材料管理制度（精選17篇）

材料管理制度 篇1

　　1、維修班下個月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經理審批，確定下月需購買材料。對于專業公司所需材料則由專業公司自行申請購買。

　　2、一般材料由采購主管與所需物資部門協同購買;采購時要兩人同行采購，報銷時附采購計劃或報告書。

　　3、采購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行采購，供貨方應為合格供應商。

　　4、材料購回后應由維修班長進行驗證。發票數量應與貨相同，物品及數量應與《采購記錄表》上所述相同。

　　5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，并在發票反面簽上名;采購主管也應在發票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯附在發票后作為報銷憑據。

　　6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告。

　　7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領料人需在出庫單上簽名。

　　8、維修人員可以根據日常實際情況一次性領用若干材料，領料人需在出庫單上注明所領用材料的品種、規格、數量、用途，并在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。

　　9、維修人員在完成維修任務后，所節余的材料應如數退庫并辦理退料手續。

　　10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關系，一經發現，從嚴處理。

　　11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經濟責任。

　　12、發放材料要堅持憑派工單發料。

　　13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發放管理。

　　14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公布一次。專業公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開支、杜絕浪費，造福業主。

　　15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。

　　16、倉庫管理

材料管理制度 篇2

　　材料管理中各項工作的工作標準和具體要求：

　　a、材料采購計劃：

　　1、裝飾材料：材料采購計劃要列明材料規格型號，質量要求，材料的使用部位，材料的到貨時間要求。對于地毯，軟包布的數量計劃要附有材料的開栽圖。對于墻紙布料地毯的材料計劃要考慮門幅和拼花裁邊的要求。對于五金，燈具，潔具等件要附有設計要求（如圖紙，文字，圖片）。

　　2、裝飾用外加工件：除了第1項裝飾材料的要求外，還必須附有設計師出具的詳細的明確的加工技術要求和質量要求圖紙和文字。對于窗簾，布藝，盆景，畫，雕塑品，門牌標志，金屬加工件的采購計劃要附有設計說明（圖紙、文字、圖片、技術要求等）

　　3、材料計劃表格式詳見附表。

　　b、材料的采購方案：

　　1、材料的采購方案包括材料的貨比五家；即比質量，比價格，比交貨期，比服務，比付款條件。在此表中要求列出材料供應商的單位全稱，聯系人，聯系電話，以便日后集團公司監事會和審計部門備查。材料的采購方案只適用于主體材料 。

　　2、材料的采購方案格式詳見附表。

　　c、材料訂購合同：

　　1、材料的訂貨合同一式五份。正本一份送財務部。副本一式四份：物流公司自留一份；項目管理公司存檔一份；裝飾公司留存一份；建設單位庫房一份；

　　2、材料的訂購合同格式詳見附表（分材料及外協加工件二種）。

　　d、入庫單：

　　1、入庫單在材料質量驗收合格后填寫；分別由材料保管員和裝飾公司現場裝修工程師及送貨經手人簽字。

　　2、材料的入庫單要根據不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫；

　　3、材料入庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/到貨日期/材料訂購合同號或送貨單號；其填寫內容要與材料訂購合同或材料的送貨單要一致。

　　4、材料入庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。

　　5、材料的入庫單的格式詳見附表。

　　6、材料的入庫單一式四聯：一聯結帳聯（供應商憑此聯及材料的發票與公司結帳）；二聯庫房存根；三聯為送貨人留存聯；四聯為物流公司核對聯。

　　e、出庫單：

　　1、出庫單在材料出庫時填寫；分別由現場材料保管員和現場裝修工程師（對于重要材料）及領貨經手人簽字。

　　2、材料的出庫單要根據不同的工程公司不同的工程施工合同分列填寫；

　　3、材料出庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/出貨日期/施工隊合同號/施工隊工程承包人；其填寫內容要與材料入庫單的內容一致。

