工程項(xiàng)目自檢自查報告（精選4篇）

工程項(xiàng)目自檢自查報告 篇1

　　一、計劃執(zhí)行情況

　　1、項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)容與批復(fù)的可行性研究報告和初步設(shè)計的內(nèi)容做對比，變更部分需說明原因。

　　2、項(xiàng)目審批和報建手續(xù)辦理情況，包括建設(shè)用地、規(guī)劃許可、消防、環(huán)評等手續(xù)的辦理情況，田間工程用地的落實(shí)情況，具體開工時間與批復(fù)的建設(shè)期存在的差距等。

　　二、資金使用和管理情況

　　1、財務(wù)管理制度及人員情況，包括會計核算執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)財務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定的情況，按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立財務(wù)管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目財務(wù)工作的情況，會計資料整理、歸檔的情況。

　　2、資金情況，包括資金來源和到位情況。

　　3、會計賬簿及記賬憑證情況，包括按基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定和會計制度的要求具體執(zhí)行情況。

　　計報表情況，包括報表種類、格式、編制的情況，內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和及時性等情況。

　　5、財務(wù)支出情況，包括執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、制度和建設(shè)資金管理規(guī)定的情況，執(zhí)行概預(yù)算管理規(guī)定的情況，按照合同支付工程款的情況，按規(guī)定使用管理費(fèi)、提留質(zhì)量保證金的情況，待攤投資和往來賬目的情況等。

　　6、工程價款支付情況，包括項(xiàng)目建設(shè)單位工程價款結(jié)算方式，結(jié)算手續(xù)完備程度，支付審批程序的規(guī)范性，支付金額的真實(shí)性，核算內(nèi)容的正確性和合規(guī)性，建設(shè)期間利息收入的情況，工程投資完成情況等。

　　7、基建收入及工程結(jié)余資金情況。

　　8、項(xiàng)目竣工財務(wù)決算情況。

　　9、投資控制情況，包括投資控制措施的有效性，投資完成及其真實(shí)性，超標(biāo)準(zhǔn)和計劃外工程情況，地方配套和自籌資金落實(shí)情況，其他費(fèi)用使用和管理情況，概算執(zhí)行情況等。

　　三、建設(shè)任務(wù)完成情況

　　1、項(xiàng)目實(shí)施情況，包括項(xiàng)目現(xiàn)場具體情況和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

　　2、工程質(zhì)量情況，包括制定質(zhì)量保證措施的情況，現(xiàn)場施工進(jìn)行情況，工程監(jiān)理制定《監(jiān)理大綱》和按《監(jiān)理大綱》執(zhí)行的情況，工程質(zhì)量檢查情況和事故處理情況，工程質(zhì)量評價情況等。

　　四、項(xiàng)目管理情況

　　1、項(xiàng)目管理制度情況，包括項(xiàng)目單位管理機(jī)構(gòu)和制度的完備情況。

　　2、項(xiàng)目現(xiàn)場情況，包括土建工程（含水工工程）現(xiàn)場、田間工程現(xiàn)場情況，儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、使用運(yùn)行、管理和規(guī)章制度制訂情況，項(xiàng)目運(yùn)行管理制度制訂、執(zhí)行情況等。

　　3、招標(biāo)采購情況，按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》的要求和批復(fù)的招標(biāo)方案進(jìn)行的招標(biāo)情況。

　　4、合同管理情況，包括合同簽訂情況和合同執(zhí)行情況。

　　五、其他需要說明的情況

　　無

工程項(xiàng)目自檢自查報告 篇2

　　依據(jù)文件精神，我項(xiàng)目部對文件中專項(xiàng)治理重點(diǎn)提出的具體內(nèi)容逐條目地進(jìn)行了對照檢查，現(xiàn)將檢查結(jié)果情況報告如下。

　　一、自查自糾工作基本情況

　　由于我項(xiàng)目屬于《通知》中的“施工項(xiàng)目”，現(xiàn)針對施工項(xiàng)目專項(xiàng)治理重點(diǎn)內(nèi)容作出匯報：

　　1、分包制度建設(shè)方面

　　項(xiàng)目部實(shí)施的工程分包均是在文件精神的指導(dǎo)下進(jìn)行的。從前期分包策劃、分包立項(xiàng)、分包商資格審查、分包商的選擇、合同簽訂到合同生效后的分包合同管理、履約、計量、結(jié)算等工作內(nèi)容均按公司規(guī)定的分包管理辦法執(zhí)行。

　　2、工程分包招標(biāo)方面

　　在進(jìn)行分包商的選擇前對其企業(yè)資質(zhì)情況進(jìn)行嚴(yán)格審查，確定其是否為公司的合格分包商；對其施工管理方式、作業(yè)人員技能等情況進(jìn)行綜合考察，判斷其是否有能力承包該工程。分包采用公開招標(biāo)方式，擇優(yōu)確定本工程的分包商。評標(biāo)過程公平、公正、公開、透明，不存在規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評標(biāo)不公、定標(biāo)不嚴(yán)等問題。

