2023采購員崗位職責（通用15篇）

2023采購員崗位職責 篇1

　　1) 認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。

　　2) 采購人員必須了解相關物料的專業知識，避免采購假冒偽劣商品及被廠商蒙騙。

　　3) 采購人員應密切注意市場行情的變化，掌握市場信息。

　　4) 采購人員應經常深入賣場，了解商情、客情，以期創造最佳的采購業績。

　　5) 經常做市場調查，掌握競爭對手的商品構成、價格策略、促銷手段。并采取相應對策。

　　6) 對公司絕對忠誠。不接受廠商的回扣、招待、贈品等，違者將按公司有關規定處理。

　　7)必須按照公司的采購程序進行采購，采購時需有申購部門領導簽字及本部門領導批準的《物資申購單》方可采購。

　　8)接到采購通知后，采購員必須及時，按質按量的完成采購任務。

　　9) 嚴把物料質量關，購進物料必須附有質保書及相關的合格證明，特殊物料如種子、化肥、農藥、農膜等投入品需附有相關的檢測報告及產品認證證書。

　　10)物品購入后，必須及時入庫，并配合倉管員做好驗收，如果驗收不合格，采購員必須及時要求供貨方做出補償或退貨。

　　11)采購員不得私自將相關物料交給當事人(特殊情況經部門領導同意除外)，不得私自藏匿公司財產。

　　12)購買物料時，采購員必須索要正規發票及采購單，同時完成發票的報銷.

2023采購員崗位職責 篇2

　　設備采購員新天藥業貴陽新天藥業股份有限公司（分支機構）崗位職責：

　　1、審核各部提報的設備及備件采購申請，檢查品名、規格是否正確，需求數量是否科學合理；

　　2、定期核實設備及備件的庫存數量，根據設備屬性及消耗情況，計算合理購買數量；

　　3、分類匯總設備及備件的采購申請，編制采購計劃并提報。

　　任職資格：

　　1、本科以上學歷，機械相關專業；

　　2、有1年以上相關工作經驗，有醫藥化工企業工作經驗優先。

2023采購員崗位職責 篇3

　　一、認真執行"職業道德規范"，一切為了孩子，保證幼兒健康成長，做好采購工作。

　　二、認真按食譜購買當日所需食品，如需更改食譜上所確定的.食物，需經保健醫、食堂主任同意方可更改，保證食堂供應，不能耽誤食堂使用。

　　三、嚴格執行食品衛生法，對采購的食品質量負責，保證購買食品的新鮮，經濟實惠，份量足。

　　四、與會計、保健醫配合，合理安排使用伙食費，保證幼兒吃飽吃好，供給幼兒必要的營養量。

　　五、嚴格執行財會制度，不亂用支票，專款專用，購進物品。食物需經驗收才能入庫，經有關領導在單據上簽字，當天向出納員報帳，做到單據、實物相符，出入庫帳目清楚。

　　六、參加伙委會，與大家共同研究采購工作，虛心聽取大家對采購方面的意見，不斷改進工作。

2023采購員崗位職責 篇4

　　（一）必須執行定點采購、索證采購（索取供貨方工商部門頒發的有效的《經營許可證》和衛生許監督部門頒發的有效的《衛生許可證》復印件以及食品檢疫證明或合格證明）、QS標識采購。（注：有效證是指在規定年限內，并每年貼花年檢）

　　（二）購食品時應向供貨方提出質量要求，并且查看食品質量。腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品不能采購。

　　（三）對定型包裝的食品或原料除要規范索證外，必須檢查品名（成份）、廠名廠址、生產日期和保質期。對購進的大批量的散裝食品或原料必須索生產廠家證，切忌只索分裝廠或批發部的證。