　　4、材料出庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。

　　5、出庫單的單位一定要填寫清楚，如平方米，米，對于論個/桶/捆/扎/箱的材料一定要標明其規格，以便項目管理公司進行考查。

　　6、材料的出庫單的格式詳見附表。

　　7、材料的出庫單一式四聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯經營部考核聯；三聯庫房存根；四聯為領料人留存聯。

　　f、外協加工材料驗收單：

　　1、對于外協加工材料要由裝飾公司現場項目部組織物流公司參與對外協加工的材料進行驗收。

　　2、驗收的內容包括：數量、質量、完成時間、現場配合情況、現場施工過程中有否違反現場勞動紀律等情況（如工程協調會的參加情況等）。

　　3、外協加工材料驗收單的格式詳見附表。

　　g、材料及外加工件的結算表：

　　1、材料部對各供應商的材料供應質量情況用考核表的形式進行考核；

　　2、材料及外加工件的結算表包含的.內容：材料的供應數量，供貨時間，供貨質量。材料的入庫單及外協加工材料驗收單為本結算表的附件。

　　3、材料及外加工件的結算表格式詳見附表。

　　附注：

　　1。出入庫單所填項目必須填寫齊全；

　　2。出入庫單要及時交給財務部門（每周一次）；

　　3。月底財務與材料保管員核對帳目，填寫清單，材料保管員必須做到帳目清楚；

　　4。物流公司/項目管理公司/財務部對庫房材料要進行不定期的抽查盤點。

　　附表：

　　a、材料計劃表（暫按海港大酒店格式填寫）

　　材料計劃表要求需附有下列附件：

　　附1：材料樣板；附2：加工要求；附3：有關圖片資料。

　　b、材料的采購方案：

　　材料采購方案（略）

材料管理制度 篇3

　　裝飾工程材料管理制度

　　1、根據材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間；

　　2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：

　　3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；

　　4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；

　　5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；

　　6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應的消防用具，以保安全；

　　7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；

　　8、即用的材料，進場時應直接放置于工作面，以減少搬運時間和工序；

　　9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；

　　10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數量進行登記以備查驗。

材料管理制度 篇4

　　1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。

　　2.合格的原材料入庫后應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發狀況。

　　3.存放區應持續清潔，應分類、分區按批存放。

　　4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。

　　5.原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。

　　6.對變質、過期原料應及時處理。

　　7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。

材料管理制度 篇5

　　第一章總則

　　一、目的

　　為切實加強公司原材料庫房管理，并有效建立公司原材料庫房管理的標準化、規范化作業流程，使公司原材料庫房管理的所有作業均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產作業的順利進行，特制訂本管理制度。

　　二、適用范圍：適用于原材料庫的管理。

　　第二章物資入庫管理

　　物資到廠后庫管依據清單上所列的名稱、數量進行核對，請檢驗人員對質量檢驗合格后方可入庫，防止錯、缺、多，保證入庫物資的材質、數量和質量。

　　一、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫并及時向主管采購的人員反映，以便得到解決

　　1、與要求不符合的采購物資。

　　2、與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　二、庫管必須嚴格按照規定對每一個入庫單的入庫物料進行數量確認，即確認登帳的入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因。

　　三、入庫物料需要擺放至指定儲位，不要把同一種物料分開存放。

　　四、增減卡要隨時更新，內容包括到貨日期、進貨廠家、進出數量、結存數量、出入庫經手人等。

　　五、庫管員有權拒絕不合格或手續不齊全的材料入庫，杜絕只見發票不見實物或辦理入庫的同時辦理出庫的現象。

　　六、對于零星采購材料的驗收，保管員必須做到既檢驗數量，又檢驗質量，發現質量殘次的物資，應及時通知采購人員退換。要求零星采購的材料誰提報誰領出。

　　七、辦理材料入庫時庫管要認真核對采購計劃，核對到貨原材料規格、數量的準確性及采購計劃所需物料的具體到貨情況，發現問題及時反饋。

　　第三章物資的保存保管

　　一、在物資驗收入庫后，保管員要經常研究和掌握各種物資發生數量和質量變化的可能性，隨時了解生產情況的變化，要根據各類物資的性能、包裝、體積和儲存要求等，采取科學的保管方法，搞好養護工作，防止物資短缺和變質。按類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　1、二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　2、三清：材料清、數量清、規格標識清。

　　3、四號定位：按區、按排、按架、按位定位。按庫號、架號、層號、位號對配件實行統一價位號，并與配件的編號一一對應，以便迅速查賬和及時準確發貨，如A532A庫5號架3層2號。