　　3、分包合同簽訂方面

　　根據(jù)審批權(quán)限，由經(jīng)理部或項(xiàng)目部與分包商簽訂分包合同，并進(jìn)行合同備案。分包合同采用公司統(tǒng)一勞務(wù)分包合同格式，并結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況對部門條款進(jìn)行細(xì)化或調(diào)整。分包合同內(nèi)容對施工內(nèi)容、費(fèi)用構(gòu)成、施工單價及總價、工期要求、計量支付方式等內(nèi)容做了具體規(guī)定并在合同后附雙方簽字確認(rèn)的工程量清單。所有分包商資質(zhì)情況均可滿足施工需求，不存在分包給個人及無相應(yīng)資質(zhì)的單位等問題。

　　4、分包項(xiàng)目履約管理方面

　　在進(jìn)行工程分包以后，項(xiàng)目部對分包商實(shí)施了有效的管控，禁止其將其所承包的勞務(wù)作業(yè)再次分包、轉(zhuǎn)包，確保了履約質(zhì)量。項(xiàng)目部定期上報“分包隊伍管理評價表”和“分包商業(yè)績考核表”，對分包商履約行為實(shí)施動態(tài)管理。在分包實(shí)施過程中，對分包商現(xiàn)場作業(yè)安全、質(zhì)量、進(jìn)度等方面進(jìn)行管控。自簽訂分包合同至今，未發(fā)生分包商偷工減料、弄虛作假及因分包商拖欠農(nóng)民工工資造成上訪等會影響社會穩(wěn)定等不良現(xiàn)象。分包商安全措施均是在項(xiàng)目部的指導(dǎo)控制下進(jìn)行的，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時排除，安全措施到位，保障得力。

　　5、分包結(jié)算方面

　　在分包合同履約過程中，項(xiàng)目部始終堅持“先結(jié)算、后支付”的原則，杜絕超結(jié)、超付現(xiàn)象，每筆結(jié)算都按公司要求扣除合計10%的質(zhì)保金、履約保證金、農(nóng)民工工資保證金。定期向經(jīng)理部工管部上報當(dāng)期分包臺帳。每期結(jié)算手續(xù)都是嚴(yán)格按照公司要求進(jìn)行審批、結(jié)算、支付的。對于已退場的分包隊伍及時進(jìn)行了竣工清算，消除了法律隱患。

　　6、財務(wù)資金管理使用方面

　　財務(wù)資金使用制度健全，備用金管理、資金使用審批程序規(guī)范。在資金日常管理過程中，避免出現(xiàn)使用大額現(xiàn)金支付的情況，盡可能地通過銀行轉(zhuǎn)賬的形式支付，雖然偶爾出現(xiàn)支付滯后的情況，但可確保資金使用安全；不存在亂借款、亂設(shè)銀行賬戶以及存在利用假合同、假結(jié)算套取資金等問題；項(xiàng)目部日常報銷和資金支付采用聯(lián)簽制度，多層審核，保證資金使用安全。

　　7、質(zhì)量安全生產(chǎn)方面

　　項(xiàng)目部成立之初就成立了項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理委員會，主持領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理工作。我項(xiàng)目自x年xx月份開工以來，安全管理工作落實(shí)到位，安全隱患及時排除，未發(fā)生重大安全事故。

　　8、施工企業(yè)是否存在出借資質(zhì)問題

　　我項(xiàng)目部始終堅持經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)，各項(xiàng)工作均在經(jīng)理部的統(tǒng)一管理下進(jìn)行，未發(fā)生出借企業(yè)資質(zhì)問題。

　　二、存在的主要問題

　　在本次對照文件中專項(xiàng)治理重點(diǎn)提出的具體內(nèi)容進(jìn)行的自糾自查工作中，存在的主要問題是某些工作在落實(shí)過程中不注意保存書面資料，存在資料缺失現(xiàn)象。

　　三、整改方案

　　針對此次自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的部分資料缺失的問題，項(xiàng)目部將立即組織工作人員查補(bǔ)相關(guān)缺失資料，在以后的工作中要提高注意保存書面資料的意識，以備上級部門審查和預(yù)防因原始資料缺失出現(xiàn)的責(zé)任不清的現(xiàn)象。

工程項(xiàng)目自檢自查報告 篇3

　　一、排查對象

　　（一）政府投資和使用國有資金的項(xiàng)目共8個（500萬元以上），分別是：

　　1、尤坑坑尾（墨斗窠）擋土壩及涵洞工程。

　　2、南平市建溪學(xué)校教學(xué)樓。

　　3、西區(qū)社會福利中心（一期）。

　　4、大橫綠色產(chǎn)業(yè)區(qū)3#、4#標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)房。

