專項整治的自查報告范文（通用28篇）

專項整治的自查報告范文 篇1

　　《不作為亂作為專項整治自查報告》是有為你整理收集，如有錯誤請及時反饋：

　　在“學法律、懂政策、守紀律、講規矩”整治“不作為、慢作為、亂作為”專項活動進入查擺問題階段之后，我辦領導班子高度重視，精心組織，及時部署了第二階段的工作任務，進一步統一全體干部職工思想，扎實開展了查擺問題階段的各項工作，把查擺問題與當前工作緊密結合起來，做到活動與工作同步推進，達到了預期的效果。現將有關工作情況報告如下：

　　一、全面深入排查存在的。突出問題。

　　近期，全縣各單位要集中時間，集中力量，對教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題進行一次再摸排，確保全面排查、深入查找，不留死角、不留盲區。著力搞好“四個排查”，即排查不作為的問題，重點是對群眾辦事態度冷漠、對上級布置的任務敷衍應付、工作不在狀態、不敢擔當等；排查亂作為的問題，重點是不講規矩不按程序辦事、不善于聽取群眾意見決策、亂收費亂罰款亂攤派、辦事不公、強占強拆等；排查貪腐謀私的問題，重點是貪占挪用揮霍集體財物、套取騙取國家補貼補助款、截留克扣冒領惠民資金、濫用權力中飽私囊等；排查執法不公的問題，重點是執法、選擇性執法、隨意性執法、辦“關系案”“人情案”“金錢案”等。全縣各單位要高度重視、精心組織，重點抓好“三個動作”

　　一是全面自查。從10月下旬開始，縣直各部門和鄉鎮、村（社區）全面開展自查（自查表及問題清單見附件），自查工作原則上應于11月4日前完成。各村（社區）自查情況要報鄉鎮黨委，縣直單位和鄉鎮自查情況要報縣委組織部。

　　二是逐個排查。在基層單位自查的基礎上，抽調組織、紀檢監察、政法、信訪、督查等方面的專門力量，逐鄉逐村逐單位摸底排查，尤其是群眾來信來訪反映的問題要一一調查核實。排查工作原則上應于11月13日前完成。

　　三是列出清單。要分門別類列出問題清單，到事到單位到人頭。排查出的問題清單，經縣委主要負責同志審核把關后，于11月20日前報市委組織部備案備查。

　　二、深入分析問題產生的根源。

　　縣委將結合“三嚴三實”專題學習研討，對排查出來的教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題進行專門研究，找準癥結所在，分析問題根源，提出整改措施。重點抓好“三項工作”：

　　一是結合分工，認真反思。縣級領導班子成員要站在全面從嚴治黨的高度，從基層存在的問題反思查找工作方面的問題，從工作方面的問題反思查找領導班子的問題和教育干部個人的問題，真正把自己擺進去、把職責擺進去、把思想擺進去，深入分析原因，從嚴和實上觸動思想和靈魂。

　　二是對照檢查，開展批評。縣級領導班子“三嚴三實”專題民主生活會、鄉鎮領導班子民主生活會及基層單位組織生活會，要針對教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益的突出問題，逐項對照檢查，認真開展批評和自我批評，明確整改方向。

　　三是梳理分析，制定措施。要通過梳理分析，研究制定管用措施，真正把問題清單轉化為整改清單。對問題較為嚴重、群眾反映強烈的基層單位，縣級教育干部要結合掛點工作，幫助梳理分析，督促指導整改。對涉及政策層面的問題，縣委將召開專題會議，進行集體“會診”，研究整改措施。專題會議適當邀請相關群眾代表參加。

　　三、集中開展一次專項整治。

　　按照上級要求，今年10月至12月，在全縣各單位要圍繞教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題開展一次專項整治。各單位要在前階段開展整治的基礎上，突出重點，持續用勁，以“準、狠、韌”的精神確保專項整治工作取得實效。重點從“四個方面”著力：

　　一要逐項認真整治。針對排查出的問題，一項一項明確責任主體、整治措施和進度安排，實行銷號管理，確保整治工作具體落地。

　　二要上下聯動整治。特別是對那些發生在基層、根子在上面的問題，要自上而下分解任務、明確責任，建立黨委統一領導、相關部門參與的聯動機制。

　　三要公開透明整治。通過新聞媒體、公告公示等形式，及時公開整治項目、進度和結果，讓群眾知情，接受群眾監督。四要強化正風肅紀。對教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題“零容忍”，發現一起、查處一起、曝光一起。堅持教育和懲戒并重，對情節較輕、影響較小、不構成違紀違法的，要批評教育、誡勉談話，限期改正；對違反紀律規定的，要依紀依規嚴肅處理、堅決糾正；對那些頂風違紀、貪腐謀私、徇私枉法的，要堅決查處。

　　四、加強組織領導和督促指導。

　　各級黨（工）委、黨組要高度重視解決教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題。對一些問題突出的縣直部門和鄉鎮、村（社區），縣級領導班子成員結合分工實行掛點聯系。各行業系統主管部門要加強對本行業本系統基層單位的監管，查找并解決不作為、亂作為等損害群眾利益問題。要結合各級黨委書記抓基層黨建工作述職評議考核，點問題、抓整改，強化工作問責，切實把解決教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題作為一項重點工作，持續深入抓下去。

　　各單位著力解決教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題的情況，每月月底及時報告縣委組織部。

專項整治的自查報告范文 篇2

　　根據聯校討論落實活動專項整治工作實施方案要求和部署，結合我校工作實際，上章召學校在全校教師中深入積極主動地開展師德師風整頓各項工作。重點在以下幾方面開展了自查自糾。

　　本校雖然建立了師德師風建設長效機制，標準從教行為，教師管理嚴格。學校領導講究方法，班子凝聚力強，能充分調動每個教師的積極性，潛心教學，力戒形式，但是在今后的工作中仍需要不斷完善。

　　我校每位教師認真對照陽泉市郊區中教師廉潔從教承諾要求進行了自查，全面梳理工作中存在的缺乏，沒有違反八項規定的教師。

　　通過調研和設置“意見箱”反應等多種活動形式進行了師德師風建設查擺分析，師德師風建設是個永恒的主題，還應該持續開展；教師認真進行師德師風自查自評，查擺師德師風上存在的`問題，找出差距，揚之所長，避之所短，還應不斷提高教師個人素質和修養。

　　我校開設監督和郵箱，教師虛心主動接受群眾的監督指導，要廉潔從教，對家長、對學生要一視同仁，拒絕請客送禮。努力營造樹師德、鑄師魂、正師風的良好氣氛。堅持師德師風專項整治長抓不懈，并取得實效。

　　孔子曾說過：“其身正，不令而行，其身不正，雖令不從。”

專項整治的自查報告范文 篇3

　　作為一名幼兒教師的我在日常的教育教學中一定要注意自己的言行舉止，為孩子做個表率。以高尚的人格感染孩子，以博大的胸懷去包容孩子，這樣孩子才會“親其師，信其道”。

　　作為一名從教多年的幼兒教師，通過上次的學習后，我決定從以下幾個方面查自糾。

　　教師是人類靈魂的工程師，我清楚地明白要成為一名合格的幼兒教師，就要不斷地提高思想認識，提高自身的修養和素質，更要不斷地學習提高自己的知識。要勤于學習，勇于創新，用自己的辛勤努力培養出更出色的人才。

　　作為一名教師，我要不斷加強學習，吸收新的教育思想和先進的教育理念和教育方法，只有這樣才能在業務上登上新的臺階。

　　我熱我的事業，不管在時候我都以我的學校為榮。我熱愛我的孩子，堅持“一切為了孩子，為了孩子的`一切”。對孩子做到關心、耐心、細心，讓孩子們快樂地成長。

　　在工作中，我發現自己的責任心還不夠強，有時會把自己的情緒帶到工作中。對孩子有時還少一點耐心，顯得有點急躁。在面對新的機遇和挑戰時，時常感到茫然和困惑，衡量學生的標準有點老套。不能堅決自己的信念，會不停地動搖自己學習的觀念。

　　還會輕視政治理論學習、缺乏理想信念、不注重道德修養，不能堅持自己的人生觀和價值觀。

　　在今后的工作中，我要尊重幼兒、關心幼兒、熱愛幼兒，杜絕一切不良行為。樹立終身學習的觀念，不斷地充實自己。師德師風常抓不懈，落實到實處。

　　教研組的活動，要認真參加，教學反思探究，找到新的教學方向。不違背教育教學法律法規，不損害幼兒園榮譽。

　　在這次的師德師風自查自糾活動中，我充分地剖析了自己，發現了自身的問題，我堅信我在今后的工作中一定成為一名人民滿意的教師。

專項整治的自查報告范文 篇4

　　“德高為師，身正為范”，師德是教師的靈魂，是教師立身之本，是教育教學的前提和保證。為了培育自己高尚的師德，我經常對自己的各個方面反思回憶，找出缺點與缺乏，以便把自己的工作做得更好一些。現將我師德師風方面的表現自查情況匯報如下：

　　1、在愛崗敬業方面：我能夠做到熱愛教育、熱愛學校，教書育人，注意培養學生具有良好的思想品德，傳播有益學生身心健康思想。愛是教師職業的根底，愛崗敬業是教師處理與教育事業之間關系的準則，是全部教師職業道德的根底前提。但有時候我對待工作還不夠盡職盡責；在批改作業、考試閱卷等方面，偶爾有敷衍現象。

　　2、自學不夠，學習的層次不高。當今世界瞬息萬變，開展迅速。要適應這種變化，只有加強學習，注重自身素質的不斷提高，做到與時俱進。回憶已走過的路，雖然各方面或多或少有一定的提高，但總的來說，進步并不算太大。

　　尤其是在文化素養、科學思想、管理方法、科研能力、學習水平等諸多方面還很欠缺，與老師相比還存在較大的差距。歸根到底是缺乏學習的自覺性與主動性。在工作中無視了知識能力的培養再造，對業務知識掌握不夠，沒有意識到業務水平的上下對工作效率和質量起決定性作用。

　　3、在嚴謹治學方面不夠深，工作缺乏創新。對待工作不夠主動、積極，只滿足于完成領導交給的現有任務，在工作中遇到難題，不善于思考，動腦筋。

　　對業務知識的掌握不夠重視，缺乏敬業精神。雖然感到有潛在的壓力和緊迫感，但缺乏向上攀登的和刻苦鉆研、鍥而不舍，持之以恒的學習精神和態度，在業務鉆研上存在依賴性，缺乏創新精神，沒有創造性地開展工作。

　　1、現代教育理論、政策法規學習不夠深入，放松了依法治教這個準那么。

　　2、缺乏刻苦耐勞精神和態度，因而提高教育、教學和科研水平還不夠快。

　　3、降低了自我要求的標準，缺乏對為人師表是教育事業對教師人格提出的特殊要求的理解。

　　1、加強政治理論學習，不斷提高自己的思想道德素質，堅決正確政治方向，樹立正確的世界觀，人生觀、價值觀，以高度的責任感、事業心，以勤勤懇懇、扎扎實實的作風認真搞好自己的本職工作，為人民的教育事業奉獻力量。

　　2、加強自我改造，自我完善，熱愛本職工作，刻苦鉆研業務，虛心學習，認認真真做事。加強業務學習，要有創新精神，多開展創造性的活動，以自身的嚴謹學風和高尚的師德師風做學生的表率。

　　對自己的工作多用心、用腦，領導交辦的事及我自己份內的事做好方案，使其有序、有時、有步驟地完成，今天的事絕不拖到明天做，樹立強烈的`時間觀、效率觀、質量觀，同時變壓力為動力，積極促進自身能力的不斷提高。

　　3、嚴謹治學，結合教學特點，因材施教，根據學生根底知識較差的現狀，采取多種教學方法，逐步提高學生的知識水平。盡職盡責地做好教育教學工作，樂教，以強烈的社會責任意識去奉獻和付出。在工作中勤觀察、勤思考，想學生、家長之所想、急學生、家長之所急，全心全意做好教育教學各項工作。

　　4、走進學生的心里，尊重學生，教育引導，實現“親其師，信其道”的教學境界。學生的成長，各種行為偏差是難免的。作為老師，我應該深入了解孩子的內心，找到原因，然后進行引導，使學生認識到自己的行為確實出現了偏差，并明確危害，使學生從內心認識到，進而自覺糾正。

　　在今后的教學中，要牢固樹立效勞學生和家長的意識，標準自己的一言一行，嚴格履行教師的義務和職責，使自己成為學生，家長，社會滿意的人民教師，為學校教育工作奉獻自己的一份力量。

專項整治的自查報告范文 篇5

　　黃山區食品藥品監督管理局：

　　根據黃山市食品藥品監管局《關于開展醫療器械使用單位監督檢查工作的通知》（黃食藥監安[20xx]112號）文件的要求，結合國家食品藥品管理法和GSP管理規定，我院認真進行自查自糾；

　　新明鄉衛生院成立于1950年6月，經營范圍包括：非處方藥、抗菌素、化學藥制劑。藥店經營地點位于黃山區新明鄉招桃村，藥房經營面積35平米，經營藥品品種約240余個，所有經營行為均符合國家規定的法律法規要求，開業以來無銷售假劣藥品記錄。

　　醫院堅持“顧客至上、誠信第一”的經營宗旨，始終把GSP作為企業質量管理的.唯一標準。自20xx年醫改以來一直實行藥品零差價銷售。

　　經自查，本院安全專項檢查自查報告如下：

　　1、企業依法經營，在醒目位置懸掛證照，并按規定接受年檢。

　　2、嚴格按照核定的經營范圍，依法經營。

　　3、依據GSP標準，已制定一整套藥品質量管理制度，嚴格執行規章制度，并定期檢查。

　　4、企業設立質量負責人，負責處方的審核；從事藥品經營、保管、養護人員，已通過市藥監局專業培訓，并考核合格上崗；企業全體員工，都通

　　過了健康體檢，建立有健康檔案；行業要求憑處方銷售的藥品，均嚴格按照處方銷售和登記規定執行，不銷售以食品、消毒產品、保健食品、化妝品及無文號產品等非藥品冒充藥品的情況；無銷售假劣藥品、走票過票、出租柜臺、掛靠經營等違法行為情況。