　　二、合理安排庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出。對常用、貴重或每日有變動的零配件隨時盤點，檢查帳物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收發錯誤，合理損耗等等）。發現物料異常信息，儲位不對、帳物不符、品質問題等要及時反饋。

　　三、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，遵循“上輕下重”原則擺放。不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

　　四、保持物料的標識清晰準確并安排定期檢查，由物資倉儲組組長負責。對標識錯誤的需要追查相關責任。

　　五、保管員應隨時掌握所管轄物資的庫存量，發現進貨量、庫存量出現異常要立即上報主管領導。

　　六、保管員對存放在倉庫內物資的布局必須做到分布合理緊湊，用地節省，利用率高，物資出入方便，同時留出消防通道。

　　第四章物資發放管理

　　一、庫管員在接獲相關領料單據時應認真審核，如有任何問題，應告知領料人員和咨詢該領料單據的核準人，否則不得發料。領料單審核內容主要包括：

　　1、單據的有效性，即單據是否已經按流程核準，如單據未被規定的核準人核準，則該單據為無效單據。

　　2、領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確。

　　3、領用材料數量的準確性

　　二、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　三、按領料單的數量發放物料，對于少數未按領料單（按整卷，整箱等）領用的材料，領料人需要填寫材料領用欠付表，并要求領料人在材料用完之后及時如數將原材料返庫。每周六庫管要對材料領用欠付表進行統一核查，并通知有關車間將未返庫的材料及時返庫，期間如有丟失由領料人負責。

　　四、領料人員所需物資無庫存，庫管要將無庫存的物料從領料單中劃掉，同時要報告庫房主管或計劃部部長，不允許出現記賬式（先寫單，等來料再領）發放物料的情況。

　　五、協調好各車間的領料時間，不允許多個車間同時通過一個庫管領料，庫管發放物料的時候只允許先領料的人員在庫管的陪同下進入庫房，其他車間等待領料的人員須在待料區域等待不允許進入庫房內部。

　　六、庫管員未接獲有效出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產流失，以侵占公司財產論處。

　　七、所有發料憑證，庫管員應妥善保管，不可丟失。

　　八、鍍鋅卷開卷后，根據實際開出的板料規格及數量計算出可用的好板重量，將鍍鋅卷凈重與好板重量的差值（這個值包含開出的不良板的重量及計量誤差）以不良板的名義辦理出庫。即在出庫不良板的時候可以適當的將計量誤差以不良板的名義出庫。

　　九、小型鍍鋅卷允許車間整卷領用，再根據具體的生產需求填寫領料單，在整卷領用之前需要庫管在鍍鋅卷使用明細單中確認卷的初始凈重并簽字，車間在填寫領料單的同時還需要填寫材料使用明細，鍍鋅卷用完時，由庫管核對材料使用明細與鍍鋅卷的初始總量是否相符。

　　十、倉庫所有單據的T6錄入要求在當天內完成。并于次日早9點之前由組長將需要給生產部的單據反饋給生產部，以便于生產部及時審核。對于少數需要采購在T6中添加的材料，要求組長每3天匯總一次統一報給采購部門。十

　　一、工具的發放應遵循以舊換新的原則。

　　十二、倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由庫房主管再次檢查并確認。

　　第五章物資的退庫管理

　　一、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。每月25號要求各車間集中辦理原材料返庫（鋼材、粉末等）

　　二、辦理退庫時，物資使用部門開具紅票領料單通知保管員，保管員到現場與物資使用部門共同確認數量、規格后，辦理交接手續，保管員使用叉車或聯系物資裝卸員將物資運送回倉庫。

　　三、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　　四、借用的工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

　　第六章倉庫衛生、安全管理

　　一、每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

　　二、每天下班后倉庫管理員要檢查門窗是否關閉,確保倉庫的窗戶、電燈等均已關閉，并鎖上庫門，切實做好防火、防盜工作。

　　三、倉庫禁止無關人員進入，所有入庫人員需經過計劃部長批準，必須在倉庫保管員陪同下進出倉庫，并遵守倉庫管理制度。

　　四、倉庫鑰匙由專職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。

　　五、倉庫內嚴禁吸煙，并配置滅火器，時時做好倉庫的5s工作，保持環境整潔，所存物料應井然有序，定期向上級部門匯報庫存明細。

　　六、車間人員領料時不得隨意翻動架上物品及標示卡。大件物品須在庫管的指揮安排下領取；小件物品可由庫管直接取來交給領料人，領料人不需要進入庫房貨架中，在待料區域等待確認庫管交給的物品規格及數量。