　　（四）采購的食品或原料必須通過檢驗員的驗收。

　　（五）各種有毒有害的（殺蟲劑、殺鼠劑、洗滌劑等）采購應有詳細記錄。

2023采購員崗位職責 篇5

　　直接上級：工程部主管

　　直接下級：無

　　工作概述：采購管理處所需物資，降低采購成本。

　　(一)工作職責：

　　1.執行公司質量體系文件和管理處有關規定，按時完成管理處物資采購工作。

　　2.熟悉住宅區管理與服務所需物資的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商背景。

　　3.按照管理處采購計劃，及時采購所需物資。

　　4.采購物品入庫時按程序辦理入庫手續。

　　5.采購標準以優質、優價為宗旨。采購物品要勤跑多問、貨比三家，注意節約資金，力求選購價廉物美的物品，不采購殘、次、過期、假冒或不適用的物品。

　　6.遵守財務制度，費用支出有憑有據，執行驗收程序，采購的物品及時報銷，日清月結。

　　7.妥善保管現金、支票，防止丟失被盜。

　　8.定期提交供應商評審報告，提議進行供應商評審，提報合格供應商資料，供領導參考。

　　9.完成領導交辦的其他工作。

　　(二)溝通職責

　　A.外部溝通：

　　1.與供應商保持良好溝通，及時了解最新市場行情。

　　2.在與供應商溝通的過程中，應做到相互尊重，體現良好的職業操守，自覺維護公司利益，樹立良好形象。

　　B.內部溝通

　　1.與直接上級的溝通：與上級保持良好溝通，及時反映采購過程中的各種情況，以便做出相關的決策。

　　2.與倉庫管理員保持良好溝通，聽取倉庫管理員對采購工作的意見和建議，以便改善工作。

　　3.與管理處全體人員保持良好溝通，了解物資使用情況，及時改善。

2023采購員崗位職責 篇6

　　1、認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。

　　2、按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價廉的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。

　　3、負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨等事項。

　　4、嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委托）檢驗，協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

　　5、負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

　　6、負責采購物資原始發票、收料憑證、質檢證明及付款結算單據等整理登記入帳工作，進行統計和核查，發現問題及時上報。

　　7、具體了解、收集資料和市場的供求狀況、價格走向及消耗定額等信息，提出改進采購建議。

　　8、督促和配合保管員定期對物料倉庫盤點清查，發現帳、物不符時，找出原因并上報處理。

　　9、具體進行采購、物資的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及進編制相關的統計報表，以及利用計算機管理采購與物資工作。

　　10、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

　　11、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物及時主動上繳公司，嚴格遵守國家法律和公司關于廉潔采購的規定。

　　12、完成供應部經理臨時交辦的其他工作任務。

2023采購員崗位職責 篇7

　　一、不斷鉆研采購業務，逐步熟悉和掌握各科教學需要的設備的規格、型號、性能和用途。熟悉和掌握教學、辦公用品的性能和質量要求。

　　二、負責學校需要的各種基建維修的材料、勞保用品、清潔工作用品、實驗室用品、醫藥用品、用具、用品的`采購工作。

　　三、采購物品，憑采購單，經分管領導簽字方可采購。采購物品時要勤跑多問，"貨比三家"，本著勤儉辦校，精打細算的原則，對采購的物品要親自過目，保質保量，價格合理；絕對禁止收取回扣。物品購回后，應及時與財務人員辦理結帳手續及固定資產填報手續。