　　處方藥、外用藥、拆零藥均按GSP要求分柜擺放。

　　5、未經營中藥飲片。

　　6、未在媒體發布任何有關藥品與非藥品廣告。

　　7、抗菌藥物嚴格執行憑處方銷售。

　　8、營業場所寬敞明亮，清潔衛生，藥品銷售陳列柜分別設立，防鼠、防蟲措施有效，電腦、溫控等設備配置齊全。

　　9、企業已建立首營品種和首營企業檔案，從合法企業進貨，并簽訂有明確質量保障條款的協議書，購進發票完整，確保可追溯性。

　　10、購進的藥品嚴格按照規定逐一驗收，并建立了真實、完整的藥品購進驗收、養護記錄。

　　11、藥房內無違法藥品廣告和宣傳資料。

　　12、在崗人員持續積極開展業務及法規知識等繼續教育活動，記錄保存符合行業要求。

　　13、藥房內設顧客意見簿、藥品質量監督崗、忠告語、服務公約公示牌公開；設立有過期藥定點回收箱及服務咨詢臺。

　　14、營業人員著裝整齊，佩戴服務卡，做到文明，熱情，周到的服務。

　　15、一次性使用無菌器械等高風險產品和設備類醫療器械自查，包括管理機構設置與職責、設施與設備、購進與驗收、儲存與保管、使用、維修保養、不良事件監測管理情況等均符合要求。 。

　　特此報告，請審查。

　　黃山區新明鄉衛生院

　　二〇一二年七月二十日

專項整治的自查報告范文 篇6

　　根據臨湘市衛生健康局關于開展醫療機構醫療質量安全專項整頓行動的通知要求，對全院以及重點科室進行了全面的檢查。現將自查結果匯報如下:

　　一、我院醫療質量、安全管理基本情況:

　　(一)建立健全的安全管理體系，職責明確，責任到人。

　　制定了以院長為組長、副院長為副組長、院委會成員以及各科室負責人為成員的醫療質量管理小組，明確了以院長為醫療質量管理第一負責人。制定了醫療質量及安全管理方案，健全完善了各項醫療管理制度職責。醫療質量管理按照管理方案的要求，定期對各科室進行監督檢查，督促核心制度的落實，有效地促進了醫療質量和醫療安全管理的持續改進。

　　(二)加強了醫療質量和醫療安全教育，醫務人員的安全意識不斷提高。

　　我們通過每月一次職工大會的形式，對全員進行質量安全教育，并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強法律、法規及規章制度的培訓。每季度舉辦一次“醫療質量安全”培訓。召開會議，認真研究分析檢查中發現的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，召開科主任、護士長、業務骨干會議進行質量講評，有效促進了醫療質量的提高。

　　加強三基、三嚴的培訓與考核，按照三基培訓考核計劃，各科室每季度必須考核一次，醫務科、護理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務必達95%以上。

　　(三)健全了防范醫療事故糾紛、防范非醫療因素引起的意外傷害事件的預案，建立了醫療糾紛防范和處理機制。

　　(四)護理管理方面

　　(1)護理管理組織

　　能夠嚴格按照《護士條例》規定實施護理管理工作，組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執業。

　　(2)護理人力資源管理

　　每年制定護士在職培訓計劃，包括三基學習、業務講座、護理查房等。按計劃認真執行完成。

　　(3)臨床護理管理

　　樹立人性化服務理念，確保將患者知情同意落到實處。嚴格落實護士規章制度。高度重視健康教育工作，制定了健康教育內容。

　　(五)、醫院感染管理

　　(1)建立健全了醫院感染管理組織

　　根據國家《醫院感染管理辦法》，我院建立和完善了醫院感染控制小組。業務副院長擔任醫院感染管理辦公室主任，

　　(2)醫院感染控制管理組織的工作職責得到了落實

　　我院根據實際情況和任務要求，每年制定醫院感染管理工作計劃，做到組織落實、責任到人。每月召開醫院感染管理會議，總結近期醫院感染管理工作情況，解決日常工作中發現的帶有普遍性的問題，布置下一時期的工作重點。

　　(3)加強了醫院感染管理知識的培訓，不斷提高醫護人員的醫院感染控制和消毒隔離意識。

　　(4)認真開展落實了醫療廢物、污水排放、醫院感染控制與消毒隔離監測工作，降低了醫院感染率，從未發生醫院感染爆發流行現象。加強了一次性使用用品的管理。各科室嚴格執行“一次性使用無菌醫療用品管理辦法”，一次性使用醫療、衛生用品統一購進、儲存和發放，“三證”齊全。各科室按需領取，做到先領先用，有效期內使用。一次性使用用品用后，由專人集中收攏，禁止重復使用和回流市場。安排專人對污水排放進行管理與監測。

　　(六)、藥品管理

　　每月檢查藥庫毒、麻、精神特殊藥品管理情況，核對剩余數量、核實售出藥品去處是否真實。查是否有“四無”藥品，有無假、劣、過期和變質藥品。

　　二、存在問題:

　　(一)某些醫療管理制度還有落實不夠的地方。

　　個別醫務人員質量安全意識不夠高，對首診醫師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全。

　　(二)抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。

　　個別醫務人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素，抗生素應用時間過長。

　　(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。

　　1、病程記錄中對修改的醫囑、陽性化驗結果缺少分析，查房內容分析少，有的象記流水帳。

　　2、存在知情同意書漏簽字、自費用藥未簽知情同意書。

　　3、住院病歷完成不及時，未體現三級查房記錄，日常病程記錄不及時。

　　(四)病房整理不及時

　　1、個別床單上有污漬，為及時更換，病房生活垃圾袋發現醫用垃圾。

　　2、搶救室濕化瓶使用后未及時消毒干燥。

　　三、整改措施:

　　(一)進一步加強質量安全教育，提高醫務人員的安全、質量意識。

　　醫務人員普遍存在重視專業知識而輕視質量管理知識的學習，質量管理知識缺乏，質量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用與日常醫療工作中，就很難保證質量目標的實現。質量管理是一門學科，要想提高醫療質量，不但要學習醫學理論、醫療技術，還要學習質量管理的基本知識，不斷更新質量管理理念，適應社會的需求。只有使醫務人員樹立起正確的質量管理意識，掌握質量管理方法，才能變被動的質量控制為主動的自我質量控制。因此，培訓全體醫務人員質量管理知識，增強質量意識是提高醫療質量的基礎工作之一。首先要加強醫療相關法律、法規、規章制度、各級人員職責的培訓。我院花大力氣進行了制度建設，匯編了各種法律法規、制度及各級人員職責。要認真組織學習《醫院工作人員崗位職責》、《醫院常用法律法規選編》、《醫療質量與安全管理手冊》，醫務人員務必掌握相關法律法規、核心制度、人員職責，加強醫務人員的質量管理基本知識的學習，提高醫務人員的質量意識、安全意識與防范意識。

　　(二)加大監督檢查力度，保證核心制度的落實。

　　1、進一步加強質量查房和運行病歷檢查工作，注重實效，不流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，對屢犯的一定要通過經濟處罰，給予懲戒。

　　2、加強三基訓練與考核，不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重考核的實效，不流于形式。科室負責人要重視三基訓練，要經常對醫務人員講三基學習的重要性，保證每月進行一次科內考核，提高醫務人員的操作水平。

　　3、加強病案質量的管理，進一步健全相關制度及病歷檢查標準，制定獎懲辦法，保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉。

　　4、進一步加強醫院感染的監控，嚴格執行各項醫院感染管理制度，將工作做細，不能應付。進一步加大醫院感染知識的培訓和宣傳力度，讓每個醫務人員都要認識到醫院感染控制的重要性，自覺遵守無菌操作技術，做好個人控制環節。發揮科室醫院感染控制小組的職責，配合院感辦積極開展工作，杜絕醫院感染事件的漏報。

　　5、進一步加強抗菌藥物的使用管理，根據衛生部《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神，制定我院具體實施辦法及獎懲制度，進一步落實抗菌藥物分級管理制度，保證合理使用抗菌藥。

　　(三)進一步加強職業道德教育，切實提高醫務人員的服務水平。

　　1、根據衛生部《醫務人員醫德規范及實施辦法》的要求，對醫務人員進行醫德教育。讓醫務人員明確:“醫家首在立品”，醫德是醫務人員從業的行為規范和自律操守。要樹立全心全意為人民服務的理念，培養謙虛謹慎，不驕不傲的.工作作風，立志做一個醫德高尚，受人尊敬的醫務人員。每位醫師都要熟記《醫師嚴格自律與誠信服務公約的內容》，要真正樹立起“以人為本”、“以病人為中心”的理念，要真正做到將病人當成自己的親人，不謀私利。

　　2、制定獎懲措施，保證醫務人員在醫院執業時要有好的服務態度。態度決定一切，只有端正態度，才能認準出發點。要時時刻刻謹記我們是為了治病救人，病人的利益高于一切。決不允許在診療工作中找任何借口對病人采取冷漠、推諉、粗暴等不負責任的態度。無論什么時候，什么場合，不管什么情況下，發生什么事情，都不要帶不良情緒與病人打交道。要善于調節自我，始終保持良好精神狀態上崗，把自己陽光的一面充分地展現給患者。

　　(四)滿足患者心理需要，密切醫患關系，減少糾紛發生，營造和諧就診環境。

　　患者在醫院內的心理是十分復雜的，他們需要被關懷，被尊重，被接納，需要了解他的診斷、治療信息，需要安全感并渴望早日康復，同時他們還會有對今后家庭、工作等社會問題的種種憂慮。這些都需要醫護人員很好地了解，予以解決或滿足。首先，醫護人員在接診時必須著裝整齊、態度和藹、精力充沛，使患者得到一個良好的印象，對醫護人員產生信任感和有所依托感，使患者情緒穩定，家屬滿意放心，在診治過程中才能主動配合，建立起主動合作型的醫患關系。患者和家屬在治療過程中，可能會迫切地要求醫護人員及時為他們傳達診斷治療信息，這也是患者和家屬的權利。所以醫護人員必須及時和他們溝通，征求他們的意見，使患者及家屬能主動配合，達到預期的目的。如果不能和患者及家屬經常交流病情和治療計劃，對他們需要了解的不能滿足，也會造成誤解甚至引起醫療糾紛。

專項整治的自查報告范文 篇7

　　全面整頓和規范藥品經營企業購銷行為，堅決打擊購銷假劣藥品的違法犯罪活動，嚴厲查處藥品經營企業各種違法違規行為，規范藥品流通秩序，保障人民群眾用藥安全，根據攀枝花市食品藥品監督管理局《關于轉發省局辦公室關于開展藥品流通領域專項檢查的通知》(攀食藥監市〔20xx〕14號)文件要求，結合我區實際，從20xx年9月11日到10月底在全區范圍內組織開展了藥品流通領域專項整治行動，現將開展情況總結如下：

　　一、高度重視，精心組織為保證專項工作的順利開展，我局召開了工作會議進行安排，確立了“以維護廣大人民群眾健康權益為目標，切實履行藥品監管職責，全面規范藥品經營秩序，使藥品企業增強企業是承擔藥品質量安全“第一責任人”的責任意識，自覺依法從事藥品生產經營活動，嚴防gsp認證后反彈，確保新修訂gsp有效運行，確保藥品安全隱患得到全面排查，突出問題得到有效治理，有效杜絕假劣藥品流入合法渠道，確保轄區內藥品經營企業不發生藥品安全重大事故，切實保障人民群眾用藥安全有效。”的指導思想，確定了工作目標明確了整治的對象和重點內容及工作方法及步驟，成立了以局長張先學為組長，副局長李正國、副局長曾三、紀檢組長李朝蘭、稽查隊長鄂桂松為副組長，辦公室、稽查隊、藥化科、各片區所為成員的藥品流通領域集中整治領導小組，四個副組長分別帶隊分片區對我轄區進行監督檢查。

　　二、認真組織，營造氛圍宣傳發動和自查自糾階段，我局靈活機動地在網絡平臺對藥品經營企業進行了信息發布，動員各企業提高企業對開展本次專項檢查的重要性的認識，切實增強企業的法治意識、責任意識和誠信意識，自覺規范經營行為。各藥品零售企業按照我局整治方案要求，圍繞藥品gsp有關規定和本次整治的重點內容積極進行了自查自糾，并于9月30日前向我局上交了自查報告和《藥品生產流通領域經營企業承諾書》。

　　三、明確重點，大力整頓藥品流通領域秩序

　　(一)本次專項整治行動，我局結合實際情況，綜合藥品和醫療器械日常檢查工作、gsp認證和跟蹤檢查、安全生產大檢查、節假日專項檢查等工作一并進行，以城鄉結合部、農村集貿市場、車站、旅游景點的藥品零售企業為重點檢查對象，重點打擊非法回收藥品、非法渠道購進藥品、制售假藥、劣藥、違反gsp規范的行為以及過期醫療器械使用等違法違規經營行為。分組包片，縱向到底，橫向到邊，不留死角，確保圓滿完成本次專項檢查任務。

　　(二)開展專項整治以來，我局共出動執法人員70人次，車輛23臺次，監督檢查藥品經營企業103家次，發送監督檢查意見書50余份。

　　(三)強化企業責任意識，加強門店與公司粘滯度。專項期間，我局邀請惠康、時濟堂、好仁堂等連鎖公司企業負責人，采取不預先告知的形式對上述公司在我轄區的連鎖門店進行了隨機抽查。此種形式一是發現了gsp認證時不能發現的真實存在的問題，二是讓企業管理層認識到所屬門店的真實情況，切實加強企業是“第一責任人”的意識，三是在一定程度上推進了門店和公司共同面對并改進存在的困難，增強零售門店與公司的“粘滯度”，造成相互依存，共同發展的良性局面。此次活動收到了一定的成效。