　　七、所有人員不得攜帶類似手提包、包裝袋等物品入庫、確實需帶入的，允許倉庫保管員檢查。

　　第七章其他事宜

　　一、所有單據要保管好。上月單據要整理歸檔，遺失要追查相關人員的責任。

　　二、倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

　　三、上班時間嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間撥打私人電話，不應擅自離開崗位，不得經常以私人理由會客等。

　　四、倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經濟損失外，還將視情節輕重給予記過，直至開除處罰。如有觸犯刑律，則交公安機關依法處理。

　　1、盜賣或化公為私等營私舞弊者；

　　2、與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者；

　　3、未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；

　　4、未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者；

　　5、收取供應商賄賂者。

材料管理制度 篇6

　　百貨公司工程部倉庫、材料管理制度

　　1、倉庫內各種材料、備品、備件,應按專業、規格、大小分門別類上貨架、貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的,可將備品材料按品種、規格分類擺放在備品材料柜內。

　　2、材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片,貨位應有材料標簽注明,庫內應設有平面布置圖。

　　3、登記入庫和領用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄,做到帳物相符。

　　4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄,定期進行核對,并做好出、入庫報表。每月定期進行盤點,填寫《庫存物品盤點表》,將結果報工程部經理并存檔。

　　5、日常維修所用低值易耗材料,以舊換新,由領用人填寫《領料單》由當值主管(工程師)簽字批準后發放。價值較高的材料、新安裝設施以及對商戶服務所用的維修材料,必須經工程部經理簽字批準方可發放。

　　6、維修更換及損壞的物品應交回庫房,由庫管員與公司采購部門共同處理。

　　7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經庫管員同意,任何人禁止進入倉庫。

　　8、任何人不得將公用財產據為已有。發現材料丟失或人為損壞時,應及時報告經理,按有關規定進行處理。

　　9、保證每月的材料供應。庫管員應及時提出采購計劃及建議。

　　10、庫房內嚴禁吸煙,并配置滅火器,保持庫內整潔。

材料管理制度 篇7

　　混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細骨料及外加劑，這些原材料應該怎么管理呢?

　　粉料

　　1.水泥

　　水泥進場必須按規定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續進行其他指標(如安定性)測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。

　　2.礦物外摻料

　　根據有關標準規范的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫;并注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應盡量確保外摻料的相對穩定性。應與物資部門進行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應盡量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。

　　骨料

　　粗細骨料進場必須按規定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。

　　外加劑

　　外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內容：產品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。

　　除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，并要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。

材料管理制度 篇8

　　為規范公司物資管理，合理使用材料，控制生產成本，特制定本管理制度：

　　一、凡屬本公司生產車間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領用，一律使用三聯材料領用單，分一式三份單式填寫。領用部門、庫房、財務各一份，以便統計、核對、做賬。

　　二、除生產車間外各部門領用正常的維護材料時，需填寫材料領用單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，經部門負責人簽名批準，由供銷部審核后，倉庫才辦理領料手續。

　　三、生產車間領用材料應填寫三聯材料領用單，持領用單到庫房領取材料，領料單需填寫材料用途、數量、規格、領料人姓名、分管副主任以上簽字可生效（中夜班急需用材料可由值班長簽字生效）。如果領用手續不齊或需將原數量修改，應由授權人確認簽名，否則供銷部有權不給辦理審核發料。

　　四、所有工具堅持交舊領新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由庫房處理，不準外流。所有工具實行丟失賠償的原則。

　　五、堅持技改工程材料、生產維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、生產維護材料用在其它工程上。各部門承接的代辦工程，經工程部門審批后，供銷部才給予辦理審核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經供銷部負責人審批后才給予購買。

　　六、各部門需要的勞動保護用品，開單經本部門負責人簽名后，再由綜合管理辦主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續。

