機構自查報告（精選35篇）

機構自查報告 篇1

　　第一季度醫療質量自查報告及整改措施根據醫療機構醫療質量安全整頓活動的要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查。現就自查結果及整改意見、措施和具體整改責任落實匯報如下：

　　一、我院醫療質量、安全管理基本情況回顧：

　　（一）我院有健全的安全管理體系，職責明確，責任到人。我們制定了醫療質量及安全管理方案與考核標準，健全完善了各項醫療管理制度職責。醫療質量管理按照管理方案和考核標準的要求，定期深入科室進行監督檢查，督促核心制度的落實，檢查結果以質量分的形式與醫院績效考核方案掛鉤，有效地促進了醫療質量和醫療安全管理的持續改進。

　　（二）加強了醫療質量和醫療安全教育，醫務人員的安全意識不斷提高。

　　我們通過安全大會的形式，對全員進行質量安全教育，并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強了法律、法規及規章制度的培訓和考核。舉辦了“醫療質量安全”等培訓。安全檢查檢查結束后，院質量控制科召開會議，認真研究分析檢查中發現的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護士長、業務骨干會議進行質量講評，有效促進了醫療質量的提高。

　　加強三基、三嚴的培訓與考核，按照年初三基培訓考核計劃，各科室每季度必須考核一次，醫務科、護理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務必達95%以上。

　　（三）健全了防范醫療事故糾紛、防范非醫療因素引起的意外傷害事件的預案，建立了醫療糾紛防范和處理機制。

　　（四）護理管理方面

　　（1）護理管理組織

　　能夠嚴格按照《護士條例》規定實施護理管理工作，組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執業。

　　（2）護理人力資源管理

　　每年制定護士在職培訓計劃，包括三基學習、業務講座、護理查房等。按計劃認真執行完成。

　　（3）臨床護理管理

　　樹立人性化服務理念，確保將患者知情同意落到實處。對圍手術期患者實施術前訪視和術后回訪，設計了規范的計劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內容。

　　（五）、醫院感染管理

　　（1）建立健全了醫院感染管理組織根據國家《醫院感染管理辦法》，我院建立和完善了醫院感染控制小組。業務院長擔任醫院感染管理辦公室主任，

　　（2）醫院感染控制管理組織的工作職責得到了落實我院根據實際情況和任務要求，每年制定醫院感染管理工作計劃，做到組織落實、責任到人。每年召開醫院感染管理會議，總結近期醫院感染管理工作情況，解決日常工作中發現的帶有普遍性的問題，布置下一時期的工作重點。

　　（3）加強了醫院感染管理知識的培訓，不斷提高醫護人員的醫院感染控制和消毒隔離意識

　　（4）認真開展了醫院感染控制與消毒隔離監測工作，降低了醫院感染率，從未發生醫院感染爆發流行現象。加強了一次性使用用品的管理。各科室嚴格執行“一次性使用無菌醫療用品管理辦法”，一次性使用醫療、衛生用品由設備科統一購進、儲存和發放，“三證”齊全。各科室按需領取，做到先領先用，有效期內使用。一次性使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復使用和回流市場。

　　二、存在問題：

　　（一）某些醫療管理制度還有落實不夠的地方。

　　個別醫務人員質量安全意識不夠高，對首診醫師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全，對手術病人的風險評估，僅限于術前討論或術前小結中，還沒建立起書面的風險評估制度。

　　（二）抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。

　　個別醫務人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素；外科圍手術期預防用藥不合理，抗生素應用檔次過高，時間過長。

　　（三）住院病歷書寫中還存在不少問題。

　　1、病程記錄中對修改的醫囑、陽性化驗結果缺少分析，查房內容分析少，有的象記流水帳。

　　2、存在知情同意書漏簽字、自費用藥未簽知情同意書。

　　三、整改措施：

　　（一）進一步加強質量安全教育，提高醫務人員的安全、質量意識。

　　醫務人員普遍存在重視專業知識而輕視質量管理知識的學習，質量管理知識缺乏，質量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用與日常醫療工作中，就很難保證質量目標的實現。質量管理是一門學科，要想提高醫療質量，不但要學習醫學理論、醫療技術，還要學習質量管理的基本知識，不斷更新質量管理理念，適應社會的需求。只有使醫務人員樹立起正確的質量管理意識，掌握質量管理方法，才能變被動的質量控制為主動的自我質量控制。因此，培訓全體醫務人員質量管理知識，增強質量意識是提高醫療質量的基礎工作之