　　四、檢查情況和存在的問題藥品管理總體向好，管理相對人法律意識和業務能力明顯增強，檢查至今未發現有銷售(使用)假藥的違法行為，購進渠道較為規范，未發現有違法違規銷售國家有特殊管理要求的藥品的案例。基礎設施總體改善。所有藥店均已配備了空調進行溫濕度控制，多數藥店已配備了計算機進行藥品銷售管理。截止目前，我區已有超過80%的藥店已經通過了藥品gsp認證，但是通過前期檢查，各個連鎖公司的加盟店和“直營店”均在一定程度上出現了“回潮”。各藥店計算機管理水平有所提高，多數藥店能夠完成正常的購銷存操作。但仍有相當數量藥店尚不能使用計算機按照要求進行完整的質量控制管理。這與我區部分藥品從業人員文化素質水平低下有關。部分藥店仍心存僥幸，以為gsp認證過了即萬事大吉，進貨渠道混亂，計算機管理系統形同虛設，不能完整的進行藥品質量控制和銷售管理，藥品安全存在一定風險。此外，部分連鎖公司的計算機藥品管理系統存在操作不便、不支持中藥飲片配方下賬等缺陷，給零售門店造成一定程度上的使用困難。

　　五、下一步工作打算針對存在的問題，我們將增添措施、加大力度，切實做好藥械監管工作，探索藥品流通領域監管長效機制，確保人民群眾用藥安全。

　　(一)強化藥品、醫療器械市場監管。在總結經驗的基礎上加大市場監管力度，嚴厲打擊制售假冒偽劣藥品、醫療器械行為。加強特殊藥品的監管。加強醫療器械經營和使用環節的管理。做好藥品抽驗快檢工作。大力整頓和規范藥品、醫療器械廣告。

　　(二)加大聯合執法力度。圍繞關系群眾切身利益和社會反映強烈的藥品安全突出問題，進一步加大藥品安全重點薄弱環節的聯合執法力度，嚴厲打擊制售假劣藥品的違法行為。

　　(三)強化宣傳教育，倡導全民參與監管。加強法律法規政策、用藥安全知識的宣傳教育，提高經營企業和涉藥單位的安全意識、質量意識和誠信意識及全民用藥安全意識，優化市場環境。

　　(四)深化監管隊伍建設。整合各種資源加強培訓，有效提升監管隊伍在藥品流通監管、醫療器械監管、稽查辦案、法制工作、信息化及行政管理、等方面的能力。

　　(五)繼續強化連鎖公司與零售門店關系，確保加盟店和“直營店”的藥品安全風險可控。

專項整治的自查報告范文 篇8

　　一、背景與目的

　　為進一步提升公司治理水平，防范和化解潛在風險，我公司根據監管要求及自身發展需要，于近期組織開展了股權和關聯交易專項整治工作。本報告旨在全面總結自查情況，分析存在問題，并提出改進措施。

　　二、自查內容與過程

　　1. 自查內容：本次自查重點圍繞公司股權結構、股東行為、關聯交易識別與披露、定價機制及審批流程等方面展開。

　　2. 自查過程：通過資料收集、數據分析、訪談調查等多種方式，對公司近年來股權變動情況、關聯交易發生情況進行了全面梳理和深入核查。

　　三、自查發現的主要問題

　　1. 股權結構復雜性增加：隨著公司業務的不斷拓展，股權結構日益復雜，部分股權變動未能及時有效地傳達至所有相關方，導致信息不對稱。

　　2. 關聯交易管理存在漏洞：部分關聯交易因業務關系緊密，審批流程相對簡化，存在潛在的利益沖突和合規風險。

　　3. 信息披露不充分：部分關聯交易信息在披露時存在避重就輕、不夠詳盡的情況，影響了投資者對公司經營狀況的全面了解。

　　四、整改措施與計劃

　　1. 優化股權管理機制：建立更加完善的股權變動信息通報機制，確保所有相關方能夠及時、準確地獲取股權變動信息；同時，加強對股東行為的監督和管理，防范潛在風險。

　　2. 加強關聯交易管理：完善關聯交易審批流程，確保所有關聯交易均經過嚴格審批并符合公司利益；建立關聯交易定價機制評估體系，確保關聯交易定價公平、合理。

　　3. 提升信息披露質量：加強對信息披露工作的培訓和指導，提高信息披露的準確性和完整性；建立投資者關系管理機制，加強與投資者的'溝通和交流，提高公司透明度。

　　五、總結與展望

　　本次股權和關聯交易專項整治工作自查不僅揭示了公司當前存在的問題和不足，更為我們指明了未來改進的方向。我公司將以此次自查為契機，進一步加強內部控制建設，提升公司治理水平，確保公司健康、穩定、可持續發展。

專項整治的自查報告范文 篇9

　　市中醫醫院根據糾風辦、衛生局關于在全區醫療機構開展購銷和醫療服務中突出問題專項整治工作的統一部署和工作安排，堅持以人為本、執醫為民的原則，緊緊圍繞“教育、自糾、查處、整改”四個步驟，采取問題糾正與全面整改，自查自糾與重點查處相結合的方法，集中力量解決突出問題，促進醫院合理診斷、合理治療、合理用藥、合法規范收費，切實減輕群眾醫藥負擔，維護人民群眾切身利益。

　　一、工作情況

　　1、提高認識，加強領導。我們認為，開展醫療機構專項整治是黨的十八大召開前，省委省政府著力營造安定團結的社會氛圍的重大部署，是深入貫徹落實科學發展觀、維護人民群眾根本利益的重大舉措。醫療機構是黨和政府密切人民群眾的窗口單位，醫療機構突出問題的整治效果如何事關黨和政府的形象，事關社會和諧穩定的大局。因此，我院把這項工作擺上了重要的議事日程。切實加強領導，周密部署。一把手親自抓，親自組織，成立了領導小組，制定了實施方案，加強了政策法規的宣傳，分別召開了黨政聯席會，領導小組工作會，藥事委員會，設備采購委員會，財務工作委員會，醫療質量委員會等專業工作會議。為開展這項工作提供了認識保證和組織保證。

　　2、明確職責，嚴肅紀律。專項工作領導小組明確分工，緊緊圍繞工作重點，嚴格執行紀律，定期開展督導檢查，并通過設立意見箱，發放征求意見表，設立舉報電話，院長輪流接待信訪投訴，聘請行風監督員等多種形式接受社會監督，針對發現問題及時糾正，堅決整改。

　　3、突出重點，全面自查。我院依據《湖北省醫療機構開展醫藥購銷和醫療服務中突出問題專項整治工作檢查標準表》全面自查自糾。具體做到八查：

　　一查大處方，看有無過度用藥。醫院曾經明文規定西藥門診處方不得超過300元，中藥開藥天數不得超過5天；

　　二查亂檢查，看有無過度醫療，醫院曾經明文規定，凡是門診有明確診斷的，住院不得檢查，凡是近期三級以上醫院有明確診斷的.不得重復檢查；

　　三查藥品價格，看有無提高價格收費；

　　四查藥品設備采購渠道，看是否按法規辦事；

　　五查回扣，看是否有人收受“紅包”；

　　六查廣告，看有無虛假廣告損害群眾利益；

　　七查藥品質量，看有無假藥和過期藥品；

　　八查疫苗，看有無私自采購二類疫苗。通過八查八看，我們對醫院醫療服務和突出問題的現狀有一個比較清晰的了解，為下一步的集中整治和建章立制做好了準備。

　　二、存在問題

　　通過八查八看，醫院存在如下問題：

　　1、個別醫務人員存在著開大處方和重復檢查的現象。

　　2、有兩個藥品的銷售價高于采購價的15%。合計費用x萬元。

　　3、有個別藥品供貨商證照不齊。

　　4、高值耗材有自行采購的現象。

　　5、設備招標的資料歸檔不全。

　　6、神經類藥品以及部分專病專科特殊藥品沒有納入招標范圍之內。

　　7、有少數科室存在著重復收費的現象。如自立“晨間護理”、“晚間護理”費，合計xx萬元。

　　8、少數醫務人員接受患者和患者家屬宴請。

　　三、整改措施

　　針對自查出來的問題，醫院采取如下整改措施：

　　1、加強教育引導。結合爭創“三甲”、爭先創優和治庸問責活動，開展法律法規、紀律警示、職業道德教育。恢復自xx年至xx年建立的全院醫務人員職業道德檔案記錄評比和中層以上干部述職述廉工作。增強干部職工自覺抵制不正之風意識，筑牢思想道德和法紀防線。

　　2、加強業務培訓。堅持每周進行一次業務培訓，引導醫務人員合理診斷，合理治療，合理用藥，經常性的開展處方點評工作，對于不合格處方及時提出指導意見，對大處方的當事醫生視其情節分別給與警示教育，責令反省，效益工資處罰的處理。

　　3、嚴肅工作紀律。針對患者反映的問題，經調查情況屬實的，嚴格按照醫院管理制度和績效考核方案規定追查相關責任人的責任，并與評先表模，職務晉升，工資報酬掛鉤，情節嚴重的依法依規做出組織和行政處罰。

　　4、堅決糾正錯誤。對以上自查的問題，院委會研究決定：

　　（1）醫院藥劑科有兩個藥品的銷售價高于采購價的15%的部分，合計費用xx萬元，單列出來，用于全區12家福利院孤寡老人的義工義診和醫療費用。

　　（2）各科室自立“晨間護理”、“晚間護理”費，合計xx萬元。全部收回醫院單列出來用于到各鄉鎮社區的義診。

　　（3）堅決杜絕高值耗材有自行采購的現象，今后無論哪個科室，任何耗材統一歸口設備科招標采購。

　　（4）迅速整理供貨商的各項資料，做到證照齊全，資質有效。

　　下一步醫院將把工作落實到位的同時，著力建章立制，使醫院工作走上法制化的軌道，讓黨放心，讓政府滿意，讓人民滿意。

專項整治的自查報告范文 篇10

　　近年來，上栗縣醫療衛生系統通過深化改革、創新機制，在基礎設施薄弱、隊伍參差不齊、多數鄉鎮衛生院瀕臨倒閉的不利條件下，一躍成為硬件設施全省一流、醫技人員業務精通、醫療收入連年翻番的農村衛生工作強縣，連續三年全市衛生系統綜合考評第一。為總結推廣經驗，破解發展難題，促進共同發展，我們對上栗縣醫療衛生工作進行了專題調研。

　　一、凸顯改革成效的三大亮點

　　基礎設施全省各縣區一流。新建的縣人民醫院建筑面積2萬余平方米，集醫技住院大樓、綜合辦公大樓和門診大樓為一體，醫療器械、設備先進，硬件設施領先全省絕大多數縣區醫院。改建后的縣中醫院交通便利、就醫方便，被省衛生廳領導譽為“發展變化最大、發展思路最清、成效最顯著、醫療環境和住院條件最好”。縣疾病控制中心規劃科學，理念先進，設施設備及人員隊伍齊全，得到省級專家的好評，是全省縣級疾控中心樣板實驗室。各鄉鎮衛生院環境舒適，設施完備，有的鄉鎮衛生院還配備了病人與醫務人員聯系的傳呼系統。全縣88所村衛生室(所)業務用房已完成了標準化建設，正朝100所的目標邁進。

　　經濟效益和社會效益實現“雙贏”。全縣醫療衛生系統業務總收入從20xx年的800余萬元增長到去年的6900萬元，今年1-8月份已經達到了5000多萬元。在業務總收入大幅增長的同時，群眾負擔不升反降，住院人均費用和日均費用同比分別下降了21.9%和12.15%，收入結構不斷優化，醫、藥費用比例趨于合理，走出了“以藥養醫”的困境，20xx年1-8月數據顯示，藥品收入占總收入的比重僅為41%，達到了省級醫院醫藥收入比的水平，實現了“以技養醫”、“以醫養醫”的良性發展。社會效益同步增長，20xx年上栗縣人民醫院成為首批14個被省衛生廳授予“群眾滿意醫院”的縣級醫療機構之一，20xx年縣中醫院被評為全省中醫工作先進集體，20xx年上栗縣被評為了全省創建農村衛生工作先進縣，全縣已有4所市級“農民滿意鄉鎮衛生院”，8所市級“母嬰安全衛生院”。

　　新型農村合作醫療保持“三個全省領先”。一是報銷手續之便全省領先。首創了“鄉鎮醫院直補”，實行“即醫即報”，定點醫療單位全部設立直補窗口，農民出院當日即可領取補償款;實行“限時報銷”，在縣外住院的參合農戶，出院后只需將相關手續交至鄉鎮農醫所，15天內可領取報銷款(省里的標準為20天);實行“電話預約送款”，登記了所有報銷醫藥費的參合農民的聯系電話，對居住分散且路途遙遠的農戶給予特殊照顧。二是補償比例之高全省領先。上栗縣新農合最高報銷率達70%，實際補償比高出全省平均水平5.1個百分點，可報銷費用比高出全省平均水平3.5個百分點。三是受益面之廣全省領先。結合本地實際，將住院分娩納入補償范圍，將8種門診大病納入住院補償范圍或定額補助對象，擴大了受益面，1-7月以來，受益人口達5萬多人次，總受益面列全省9個縣市區的第15位。

　　二、優化資源配置的“五個統一”

　　1、收支管理統一，集中力量辦大事。作為衛生部確定的收支兩條線管理試點縣，也是衛生部通報的試點工作先進縣，上栗縣成立了全省首家衛生系統會計核算中心，對全縣23家醫療衛生單位實行統一的收支兩條線管理。一方面，嚴格收入標準，實行一個標準收費，公開藥品價格，防止暗箱操作，需要減免的特殊困難群體一律經過縣衛生局批準，杜絕亂收費，收人情費。另一方面，改革投入方式，改變過去“撒胡椒面”式的資金投入方式，將有限的資金集中起來，實行“資金捆綁”使用，每年由各鄉鎮衛生院出資，籌集一至兩百萬元，分期分批建設各鄉鎮衛生院，兩至三年時間內完成了所有鄉鎮醫療機構改造。