　　四、凡購回物品，要及時交有關人員驗收簽字入庫，要手續完備、單據真實、錢物相符。如購回物品規格型號不符，質量低劣，價格偏高，數量過多，均應由采購員負責退換。

　　五、小件物品盡量自帶，非不得已，不租車送貨。

　　六、完成領導指派的突擊性，臨時性工作。

　　七、根據領導審批的采購計劃按時購買商品，保證物資供應。

　　八、采購商品時必須堅持貨比三家的原則，保證價廉物美，杜絕購買三無商品及假冒偽劣產品。

　　九、采購的物品要及時轉交相關部門和管理人員，做到當面交清并有交接手續。

　　十、大型設備、量大的物資采購必須有領導參與和相關人員對物資質量的監督，共同完成采購工作。

　　十一、定期報帳，做到清單、票據齊全，規范報帳手續。

　　十二、采購員必要時對采購的所有物資進行自行建立帳本，以備核查。

2023采購員崗位職責 篇8

　　一、市場調查

　　1、調查方式：全面采取詢問法、報價法、咨詢法。

　　2、商家調查：

　　①鮮活商家主要調查商家實力背景、商家貨源（供應商）、是否充足、渠道是否暢通、商家資金實力、經營年限等；

　　②佐料干雜商家調查，除以上幾種情況需調查外，還需調查其是否有長期一級供應商。

　　3、產品調查：根據本公司常期需用品，消耗易比較大的品種（如：雞精、花椒等），調查原材料品種本身的銷售渠道。由此選擇某種產品的供應商，產品本身的季節應對價格和貨源的影響。

　　4、價格調查：主要是供應商以外的價格調查，以評估供應商價格高低。

　　5、區域市場調查：各大市場和周邊市場貨源和價格調查，以便對采購訂價做參考。

　　6、調查報告：

　　①價格調查（價格變動表）至少每三天出具一次；

　　②商家調查、產品調查、區域市場調查每年（或季度）出具一次；

　　③某項商品（原材料）因季節不等，控制因素影響價格波動較大應及時做出價格變動報告。

　　二、采購價格組成

　　1、商家報價：商家每月報價一次，主要原材料，大宗原輔材料，受季節影響較大的原材料商家應每十天報一次價。

　　2、質檢、財務、等相關人員組成價格調查小組，不定期的組織市場調查，包括市場價格調查，商家調查等

　　3、采購要隨時對市場進行調查，每周至少要進行一次全面的商品價格調查。

　　4、商家報價與市場價格小組詢價相比由此確定供應商和供應商價格。

　　5、平時，商家供應價（入庫價）要與采購市場調查價相比，發現問題，即時協調供應商，調整當期和后期商品價格，差距較大的，應查明原因，如是供應商原因（欺詐等）立即終止合作，并按協議追回經濟損失。

　　6、平時，市場價格調查小組的市場詢價要采購的采購價和供應商的供應價相比較。如有差距，應查明原因，并即時處理，針對不同的情況采取以下兩種不同的處理方法：（1）調整價格（2）追究采購責任。

　　7、所有價格比較要在商品同等同級的情況下進行。同時考慮影響價格的幾個主要因素（采購時段、季節因素等）。

　　三、供應商確定

　　1、根據以上調查確定商家（考慮綜合因素）。

　　2、市場調查報告（商家）經執總審閱后，確定商家。

　　3、每類商品最低確定三個供應商（一主、兩次）。

　　4、能簽訂合同的簽訂合同，不能起草合同的，質檢部門需對供應商加以調查和確認，并做出確認書。

　　5、簽訂合同按照合同管理制度執行。所有和供應商均須與公司簽訂業務承諾書后才能簽訂供應合同。在供應合同中要有有關于因質量、價格、數量、時效等問題給我方造成損失或負面影響時，商家應承擔的責任和賠償內容。

　　6、所有供應商原則上采取送貨上門，月終結算方式。

　　7、每半年對供應商調查一次，不行的另選商家，其資格合乎條件的繼續簽訂合同。

　　四、物資采購

　　1、根據合同法的申購單，咨詢三家報價，選擇價低廠家采購，自行購買也需先咨詢價格再確定商家采購。

　　2、商家送貨上門的，采購應和質檢、保管及驗收相關人員一起，對其商品價格、數量作驗收，價格、數量不符者要提出退貨或補貨。

　　3、相關部門驗收合格后，采購應在驗收入庫單上簽字，必須認真核對貨物的價格和數量、金額，如有不符，不得簽字。

　　4、平時采購要擬定采購計劃，先購急需用品和原材料，后購其他物品，切實保障生產經營正常進行，如影響營業，造成損失的，采購部承擔相應責任。

　　5、平時應主動了解商品庫存量及部門需求，當經營用原材料達到最低儲備量時（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），應提醒相關部門辦理相關申購手續。