　　一。首先要加強醫療相關法律、法規、規章制度、各級人員職責的培訓。我院花大力氣進行了制度建設，匯編了各種法律法規、制度及各級人員職責。要認真組織學習《醫院工作人員崗位職責》、《醫院常用法律法規選編》、《醫療質量與安全管理手冊》，醫務人員務必掌握相關法律法規、核心制度、人員職責，20__年3月份組織一次全員醫技、法規、制度、職責等有關知識的考核，成績記入個人檔案。加強醫務人員的質量管理基本知識的學習，提高醫務人員的質量意識、安全意識與防范意識。

　　（二）加大監督檢查力度，保證核心制度的落實。

　　1、醫務科要進一步加強質量查房和運行病歷檢查工作，這項工

　　作對于提高醫療質量是很好的措施，但是要注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，對屢犯的一定要通過經濟處罰，給予懲戒。

　　2、要加強三基訓練與考核，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重考核的實效，不能流于形式。科室負責人要重視三基訓練，要經常對醫務人員講三基學習的重要性，這對提高醫務人員的技術水平至關重要。

　　3、加強病案質量的管理。

　　要進一步健全相關制度及病歷檢查標準，以制定獎懲辦法，保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉。

　　4、進一步加強醫院感染的監控。

　　要進一步在醫院感染病例監測、消毒滅菌效果監測、環境衛生監測等工作上下大功夫，嚴格執行各項醫院感染管理制度，要將工作做細，不能應付。要進一步加大醫院感染知識的培訓和宣傳力度，讓每個醫務人員都要認識到醫院感染控制的重要性，自覺遵守無菌操作技術，做好個人控制環節。發揮科室醫院感染控制小組的職責，配合院感辦積極開展工作，杜絕醫院感染事件的漏報。

　　5、進一步加強抗菌藥物的使用管理。

　　根據衛生部《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神，制定我院具體實施辦法及獎懲制度，注重監控圍手術期預防用藥情況。要進一步落實抗菌藥物分級管理制度，在門診工作站設置處方權限，保證制度的落實。提高細菌培養、藥敏試驗率，保證合理使用抗

機構自查報告 篇2

　　根據縣督查目標辦《關于對機構編制工作開展聯合督查的通知》（珙督查[20__]14號）文件精神，結合我會實際，對機構編制相關情況進行了自查，現將自查情況報告如下：

　　一、機構編制基本情況

　　1、機構基本情況

　　珙縣殘聯成立于1990年，為縣級正科級機關單位，屬參照公務員法管理單位，內設辦公室、縣殘疾人綜合服務中心。

　　2、編制及實有人員情況

　　已核定我會編制6名，其中參公編制3名、事業編制3名。

　　現實有人員8名，其中：參公3名、事業3名、臨時用工2名。

　　3、領導職數配備情況

　　目前，我會有正科級領導1名，副科級領導1名，主任科員1名。

　　二、機構編制管理情況

　　我會嚴格按照編制類別管理行政編制和事業編制，各類別編制互不占用。嚴格按宜委發〔20__〕16號文件規定對機關事業單位在編人員實行實名制管理；不存在“吃空餉”的問題。

　　三、單位法人登記情況

　　嚴格按照《事業單位登記管理暫行條例》規定辦理法人設立、變更及年度檢驗工作；按照要求開展事業單位法人培訓；規范管理事業單位法人登記檔案。

　　四、其他情況

　　因工作需要，縣殘聯于20__年5月編外聘用協殘人員2人，已簽訂勞動合同，屬于臨時聘用，從自有資金中解決工資和保險，年度使用經費約3萬元。

機構自查報告 篇3

　　為進一步強化國有資產的監管力度，規范財務經營行為，堵塞管理漏洞，促進黨風廉政建設，分公司認真落實省公司“關于開展自查自糾“小金庫”的通知”的要求，于6月14日開展了一次“小金庫”專項清查工作，徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。

　　公司領導對此次專項清查工作高度重視，經理在會上傳達了文件精神，對此次專項工作進行了專門的部署，要求本著對公司高度負責的態度，認真開展自查工作。現將有關工作情況報告如下：

　　一、按照州公司“關于開展自查自糾“小金庫”的通知要求，通過深入自查，我公司財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入州公司財務部帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　二、自公司成立以來，都是嚴格按照州公司財務管理制度執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

　　三、我公司監管使用的票據由州公司財務部統一管理，各類票據均由縣公司統一到財務部申領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄，設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

　　四、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，我公司按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　通過自查、自糾、回顧，我公司認真執行財務管理制度的有關規定，沒有設立“小金庫”。

機構自查報告 篇4

　　為了提高醫療服務質量和技術服務水平，我院對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了嚴格的自查工作。現將有關自查情況匯報如下：

　　一、領導重視，嚴密組織

　　我院召開了會議，對自查工作進行嚴密部署。會上，成立了由王斌任組長、各相關業務科室負責人為成員的自查領導小組，各業務科室按照各自的職責分工，嚴格對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了認真細致的自查自糾工作，取得了明顯效果。

　　二、自查基本情況

　　（一）機構自查情況：單位全稱為“昆明湯池醫院”，性質為民營企業，位于昆明市陽宗海風景區管委會湯池鎮；法人代表：高凱宏；主要負責人：。具有衛生局頒發的《醫療機構執業許可證》，執業許可證號：，有效期限至年月日。我院對《醫療機構執業許可證》實行了嚴格管理，從未進行過涂改、買賣、轉讓、租借。現有床位張，診療科目有外科、內科、中醫科、婦產科、檢驗科、影像科；業務用房面積xx平方米。

　　（二）人員自查情況：我院現有主治醫師名，住院醫師名，主管藥劑師名，檢驗師名，主管護師名，護師名，技師（放射）名。我院從未多范圍注冊開展執業活動或非法出具過《醫學證明書》；從未使用未取得執業醫師資格、護士執業資格的人員或一證多地點注冊的醫師從事醫療活動，所屬醫護人員均掛牌上崗，并在大廳內設立了監督欄對外公開。

　　（三）提高服務質量：按照衛生行政部門的有關規定、標準加強醫療質量管理，實施醫療質量保證方案；定期檢查、考核各項規章制度和各級各類人員崗位責任制的執行和落實情況，確保醫療安全和服務質量，不斷提高服務水平。

　　（四）院內交叉感染管理情況：成立有院內交叉感染管理領導小組，由孫承啟、于愛英、王可福、崔建春等組成，領導小組人員均取得上崗證。經常對有關人員進行教育培訓，建立和完善了醫療廢物處理管理、院內感染和消毒管理、廢物泄漏處理方案等有關規章制度，有專人對醫療廢物的來源、種類、數量等進行完整記錄，定期對重點科室和部位開展消毒效果監測，配制的消毒液標簽標識清晰、完整、規范。

　　（五）固體醫療廢物處理情況：對所有醫療廢物進行了分類收集，按規定對污物暫存時間有警示標識，污物容器進行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”，醫療廢物運輸轉送為專人負責并有簽字記錄。

　　（六）一次性使用醫療用品處理情況：所有一次性使用醫療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后由醫療垃圾處理站收集，進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。所有操作人員均進行過培訓，并具有專用防護設施設備。

　　（七）疫情管理報告情況：我院建立了嚴格的疫情管理及上報制度，規定了專人負責疫情管理，疫情登記簿內容完整，疫情報告卡填寫規范，疫情報告每月開展一次自查處理，無漏報或遲報情況發生。

　　（八）藥品管理自查情況：經查我院從未使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品。

　　三、存在不足

　　一是由于經費不足，有些醫療設備得不到及時維護或更新，一定程度上影響了相關業務的深入開展，發展的后勁不足；二是受編制所限，人員緊張，工作量大，到省級醫療機構進修的機會不多，知識更新的周期長，一定程度上影響了服務水平向更高層次提高等。

　　四、今后努力方向

　　我院一定以此次自查為契機，在上級業務主管部門的領導下，認真貫徹落實上級會議精神，嚴格遵守《醫療機構管理條例》，強化管理措施，優化人員素質，求真務實，開拓創新，不斷提高醫療服務質量和技術服務水平。

　　x醫院

　　20xx年x月x日

機構自查報告 篇5

　　市衛生局：

　　為進一步加強我區新農合定點醫療機構管理，規范診療服務行為，控制醫藥費用不合理增長，保障新農合基金安全，推動新農合精細化管理，促進衛生系統行評工作，根據《省衛生廳辦公室關于開展定點醫療機構新農合服務行為檢查活動的通知》文件精神，區衛生局下發了《關于開展定點醫療機構新農合服務行為檢查活動的通知》(點衛發【20xx】55號)文件，對我區的定點醫療機構新農合服務行為檢查活動進行了安排部署，各醫療機構進行了自查，區衛生局組織專班，于9月5日至9日對轄區各級醫療機構進行了專項檢查。現將檢查情況活動開展情況總結如下：

　　一、取得的成績

　　區人民醫院、各鄉鎮衛生院高度重視新農合工作，強化內部管理，嚴格執行新農合政策，全力服務參合群眾，確保了新農合各項工作順利推進，確保了參合群眾受益水平提高，確保了新農合基金安全。主要表現如下：

　　(一)內控機制基本建立

　　各鄉鎮衛生院均建立了新農合層級管理體系，職責分工明確;強化基礎管理，完善規章制度，嚴格考核獎懲，確保了各項制度規定落到實處。

　　(二)住院費用穩中有降

　　推行住院按床日付費改革后，各鄉鎮衛生院強化費用控制，強化醫療服務，實現了費用有下降，服務不打折的良好成效。20xx年1-8月，聯棚鄉衛生院住院例均費用為1200元，比去年同期下降272元，下降幅度為18.48%。

　　(三)門診總額預付成效顯著

　　實行門診總額預付支付方式改革后，各鄉鎮衛生院均加強了門診統籌管理，制定了管理方案，并加強日常管理，嚴格監管考核，確保了參合群眾受益、門診基金安全。橋邊鎮衛生院強化系統監管、季度考核、入戶稽查，1-8月共核減村衛生室違規補助資金4140.80元，有效遏制了虛構診療套取基金的現象，確保了門診總額預付基金使用安全有效。

　　二、存在的問題

　　(一)區人民醫院

　　一是內部新農合管理體系還需進一步健全。由于區人民醫院納入宜昌市中心醫院的一體化管理，區人民醫院沒有獨立完善的新農合層級管理組織，醫保辦的新農合管理職能有待進一步強化，內部管控與考核機制有待進一步完善。

　　二是入院標準執行不嚴。區人民醫院在執行“社區首診”、“逐級轉診”制度上存在先入院、后轉診的現象;入院標準掌握不嚴，存在門診轉住院、小病大治現象。

　　三是合理用藥有待加強。區人民醫院使用的是三級醫院的藥品目錄，整體藥品價格偏高，抗菌藥物使用沒有嚴格執行分級使用管理規定。

　　四是合理檢查有待規范。區人民醫院加強了彩超、CT等大型檢查的管理，檢查的針對性、合理性有所提高，但仍存在與主要疾病無關的非常規要求的檢查、對診斷治療意義不大的不必要的檢查等過度檢查行為。

　　(二)鄉鎮衛生院

　　各鄉鎮衛生院的新農合門診管理基本規范，基藥政策落實，補償及時到位，無虛構醫療服務套取基金現象，參合群眾滿意度較高，社會反響良好。

　　各鄉鎮衛生院在新農合住院管理上主要存在以下問題：

　　一是個別衛生院的急危重病人比例過高。1-8月，土城衛生院按急危重管理的病人比例達28.78%，高于全區平均水平近10個百分點。

　　二是鄉鎮衛生院整體服務能力不足。由于人才、設備、技術、管理等因素的影響，鄉鎮衛生院的醫療服務能力呈下降態勢，一些農村常見病、多發病不能在基層醫療機構治療，病人外流比例呈升高態勢，影響了參合農民受益水平和新農合基金安全。

　　三是部分鄉鎮衛生院例均費用偏高。與去年同期相比，艾家鎮衛生院、聯棚鄉衛生院例均費用明顯下降，新農合按床日付費改革成效比較顯著。土城鄉衛生院例均費用達1583元，相對較高。

　　四是合理檢查還需規范。一些檢查與主要疾病無關，一些檢查(如血糖)過于頻繁重復。

　　(三)村衛生室

　　一是基藥政策執行不到位。非基藥在村衛生室仍然存在，由于不能納入補償，影響了參合農民受益。

　　二是部分村衛生室中藥未納入報銷。

　　三是部分鄉鎮門診總額預付基金使用率偏低。1-8月艾家鎮的基金使用率為72.93%，聯棚鄉的基金使用率為70.25%，基金沉淀過多，參合農民受益率較低。

　　四是虛構醫療服務現象仍然不同程度存在。部分村衛生室未執行小票簽字制度，隨意亂收費;少補多報、虛構人次等套取基金現象難于從根本上杜絕。

　　三、整改要求

　　(一)加強領導，落實責任。區人民醫院要正確處理醫院發展與群眾利益的關系，切實加強新農合管理職責，理順關系，建立完善內控機制，將控費責任落實到科室、落實到醫生。各鄉鎮衛生院要進一步落實院長負總責，分管院長抓落實的領導體制，將管理職責落實到科室，延伸到村衛生室，并嚴格責任追究制。

　　(二)建章立制，規范行為。區人民醫院、各鄉鎮衛生院要從制度建設入手，推行精細化管理，規范新農合服務行為，提高參合農民受益水平。區人民醫院要建立符合江南院區實際、突出區人民醫院職責的相關管理制度，從入(出)院標準、規范診療、合理控費等方面加強制度管理，把例均費用、平均床日費用、藥品構成比、大型檢查陽性率、實際補償比、目錄外藥品使用率、平均住院日納入考核內容。各鄉鎮衛生院要建立與支付方式改革相適應的各項制度，確保改革取得預期成效。

　　(三)強化監管，嚴肅紀律。新農合基金是參合群眾的救命錢，嚴禁各級醫療機構和醫務人員違規騙取、套取、挪用、擠占。區合管辦要履行經辦監管職責，認真審核相關補償資料，加強網上監管、現場督查、電話隨訪、入戶核查，對發現的違規違紀行為予以核減費用、通報批評等處理，對問題突出、情節嚴重、社會反響強烈的違規違紀案例要上報區衛生局處理。各鄉鎮衛生院要加強所轄村衛生室的動態監管，實行日常監管、季度考核，進一步規范診療報銷行為，確保醫療服務不打折，農民受益水平不降低。

機構自查報告 篇6

　　在上級部門的正確領導下，我門診嚴格遵守國家、省、市的有關醫保法律、法規，認真執行醫保政策：

　　一、高度重視，加強領導，完善醫保管理責任體系

　　我單位歷來高度重視醫療保險工作，多次召開專題會議進行研究部署，定期對醫師進行醫保培訓。醫保工作年初有計劃，定期總結醫保工作，分析參保患者的醫療及費用情況。成立了以主要領導為組長，以分管領導為副組長的醫保工作領導小組，建立健全了《醫保管理工作制度》、《處方管理制度》、《醫療保險病歷、處方審核制度》、《醫療保險有獎舉報》等制度并嚴格遵守執行。我們知道基本醫療是社會保障體系的一個重要組成部分，深化基本醫療保險制度政策，是社會主義市場經濟發展的必然要求，是保障職工基本醫療，提高職工健康水平的重要措施。

　　二、規范管理，實現醫保服務標準化、制度化、規范化

　　在縣醫保處的正確領導及指導下，建立健全各項規章制度，如基本醫療保險轉診管理制度、醫療保險工作制度、收費票據管理制度、門診管理制度。設置“基本醫療保險政策宣傳欄”和“投訴箱”；公布咨詢與投訴電話6961572；熱心為參保人員提供咨詢服務，妥善處理參保患者的投訴。簡化流程，提供便捷、優質的醫療服務。參保人員就診時嚴格進行身份識別，杜絕冒名就診現象。做到合理檢查、合理治療、合理用藥；無偽造、更改病歷現象。積極配合醫保經辦機構對診療過程及醫療費用進行監督、審核并及時提供需要查閱的醫療檔案及有關資料。嚴格執行有關部門制定的收費標準，禁止自立項目收費或抬高收費標準。

　　居強醫療保險政策宣傳，使每位就診人員更加熟悉目錄。醫院設專人對門診和住院病人實行電話回訪，回訪率81.4%，對服務質量滿意率98%，受到了廣大參保人的好評。

　　三、強化管理，為參保人員就醫提供質量保證

　　一是嚴格執行診療護理常規和技術操作規程。認真落實首診醫師負責制度、交接班制度、病歷書寫制度、技術準入制度等醫療核心制度。二是在強化核心制度落實的基礎上，注重醫療質量的提高和持續改進。普遍健全完善了醫療質量管理控制體系、考核評價體系及激勵約束機制，把醫療質量管理目標層層分解，責任到人，將檢查、監督關口前移，深入到臨床一線及時發現、解決醫療工作中存在的問題和隱患。三是員工熟記核心醫療制度，并在實際的臨床工作中嚴格執行。積極學習先進的醫學知識，提高自身的專業技術水平，提高醫療質量，為患者服好務，同時加強人文知識和禮儀知識的學習和培養，增強自身的溝通技巧。四是把醫療文書當作控制醫療質量和防范醫療糾紛的一個重要環節來抓。五是強化安全意識，醫患關系日趨和諧。我院不斷加強醫療安全教育，提高質量責任意識，規范醫療操作規程，建立健全醫患溝通制度，采取多種方式加強與病人的交流，耐心細致地向病人交待或解釋病情。規范服務用語，加強護理禮儀的培訓，杜絕生、冷、硬、頂、推現象，對患者護理服務熱心，護理細心，操作精心，解答耐心。通過一系列的用心服務，客服部在定期進行病人滿意度調查中，病人滿意度一直在98%以上。

　　四、系統的維護及管理

　　我們重視保險信息管理系統的維護與管理，及時排除信息管理系統障礙，保證系統正常運行，根據縣醫保處的要求由計算機技術專門管理人員負責，要求醫保專用計算機嚴格按規定專機專用，遇有問題及時與天風軟件公司和醫療保險處聯系，不能因程序發生問題而導致醫療費用不能結算問題的發生，保證參保人及時、快速的結算。

　　我們始終堅持以病人為中心，以質量為核心，以全心全意為病人服務為出發點，努力做到建章立制規范化，服務理念人性化，醫療質量標準化，糾正行風自覺化，積極為參保人提供優質、高效、價廉的醫療服務和溫馨的就醫環境，受到了廣大參保人的贊揚，收到了良好的社會效益和經濟效益。

　　總之，經嚴格對文件要求自查，對內進一步強化質量治理，提高服務意識和服務水平，加強醫德醫風建設，真正做到“以病人為中心，以質量為核心”，圓滿完成參保人員的醫療服務工作。

機構自查報告 篇7

　　為了提高醫療服務質量和技術服務水平，我對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了嚴格的自查自糾工作。現將有關自查情況匯報如下：

　　一、領導重視，嚴密組織

　　我召開了會議，對自查工作進行嚴密部署。會上，成立了由任組長、各相關業務科室負責人為成員的自查領導小組，各業務科室按照各自的職責分工，嚴格對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了認真細致的自查自糾工作，取得了明顯效果。

　　二、自查基本情況

　　（一）機構自查情況：單位全稱為，位于；法人代表：；主要負責人：。具有衛生局頒發的《醫療機構執業許可證》，處于有效期內。我對《醫療機構執業許可證》實行了嚴格管理，從未進行過涂改、買賣、轉讓、租借。診療科目有外科、內科、中醫科、婦科、檢驗科、預防保健科、全科醫療科、口腔科等。

　　（二）人員自查情況：我現有主治醫師XX名，主管藥劑師6名，檢驗師1名，主管護師名，護師8名，技師（放射）3名。我院從未多范圍注冊開展執業活動或非法出具過《醫學證明書》；從未使用未取得執業醫師資格、護士執業資格的人員或一證多地點注冊的醫師從事醫療活動，所屬醫護人員均掛牌上崗。

　　（三）提高服務質量：按照衛生行政部門的有關規定、標準加強醫療質量管理，實施醫療質量保證方案；定期檢查、考核各項規章制度和各級各類人員崗位責任制的執行和落實情況，確保醫療安全和服務質量，不斷提高服務水平。

　　（四）院內交叉感染管理情況：建立和完善了醫療廢物處理管理、院內感染和消毒管理、廢物泄漏處理方案等有關規章制度，有專人對醫療廢物的來源、種類、數量等進行完整記錄，定期對重點科室和部位開展消毒效果監測，配制的消毒液標簽標識清晰、完整、規范。

　　（五）固體醫療廢物處理情況：對所有醫療廢物進行了分類收集，按規定對污物暫存時間有警示標識，污物容器進行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”，醫療廢物運輸轉送為專人負責并有簽字記錄。

　　（六）一次性使用醫療用品處理情況：所有一次性使用醫療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后由醫療垃圾處理站收集，進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。所有操作人員均進行過培訓，并具有專用防護設施設備。

　　（七）疫情管理報告情況：我建立了嚴格的疫情管理及上報制度，規定了專人負責疫情管理，疫情登記簿內容完整，疫情報告卡填寫規范，疫情報告每月開展一次自查處理，無漏報或遲報情況發生。

　　（八）藥品管理自查情況：經查我從未購買及使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品。

　　三、存在不足

　　一是由于經費不足，有些醫療設備得不到及時維護或更新，一定程度上影響了相關業務的深入開展，發展的后勁不足；二是人員緊張，工作量大，到上級醫療機構進修的機會不多，知識更新的周期長，一定程度上影響了服務水平向更高層次提高等。

　　四、今后努力方向

　　我一定以此次自查為契機，在上級業務主管部門的領導下，認真貫徹落實上級會議精神，嚴格遵守《醫療機構管理條例》，強化管理措施，優化人員素質，求真務實，開拓創新，不斷提高醫療服務質量和技術服務水平。

機構自查報告 篇8

　　地市級定點醫療機構作為我國衛生醫療的一個重要組成部分，對于發展我國醫療事業，保障人民群眾身體健康，發揮著重要作用。但是，面對不斷發展的新形勢，面對人民群眾不斷提出的新要求，從地市級定點醫療機構應盡職責與做好醫療工作，創建人民群眾滿意定點醫療機構來說，還是存在一些問題，有些問題比較緊急，亟需解決。我作為地市級定點醫療機構的一名科室主任，淺談地市級定點醫療機構存在的問題及處理辦法。

　　一、存在的問題及原因

　　1、醫療服務領導機構重視不夠

　　醫療服務領導機構對地市級定點醫療機構重視不夠，特別對醫療基礎性工作缺乏檢查和監督，致使部分地市級定點醫療機構“重效益、輕管理；重經濟效益、輕社會效益”的現象仍然存在；部分地市級定點醫療機構醫保管理考核指標不健全，醫保管理同醫療質控管理未能很好的結合，獎懲不明，缺乏激勵約束作用；部分醫務人員對醫保政策不熟悉、不了解，在執行政策中，對“參保病人須知”講解宣傳不夠，甚至存在誤導患者的行為；部分地市級定點醫療機構醫保規章制度檢查落實不夠；以致地市級定點醫療機構的社會效益不高，人民群眾滿意度欠佳。