　　2、人員調配統一，提高素質促交流。全縣建立了完善的專業技術人才上下流動機制，每年按照一定比例選派縣級醫院、鄉鎮衛生院的業務骨干到鄉鎮衛生院、村衛生室(所)掛職;選拔鄉鎮衛生院、村衛生室(所)優秀業務骨干到縣級醫院、鄉鎮衛生院跟班，有計劃、有重點地選拔學科帶頭人到市級、省級醫院進修學習。開展業務培訓提高醫務人員專業素質，設立了醫療培訓中心，每年舉辦2-3期業務培訓班，聘請省級醫院專家給醫務人員授課，今年已培訓300人次。鼓勵參加學歷教育，組織了54名鄉村醫生報名參加中醫中等學歷教育。改革人事制度，對各鄉鎮衛生院院長進行公開選拔，對普通醫務人員實行逢進必考、雙向選擇和末位淘汰制。

　　3、藥品采購統一，降低價格惠群眾。推行了以政府為主導、以縣為單位的網上集中采購，采取限價競價為主、議價為輔的方式，規范醫療機構藥品采購，保證了藥 品質量，減少了流通環節，控制了藥品的層層加價。今年1-9月，通過全品種集中采購，藥價平均降幅達到了30.36%，讓利群眾200余萬元。

　　4、設施配備統一，好鋼用在刀刃上。全縣按照中心衛生院及普通衛生院的設備配置標準，對省級下撥設備進行統一調配，為所有的鄉鎮衛生院配備“五大件”基本醫療設備，即：x光機、心電圖機、b超機、下腹部手術設備和一般檢驗設備。對村衛生室(所)則結合民生工程要求，按照診斷室、藥房、注射室、觀察室和治療室“五室分開、配套齊全”的要求，抓好村衛生室(所)標準化建設，統一購置了制度牌、科室牌和醫療設備(資料柜、體重計、高壓消毒鍋、毀形器)。

　　5、操作規程統一，規范服務保質量。統一印發了臨床診療規范，全縣衛生系統臨床醫生人手一冊，要求嚴格按照流程操作，減少人為錯誤，提高醫療質量。統一印制了病歷，制定了獎懲措施，發現不合格病歷3次以上責令責任醫生下崗，對單位負責人誡勉談話。

　　三、值得借鑒的四點啟示

　　1、抓投入，政府支持是基礎。縣人民醫院建設投入20xx多萬元，中醫院建設投入1000多萬元，疾控中心建設投入500多萬元，村衛生所(室)建設投入100萬元，加上設施購置、人員培訓等，需要大量的資金投入。20xx年，全縣財政支出用于醫療衛生事業達2638萬元，占同期財政經常性支出的6.2%，今年1-7月，用于醫療衛生事業的財政支出已達20xx萬元。除縣本級財政的直接投入外，還努力爭取了上級部門和鄉鎮、村的支持。一是以項目為載體籌集資金。積極與省、市衛生部門進行業務聯系，取得上級部門的大力支持，先后爭取了醫療衛生建設項目22個，建設項目資金近20xx萬元。二是利用政策減少開支。縣級醫院、鄉鎮衛生院建設時，充分利用優惠政策，爭取土地全部劃撥，規費全部減免，節約了大量建設資金。三是同步建設節約資金。上栗縣規定，在規劃建設村委會時要規劃村衛生室(所)，村衛生室(所)建設要與村委會建設同步，建成后由縣衛生局給每個衛生室(所)配套3000元，不足資金由村里補助。在各級政府及部門的高度重視和大力支持下，上栗縣醫療衛生狀況發生了根本性的變化，短短三四年間躋身全省農村衛生先進縣區行列，為全縣40多萬人的身體健康提供了有力保障。

　　2、樹形象，群眾觀念是根本。上栗縣醫療衛生工作始終圍繞著一個中心，即切實解決群眾的實際困難，給群眾帶來最大的實惠。一是把群眾滿意作為第一追求。以“創建群眾滿意醫院”活動為載體，連續幾年開展了“以病人為中心，以提高醫療服務質量”為主題的“醫院管理年”活動，得到了群眾的好評，據調查，群眾對醫療衛生工作的滿意度已經達到了90%以上。二是把群眾呼聲作為第一信號。主動上門走訪、開展群眾滿意度調查、發放征求意見表、召開懇談會、建立投訴機制，廣開渠道傾聽民意，僅今年就先后召開各類座談會20余次，登門走訪調查群眾3000多人次，針對收集的意見和建議，先后推出10條衛生行政機關政風建設措施、15條公立醫院行風建設措施。三是把群眾利益作為第一原則。出臺“三免四減半”等一系列惠民醫療政策，對特困戶、低保戶、70歲以上老年人、在鄉老復員軍人、農村獨生子女及二女戶等，實行“三免四減半”。三免即門診患者免交普通門診掛號費、肌肉注射費、小換藥費，四減半即住院病人的“三大常規”檢查費、胸片檢查費、普通床位費、三級護理費等各減50%。在調研中，我們發現，群眾觀念貫穿在上栗醫療衛生工作的每個過程、每個環節、每個時候。例如，提到新型農村合作醫療時，有關負責人屢次表示希望在現有報銷比例為70%的基礎上還要繼續提高，讓農民真正享受到新農合的實惠，還談到將與民政等部門合作，降低困難群體就醫付費門檻，特殊情況下實行“零付費”，確保無一人因病返貧，無一人因貧困有病得不到治療。

　　3、促改革，創新機制是關鍵。國務院《關于農村衛生改革與發展的指導意見》出臺之后，上栗縣認真貫徹《意見》精神，對醫療衛生系統進行了管理體制改革，自20xx年11月起，將原本下放到鄉鎮的'衛生院和下放到村的村衛生室(所)管理權收回, 由縣衛生局按照職責對鄉鎮衛生院和村衛生室(所)實行機構、財務、人事的一體化管理。實踐證明，上栗縣醫療衛生事業的快速發展正是源于這次一體化管理改革。改革之前，鄉鎮衛生院、村衛生室(所)實行以地方管理為主的雙重管理體制，即人、財、物由地方管理，上級部門只進行業務指導，在實際操作中，出現了縣里管不了，鄉村管不好的局面，不少患者小病自己吃藥了事，大病 “舍近求遠”到更高一級的醫院機構治療，鄉鎮衛生院、村衛生室(所)被架空，有的已經瀕臨倒閉。面對這些問題，上栗縣堅定地推進了一體化管理改革，對全縣醫療衛生系統進行通盤考慮，實施全縣醫療系統一盤棋的發展戰略,開展橫向互助，鄉鎮之間調劑余缺，互通有無，五指并拳，形成合力，發揮資源的最大效益;進行縱向聯合，縣鄉村對口管理，對口幫扶;實行一級管一級，村衛生室(所)接受鄉鎮衛生院管理，鄉鎮衛生院接受縣醫院管理;倡導一級幫一級，縣醫院對口幫扶鄉鎮衛生院，鄉鎮衛生院對口幫扶村衛生室(所)。通過橫向互助、縱向聯合，全縣醫療衛生整體水平大幅提高，在一些地方普遍 “大醫院人滿為患，小醫院門庭冷落”的情況下，全縣已經基本上實現了小病不出村、常見病不出鄉、大病不出縣。

　　4、強管理，監督制約是保障。率先實行“鄉鎮醫院直補”后，有專業人士對此表示質疑，擔心簡化手續、縮短時間會產生管理上的漏洞，造成新農合資金的跑冒漏，但上栗縣用完善的醫療衛生監督制約機制打消了有關專業人士的顧慮。縣衛生局規定，縣、鄉、村要定期公示參合農民醫藥費用補償情況，接受社會監督，并于每月5日前向上級業務主管部門報帳，不定期對補償對象進行電話回訪。在新農合基金的管理和使用中，堅持報銷費用衛生、財政雙印鑒制度，形成了財政管錢、衛生管事，相互配合、相互制約的有效監督制約機制。為全面客觀了解和掌握新農合情況，該縣成立了聯合檢查組，對全縣各鄉鎮農醫所、定點醫療單位的費用補償、基金管理及醫藥費用控制等六個方面進行檢查，對存在的問題進行書面反饋，檢查結果在全縣通報。沒有制約的權力必然導致腐敗，為杜絕醫療中的腐敗，上栗縣將監督制約機制滲透到醫療衛生工作的方方面面，形成了日常監管和定期巡查相結合，自我管理和群眾監督相結合，教育與管理相結合的監管機制。為加強日常監管力度，投資三十余萬元，在全省率先建立覆蓋全縣衛生系統的局域網，對醫療衛生收費情況進行全程監控。執行定期巡查制，每半年由縣牽頭，對全縣醫療衛生系統進行巡查，發現問題及時通報，情況嚴重的予以處分。開展廉政教育，組織醫務人員開展拒收“紅包”的簽名活動，各醫院向患者發放行風監督卡片，公開系統內八項行風紀律、八項服務承諾和投訴電話。通過教育整治，嚴格監管，使醫務工作者把人民群眾的健康擺在首位，自覺認真履行自身職責，基本杜絕了收受“紅包”，開大處方拿“回扣”的現象。

專項整治的自查報告范文 篇11

　　根據銀保監分局“銀行保險機構侵害消費者權益亂象整治工作辦公室”下發的《中國銀保監會辦公廳關于開展銀行保險機構侵害消費者權益亂象整治工作的通知》（銀保監辦發〔20__〕194號）及《銀保監局辦公室轉發中國銀保監會辦公廳關于開展銀行保險機構侵害消費者權益亂象整治工作的通知》（x銀保監辦發〔20__〕119號）文件的要求，我行領導高度重視，立即召開了侵害消費者權益亂象整治工作會議，對維護金融消費者權益工作進行了部署，根據通知要求，我們對金融消費者權益方面的工作進行了自查，現將自查情況報告如下：

　　一、工作組織情況

　　從xx銀行成立之始，我行就十分重視金融消費者權益保護工作，成立了以分行行長為組長，副行長為副組長，各部門負責人為組員的金融消費者權益保護工作領導小組。建立健全了金融消費者權益保護的工作制度，梳理了金融消費者投訴處理工作流程，明確規定我行分行營業部、各支行營業部在職責范圍內負責客戶投訴處理工作的跟蹤、協調工作。我行在營業廳醒目位置公布了本行受理金融消費者投訴的投訴電話和意見簿，并做到積極、妥善、快速處理金融消費者的投訴或者建議，及時告知金融消費者處理結果并接受金融消費者的監督。

　　二、本次工作實施方案的具體情況說明

　　（一）產品銷售方面

　　我行把消費者權益保護工作前置，滲透到各項具體業務中，向金融消費者全面、完整提供有關金融產品或者服務的真實信息，制定了固定格式的風險提示信息和信息披露格式，對復雜產品、關鍵條款或者交易條件以通俗易懂的.語言向消費者說明，進行充分的信息披露和必要的風險提示。對產品與服務的性質、主要風險、收費標準、金融產品表現情況以及其他營銷產品的預期收益的重要事實等的介紹說明負責做到全面、真實，不夸大產品收益或者掩飾產品風險的信息，不做虛假宣傳。

　　為了確保個人理財業務的合規銷售，分行專門設立了理財銷售專區，并配置“雙錄”設備。專職理財經理兩名，都已通過xx銀行總行的理財經理資格考試，并取得了基金從業資格、保險從業資格證書，AFP持證人。我行所有理財產品、基金、保險均由專職理財經理在“雙錄”完成銷售。

　　在客戶購買金融產品、接受金融服務時，對客戶購買的金融產品、接受的金融服務進行如實告知，讓客戶自主選擇金融產品、金融服務，努力維護金融消費者的知情權和選擇權。特別是隨著我行金融產品、服務的逐步完善，在基金、理財、保險、信托等業務的推廣中，特別強調客戶風險提示工作，合規銷售，踐行保護金融消費者權益的職責。

　　金融消費者在接受我行的金融服務時，我行遵守為客戶保密的原則，嚴禁代客操作現象的出現。對網上銀行、手機銀行、征信系統、賬戶管理系統、財富管理系統等采取了設置訪問權限、增加身份識別功能等措施保護客戶個人的金融信息。建立了相應的內部控制制度及安全信息系統保護金融消費者的財產不受侵害。

　　理財檔案管理方面，所有柜面銷售的理財產品、保險所需的風險揭示書、銀行卡復印件、身份證復印件、產品說明書等文件資料均保存完整，并按期裝訂成冊，入庫統一保管。

　　（二）產品設計方面

　　一是我行發行的產品都是經過銀監部門審批，不存在多層嵌套，結構復雜的產品，產品說明書等銷售材料信息披露真實、準確、完善。二是我行發行的結構性存款也是經過相關部門審批，不存在替代保本理財，或按保本產品宣傳銷售的情況。三是理財產品預期收益區間測算科學合理，不存在誘導性表述。

　　（三）營銷宣傳方面

　　一是不存在不當宣傳和誤導銷售的情況。我行在對產品和服務宣傳時引用真實、準確的數據和資料，對過往業績進行真是宣傳，不存在夸大表述；不對資產管理類產品未來效果、收益等做出保證性承諾，不存在明示或暗示保本、無風險或者保收益的情況；也不存在使用偷換概念、不當類比、隱去假設等手段，誤導消費者相信或有理由相信金融產品和服務與自身風險承受能力相符的情況。二是我行信用卡業務為線上申請，有專門的信用卡部門通過客戶提交的資料后臺系統審批，不存在有意針對低收入人群開展信用卡業務，發展高風險用戶的情況。在校大學生不能申請我行信用卡；不存在為資信狀況不佳或已有多頭授信的客戶發放高額額度信用卡的情況；未過度營銷分期業務。

　　（四）與第三方機構合作方面

　　一是不允許第三方機構業務人員在銀行機構網點內開辦業務或營銷產品。二是建立合作機構名單制管理，與合作機構明確雙方責任義務與風險管理措施，明確合規管理方式要求。三是與第三方機構通過合同約定開展各種合作，定期檢查和有效管控合作機構執行情況。合同中明確約定第三方機構不得存在誤導銷售、暴力催收、強制搭售、針對同一服務項目同時向金融機構與消費者重復收費、巧立名目多收費、濫收費、非法獲取客戶個人信息等行為。四是在信貸業務中，不存在違規與各類中介、咨詢公司等第三方“合作”，不存在小微企業、個人消費者唯有接受第三方服務并支付費用等附加條件，才能獲取正常貸款的相關手續及獲得貸款的情況。