　　七、各部門要嚴格按本部門擬定的材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，供銷部有權不給予審核發料。同時不允許維護材料多領多占，影響其它工程材料的正常使用，但特殊情況特殊處理。

　　八、對各部門授權人領用物資材料權限規定如下：

　　(一)各種物資材料的轉讓和外售，一律由供銷部批準。

　　（二)贈送物品，由綜合管理辦公室報總經理審批領取。

　　(三)辦公用品器材的領用，由專業歸口管理部門審批。

　　(四)車輛、電腦、復印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產的購置和領用，屬預算內的應經總經理審核批準，由相關部門購買；屬預算外的報總經理批準，由供銷部辦理。

　　(五)技改工程施工材料的領用由生技部審批，領用工程材料時，領料單上必須完整地填寫工程名稱或類別，交供銷部審核后，方可辦理領料手續。

　　(六)各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規定的領料單，倉庫有權拒發。

　　九、領用的多余材料應及時退庫，有回收價值的換件應以舊換新。庫房保管員要及時對換件物資進行核實并登記，以便統計、追遡，并指定車間廢舊庫房或其它庫房儲存。凡需以舊換新或作出登記的五金類物資如下：

　　（一）凡含有銅的降壓線包、接觸器、各類開關、割嘴、軸承等；

　　（二）不銹鋼管、不銹鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件（含管道、鋼板等）；

　　（三）換下的小件螺栓、螺帽等，車間需統一儲存，庫管員每月根據領用數量核實其換件數量要大致統一；

　　十、違規處罰：凡有領用變賣及自用、將更換下來的廢舊物資拿出廠外變賣或拿回家用的，均按盜竊論處，公司將給予1000元以上的嚴重處罰。如情節嚴重，公司將以除名或移交公安機關處理。

材料管理制度 篇9

　　一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關的事情；

　　二、根據物質采購計劃及時辦理物質入庫、驗收、記賬手續；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。

　　三、按計劃和物質使用單位領導的`批示，辦理物質出庫以舊換新、發貨手續。

　　四、按物質分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。

　　五、《按照物質管理規定》保管好各類物質；

　　六、堅持每月二十五日盤存一次，并做好當月物資出入庫的報表報項目部；

　　七、負責庫內外清潔衛生打掃工作；

　　八、堅持值班服務，做好防盜、防火、防爆工作；

材料管理制度 篇10

　　建筑工程公司材料供應質量管理制度

　　1 .目的

　　為更好地滿足施工生產對材料質量的要求,確保工程質量,加強材料供應質量的管理,完善材料供應質量的保證體系,制訂本制度。

　　2 .材料供應過程中的質量管理

　　( 1 )加工訂貨的質量把關

　　1 )正確選擇進貨渠道,對生產廠家及供貨單位要進行資格審查,內容如下:

　　a .要有營業執照、生產許可證、生產產品允許等級標準、產品鑒定證書、產品獲獎情況;

　　b .應有完善的檢測手段、手續和試驗機構,可提供產品合格證和材質證明;

　　c .應對其產品質量和生產歷史情況進行調查和評估,了解其他用戶使用情況與意見,生產廠方(或供貨單位)的經濟實力、賠償能力、有無擔保及包裝儲運能力等。

　　2 )建立嚴格的審核制度。

　　a .計劃人員和技術人員要嚴格把關認真審核各類計劃:

　　b .對材料、構配件、設備等加工訂貨計劃中的品名、規格、型號、材質要求等要進行逐項審核;

　　c .對構配件和設備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對,確認無誤后,向業務人員做技術交底(或會同與廠方交底),計劃落實執行后,與訂貨合同一并歸檔。

