審計自查報告 篇1

　　根據《關于做好審計中整改工作的通知》xx公司文件精神，結合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

　　二、嚴格清查，不走過場

　　成立清查小組后，我部按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、認真自查，及時自糾

　　按照《關于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

　　1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。

　　2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。

　　3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

　　4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

　　5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

　　6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

　　7、我部資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

　　8、我部根據本單位實際，建立并實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。

審計自查報告 篇2

　　根據《關于做好審計中整改工作的通知》xx公司文件精神，結合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

2025審計自查報告范文 篇1

　　我公司針對《關于開展加強企業基礎管理、提升企業監督水平活動的通知》其中關于20xx年審計過程中發現的共性及典型問題（共49條），對公司內部相關部門進行了自查，內容如下：

　　一、銷售處

　　公司銷售處嚴格遵守股份公司相關部門及內蒙古大區關于銷售管理的各項政策及相關規定，基本上未出現違規違法情況。并且在以后的銷售過程中阿旗銷售處將更加嚴格的遵守股份公司及公司大區的規定。

　　二、設備管理處

　　（一）、供應商的選擇

　　1、設備部對所采購的相關備品備件，具備原廠家采購要求的無特殊情況（無總部戰略招標的），為保證設備及備件的一致性均從原廠家直接采購，避免中間商參與，有效控制采購成本。除特殊情況，標的價值不高從中間商購買，價格基本與原廠家價格持平或無重大偏差。總部給予提供中標單位的，我部門嚴格按照總部提供的招標參考價格及供應商名單，針對自身實際工礦使用條件進行選擇供應商。比如長城合成油，我部門嚴格按照總部要求從遵化潤滑油銷售有限公司購買，價格執行統一招標價格，附有供應商報價單。部分礦山用油及車用油，因總部無招標、零星采購，由我部門自行采購，進行尋比價購買。在購買過程中穩定現有的供應商，爭取在以后的采購過程中努力控制采購成本。

　　2、設備部對大額、規格標準統一的備品、備件進行招標，根據附近供應商加工能力、供貨能力圈定供應商范圍，基本保持同等水平，比如托輥、滾筒招標，水泥散裝罐招標，都嚴格執行招標規范及招標指導辦法執行，現場評委單獨賦分及主任評委審核（部門及審計均對招標材料及賦分結果進行存檔）。因實際采購過程中對于部分備品備件無統一招標范圍，零星采購及緊急采購的備品備件無招標，在以后采購過程中，盡量對范圍統一的、不需要緊急采購的備品備件進行招標！

關于審計自查報告 篇1

　　根據《xx區審計局審計通知書》xx區審計通字12號文件精神，結合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、基本情況：

　　xx中學創辦于xx年x月，是xx區的`高級中學。學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處。現有編制xx人，在職員工xx人，財務隸屬于。

　　二、任期內各學期招生情況

　　20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人。

　　三、任期初及任期末資產負債情況。

　　20xx年7月初資產負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產：xx元、其他應付款：0元、應繳財政專戶款：xx元。20xx年10月末資產負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產：、其他應付款：xx元。

　　四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入；

　　沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。各項支出真實、合規、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高開支標準、虛列支出等問題。

　　五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。

　　六、大宗物品和設備的購置，我校通過政府采購中心采購。

　　七、各項資產做到了賬實相符。

　　八、落實了債權和債務的管理，沒有重大經濟遺留問題。

關于審計自查報告 篇2

　　市檔案局：

　　根據宜檔發[20xx]22號文《關于開展檔案工作規范化管理執法檢查的通知要求，結合20xx年檔案工作規范化管理復查結論對我局檔案工作存在問題進行了整改。現對照四川省機關檔案工作規范管理（一級）標準進行自測，認為基本符合此標準。現將我局檔案工作的主要情況報告如下：

審計自查報告 篇1

　　一、項目基本情況

　　（一）投資計劃情況及資金來源

　　江津區經重慶市江津區發展和改革委員會（津發改投〔20xx〕號）批準立項，工程總投資估算xx萬元。資金來源：爭取上級資金補助及業主自籌等多渠道籌集。

　　（二）概算情況

　　本工程設計概算報經重慶市江津區發展和改革委員會委托重慶新瑞會計師事務所有限責任公司進行了審查（新瑞造價〔20xx〕號），審定概算（津發改投〔20xx〕號）總投資xx萬元，其中：第一部分工程費用xx萬元；第二部分工程建設其他費xx萬元；第三部分基本預備費xx萬元。