　　6、供應商因送貨時間過長影響到營業為標準和價格與市場價不符者，采購應按合同有關合同規定追究其經濟責任或尋求解決辦法。

　　7、如因質量問題與其他驗收人員意見不一致的，應已不影響營業為前提，口頭匯報執總或相關部門經理，尋求解決方式，事后可書面呈報總經理。

　　8、采購對購進物資的質量應嚴格按照有關質量標準檢驗。

　　9、如有問題立即退貨，不得姑息供應商，如采購和其他驗收人員認定物資品質等級有問題的，應按實物等級入庫和計算金額。

　　10、采購的要求：

　　（1）準確性；數量和價格不得超過或低于申購數量的標準浮動比率。在驗收時，相關部門負責人（基地負責人、門店負責人、庫管等）要嚴格把關，不得隨意入庫或接收貨物。

　　（2）質量等因素要嚴格執行采購執行標準。誤差不得超過標準誤差率。誤差太大要立即退貨。質檢等相關部門要嚴格把關，如因質量等問題造成損失的要追究相關部門的責任。

　　（3）及時性：采購過程中，不能出現缺貨，供應時間要及時，如因采購不及時造成的經濟損失由采購和供應商負責。

　　（4）采購的準確性和及時性做考核采的一個參考。

　　五、采購結算

　　1、采購采用備用金制度，備用金管理遵照公司備用金制度。

　　2、備用金用專用于購買，除送貨上門以外的原材料，備用金不得支付送貨上門貨款。

　　3、備用金采取每周結算一次根據實際情況確定報賬周期。

　　4、采購結賬時應憑合法的單據結賬。

　　①入庫單有以下人員簽字：質檢、倉庫管理員、部門負責人；

　　②發票或收據包括內部費用報銷單需經部門負責人、會計、執總、總經理、董事長。

　　5、結算時，本酒樓出納應核對其單據和現金是否足額。

　　6、每月末應協助供應商辦理結算手續，對手續不全的，應提醒或協助其辦理。每次結算時應核對當次所供應的商品有無價格質量等問題，如有應先處理問題，再按規定的手續結賬。

　　六、采購計劃成本制定

　　1、每月末應清理、整理當月價格變動表，填寫價格變動報告。

　　2、根據區域市場調查，產品調查預測下月價格變動趨勢。

　　3、財務部、品檢部、采購部每月末負責制定采購計劃成本，計劃成本分為兩部分，一部分為價格變動不大的，制定平均價，一部分變化大的，制定基準價格，同時制定浮動率或浮動額。

　　4、每月初根據財務室出具上月采購差異單超支和節約對差異進行分析，書面呈報部門負責人，最后傳遞財務室歸檔。

　　七、供應商洽談

　　1、根據調查價格差異，與供應商協商解決。

　　2、季節性，熱銷產品的增加和減少應及時提醒供應商我方需求量，以便供應商做好準備。

　　3、在合同執行過程中，如出現意見分歧，應做好供應商協調工作，確保企業損失降低最低，協調不力而影響營業的，造成的可量化損失由采購部承擔相應經濟責任。

　　4、每半年應做出供應商合作評價書，對半年來供應商價格、服務供貨服務等做出綜合評價，上呈執總，以便確定下半年是否再與其合作。

　　5、取消合作的供應商，應做好各部門與供應商協調工作，并協助其辦理結算手續主要指售后服務。

2023采購員崗位職責 篇9

　　1、服從分配，聽從指揮，認真執行公司采購管理規定，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

　　2、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

　　3、負責對所采購材料質量、數量核對工作；熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購；注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

　　4、負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

　　5、負責辦理交驗、報賬手續；加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

　　6、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進物資均須附有質保書和售后服務合同。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。

　　7、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告，定期上報給采購主管；對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管；有權拒絕末經領導同意批準的采購定單；