　　3 )嚴格履行合同手續與程序。

　　a .材料業務人員在加工訂貨時,必須與生產廠方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)。

　　b .合同除了按標的數量和質量、價款或酬金、履行的期限、交貨地點與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外,還應嚴格按照《加工承攬合同條例》的條款簽訂。特別對供貨質量、驗收標準和驗收辦法,對出現質量問題的處理及經濟責任(索賠違約金、賠償金)等要詳細明確地列出。

　　c .雙方應嚴格履行合同的各項條款,不得擅自通融、變更和解除。

　　4 )加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。

　　a .供貨渠道要相時穩定;

　　b .加工訂貨應本著'先內后外,以國營廠方為主,其他為輔'的原則;

　　c .業務人員對下達執行的各類計劃和簽訂的合同,應分類編號存檔管理,建立計劃及合同管理臺賬。

　　( 2 )市場采購材料的質量把關

　　1 )材料采購人員應做好市場調查和預測工作,采購應堅持'比質、比價、比運距,以集中批發為主,就近零星采購為輔'的原則。

　　2 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及有關檢測試驗等資料,對無合格證的材料及產品一律不得采購。

　　3 )采購批量產品時,一律簽訂合同。

　　( 3 )紀律與要求

　　1 )負責加工訂貨和市場采購的業務人員,應模范遵守物資政策及物資工作紀律,廉潔奉公,不得搞不正之風;認真學習合同法和有關工礦產品購銷條例等法律、法規,學習材料基本知識,掌握材料性能、用途與質量標準;要以科學有效的工作質量,保證材料供應質量。

　　2 )要堅持先看貨后訂貨的原則,不得盲目采購與訂貨。必要時,應與技術質量人員事先進行產品質量考察工作。

　　3 )集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質量技術人員,指導、監督材料供應質量工作。

　　4 )做好售后服務工作。業務人員應及時和定期了解供應到現場的材料及產品質量情況,發現驗收不合格的材料及產品,要按合同要求和法律、法規的時效及有關規定去辦,及時找廠家或供貨單位洽談,做到包退、包換、包損失。

　　3 .材料驗收的質量管理

　　( 1 )雙控把關:為了避免因質量問題造成拒收,確保進場材料合格,對預制構件、鋼木門窗、各種制品及機電設備等大型產品,在組織送料前,由兩級供應部門業務人員會同技術質量人員先行看貨驗收,無質量問題再送料。現場收料人員接料時再行驗收簽證

　　( 2 )聯合驗收把關:對直接送到現場的材料及構配件,收料人員可會同現場的技術質量人員聯合驗收;進庫物資由保管員和材料業務人員一起組織驗收。

　　( 3 )收料員驗收把關:收料員對地材、建材及有包裝的材料及產品,應認真進行外觀檢驗;查看規格、品種、型號是否與來料相符,宏觀質量是否符合標準,包裝、商標是否齊全完好。

　　( 4 )提料驗收把關:總公司、分公司兩級供應部門的業務人員到外單位及集團三個專業公司提送料時,要認真檢查驗收提料的質量,索取產品合格證和材質證明書。送到現場(或倉庫)后,應與現場(倉庫)的收料員(保管員)進行交接驗收。

　　( 5 )驗收結果的處理

　　1 )驗收質量合格,技術資料齊全,可及時登人進料臺賬,發料使用。

　　2 )驗收質量不合格,不能點收時,可做拒收,并及時通知上級供應部門(或供貨單位)。如與供貨單位協商作代保管處理時,應有書面協議,并應單獨存放,在來料憑證上寫明質量情況和暫行處理意見。

　　3 )已進場(進庫)的材料,發現質量問題或技術資料不齊時,收料員應在3日內上報《材料質量驗收報告單》 (或電話報告)給上級供應部門,以便及時處理。暫不發料、不使用,原封妥善保管。

　　4 .質量資料的管理

　　( 1 )資料內容:包括產品合格證、材質證明書及其他有關資料(資格審查資料、產品認證評價資料、試驗資料、市場調查資料、產品廣告說明、產品使用情況、用戶使用意見等);

　　( 2 )材料及產品范圍:

　　1 )鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件;

　　2 )預制混凝土構件及其他制品、門窗及機電設備產品;

　　3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料;

　　4 )技術質量部門要求的其他材料及產品。

　　( 3 )管理要求:

　　1 )簽發與索取:兩級供應部門負責產品合格證和材質證明書(抄件或復印件)的索取和簽發,各公司試驗室負責對材料的復驗工作;

　　2 )整理存檔:各級供應部門及使用單位都要建立材料質量證明的管理臺賬和嚴格的交接簽發手續,并分類整理存檔;竣工資料需用時應及時轉交技術部門;

