作，繼續(xù)助力道路養(yǎng)護(hù)的高質(zhì)量發(fā)展。將聚焦一張圖，同下一盤棋，合成一條心，以“功成不必在我，功成必定有我”的擔(dān)當(dāng)，彈好xx高速強(qiáng)安全保暢通的協(xié)奏曲。

檢查整改報告 篇12

　　X大藥房

　　保定市食品藥品監(jiān)督管理局：

　　X年X月X日，由市局委派的SP認(rèn)證專家組一行三人，依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證細(xì)則》對我藥房經(jīng)營和質(zhì)量管理情況進(jìn)行了全面細(xì)致的檢查，通過檢查對我藥房存在的問題實事求是的進(jìn)行了客觀評價和分析，檢查總體情況是嚴(yán)重缺陷0項，主要缺陷0項，一般缺陷10項。

　　檢查結(jié)束后，我藥房負(fù)責(zé)人當(dāng)天召集全體人員召開了質(zhì)量工作會議，認(rèn)真總結(jié)討論了檢查組提出的`缺陷項問題，針對問題查找原因，嚴(yán)格進(jìn)行逐條整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

　　一、(13102)：企業(yè)培訓(xùn)檔案建立不完整;

　　整改情況：企業(yè)負(fù)責(zé)人帶頭對本藥房的培訓(xùn)制度進(jìn)行重新學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照制度進(jìn)行培訓(xùn)和檔案建立工作，把工作做到實處，把企業(yè)培訓(xùn)檔案不完整的地方進(jìn)行了認(rèn)真完善，現(xiàn)已整改到位。

　　二、(13401)：企業(yè)健康檔案內(nèi)容不完整;

　　整改情況：按照SP要求對健康檔案內(nèi)容重新進(jìn)行了補(bǔ)充和完善，現(xiàn)已整改到位。

　　三、(14602)：企業(yè)營業(yè)場所中藥飲片區(qū)存放生活用品;

　　整改情況：當(dāng)天立即對中藥飲片區(qū)存放的生活用品進(jìn)行了清理，并對責(zé)任人進(jìn)行了批評教育，杜絕類似問題再次發(fā)生。現(xiàn)已整改到位。

　　四、(102)：企業(yè)提供的與購貨單位簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議未簽字;

　　整改情況：與供貨單位重新簽訂了質(zhì)量保證協(xié)議書，按要求進(jìn)行簽字。現(xiàn)已整改到位。

　　五、(16402)：陳列藥品標(biāo)志不醒目;

　　整改情況：認(rèn)真進(jìn)行了整改，整改后藥品陳列整齊、標(biāo)志醒目。現(xiàn)已整改到位。

　　六、(16404)：陳列藥品未采取避光措施;

　　整改情況：加裝了遮光窗簾，拋光措施完全達(dá)到了SP要求。現(xiàn)已整改到位。

　　七、(16403)：中藥飲片無裝斗復(fù)核記錄;

　　八、(16414)：中藥飲片無定期清斗記錄;

　　整改情況：企業(yè)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對企業(yè)《中藥飲片處方審核、調(diào)配、核對管理制度》重新進(jìn)行了學(xué)習(xí)，強(qiáng)調(diào)了裝斗復(fù)核記錄和定期清斗記錄工作的重要性和必須性，今后嚴(yán)格按照SP要求做好這項工作。現(xiàn)已整改到位。

　　九、(1601)：未定期對陳列藥品進(jìn)行檢查;

　　整改情況：組織養(yǎng)護(hù)人員重新學(xué)習(xí)了《藥品陳列養(yǎng)護(hù)制度》，并對陳列藥品進(jìn)行了檢查。保證每月對陳列藥品進(jìn)行一次檢查并且做好記錄。現(xiàn)已整改到位。

　　十、(17701)：未在營業(yè)場所內(nèi)明示“除藥品質(zhì)量原因外，藥品一經(jīng)售出，不得退換”;

　　整改情況：制作并在醒目位置懸掛了“除藥品質(zhì)量原因外，藥品一經(jīng)售出，不得退換”的標(biāo)示牌。現(xiàn)已整改到位。

　　截止到今天，我藥房對所有缺陷項目進(jìn)行了嚴(yán)格認(rèn)真的整改，現(xiàn)已全部整改到位。請貴局予以檢查指導(dǎo)。

　　X大藥房

　　20xx年x月x日

檢查整改報告 篇13

　　4月18日貴單位對我局進(jìn)行信息安全等級保護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查后，按照《中華人民共和國計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》，我局對照相關(guān)文件要求，針對本單位安全檢查工作情況認(rèn)真組織開展了自查整改。現(xiàn)將自查整改情況報告如下：

