關于對違規吃喝問題專項整治自查報告（精選29篇）

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇1

　　按照關于轉發《省紀委、省監察廳印發<關于在元旦春節期間開展公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費專項整治工作實施方案>的通知》的通知（靖紀發[20xx]14號）文件精神，我局領導高度重視，把專項整治活動擺上重要議事日程，精心組織，及時部署，深入推進專項整治活動向縱深發展。現將自查情況匯報如下：

　　一是認真學習領會。

　　我局于12月25日組織召開了全局機關干部開展專項整治活動動員大會，認真學習了《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》、《關于在元旦春節期間開展公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費專項整治工作實施方案》等有關規定和文件精神。為深入推進專項整治活動的開展，我局充分利用短信、宣傳欄等形式，對專項整治活動進行宣傳，使全局黨員干部都自覺遵守例行節約和廉潔自律各項規定。同時，要求將專項整治活動的內容告知家屬，加強對家屬的教育和約束，做到不收禮、不送禮。

　　二是抓好責任落實。

　　為確保專項整治活動的順利開展，我局成立了以局長陳海柱任組長，副局長黃凌進任副組長，陳世林、周大任、萬闖、付耀平、潛竹根為成員的專項整治活動領導小組，制定了實施方案，明確整治范圍、整治內容、方法步驟和具體要求等，確保活動有計劃、有組織、有步驟。按照“誰分管誰負責”的原則，各分管領導切實抓好職責范圍內黨風廉政建設，加強對分管股室干部職工廉政教育，引導干部職工依法履職、遵紀守法。我局還充分運用電子信件、投訴電話、舉報箱等途徑，主動接受群眾社會各界監督。

　　三加強監督管理。

　　嚴格執行機關管理制度，加大“三公”經費、公車管理、公款吃喝等監督檢查力度，在整治期間若發生違規違紀問題，對有令不行、有禁不止造成不良影響的，依照規定從嚴追究相關人員的責任，絕不姑息遷就，嚴肅處理。

　　到目前為止，我局未出現公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費等不正之風現象。下一步，我們將繼續推進專項整治活動的開展，推動作風建設和厲行節約常態化、制度化、規范化。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇2

　　根據開展《加強醫療衛生行業作風建設“九不準”》的工作要求，我局對向人大代表、政協委員、企事業單位、服務對象、社會群眾征求到的意見建議和自查自糾出來的問題，認真進行了梳理，歸納為七個方面，針對存在的七個方面的問題精心制定整改方案，采取有效措施認真抓整改，取得了階段性成效，現就我局開展加強醫療衛生行業作風建設“九不準”工作整改落實情況報告如下:

　　一、整改基本做法

　　1、提高整改工作認識

　　我局民主評議政風行風工作領導小組針對自查、評議收集到的建議和意見，進行了認真分析和研究，對整改工作進行了全面部署。要求全系統干部職工務必將思想和具體行動統一到整改中來，扎扎實實抓好整改見成效，促進環保各項工作開展。

　　2、嚴格制定整改方案和整改措施

　　按照“誰主管誰負責”、“管行業必須管行風”的要求，對自查自糾、評議中反映出的問題，結合本單位實際，考慮對問題解決的必要性和可能性，采取盡力而為、量力而行的原則，認認真真地制定了整改方案，針對問題逐條提出整改措施。

　　3、落實整改責任制

　　在制定整改方案的同時，針對存在的七個方面的突出問題，詳細列出需要整改的條目，對整改任務逐個進行分解，并落實到具體責任部門和責任人，明確了工作職責。目前，七個方面問題的整改工作已基本結束，以整改的實際行動和效果取信于廣大群眾。

　　4、建立長效機制

　　我局把建立政風行風長效工作機制作為著力點，進一步健全規范了衛生系統工作程序、工作標準與要求、各科室及各醫院的崗位職責、機關各項規章制度等，實現對干部職工教育與管理的長期性、連續性，同時建立政風行風評議監督機制，從而樹立“政風清，行風好”的衛生隊伍新形象。

　　二、正視問題，扎實整改

　　針對群眾反映和自我查擺發現的問題，認真剖析，及時提出具體整改方案，細化工作措施，完善規章制度。通過做深、做細、做實整改工作，逐項整改到位，真正實現“八個進一步”的工作目標：領導干部作風進一步加強，干部、職工能力進一步提高，為民服務宗旨進一步強化，依法行政能力進一步增強，衛生政風行風進一步改善，醫療服務行為進一步規范，醫療服務質量進一步提升，群眾滿意度進一步提高。按照整改工作的“六個落實”，即落實整改部門、落實整改方案、落實整改措施、落實整改時限、落實責任人員、落實監督機制，對問題整改定人、定時，確保整改工作一抓到底。

　　1、行業作風建設有待進一步加強

　　整改落實情況：緊抓三項措施，確保中央“八項規定”和省、州“六條意見”落到實處

　　我局認真貫徹落實中共中央關于改進工作作風、密切聯系群眾的“八項規定”和省委、州委“六條意見”精神，切實改進機關作風，著力促進衛生工作躍上新臺階。一是重視學習宣傳，領會精神實質。7月20日組織全體干部職工認真學習“八項規定”和“六條意見”，并下發了“八項規定”和“六條意見”的具體內容，讓全體干部職工耳濡目染，深入理解“八項規定”、“六條意見”的內涵，全面樹立“讓群眾滿意”的理念，樹新風內化于心，外化于行。二是完善制度機制，強化貫徹落實。及時對管理制度進行梳理，進一步完善了學習、調研、檢查、會議等制度機制。同時，就“精簡會議活動，提高會議實效;厲行勤儉節約，嚴格接待規定;精簡文件簡報，切實改進文風;規范公務出行，嚴禁公款旅游;嚴格公車管理，強化節約意識;密切聯系群眾，改進工作作風;嚴肅工作紀律，倡導文明新風” 等方面出臺了“七項規定”。三是暢通監督渠道，嚴格督辦檢查。依法引導、鼓勵、支持社會輿論、新聞媒體與網絡監督，及時掌握干部職工作風方面存在的突出問題，了觖群眾訴求和民情民意。將貫徹落實“八項規定”和“六條意見”列入年度工作目標考評和黨風廉政建設的重要內容，把對“八項規定”和“六條意見”的監督檢查作為重要事項，定期通報有關情況。發現問題及時查處，對不認真執行、不嚴格落實“八項規定”和“六條意見”的人和事，發現一起、查處一起，絕不姑息、絕不手軟。

　　2、醫德醫風教育有待進一步加強。

　　整改落實情況：大力選樹典型，深入開展楊芳先進事跡宣傳學習活動

　　咸豐縣清坪鎮鄉村醫生楊芳在平凡的工作崗位上，默默堅守，甘于奉獻，被鄉親們親切地稱為全心全意為村民服務、全科醫生、全天候服務的“三全醫生”，其感人事跡經各級媒體報道后，引起強烈的社會反響。從20xx年4月上旬開始，全州衛生系統開展了“六個一”活動，即開展一次集中學習;組織開展一次專題學習討論;組織開展一次全州巡回宣講報告會;組織開展“百姓信賴的好村醫”評選和表彰活動;組織開展一次為民服務主題活動。做到用身邊的典型來教育身邊的人，用楊芳的事跡來教育全州廣大醫務人員，以此來促進醫德醫風的進一步好轉。7月9日至18日，楊芳同志先進事跡報告團在我局副局長琚兆清的帶領下，歷時十天，先后到全州八個縣市衛生系統和省、州屬醫療衛生單位巡回報告8場，現場聽眾達兩千多人。通過報紙、廣播、電視、網站等媒體向社會廣泛宣傳，得到了社會各界的充分肯定和高度贊譽。各縣市衛生局把舉行楊芳同志先進事跡報告會作為進一步深化醫德醫風、推動民主評議政風行風工作的具體行動，作為加強農村衛生、教育和打造優秀衛生隊伍、營造良好社會風尚的重要舉措來抓，反響強烈，成效顯著。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇3

　　一、引言

　　為積極響應國家關于加強企業股權管理、促進資本市場健康發展的號召，我公司高度重視并全面開展了股權專項整治工作自查。本次自查旨在深入排查公司在股權結構、股東行為、信息披露等方面存在的問題，確保公司股權清晰、透明，維護中小股東利益，促進公司長期穩定發展。

　　二、自查范圍與依據

　　本次自查范圍覆蓋公司所有股東及其持股情況、股權變動記錄、股東會及董事會決議執行情況、信息披露制度等。自查依據主要包括《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等相關法律法規及公司內部規章制度。

　　三、自查內容與方法

　　1. 股權結構審查：詳細核查公司股東名冊，確認股東身份真實、合法，無代持、隱名股東情況；檢查股權變動是否履行了必要的審批程序和信息披露義務。

　　2. 股東行為評估：評估股東是否遵守公司章程，是否存在違規干預公司經營、侵占公司資產等不當行為；特別關注大股東、控股股東的行為是否損害中小股東利益。

　　3. 信息披露檢查：核查公司是否按照法律法規要求及時、準確、完整地披露了股權變動、股東會決議等重要信息，確保投資者知情權得到充分保障。

　　4. 內部治理審查：評估公司董事會、監事會運作情況，檢查是否存在內部人控制、決策程序不規范等問題；加強獨立董事、監事的獨立性和履職能力。

　　四、自查發現的問題及整改措施

　　1. 問題：部分股權變動未及時在指定媒體披露，導致信息滯后。

　　整改措施：加強信息披露管理制度的'執行力度，明確責任人，確保所有重大股權變動均能在第一時間公開披露。

　　2. 問題：個別股東存在輕微干預公司經營決策的情況。

　　整改措施：加強股東教育，明確股東權利與義務邊界；優化公司治理結構，增強董事會、監事會的獨立性和決策效率。

　　五、結論與展望

　　通過本次股權專項整治工作自查，我公司進一步規范了股權管理，提升了信息披露質量，增強了公司治理水平。未來，我們將繼續堅持依法合規經營，不斷完善內部控制體系，加強股東關系管理，為公司的持續健康發展奠定堅實基礎。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇4

　　一、引言

　　為積極響應國家關于加強企業治理、優化股權結構的號召，確保公司股權結構清晰透明，防范潛在風險，我司特開展股權結構專項整治工作自查。本報告旨在全面梳理公司當前股權現狀，分析存在的問題，并提出相應的'整改措施。

　　二、自查范圍與方法

　　1. 自查范圍：涵蓋公司所有股東信息、股權變動記錄、股東會決議及執行情況、股權質押與凍結情況等。

　　2. 自查方法：通過查閱公司工商登記資料、股東名冊、股東會及董事會會議記錄、股權交易合同及法律文件，結合財務審計報告，進行逐項核對與分析。

　　三、自查情況

　　1. 股權結構清晰性：公司股權結構基本清晰，各股東持股比例明確，未發現隱名股東或代持現象。

　　2. 股權變動合規性：近年來所有股權變動均依法依規進行，及時辦理了工商變更登記手續，并公告了相關信息。

　　3. 股東會運作：股東會召開程序規范，決議內容合法合規，會議記錄完整，表決結果公正有效。

　　4. 股權質押與凍結：存在部分股東股權質押情況，均已向公司及監管部門報備，無違規凍結現象。

　　四、存在問題

　　1. 信息更新滯后：個別股東聯系方式變更后未及時在公司系統中更新，可能影響信息傳達效率。

　　2. 股權集中度較高：公司前幾大股東持股比例較高，可能影響中小股東權益保護。

　　五、整改措施

　　1. 加強信息管理：建立健全股東信息更新機制，定期核對并更新股東信息，確保信息準確無誤。

　　2. 優化股權結構：探索多元化股權結構，鼓勵員工持股計劃，降低大股東持股比例，增強公司治理的民主性和科學性。

　　3. 完善內控制度：加強股權變動管理，明確股權質押、轉讓等事項的審批流程和信息披露要求，確保合規性。

　　六、結論

　　通過本次自查，我司股權結構總體健康，但仍需在信息管理、股權結構優化及內控制度完善等方面持續努力。我司將以此次自查為契機，進一步規范公司治理，促進公司健康穩定發展。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇5

　　為嚴肅財經紀律，加強單位財務管理，進一步規范各類財務支出票據的使用行為，根據市紀委、市監察局《關于在全市開展財務票據專項整治工作實施方案》的有關要求和XX市財政局《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：

　　一、領導重視，精心組織

　　此次財務票據自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關干部學習財務票據專項整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負責人任組長，分管財經工作的副局長任副組長，成員由局監察室和機關財務室、組成。同時，局領導責成財務室人員認真學習了財務票據專項整治工作實施方案，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20xx年10月1日以來在財務支出中票據的使用情況進行了自查，并按照要求認真地填寫了相關的檢查表。

　　二、檢查全面，突出重點

　　財務人員在財務票據專項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數額和發票內容金額是否真實；會議費、培訓費、接待費發票內容是否真實、手續是否齊全、標準是否合規；內容為"辦公用品"、"副食"的發票內容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票內容是否真實、金額是否真實；車輛維修發票內容是否真實，是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據作支出憑證的現象等十三個方面的內容。通過自查，我們認為：

　　（一）我單位嚴格執行了財務管理制度，在財務支出票據入賬事項上把好了幾道關口，一是分管財經的領導首先對支出發票票面的內容、金額、事由、經辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查，把好了支出內容真實性關口；二是單位主要領導對分管領導簽批的'單據進行復核，把好了支出票據入賬的關口；三是在財務室報銷入賬時，財務人員對支出票據的各項要素、領導的簽批情況及發票的真實性進行審核，把好了支出票據完整性關口。

　　（二）我單位在日常工作中，對支出票據嚴把了幾道關口，在此次自查中不存在自查內容中的十三個方面的問題。

　　通過這次自查，我們進一步學習了國家有關財務票據和財務管理的法規制度，按照省紀委、市紀委開展的20xx年"四項專項整治"和腐敗問題的統一部署和要求，嚴格執行財經法紀，營造風清氣正的財務管理環境，繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色，讓財務管理工作再上新的臺階。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇6

　　**大隊按照部交管局、省總隊、市支隊的統一部署和要求，結合“五進”宣傳活動的需要，圍繞上級公安部門確定的宣傳重點，采取靈活多樣的形式，認真組織開展了宣傳活動，營造了濃厚的宣傳氛圍，形成了強大的宣傳聲勢。當天，大隊共出動警力168人次，出動警車56車次，懸掛宣傳橫幅40條，發放交通安全宣傳資料1份，受教育人數16000余人。

　　一是隆重舉行啟動儀式。大隊以“珍愛生命、拒絕酒后駕駛”為宣傳主題，在大隊門前開展了啟動儀式，大隊領導班子親臨現場，傳達了公安交管部門開展集中整治“酒后駕駛”專項行動的目的、措施和具體部署以及酒后駕駛的危害、后果，引導社會關注預防酒后駕駛的相關工作。

　　二是邀請新聞媒體開展集中宣傳報道。啟動日當天，大隊邀請了縣電視臺、縣報社記者，對活動情況進行了跟蹤報道，并在縣電視臺進行了游走字幕宣傳，進一步擴大了宣傳覆蓋面，形成了新聞媒體宣傳高 潮。

　　三是深入公共場所開展宣傳活動。啟動儀式結束后，大隊組織民警深入運輸企業、廣場、餐飲酒店較為集中的路段，通過發放《致駕駛人的一封信》、懸掛主題宣傳標語、展出宣傳圖板、播放宣傳片、發放宣傳資料、展示查處酒后駕駛執法裝備等形式，大力開展宣傳。同時，大隊自行制作了“禁止酒后駕駛”等溫馨提醒牌，放置餐飲、酒店前臺或張貼在大門口醒目處，提醒廣大駕駛人“飲酒勿開車，開車勿飲酒”。