　　（五）內部管理方面

　　一是無信用卡營銷團隊。二是不存在資管類產品受托人盡職管理不到位而侵害消費者權益的情況。按照法律法規規定或合同約定，盡到誠實、信用、謹慎、有效管理義務。

　　三、下一步工作

　　我行將認真履行監管部門的要求，不斷改進服務，履行社會責任，不斷加強內部管理，規范我行服務行為，以促進我行業務健康穩步的發展。

專項整治的自查報告范文 篇12

　　一、引言

　　為積極響應國家關于加強企業治理、優化股權結構的號召，確保公司股權結構清晰透明，防范潛在風險，我司特開展股權結構專項整治工作自查。本報告旨在全面梳理公司當前股權現狀，分析存在的問題，并提出相應的'整改措施。

　　二、自查范圍與方法

　　1. 自查范圍：涵蓋公司所有股東信息、股權變動記錄、股東會決議及執行情況、股權質押與凍結情況等。

　　2. 自查方法：通過查閱公司工商登記資料、股東名冊、股東會及董事會會議記錄、股權交易合同及法律文件，結合財務審計報告，進行逐項核對與分析。

　　三、自查情況

　　1. 股權結構清晰性：公司股權結構基本清晰，各股東持股比例明確，未發現隱名股東或代持現象。

　　2. 股權變動合規性：近年來所有股權變動均依法依規進行，及時辦理了工商變更登記手續，并公告了相關信息。

　　3. 股東會運作：股東會召開程序規范，決議內容合法合規，會議記錄完整，表決結果公正有效。

　　4. 股權質押與凍結：存在部分股東股權質押情況，均已向公司及監管部門報備，無違規凍結現象。

　　四、存在問題

　　1. 信息更新滯后：個別股東聯系方式變更后未及時在公司系統中更新，可能影響信息傳達效率。

　　2. 股權集中度較高：公司前幾大股東持股比例較高，可能影響中小股東權益保護。

　　五、整改措施

　　1. 加強信息管理：建立健全股東信息更新機制，定期核對并更新股東信息，確保信息準確無誤。

　　2. 優化股權結構：探索多元化股權結構，鼓勵員工持股計劃，降低大股東持股比例，增強公司治理的民主性和科學性。

　　3. 完善內控制度：加強股權變動管理，明確股權質押、轉讓等事項的審批流程和信息披露要求，確保合規性。

　　六、結論

　　通過本次自查，我司股權結構總體健康，但仍需在信息管理、股權結構優化及內控制度完善等方面持續努力。我司將以此次自查為契機，進一步規范公司治理，促進公司健康穩定發展。

專項整治的自查報告范文 篇13

　　根據《州20xx年度糧食安全州長責任制考核評分表》具體項目內容，嚴格按照省委、州委、縣委下達的相關文件要求，結合今年工作實際，認真開展自查工作，現將自查情況匯報如下：

　　一、嚴格落實糧食安全責任

　　(一)為認真貫徹落實財農號文件精神，縣財政按照州上規定及時、足額安排發放糧食相關補貼。堅決杜絕出現擠占、截留、挪用和套取補貼等違規行為。

　　(二)落實管好地方糧食儲備，制定縣儲備糧油財政補貼資金管理辦法。

　　(三)按照上級保障糧食安全的要求，我縣財政加強糧食風險基金的管理，積極支持保障糧食安全各項工作，及時足額保障糧食安全相關支出，糧食風險基金使用符合國家規定。

　　二、存在的問題情況

　　(一)在落實糧食補貼政策方面，除中央、省級、州級財政支持外，未有相關文件要求縣財政足額安排糧補配套資金。

　　(二)關于落實糧食儲備費用、利息補貼和輪換補貼費用方面，由于縣糧油購銷儲備總公司在20xx年x月份正忙于年度審計工作，在已通知其前來劃撥糧食費用補貼資金的情況下沒有及時前來劃撥，導致在該項考核任務中未能體現出按規定及時落實儲備糧相關費用補貼，但此項糧補費用后續可以補撥。

　　三、積極總結和整改措施

　　(一)認真貫徹落實上級相關文件精神，積極主動地及時、足額安排糧食補貼配套資金。

　　(二)和各相關部門加強溝通協調，加強部門配合，提高工作效率，齊心協力把各項政策有力貫徹到位。

專項整治的自查報告范文 篇14

　　為切實減輕小微企業的負擔，營造良好的創業創新環境，促進小微企業健康發展，近年來，國家、省上相繼出臺暫免、取消部分行政事業性收費政策。為確保有關小微企業收費優惠政策的貫徹落實，根據市物價局《關于開展小微企業收費優惠等政策落實情況專項檢查的通知》（x價檢發〔20xx〕105號）文件精神，現將自查自糾的有關情況匯報如下：

　　一、加強學習，熟悉收費規定

　　環境監測服務費的收取工作，是關系環境保護工作的大事，我站負責人從學習入手，加強對收費人員的教育，利用會議組織全局工作人員學習環省環保廳、財政廳頒發的《x環省環境監測服務收費標準》等內容，使工作人員充分掌握收費項目、收費標準、收費方式，自覺遵守并執行各項制度。通過學習，進一步提高了工作人員的職業道德和工作水平，增強了工作人員社會責任感，為全年環境監測服務費收取工作奠定了牢固的思想基礎。

　　二、收費制度完善，規范服務收費行為

　　1.建立健全收費公示制度

　　我站將《x環省環境監測服務收費標準》的收費項目、收費標準等內容在辦公室墻面公布，自覺接受社會監督。嚴格對照標準收費。

　　2.完善風險告知制度

　　我站要求收費工作人員在收取費用時有義務告知繳費人員收費辦法、收費標準的相關規定，并嚴格按照規定收取服務費用。

　　3.執行收費審批制度

　　我站由專人負責收費審批工作，對收費不符合標準的不予收取，加強對收費的監督，確保收費管理辦法和收費標準的貫徹落實。

　　4.實行統一收費審批制度

　　一是我站同意接受委托，與委托人簽訂合同，在合同中明確收費項目、收費標準、收費方式、收費金額或比例、付款和結算方式等內容；二是我站統一與當事人結算，不存在個人向委托人進行結算的情況。

　　5.嚴格執行財務管理制度

　　一是由x區環境保護局財務科統一收費、開具發票。

　　二是嚴格落實財務分級審核管理制度，實行四級審核、五級審核、會議審核制度。

　　在收費過程中從未有過當事人的投訴，也沒有給社會造成不良影響。

專項整治的自查報告范文 篇15

　　為切實做好轄區道路交通安保工作，進一步嚴厲打擊酒后駕駛交通違法行為，有力推動交通管理工作。根據上級統一安排部署，肥城交警大隊采取有效措施，扎實開展“8.21”整治酒駕醉駕違法犯罪全市集中統一行動。

　　加強組織領導。大隊結合轄區實際，對轄區道路交通安全形勢進行了系統分析研判，明確酒后駕駛等重點交通違法行為高發時段和路段，要求全體民警要樹立一盤棋思想，形成統一戰線，加大執法力度，保持對酒后駕駛等易引發交通事故違法行為的高壓嚴管態勢。行動期間，大隊領導深入一線，確保整治工作措施落實到位。抓好路面管理。行動中，執勤民警采取固定檢查點與流動巡邏相結合的方式，對過往機動車嚴格盤查，切實做到發現一起，查處一起，保持嚴管態勢，堅決遏制重特大道路交通事故的發生。期間，共出動警力75人，警車26臺，查處超載12起，擅自改變已登記的有關技術參數1起，其他違法行為240余起，有效的凈化了轄區道路交通安全環境。

　　營造良好氛圍。民警在對過往車輛進行檢查的同時，對違法駕駛人動之以情、曉之以理批評教育，面對面向駕駛人、乘車人講解酒駕行為的危害性，教育其自覺做到“開車不喝酒，酒后不開車”，從而提高道路交通安全意識和自我防護意識。

專項整治的自查報告范文 篇16

　　按照縣物價局的工作部署，為深入踐行黨的群眾路線和“七整七治”活動要求，我行認真按照工作要求梳理排查在業務經營中存在的不合規收費等問題，現將自查情況匯報如下：

　　一、成立自查組織確保工作任務落實。

　　為確保排查工作有序開展，支行成立了有行長為組長、主管行長為組長、運營部、客戶部、財務部、營業單位等部門為成員的排查工作領導組織，強化對排查工作的督促、領導和推進。

　　二、自查內容。

　　1、認真落實農業銀行收費公示制度。

　　做好新標準的落實和執行工作。根據總行要求，新價格標準于20xx年4月1日起在全國范圍內統一實施。對私類收費項目除價格差異化服務項目外，全省農業銀行執行統一價格（基準價格或機器自動控制價格），需浮動的.一律報省分行批準后執行。按照銀監會、人民銀行關于合規收費的各項標準，結合我行現有的各項中間業務收費項目，通過在營業廳內懸掛公示牌的方式，自覺接受客戶的監督，嚴格按照總行統一公布的價目執行收費，嚴禁擅自變更價格和自行增加收費項目，及時發布收費價目信息，做到各項收費服務“明碼標價”，使金融消費者實時充分了解銀行服務收費項目相關內容，從而能夠行使自主選擇權，使銀行收費服務價格不再是“霧里花”、“水中月”。

　　2、組織員工對照收費標準自查，恪守規章制度，嚴禁亂收費。

　　在規范化的收費標準的范圍內，為確保無誤的按照收費標準執行，建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃，并組織員工完成相應的學習。要求員工按照服務工作質量要求和規范化操作規程辦理各項業務，做到快捷準確，把差錯率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專人復查，在整個服務收費自查工作中，經過層層復查，未發現不合理收費行為，切實按照結算業務收費情況統計表中的規定執行嚴把服務工作質量關。

　　3、加強員工思想教育，提升服務品質。

　　銀行機構經辦人員的服務態度和服務質量是目前客戶投訴的主要內容之一，因此只有從加強員工的素質教育入手，增強服務意識，改善服務水平，使服務收費水平與所提供服務的質量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費。

　　三、自查總結。

　　此次的自查活動切實有效，雖然我行未發現收費不實的賬務，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行會認真履行監管部門的要求，不斷改進服務，履行社會責任，不斷加強內部管理，規范我行服務價格行為，以促進我行中間業務的健康穩步發展。

　　根據貴局《關于對轄內銀行業金融機構服務收費情況進行現場檢查的通知》的相關要求，我行認真開展了自查工作。現將自查情況匯報如下：

　　一、對各項收費項目進行梳理。

　　根據中國銀監會、中國人民銀行、國家發改委聯合下發的《關于銀行業金融機構免除部分服務收費的通知》的要求，我行積極響應，結合我行現有的各項中間業務收費項目進行認真梳理，對照《通知》要求免除的11類34項服務收費項目逐項清理，我行涉及到收費的只有第七類已簽約開立的工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫保賬戶、失業保險賬戶、住房公積金賬戶的年費和賬戶管理費（含小額賬戶管理費）。

　　二、進行系統改造保障業務平穩運行。

　　20xx年xx月xx日，技術部門針對取消工資帳戶年費和小額帳戶管理費進行了系統改造。程序已于20xx年7月1日更新到生產系統，從系統中硬控制正式開始免收已簽約開立的工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫保賬戶、失業保險賬戶、住房公積金賬戶的年費和賬戶管理費（含小額賬戶管理費）費用。

　　三、下發相關文件。

　　已經將相關通知、文件下發到各支行、網點。

　　四、自查情況及發現的問題。

　　生產系統上線后，我部抽查了部份網點進行電話訪談，網點人員未反映減免的賬戶有收費情況，同時在行內環境的模擬系統中進行相關操作測試，在操作中未發現相關收費情況。

　　關于密碼掛失費問題。《通知》第四條要求對“密碼修改手續費和密碼重置手續費”實行免收費。鑒于之前對“密碼重置和密碼掛失的關系”存在理解上的歧義，因此誤認為“密碼掛失費”不在免收費范圍內，所以自查之日前仍在收取。

　　五、下一步整改措施。

　　我行將按照相關流程通過中間業務委員會申請“取消密碼掛失費”，盡快通過系統改造取消這一收費項目。

　　截止目前，本行涉及到《通知》要求免除的服務收費項目已基本免除。我行將根據此次自查情況，盡快落實整改措施，認真履行監管部門的要求，不斷改進服務，履行社會責任，不斷加強內部管理，規范我行服務價格行為，以促進我行中間業務的健康穩步發展。

專項整治的自查報告范文 篇17

　　我院遵照X區X食藥監發【】27號、29號文件精神，組織相關人員重點就全院藥品、醫療器械進行了全面檢查，現將具體情況匯報如下：

　　一、健全安全監管體系、強化管理責任

　　醫院成立了以院長為組長，各科室主任為成員的安全管理組織，把藥品、醫療器械安全管理納入醫院工作重中之重。建立完善了一系列藥品、醫療器械相關制度，醫療器械不良事件監督管理制度，醫療器械儲存、養護、使用、維護制度等，以制度來保障醫院臨床工作的安全。

　　二、建立藥品、器械安全檔案，嚴格管理制度

　　制定管理制度，對購進的藥品、醫療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質做出了嚴格的規定，保證購進藥品、醫療器械的質量和使用安全，杜絕不合格藥品、醫療器械進入醫院。保證入庫藥品、醫療器械的合法及質量，認真執行出入庫制度，確保醫療器械安全使用。

　　三、做好日常的維護保管工作

　　加強儲存藥品器械的質量管理，有專管人員做好藥品器械的日常維護工作。防止不合格藥品醫療器械進入臨床，特制訂不良事故報告制度。如有藥品醫療器械不良事件發生，應查清事發地點，時間，不良反應或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報區藥監局。