　　一、信息安全狀況總體評價

　　我局在督察檢查結(jié)果的基礎(chǔ)上，認(rèn)真進(jìn)行整改，信息安全工作與上一年度相比信息安全工作取得了新的進(jìn)展，一是在制度上更加健全;二是在人員落實上更加明確;三是在保密意識有所提高;四是未出現(xiàn)任何信息安全事故。 二、20xx年信息安全主要工作情況

　　(一)信息安全組織管理

　　成立了信息系統(tǒng)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。明確了信息系統(tǒng)安全工作的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和具體管護(hù)人員。按照信息安全工作要求上制定了信息安全工作計劃或工作方案。建立了信息安全責(zé)任制。按責(zé)任規(guī)定:信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組對信息安全負(fù)首責(zé)，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，具體管理人負(fù)主責(zé)，并在單位組織開展信息安全教育培訓(xùn)。

　　(二)日常信息安全管理

　　嚴(yán)格落實崗位責(zé)任制和保密責(zé)任制，建立資產(chǎn)管理制度并認(rèn)真落實，資產(chǎn)臺賬清晰、賬物相符;安裝必要的辦公軟件和應(yīng)用軟件，不安裝與工作無關(guān)的軟件;定期維護(hù)計算機(jī)。辦公用計算機(jī)、公文處理軟件、信息安全設(shè)備、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等使用產(chǎn)品，特別是本年度新采購辦公用計算機(jī)、公文處理軟件、信息安全設(shè)備滿足安全可控要求。重點(diǎn)檢查信息安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查及管理等費(fèi)用納入部門年度預(yù)算。

　　(三)信息安全防護(hù)管理

　　1.網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)管理。

　　關(guān)閉不必要的應(yīng)用、服務(wù)、端口;定期更新賬戶口令;定期清理病毒木馬，使用技術(shù)工具定期進(jìn)行漏洞掃描、病毒木馬檢測。有效配置設(shè)備安全策略;使用安全設(shè)備防病毒、防火墻、入侵檢測。

　　2.門戶網(wǎng)站安全管理。

　　管理系統(tǒng)管理賬戶和口令，清理無關(guān)賬戶，防止出現(xiàn)空口令、弱口令和默認(rèn)口令;關(guān)閉不必要的端口，停止不必要的服務(wù)和應(yīng)用，刪除不必要的鏈接和插件;刪除臨時文件，防止敏感信息泄露;建立信息發(fā)布審核制度;使用技術(shù)工具定期進(jìn)行漏洞掃描、木馬檢測。

　　3. 電子郵箱安全管理。

　　不允許非本部門人員特別是無關(guān)人員使用郵箱;使用技術(shù)措施控制和管理口令，口令強(qiáng)度符合要求、定期更新。

　　4.移動存儲設(shè)備安全管理。

　　采取集中安全管理措施;配備必要的電子消磁或銷毀設(shè)備;非法使用非涉密信息系統(tǒng)和涉密信息系統(tǒng)。

　　(四)信息安全應(yīng)急管理

　　制定信息安全應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行演練培訓(xùn)。明確了應(yīng)急技術(shù)支援隊伍。重要數(shù)據(jù)和重要信息系統(tǒng)備份。上年度及本年度未發(fā)生信息安全事件。

　　(五)信息安全教育培訓(xùn)

　　開展信息安全和保密形勢教育及警示教育，領(lǐng)導(dǎo)干部和機(jī)關(guān)工作人員積極參加信息安全基本技能培訓(xùn)。

　　三、自查中發(fā)現(xiàn)的不足和整改意見

　　根據(jù)監(jiān)督檢查中的具體要求，在自查整改過程中發(fā)現(xiàn)了一些不足，同時結(jié)合我局實際，今后要在以下幾個方面進(jìn)行整改。

　　(一)培訓(xùn)教育時間不夠。

　　因單位業(yè)務(wù)工作量大，專業(yè)性強(qiáng)，需要學(xué)習(xí)的內(nèi)容廣泛，在信息安全培訓(xùn)教育上安排的時間仍顯不足，一些專業(yè)技術(shù)問題還不夠清楚。下一步，將更加有效地安排工作學(xué)習(xí)時間。