　　四是積極開展“五進”宣傳活動。為大力營造專項整治的社會聲勢，大隊結合公路客運專項整治行動日，組織宣傳民警先后深入105國道、343、341省道沿線公路客運專項整治檢查點，向廣大駕駛人、乘客及路過群眾通報當前交通安全形勢，傳達“酒后駕駛”集中整治工作的工作部署和措施，提醒廣大駛、乘人員拒絕酒后駕駛，確保安全行車，收到良好宣傳效果。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇7

　　為進一步提高農村信用社對小微企業金融服務能力和工作有效性，支持我縣域內小微企業的發展，根據銀監會《銀行開展小企業授信工作指導意見》和《商業銀行小企業授信工作盡職指引（試行）》等有關文件精神，現將我縣農村信用社x年第一季度小微企業金融服務情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　截止20__年一季度末，我社小企業授信戶數x戶，較年初增加x戶，增長12.4%。小企業表內外授信總額x萬元，較年初增加x萬元，增長9.3%。其中貸款余額x萬元,貼現余額x萬元；表外授信余額x萬元，其中票據承兌x萬元，保函x萬元。一季度末，小企業不良貸款余額x萬元，較年初增減萬。

　　二、小企業授信業務主要特點及作法

　　（一）主要特點

　　1、貸款業務開展情況

　　結合我縣域內經濟發展情況和小微企業規模小、資金少、需求小、用款急的特點，我聯社細化貸款手續，縮短貸款審批時限，通過評級、授信、抵質押品評估和貸款審批“四合一”流程，隨貸隨評，嚴格執行限時辦結制度，提高了貸款發放效率。同時全轄x余人的客戶經理隊伍積極深入有信貸需求的小微企業，幫助小微企業客戶解決實際困難，同時為企業提供發展建議。截止1季度末，我社累計發放小微企業貸款x萬元，扶持個體工商戶x戶，累計表內外授信x萬元，小微企業貸款余額x萬元，無不良貸款。

　　2、貼現及表外授信業務開展情況

　　根據我社目前各項業務開展情況，暫時對外未開辦貼現及表外授信業務。隨著各項業務的發展及經濟環境的變化，我社會適時開辦以上業務，為轄內小微企業提供更加全面的金融服務。

　　（二）主要作法

　　一是創新擔保抵押方式，在大力推廣土地使用權擔保、商用門點房抵押等傳統擔保方式的同時，逐步探索宣傳公務員擔保、動產擔保、小微企業聯保、政府擔保、擔保公司擔保等新型擔保方式。從企業多元化的現實需求入手，為小微企業提供了更大的融資選擇空間。

　　二是堅持“收益覆蓋風險和成本”及“盡職免責、失職問責”的原則，適當放寬小微企業貸款風險容忍度，同時通過各類擔保形式相結合的方式降低小微企業信貸業務的整體風險，強調全流

　　程的風險控制和管理，提高審批質量和效率。同時深入研究小微企業發展環境，加強主動風險管理。嚴格執行“三個辦法一個指引”有關政策要求，把握信貸投向，使信貸資金真正用于實體經濟發展，堅決杜絕信貸資金被挪用或流向民間借貸領域。

　　（三）不良資產情況

　　截止一季度末，我社小微企業無不良貸款。主要由于我社在小微企業貸款投放之初，就制定了嚴格的風險防控制度，同時客戶經理本著“盡職免責、失職問責”的原則，貸款發放前已對小微企業的發展情況及周邊經濟情況進行了深入細致的調查，前移貸款風險防范關口，有效防范信貸風險的發生。

　　三、小企業其它業務開展情況

　　截止目前我社為縣域小微企業提供包括結算、賬戶管理、信息查詢，同時為全轄x戶個體工商戶安裝了POS終端，進一步拓展了結算渠道。隨著省聯社后續業務的進一步開展和完善，企業網銀業務也將在7月1日后全面運行，屆時將進一步提升我社對小微企業的金融服務能力。

　　四、小企業金融服務工作中存在的主要問題

　　小微企業做為我縣域內企業主要構成部分，但是在信貸投放過程中還存在以下問題。一是雖然部分企業經營能力較成立之初有很大的提高，但是仍有大部分小微企業存在管理不規范、財

　　務不透明、信息不對稱、經營風險較大、擔保能力不足等因素，致使對小微企業的評級授信、貸款發放有一定的難度。二是部分小微企業投放貸款后，由于大的經濟環境和市場影響，企業經營波動性大，發展不穩定，造成企業償債能力不足，易造成信貸風險。

　　五、改進措施及建議

　　（1）科學合理把握信貸投放節奏。根據我社自身發展戰略、風險防控能力制定季度小微企業投放計劃，確保信貸投放平穩增長，防止大起大落。

　　（2）從嚴把握信貸政策界限。對不符合產業政策、環保政策要求的一律不得授信。重點支持對“三農”及小微企業貸款投放力度。

　　（3）切實提高風險管理的有效性。發揮審查、審批的風險管理作用，強化風險管理流程，提高工作人員的專業性、科學性、獨立性素質。

　　（4）結合小微企業的實際需求,全面推進“三個辦法、一個指引”的實施。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇8

　　一、背景與目的

　　為防范和減少不公平關聯交易對公司及中小股東利益的潛在損害，根據相關法律法規及公司內部控制要求，我公司組織開展了關聯交易專項整治工作自查。本次自查旨在全面梳理公司關聯交易情況，評估其合規性、合理性和透明度，確保關聯交易公平、公正、公開。

　　二、自查范圍與標準

　　自查范圍包括公司近三年來所有已發生和可能發生的'關聯交易事項，包括但不限于商品購銷、資產轉讓、資金借貸、擔保等。自查標準依據《公司法》、《企業會計準則》、《上市公司關聯交易管理指引》等法規及公司內部關聯交易管理制度。

　　三、自查內容與方法

　　1. 關聯交易識別：通過查閱合同、協議、財務報表等資料，全面梳理公司關聯交易事項，確保無遺漏。

　　2. 合規性評估：評估關聯交易是否履行了必要的審批程序，如董事會、股東大會審議等；檢查關聯交易價格是否公允，是否存在利益輸送情況。

　　3. 信息披露檢查：核查公司是否按照法律法規要求及時、充分披露了關聯交易信息，包括交易對方、交易內容、交易價格、對公司的影響等。

　　4. 風險控制評價：評估關聯交易對公司財務狀況、經營成果和現金流量的影響，識別潛在風險點并提出防范措施。

　　四、自查發現的問題及整改措施

　　1. 問題：部分關聯交易未經過董事會或股東大會審議即實施。

　　整改措施：立即糾正違規行為，對未履行審批程序的關聯交易進行補充審議；加強關聯交易管理制度的執行力度，確保所有關聯交易均按規定程序進行。

　　2. 問題：部分關聯交易信息披露不充分，未詳細說明交易背景、定價依據等。

　　整改措施：加強信息披露的完整性和透明度，對已披露的關聯交易信息進行補充完善；提高信息披露質量，確保投資者能夠充分了解關聯交易情況。

　　五、結論與展望

　　通過本次關聯交易專項整治工作自查，我公司進一步規范了關聯交易管理，提升了信息披露質量，增強了公司治理的透明度和公信力。未來，我們將繼續加強關聯交易監管力度，完善內部控制體系，確保公司所有關聯交易均符合法律法規要求，維護公司及中小股東利益。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇9

　　x醫院開展《醫療衛生機構醫療設備采購管理自查報告》，為確保醫療安全，保證藥品和醫用耗材的合理使用，切實維護患者的合法權益。根據《xx省衛生廳關于進一步加強基本藥物集中采購管理的通知》（四川省衛生廳[[修訂] 、xx市醫療機構藥品和醫用耗材管理辦法的通知及市、縣文件的相關要求，我院認真扎實地開展了醫療衛生機構藥品和醫用耗材集中采購管理工作。

　　現將工作進展報告如下：

　　一、加強領導，建立健全制度，增強依法采購意識。

　　建立了依法采購藥品的領導機制，由分管院長全面負責采購藥品，分管主任具體負責，藥房和倉庫具體負責實施，規定采購要按照政府采購的要求進行。醫院領導還組織了目錄選擇、關鍵崗位、關鍵環節風險控制、相關招標法律法規等相關制度法規的學習，以了解法律、了解法律、用法，掌握政府采購的相關規定。

　　積極參加政府舉辦的學習培訓課程，并將學習要求納入工作目標評估。

　　集中采購中包含的所有目錄都是堅決的集中采購，每個采購項目都有一個采購計劃。

　　沒有違規。

　　二、公開公平，程序規范，網上陽光集中采購我院在各地實施了陽光采購計劃，集中招標、采購，統一配送，確保藥品質量和真正的低價。

　　從1月到11月，我院陽光藥品采購點平均每月105.68點。網上購藥率為99.29；網上醫用耗材采購率為100；醫療機構使用原研究藥物、專利等高價藥物并單獨定價，占采購總額的1.69；使用自費藥品（非醫療保險、非NCMS目錄藥品）占藥品購買金額的8.85；全省藥品生產企業生產的產品總量占藥品總量的40.45。

　　實事求是，報告真實數據。在網上采購中，衛生部藥品監督管理局在網上公布的暫停采購的藥品將立即停止采購，藥品價格將立即調整，招標和網上政策將嚴格執行，陽光采購將在藥品采購的實際工作中實施，接受各方面的監督，醫院專門成立了藥事委員會小組，制定相關制度。在藥品采購中，應嚴格審查醫藥企業資質，重點檢查藥品質量，確保人民群眾用藥安全。

　　藥品零差價制度從10月1日零時起全面實施。這項工作開展以來，對規范臨床用藥、改變醫療機構以藥補藥的`運行機制、減輕群眾醫療費用負擔產生了積極影響。收到了良好的社會效果，得到了群眾的認可。

　　三、積極開展整改工作，確保藥品和醫用耗材的合理使用。

　　醫院成立了采購監督領導小組，對醫院批準的藥品目錄進行審核、審核，審核藥品采購計劃，并監督、檢查藥品的采購和供應。評估醫院合理用藥情況并提出改進建議。

　　同時，醫院財務對整個采購活動進行財務監督，防止財務漏洞。

　　對于藥品、醫用耗材的采集，嚴格按照《xx省醫療機構陽光采購藥品管理暫行辦法》的規定，每月按時采集藥品和網上采購藥品、醫用耗材，規范藥品采購和使用，杜絕違法違規行為。

　　對于網上招標平臺上沒有的醫用耗材，我院已于今年10月按照《醫療機構藥品和醫用耗材管理辦法》第十八條的規定申請長期備案采購，目前正在審批中。

　　對于高值醫用耗材，我院按照上級文件要求，于8月開展整改工作。消耗品的來源在他們進入醫院之前就被關閉了。《醫療器械生產企業許可證、醫療器械注冊證、醫療器械經營企業許可證及資質證書》等相關耗材企業資質進行了嚴格審查。我院所有高值醫用耗材均有完整的三證。同時，加強了耗材的收發管理。對使用高值醫用耗材的醫務人員實行授權制度，嚴格控制高值醫用耗材使用指南，最大限度減少醫用耗材使用引起的不良反應。

　　四、控制標準，嚴格自查，確保基本藥物制度相關措施的落實。

　　《醫療機構基本藥物績效評價辦法（試行）》（勉委辦發[）提高了所有采購的比例，特別是基本藥物和四川藥品的比例，解決了群眾看病難、看病貴的問題，實現了真誠服務患者的崇高理念。

　　為廣大患者提供優質服務，加快醫院發展前景的整體規劃，攜手共進。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇10

　　我院遵照X區X食藥監發【】27號、29號文件精神，組織相關人員重點就全院藥品、醫療器械進行了全面檢查，現將具體情況匯報如下：

　　一、健全安全監管體系、強化管理責任

　　醫院成立了以院長為組長，各科室主任為成員的安全管理組織，把藥品、醫療器械安全管理納入醫院工作重中之重。建立完善了一系列藥品、醫療器械相關制度，醫療器械不良事件監督管理制度，醫療器械儲存、養護、使用、維護制度等，以制度來保障醫院臨床工作的安全。

　　二、建立藥品、器械安全檔案，嚴格管理制度

　　制定管理制度，對購進的藥品、醫療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質做出了嚴格的規定，保證購進藥品、醫療器械的質量和使用安全，杜絕不合格藥品、醫療器械進入醫院。保證入庫藥品、醫療器械的合法及質量，認真執行出入庫制度，確保醫療器械安全使用。

　　三、做好日常的維護保管工作

　　加強儲存藥品器械的質量管理，有專管人員做好藥品器械的日常維護工作。防止不合格藥品醫療器械進入臨床，特制訂不良事故報告制度。如有藥品醫療器械不良事件發生，應查清事發地點，時間，不良反應或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報區藥監局。

　　四、為誠信者創造良好的發展環境，對于失信行為予以懲戒

　　加大行政、醫療問責力度，加強法律、法規、業務技能、工作作風、教育培訓，落實責任，安全治理。

　　五、合法、規范、誠信創建平安醫院

　　樹立“安全第一”的意識，增加醫院藥品器械安全項目檢查，及時排查藥品醫療器械隱患，監督頻次，鞏固醫院藥品醫療器械安全工作成果，營造藥品器械的良好氛圍，將醫院辦成患者滿意，同行認可，政府放心的好醫院。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇11

　　安全工作是維護學校師生生命的一件大事，是保護學校財產，更是維護學校正常教學秩序的一項重要工作。我校根據上級安全工作文件精神及有關要求，認真加強安全工作的管理，完善制度和措施，并對學校進行排查，現將結果上報學區。

　　一、提高認識，增強師生安全責任感。

　　1、加強了安全教育。中心小學要求利用集體晨會、健康教育課、班隊會以及黑板報等教育陣地，加強了對學生在安全和自護自救的知識和技能教育，促使學生從小樹立安全意識。并重點教育防溺水、交通安全、健康與衛生和預防傳染病等內容。

　　2、完善了學校安全工作各項規章制度。完善并重溫了學校安全工作實施方案、安全專項整治方案。以保證學校安全工作有條不紊的進行，做到防患于未然。

　　3、時時自查。我校安全工作領導小組對學校的房屋等建筑設施設備、食堂、消防等時時開展全面檢查。

　　二、自查情況

　　1、資料健全。

　　有學校安全工作實施方案、地震應急預案、安全專項整治工作方案、每日安全檢查記錄表、宣傳資料、板報記錄、班會記錄。

　　2、加強防控工作，確保財產不丟失。每周檢查，不放過點滴隱患。十分重視防盜工作，對各類電教儀器，尤其是電腦、電

　　1視機等貴重儀器均有專人保管。學校安裝了防盜門和防盜窗。學校對防盜工作從細處、實處入手，力求萬無一失。

　　3、強化教育活動，效果良好。針對學生上平時學生來往要穿越公路等特點，開展“安全知識知多少？”“珍愛生命”等主題活動，提高學生預防保護能力。

　　三、存在問題

　　1、交通安全問題。交通安全始終是我校安全工作的'難點，學校放學之后，教師無法管理學生，盡管教師反復教育學生遵守交通安全要求，但隨著車輛多，學校緊鄰公路，且沒有在校門口的公路設置減速帶易于造成交通事故。存在極大隱患。