　　四、為誠信者創造良好的發展環境，對于失信行為予以懲戒

　　加大行政、醫療問責力度，加強法律、法規、業務技能、工作作風、教育培訓，落實責任，安全治理。

　　五、合法、規范、誠信創建平安醫院

　　樹立“安全第一”的意識，增加醫院藥品器械安全項目檢查，及時排查藥品醫療器械隱患，監督頻次，鞏固醫院藥品醫療器械安全工作成果，營造藥品器械的良好氛圍，將醫院辦成患者滿意，同行認可，政府放心的好醫院。

專項整治的自查報告范文 篇18

　　酒駕、醉駕違法犯罪行為社會危害性極大，具有反復性、頑固性、長期性等特點，一直以來是交警大隊日常執法糾處重要內容，為深入推進轄區交通秩序整治，全力確保轄區道路交通安全形勢穩定，全力防范因酒駕導致的道路交通事故，穩定秋季道路交通安全形勢，切實保障人民群眾的生命財產安全，交警多措并舉全力開展酒駕醉駕違法犯罪行為專項整治行動。

　　一、高度重視，分析研判，落實工作責任

　　大隊召開專題會議，認真總結以往酒駕整治行動經驗，細化工作措施，分組分配任務，要求全體交警以維護群眾生命財產安全為出發點，充分認識到開展酒駕整治的重要性，加大路面查緝力度。對轄區酒后駕駛違法行為和“涉酒”交通事故進行分析研判，明確管控重點時段、重點路段、重點車輛、重點駕駛人及發生規律，增強整治酒后駕駛的針對性，確保準確打擊。

　　二、總結經驗，突出重點，加大整治力度

　　大隊挑選業務精、經驗豐富的執勤交警組建查處“酒駕”執法小分隊，將集中整治與常態嚴管相結合，在保證日常巡邏管控的同時，采取多點查處、流動執法等方式，靈活變換整治地點，重點加強夜間晚飯后重點時間段的管控力度，讓酒駕違法行為無跡可循、無空可鉆，形成打擊酒駕違法行為的長效機制。

　　三、多樣宣傳，教育到位，營造濃厚氛圍

　　借力自媒體、雙微宣傳。大隊加強與媒體協作，廣泛宣傳酒駕醉駕違法和法律后果，曝光典型案例和事故。大隊通過微博、微信等自媒體不間斷宣傳酒駕的危害和法律的規定，營造全社會共同抵制“酒駕”“醉駕”的氛圍。同時，加強當面宣傳。大隊執勤交警在執法過程中，嚴格遵守執法程序，全面、深入地為當事人及群眾講解有關法律法規，贏得了群眾理解與支持，確保行動的順利開展。

專項整治的自查報告范文 篇19

　　x市監察局：

　　按照《**市人民政府辦公廳轉發〈市監察局開展社會組織和市場中介組織專項整治工作實施方案〉的通知》要求，我局按照工作步驟進行了自查工作，現將自查情況報告如下：

　　一、加強領導，落實責任，確保工作措施到位

　　（一）成立機構、明確工作任務

　　根據《通知》的要求，我局即成立了由局分管領導為組長，局監察室、利用處、耕保和測繪地籍處等有關處（室）負責人為成員的專項整治工作領導小組，并根據各自的業務范圍進行了工作分工，下設了土地評估機構專項整治工作組、經營性測繪機構專項整治工作組、督導協調工作組，明確了各個工作組的職責，保證專項整治工作落實到位。同時向全市的土地評估機構、經營性測繪機構發出了相關通知，對專項整治工作進行了部署，并利用網絡等媒體進行了宣傳發動，提高了對專項整治工作重要性、緊迫性、艱巨性的認識，收到了很好的效果。

　　（二）制定方案，明確工作內容

　　結合工作實際，我局研究制定了《**市國土資源局開展社會組織和市場中介組織專項整治工作實施方案》，具體提出了專項整治工作的指導思想和目標，進一步明確專項整治工作的重點為：一是中介機構的脫鉤改制情況；二是土地估價機構和從業人員高評低估、出具虛假或失實估價報告情況；三是在地價評估中暗箱操作，高額回扣等商業賄賂行為；四是估價機構內部制度建設情況；五是查出違規違法行為。要求堅決糾正和查處國土資源部門公職人員利用土地評估機構、經營性測繪機構等社會組織開展違法經營和干預其正當執業行為的違規違紀行為。同時規定了專項整治工作的方法步驟和時間安排，提出了專項整治工作的具體措施和具體要求。我局及時將《實施方案》下發到各會員單位并按照《實施方案》認真組織實施，有力推動了專項治理工作順利開展。

　　二、專項整治自查開展情況

　　（一）中介組織基本情況

　　目前**地區涉及土地評估中介機構有家，主要從事土地掛牌出讓、資產處置及征地拆遷等涉及土地評估工作方面。xx市管理注冊的經營性測繪機構中介組織共有家。

　　（二）自查基本情況

　　1、土地評估機構情況。家涉及土地評估中介機構，其中全國x級x家，業務范圍是全國；全區x級x家，**市x能x家，業務范圍是**市地區。

　　2、經營性測繪中介組織情況。目前**市地區經營性測繪中介機構共計39家，其中具有乙級資質15家；具有丙級資質家；具有丁級資質家。

　　三、整治措施

　　結合此次自查自糾工作，針對我局所管理的土地評估和經營性測繪中介組織我們將采取以下整改措施：

　　（一）加強年檢，嚴格把關。強化機構和執業人員的資質審查和管理，嚴把市場準入關。對違反有關規定、不符合條件的機構要及時吊銷或降低其資質等級，對執業人員不符合注冊條件的暫緩或取消其注冊執業資格，并向社會公告。

　　（二）強化制度和行業誠信體系建設。一是將重新修訂行業自律公約，組織全市注冊執業的中介機構聯合簽約發布，共同遵守執行；二是組織中介機構簽訂“放心中介”聯合宣言，開展“十佳中介機構”評選活動，著力塑造行業形象和中介機構執業品牌；三是建立行業“黑名單”公示制度，對違規執業、不誠信執業及其他不良行為的機構列入“黑名單”范圍，記入其信用檔案，并及時向社會曝光。對一年之內有兩次不良行為記錄的機構，督促其在三個月內停業整改，整改合格后準予再執業；對屢教不改的機構，撤銷其注冊執業資格。通過建立健全中介機構的長效監管機制，進一步強化行業自律管理，推進行業誠信建設，樹立誠信經營理念，遏制行業的不正當競爭行為。

　　（三）加大執業檢查和懲處違規違法行為。進一步加大抽查力度，對那些不遵守行業技術規范、粗制濫造、迎合客戶不合理要求、嚴重背離客觀地價水平的估價報告以及虛假評估、違規評估等行為要予以嚴肅查處，并將查處結果向社會公開披露曝光。

　　（四）加強宣傳和輿論監督的力度。充分利用輿論媒體，及時報道專項整治情況，大力宣傳整治成果。通過設置舉報電話和舉報信箱，接受群眾的投訴、監督，要把整頓規范的情況及時向群眾和企業反饋。根據實際選擇部分違法違規典型案例予以曝光，深刻剖析成因和環節，認真開展警示教育，充分發揮查辦案件的治本功能，不斷把專項整治工作引向深入。

專項整治的自查報告范文 篇20

　　按照都江堰市財政局關于開展地方財經秩序專項整治行動的工作方案要求，圍繞貫徹落實減稅降費政策、政府過緊日子、加強基層“三保”保障、規范國庫管理、加強資產管理、防范債務風險等六項重點任務，開展自查自糾，現將自查自糾情況報告如下：

　　一、規范國庫管理專項整治行動

　　一是收入方面，本單位不存在提前征收稅費、多征收稅費、少退或不及時退還稅費、異地引稅、借款繳納稅費等“五類虛增”的情況。二是支出方面，不存在財政局決算表（包括正式上報的簡表和公開報表）與財政總預算會計賬務支出數據不一致的情況。

　　二、規范社會保險基金管理專項整治行動

　　本單位20__年至20__年3月之間未發生社會保險基金管理違規問題，不存在拖欠社會保險繳費的情況，不存在違規減免、緩繳社會保險費，違規發放各項社會保險待遇，重復參保、重復領取待遇，冒領、騙取、套取社保基金等情況。

　　（一）不及時將稅務部門征收的社會保險費劃入社保財政專戶，不及時足額將上級財政對社保基金的補助撥入社保財政專戶，未足額安排和及時撥付本級財政應配套資金等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（二）未足額安排機關事業單位各項社會保險繳費預算，拖欠社會保險繳費等情況。

　　本單位不存在拖欠社會保險繳費的情況。

　　（三）不按計劃清繳被征地農民欠費等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（四）各項社保基金之間相互擠占，挪用社保基金支付不屬于基金支付范圍的項目，違規將社保基金從財政專戶調入國庫，平衡一般公共預算等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（五）不按規定分險種單獨記賬、單獨核算社保基金，不按規定核對社保基金賬務，賬實、賬表不符，違規擴大社保財政專戶核算范圍，不按規定流程撥付社保基金等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（六）違規減免、緩繳社會保險費，違規發放各項社會保險待遇，重復參保、重復領取待遇，冒領、騙取、套取社保基金等情況。

　　本單位不存在此類違規行為。

　　（七）審計、巡視、檢查發現問題整改不到位情況。

　　本單位不涉及此項。

　　三、基層“三保”保障專項整治行動

　　一是本單位不存在未嚴格落實“三保”主體責任，未加強“三保”保障組織領導，未建立健全“三保”全流程管控制度機制，未嚴格落實中央、省、成都市關于“三保”支出各項管理要求等問題。

　　二是本單位不存在年初預算未優先足額安排“三保”支出，執行中未及時足額補足“三保”預算缺口，未嚴格落實工資、基本民生專戶管理要求，違規挪用“三保”庫款資金，拖欠供養人員特別是義務教育教師工資、社會保險費及公積金等問題。

　　三是本單位不存在未嚴格落實中央、省、成都市規定的“三保”支出保障范圍和標準，違規出臺津貼補貼政策，“三保”政策違規提標擴面等問題。

　　四是本單位不存在未對鎮（街道）落實幫扶指導監督責任等問題。

　　四、政府過緊日子專項整治行動

　　本單位不存在違規興建樓堂館所，超出財政承受能力新出臺政策、新上項目；鋪張浪費舉辦會議、培訓、論壇、慶典等公務活動，超標準、超范圍列支費用違規使用“三公”經費；挪用上級專項轉移支付資金，無預算、超預算安排支出；違規發放獎金、津貼補貼，違規發放加班補貼和應休未休年休假工資報酬；未嚴格執行財政資金“三項清理”制度等五類情況。不涉及不兌現符合國家政策的招商引資承諾，安排區域性補貼造成市場割裂、重復投資建設等問題。

專項整治的自查報告范文 篇21

　　根據縣政府《關于開展全縣財經紀律大整頓活動的通知》文件精神，我院對照檢查標準，本著實事求是的原則進行了全面自查。現將自查情況匯報如下：

　　一、院領導高度重視財務管理工作

　　醫院嚴格執行財經紀律，扎實做好各項財務工作，按國家要求及時更新財務軟件。支持財會從業人員的繼續教育和業務培訓，規范財務流程，明確崗位職責。我院現設有財務負責人1人、總會計1人、分賬會計4人、現金會計2人分別負責醫院各項財務核算工作。

　　二、嚴格執行財務管理制度、規范各項財務管理行為

　　1、按規定設立具有會計從業資格的人員擔任財務核算、管理內部會計核算體系，嚴格執行單位內部控制制度、稽核制度和財務報銷制度。按照財務管理制度的規定制定相應的分工管理責任。我院所有支出票據均有院長和主管財務院長簽字才能報銷。

　　2、按規定開設銀行賬戶，銀行留存由財務人員分開保管。核算醫院的各項收支情況。

　　3、會計報表數據真實、完整，編報與報送及時、準確。

　　4、制定了單位票據領購、保管、使用等具體的管理規定，票款相符：無轉讓、出售和代開報銷票據情況，無偽造和使用偽造財政票據情況。

　　5、嚴格按照財經紀律管理財務，無私設“小金庫”和“賬外賬”等違規行為，無濫用和鋪張浪費等現象。

　　三、通過自查發現工作中還存在一些的問題

　　1、財務人員素質需進一步提高，隨著電算化在財務工作中的應用，在規范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業務能力和知識水平成為我們解決的問題。

　　2、在特殊情況下有超范圍使用現金的`現象。

　　3、有個別醫療收費項目欠規范。

　　4、公務招待費有待進一步壓縮。

　　5、未按時繳納工會費。

　　6、財務管理力度需進一步加強，還沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。

　　四、今后工作努力的方向及措施

　　1、加強財務管理力度。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后我院一定要進一步加強財務管理力度，提高工作質量。

　　2、提高財務人員素質。不斷提高業務水平，繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平，更好的適應財務管理工作的需求。

　　3、規范醫療服務收費，主動接受群眾監督。

　　4、按國家政策繳納工會費。

　　此次自查工作中我院領導高度重視，合理安排自查工作，以《會計法》及《新公立醫院會計制度》為準繩，以我院制定的各項財務制度和辦法為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算、分析、預算工作的重要性，今后我們要依托信息化建設，規范基礎管理，強化支出監督，深化責任內涵，扎扎實實的把財務管理各項工作落實到實處。

專項整治的自查報告范文 篇22

　　根據市分行《關于印發xx市分行財務會計基礎工作專項整治活動實施計劃的通知》文件的要求，我行嚴格按照相關要求，對本行的`財務會計基礎工作進行了全面的自查，現將整治活動內容情況報告如下：

　　一、崗位履職

　　崗位職責崗位設置完整，相關資料辦理人員符合不相容崗位分離原則；已為每個操作員制定崗位職責，職責無內容問題；重要崗位三年輪崗一次，坐班主任每年異地交流一次；各類交接登記簿、錢箱交接記錄均按時登記無誤無漏缺，20__年以來均有強制交接行為，手續合規。