　　8、完成領導交辦的其它各項工作。

2023采購員崗位職責 篇10

　　1、建立完整的進貨渠道，根據材料的具體情況和公司質量要求的條件，對每種材料建立3-5個供貨點，以求供貨平穩，收集一線商品供貨信息，建立完善的供應商檔案。

　　2、及時收集市場材料價格信息以及新材料和環保材料信息，了解供應商和材料供應價格。

　　3、根據各部門提供的材料采購申請單，分明類別，逐項登記，建立采購材料臺帳，嚴禁私自更改材料采購申請單內容。嚴格按照材料采購申請單所列明的品牌、數量尺寸購買。

　　4、各種材料采購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美，填寫有關采、購表格。

　　5、對大宗物資的采購或者市場價格有大的浮動情況下必須向經理請示匯報。

　　6、對于大宗采購需建立材料供貨合同臺帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、發生糾紛以及后期賠償的處理方法。

　　7、材料交接時需要求接收人填寫材料交接表，與材料采購申請單進行逐項核對。因接收人疏忽大意未認真清點造成后期工作無法開展的由接收人出面處理。

　　8、材料驗收時發現質量問題，采購員應在當天負責處理，最遲不得超過二天。由退貨發生的費用，由采購員負責向供貨廠商協商。

　　9、各種材料在使用過程中若發現質量問題，采購員必須跟供貨廠商交涉協商賠償事宜。

　　10、采購單在材料驗收合格后應在當天報銷，最長不得超過二天。

　　11、負責指導公司采購工作的規范化

　　12、對違反以上采購規定的行為每次處罰200元。

2023采購員崗位職責 篇11

　　1、 負責結構件的采購執行工作;

　　2、 負責訂單下達、跟進、異常問題處理，確保物料交付;

　　3、 供應商的輔導、管理、考核;

　　4、 協調計劃、供應商，制定未來幾個月的需求預測并對其進行交付風險評估;

2023采購員崗位職責 篇12

　　公共物業管理公司采購員職責提要：負責物品申購計劃的制度，物品的驗收、出入倉庫手續的辦理以及庫存物品的保管工作。

　　一、負責采購公司所需的物品工作。

　　二、負責物品申購計劃的制度，物品的'驗收、出入倉庫手續的辦理以及庫存物品的保管工作。

　　三、為公司提供服務管理所需要的有形物料、工具等。

　　四、管理處經理負責零星物品的應急物品采購的審批。

　　五、公司總經理負責申購計劃的審批。

　　六、要嚴格按照物品采購計劃表或采購單進行采購。

　　七、完成公司臨時的采購任務。

2023采購員崗位職責 篇13

　　材料采購員 千里馬 深圳千里馬裝飾集團有限公司,千里馬,千里馬工程,千里提供采購報告,材料員應對所采購的材料質量負責,并對其購進的劣質材料所產生的后果負全部責任。

　　4、材料員要隨時掌握好各種材料的市場動態,采購材料應貨比三家、價比三處,購回的材料應物美價廉.

　　5、擁有嚴苛的成本意識,在保證材料質量和施工質量的前提下實行節約,反對一切形式的浪費,想盡一切辦法降低成本,以滿足在日漸激烈的競爭中客戶和開發商對成本越來越高的要求。要擁有在保證材料和施工質量前提下的想盡一切辦法打造出成本意識。

　　6、按照公司有關部門,如項目部提供的材料計劃單、在在規定時間內及時租賃和歸還,租賃和歸還單據必須當日由項目經理或主管領導簽字方可結算,做到日租、日算、月結、對零星材料定期檢查,督促整理歸堆,杜絕材料浪費。

　　7、每月月底將本月所有的收料單收回、分類結算后、交主管人員或項目經理審批、材料科長復核,交于會計處掛賬。

　　8、必須服從上級主管或項目經理的安排,服從材料監督部門的監督,配合好各施工班組及保管員的工作。

　　9、做好材料成本核算工作,核算預算量與實際用量的差額,核算預算價與實際價的差額,核查工地材料的用量及消耗、損耗情況。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷;