　　(二)信息系統(tǒng)安全工作的水平還有待提高。

　　對信息安全的管護(hù)水平還不夠高，提高安全工作的現(xiàn)代化水平，有利于我們進(jìn)一步加強(qiáng)對計算機(jī)信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作。設(shè)備維護(hù)、更新及時。要加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護(hù)和保養(yǎng)，同時，針對信息技術(shù)的飛快發(fā)展的特點(diǎn)，要加大更新力度。

　　(三) 經(jīng)費(fèi)不足。

　　因工作經(jīng)費(fèi)緊張，投入不足，下一步將合理安排，加大工作經(jīng)費(fèi)投入。

　　四、整改后取得的成效

　　我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，把信息安全檢查工作列入了重要議事日程，并及時成立了信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了檢查責(zé)任人，組織制定了檢查工作計劃和檢查方案，對檢查工作進(jìn)行了安排部署，確保了檢查工作的順利進(jìn)行。針對自查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改，我們安排了更多的有效時間去學(xué)習(xí)相關(guān)的信息安全知識，加強(qiáng)信息安全教育培訓(xùn)，以增強(qiáng)信息技術(shù)人員安全防范意識和應(yīng)對能力;同時，加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護(hù)和保養(yǎng)，密切監(jiān)測，隨時隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故;針對信息技術(shù)飛快發(fā)展的特點(diǎn)，做到更新及時，對重要文件、信息資源做到及時備份，數(shù)據(jù)恢復(fù)，并加大了信息安全系統(tǒng)維護(hù)的經(jīng)費(fèi)投入。

　　整改之后我局信息系統(tǒng)得到了更好的維護(hù)，嚴(yán)格按照上級部門的要求，積極完善各項安全制度、充分加強(qiáng)信息化安全工作人員教育培訓(xùn)、全面落實安全防范措施、全力保障信息安全工作經(jīng)費(fèi)，信息安全風(fēng)險得到有效降低，應(yīng)急處置能力得到切實提高，保證了我局信息系統(tǒng)持續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

檢查整改報告 篇14

　　根據(jù)公司安全管理的要求，我們對x學(xué)校的所有設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了自查自糾，消除了安全隱患，對存在的問題進(jìn)行了整改。現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：

　　一、落實高壓配電房的管理與維護(hù)

　　1、保持高壓配電房室內(nèi)地面、門窗、玻璃的清潔，并安排值班人員每周進(jìn)行一次衛(wèi)生大掃除。

　　2、設(shè)備進(jìn)行雙重編號。

　　3、高壓設(shè)備每半年進(jìn)行一次試檢，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

　　4、已向總務(wù)處申購防電纜溝、換氣扇、空調(diào)洞小動物的設(shè)施材料，材料到位及時整改。

　　5、已向?qū)W校申請安裝固定電話，批準(zhǔn)后及時安裝。

　　6、配備了絕緣手套、絕緣靴、高壓電筆等安全工具和一些日常使用工具。

　　7、建立了二十四小時值班制度，加強(qiáng)值班巡查力度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

　　二、強(qiáng)化水泵房的管理與維護(hù)

　　1、加裝了避雷設(shè)備，防止外界因素對設(shè)備造成不必要的損失。

　　2、定期檢測各管道的抗壓能力，更換老化、氧化以及存在安全隱患的設(shè)備。

　　3、堅持了每兩周進(jìn)行一次全面檢查，及時更換石棉繩、緩沖墊，對電機(jī)螺絲打黃油保養(yǎng)。

　　4、改造了蓄水池，加裝了水位保護(hù)器，更換了浮球閥，并每周一對其進(jìn)行檢測。

　　5、定期清洗蓄水池，保證水質(zhì)的清潔;每周對水泵房進(jìn)行一次大掃除。

　　三、加強(qiáng)公共區(qū)域的管理與維護(hù)

　　1、對各棟教學(xué)樓，宿舍每層配電間及公共區(qū)域配電設(shè)施的空氣開關(guān)、漏電保護(hù)器、線路進(jìn)行了一次徹底的檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行了整改。

　　2、每兩個月進(jìn)行一次熱水管道的檢查，檢查類容包括：屋面管道、閥門是否老化;支架管道、閥門、螺絲是否氧化;閥門能否正常使用，并針對發(fā)現(xiàn)的問題及時給予解決。定期清洗水箱，在熱水系統(tǒng)機(jī)器上加裝雨棚，對各管道、閥門、螺絲等氧化設(shè)備刷防銹漆進(jìn)行保養(yǎng)。