　　2、消防設施。學校滅火器只有電教室中一臺，其他科室均無。

　　3、學校操場無出水口，若遇暴雨或陰雨天，形成積水，會導致圍墻倒塌。

　　4、六一班教室有一根水泥椽裂縫。

　　我們將繼續加強安全教育與管理，提高安全教育的實效性。繼續加強食品衛生安全的教育與管理，堅持定時進行校舍建筑的檢查，及時排查存在的安全隱患，將安全工作做實，將安全隱患和安全事故消滅于萌芽狀態，維護我校正常的教育教學秩序，維護師生的利益。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇12

　　根據全國、省、市、縣關于中小學幼兒園（托兒所）及少年兒童安全管理專項整治工作會議精神要求。我校組織人員對校園及校園周邊的牽涉到安全角度的.問題逐一排查，并結合幾個老問題報告如下：

　　一、校園周邊存在的不安全隱患：

　　1、我校放學實行排隊行進，但出口小，且出口處為公路，視線窄。學生上、下學集中。建議在出口公路段建立警示牌、設立斑馬線。有條件設立時段值勤。（集中時段：上午7：00左右，中午10：45，下午16：20）

　　2、在校門口公路口，經常有2—3個流動攤位（無證攤位），出售年糕等，衛生質量難以保證。（集中在中午10：40---12：00下午16：20左右）

　　3、距離校門口處一小店使學校的封閉式管理受到沖擊。部分學生私自外出買零食的現象，并且從店面看，很不清潔。校門口垃圾、果殼滿地都是。

　　二、校內不安全隱患：

　　1、學校教學樓頂層（四樓）嚴重漏水，一直可以滲到三樓。且學校電線老化，嚴重危及學生的安全，影響教學秩序，需要維修和改造線路。

　　2、學校教學樓欄桿高0.9米，（不符合規定）學生課余時間如不規范，可能造成學生的生命安全，需要用不銹鋼等加固。

　　3、部分學生為宮門學生，多數騎自行車上、下學，學校左右為難，也同樣存在著交通隱患。

　　4、食堂安全也存在隱患。

　　由于資金缺口很大，改造項目（屋頂維修、欄桿加固、線路改造）無法啟動，敬請安全專項整治領導小組、鎮委、鎮政府給予資金補助，盡快消除存在的隱患，確保學生的安全。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇13

　　根據市教育局的安排部署，我嚴格按照這次集中教育活動的要求，認真學習，深刻反思，對照要求深入剖析自己存在的問題，積極整改，努力提高，現將結果匯報于下：

　　一、存在的問題及表現：

　　1、學習的要求和動力不夠

　　對學習的要求不夠高，學習的內容較淺，學習的范圍較窄，系統性、專業性、深入性不強，從而使得學習的效果不明顯。動力不足，缺乏學習的主動性。主要表現在：一是學習的自覺性不強。沒改變那種“要我學”為“我要學”的良好學習習慣。二是學習的鉆勁不夠。學習過程中，我認真做了筆記，但往往淺嘗輒止，沒有作深入消化，領會內涵，應用實踐。三是學習重點不清。

　　2、責任意識不夠強

　　由于大局意識不夠，往往只管自己職責以內的事，其它的事就少有過問。有時，自己明明看到班上存在問題，也懶得去管。有時自己認為無足輕重、無礙大局、可干可不干的事，也就無動于衷；有時本該今天干完的事，也隨便拖到明天干。

　　3、教學工作創新不夠

　　因為思想解放程度不夠，教學工作中仍有些默守陳規，拘泥于傳統教學思維和模式，不能放開思維，開拓創新。在處理問題時老喜歡“看別人的”或是用一貫的老套路、老辦法。對于各種教學規章制度不加辯證分析地貫徹執行。

　　4、對工作的熱情度不夠

　　教學工作是一項既單調而又枯燥乏味的重復性工作，剛接觸時，還覺得新鮮。但日復一日地重復，思想上也就有所動搖，工作熱情有所減退，對工作的積極性也大不如初，滋生了不求有功，但求無過的工作態度。

　　二、產生問題的原因分析：

　　1、平時疏于學習

　　在知識結構日新月異的今天，不學習，就要落伍。以往我總認為，只要能把自己的本質工作干好就行，其他學習都無關緊要，殊不知，學習與工作是相輔相成的。只有深入地、系統地、全面地學習，才能更好地勝任自己的工作。在我自己的教學工作崗位上，我認為只要能把美術課上好就行了，而放松了對其他課的知識學習，加之學習的主動性不夠，對于學習制度堅持不夠，老愛犯“三分鐘”熱情的毛病，這一不良習慣致使學習收效不大。

　　2、為學生服務的觀念弱化

　　我們的一切出發點應著眼于學生，想學生之所想，急學生之所急，真正做到一切為了學生。由于自己性子較急，學生稍有不聽話就缺乏耐心，缺少笑臉和熱情，總認為他們不是自己的孩子，他們想要怎么樣就隨他們，對他們也不嚴格管教，放任自流，與同學們的交流不夠，沒有與經常與他們打成一片結下濃厚的情誼。

　　3、思維局限，認識落后

　　思維局限，認識落后，進取意識不夠強，認為工作上過得去就行，不求冒尖，但求穩而不亂，奉行多一事不如少一事的原則。按部就班，認為只要規規矩矩地按教學條款和規章制度的要求辦事，工作上不出錯，不給學校添亂子，也就問心無愧。沒給自己樹立起跨越的高標桿，讓自己朝著目標堅定地走下去，反而缺乏向更高目標追求和奮斗的激情與勇氣。

　　三、努力方向及改進措施：

　　1、加強學習，提高自身的素質和能力

　　認真學習書本知識，做到全面學習和重點學習相結合，不斷給自己“加油”和“充電”，經常和同事們相互交流、相互競賽，努力提高自己的教學水平和能力；認真學習各種規章制度，樹立愛崗敬業和安全教學的責任意識；積極參加學校的思想政治學習，努力提高自己的思想素質。

　　2、嚴于律已，增強為學生服務的意識

　　我們工作的最終目標要體現在為學生服務上。所以在教學工作中，自己始終要圍繞為學生服務這先決條件，嚴于律已，一絲不茍地干好自己的本質工作。多抽時間與學生進行溝通和交流，增強為學生服務的責任意識。

　　3、開拓創新，樹立大局意識

　　在教學工作中，要開拓創新，敢于突破常規思維，想別人之所沒想、所不想，樹立敢闖、敢冒的精神，只要所思、所識、所想、所為符合教學工作的要求和學生的實際，就大膽地干。自己要勇于剖析自己。經常對照檢查自己的思想和言行，做到有則改之，無則加勉；要積極地開展批評與自我批評。

　　虛心向其他同志請教，請別人幫助查找問題，對于別人的批評和指正，自己決不敷衍，堅決摒棄面子思想。努力樹立大局意識和集體意識，一切以學校大局為重，服從學校和領導的安排，認真做好教學工作。克服患得患失的思想顧慮，把自己塑造成一位具有時代開拓精神和創新意識的人。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇14

　　自縣委下達《xx縣專項整治形象工程、政績工程實施方案》的通知以后，辛義鄉對全鄉“形象工程”和“政績工程”項目開展認真摸底自查。自查內容包括20xx年項目和20xx年年度計劃安排項目，是否涉及違背科學發展、盲目鋪攤子上項目的問題，以及項目是否存在片面追求發展速度、忽視群眾利益，有令不行、有禁不止的`問題。

　　為做好本次自查工作，鄉黨委召開了專題會議對自查工作進行了專門安排部署，并下發緊急通知，要求辛義鄉領導班子成員嚴格按照通知要求，通過聽取匯報、實地查看、查閱文件、資料等形式做好摸底自查工作。通過對我鄉20xx年項目和20xx年年度計劃安排項目的立項批復、土地報件、規劃設計文本、基本建設程序等的認真梳理和審核，圓滿完成了摸底自查工作。

　　經嚴格自查，20xx年期間，我鄉各項項目中不存在違背科學發展、盲目鋪攤子的問題，沒有搞勞民傷財、大公園人工湖、人造景觀、地標性建筑等項目，20xx年年度計劃也沒有安排此類項目。在項目發展中，我鄉從源頭上加強管理，嚴格履行項目審批程序，切實加強資金使用監督，確保專款專用，把有限的資金和資源更多用在發展經濟、改善民生上，不存在片面追求發展速度、忽視群眾利益，有令不行、有禁不止的問題。

　　下一步,在杜絕“形象工程”、“政績工程”上,我鄉除了要加強上級審計和監督外,還將進一步調動廣大群眾參與的熱情，發揮民意監督作用，發揮民智民力，充分聽取參與者多方的意見，慎重對待每一條建議，把工程項目做成 “ 民心工程 ” ，確保政府公共投資真正用于促進經濟社會發展和民生改善，切實加強黨風廉政建設，維護黨和政府的形象。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇15

　　市中醫醫院根據糾風辦、衛生局關于在全區醫療機構開展購銷和醫療服務中突出問題專項整治工作的統一部署和工作安排，堅持以人為本、執醫為民的原則，緊緊圍繞“教育、自糾、查處、整改”四個步驟，采取問題糾正與全面整改，自查自糾與重點查處相結合的方法，集中力量解決突出問題，促進醫院合理診斷、合理治療、合理用藥、合法規范收費，切實減輕群眾醫藥負擔，維護人民群眾切身利益。

　　一、工作情況

　　1、提高認識，加強領導。我們認為，開展醫療機構專項整治是黨的十八大召開前，省委省政府著力營造安定團結的社會氛圍的重大部署，是深入貫徹落實科學發展觀、維護人民群眾根本利益的重大舉措。醫療機構是黨和政府密切人民群眾的窗口單位，醫療機構突出問題的整治效果如何事關黨和政府的形象，事關社會和諧穩定的大局。因此，我院把這項工作擺上了重要的議事日程。切實加強領導，周密部署。一把手親自抓，親自組織，成立了領導小組，制定了實施方案，加強了政策法規的宣傳，分別召開了黨政聯席會，領導小組工作會，藥事委員會，設備采購委員會，財務工作委員會，醫療質量委員會等專業工作會議。為開展這項工作提供了認識保證和組織保證。

　　2、明確職責，嚴肅紀律。專項工作領導小組明確分工，緊緊圍繞工作重點，嚴格執行紀律，定期開展督導檢查，并通過設立意見箱，發放征求意見表，設立舉報電話，院長輪流接待信訪投訴，聘請行風監督員等多種形式接受社會監督，針對發現問題及時糾正，堅決整改。

　　3、突出重點，全面自查。我院依據《湖北省醫療機構開展醫藥購銷和醫療服務中突出問題專項整治工作檢查標準表》全面自查自糾。具體做到八查：

　　一查大處方，看有無過度用藥。醫院曾經明文規定西藥門診處方不得超過300元，中藥開藥天數不得超過5天；

　　二查亂檢查，看有無過度醫療，醫院曾經明文規定，凡是門診有明確診斷的，住院不得檢查，凡是近期三級以上醫院有明確診斷的.不得重復檢查；

　　三查藥品價格，看有無提高價格收費；

　　四查藥品設備采購渠道，看是否按法規辦事；

　　五查回扣，看是否有人收受“紅包”；

　　六查廣告，看有無虛假廣告損害群眾利益；

　　七查藥品質量，看有無假藥和過期藥品；

　　八查疫苗，看有無私自采購二類疫苗。通過八查八看，我們對醫院醫療服務和突出問題的現狀有一個比較清晰的了解，為下一步的集中整治和建章立制做好了準備。

　　二、存在問題

　　通過八查八看，醫院存在如下問題：

　　1、個別醫務人員存在著開大處方和重復檢查的現象。

　　2、有兩個藥品的銷售價高于采購價的15%。合計費用x萬元。

　　3、有個別藥品供貨商證照不齊。

　　4、高值耗材有自行采購的現象。

　　5、設備招標的資料歸檔不全。

　　6、神經類藥品以及部分專病專科特殊藥品沒有納入招標范圍之內。

　　7、有少數科室存在著重復收費的現象。如自立“晨間護理”、“晚間護理”費，合計xx萬元。

　　8、少數醫務人員接受患者和患者家屬宴請。

　　三、整改措施

　　針對自查出來的問題，醫院采取如下整改措施：

　　1、加強教育引導。結合爭創“三甲”、爭先創優和治庸問責活動，開展法律法規、紀律警示、職業道德教育。恢復自xx年至xx年建立的全院醫務人員職業道德檔案記錄評比和中層以上干部述職述廉工作。增強干部職工自覺抵制不正之風意識，筑牢思想道德和法紀防線。

　　2、加強業務培訓。堅持每周進行一次業務培訓，引導醫務人員合理診斷，合理治療，合理用藥，經常性的開展處方點評工作，對于不合格處方及時提出指導意見，對大處方的當事醫生視其情節分別給與警示教育，責令反省，效益工資處罰的處理。

　　3、嚴肅工作紀律。針對患者反映的問題，經調查情況屬實的，嚴格按照醫院管理制度和績效考核方案規定追查相關責任人的責任，并與評先表模，職務晉升，工資報酬掛鉤，情節嚴重的依法依規做出組織和行政處罰。

　　4、堅決糾正錯誤。對以上自查的問題，院委會研究決定：

　　（1）醫院藥劑科有兩個藥品的銷售價高于采購價的15%的部分，合計費用xx萬元，單列出來，用于全區12家福利院孤寡老人的義工義診和醫療費用。

　　（2）各科室自立“晨間護理”、“晚間護理”費，合計xx萬元。全部收回醫院單列出來用于到各鄉鎮社區的義診。

　　（3）堅決杜絕高值耗材有自行采購的現象，今后無論哪個科室，任何耗材統一歸口設備科招標采購。

　　（4）迅速整理供貨商的各項資料，做到證照齊全，資質有效。

　　下一步醫院將把工作落實到位的同時，著力建章立制，使醫院工作走上法制化的軌道，讓黨放心，讓政府滿意，讓人民滿意。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇16

　　20xx年在聯社領導的關懷下，我本著“至誠服務、有效發展、以人為本、構建和諧”的核心理念，對內“統一標準、落實任務、明確責任”，扎實推進財務會計精細化治理，對外著力打造“陜縣農村信用社最佳服務系統”的外部品牌形象，不斷提高財務會計治理水平和服務質量，擴大了柴洼信用社的知名度和美譽度。在河南省農村信用社會計信息化建設的新背景下,20xx年柴洼社會計認真領會、學習各項文件指示精神，全面貫徹、執行各級領導的業務指導方針，嚴格遵守各項會計規章制度、法律法規，積極研究會計電算化條件下的新型業務辦理方式的特點和規律，不斷探索新方法，總結新經驗，鑄就了一支綜合素質過硬，能打硬仗，敢闖難關的創新型團隊。會計工作不再千篇一律，一潭死水，老員工有了新干勁，老工作有了新成績。下面對20xx年，支行財務會計工作的整體情況進行分段說明。

　　一、20xx年財務經營成果概況

　　財務經營成果是企業連續的會計期間的經營情況的總攬和歸納，對于反映真實的經營情況，提高經營治理水平和提高決策的有效性有十分重要的意義，財務會計部嚴格按照會計準則和農發行財務會計制度的要求組織會計核算，提供真實可靠的財務狀況說明，為決策者決策提供真實可靠的依據。同時，在總行制定的“將農發行建成以政策性金融為主、商業性金融為輔的可持續發展的政策性銀行”的改革目標前提下，我行歷來重視成本核算、盈利指標的實現情況和財務數據分析。以下是一年來，我行總體的收支情況和資產情況：