　　5、大橫綠色產(chǎn)業(yè)區(qū)一期場地石方c標(biāo)段工程。

　　6、_區(qū)檔案館。

　　7、_廣場。

　　（二）其他投資項(xiàng)目（非政府投資項(xiàng)目3000萬元以上）3個，分別是：

　　1、南平新城中心（二期一號地塊）

　　2、上江城

　　3、南平新城中心（二期二號地塊）

　　二、排查結(jié)果

　　（一）政府投資和使用國有資金的項(xiàng)目投資500萬元至3000萬元）排查情況。

　　1、無問題的7個：南平市建溪學(xué)校教學(xué)樓、西區(qū)社會福利中心（一期）、大橫綠色產(chǎn)業(yè)區(qū)3#、4#標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)房、大橫綠色產(chǎn)業(yè)區(qū)一期場地石方c標(biāo)段工程、_區(qū)檔案館、_廣場。

　　2、有問題的1個：尤坑坑尾（墨斗窠）擋土壩及涵洞工程，該工程在項(xiàng)目環(huán)節(jié)工程建設(shè)實(shí)施和質(zhì)量管理一欄中，未辦理施工許可證。

　　（二）其他投資項(xiàng)目（非政府投資項(xiàng)目3000萬元以上）排查情況。

　　經(jīng)我局工作人員排查，3個其他投資項(xiàng)目沒有發(fā)現(xiàn)問題。

　　三、治理對策

　　1、加強(qiáng)宣傳，提高各相關(guān)單位對工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作的認(rèn)識。

　　2、加強(qiáng)項(xiàng)目的標(biāo)后監(jiān)管及跟蹤。

　　3、對存在的問題督促業(yè)主進(jìn)行整改，并及時辦理相關(guān)手續(xù)。

工程項(xiàng)目自檢自查報告 篇4

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目名稱：縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測站建設(shè)。

　　（二）項(xiàng)目性質(zhì)：改擴(kuò)建（未作更改）。

　　（三）主管部門：省農(nóng)業(yè)廳（未作更改）。

　　（四）建設(shè)單位：縣農(nóng)業(yè)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站。

　　（五）建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：吉克以布。

　　（六）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：____

　　（七）建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：

　　1、裝修改造縣農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測站636平方米（未作更改）。

　　2、購置儀器設(shè)備87臺/套。

　　（八）項(xiàng)目資金來源及到位情況：

　　根據(jù)初步設(shè)計項(xiàng)目編制方案批復(fù)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站的項(xiàng)目預(yù)計中投資為300萬元，其中中央投資240萬元，地方配套60萬元，中央投資240萬元均已全部到位。

　　二、項(xiàng)目進(jìn)度

　　1、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)情況：__年__月__日“建設(shè)有限公司”以47.81萬元中標(biāo)室內(nèi)外裝飾及水電安裝改造（不包含室內(nèi)試驗(yàn)臺柜等輔助設(shè)備），于__年__月__日與縣農(nóng)業(yè)局簽訂了施工合同（無違反 政府招投標(biāo)管理規(guī)定情況）。

　　情況說明：由于實(shí)驗(yàn)室建設(shè)地點(diǎn)為“原種子公司院內(nèi)”辦公樓，牽涉農(nóng)業(yè)局兩個業(yè)務(wù)站辦公室、局里三位職工以及一退休職工家屬的住宿遷出，農(nóng)業(yè)局一時無法解決房屋問題，延遲開工近__個月，__年__月__工程建設(shè)正式開工，__年__月__日工程完工。__年__月__日由發(fā)改局、城建局、財政局、氣象局、農(nóng)業(yè)局、建設(shè)有限公司等部門共同組成驗(yàn)收組，對實(shí)驗(yàn)室建設(shè)按照合同簽署的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了初步驗(yàn)收。

　　2、項(xiàng)目儀器采購情況（無違反 政府招投標(biāo)管理規(guī)定情況）：根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要求，縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站建設(shè)的儀器采購由縣人民政府采購中心組織進(jìn)行網(wǎng)上公開招標(biāo)采購，__年__月__日在縣政府采購中心開標(biāo)，中標(biāo)單位是“__公司”，中標(biāo)價位185.89萬元。__年__月__日簽訂了儀器采購合同，__年__月__日已收到“__有限公司”采購的儀器101件。

　　情況說明：采購的儀器按照采購合同進(jìn)行了接收，但實(shí)驗(yàn)室部分輔助設(shè)備（實(shí)驗(yàn)臺、柜）尚未建設(shè)完善，目前未對采購的儀器進(jìn)行功能性驗(yàn)收。

　　三、項(xiàng)目資金使用情況

　　項(xiàng)目資金實(shí)行專帳管理，無截留、挪用。截止__年__月，項(xiàng)目資金使用如下：

　　1、可研報告編制、環(huán)評、初步評審費(fèi)、初步設(shè)計費(fèi)等15萬元。

　　2、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)47.81萬元。

　　3、實(shí)驗(yàn)室外部主水管道改造費(fèi)0.57萬元。

　　4、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)監(jiān)理費(fèi)1.5777萬元。

　　5、儀器采購資金185.89萬元。

　　6、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)計費(fèi)1.797萬元。

　　7、縣級配套資金47.3553萬元。

　　以上項(xiàng)目建設(shè)資金總計300萬元。

　　四、下一步項(xiàng)目建設(shè)計劃

　　力爭于__年__月底以前全面完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，并申請__省州驗(yàn)收。