行政審批制度改革自查報告（精選3篇）

行政審批制度改革自查報告 篇1

　　我局高度重視行政審批制度改革工作，把其列入重要議事日程，及時召開局黨組會議專題研究，組織相關科室認真開展了行政審批制度改革落實情況自查工作。現報告如下：

　　1、保留的行政審批項目

　　根據《淮南市人民政府關于公布政府權力清單和責任清單的通告》(淮府[20xx]15號)精神，我局保留一項行政許可，即“國有林地上修筑直接為林業生產服務工程設施占用林地的審批”。對保留的行政許可事項，我們按照現代行政管理的要求，規范程序，簡化手續，縮短時限，提高審批的'透明度，審批事項的依據、內容、權限、條件、程序、時限、收費標準等，都在政務中心大廳及網站上公布。我們還編制了林業局行政許可項目標準體系文本，編制了服務規范、辦理規范及流程圖。

　　我局不存在已取消的項目仍在執行或授權、委托企事業單位行使行政審批的現象。不存在行業協會商會、事業單位實施的國務院和省政府決定取消的行政審批。不存在變相實施的已取消下放行政審批事項。

　　2、省政府下放的行政許可項目

　　20xx年，省林業廳下放我局6項行政審批，我們保留了“國有林地上修筑直接為林業生產服務工程設施占用林地審批”，取消了與市情不符的三項行政審批：營利性治沙活動審批、進入林業系統省級以下自然保護區的核心區從事科學研究審批、收購珍貴樹木種子或限定收購林木種子許可。本著簡化手續、方便群眾、規范操作的原則，將“林區內木材經營與加工審批”、“省、市屬國有林木采伐許可證核發”兩項行政審批下放至縣區。我們已與各縣區林業行政主管部門進行了對接，對縣區審批人員進行了培訓，將辦事流程圖、操作規范，相關表格、文書進行了移交，目前兩項行政審批業務已在縣區順利實施。

　　3、轉變管理方式的事項

　　20xx年，根據市政府要求，我局原行政許可項目“森林植物檢疫證”被取消，轉變為行政監管，我局把“森林植物檢疫證”下放至縣區，為做好行政許可項目取消后的后續監管工作，防止出現管理上的脫節，我們積極制定后續監管措施，建立運行監督機制，認真執行監督，確保管理措施落實到位。

行政審批制度改革自查報告 篇2

　　為鞏固完善我院實施基本藥物制度成果，客觀分析問題，強化工作措施，全面做好我院實施基本藥物制度工作，確保廣大群眾享受基本醫療衛生服務，我院從20xx年4月27日起全面實施國家基本藥物制度，并嚴格執行基本藥物零差率銷售，現將20xx年實施情況匯報如下：

　　一、工作進展情況

　　1、基本藥物制度體系建設情況

　　我院成立專門工作小組，加強組織領導。

　　2、配備使用國家基本藥物及省增補藥物情況

　　我院嚴格按照要求配備使用國家基本藥物及省增補藥物，無私自購藥情況。

　　3、基本藥物集中采購情況

　　我院基本藥物統一網上集中采購、基本藥物訂單發送、周轉金及時匯繳、貨款統一支付。藥品的采購和配送渠道逐步趨于統一，藥品質量管理更加規范，特別是切斷藥品購銷領域利益鏈后，根據疾病診治需要“按需配藥”，濫用抗生素、激素和大輸液現象得到有效遏制，大處方的現象基本上得到控制。

　　4、基本藥物價格情況

　　我院基本藥物全部按照相關加成率進行加成后銷售，無亂加價現象存在，定期對配備使用的基本藥物價格進行公示，老百姓用藥普遍得到實惠。

　　5、運行新機制建設情況

　　完善運行新機制建設，人員編制、財政補償、醫保及新農合支付、績效考核等配套政策落實良好。

　　6、宣傳培訓情況

　　20xx年8月10日根據衛生局要求，組織全院醫務人員進行了基本藥物制度政策解讀和基本藥物合理應用的培訓，并下發了《關于認真貫徹落實國家基本藥物20xx年版的要求的通知》，加強衛生管理人員及醫務人員對政策和制度核心內容的理解和掌握，加強對合理用藥情況的管理，群眾對基本藥物制度已基本知曉，滿意程度良好。

　　二、目前我院基本藥物配備使用情況：

　　我院嚴格按照國家基本藥物相關制度配備基本藥物，醫院藥品采購目錄藥品484中，其中基本藥物配置品種252中，占52%，20xx年1月1日—8月31日一共銷售藥品零售金額9，836，709.84元，其中基本藥物銷售零售金額4，065，596.86元，占41.33%。

　　三、存在問題及原分因析

　　1、部分基本藥物缺貨

　　大部分是因為中標價格低廠家不配送或配送不及時造成臨床斷藥，給群眾帶來不便。

　　2、醫生素質參差不齊

　　雖然我院對全體醫生進行了宣傳發動及實施基本藥物制度相關知識培訓，但仍有個別醫生因為種種原因，對實行基本藥物的`重要性認識不夠，對政策和制度核心內容的理解和掌握不夠深刻，給我院基本藥物的全面推行造成了一定的阻力。