　　二、轉變會計核算理念，提高會計治理水平

　　20xx年至20xx年是我行逐步深化內部體制改革的三年，是為打造現代銀行進行布局的要害的三年，作為現代銀行的基礎性工程，我行的會計系統信息化建設在短短三年內實現了跨越式發展，從20xx年的綜合業務會計應用系統上線，到20xx年大系統二期交易改造工作順利完成，財務會計工作的電算化核算方式從初步應用走向成熟完善，繼20xx年以來各會計信息系統運行平穩，發揮了其應有的作用。在大系統以及其他現代化計算機網絡信息系統的應用過程中，各項財務會計工作由此面貌煥然一新、高效運轉。

　　三年來財務會計工作從核算形式、業務手段、治理理念、人員素質等多方面都發生了翻天覆地的變化。面對新的工作手段和業務環境，全體財務會計員工響應總行“建立學習型組織”的號召，加強業務理論學習，適應新型工作方式，我們做了以下幾個方面的工作：

　　（一）變被動記帳為主動治理

　　我行近年來改變了“財政兜底的銀行”的老思路，開始重視企業的經濟效益和盈利能力，在這種要求下，原有的'會計治理理念是完全落后跟不上形勢的，無法滿足決策的需要。經營理念的改變需要相應的會計治理方式的變革，一方面會計數據的大集中和組織機構的扁平化作為信息化建設的直接結果，為治理會計在我行的實行提供了技術保證和組織保證。另一方面在今年7月起，我行實行了治理費用報賬制，為我行會計部門強化業務經營職能提供了可能，支行財務會計部門可以將大部分的精力投入到控制成本、追求最大效益、考評績效上來。為此會計部門組織全員學習了治理會計理論，并結合發行的實際情況將治理會計的部分理論方法應用到日常會計治理工作中來，并制定了相應的治理策略和治理方法。

　　1、在預備階段，每周安排特定的時間學習治理會計理論，一方面充實會計員工的理論知識，建立大會計的思維框架，另一方面，為治理會計理論的實施鋪平道路。

　　2、計劃制定階段，會計部門根據自身的業務情況，建立了“制定計劃—實施記錄—分析考評”機制來實現對會計工作的治理和控制。

　　3、盈利能力分析—決策治理輔助階段，治理會計的一大特性就是對決策的輔助功能，通過對企業經營狀況及責任目標的考核分析，及時調整工作策略，以增收節支，提高經營效益。自20xx年下半年以來，整套機制在會計治理工作中發揮了應有的價值和作用，會計員工深切地體會到現代銀行會計不僅僅是所謂的“帳房先生”，會計工作的治理職能得到了貫徹和認可。

　　（二）強化內控制度，防范和化解金融風險

　　內控制度是指為保證企業經營活動有效進行，保護資產安全、完整，防止、發現和糾正錯誤與舞弊，保證會計資料的真實、完整、合法而制定和實施的政策與程序。內控制度是進行財務會計工作的基本前提，內控制度的制定是否完善、執行是否到位關系到一個企業的興衰成敗。內控制度的建設與執行一直以來是我行的頭等大事。《中國x銀行財務會計制度》和《中國x銀行出納制度》構成了我行財務會計內控制度的主體部分。頒布之初我行就集中組織進行學習，同時全體財務會計工作人員認真研究大系統情況下新的業務運行特點，自行編制了《中國x銀行支行財務會計部工作人員崗位職責》和《綜合業務會計應用系統財務會計工作流程圖》。20xx年我行財務會計部內部內控制度的落實與檢查的重點放在了以下幾個方面：

　　1、強化庫房治理今年我行與保安公司簽訂了現金押運工作和守庫工作的責任合同，押運和守庫的具體工作不再屬于會計部門，但對押運和守庫的治理我行一直沒有松懈，庫款的安全是全行的命脈所在，強化庫房治理，保證現金收付業務安全有序進行，是全體會計工作人員義不容辭的責任。我行完全按照《中國x銀行出納制度》的規定進行庫房治理，堅持四雙制度，內勤主任卡把驗收入庫制度和定期查庫制度，全年對外現金收付額？萬元，內部現金調撥？萬元，實現全年現金業務收付安全無事故。

　　2、狠抓ic卡治理在大系統下，所有操作人員人手一卡，ic卡的使用、保管是否符合規定，密碼是否定期更換，密碼是否保密，直接關系到我行的資金安全，可以說ic卡是維護我行資金安全的第一道防線。我行對ic卡的治理幾乎達到了“令人發指”的地步。今年我行杜絕了一手清現象，每個操作員都可以獨立完成各自的會計業務。假如發現他人持卡使用ic卡情況，雙方都執行罰款處理。假如操作員離開工作崗位后，ic卡并未裝箱保管，一經發現則給予罰款處理。同時，對于營業期間不得將ic卡帶出營業場所，午休及營業終了ic卡必須入庫，臨時離柜退出系統，每個操作員要設置電腦開機密碼等具體要求，會計操作人員都給予了果斷執行。

　　3、重點落實銀企對賬工作銀企對賬在銀行財務會計內控制度中具有重要地位。20xx年我行貫徹執行了對賬單發放和收回相分離以及“賬賬見面”規定。截止11月末，我行全年對賬單收回率100﹪。

　　三、20xx年財務會計工作新亮點

　　伴隨著會計大系統的逐步熟練應用和軟件的不斷完善，財務會計工作的基礎工作也從根本上改變了舊有面貌，在會計檔案治理、固定資產治理、人民幣結算帳戶治理等方面，財會人不斷推陳出新，走改革創新之路，取得了不俗的成績，多次受到上級行領導的贊揚和肯定。其中會計檔案治理工作的成熟方法和經驗已經在全區得到推廣，在下一年度，市行財務會計科將就固定資產治理方法和人民幣賬戶治理系統的治理方法在舉行全區現場會，這無疑是財務會計工作的無上榮耀。

　　1、會計檔案治理工作的新面貌

　　會計檔案治理工作是財務會計的基礎工作之一，是銀行各項經營活動的最終體現物，其重要性不容忽視。我行的會計檔案治理工作歷經幾代檔案治理人員的努力才有了今天的面貌。尤其在新會計系統應用和新憑證統一使用以來，會計檔案治理工作從本質上發生了變化。首先，會計應用系統使憑證和帳簿的添制實現了從手寫到機打的飛躍，每一張憑證，每一頁帳簿都變得規范、美觀，這從基礎上改變了會計檔案的治理方法。其次，新憑證的統一使用使得會計檔案的裝訂和保管變得統一、快捷和方便。最后，檔案裝訂和治理人員的認真負責和獨具匠心在會計檔案治理工作中起到了畫龍點睛的作用，這是會計檔案治理工作在全區同類工作中出類拔萃的要害之處。

　　2、固定資產治理的創新工作

　　根據《中國x銀行會計制度》規定20xx年我行對固定資產進行了2次全面清查，分別形成了固定資產清查報告。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇17

　　市財政局、審計局：

　　根據xx市財政局、審計局號文件關于開展全市行政事業單位國有資產管理專項檢查的通知精神，我局認真組織開展自查自糾，現將有關情況報告如下：

　　一、組織領導

　　按照市財政局、審計局開展全市行政事業單位國有資產管理專項檢查的工作要求，為順利開展、按時完成我局的自查工作，我局成立了以局長為組長，分管局長為副組長，各相關人員為組員的`國有資產管理專項檢查自查領導小組，對我局的國有資產管理情況進行了全面盤點。

　　二、工作起止時間

　　我局于xx年x月x日至xx年x月x日期間進行了自查自糾工作。

　　三、檢查主要內容

　　1、賬外資產問題；

　　2、已報廢、損毀、盤虧資產長期未清理問題；

　　3、未經批準自行購置政府采購目錄內商品問題；

　　4、對外借款、投資難以收回形成潛在損失問題；

　　5、對外擔保及成立經濟實體、企業出資不到位而承擔連帶責任問題；

　　6、資產轉移未及時辦理調撥、過戶手續問題；

　　7、未經批準出租、出借、出售固定資產問題；

　　8、資產有償使用收入應繳未繳財政專戶問題；

　　9、其他。

　　四、自查工作結果

　　經自查，我局在國有資產管理方面嚴格按照國家有關規定執行，資產賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，未發現有上述問題。

　　五、完善規章制度

　　我局在自查的基礎上，對照以前的財務制度，針對國有資產管理方面，依據有關政策法規，建立健全各項管理制度。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇18

　　根據《西安市灞橋區關于開展區級行政事業單位國有資產出租出借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》和《西安市行政事業單位國有資產有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神，我校領導高度重視，立即組織人員對國有資產出租出借情況進行了自查，現將自查報告匯總如下：

　　一、建立組織機構，專項負責

　　組長：何志靜

　　副組長：董江濤周寶平

　　成員：王根基張水利薛鋒張峻峰薛飛

　　二、自查內容

　　1、國有資產日常管理情況：嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》及《灞橋區學校固定資產管理制度》要求，嚴格落實國有資產清查、登記、上報制度，設置固定資產卡片、總帳及明細賬簿，并定期進行清查盤點，及時更新國有資產管理信息系統，做到賬賬相符，賬實相符，明確責任并履行好職責。

　　2、制度建立情況：我校建立了《西安市第五十六中學固定資產管理制度》及《辦公用品采購、保管、支領制度》。

　　3、資產處置情況：按照規定履行審批手續，并及時做好賬務處理，殘值收入按照“收支兩條線”管理原則，無擅自處置國有資產現象。

　　4、資產出租出借情況：我校與西安警-察護衛學校的租賃合同已到期，不再續約。我校與五鼎聯合鋼筋機械公司簽訂了一年合同，出租面積平米，年租金萬元。我校的資產出租按規定向教育局提出申請經同意后簽訂出租合同；出租收入納入預算統一管理。

　　三、自查時間

　　20xx年5月27日-29日

　　四、自查匯總

　　我校在國有資產管理方面嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》規定執行，資產賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符，未發現違規違紀行為。

　　自查，我校無國有資產（土地、房屋）對外出租、出借、聯營的情況。也沒有違紀違規行為。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇19

　　《不作為亂作為專項整治自查報告》是有為你整理收集，如有錯誤請及時反饋：

　　在“學法律、懂政策、守紀律、講規矩”整治“不作為、慢作為、亂作為”專項活動進入查擺問題階段之后，我辦領導班子高度重視，精心組織，及時部署了第二階段的工作任務，進一步統一全體干部職工思想，扎實開展了查擺問題階段的各項工作，把查擺問題與當前工作緊密結合起來，做到活動與工作同步推進，達到了預期的效果。現將有關工作情況報告如下：

　　一、全面深入排查存在的。突出問題。

　　近期，全縣各單位要集中時間，集中力量，對教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題進行一次再摸排，確保全面排查、深入查找，不留死角、不留盲區。著力搞好“四個排查”，即排查不作為的問題，重點是對群眾辦事態度冷漠、對上級布置的任務敷衍應付、工作不在狀態、不敢擔當等；排查亂作為的問題，重點是不講規矩不按程序辦事、不善于聽取群眾意見決策、亂收費亂罰款亂攤派、辦事不公、強占強拆等；排查貪腐謀私的問題，重點是貪占挪用揮霍集體財物、套取騙取國家補貼補助款、截留克扣冒領惠民資金、濫用權力中飽私囊等；排查執法不公的問題，重點是執法、選擇性執法、隨意性執法、辦“關系案”“人情案”“金錢案”等。全縣各單位要高度重視、精心組織，重點抓好“三個動作”

　　一是全面自查。從10月下旬開始，縣直各部門和鄉鎮、村（社區）全面開展自查（自查表及問題清單見附件），自查工作原則上應于11月4日前完成。各村（社區）自查情況要報鄉鎮黨委，縣直單位和鄉鎮自查情況要報縣委組織部。

　　二是逐個排查。在基層單位自查的基礎上，抽調組織、紀檢監察、政法、信訪、督查等方面的專門力量，逐鄉逐村逐單位摸底排查，尤其是群眾來信來訪反映的問題要一一調查核實。排查工作原則上應于11月13日前完成。

　　三是列出清單。要分門別類列出問題清單，到事到單位到人頭。排查出的問題清單，經縣委主要負責同志審核把關后，于11月20日前報市委組織部備案備查。

　　二、深入分析問題產生的根源。

　　縣委將結合“三嚴三實”專題學習研討，對排查出來的教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題進行專門研究，找準癥結所在，分析問題根源，提出整改措施。重點抓好“三項工作”：

　　一是結合分工，認真反思。縣級領導班子成員要站在全面從嚴治黨的高度，從基層存在的問題反思查找工作方面的問題，從工作方面的問題反思查找領導班子的問題和教育干部個人的問題，真正把自己擺進去、把職責擺進去、把思想擺進去，深入分析原因，從嚴和實上觸動思想和靈魂。

　　二是對照檢查，開展批評。縣級領導班子“三嚴三實”專題民主生活會、鄉鎮領導班子民主生活會及基層單位組織生活會，要針對教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益的突出問題，逐項對照檢查，認真開展批評和自我批評，明確整改方向。

　　三是梳理分析，制定措施。要通過梳理分析，研究制定管用措施，真正把問題清單轉化為整改清單。對問題較為嚴重、群眾反映強烈的基層單位，縣級教育干部要結合掛點工作，幫助梳理分析，督促指導整改。對涉及政策層面的問題，縣委將召開專題會議，進行集體“會診”，研究整改措施。專題會議適當邀請相關群眾代表參加。

　　三、集中開展一次專項整治。

　　按照上級要求，今年10月至12月，在全縣各單位要圍繞教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題開展一次專項整治。各單位要在前階段開展整治的基礎上，突出重點，持續用勁，以“準、狠、韌”的精神確保專項整治工作取得實效。重點從“四個方面”著力：

　　一要逐項認真整治。針對排查出的問題，一項一項明確責任主體、整治措施和進度安排，實行銷號管理，確保整治工作具體落地。

　　二要上下聯動整治。特別是對那些發生在基層、根子在上面的問題，要自上而下分解任務、明確責任，建立黨委統一領導、相關部門參與的聯動機制。

　　三要公開透明整治。通過新聞媒體、公告公示等形式，及時公開整治項目、進度和結果，讓群眾知情，接受群眾監督。四要強化正風肅紀。對教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題“零容忍”，發現一起、查處一起、曝光一起。堅持教育和懲戒并重，對情節較輕、影響較小、不構成違紀違法的，要批評教育、誡勉談話，限期改正；對違反紀律規定的，要依紀依規嚴肅處理、堅決糾正；對那些頂風違紀、貪腐謀私、徇私枉法的，要堅決查處。

　　四、加強組織領導和督促指導。

　　各級黨（工）委、黨組要高度重視解決教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題。對一些問題突出的縣直部門和鄉鎮、村（社區），縣級領導班子成員結合分工實行掛點聯系。各行業系統主管部門要加強對本行業本系統基層單位的監管，查找并解決不作為、亂作為等損害群眾利益問題。要結合各級黨委書記抓基層黨建工作述職評議考核，點問題、抓整改，強化工作問責，切實把解決教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題作為一項重點工作，持續深入抓下去。

　　各單位著力解決教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題的情況，每月月底及時報告縣委組織部。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇20

