鄉鎮績效監控報告 篇1
一、年度預算安排情況
20xx年1-8月公共財政預算收入數1777.68萬元,其中:一般預算收入1777.68元,政府性基金收入0元。
20xx年1-8月項目安排38個,資金共計907.98萬元,其中20xx及以前年度結轉項目13個,涉及資金366.98萬元。
二、1至8月執行情況
(一)部門預算1-8月執行情況
20xx年1-8月公共財政預算支出數1021.59萬元,其中:一般預算基本支出551.76萬元,一般預算項目支出469.83萬元。
(二)部門預算績效目標1-8月完成情況
20xx年1-8月項目績效目標整體完成度為51.74%,其中完成度為100的項目有12個,完成度在50-99的項目有5個,完成度在50以下的有3個,完成度為0的有18個。
(三)部門預算績效目標調整情況
20xx年1-8月無部門預算績效目標調整。
三、運行監控分析
(一)全年部門預算預計執行情況
預計全年部門預算執行98%左右。
(二)全年績效目標預計完成情況
預計全年績效目標達到98%左右。
績效目標偏差原因分析(如無偏差則無需闡述)
1、財政資金緊缺,可能會導致支付進度緩慢;
2、項目經辦人員報賬不夠及時,支付進度緩慢。
四、整改措施
20xx年1月至8月,我鎮較好的執行了20xx年度部門項目支出績效目標,各項支出都嚴格按預算要求執行,專項資金也做到專款專用。同時,按部門預算科學合理使用財政資金,充分發揮資金利用效率,但在預算績效目標中仍有一些問題。
1、加強會計核算學習,做好做細預算基礎工作,提高預算、核算準確性。