　　3、部分群眾對基本藥物的種類不滿意

　　由于有部分基本藥物缺貨或者種類不全，醫生用藥習慣和老百姓用藥偏好，造成目錄落實困難，部分患者來就醫購藥時，對基本藥物的種類不滿意，認為基本藥物的種類太少，基本藥物目錄不能滿足一些常見病、多發病的診療需求。

　　四、整改計劃

　　1、在采購基本藥物時，早做計劃，加強溝通，防止因廠家配送時缺貨或配送不及時而導致基本藥物缺貨。

　　2、進一步對醫生進行宣傳動員，促進廣大群眾養成正確的用藥習慣，改變濫用抗生素，隨意大輸液，服藥不遵醫囑等壞習慣，切實為群眾提供價廉、質優、齊全的基本藥品。加強對實施基本藥物制度相關的知識培訓，加強員工對政策和制度核心內容的理解和掌握。

　　3、加強對基本藥物的采購，防止出現缺貨，嚴格按照要求配備使用國家基本藥物及省增補藥物，讓老百姓真正得到實惠。

行政審批制度改革自查報告 篇3

　　20xx年8月22日我部收到辦公室印發“關于印發《xx村鎮銀行“兩個加強、兩個遏制”回頭看自查方案》的報告”的文件。按照文件精神，內審合規部自查要點為“內部控制、風險管理、案件防控”。以下為自查情況報告：

　　1、我行內控體系較為健全，組織結構設置符合自身特點，明確了內部控制和相關職能部門的責任、權限和信息報告路線。我行主要發起行為xx銀行，同時吸收當地優質企業和自然人投資參股村鎮銀行，股權結構較為合理，為良好公司治理奠定堅實的股權基礎。

　　我行按照現代企業制度要求，建立了完善以“三會一層”即股東會、董事會、監事會及高級管理層為主體的治理結構并設立風險管理委員會、提名委員會、薪酬委員會、關聯交易控制委員會、信息科技管理委員會和資產負債管理委員會六個專門委員會。但尚未建立獨立董事制度。

　　我行各個治理主體的職責邊界較清晰，并制定了股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則和高級管理層議事規則五項規范的議事規則，但各項議事規則有待進一步完善。

　　我行參照以流程為核心的全新的銀行模式開展經營管理，即在整個銀行塑造“以客戶為中心”的企業文化，提高市場反應速度，改善服務水平；并通過業務模塊化、管理扁平化與運營集中化，提高銀行運作效率，實現成本節約與規模效益，促進價值創造與績效進步，并全面提升銀行的核心競爭能力。但此項工作在該行尚處起步階段，內部組織架構不完善，距流程銀行要求還有較大差距，但我行在20xx年成立了內審合規部門，隨著業務發展，20xx年我行將進一步完善組織架構。

　　2、各部門、各崗位之間職責分離、相互制約，并定期不定期進行崗位測評及意見反饋。認真執行輪崗和強制休假制度，并向監管當局按季度上報人員、安防非現場監管報表。我行在業務領域和部門之間建立了信息交流、信息共享及信息反饋機制。我行建立了《xx村鎮銀行內部控制評價試行辦法》，定期對內部制度的健全性等進行評價，但評價效果有待提高。

　　我行20xx年成立內審合規部門，建立了內部審計及合規管理的相關規章制度，并定期聘請發起行進行業務督導及業務檢查。我行聘請外部審計機構進行審計，但審計結果未及時上報監管部門。我行的內部控制缺陷被發現和被報告后能夠及時得到解決和糾正，并能夠及時糾正和整改外部監管機構發現的內部控制方面的問題和缺陷。我行正逐步建立及完善各項內控制度，完善組織架構，有效開展內外部審計工作，在高管層的科學領導下，20xx年我行未發生案件。

　　3、我行正逐步建立及完善各項內控制度，建立了存款、會計、重要空白憑證等管理制度和崗位規范，我行業務部已制定如下規章制度：貸款管理辦法、企業信用評級管理暫行辦法、信貸業務操作辦法、農戶貸款操作細則、擔保管理辦法、信貸業務審批管理辦法、存貸款利率管理暫行辦法、貸后管理辦法、信貸檔案管理辦法、抵貸資產管理辦法、貸款五級分類管理辦法、訴訟管理辦法、信貸責任追究制度、項目融資業務管理暫行辦法、職能部門設置、個人貸款管理暫行辦法、固定資產貸款管理暫行辦法、流動資金貸款管理暫行辦法。并嚴格按照相關規章制度開展業務。

　　4、我行的風險管理能夠對信用風險、流動性風險和操作風險等各類風險進行較為持續的監控。并制定了相關業務政策、制度和程序。專門設立了履行內部控制、風險管理和審計職能的部門和崗位。我行雖建立了風險識別評估制度、職責和崗位，但制度和職責未及時更新，手段和技術不夠完善。

　　我行董事會能夠根據本行的情況，制定整體風險管理政策、風險限額和重大風險管理制度，但并沒有明確的風險偏好；高級管理層制定了監測和管理風險的程序和方法；但沒有結合本行特點，開發高效的風險管理信息系統，不能對對各類風險進行準確的計量和管理。