　　按照財發【20xx】x號文件和20xx年x月x日扶貧資金專項清理工作會議要求，我鎮認真開展了扶貧資金專項清理工作，現將自查情況匯報如下：

　　一、加強領導，落實責任

　　根據相關要求，我鎮及時召開了扶貧資金專項清理工作會議，研究布置了我鎮專項清理工作，組建了清理工作小組，由鎮長羅健勇同志任組長，副鎮長鄭恩昌同志任副組長，相關科室為成員具體負責涉農資金專項清理工作。

　　二、政策執行、項目推進和資金管理情況

　　我鎮認真執行扶貧資金政策，強化了公開公示工作，嚴格按照項目和范圍使用資金;

　　根據農村扶貧開發領導小組辦公室(x扶貧辦[20xx]x號)《關于認真做好20xx年市級財政扶貧專項資金項目申報工作》文件精神，我鎮被列入xx市20xx—20xx年貧困村并啟動幫扶。為充分發揮農村扶貧開發項目資金的使用效益，認真選準、選好xx20xx年農村扶貧開發項目，該村于20xx年x月x日在村委會召開了村民議事會議，共有議事會成員xx人參會。在廣泛聽取該村干部、群眾意見的基礎上，議事會決定：利用20xx年市級財政扶貧村專項資金對村3、4組的道路路面進行鋪設、垮塌處進行漿砌保坎，以方便村民出行和車輛通行，也為下一步農業產業化發展奠定基礎。

　　嚴格按照扶貧資金管理辦法使用資金，無截留、擠占、挪用資金問題，無滯留和資金使用率低等問題;沒有多頭申報、虛假冒領、套取資金的問題

　　三、具體工作做法

　　1、梳理扶貧專項資金：扶貧資金共x萬元(財政已支付x萬元)，涉及xx3、4組的道路路面鋪設，垮塌處漿砌保坎項目，長約x公里，寬4米。該項目工程現已全面完工。待市上驗收合格后，劃撥余下x萬元扶貧資金。

　　2、對照項目進行檢查：工作小組按照實施的項目到村組進行檢查：一是查看公示公開和檔案管理情況，二是查看項目實施進度情況，三是查看項目后期管理情況。

　　四、下一步工作

　　通過自查，我鎮扶貧專項資金嚴格按照相關專項資金管理辦法進行管理，無違規使用扶貧資金。在今后的工作中，繼續完善管理制度，強化公示和公開工作，以保障扶貧資金效益的最大發揮。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇21

　　自今年省委決定開展整治“小金庫”及違規使用專項資金專項行動以來，我區整治辦在區整治“小金庫”及違規使用專項資金專項行動領導小組的統一領導部署下，按照省、市、區《整治“小金庫”專項行動方案》要求，認真扎實地開展各階段的工作，目前已完成了動員部署、自查自糾、重點檢查和整改落實階段的工作任務，并取得了一定的成績，有效地規范了財經秩序。現將20__年我區整治“小金庫”及違規使用專項資金專項行動的工作總結報告如下：

　　一、專項行動工作總體情況

　　(一)專項行動開展情況

　　本次整治“小金庫”及違規使用專項資金專項行動時間緊、任務重，為提高工作效率，我區整治辦分別于11月14日和21號召開全區專項行動工作會議，層層動員部署，使各部門、各社會團體、各國有及國有控股企業和各街道辦增強政治責任感和工作緊迫感，把整治“小金庫”及違規使用專項資金專項工作擺上重要日程，并具體細化實施方案，明確政策規定，確保工作部署深入到位。根據省、市、區行動實施方案，這次納入整治范圍的是全區所有黨政機關、事業單位、國有企業和社會團體，全區共有961個單位納入這次整治的范圍(其中：黨政機關285個，事業單位540個，區屬國有企業54個，社會團體及公募基金會82個)，確定了重點檢查單位總數為128個。重點檢查面占納入治理范圍單位總數的13.3%，其中，重點領域、重點部門和重點單位，重點檢查面占比為20.28%;非重點占比為8.94%，都達到省市方案的占比要求。為切實加大檢查力度，區整治辦在重點檢查階段還派出督導檢查組，且專門聘請了會計師事務所專業人員組成檢查工作小組。

　　(二)檢查存在的問題及整改落實情況

　　通過本次專項行動，并未發現我區黨政機關、事業單位、國有企業和社會團體存在“小金庫”問題，但發現三個單位有違規使用專項資金現象，區整治辦對本次檢查發現有違規使用專項資金現象的單位，逐一督促整改。具體如下：

　　1、xx小學存在以大額現金進行教育費附加及地方教育費附加款項結算的現象，合計3.14萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關現金管理規定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現金支付等違規現象。

　　2、初級中學存在以大額現金進行教育費附加及地方教育費附加款項結算的現象，合計0.24萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關現金管理規定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現金支付等違規現象。

　　3、區文化中心管理處存在基本支出占用公益性演出專項經費項目經費的現象，合計1.19萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關部門預算管理規定，決定在今后工作中要嚴格按照基本支出與項目支出的經濟業務內容進行會計核算。區整治辦將協同區預算部門調減該單位下年度同類項目經費額度。

　　(三)長效機制建設工作情況

　　為不斷深化和鞏固“小金庫”及違規使用專項資金專項整治效果，構建杜絕“小金庫”及違規使用專項資金的長效機制建設，從源頭上防范和杜絕“小金庫”及違規使用專項資金問題的產生，我區按照中央和省市的統一部署，緊緊圍繞長效機制建設這個根本任務，扎實開展工作，收到了一定的效果，主要體現在以下三個方面：

　　1、加強教育

　　增強各單位干部群眾的制度意識，筑牢遵紀守法思想基礎，是防治“小金庫”及違規使用專項資金長效機制的任務，是徹底消除“小金庫”及違規使用專項資金的前提。為此，我們從教育入手，不斷加強單位干部和財務人員的遵紀守法觀念和廉潔從政意識。其一，要求各單位的“一把手”在思想上要認清“小金庫”及違規使用專項資金的嚴重危害性，采用各種行之有效的形式，增強黨員干部的法制觀念和制度意識，引導黨員和干部帶頭學習制度，自覺養成嚴格按制度辦事的良好習慣;其二，開展黨政機關和事業單位負責人財務管理和內部控制培訓，堵塞漏洞，防范“小金庫”及違規使用專項資金產生;其三，要求各社會團體、各國有企業把小金庫治理工作與日常財務會計管理結合起來，進一步規范并嚴格執行財務會計管理制度，完善內控和監督機制。

　　2、完善制度

　　加強各部門、單位防治“小金庫”及違規使用專項資金的制度建設和落實，不斷完善財政體制改革和制度創新，從源頭上切斷“小金庫”及違規使用專項資金的資金來源。

　　其一、嚴格預算單位實有資金賬戶管理。進一步加強預算單位銀行賬戶審批、備案管理制度，從嚴控制新開賬戶，對單位實有資金賬戶進行清理，能取消的堅決取消，能歸并的堅決歸并。進行銀行賬戶檢查，加強單位銀行賬戶內部管理，切實堵塞資金管理漏洞。

　　其二、深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標，繼續深化收支兩條線改革，進一步理順罰沒收入和收費管理秩序。要求各部門、各單位要嚴格落實“收支兩條線”規定，凡屬于行政事業性收費、政府性基金、國有資產和國有資源有償使用費、罰沒收入等政府非稅收入，必須按規定納入“收支兩條線”管理，接受財政部門的統一監管。

　　其三、深化“國庫集中支付”制度。進一步深化部門預算管理改革，提高預算管理的科學化、精細化水平，強化預算約束。繼續深化行政經費管理和改革，推進國庫集中收付制，規范財政資金支付方式，減少財政資金使用上的漏洞。

　　3、強化監督

　　其一、嚴格落實“小金庫”保證制。我們要求各單位主要負責人、財務負責人和紀檢負責人簽訂《關于“小金庫”治理工作的》，并按照的要求，嚴格執行“小金庫”治理的政策法規，認真落實各項規定，及時上報各項報表，并保證數據真實、準確。

　　其二、嚴格落實“小金庫”舉報查處督辦制。建立群眾舉報長效機制，向社會公布舉報電話、舉報電子信箱，拓寬群眾舉報渠道，鼓勵群眾舉報健全舉報登記和查處督辦制度，做到有訪必接、有案必查。

　　其三、嚴格落實整治“小金庫”及違規使用專項資金監督管理責任制。我們要求各單位、各部門要充分認識“小金庫”及違規使用專項資金問題的嚴重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性，進一步落實各級領導干部和有關職能部門的責任，治理工作領導小組成員單位要各司其職、各盡其責、相互配合、形成合力。要把防治“小金庫”及違規使用專項資金工作納入懲防體系建設和黨風廉政建設責任制的考核內容。完善制度建設，強化源頭治理，加大監督檢查力度，嚴格執行“收支兩條線”的規定，完善內控和監督機制，從源頭上防止“小金庫”及違規使用專項資金問題的發生。

　　二、進一步加強防治“小金庫”及違規使用專項資金長效機制的思路與對策

　　整治“小金庫”及違規使用專項資金是一項長期艱巨的任務，其根本目標在于實現標本兼治。要在不斷加大對“小金庫”及違規使用專項資金的日常整治力度的同時，全面研究分析現行制度與管理中存在的問題與漏洞，通過采取切實有效的措施加以健全和完善，逐步建立健全防治“小金庫”及違規使用專項資金的長效機制。為此，我們將以下幾個方面進行加強。

　　(一)加強法制教育，提高法紀意識。

　　加強對領導干部特別是主要負責人的法制教育。要過談話談心、民主生活會、征求群眾反映、案件分析等多種渠道，加強對領導干部思想動態的經常性了解，及時總結分析當前領導干部認識方面的普遍性誤區或薄弱環節，突出重點，有針對性地開展教育。確保主要負責人對防治“小金庫”及違規使用專項資金工作的認識水平、責任意識和法規政策知識都得到顯著提高，促使其自覺抵制違規違紀行為。要加強對財務人員的業務培訓，提高財務人員對“小金庫”及違規使用專項資金問題的認識，增強財務人員的法紀觀念和專業素養。要積極開展經驗交流和研討，及時推廣整治工作經驗，發揮典型引路作用。

　　(二)深化各項改革，健全各項制度。

　　1、要進一步深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“收繳分離、罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標，將所有行政事業性收費納入財政預算管理并接受監管，統籌使用預算外內收入，加強對單位銀行賬戶和收費票據的管理，嚴格實行國庫單一賬戶制度。

　　2、深化部門預算改革。全面徹底推行綜合預算，強化對單位預算的控制。要將預算外資金全部納入預算控制體系,從根本上解決預算內、外資金“兩張皮”的問題，并要合理確定預算單位的財權，從預算安排上滿足單位必要、合理的支出需要，消除預算單位以正常支出不足為由而設立“小金庫”的動力、借口和誘因。

　　3、建立部門預算項目庫。為進一步深化預算管理改革，加強部門預算項目支出管理，提高項目資金科學化精細化規范化管理水平，同時為中長期財政發展規劃歸集基礎數據，我區將通過建立部門預算項目庫實現以下管理目標：一是實現政府部門基本職能與財力分配的緊密對接;二是增強部門預算項目支出的可比性和績效評價性;三是通過預設部門預算項目庫，規范引導部門預算編制，提高部門預算編制的質量和效率，同時為部門預決算公開做好準備;四是夯實財政管理基礎，實現財政數據大集中，為財政管理提供依據。通過對部門預算項目的增減變化分析，準確掌握政府工作重點及政策走向。

　　4、建立健全“小金庫”及違規使用專項資金整治協調機制。有效整合紀檢、監察、財政、審計、民政等部門和新聞媒體的力量，進一步強化日常管理和監督，充分發揮各方面的作用和優勢，加強部門協調配合和上下聯動，進一步形成有效防范和整治“小金庫”及違規使用專項資金的整體合力。大力推進黨務公開、政務公開，整合監督資源，注重發揮黨內外群眾、新聞媒體的作用，積極為他們創造能夠監督、方便監督的平臺和條件健全制度執行的問責機制。

　　5、不斷完善監督機制，加強查處力度。要加大監督檢查力度，堅持專項整治與日常整治相結合，并常抓不懈;要明確各治理主體的職責分工，各司其職，形成合力;要強化處理處罰，要堅持處理事與處理人相結合，經濟處罰與行政處罰、法律追究相結合的原則;要建立對財務分管領導、財務管理人員特別是“一把手”的問責制度;要加大對典型案件的曝光力度。使查與處有機結合，真正確立“小金庫”及違規使用專項資金整治的權威。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇22

　　為切實加強醫療醫德醫風建設，堅決糾正醫療服務中的不正之風，努力樹立科室、醫院新形象，結合我消化科實際，通過共同學習、積極查擺、認真對照、開展批評與自我批評、會議討論等多種形式，緊緊圍繞以衛生工作為目標，以持續提高醫療服務質量、減輕群眾負擔為重點，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，堅決治理藥品回扣、開單提成、收受紅包、亂收費、濫檢查等行為。現就我科在專項治理工作自查報告如下：

　　（一）加強了醫療質量和醫療安全教育，醫務人員的安全意識不斷提高。

　　消化科通過每周晨間業務學習時間，對全員進行質量安全教育，加強法律、法規及規章制度的培訓和考核。進行關于“醫療質量安全”培訓和醫療質量安全專項檢查。認真研究分析檢查中發現的問題和糾紛隱患，結合科內的每位醫生找出核心問題和整改措施。建立科內醫療安全專項檢查專員，不定期議進行醫療質量講評科檢查，有效促進了醫療質量的提高。

　　加強三基、三嚴的培訓與考核，按照每季度一次的培訓考核計劃，對每位醫生、護士、規培和輪轉生考核一次，參考率、合格率務必達95%以上。

　　（二）加強醫德醫風建設，樹立良好形象。

　　切實加強對醫務人員的教育和管理，促進科室醫務人員樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，增強抵制不正之風的能力。認真落實醫務人員醫德考評制度。結合貫徹落實執業醫師定期考核制度，加強調查研究和監督檢查，進一步健全完善醫務人員醫德考評辦法和標準。在年輕醫生中樹立良好的行業風氣，熱心為患者服務，提高服務水平，促進醫療衛生行業服務“窗口”建設。

　　加強醫患溝通，努力構建和諧醫患關系。切實改善服務態度。嚴禁“生、冷、硬、頂、推、拖”等現象，健全完善各項告知制度。分析20-全年的醫療投訴不良事件，逐一分析，每件不良事件整改，落實到人。不斷健全完善醫療糾紛處理機制，及時化解醫患矛盾。

　　加強對行業作風建設和反腐倡廉的宣傳報道，宣傳廉潔從政、廉潔從醫的先進典型，弘揚正氣，增強衛生廉政文化建設的效果。表揚我科醫生主動上交患者紅包的先進典型。樹立“以病人為中心”、“一切為了讓群眾看得起病、看得好病”的服務理念和精神，規范醫療服務行為。

　　（三）存在的問題及整改措施

　　1、工作中存在急躁情緒，對病人的咨詢回答不夠詳細，態度不夠好。今后工作中戒驕戒躁，破除驕傲自滿情緒，強化憂患意識。耐心細致的開展工作，對待群眾要熱情誠懇。

　　2、工作不夠主動，滿足于完成當前的.任務，固步自封。往后工作必須增強憂患意識，克服固步自封、小成即滿的思想，積極主動，樹立爭創一流的精神，提高工作標準

　　3、牢記宗旨觀念，切實改進工作作風，提高工作效能。牢固樹立正確的人生觀、價值觀，在今后的工作和生活上嚴格要求，主動自覺抵制各種不正之風和腐爛敗壞醫療行業的行為。注重提高科室醫生的思想政治素質、道德品行素質，專業科學文化素質和工作業務素質，進一步增強責任意識。

　　總之，通過這次開展黨的群眾路線教育實踐活動，堅決糾正醫療衛生行業不正之風，規范醫務人員執業行為，加強醫療質量安全監管，整頓和凈化醫療市場秩序的專項工作，加強了醫德醫風建設，樹立了良好的醫德風尚，行業風氣明顯好轉，強化了依法執業意識，規范了醫藥購銷和醫療服務行為，做到了合理診斷、合理治療、合理用藥、合理收費，持續提升醫療衛生服務質量和水平，切實糾正損害群眾利益的行為，使我院服務人民群眾的工作態度、工作水平明顯提高。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇23

　　“六打六治”打非治違專項行動工作的總結為進一步加強安全生產工作，嚴厲打擊非法、違法生產經營，認真貫徹新義街道關于“打非治違”的決策部署，我社區根據新義街道安委會統一安排部署，結合我社區實際，開展了安全生產領域“打非治違”專項行動，現將有關情況匯報如下：

　　一、加強領導，目標明確，措施具體

　　為加強對“打非治違”專項行動的領導，我社區成立了“打非治違”工作專項領導小組，由黨支部書記兼主任高旺芝任組長，社區副主任任副組長，全面負責專項行動工作開展的組織協調和督查工作，成員由社區工作人員組成，認真抓好專項行動工作的部署、實施、整治等工作，確保各項措施落實到位。充分利用黑板報、宣傳欄、電子屏等各種形式，廣泛發動網格長，增強開展“打非治違”活動的積極性和主動性，鼓勵居民群眾舉報非法、違法生產經營行為和各類安全隱患，積極營造有利于對非法、違法生產經營行為實施嚴厲打擊的輿論氛圍。

　　二、突出重點，打擊到位，責任嚴格

　　我社區“打非治違”工作組對轄區范圍內的違章搭建、人員密集場所、小區地下空間等重點領域開展了專項治理；對居住小區消防通道、消防設施器材等問題進行了重點打擊和治理。對堵塞疏散通道、安全出口、占用消防通道；消防設施、消防器材不完備，嚴厲打擊，堅決整頓治理。切實解決了影響和制約安全生產的突出問題，著力規范了安全生產法治秩序，堅決遏制和有效防范重特大事故發生，切實維護了人民群眾生命財產安全，促進了社區安全生產形勢持續穩定。

　　三、嚴格紀律，標本兼治，成效顯著

　　通過“打非治違”專項行動的深入開展，我社區工作人員對轄區內的消防安全生產無證的、三合一、五合一等狀況，進行了全面排查，找出了安全生產工作中的薄弱環節，對非法、違法生產經營行為的單位及個人提出了整改措施，督促各生產經營單位完善了規章制度，全面推進了各單位的規范化建設，從而構建了良好地社區生產環境，確保了生產安全。此次“六打六治”打非治違專項行動開展以來，我社區組織專項檢查48次，發現安全隱患35條、人次90次，檢查中未發現無證經營行為，通過檢查集中整治，有效的預防了事故發生的幾率。

　　通過“六打六治”打非治違專項行動工作，讓轄區范圍內門店、小區內居民更加認識到安全生產的重要性和嚴峻性。我社區工作組還定期對“六打六治”打非治違工作進行全面的“回頭看”，查找工作漏洞，加強和改進工作措施，鞏固工作成果，確保本社區范圍內的“六打六治”打非治違專項行動取得實效。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇24

　　根據《XX縣人民政府關于印發的通知》（X府發〔20xx〕2號）精神，為提高為民服務能力與水平，我鄉切實開展社會救助專項整治活動，做到“一門受理，協同辦理”，鄉、村、組密切合作，扎實開展自查工作。現將本鄉自查情況匯報如下：

　　一、工作開展情況：

　　(一）、明確任務、加強領導

　　1.為扎實有效地推進我鄉社會救助專項整治提高為民服務水平活動，我鄉成立了以鄉黨委書記樊偉為組長，鄉長程可、黨委副書記劉娟為副組長的社會救助專項整治活動工作領導小組，實行一把手總負責，分管領導具體抓，各包村干部、村支部書記齊抓共管，加強了對我鄉社會救助專項整治工作的組織與領導。

　　2.組建各村委會社會救助專項整治活動工作領導班子，層層明確工作職責，推進全鄉社會救助專項整治工作。

　　（二）、層層推進、宣傳到位

　　1.鄉黨委、政府在收到縣級部門所下發的文件后，庚即召開全鄉三級干部動員大會，并督促各村召開村級社會救助專項整治動員大會。同時，鄉專項整治工作領導小組人員多次下鄉，督查各村工作開展情況，對上級政策深入講解，對存在的問題加以督促整治。

　　2.鄉政府投資財力、人力、物力大力宣傳社會救助專項整治活動的`重大意義，保障社會救助專項整治活動順利開展。宣傳手冊發放到戶，低保戶人手一冊，做到情況清，底子明。

　　3.鄉黨委、政府動員本鄉5個行政村、33個村民小組召開村民代表大會，邀請低保人員參加，全面宣傳此次專項整治工作，真正做到家喻戶曉，人人皆知。

　　(三）、集中行動、落實到位

　　1.查處“人情保”。由鄉專項整治工作領導小組牽頭，通過建立低保經辦人員和近親屬享受最低生活保障備案制度，對本鄉是否存在“人情保”、“關系保”進行了大排查。同時，建立了信訪問題臺賬，接受群眾監督。

　　2.遏制“錯保”。加強與村、組聯系，建立了上下一體、團結協作的核對工作機制，減少和遏制“錯保”等問題的發生。通過召開村民代表大會，由群眾代表對現有低保戶進行現場評議，暫停發放現有低保人員低保金，待全面清查完畢后進行補發。

　　3.摸底“基礎數據”。由鄉專項整治工作領導小組牽頭，采取走訪調查、入戶調查、現場核對等方式，對現有低保人員家庭情況、家庭成員、經濟收入、住房情況等進行了全面調查摸底。鄉專項整治小組對鄉干部、村組干部直系親屬享受低保政策情況進行摸底調查，全鄉共有19名村組干部，其直系親屬共計24人享受低保政策。

　　二、下一步工作計劃：

　　（一）全面復核低保整治工作

　　開展低保人員核查，對照上級文件的規定，對本鄉已納入低保的對象進行全面復核。對群眾有異議的低保家庭進行重點核查。對低保對象的復核申請書、申請人誠信承諾書等建檔造冊備查。低保復核的對象，要在各村公示欄進行公示。不符合低保保障條件的經公示確認后予以清退，并及時告知本人，做好政策解釋工作；對核查保留的低保人員進行長期公示，定期與不定期進行復核，主動接受群眾監督。

　　（二）建章立制、動態管理

　　加強對救助申請受理窗口的管理，做好最低生活保障、特困人員救助、醫療救助、臨時救助等申請受理工作。按照上級文件精神與要求，進一步明確職責，規范社會救助申請和辦理流程，解決困難群眾問題，保證全鄉低保科學管理、動態管理。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇25

　　根據中國銀行業監督管理委員會(中國銀監會)《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》和中國證券監督管理委員會(中國證監會)《商業銀行信息披露特別規定》要求，現將南京銀行股份有限公司(本行)20xx年度關聯交易情況報告如下：

　　一、關聯交易委員會主要工作情況

　　報告期內，董事會關聯交易控制委員會共召開5次會議，重新確認了關聯方;修訂了《南京銀行關聯交易管理辦法》;審查了20xx年關聯交易管理情況;審核了關于南京銀行股份有限公司部分關聯方20xx年度日常關聯交易預計額度的議案;審查了本行與關聯方江蘇鹽業集團和南京新港高科技股份有限公司的關聯交易等重要議題，確保了本行關聯交易合法合規開展。

　　二、關聯交易管理制度建設情況

　　報告期內，本行根據監管部門的要求，對本行的《關聯交易管理辦法》進行了較重大的修訂，完善了關聯方的認定范圍，重新厘清了關聯交易的管理職責，進一步梳理了關聯交易的審批流程和信息披露機制。在此基礎上，本行結合管理實際，擬定了《關聯交易管理實施細則》，細化明確了各相關部門關聯交易管理的職責，明確了關聯交易額度及單筆關聯交易業務的審批流程和要求，并對關聯交易監測、報告進行細化規范，提高關聯交易的管理水平。

　　三、關聯交易管理制度執行情況

　　1、關聯方認定情況

　　依據中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》、上海證券交易所《上海證券交易所股票上市規則》、中國銀監會《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》和本行《關聯交易管理辦法》的相關規定，報告期內，本行對關聯方名單進行重新梳理。

　　2、關聯交易管理情況

　　(1)關聯交易審批情況

　　本行嚴格按照監管機構的有關規定履行關聯交易的審批手續。本行實行關聯交易額度控制，分級審批制度。在披露上一年度報告之前，本行對當年度將發生的關聯方交易額度進行合理預計，預計額度在本行最近一期經審計凈資產5%以上的由股東大會審批，預計額度在本行最近一期經審計凈資產5%以下的由董事會審批。在經審批通過的預計額度內，關聯法人的交易金額在本行最近一期經審計凈資產1%以下且交易余額在本行資本凈額5%以下的關聯交易，由經營層審批，并報關聯交易控制委員會備案;超出前述規定之外的關聯交易由關聯交易控制委員會審批;在經審批通過的預計額度內，關聯自然人的交易金額在300萬元以下的，由經營層審批，并報關聯交易控制委員會備案，超過300萬元的，由關聯交易控制委員會審批。實際執行中若超出經審批的預計額度的，需提交董事會或股東大會重新審批。

　　報告期內，本行嚴格按照監管機構的有關規定及本行相關制度要求，履行關聯交易的審批手續。20xx年5月，本行根據監管部門的規定，對法國巴黎銀行等6家金融機構類關聯方和南京市國有資產投資管理控股(集團)有限責任公司及其下屬全資子公司等7戶公司類關聯方及關聯自然人的關聯交易進行了合理預計，經經營層、關聯交易控制委員會審查，并經董事會審議后，提交20xx年度股東大會批準。此外，20xx年8月，本行對關聯方江蘇鹽業集團有限責任公司實施1億人民幣授信由經營層、關聯交易控制委員會審查后，提交董事會審批; 20xx年12月，本行對關聯方宜興陽羨村鎮銀行有限責任公司提供擔保的關聯交易，由經營層審查后，提交董事會審批。以上關聯交易的審批程序符合監管機構的監管要求。

　　(2)關聯交易定價情況

　　報告期內，本行與關聯方的關聯交易遵循商業原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件進行。本行《關聯交易管理辦法》規定，對于授信類型的關聯交易，本行根據本行有關授信定價管理辦法，并結合關聯方客戶的評級和風險情況確定相應價格，確保本行關聯交易定價的.合法性和公允性。

　　(3)關聯交易披露情況

　　報告期內，本行嚴格按照監管機構有關規定，主動披露關聯交易相關信息。報告期內，本行累計發布關聯交易公告5項，其中1項為根據監管部門要求補充披露的20xx年關聯交易事項，對于20xx年本行發生的重大關聯交易做到了及時、準確、完整地披露。此外，本行還通過定期報告詳細披露關聯交易的明細情況。

　　(4)關聯交易日常監測情況

　　報告期內，對于非同業關聯方，本行通過對公信貸管理系統及個人信貸管理系統對關聯方授信客戶進行每日監測，如果發生關聯交易，將交易情況反映在關聯交易監測表單內，并將表單上報本行董事會辦公室并由其按照有關規定進行報告、披露，同時登記關聯方交易日監測臺帳;對于同業關聯方，本行根據關聯交易監測標準組織各業務、事務管理部門和各經營單位在發生關聯交易的次工作日報送關聯交易信息，然后將各單位報告的關聯交易信息和情況統計匯總后報告并提交董事會辦公室，由董事會辦公室按照相關規定進行報告、披露。

　　(5)監管規定執行情況

　　按照中國銀監會規定：商業銀行對一個關聯方的授信余額不得超過商業銀行資本凈額的10%。商業銀行對一個關聯法人或其他組織所在集團客戶的授信余額總數不得超過商業銀行資本凈額的15%。商業銀行對全部關聯方的授信余額不得超過商業銀行資本凈額的50%。報告期內，本行關聯交易指標符合中國銀監會的監管規定。

　　四、20xx年關聯交易總體情況

　　截止報告期末，本行與全部關聯方關聯交易余額總計億元，其中與公司類關聯方關聯交易期末余額為億元，與金融機構類關聯方關聯交易期末余額為億元。報告期內，本行部分關聯方的關聯交易均在20xx年度部分關聯方關聯交易預計額度內。

　　為保持持續穩健經營，考慮外部環境和監管政策的變化，結合自身發展需要，統籌規劃，公司擬定《南京銀行20xx-20xx年總體戰略規劃》。規劃明確了20xx-20xx年整體戰略、戰略重點、發展目標和實施路徑，并適時根據外部環境及監管政策的變化進行調整。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇26

　　第一季度醫療質量自查報告及整改措施根據醫療機構醫療質量安全整頓活動的'要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查。現就自查結果及整改意見、措施和具體整改責任落實匯報如下：

　　一、我院醫療質量、安全管理基本情況回顧：

　　（一）我院有健全的安全管理體系，職責明確，責任到人。我們制定了醫療質量及安全管理方案與考核標準，健全完善了各項醫療管理制度職責。醫療質量管理按照管理方案和考核標準的要求，定期深入科室進行監督檢查，督促核心制度的落實，檢查結果以質量分的形式與醫院績效考核方案掛鉤，有效地促進了醫療質量和醫療安全管理的持續改進。

　　（二）加強了醫療質量和醫療安全教育，醫務人員的安全意識不斷提高。

　　我們通過安全大會的形式，對全員進行質量安全教育，并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強了法律、法規及規章制度的培訓和考核。舉辦了“醫療質量安全”等培訓。安全檢查檢查結束后，院質量控制科召開會議，認真研究分析檢查中發現的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護士長、業務骨干會議進行質量講評，有效促進了醫療質量的提高。

　　加強三基、三嚴的培訓與考核，按照年初三基培訓考核計劃，各科室每季度必須考核一次，醫務科、護理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務必達95%以上。

　　（三）健全了防范醫療事故糾紛、防范非醫療因素引起的意外傷害事件的預案，建立了醫療糾紛防范和處理機制。

　　（四）護理管理方面

　　（1）護理管理組織

　　能夠嚴格按照《護士條例》規定實施護理管理工作，組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執業。

　　（2）護理人力資源管理

　　每年制定護士在職培訓計劃，包括三基學習、業務講座、護理查房等。按計劃認真執行完成。

　　（3）臨床護理管理

　　樹立人性化服務理念，確保將患者知情同意落到實處。對圍手術期患者實施術前訪視和術后回訪，設計了規范的計劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內容。

　　（五）、醫院感染管理

　　（1）建立健全了醫院感染管理組織根據國家《醫院感染管理辦法》，我院建立和完善了醫院感染控制小組。業務院長擔任醫院感染管理辦公室主任；

　　（2）醫院感染控制管理組織的工作職責得到了落實我院根據實際情況和任務要求，每年制定醫院感染管理工作計劃，做到組織落實、責任到人。每年召開醫院感染管理會議，總結近期醫院感染管理工作情況，解決日常工作中發現的帶有普遍性的問題，布置下一時期的工作重點。