　　（三）工程招投標情況

　　本工程于20xx年5月7日公開委托招標。L1標段共有50家投標人購買招標文件，截止20xx年6月16日共有11家投標人遞交了投標文件；L2段共有34家投標人購買招標文件，截止20xx年6月16日共有12家投標人遞交了投標文件；

　　該工程L1標段的最高限價為2094.57萬元，L2標段的最高限價為1157.51萬元。

　　20xx年6月30日10：00，在重慶市江津區大西門房地產交易大樓六樓會議室，在重慶市江津區招標辦、江津區發改委、江津區監察局的監督下，進行了公開開標，經評標委員會評定，重慶博達建設集

　　團股份有限公司為L1標段第一中標侯選人，重慶市江津區方正建筑工程有限公司為L2標段第一中標候選人。并公示數日，未收到異議。重慶博達建設集團股份有限公司為L1標中標人，中標價為人民幣xx萬元；重慶市江津區方正建筑工程有限公司為L2標中標人，中標價為人民幣xx萬元

2024審計自查報告 篇1

　　接上級會議精神，為了進一步規范財務審計和專項檢查工作，我園就此項任務進行了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、領導重視，規范工作。

　　幼兒園的`財務工作規范與否事關教育的形象，事關教育的民主和法制建設，事關教育事業的全面健康發展，也事關幼兒園的可持續發展。因此，我園對把這項工作作為幼兒園的一項重點工作來抓，定期在班子里進行教育和學習，力求達到思想上高度統一，行為上嚴格遵守。園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。通過落實此項工作，推進幼兒園管理的法制化和規范化。

　　二、完善管理制度，加大制度的落實力度

　　幼兒園在制定的學校財務管理制度匯編的基礎上，根據發展情況，逐年修訂，現已形成了較為完善和科學的管理制度。同時，在制度保障的基礎上，我園加大制度的宣傳、學習、落實、檢查的力度，使制度落到實處。嚴格執行財務室管理制度。嚴格執行“收支兩條線”管理的情況。

　　經過自查，我園沒有無預算、超預算支出、無截留、挪用、擠占財政資金、也沒有違規發放津補貼，財務核算方面較規范。

　　通過以上檢查結果，使我園對此項檢查工作有了更深入的認識，我園也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，繼續規范財務工作，是我們幼兒園義不容辭的責任。

2024審計自查報告 篇2

　　根據發號文件和《縣村委會成員任期和離任經濟責任專項審計工作方案》要求，現將我村情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　村位于鎮政府北面，距政府xx公里。全村幅員面積xx平方公里，轄xx個村民小組，總人口xx人，xx戶，土地總面積為xx畝，其中耕地面積xx畝，村有學校xx個，醫療站xx個，新建有村公共服務中心一幢，面積，村基本條件差，經濟薄弱，是一個典型的貧困村。

2024審計自查報告 篇1

　　接上級會議精神，為了進一步規范財務審計和專項檢查工作，我園就此項任務進行了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、領導重視，規范工作。

　　幼兒園的`財務工作規范與否事關教育的形象，事關教育的民主和法制建設，事關教育事業的全面健康發展，也事關幼兒園的可持續發展。因此，我園對把這項工作作為幼兒園的一項重點工作來抓，定期在班子里進行教育和學習，力求達到思想上高度統一，行為上嚴格遵守。園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。通過落實此項工作，推進幼兒園管理的法制化和規范化。

　　二、完善管理制度，加大制度的落實力度

　　幼兒園在制定的學校財務管理制度匯編的基礎上，根據發展情況，逐年修訂，現已形成了較為完善和科學的管理制度。同時，在制度保障的基礎上，我園加大制度的宣傳、學習、落實、檢查的力度，使制度落到實處。嚴格執行財務室管理制度。嚴格執行“收支兩條線”管理的情況。

　　經過自查，我園沒有無預算、超預算支出、無截留、挪用、擠占財政資金、也沒有違規發放津補貼，財務核算方面較規范。

　　通過以上檢查結果，使我園對此項檢查工作有了更深入的認識，我園也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，繼續規范財務工作，是我們幼兒園義不容辭的責任。

2024審計自查報告 篇2

　　按照審計工作部署,我部門積極開展了自查工作,其中對涉及我部門去年承辦的科研項目經費管理使用情況部分,參照《 @@@公司科技項目管理辦法(暫行》規定辦法,自查匯報如下: