小企業自查報告（通用3篇）
小企業自查報告 篇1
市國資委：
為做好本公司清理拖欠民營企業中小企業賬款工作，根據國省關于清理拖欠民營企業中小企業賬款工作的決策部署以及《中華人民共和國國務院令第728號〈保障中小企業款項支付條例〉》文件精神，緊緊圍繞中央、省、市、區關于清理拖欠民營中小企業賬款工作既定目標，增添措施、明確任務、細化方案、強化落實，目前各項工作穩中推進，現將工作開展情況自查如下：
一、工作開展情況
加強領導，完善組織，我司各建設單位嚴格按照合同比例按時支付建設工程款給各中小企業。
二、SPV公司督促施工單位項目部
根據勞動保障法律、法規和規章制度，依法與分包單位簽訂了施工合同，按時足額支付進度款，不存在拖欠分包單位款項的情況。
三、對于保障農民工工資支付的預案和處理討薪事件的應急措施：
（1）派人對現場農民工進行人數清點，根據現場農民工提供的身份證對其進行動態臺賬管理，并對現場農民工開展思想教育工作，提高農民工的自我保護意識，預防包工頭以變相手段無故拖欠農民工工資的情況；
（2）我司定期安排人員到農民工中進行回訪、調查并安排投票選舉民工代表定期向我司相關人員進行匯報，杜絕包工頭變相克扣、拖欠、套取農民工工資的情況；
四、我司多次組織相關部門及各子公司
集體學習相關文件、傳達會議精神，嚴格按照上級文件要求，對所建項目逐一排查，特別是對中小企業款項支付的到位情況進行廣泛溝通。建立了關于支付情況的動態反饋機制，各級責任均落實到位，做好了信訪及輿情預案。
為確保項目的安全穩定和文明施工，我司將對在建項目進行持續監管，杜絕出現拖欠中小企業款項的現象發生，從源頭上防止在建和新建項目發生拖欠款項的現象，切實保障廣大中小企業的合法權益，有效地維護社會和諧穩定和項目的順利建設。
小企業自查報告 篇2
溫嶺市藥品監督管理局：
根據《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》及《浙江省藥品零售企業驗收實施標準》等相關資料。本企業通過自查各項工作已基本符合gsp跟蹤檢查的要求，現將自查工作總結如下：
一、 企業概況
本企業名稱溫嶺市大溪瑩康藥店，創建于1992年11月，變更 于20xx年9月29日，現企業負責人蔣秀珍，質量負責人蔣秀珍，注冊地址：溫嶺市大溪鎮潘郎路118號，倉庫地址：本店5樓，營業面積45平方米，倉儲面積40平方米，員工總數3人，3人全部藥師，從事藥品質量管理、驗收及養護工作的有2名，占員工總數的60%。
企業主要設施設備有空調、電冰箱、換氣扇、溫濕度計、電子秤等，保證陳列與儲存的藥品的質量。
經營范圍中藥(飲片)(限品種供應)、中成藥、化學藥制劑、抗生素、化學藥品、生物制品，經營西藥品種約300種。上年12個月銷售額10萬元，利稅0.35萬元。
二、 質量管理體系自查情況
(一) 人員
本企業共有員工3名，企業負責人、質量負責人按《藥品管理法》第76條、第83條規定的情形(其中擔任質量管理人員1名，處方審核人員1名，驗收、養護各1名，營業員3名)。3名全部藥師上述人員均已參加當年的健康檢查，并建立員工檔案。
本企業定期組織員工進行法律、法規、專業知識等培訓學習，并建立檔案。
(二) 場所設施
本企業營業面積45平方米，倉庫面積40平方米，周圍環境整潔無污染源，營業場所與倉庫、辦公、生活等區已分開。營業場所、營業用貨架、柜臺齊備，柜組標志醒目。處方藥與非處方藥分類陳列，有相應的指南性標志與警示語，設置抗菌藥物專柜、易串味藥品專柜、拆零藥品專柜。倉庫地面和四壁平整、清潔，并配置保證藥品正常儲存的貨架，與地面有一定的襯墊物。配有空調、排風扇、電冰箱、溫濕度計等。營業場所和倉庫均已配置防塵、防潮、防蟲、防鼠、防霉變等設備，衡量器具均已經過計量監督部門校驗。
(三) 質量管理制度與管理職責
根據有關法律、法規及gsp跟蹤檢查的要求，本企業設置質量負責人1名兼專職質量管理員，具體負責企業質量管理工作，制定了各類人員崗位職責及各項質量管理制度，對藥品購進、驗收、陳列、儲存、養護、保管、銷售等環節作了具體規定，并對制度的執行情況定期進行檢查考核，建立檔案。
(四) 進貨與驗收
本企業在購進藥品時嚴格執行《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》等有關要求，對首營企業的合法性進行嚴格審核，簽訂明確質量條款的購貨合同或質量協議書。對購進的藥品，由驗收員按有關
規定對藥品的外觀質量、包裝、標識等項目認真檢查逐批驗收，并做好各種質量記錄。
(五) 陳列與儲存
店堂陳列藥品實行分類存放，藥品與非藥品、處方藥與非處 方藥、內服藥與外用藥分柜陳列;易串味藥品、拆零藥品、抗菌藥物設專柜陳列。對倉庫儲存藥品按類別擺放，藥品堆垛與墻面間距30cm，與地面間距不少于10cm。藥品出庫執行“先產先出，近期先出”的原則。
藥品養護檢查倉庫每季一次，營業場所每月一次，對近效期藥品、易霉變、易潮解的藥品縮短檢查周期。
(六) 銷售與售后服務
本企業在藥品經營活動中堅持“顧客至上、質量第一”的方 針，在店堂懸掛設立服務公約，設立咨詢服務臺，由駐店藥師掛牌咨詢服務，所有處方經駐店藥師審核，嚴格把關，每張處方由審核、調配人員簽字，店堂公布監督電話。隨時接受顧客的批評和質量投訴，改進和提高本企業的經營服務質量。
三、 存在問題和整改措施
(一) 溫嶺市藥監局gsp認證現場檢查缺陷項目，本企業gsp 認證于20xx年9月11日通過現場檢查發現5項缺陷項目。
整改措施：
a、 整改時間：20xx年日開9月11日開始
b、 整改責任人：蔣秀珍
c、 整改結果
1、(6006)企業未建立包含藥品質量標準的質量檔案。設立專職質量管理人員負責建立企業所經營藥品并包含質量標準等內容的質量檔案。
2、(6011)企業管理人員收集了藥品信息但未進行分析。安排專人對藥品信息進行建立檔案并且加以分析。
3、(6806)企業藥品倉庫缺少捕鼠板、紗門。立即購買捕鼠板、安裝紗門。
4、(7201)企業在浙江春天醫藥有限公司簽訂的質量保證協議書注明有效期。及時聯系浙江春天醫藥有限公司的聯系人，重新簽訂質量保證協議書，并注明有效期。
5、(7802)企業對易霉變、近效期的藥品未酌情縮短養護周期。設立專職人員對易霉變、近效期的藥品進行重新養護，并酌情縮短養護周期。
(二)溫嶺市藥監局于20xx年8月2日日常監管中發現以下3項缺陷項目。
整改措施：
a、 整改時間：20xx年8月2日開始
b、 整改責任人：蔣秀珍
c、 整改結果
1、(2、3、8)今年企業未開展繼續教育，未建立培訓檔案。立即開展繼續教育，并及時建立檔案。
2、(2、10、7)現場未發現該企業有處方登記，該組不能提供。設立專職人員對處方進行及時登記。
3、(2、4、8)金銀花露屬非藥品未放于非藥品區。及時把金銀花露放置于非藥品區，以后對于藥品和非藥品進行嚴格擺放。
四、 gsp跟蹤檢查情況自查結果
通過gsp跟蹤檢查自查，對照《藥品零售企業》gsp認證現場檢查評定標準109項，本企業涉及到的項目有99項(本店無經營特殊管理的藥品或不經營中藥飲片)，因此合理缺項為(不經營特殊管理藥品合理缺項5項：6801、7007、7402、7703、8301;不經營中藥飲片合理缺項5項：6807、7508、7707、7708、8111)，經過自查我們認為基本符合換證評定標準，現特向溫嶺市藥監局提出gsp跟蹤檢查申請。
小企業自查報告 篇3
根據證監局深證局發【20xx】109號《關于在轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》文件的要求，我公司積極組織，認真開展自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制企業自查報告范文實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。