　　（3）加強了醫院感染管理知識的培訓，不斷提高醫護人員的醫院感染控制和消毒隔離意識。

　　（4）認真開展了醫院感染控制與消毒隔離監測工作，降低了醫院感染率，從未發生醫院感染爆發流行現象。加強了一次性使用用品的管理。各科室嚴格執行“一次性使用無菌醫療用品管理辦法”，一次性使用醫療、衛生用品由設備科統一購進、儲存和發放，“三證”齊全。各科室按需領取，做到先領先用，有效期內使用。一次性使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復使用和回流市場。

　　二、存在問題：

　　（一）某些醫療管理制度還有落實不夠的地方。

　　個別醫務人員質量安全意識不夠高，對首診醫師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全，對手術病人的風險評估，僅限于術前討論或術前小結中，還沒建立起書面的風險評估制度。

　　（二）抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。

　　個別醫務人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素；外科圍手術期預防用藥不合理，抗生素應用檔次過高，時間過長。

　　（三）住院病歷書寫中還存在不少問題。

　　1、病程記錄中對修改的醫囑、陽性化驗結果缺少分析，查房內容分析少，有的象記流水帳。

　　2、存在知情同意書漏簽字、自費用藥未簽知情同意書。

　　三、整改措施：

　　（一）進一步加強質量安全教育，提高醫務人員的安全、質量意識。

　　醫務人員普遍存在重視專業知識而輕視質量管理知識的學習，質量管理知識缺乏，質量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用與日常醫療工作中，就很難保證質量目標的實現。質量管理是一門學科，要想提高醫療質量，不但要學習醫學理論、醫療技術，還要學習質量管理的基本知識，不斷更新質量管理理念，適應社會的需求。只有使醫務人員樹立起正確的質量管理意識，掌握質量管理方法，才能變被動的質量控制為主動的自我質量控制。因此，培訓全體醫務人員質量管理知識，增強質量意識是提高醫療質量的基礎工作之一。首先要加強醫療相關法律、法規、規章制度、各級人員職責的培訓。我院花大力氣進行了制度建設，匯編了各種法律法規、制度及各級人員職責。要認真組織學習《醫院工作人員崗位職責》、《醫院常用法律法規選編》、《醫療質量與安全管理手冊》，醫務人員務必掌握相關法律法規、核心制度、人員職責，20xx年3月份組織一次全員醫技、法規、制度、職責等有關知識的'考核，成績記入個人檔案。加強醫務人員的質量管理基本知識的學習，提高醫務人員的質量意識、安全意識與防范意識。

　　（二）加大監督檢查力度，保證核心制度的落實。

　　1、醫務科要進一步加強質量查房和運行病歷檢查工作，這項工作對于提高醫療質量是很好的措施，但是要注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，對屢犯的一定要通過經濟處罰，給予懲戒。

　　2、要加強三基訓練與考核，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重考核的實效，不能流于形式。科室負責人要重視三基訓練，要經常對醫務人員講三基學習的重要性，這對提高醫務人員的技術水平至關重要。

　　3、加強病案質量的管理。

　　要進一步健全相關制度及病歷檢查標準，以制定獎懲辦法，保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉。

　　4、進一步加強醫院感染的監控。

　　要進一步在醫院感染病例監測、消毒滅菌效果監測、環境衛生監測等工作上下大功夫，嚴格執行各項醫院感染管理制度，要將工作做細，不能應付。要進一步加大醫院感染知識的培訓和宣傳力度，讓每個醫務人員都要認識到醫院感染控制的重要性，自覺遵守無菌操作技術，做好個人控制環節。發揮科室醫院感染控制小組的職責，配合院感辦積極開展工作，杜絕醫院感染事件的漏報。

　　5、進一步加強抗菌藥物的使用管理。

　　根據衛生部《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神，制定我院具體實施辦法及獎懲制度，注重監控圍手術期預防用藥情況。要進一步落實抗菌藥物分級管理制度，在門診工作站設置處方權限，保證制度的落實。提高細菌培養、藥敏試驗率，保證合理使用。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇27

　　根據安徽省物價局《關于開展鄉村醫療服務和藥品價格調查的通知》（皖價醫函（20xx）21號）要求，結合當前深入開展的學習實踐科學發展觀教育活動，緊密結合本職工作，關注民生，我們于3月12日至13日會同市衛生局重點對太湖縣衛生局及部分鄉村衛生院的經營狀況和價格政策執行情況進行了實地調查，并綜合市轄其他縣（市）的調查情況一并報告如下：

　　一、太湖縣衛生醫療機構的總體情況

　　太湖縣屬山區縣、庫區縣，也是國家級貧困縣，全縣2300平方公里，人口56萬人。全縣鄉鎮衛生院機構數37個，在職職工739人（其中合同制242人，衛生技術人員505人，管理人員44人），離退休人員287人，床位414張，病床使用率為53.8%，全年門急診53.4萬人次，每門急診人均平均收費水平61.81元，其中藥品費40.6元，財政補助收入占總支出19.8%，20xx年度業務收入4324萬元，其中藥品收入2558萬元，占業務收入的59.16%，藥品費1669萬元，藥品加價率為28.7%。農村衛生院醫療服務收費都是嚴格依據20xx年3月市物價局、市衛生局印發的《x市醫療服務價格》（試行）（縣級以下醫療機構價格）的標準，有些一般衛生院由于醫療市場的競爭還略低于此價格標準，鄉鎮衛生院一般都沒有收取掛號費。

　　太湖縣農村衛生院都是政府辦的公益性、非營利性醫療機構，由于該縣屬大別山區貧困縣，老百姓的經濟還十分拮據，一年的收入用于基本生活外所剩無幾，用于看病就醫的錢就更少了，所以大部分農村衛生院還是以中醫或者是以中西醫結合為主的，“以藥養醫”的情況長期困擾著鄉鎮衛生院，制約著農村衛生院的發展，農村有些一般衛生院和分院甚至只能是醫生開處方賣藥，一年中藥品收入占醫療收入的80%左右。

　　二、調查點的基本情況

　　為了更準確掌握鄉村衛生醫療機構的經營狀況，根據工作安排，我們按好、中、差三個等次分別選擇了江塘衛生院、李杜衛生院、晉熙衛生院和新倉鎮香茗山村衛生室進行了實地調查，基本情況如下：

　　（一）太湖縣江塘鄉衛生院現有專業技術人員26人。其中在編人員21人，聘用人員5人；執業助理醫師以上13人，護理4人，其他衛技人員9人；退休人員12人。編制床位20張，實際床位20張。主要醫療設備有200ma

　　x光機一臺，黑白b超一臺，心電監護儀一臺，麻醉呼吸機一臺，三導聯心電圖機一臺，除顫監護儀一臺。20xx年總收入152萬元，其中藥品收入65萬元，醫療收入85萬元，其他收入2萬元，政府投入95萬元；20xx年總支出267萬元，其中設施建設87萬元，設備購置10萬元，人員工資91萬元，其他公用支出79萬元（其中藥品材料50萬元）。

　　江塘衛生院嚴格執行省市醫療服務價格。主要收費項目有：診費2元/次，床位費20元/雙人間，肌肉注射3元/次，靜脈注射4元/次，靜脈輸液6元/次（含輸液器），中清創縫合60元/次，小清創縫合30元/次，中換藥15元/次，小換藥8元/次，洗胃25元/次，b超常規檢查40元/次，肝功能全套26元/次，腎功能全套16元/次，生化全套（含電解質）84元/次，血常規16元/次，尿常規8元/次，x光攝片12x15胸片26元/次，產前檢查6元/次，婦科檢查6元/次，心電圖檢查20元/次，心電監護16元，椎管內麻醉250元，胸腔穿刺術40元，闌尾切除術250元，剖宮產術550元，全子宮切除術550元（均含材料費）。

　　20xx年度藥品銷售65萬元，藥品購進未公開招標采購，采取在市縣藥品批發企業進行價格面議，加價率根據物價公報限定零售價，結合當地藥品市場價格確定，藥品、器械均按15%加成率進行銷售。

　　（二）天華鎮李杜衛生院是一所非營利性鄉村衛生服務機構，現有正式職工10人，非在編職工6人，退休職工5人。編制床位10張，主要醫療設備有放射機、b超機、心電圖、生化分析儀等。

　　20xx年度該院年收入88.4萬元，其中醫療收入12萬元，藥品收入54.8萬元，財政補助15.9萬元，其他收入5.8萬元，醫療收入占業務收入的比例為18%，藥品收入占72%。年總支出88.4萬元，其中人員工資35.7萬元，設備購置維修、房屋維修、辦公開支等支出6.7萬元。

　　該院主要醫療收費項目均嚴格執行《安徽省醫療服務價格》和《x市醫療服務價格》，并報物價部門備案。開展的醫療服務項目有綜合醫療服務類、醫技診療類、臨床診療類、中醫診療類四大類。

　　20xx年全年藥品收入54.8萬元，藥品進貨均在有經營資質的醫藥公司購進，藥品支出46萬元，實際藥品綜合加價率為19.1%。各類藥品價格均未超過最高限價。

　　（三）晉熙鎮衛生院是太湖縣老城區唯一的一所非營利性公立醫療機構，服務人口3萬多人。主要醫療設備有：x光機、b超機、胃鏡機、心電圖機、激光機、萬能手術床、綜合治療臺、自動尿液分析儀、半自動化分析儀、全自動血液分析儀和血凝細胞分析儀等主要設備。編制人數63人，就業及合同工11人，在職職工合計74人，退休17人。編制床位60張，實際30張。

　　20xx年總收入394萬元（其中財政補助98萬元），醫療收入103萬元，藥品收入179萬元，其他收入11萬元；藥品收入占總收入的比重為45%，檢查檢驗收入占收入的比重為5.3%；年總支出393萬元，其中設備購置17萬元，在職職工工資支出136萬元，退休工資43萬元，其他支出10萬元。

　　醫療服務價格方面，該院主要依照20xx年頒發的《x市醫療服務價格（試行）》中的各種醫療服務規定的價格收費，其主要收費標準：診費2元/人次、靜脈注射6元/次、肌肉注射2元/次、靜脈采血4元/次、大換藥20元/次、中換藥10元/次、小換藥6元/次、電子胃鏡160元/次、b超40元/次、x攝片（12×25）25元/次、生化全套100元/次、肝功能35元/次、腎功能20元/次、尿常規8元/次、血沉8元/次、心電圖15元/次、腹股溝疝修補術400元/次。20xx年藥品銷售額為179萬元。進貨渠道是以醫藥站、縣醫藥公司等二、三級批發站購入。未從非正規渠道和私人藥販購入。藥品銷售價格基本上是按照安徽省物價局《價格公報》上發布的政府定價，以不超出最高零售價格為標準，新特藥價格是按照進價順加15%執行。

　　（四）新倉鎮香茗山村衛生室：香茗山村衛生室是該縣首批建設的鄉村衛生服務一體化衛生室，衛生室由8名村醫組合而成，成立于20xx年元月1日，衛生室固定資產投入13萬元，其中：上級補助5萬元，村醫集資8萬元。從經營近3個月的情況看，村衛生室收入95%來源為藥品收入，診療服務收費僅有注射收費，約占總收入的5%，少數藥品實際加價率在60%以上，衛生室工作人員人均工資在600元/月左右。

　　三、全市鄉村衛生醫療服務機構存在的問題及原因

　　（一）、鄉村衛生醫療機構大多存在醫療設備陳舊、床位數少且利用率不高，醫技人才缺乏，診療水平有限，急救設備設施簡陋、管理不嚴操作不規范等因素，使廣大醫護人員如履薄冰，工作起來謹小慎微，稍有難度即轉院治療，與上級醫院人滿為患形成鮮明對比，在某些程度上嚴重制約了鄉鎮衛生院的發展。

　　（二）、財政投入不足。由于我市所轄的貧困縣較多，農村人口比重較大，鄉村衛生醫療機構相對較多，盡管各級政府非常重視鄉村醫療衛生工作，但財力有限，政府投入的經費最多只能解決人員工資的30%，職工工資缺口很大，只能自己創收解決，造成收費混亂，該收的收，不該收的也收，更談不上添置先進設備和培養人才。故財政撥款數額與醫院綜合發展相比，仍然明顯不足。

　　（三）、以藥養醫的狀況較為嚴重。衛生院在公益性和市場性之間徘徊不定，過半衛生院由于沒有特色科室支撐，業務收入上不去，為解決生存問題，只能靠開大處方和提高藥品銷售收入來解決當務之急，特別是村衛生室大部分還靠聽診器、體溫計、血壓計這“三大件”開展醫療服務，業務收入的90%以上都是藥品銷售收入。鄉村衛生醫療機構大都沒按規定的加價率銷售藥品，藥品加價率最高達60%，有少數衛生院按最高零售價執行。

　　四、完善價格管理的意見和建議

　　（一）、適當提高現行部分醫療服務價格。對于鄉村衛生醫療機構能夠開展的醫療服務項目本身相對較少且都是最基本的醫療服務，應與縣及縣以上醫療機構保持同等價格。如一些清創縫合、換藥、洗胃、下腹部手術及婦產科常見手術不能相差太多，因為適用的技術和手段也差不多。

　　（二）、加大政府投入，逐步解決鄉村衛生人員的工資和公共衛生支出。

　　（三）、進一步完善現行的醫保政策，通過醫保政策的調控，扶持鄉村衛生院的發展，對鄉村衛生院能夠開展的醫療服務項目可以適當提高支付比例。

　　（四）、進一步完善鄉村衛生醫療機構藥品價格政策，減少藥品流通環節，讓病患者能夠得到更多的實惠。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇28

　　近年來，上栗縣醫療衛生系統通過深化改革、創新機制，在基礎設施薄弱、隊伍參差不齊、多數鄉鎮衛生院瀕臨倒閉的不利條件下，一躍成為硬件設施全省一流、醫技人員業務精通、醫療收入連年翻番的農村衛生工作強縣，連續三年全市衛生系統綜合考評第一。為總結推廣經驗，破解發展難題，促進共同發展，我們對上栗縣醫療衛生工作進行了專題調研。

　　一、凸顯改革成效的三大亮點

　　基礎設施全省各縣區一流。新建的縣人民醫院建筑面積2萬余平方米，集醫技住院大樓、綜合辦公大樓和門診大樓為一體，醫療器械、設備先進，硬件設施領先全省絕大多數縣區醫院。改建后的縣中醫院交通便利、就醫方便，被省衛生廳領導譽為“發展變化最大、發展思路最清、成效最顯著、醫療環境和住院條件最好”。縣疾病控制中心規劃科學，理念先進，設施設備及人員隊伍齊全，得到省級專家的好評，是全省縣級疾控中心樣板實驗室。各鄉鎮衛生院環境舒適，設施完備，有的鄉鎮衛生院還配備了病人與醫務人員聯系的傳呼系統。全縣88所村衛生室(所)業務用房已完成了標準化建設，正朝100所的目標邁進。