　　存在的問題：目前配備會計人員數量只有4人，兩名會計主管，兩名綜合柜員，配備人員數量達不到內控基本要求，待招聘新員工入行解決。其中，有一名會計人員未持有會計從業資格證書，已報名參加今年的資格考試。

　　二、現金管理

　　抽查10筆現金收款、現金付款交易流水、業務憑證、交易流水、10次現金保管、現金碰庫監控記錄，均按相關要求進行，無違規情況。抽查20__年第4季度部分監控錄像，款箱交接10次，無異常情況。

　　存在的問題：經查自查發現，有4次現金超頭寸限額，有兩次為企業預約未取：一次為企業下午存入時已晚，來不及送存，另一次系聯系威振護運公司運鈔未果所致。4次現金超頭寸限額均于次日送存。

　　三、對賬管理

　　我行按季開展對賬風險評估分析，有評估認定表、分管行領導及各部門簽字；銀企對賬清單、上門對賬登記簿，由領取人、對賬人簽字；收回的對賬回單均有對賬結果、單位公章和對賬相關人員名章。x年按要求完成所有賬戶上門對賬工作。重點賬戶、同業存放賬戶均按季組織上門對賬，一般賬戶一年組織一次上門對賬。

　　四、賬戶管理

　　客戶預留印鑒的手續、客戶預留印鑒卡保管符合規定。離崗時裝箱加鎖，非營業時間入柜保管。嚴格按要求使用電子驗印系統驗印，客戶預留印鑒卡全部錄入電子驗印系統。人工判別預留印鑒均按規定操作；未存在使用內部轉賬憑證支取或轉出客戶資金問題；客戶重要單證處理是否符合規定，丟失的單證客戶均開立有相關證明；嚴格按人行規定對相關業務進行公民身份聯網核查。

　　五、票據管理

　　我行未辦理票據業務

　　六、央行和同業往來款項

　　我行未在同業開立投融資賬戶。存放同業賬戶：戶，于織金農村商業銀行開戶，賬戶用途為一般存款賬戶。x年以來存放央行無作廢票據，存放同業作廢票據2張，已隨憑證裝訂。

　　七、財務經費管理

　　我行經費大額取現通過內部審批，手續齊備，經費支取印鑒分管分用，經費支票作廢處理合規，經費存款分戶賬、憑證，查看無異常轉賬記錄，無員工借款情況，現金日記賬，我行庫存現金與賬戶余額相符。住房公積金計提繳納比例符合當地政府相關文件規定，由單位和個人繳交比例符合規定，繳交比例為：12% ；其中：單位繳交比例為：12%、個人繳交比例為：12% 經抽查，登記簿、盤點表，相關實物、大額低值易耗品全部納入表外核算，賬實相符。我行未建立其他應收款掛賬審批機制，費用開支管、用實行分離。

　　八、固定資產管理

　　固定資產購置的文件及相關資料，我行購置固定資產全部符合相關規定。我行固定資產購置均在下達指標之內，無超出指標購置固定資產情況。固定資產核算無誤。固定資產購置及時納入帳內核算。按規定及時準確計提折舊、賬實相符。固定資產報廢與處置均有相關手續，符合規定，無規格處置和報廢的情況。

　　九、其他應收應付款項

　　抽查417系統內存放款項明細，往來全部正常，504待處理結算款項明細，往來全部正常。

　　十、差錯沖正管理

　　通過查看相關登記簿和錢箱記錄、分戶賬，清點實物等，核對全部相符，無違規情況；通過檢查x年查庫記錄，抽查部分查庫的監控錄像，無混管混用IC卡、印章、庫柜或款箱鑰匙、重要空白憑證等行為；通過檢查登記簿，抽查部分監控記錄，每次業務辦理完畢，都能隨手將IC卡、印、押、證等重要物品落鎖保管，無違規現象；重要空白憑證調撥手續齊全；通過檢查，所有的重要空白憑證、重要物品、現金出入庫登記簿，企業購買憑證登記企業購買憑證登記簿都已建立；查看交接登記簿，抽查監控錄像，所有的交接手續全部齊全，無違規行為；IC卡已納入查庫范圍并記錄；嚴格執行雙人管庫，庫房鑰匙分管分用。備用鑰匙經雙人封簽后交行長保管。

　　十一、“回頭看”

　　開展落實會計內控制度活動情況 x年我行坐班主任異地交流1次；行長x年監督遠程監控管理12次，分管行長x年監督遠程監控管理36次，財會主管x年監督遠程監控管理24次，均達到遠程監控頻率要求。監控人員遠程監控頻率、遠程監控登記內容完整均符合要求。

專項整治的自查報告范文 篇23

　　20xx年在聯社領導的關懷下，我本著“至誠服務、有效發展、以人為本、構建和諧”的核心理念，對內“統一標準、落實任務、明確責任”，扎實推進財務會計精細化治理，對外著力打造“陜縣農村信用社最佳服務系統”的外部品牌形象，不斷提高財務會計治理水平和服務質量，擴大了柴洼信用社的知名度和美譽度。在河南省農村信用社會計信息化建設的新背景下,20xx年柴洼社會計認真領會、學習各項文件指示精神，全面貫徹、執行各級領導的業務指導方針，嚴格遵守各項會計規章制度、法律法規，積極研究會計電算化條件下的新型業務辦理方式的特點和規律，不斷探索新方法，總結新經驗，鑄就了一支綜合素質過硬，能打硬仗，敢闖難關的創新型團隊。會計工作不再千篇一律，一潭死水，老員工有了新干勁，老工作有了新成績。下面對20xx年，支行財務會計工作的整體情況進行分段說明。

　　一、20xx年財務經營成果概況

　　財務經營成果是企業連續的會計期間的經營情況的總攬和歸納，對于反映真實的經營情況，提高經營治理水平和提高決策的有效性有十分重要的意義，財務會計部嚴格按照會計準則和農發行財務會計制度的要求組織會計核算，提供真實可靠的財務狀況說明，為決策者決策提供真實可靠的依據。同時，在總行制定的“將農發行建成以政策性金融為主、商業性金融為輔的可持續發展的政策性銀行”的改革目標前提下，我行歷來重視成本核算、盈利指標的實現情況和財務數據分析。以下是一年來，我行總體的收支情況和資產情況：

　　二、轉變會計核算理念，提高會計治理水平

　　20xx年至20xx年是我行逐步深化內部體制改革的三年，是為打造現代銀行進行布局的要害的三年，作為現代銀行的基礎性工程，我行的會計系統信息化建設在短短三年內實現了跨越式發展，從20xx年的綜合業務會計應用系統上線，到20xx年大系統二期交易改造工作順利完成，財務會計工作的電算化核算方式從初步應用走向成熟完善，繼20xx年以來各會計信息系統運行平穩，發揮了其應有的作用。在大系統以及其他現代化計算機網絡信息系統的應用過程中，各項財務會計工作由此面貌煥然一新、高效運轉。

　　三年來財務會計工作從核算形式、業務手段、治理理念、人員素質等多方面都發生了翻天覆地的變化。面對新的工作手段和業務環境，全體財務會計員工響應總行“建立學習型組織”的號召，加強業務理論學習，適應新型工作方式，我們做了以下幾個方面的工作：

　　（一）變被動記帳為主動治理

　　我行近年來改變了“財政兜底的銀行”的老思路，開始重視企業的經濟效益和盈利能力，在這種要求下，原有的'會計治理理念是完全落后跟不上形勢的，無法滿足決策的需要。經營理念的改變需要相應的會計治理方式的變革，一方面會計數據的大集中和組織機構的扁平化作為信息化建設的直接結果，為治理會計在我行的實行提供了技術保證和組織保證。另一方面在今年7月起，我行實行了治理費用報賬制，為我行會計部門強化業務經營職能提供了可能，支行財務會計部門可以將大部分的精力投入到控制成本、追求最大效益、考評績效上來。為此會計部門組織全員學習了治理會計理論，并結合發行的實際情況將治理會計的部分理論方法應用到日常會計治理工作中來，并制定了相應的治理策略和治理方法。

　　1、在預備階段，每周安排特定的時間學習治理會計理論，一方面充實會計員工的理論知識，建立大會計的思維框架，另一方面，為治理會計理論的實施鋪平道路。

　　2、計劃制定階段，會計部門根據自身的業務情況，建立了“制定計劃—實施記錄—分析考評”機制來實現對會計工作的治理和控制。

　　3、盈利能力分析—決策治理輔助階段，治理會計的一大特性就是對決策的輔助功能，通過對企業經營狀況及責任目標的考核分析，及時調整工作策略，以增收節支，提高經營效益。自20xx年下半年以來，整套機制在會計治理工作中發揮了應有的價值和作用，會計員工深切地體會到現代銀行會計不僅僅是所謂的“帳房先生”，會計工作的治理職能得到了貫徹和認可。

　　（二）強化內控制度，防范和化解金融風險

　　內控制度是指為保證企業經營活動有效進行，保護資產安全、完整，防止、發現和糾正錯誤與舞弊，保證會計資料的真實、完整、合法而制定和實施的政策與程序。內控制度是進行財務會計工作的基本前提，內控制度的制定是否完善、執行是否到位關系到一個企業的興衰成敗。內控制度的建設與執行一直以來是我行的頭等大事。《中國x銀行財務會計制度》和《中國x銀行出納制度》構成了我行財務會計內控制度的主體部分。頒布之初我行就集中組織進行學習，同時全體財務會計工作人員認真研究大系統情況下新的業務運行特點，自行編制了《中國x銀行支行財務會計部工作人員崗位職責》和《綜合業務會計應用系統財務會計工作流程圖》。20xx年我行財務會計部內部內控制度的落實與檢查的重點放在了以下幾個方面：

　　1、強化庫房治理今年我行與保安公司簽訂了現金押運工作和守庫工作的責任合同，押運和守庫的具體工作不再屬于會計部門，但對押運和守庫的治理我行一直沒有松懈，庫款的安全是全行的命脈所在，強化庫房治理，保證現金收付業務安全有序進行，是全體會計工作人員義不容辭的責任。我行完全按照《中國x銀行出納制度》的規定進行庫房治理，堅持四雙制度，內勤主任卡把驗收入庫制度和定期查庫制度，全年對外現金收付額？萬元，內部現金調撥？萬元，實現全年現金業務收付安全無事故。

　　2、狠抓ic卡治理在大系統下，所有操作人員人手一卡，ic卡的使用、保管是否符合規定，密碼是否定期更換，密碼是否保密，直接關系到我行的資金安全，可以說ic卡是維護我行資金安全的第一道防線。我行對ic卡的治理幾乎達到了“令人發指”的地步。今年我行杜絕了一手清現象，每個操作員都可以獨立完成各自的會計業務。假如發現他人持卡使用ic卡情況，雙方都執行罰款處理。假如操作員離開工作崗位后，ic卡并未裝箱保管，一經發現則給予罰款處理。同時，對于營業期間不得將ic卡帶出營業場所，午休及營業終了ic卡必須入庫，臨時離柜退出系統，每個操作員要設置電腦開機密碼等具體要求，會計操作人員都給予了果斷執行。

　　3、重點落實銀企對賬工作銀企對賬在銀行財務會計內控制度中具有重要地位。20xx年我行貫徹執行了對賬單發放和收回相分離以及“賬賬見面”規定。截止11月末，我行全年對賬單收回率100﹪。

　　三、20xx年財務會計工作新亮點

　　伴隨著會計大系統的逐步熟練應用和軟件的不斷完善，財務會計工作的基礎工作也從根本上改變了舊有面貌，在會計檔案治理、固定資產治理、人民幣結算帳戶治理等方面，財會人不斷推陳出新，走改革創新之路，取得了不俗的成績，多次受到上級行領導的贊揚和肯定。其中會計檔案治理工作的成熟方法和經驗已經在全區得到推廣，在下一年度，市行財務會計科將就固定資產治理方法和人民幣賬戶治理系統的治理方法在舉行全區現場會，這無疑是財務會計工作的無上榮耀。

　　1、會計檔案治理工作的新面貌

　　會計檔案治理工作是財務會計的基礎工作之一，是銀行各項經營活動的最終體現物，其重要性不容忽視。我行的會計檔案治理工作歷經幾代檔案治理人員的努力才有了今天的面貌。尤其在新會計系統應用和新憑證統一使用以來，會計檔案治理工作從本質上發生了變化。首先，會計應用系統使憑證和帳簿的添制實現了從手寫到機打的飛躍，每一張憑證，每一頁帳簿都變得規范、美觀，這從基礎上改變了會計檔案的治理方法。其次，新憑證的統一使用使得會計檔案的裝訂和保管變得統一、快捷和方便。最后，檔案裝訂和治理人員的認真負責和獨具匠心在會計檔案治理工作中起到了畫龍點睛的作用，這是會計檔案治理工作在全區同類工作中出類拔萃的要害之處。

　　2、固定資產治理的創新工作

　　根據《中國x銀行會計制度》規定20xx年我行對固定資產進行了2次全面清查，分別形成了固定資產清查報告。

專項整治的自查報告范文 篇24

　　縣發改經信局商務局轉發的《XX省發改委關于開展“工程建設違規嚴重”問題專項整治工作的通知》我鄉已收悉，現將自查情況報告如下：

　　一、工程項目招投標方面。

　　已實施的項目含棚戶區改造、鄉政府等9個項目、中庭綠 化、電梯采購等均嚴格按照規定實施公開招投標，不存在虛假招標、圍標串標、評標不公等問題。

　　二、工程項目建設管理方面。

　　一是按照“壓證施工”原則要求施工單位將投標文件上的人員資質證書在住建局備案、壓證；

　　二是在工程變更上，嚴格按照變更程序進行；

　　三是工程款撥付上，均由跟蹤審計單位、監理單位審核簽字后再交由縣財政實施封閉運行撥付，不存在超撥；

　　四是項目結算還暫未進行，暫未出現低價中標高價結算。

專項整治的自查報告范文 篇25

　　一、引言

　　為積極響應國家關于加強企業股權管理、防范系統性風險的政策要求，確保我司股權結構清晰、合法合規，根據公司董事會決議，特開展本次股權結構合規性專項整治工作自查。本報告旨在全面梳理公司當前股權現狀，識別潛在風險點，并提出整改措施。