　　3、每兩個月對全校消防系統(tǒng)進(jìn)行一次檢查，檢查內(nèi)容包括：消防閥的正常使用、消防水帶是否漏水、消防柜門的正常打開、水壓達(dá)標(biāo)與否、滅火器壓力正常與否，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并解決。

　　四、規(guī)范秩序管理與維護(hù)

　　1、在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)學(xué)校消防設(shè)施被施工人員挪用，及時通知施方領(lǐng)導(dǎo)，禁止其人員挪用消防設(shè)施設(shè)備。

　　2、學(xué)校周圍圍墻較低，部分圍墻間隔太遠(yuǎn)，學(xué)生容易爬出和鉆出圍墻，積極聯(lián)系校方，并組織人員將圍墻加上鐵絲網(wǎng)。

　　3、及時修補(bǔ)和更換馬路兩邊被車輛壓壞的井蓋。

　　4、針對學(xué)校施工人員增多這一現(xiàn)狀，要求施工人員佩戴通行證，進(jìn)出機(jī)動車按學(xué)校規(guī)定行使，不得超速和亂停亂放。

　　同時，根據(jù)實際情況，對高壓配電房、水泵房、熱水系統(tǒng)、防雷系統(tǒng)的設(shè)施設(shè)備制訂了應(yīng)急預(yù)案，并存檔，以便在緊急情況下保護(hù)設(shè)施設(shè)備。

檢查整改報告 篇15

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)幼兒園的安全工作，切實保障全體師生的生命及財產(chǎn)安全，維持幼兒園正常的教育教學(xué)秩序，在接到有關(guān)文件通知后，幼兒園安全領(lǐng)導(dǎo)小組立即組織全體員工對全園進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的安全排查。現(xiàn)將此次排查情況及解決的辦法匯報如下：

　　一、高度重視精心組織認(rèn)真落實

　　幼兒園的安全責(zé)任特別重大，安全工作時刻不能松懈。校園安全涉及到千家萬戶，牽涉到社會穩(wěn)定。一是多渠道宣傳，提高家長、工作人員的安全意識；二是做到安全工作警鐘長鳴，常抓不懈。三是健全組織，簽定責(zé)任書，落實了責(zé)任制。四是排查全面，檢查細(xì)致，及時整改。

　　二、幼兒園內(nèi)部制度建設(shè)完善

　　制訂了《晨檢制度》、《門衛(wèi)安全管理制度》、《接送交接制度》、《安全定期檢查制度》、《安全教育制度》、《重大事故應(yīng)急預(yù)案》等制度，將責(zé)任落實到人。

　　三、學(xué)校重要設(shè)施、場所的安全狀況

　　1、房屋安全狀況良好，墻壁無裂縫，墻體無傾斜。

　　2、全面檢查用電線路，發(fā)現(xiàn)有部分插座高度不夠，已全面整改。

　　3、體育設(shè)備、設(shè)施使用正常。

　　4、門窗安全狀況良好。

　　5、幼兒園圍墻大門完好。

　　四、校園周邊治安安全狀況

　　校園周邊治安良好：設(shè)有交通安全警告語；周圍無嗓音、無污染、無小賣攤點(diǎn)。

　　五、安全教育落實情況

　　幼兒園要求孩子不單獨(dú)離開班級幼兒園、不吃陌生人或地上揀的東西、不倒爬滑滑梯等；安全案例和各種安全演習(xí)，例如：地震逃生演習(xí)、火災(zāi)疏散演習(xí)等提高孩子的安全自救能力。幼兒園通過家長會、宣傳欄、家園欄等形式向家長進(jìn)行宣傳教育，提高家長的安全意思；將安全工作納入工作人員的考核，與工作人員的待遇掛勾、定期召開安全例會、對工作人員進(jìn)行消防、幼兒園安全常規(guī)等進(jìn)行培訓(xùn)，對一些安全案例進(jìn)行分析，作為安全教育素材，并與每個工作人員簽訂安全責(zé)任狀，全員樹立安全意識，使安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

　　六、幼兒園需要解決的問題

　　1、在幼兒園門口的公路上修建減速帶。

　　2、幼兒園旁在房子，入園離園時應(yīng)該增派教師。

　　總之，安全工作的落實，并非階段性的，而是一件長期的工作，我園要以這次安全隱患排查專項行動為契機(jī)，進(jìn)一步健全安全工作制度，深化管理，努力杜絕校園安全事故的發(fā)生，為廣大師生創(chuàng)造一個安全和諧的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。