　　2、醫療機構改革不到位，存在“以藥養醫”問題

　　醫療機構改革是關系到基本醫療保險制度能否順利推進的關健。我國的醫療機構目前還是醫藥合一的體制，醫保基金的支出是通過定點醫療機構和定點藥店的服務實現的，但由于目前醫療機構改革不到位，醫療機構“以藥養醫”問題難以得到根本解決，特別是一些醫療機構在醫療技術收費標準提高后，藥品的虛高價格至今仍未完全降下來。據相關資料表明，藥品收入占醫療總收入的55%左右，醫療機構銷售藥品的利潤高達28%，巨大的利潤形成了醫院經營過度依賴藥品收入的局面，也使得少數醫院和少數醫生的行為發生扭曲，給醫保病人作無針對性檢查，開不合理用藥等，造成醫療費用急劇攀升，個人負擔加重，導致患者對醫保改革不理解、有怨言。

　　3、醫療費用負擔重，次均費用過高

　　在醫療保險統帳結合模式下，由于我國社會保障體制尚不健全，缺乏醫保啟動墊底資金的補償機制，致使參保職工、特別是老職工及退休人員個人帳戶資金偏少，一些體弱多病、長期用藥患者無法承擔門診醫療的高額費用，個人支付現金過多，造成一些參保職工有病不敢或不愿去看，只好到藥店買藥自行治病。在住院醫療方面，由于定點醫療機構服務的不規范和少數醫生行為的扭曲，一些病種本來可以使用醫保藥品目錄內的藥品醫治，醫院卻使用醫保藥品目錄外藥品和一次性材料，設置和分解診療項目。一些患者本來可以不檢查或少檢查的，醫院或醫生為了眼前利益擴大無針對性檢查，也直接造成了參保人員在住院費用中個人負擔目錄外各種費用過多，自付比例增高，平均達35%。由于存在上述原因，造成醫保病人到定點醫療機構治病，事實上存在醫療費用負擔重、次均費用過高、受益度偏低、可報比偏低和單病種超標的問題。

　　4、醫保制度執行不嚴，違規行為時有發生

　　部分地市級定點醫療機構對醫保病人使用自費藥品、診療項目及醫療服務設施范圍項目簽字制度與一日清單制落實不到位；有的定點醫療機構核驗住院手續把關不嚴格；臨床檢查、用藥指征不明確，存在不合理檢查、治療；參保病人處方書寫不規范，項目缺失、所開藥品與治療疾病不符；冒名開藥、不對癥治療、門診特殊慢性病人員和離休人員大處方、病人出院超劑量帶藥等現象時有發生，個別醫院甚至存在著掛名、冒名住院、編造制假套取醫保基金的違法行為。

　　5、處理定點醫療機構違反規定難度大

　　1999年由勞動保障部、衛生部、國家中醫藥管理局印發的《城鎮職工基本醫療保險定點醫療機構管理暫行辦法》中明確規定，對違反規定的定點醫療機構，勞動保障行政部門可視不同情況，責令其限期改正，或通報衛生行政部門給予批評，或取消定點資格。這一規定在一些地市醫保統籌地區執行中有一定的難度。因為地市級綜合性醫院不多，參保人員住院大多集中于此，這樣的醫院如發生違反規定甚至是騙保行為，勞動保障部門很難取消其定點資格，處理違反規定難度大。

　　二、解決存在的問題的`處理辦法

　　1、深化醫療機構改革，建立良性、健康運行機制

　　要堅持“三改并舉”，深化醫療機構改革，加快體制改革步伐，扭轉醫療機構以藥養醫的運行機制，實行醫藥分開核算，分別管理。調整醫療服務價格，在降低醫療總費用的前提下，把體現醫務人員知識和技術的服務價格提高到比較合理的水平，降低藥品收入在醫院總收入中的比重，建立一個良性、健康的運行機制。

　　2、強化管理，嚴格執行定點醫療機構協議

　　當前定點醫療機構協議要嚴格完善落實基本醫療保險服務管理的規定、改進費用結算辦法、控制參保人員個人負擔、加強定點服務考核監督等內容。要制定和控制基本醫療保險藥品目錄內備藥率、使用率及自費藥品費用與參保人員用藥總費用的比例。要加強診療項目管理，重點對新增診療項目、大型設備檢查和一次性醫用材料的使用進行控制。要不斷完善基本醫療保險費用結算辦法，健全費用控制與醫療服務質量保證機制。醫療保險經辦機構要按協議中規定的指標和考核辦法，加強考核監督，考核結果要向社會公布，并與醫療費用結算標準相掛鉤。要探索建立定點醫療機構信用等級制度，依據考核情況，每年評定定點醫療機構信用等級。對考核結果優異、參保人員滿意率高的定點醫療機構，經辦機構可簡化審核結算程序，并以適當形式通告公眾；對考核中發現問題較多，參保人員滿意率不高的定點醫療機構，要嚴格審核，加強管理和監督；對問題嚴重，考核結果較差、參保人員滿意率很低的定點醫療機構，經辦機構應依據協議追究其違約責任甚至終止協議，必要時報勞動保障行政部門取消其定點資格。