　　二、自查范圍與方法

　　1. 自查范圍：涵蓋公司所有股東信息、股權變動記錄、股東出資情況、股權質押及凍結情況等。

　　2. 自查方法：通過查閱公司工商登記資料、股東會決議、股權轉讓協議、財務報表及審計報告等文件，結合訪談關鍵崗位人員，利用大數據分析技術對比歷史數據，進行全面深入的核查。

　　三、自查情況

　　1. 股東信息準確性：經核查，公司股東信息均已在國家企業信用信息公示系統準確登記，無虛假記載或遺漏。

　　2. 股權變動合規性：歷次股權變動均按照《公司法》、《證券法》及相關法律法規執行，完成了必要的`審批和登記手續，未發現違法違規行為。

　　3. 出資情況：所有股東均已按約定完成出資義務，未發現抽逃出資、虛假出資等情形。

　　4. 股權質押與凍結：目前公司有部分股權處于質押狀態，均已按規定在相關部門辦理了登記手續，無未經披露的質押或凍結情況。

　　四、發現的問題及整改措施

　　1. 問題：部分股東聯系方式更新不及時，可能影響信息傳達效率。

　　整改措施：立即通知相關股東更新聯系方式，并建立定期核查機制，確保股東信息準確無誤。

　　2. 問題：股權質押比例較高，可能對公司融資能力和治理結構產生一定影響。

　　整改措施：優化融資結構，降低股權質押比例；加強與質權人的溝通，確保質押風險可控；同時，加強內部治理，提升公司價值，增強市場信心。

　　五、結論與建議

　　本次自查工作表明，公司股權結構總體合規，但仍需加強股東信息管理及股權質押風險管理。建議公司進一步完善股權管理制度，強化內部控制，確保股權管理的規范化、透明化。同時，加強與監管機構的溝通，及時獲取政策指導，提升合規管理水平。

專項整治的自查報告范文 篇26

　　一、引言

　　為積極響應國家關于加強企業股權管理和規范關聯交易行為的號召，確保公司運營的透明度與合規性，我公司自XX年XX月起，全面啟動了股權和關聯交易專項整治工作。本報告旨在對我公司在此次專項整治工作中的自查情況進行總結匯報。

　　二、自查工作組織與實施

　　1. 成立專項工作組：公司高層高度重視此次專項整治工作，迅速成立了由財務部、法務部、審計部及董事會秘書處等多部門聯合組成的專項工作組，負責整體工作的規劃、執行與監督。

　　2. 制定自查方案：依據相關法律法規及公司內部規章制度，專項工作組制定了詳細的自查方案，明確了自查范圍、內容、時間節點及責任分工。

　　3. 開展全面排查：通過查閱公司股權結構圖、股東名冊、關聯交易協議、財務報表等相關資料，對公司股權變動情況、股東行為及關聯交易進行了全面細致的排查。

　　三、自查發現問題

　　1. 股權管理方面：發現部分股權變更手續存在滯后現象，未能及時完成工商變更登記；個別股東信息更新不及時，影響了股權管理的準確性。

　　2. 關聯交易管理方面：存在少數關聯交易未嚴格按照公司規定履行審批程序，部分關聯交易定價機制不夠透明，可能引發利益輸送風險。

　　四、整改措施與成效

　　1. 股權管理整改：已督促相關部門加快股權變更手續的.辦理，確保所有股權變動均能及時、準確地完成工商變更登記；同時，建立了股東信息動態更新機制，確保股東信息的時效性和準確性。

　　2. 關聯交易整改：對未履行審批程序的關聯交易進行了補充審批，并加強了關聯交易定價機制的透明度，確保關聯交易定價公平、合理；同時，修訂了公司關聯交易管理制度，進一步明確了審批流程和責任追究機制。

　　五、結論與展望

　　通過本次股權和關聯交易專項整治工作自查，我公司及時發現了存在的問題并采取了有效的整改措施，進一步提升了公司股權管理和關聯交易行為的合規性。未來，我公司將持續加強內部控制建設，完善相關制度流程，確保公司運營始終處于合法合規的軌道上。

專項整治的自查報告范文 篇27

　　根據開展《加強醫療衛生行業作風建設“九不準”》的工作要求，我局對向人大代表、政協委員、企事業單位、服務對象、社會群眾征求到的意見建議和自查自糾出來的問題，認真進行了梳理，歸納為七個方面，針對存在的七個方面的問題精心制定整改方案，采取有效措施認真抓整改，取得了階段性成效，現就我局開展加強醫療衛生行業作風建設“九不準”工作整改落實情況報告如下:

　　一、整改基本做法

　　1、提高整改工作認識

　　我局民主評議政風行風工作領導小組針對自查、評議收集到的建議和意見，進行了認真分析和研究，對整改工作進行了全面部署。要求全系統干部職工務必將思想和具體行動統一到整改中來，扎扎實實抓好整改見成效，促進環保各項工作開展。

　　2、嚴格制定整改方案和整改措施

　　按照“誰主管誰負責”、“管行業必須管行風”的要求，對自查自糾、評議中反映出的問題，結合本單位實際，考慮對問題解決的必要性和可能性，采取盡力而為、量力而行的原則，認認真真地制定了整改方案，針對問題逐條提出整改措施。

　　3、落實整改責任制

　　在制定整改方案的同時，針對存在的七個方面的突出問題，詳細列出需要整改的條目，對整改任務逐個進行分解，并落實到具體責任部門和責任人，明確了工作職責。目前，七個方面問題的整改工作已基本結束，以整改的實際行動和效果取信于廣大群眾。

　　4、建立長效機制

　　我局把建立政風行風長效工作機制作為著力點，進一步健全規范了衛生系統工作程序、工作標準與要求、各科室及各醫院的崗位職責、機關各項規章制度等，實現對干部職工教育與管理的長期性、連續性，同時建立政風行風評議監督機制，從而樹立“政風清，行風好”的衛生隊伍新形象。

　　二、正視問題，扎實整改

　　針對群眾反映和自我查擺發現的問題，認真剖析，及時提出具體整改方案，細化工作措施，完善規章制度。通過做深、做細、做實整改工作，逐項整改到位，真正實現“八個進一步”的工作目標：領導干部作風進一步加強，干部、職工能力進一步提高，為民服務宗旨進一步強化，依法行政能力進一步增強，衛生政風行風進一步改善，醫療服務行為進一步規范，醫療服務質量進一步提升，群眾滿意度進一步提高。按照整改工作的“六個落實”，即落實整改部門、落實整改方案、落實整改措施、落實整改時限、落實責任人員、落實監督機制，對問題整改定人、定時，確保整改工作一抓到底。

　　1、行業作風建設有待進一步加強

　　整改落實情況：緊抓三項措施，確保中央“八項規定”和省、州“六條意見”落到實處

　　我局認真貫徹落實中共中央關于改進工作作風、密切聯系群眾的“八項規定”和省委、州委“六條意見”精神，切實改進機關作風，著力促進衛生工作躍上新臺階。一是重視學習宣傳，領會精神實質。7月20日組織全體干部職工認真學習“八項規定”和“六條意見”，并下發了“八項規定”和“六條意見”的具體內容，讓全體干部職工耳濡目染，深入理解“八項規定”、“六條意見”的內涵，全面樹立“讓群眾滿意”的理念，樹新風內化于心，外化于行。二是完善制度機制，強化貫徹落實。及時對管理制度進行梳理，進一步完善了學習、調研、檢查、會議等制度機制。同時，就“精簡會議活動，提高會議實效;厲行勤儉節約，嚴格接待規定;精簡文件簡報，切實改進文風;規范公務出行，嚴禁公款旅游;嚴格公車管理，強化節約意識;密切聯系群眾，改進工作作風;嚴肅工作紀律，倡導文明新風” 等方面出臺了“七項規定”。三是暢通監督渠道，嚴格督辦檢查。依法引導、鼓勵、支持社會輿論、新聞媒體與網絡監督，及時掌握干部職工作風方面存在的突出問題，了觖群眾訴求和民情民意。將貫徹落實“八項規定”和“六條意見”列入年度工作目標考評和黨風廉政建設的重要內容，把對“八項規定”和“六條意見”的監督檢查作為重要事項，定期通報有關情況。發現問題及時查處，對不認真執行、不嚴格落實“八項規定”和“六條意見”的人和事，發現一起、查處一起，絕不姑息、絕不手軟。

　　2、醫德醫風教育有待進一步加強。

　　整改落實情況：大力選樹典型，深入開展楊芳先進事跡宣傳學習活動

　　咸豐縣清坪鎮鄉村醫生楊芳在平凡的工作崗位上，默默堅守，甘于奉獻，被鄉親們親切地稱為全心全意為村民服務、全科醫生、全天候服務的“三全醫生”，其感人事跡經各級媒體報道后，引起強烈的社會反響。從20xx年4月上旬開始，全州衛生系統開展了“六個一”活動，即開展一次集中學習;組織開展一次專題學習討論;組織開展一次全州巡回宣講報告會;組織開展“百姓信賴的好村醫”評選和表彰活動;組織開展一次為民服務主題活動。做到用身邊的典型來教育身邊的人，用楊芳的事跡來教育全州廣大醫務人員，以此來促進醫德醫風的進一步好轉。7月9日至18日，楊芳同志先進事跡報告團在我局副局長琚兆清的帶領下，歷時十天，先后到全州八個縣市衛生系統和省、州屬醫療衛生單位巡回報告8場，現場聽眾達兩千多人。通過報紙、廣播、電視、網站等媒體向社會廣泛宣傳，得到了社會各界的充分肯定和高度贊譽。各縣市衛生局把舉行楊芳同志先進事跡報告會作為進一步深化醫德醫風、推動民主評議政風行風工作的具體行動，作為加強農村衛生、教育和打造優秀衛生隊伍、營造良好社會風尚的重要舉措來抓，反響強烈，成效顯著。

專項整治的自查報告范文 篇28

　　嚴格按照《xx市財政局xx市紀委機關xx市審計局關于印發＜嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作方案＞的通知》（財政監〔20xx〕號）的文件要求，結合十二個重點領域方面開展自查。現將我單位自查報告如下：

　　一、預算管理方面

　　一是預算編制準確。嚴當前隱藏內容免費查看格結合市財政局預算編制明確范圍、標準、人員和公用預算按照定員定額標準編制本部門預算，編制結轉資金與上年部門決算數據銜接。每年度預算結合下年度計劃開展活動，按照“二上二下”時間節點，履行集體決策程序。

　　二是預算執行規范。本單位不存在非稅收入，按時繳納銀行利息至國庫指定賬號，不存在無預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經費、公用經費和項目經費情況、不存在違規發放工資、獎金、津貼補貼等問題。

　　三是結轉資金符合政策規定。

　　二、支付管理方面

　　每年年底制定下年度預算編制用款情況，加強用款計劃管理，嚴格資金支付，并安排單位財務工作人員統一管理四川省政府的財政管理信息系統數字證書。

　　三、貨幣資金管理方面

　　嚴格庫存現金管理，嚴格執行庫存現金限額標準，建立大額現金提取審批制度。安排財務人員定期和不定期抽查盤點庫存現金，于每月底結合銀行月對賬單明細逐筆核對銀行存款收支明細信息。不存在違反規定私設“小金庫”情況、不存在違規將預算單位賬戶中的'財政撥款資金轉為定期存款情況、不存在采取購買理財產品方式存放資金情況。

　　四、會計管理方面

　　單獨配備會計崗、出納崗，嚴格按照《會計法》和國家統一會計制度規定，建立健計人員崗位責任、內控制度并執行。按規定建立會計賬冊、設置會計科目，依法依規進行會計核算，保證會計指標的口徑一致。堅持定期對賬制度，做到賬證、賬賬、賬表和賬實相符；按規定保管和使用財務印章、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　五、內控管理方面

　　成立單位內控領導小組，加強業務層面內控建設。建立“三重一大”事項集體決策制度，按照分事行權、分崗設權、分級授權要求落實不相容崗位分離和定期輪崗。積極開展自我評價監督，建立內控報告制度、經濟活動風險定期評估和內部監督機制，結合財政局內部控制工作要求，開展本單位內控和自我評價工作。

　　六、政府采購管理方面

　　在政府采購上，嚴格按照法定采購方式和程序實施采購，進行計劃備案，及時支付采購資金，不存在無預算采購、超預算采購情況。

　　七、資產管理方面

　　定期清理盤點資產、確保賬實相符。采取數字化動態管理，按照固定資產的標準、分類及時錄入四川省行政事業單位資產管理信息系統。

　　八、賬戶管理方面

　　賬戶開設規范，賬戶使用中嚴格按照批準的核算范圍使用賬戶，不存在賬戶之間無正當理由相互劃轉資金情況。

　　九、往來款項管理方面

　　定期清理單位往來款項，建立清理臺賬，針對往來款項及時進行賬務處理。加強借款管理。辦理借墊款嚴格履行審批程序，簽訂借款申請書。

　　十、票據管理方面

　　單位票據管理制度健全，開設財政電子票據uk賬戶，申領、使用符合票據管理要求。票據保管合理，建立票據臺賬，使用保險柜保管方式，做好票據的保管和序時登記工作。不存在擅自印制財政票據，轉借、串用、代開財政票據，偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據，偽造、使用偽造的財政票據監（印）制章情況。

　　十一、決算管理方面

　　按部門決算編制要求，將單位所有收支和結余結轉情況進行全面反映，決算報表相關數據與單位會計賬簿數據和實際發生的經濟業務事項一致、與上一年度數據銜接一致。決算報送及時，上報的決算報表數據準確、手續完備。

　　十二、存量資金清理方面

　　及時全面清理年度單位賬戶存量資金，應繳的存量資金按規定已繳回財政。針對我單位基本存款賬戶上的所有實有資金和其他賬戶上屬于財政性資金形成的資金結余將于20xx年1月15日前全部繳回財政。