　　3 )材料人員要學習、了解、掌握材料質量標準及有關規范,逐步完善材料質量管理的標準化工作,為現代化管理創造條件。

　　5 .附則

　　( 1 )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年10月20日起執行。

材料管理制度 篇11

　　1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，并經專業工程師確認簽字后方可發放設備（材料）。

　　2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在設備（材料）領用單上簽字確認。

　　3、自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。

　　4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。

　　5、設備（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的.施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發放設備（材料）。

　　6、設備（材料）出庫單由保管員分專業和時間存檔備查。

　　7、由甲方（業主）提供的設備（材料）的出庫手續同樣按此辦理。

材料管理制度 篇12

　　一、材料驗收入庫

　　1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

　　2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

　　3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

　　二、材料出庫

　　1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

　　2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。

　　3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

　　三、材料保管保養

　　1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

　　2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

　　3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常持續清潔。

　　4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。

　　5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質狀況，并用心采取補救措施。

　　6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　四、定期盤庫，到達三清

　　1、定期盤庫清點，到達數量清、質量清、帳表清。

　　2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

　　五、機械的模具管理措施

　　1、為了工廠工作的正常進行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。

　　2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領導(董事長、經理)批示，方可借出使用。

　　六、成品、半成品的管理制度

　　1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。

材料管理制度 篇13

　　1、為規范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。

　　2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。

　　3、公司領導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經辦公室主任審核批準。

　　4、公司的全體員工對因工作關系獲知的尚未公開的資料負有保密義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

　　5、對不屬于項目關聯的外部單位提出需要各種文檔、數據表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領導審核后報送。

　　6、依照規定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的，在對外報送資料前，應由經辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經項目負責人審核，報公司領導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的'經辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規性負責。

　　7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。

　　8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發送、接收、閱讀、回復等。

　　9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關文件、媒體和網站上使用本公司報送的未公開重大資料。經公司審核，認定可以使用的除外。

　　10、報送資料格式按以下格式執行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。

　　11、公司全體員工應嚴格執行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。

　　12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂，自公司領導層審議通過之日起實施，修改時亦同。

材料管理制度 篇14

　　1、由專業工程師編制，項目經理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的.主要憑證。

　　2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業工程師業績考核的主要依據之一。

　　3、設備（材料）進入現場后，必須有專業工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

　　4、隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

材料管理制度 篇15

　　零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。

　　一、甲供材料操作:

　　1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃,用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進場時間(見附件1)。

　　2、審核批準由后管處基建科審核用材申請,3000元以內的采購由后服公司批準,5000元以內的采購由后管處批準,5000元以上須經院分管領導批準;

　　3、材料采購根據用材計劃,須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標,供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。

　　4、材料供應根據評標結果,書面通知施工隊,由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯,供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。

　　5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據施工隊提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領用手續,并填寫領料單(見附件4)。

　　二、乙供材料操作:

　　乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心,并注明材料品牌、產地、規格、數量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價,報后管處或后服公司及院領導審批。

材料管理制度 篇16

　　（一）主動辭職：

　　1、范圍：員工要求脫離酒店，與酒店解除勞動關系。

　　2、辭職申請：酒店正式員工必須提前一個月申請并填寫《員工離職申請表》，否則以一個月工資作為通知金。試用期員工必須提前七天申請，否則以七天工資作為通知金。申請時間以書面記錄為準。

　　3、辭職面談：所有辭職員工必須經辭職面談程序，以掌握員工辭職原因，便于日后改善工作。

　　4、辭職審批：審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。

　　5、離職交接： 辭職員工必須在最后工作日前與各相關部門辦理完交接手續并填寫《員工入職/離店交接表》，經相關部門經辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。

　　6、離職結算：辭職員工工資結算至最后工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。

　　（二）辭退

　　1、范圍：有以下行為者酒店可做辭退處理：

　　1）工作能力不適合職位要求；

　　2）酒店經營機構調整；

　　3）嚴重違反酒店規章制度。

　　2、辭退審批：員工所在部門申報《 酒店離職申請書》審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。

　　3、辭退通知：正式員工酒店將提前一個月通知，否則給予一個月工資作為代通知金。

　　4、辭退補償：酒店因經營調整辭退正式員工將根據以下標準給付補償金。在酒店工作滿一年以上者補償一個月工資；滿半年的不足一年者補償半個月工資；不足半年者補償200元整。補償工資以辭退前的月基本工資為參考。