　　經濟效益和社會效益實現“雙贏”。全縣醫療衛生系統業務總收入從20xx年的800余萬元增長到去年的6900萬元，今年1-8月份已經達到了5000多萬元。在業務總收入大幅增長的同時，群眾負擔不升反降，住院人均費用和日均費用同比分別下降了21.9%和12.15%，收入結構不斷優化，醫、藥費用比例趨于合理，走出了“以藥養醫”的困境，20xx年1-8月數據顯示，藥品收入占總收入的比重僅為41%，達到了省級醫院醫藥收入比的水平，實現了“以技養醫”、“以醫養醫”的良性發展。社會效益同步增長，20xx年上栗縣人民醫院成為首批14個被省衛生廳授予“群眾滿意醫院”的縣級醫療機構之一，20xx年縣中醫院被評為全省中醫工作先進集體，20xx年上栗縣被評為了全省創建農村衛生工作先進縣，全縣已有4所市級“農民滿意鄉鎮衛生院”，8所市級“母嬰安全衛生院”。

　　新型農村合作醫療保持“三個全省領先”。一是報銷手續之便全省領先。首創了“鄉鎮醫院直補”，實行“即醫即報”，定點醫療單位全部設立直補窗口，農民出院當日即可領取補償款;實行“限時報銷”，在縣外住院的參合農戶，出院后只需將相關手續交至鄉鎮農醫所，15天內可領取報銷款(省里的標準為20天);實行“電話預約送款”，登記了所有報銷醫藥費的參合農民的聯系電話，對居住分散且路途遙遠的農戶給予特殊照顧。二是補償比例之高全省領先。上栗縣新農合最高報銷率達70%，實際補償比高出全省平均水平5.1個百分點，可報銷費用比高出全省平均水平3.5個百分點。三是受益面之廣全省領先。結合本地實際，將住院分娩納入補償范圍，將8種門診大病納入住院補償范圍或定額補助對象，擴大了受益面，1-7月以來，受益人口達5萬多人次，總受益面列全省9個縣市區的第15位。

　　二、優化資源配置的“五個統一”

　　1、收支管理統一，集中力量辦大事。作為衛生部確定的收支兩條線管理試點縣，也是衛生部通報的試點工作先進縣，上栗縣成立了全省首家衛生系統會計核算中心，對全縣23家醫療衛生單位實行統一的收支兩條線管理。一方面，嚴格收入標準，實行一個標準收費，公開藥品價格，防止暗箱操作，需要減免的特殊困難群體一律經過縣衛生局批準，杜絕亂收費，收人情費。另一方面，改革投入方式，改變過去“撒胡椒面”式的資金投入方式，將有限的資金集中起來，實行“資金捆綁”使用，每年由各鄉鎮衛生院出資，籌集一至兩百萬元，分期分批建設各鄉鎮衛生院，兩至三年時間內完成了所有鄉鎮醫療機構改造。

　　2、人員調配統一，提高素質促交流。全縣建立了完善的專業技術人才上下流動機制，每年按照一定比例選派縣級醫院、鄉鎮衛生院的業務骨干到鄉鎮衛生院、村衛生室(所)掛職;選拔鄉鎮衛生院、村衛生室(所)優秀業務骨干到縣級醫院、鄉鎮衛生院跟班，有計劃、有重點地選拔學科帶頭人到市級、省級醫院進修學習。開展業務培訓提高醫務人員專業素質，設立了醫療培訓中心，每年舉辦2-3期業務培訓班，聘請省級醫院專家給醫務人員授課，今年已培訓300人次。鼓勵參加學歷教育，組織了54名鄉村醫生報名參加中醫中等學歷教育。改革人事制度，對各鄉鎮衛生院院長進行公開選拔，對普通醫務人員實行逢進必考、雙向選擇和末位淘汰制。

　　3、藥品采購統一，降低價格惠群眾。推行了以政府為主導、以縣為單位的網上集中采購，采取限價競價為主、議價為輔的方式，規范醫療機構藥品采購，保證了藥 品質量，減少了流通環節，控制了藥品的層層加價。今年1-9月，通過全品種集中采購，藥價平均降幅達到了30.36%，讓利群眾200余萬元。

　　4、設施配備統一，好鋼用在刀刃上。全縣按照中心衛生院及普通衛生院的設備配置標準，對省級下撥設備進行統一調配，為所有的鄉鎮衛生院配備“五大件”基本醫療設備，即：x光機、心電圖機、b超機、下腹部手術設備和一般檢驗設備。對村衛生室(所)則結合民生工程要求，按照診斷室、藥房、注射室、觀察室和治療室“五室分開、配套齊全”的要求，抓好村衛生室(所)標準化建設，統一購置了制度牌、科室牌和醫療設備(資料柜、體重計、高壓消毒鍋、毀形器)。

　　5、操作規程統一，規范服務保質量。統一印發了臨床診療規范，全縣衛生系統臨床醫生人手一冊，要求嚴格按照流程操作，減少人為錯誤，提高醫療質量。統一印制了病歷，制定了獎懲措施，發現不合格病歷3次以上責令責任醫生下崗，對單位負責人誡勉談話。

　　三、值得借鑒的四點啟示

　　1、抓投入，政府支持是基礎。縣人民醫院建設投入20xx多萬元，中醫院建設投入1000多萬元，疾控中心建設投入500多萬元，村衛生所(室)建設投入100萬元，加上設施購置、人員培訓等，需要大量的資金投入。20xx年，全縣財政支出用于醫療衛生事業達2638萬元，占同期財政經常性支出的6.2%，今年1-7月，用于醫療衛生事業的財政支出已達20xx萬元。除縣本級財政的直接投入外，還努力爭取了上級部門和鄉鎮、村的支持。一是以項目為載體籌集資金。積極與省、市衛生部門進行業務聯系，取得上級部門的大力支持，先后爭取了醫療衛生建設項目22個，建設項目資金近20xx萬元。二是利用政策減少開支。縣級醫院、鄉鎮衛生院建設時，充分利用優惠政策，爭取土地全部劃撥，規費全部減免，節約了大量建設資金。三是同步建設節約資金。上栗縣規定，在規劃建設村委會時要規劃村衛生室(所)，村衛生室(所)建設要與村委會建設同步，建成后由縣衛生局給每個衛生室(所)配套3000元，不足資金由村里補助。在各級政府及部門的高度重視和大力支持下，上栗縣醫療衛生狀況發生了根本性的變化，短短三四年間躋身全省農村衛生先進縣區行列，為全縣40多萬人的身體健康提供了有力保障。

　　2、樹形象，群眾觀念是根本。上栗縣醫療衛生工作始終圍繞著一個中心，即切實解決群眾的實際困難，給群眾帶來最大的實惠。一是把群眾滿意作為第一追求。以“創建群眾滿意醫院”活動為載體，連續幾年開展了“以病人為中心，以提高醫療服務質量”為主題的“醫院管理年”活動，得到了群眾的好評，據調查，群眾對醫療衛生工作的滿意度已經達到了90%以上。二是把群眾呼聲作為第一信號。主動上門走訪、開展群眾滿意度調查、發放征求意見表、召開懇談會、建立投訴機制，廣開渠道傾聽民意，僅今年就先后召開各類座談會20余次，登門走訪調查群眾3000多人次，針對收集的意見和建議，先后推出10條衛生行政機關政風建設措施、15條公立醫院行風建設措施。三是把群眾利益作為第一原則。出臺“三免四減半”等一系列惠民醫療政策，對特困戶、低保戶、70歲以上老年人、在鄉老復員軍人、農村獨生子女及二女戶等，實行“三免四減半”。三免即門診患者免交普通門診掛號費、肌肉注射費、小換藥費，四減半即住院病人的“三大常規”檢查費、胸片檢查費、普通床位費、三級護理費等各減50%。在調研中，我們發現，群眾觀念貫穿在上栗醫療衛生工作的每個過程、每個環節、每個時候。例如，提到新型農村合作醫療時，有關負責人屢次表示希望在現有報銷比例為70%的基礎上還要繼續提高，讓農民真正享受到新農合的實惠，還談到將與民政等部門合作，降低困難群體就醫付費門檻，特殊情況下實行“零付費”，確保無一人因病返貧，無一人因貧困有病得不到治療。

　　3、促改革，創新機制是關鍵。國務院《關于農村衛生改革與發展的指導意見》出臺之后，上栗縣認真貫徹《意見》精神，對醫療衛生系統進行了管理體制改革，自20xx年11月起，將原本下放到鄉鎮的'衛生院和下放到村的村衛生室(所)管理權收回, 由縣衛生局按照職責對鄉鎮衛生院和村衛生室(所)實行機構、財務、人事的一體化管理。實踐證明，上栗縣醫療衛生事業的快速發展正是源于這次一體化管理改革。改革之前，鄉鎮衛生院、村衛生室(所)實行以地方管理為主的雙重管理體制，即人、財、物由地方管理，上級部門只進行業務指導，在實際操作中，出現了縣里管不了，鄉村管不好的局面，不少患者小病自己吃藥了事，大病 “舍近求遠”到更高一級的醫院機構治療，鄉鎮衛生院、村衛生室(所)被架空，有的已經瀕臨倒閉。面對這些問題，上栗縣堅定地推進了一體化管理改革，對全縣醫療衛生系統進行通盤考慮，實施全縣醫療系統一盤棋的發展戰略,開展橫向互助，鄉鎮之間調劑余缺，互通有無，五指并拳，形成合力，發揮資源的最大效益;進行縱向聯合，縣鄉村對口管理，對口幫扶;實行一級管一級，村衛生室(所)接受鄉鎮衛生院管理，鄉鎮衛生院接受縣醫院管理;倡導一級幫一級，縣醫院對口幫扶鄉鎮衛生院，鄉鎮衛生院對口幫扶村衛生室(所)。通過橫向互助、縱向聯合，全縣醫療衛生整體水平大幅提高，在一些地方普遍 “大醫院人滿為患，小醫院門庭冷落”的情況下，全縣已經基本上實現了小病不出村、常見病不出鄉、大病不出縣。

　　4、強管理，監督制約是保障。率先實行“鄉鎮醫院直補”后，有專業人士對此表示質疑，擔心簡化手續、縮短時間會產生管理上的漏洞，造成新農合資金的跑冒漏，但上栗縣用完善的醫療衛生監督制約機制打消了有關專業人士的顧慮。縣衛生局規定，縣、鄉、村要定期公示參合農民醫藥費用補償情況，接受社會監督，并于每月5日前向上級業務主管部門報帳，不定期對補償對象進行電話回訪。在新農合基金的管理和使用中，堅持報銷費用衛生、財政雙印鑒制度，形成了財政管錢、衛生管事，相互配合、相互制約的有效監督制約機制。為全面客觀了解和掌握新農合情況，該縣成立了聯合檢查組，對全縣各鄉鎮農醫所、定點醫療單位的費用補償、基金管理及醫藥費用控制等六個方面進行檢查，對存在的問題進行書面反饋，檢查結果在全縣通報。沒有制約的權力必然導致腐敗，為杜絕醫療中的腐敗，上栗縣將監督制約機制滲透到醫療衛生工作的方方面面，形成了日常監管和定期巡查相結合，自我管理和群眾監督相結合，教育與管理相結合的監管機制。為加強日常監管力度，投資三十余萬元，在全省率先建立覆蓋全縣衛生系統的局域網，對醫療衛生收費情況進行全程監控。執行定期巡查制，每半年由縣牽頭，對全縣醫療衛生系統進行巡查，發現問題及時通報，情況嚴重的予以處分。開展廉政教育，組織醫務人員開展拒收“紅包”的簽名活動，各醫院向患者發放行風監督卡片，公開系統內八項行風紀律、八項服務承諾和投訴電話。通過教育整治，嚴格監管，使醫務工作者把人民群眾的健康擺在首位，自覺認真履行自身職責，基本杜絕了收受“紅包”，開大處方拿“回扣”的現象。

關于對違規吃喝問題專項整治自查報告 篇29

　　嚴格按照《xx市財政局xx市紀委機關xx市審計局關于印發＜嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作方案＞的通知》（財政監〔20xx〕號）的文件要求，結合十二個重點領域方面開展自查。現將我單位自查報告如下：

　　一、預算管理方面

　　一是預算編制準確。嚴當前隱藏內容免費查看格結合市財政局預算編制明確范圍、標準、人員和公用預算按照定員定額標準編制本部門預算，編制結轉資金與上年部門決算數據銜接。每年度預算結合下年度計劃開展活動，按照“二上二下”時間節點，履行集體決策程序。

　　二是預算執行規范。本單位不存在非稅收入，按時繳納銀行利息至國庫指定賬號，不存在無預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經費、公用經費和項目經費情況、不存在違規發放工資、獎金、津貼補貼等問題。

　　三是結轉資金符合政策規定。

　　二、支付管理方面

　　每年年底制定下年度預算編制用款情況，加強用款計劃管理，嚴格資金支付，并安排單位財務工作人員統一管理四川省政府的財政管理信息系統數字證書。

　　三、貨幣資金管理方面

　　嚴格庫存現金管理，嚴格執行庫存現金限額標準，建立大額現金提取審批制度。安排財務人員定期和不定期抽查盤點庫存現金，于每月底結合銀行月對賬單明細逐筆核對銀行存款收支明細信息。不存在違反規定私設“小金庫”情況、不存在違規將預算單位賬戶中的'財政撥款資金轉為定期存款情況、不存在采取購買理財產品方式存放資金情況。

　　四、會計管理方面

　　單獨配備會計崗、出納崗，嚴格按照《會計法》和國家統一會計制度規定，建立健計人員崗位責任、內控制度并執行。按規定建立會計賬冊、設置會計科目，依法依規進行會計核算，保證會計指標的口徑一致。堅持定期對賬制度，做到賬證、賬賬、賬表和賬實相符；按規定保管和使用財務印章、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　五、內控管理方面

　　成立單位內控領導小組，加強業務層面內控建設。建立“三重一大”事項集體決策制度，按照分事行權、分崗設權、分級授權要求落實不相容崗位分離和定期輪崗。積極開展自我評價監督，建立內控報告制度、經濟活動風險定期評估和內部監督機制，結合財政局內部控制工作要求，開展本單位內控和自我評價工作。

　　六、政府采購管理方面

　　在政府采購上，嚴格按照法定采購方式和程序實施采購，進行計劃備案，及時支付采購資金，不存在無預算采購、超預算采購情況。

　　七、資產管理方面

　　定期清理盤點資產、確保賬實相符。采取數字化動態管理，按照固定資產的標準、分類及時錄入四川省行政事業單位資產管理信息系統。

　　八、賬戶管理方面

　　賬戶開設規范，賬戶使用中嚴格按照批準的核算范圍使用賬戶，不存在賬戶之間無正當理由相互劃轉資金情況。

　　九、往來款項管理方面

　　定期清理單位往來款項，建立清理臺賬，針對往來款項及時進行賬務處理。加強借款管理。辦理借墊款嚴格履行審批程序，簽訂借款申請書。

　　十、票據管理方面

　　單位票據管理制度健全，開設財政電子票據uk賬戶，申領、使用符合票據管理要求。票據保管合理，建立票據臺賬，使用保險柜保管方式，做好票據的保管和序時登記工作。不存在擅自印制財政票據，轉借、串用、代開財政票據，偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據，偽造、使用偽造的財政票據監（印）制章情況。

　　十一、決算管理方面

　　按部門決算編制要求，將單位所有收支和結余結轉情況進行全面反映，決算報表相關數據與單位會計賬簿數據和實際發生的經濟業務事項一致、與上一年度數據銜接一致。決算報送及時，上報的決算報表數據準確、手續完備。

　　十二、存量資金清理方面

　　及時全面清理年度單位賬戶存量資金，應繳的存量資金按規定已繳回財政。針對我單位基本存款賬戶上的所有實有資金和其他賬戶上屬于財政性資金形成的資金結余將于20xx年1月15日前全部繳回財政。