　　2、三年及以上建筑、裝飾材料采購相關工作經驗;

　　4、善良,正直等純良的人品,優良的職業道德,將職業生涯規劃置于人生的重要位置且愿意孜孜以求的人。

　　5、計算機操作熟練,普通話標準,有良好的溝通能力,可以接受全國范圍內出差 。

2023采購員崗位職責 篇14

　　第一條遵守國家的有關法律、法規，遵守公司各項規章制度。

　　第二條采購員應嚴格按照“計劃、詢價、報告、采購”的程序，進行各項目材料（設備）的采購。計劃：公司各項目負責人提出的材料或設備采購計劃，經總經理審批后由公司采購員執行。詢價：采購員向三家以上的材料（設備）經銷商詢價，作實物對比，對材料（設備）的性價比進行充分考察。報告：采購員將詢價情況報總經理批準后，方可采購。采購：采購計劃、詢價結果經總經理批準后，采購員應嚴格按照批準的計劃數量、品名、規格型號、價格和質量進行采購。

　　第三條對于需簽訂加工制作合同的貨物,有關技術人員必須共同談判，并按公司關于簽訂合同的規定程序辦理。

　　第四條采購員接到經批準的采購計劃，一周內必須采購到位，以保證項目的正常施工需要。

　　第五條采購的材料（設備）運到指定地點后，采購員應將貨物和送貨清單一并交庫管員（或指定的收貨人員）當面驗收入庫，對于直接運放在項目工地現場的材料，應嚴格按照項目現場管理要求進行堆放。

　　第六條采購員應隨時掌握材料（設備）庫存情況，充分利用庫存，盡量減少材料（設備）積壓。

　　第七條材料（設備）采購員應嚴守工作紀律，對所采購的材料（設備）應嚴格細致地把關，杜絕不合格或假冒產品流入項目。否則，按造成損失金額的10%進行賠償。

　　第八條采購員應多收集項目有關材料（設備）的市場信息，熟悉材料（設備）的技術性能、標準和規定，充分了解材料（設備）的即時行情，為項目的采購工作作好充分準備。

　　第九條完成領導交辦的其他臨時工作任務

2023采購員崗位職責 篇15

　　1.認真學習國家的法令、法規及學校的規章制度，堅持勤儉原則，不謀私利，在采購中做到精打細算、不收取回扣，一經發現收取回扣，按回扣200％罰款，嚴重者報學校處理，金額較大者報執法機關處理。

　　2.根據安排負責教學、生活、水電器材等所需各項物資的采購。購買時按規定憑申請單購買，申請單應有部門負責人簽名及主管領導審核意見。

　　3.在執行采購計劃時先與倉庫聯系，根據庫存量確定購入量，避免物資積壓。堅持勤跑多問，選購價廉實用、質好的商品，一但發現有假冒或變質現象立即退貨、領回貨款。

　　4.努力學習技術業務，熟悉教具、器材、生產設備的性能、規格、用途。采購時應堅持輕重緩急原則，保證生活、教學的需要。

　　5.購回物品，應及時驗收入庫。當發現商品性能、規格、質量有問題或數量不足時，要及時檢查補救，退換、退貨并領回貨款。

　　6.妥善保管一切發票。發票上要有經手人、驗收人、倉庫管理員、部門負責人、分管校長、校長簽名；凡大宗物品和高值大額物品，除上述手續外還要經學校領導審核。

　　7.經審核、驗收的各類發票應及時交財務人員辦理結賬手續；凡預借款按財務有關規定及時結賬。

　　8.經常了解市場物價行情，并征求各部門對物品使用情況的意見；經常向倉管人員了解各類物品庫存情況，共同搞好計劃供應與各項管理工作。

　　9.搞好協作，外出采購時如需用車，要與司機密切配合，確定經濟、安全行車路線，不斷提高工作效率。

　　10.重大事情及難以解決的問題應及時向主管領導匯報并完成領導交辦的其他工作。