　　5、離職交接：被辭退員工必須在最后工作日前與各相關部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》。經相關部門和負責人簽字確認后，人事部方予辦理結算事宜。

　　6、離職結算：工資結算至最后工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。

　　（三）開除

　　1、范圍：有以下行為者酒店可做開除處理：

　　1）嚴重違反酒店規章制度；

　　2）嚴重失職給酒店造成損失；

　　3）違反社會公德影響酒店聲譽；

　　4）觸犯國家法律、法規規定的.其它情形。

　　2、審批：審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。

　　3、離職交接：被開除員工必須在三日內與各相關部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》，經相關部門經辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。

　　4、離職結算：工資結算至最后工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。由酒店開除員工無離職補償。

　　（四）自動離職：

　　1、范圍：員工連續曠工三日以上視為自動離職。

　　2、程序：各部門一旦發現有員工未正常出勤，應 即時與該員工聯系落實其未出勤原因，如聯系不到或確定自動離職后上報《 酒店離職申請書》及《員工入職/離店交接表》，因未及時上報而對酒店造成的損失由各部門承擔。

材料管理制度 篇17

　　1.設備材料的供應管理，除大型重要設備外，應盡量減少甲供設備的數量。為保證產品的質量和檔次可適當增加甲指設備和材料的數量。

　　2.設備材料供應分類定義

　　結合工程設計，應對設備材料的供應按甲供、甲指提出分類要求

　　甲供設備:由甲方采購交付相關工程承包單位安裝的大型核心設備。在總包合同中列明型號數量、供貨時間，總包應收取的照管費與分包工程管理費一并包干考慮。

　　甲供材料:對物業標準影響較大，市場上品質和價格檔次相差較大的重要材料。此類材料由甲方采購，交付相應工程承包單位施工的，在相應工程承包合同中列明規格數量、供應時間及價款結算方式。

　　甲指設備:市場上品質和價格變化較大，對物業使用和管理有較大影響的設備。建設單位須對承包單位的采購計劃加以控制，招標時以暫估價計入，采購時由建設單位確定品牌產品系列和型號及價格上限，由施工方采購。結算時按暫估價和建設單位批準的預算價上限結算差價。

　　甲指材料:市場上品質和價格變化較大，建設單位須對承包單位的采購加以控制的材料，招標時以暫估價計入，采購時建設單位指定品牌型號規格和預算價格上限，由施工方采購。結算時按中標暫估價和建設單位批準的預算價上限結算差價。

　　3.設備材料供應分類明細的確定

　　1)甲供主要設備材料;

　　l甲供主要設備材料，由規劃設計部根據工程設計要求提出分類明細。

　　2)甲指主要設備材料;

　　l甲指主要設備材料，由工程部根據工程質量和檔次要求提出分類明細，裝飾材料的確定必須征求營銷策劃部、規劃設計部意見。

　　4.設備材料供應計劃

　　1)工程部依據設備材料供應分類明細，結合工程進度計劃，對甲指、甲供設備材料供應提出《設備材料最遲進場時間要求

　　2)計劃合約部依據《設備材料最遲進場時間要求》對招投標、合同、加工訂貨及運輸作出計劃安排。

　　5.設備材料供應的確定

　　1)甲供主要設備材料的確定，由工程部組織招投標及簽訂合同。規劃設計部、工程部配合參與項目考察(監理公司參加)及合同條款的制定;

　　2)甲指主要材料設備的確定，由工程部組織質量考察(監理公司參加)，選定設備材料超出《清單暫定價格》報工程部及公司領導批準;

　　3)裝飾材料的確定，由營銷部、規劃設計部選定，工程部對產品價格、質量和工藝參與意見。

　　6.設備材料供應的驗貨

　　1)設備材料供應的驗貨工作，以誰定誰驗為原則，確保驗收工作的準確無誤;

　　2)設備材料驗收完畢，驗收部門與工程部辦理交接手續。由工程部交與安裝(施工)單位。