　　3、加強檢查，解決醫療費用負擔重

　　衛生、財政、物價、藥監等部門要加強對定點醫療機構的監督檢查，規范其醫療行為，嚴格履行定點協議，自覺為參保患者提供優質服務；制定完善相關政策，杜絕醫生開大處方、重復檢查等不規范的診療行為，引導合理檢查，合理用藥，因病施治，把參保人員個人自付比例控制在合理范圍之內，努力解決參保人員醫療費用負擔重、次均費用過高、受益度偏低、可報比偏低和單病種超標的問題。

　　4、規范醫保基金支付管理，嚴治定點醫療機構違反規定

　　要嚴治定點醫療機構違反規定，必須規范醫保基金支付管理。一是加強對定點醫療機構的日常監管，除定期查房外，實施突擊檢查，打擊違規行為。建立健全信訪舉報制度，查處冒用醫療保險證、虛開發票、以藥換藥等違規套取醫保基金的行為。二是嚴格執行支付政策、支付標準和支付范圍，實行甲、乙類藥品分類報銷；加強基金支付審核和反欺詐工作，對超范圍的醫療開支和違規費用一律拒付，并嚴格查處追究當事人的責任。三是加強管理，堵塞醫療費用開支漏洞。堅持住院費用報銷有清單，結算有審核、復核，轉診轉院嚴格執行審批制度。四是嚴格醫療費用審核、撥付程序，明確工作責任，推行過錯責任追究制。

　　建立定點醫療機構，目的是發展我國醫療事業，滿足參保人員就醫需要，維護人民群眾身體健康，建立和諧社會。我作為地市級定點醫療機構的一名科室主任，要認識國家設立定點醫療機構的目的與作用，要抱著對國家、對人民負責的態度，認真做好定點醫療機構工作，在講究醫療質量、保障人民群眾健康的基礎上，更加注重定點醫療機構的社會效益，維護定點醫療機構的聲譽。這里，我要做好帶頭作用工作，以自身的精湛醫藝與良好醫風發揮表率作用，引導全科室人員嚴格執行定點醫療機構協議，杜絕開大處方、重復檢查等不規范的診療行為，對病人合理檢查，合理用藥，因病施治，堅決制止違反規定行為，爭做人民滿意醫生。

機構自查報告 篇9

　　法人代表，主要負責人，核定診療科目為預防保健科、全科醫療科、中醫科、口腔科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、皮膚科。設有床位25張。。

　　我院認真貫徹醫療法規，依法行醫，提高服務質量。根據《醫療機構管理條例》的有關要求，認真貫徹各項醫療法規，組織全體醫務人員認真學習貫徹《執業醫師法》、《藥品管理法》、《醫療事故處理條例》、《醫療機構管理條例》、《護士管理管理辦法》、《醫院工作制度》及《各級各類醫務人員職責》、《診療規范》、《院內感染管理》等醫療法規進一步完善各科室崗位職責和規章制度。各科室也完善了相關規章制度，如醫療質量檢查制度、三級醫師負責制、病例討論制度。醫院還進行了全院醫療人員醫療法規、醫療管理制度的考試，全院醫護人員按醫療法規要求做到了及時注冊持證上崗。改善了醫療服務的同時，也較好的完成了基本公共衛生服務。

　　校驗期內，衛生局多次對我中心的工作進行檢查指導，對檢查中發現的問題已進行了及時整改。在衛生局的正確領導下，我院認真貫徹落實國務院《醫療機構管理條例》、衛生部《醫療機構管理條理實施細則》、衛生部《醫療機構基本標準》和《XX省醫療機構管理條理實施辦法》等重要文件精神，緊緊圍繞“以病人為中心、以質量為核心”的服務理念，依法開展醫療和公共衛生服務工作，在加強醫療質量管理的同時，也改善了醫療、護理、藥房的服務工作，

　　無醫療糾紛發生，確保了醫療工作的安全運行，在日常工作中，積極組織職工開展“三基三嚴”訓練和業務學習，委派人員參加社區醫師骨干培訓，醫療廢物管理方面，嚴格按照規定，成立了專門組織，設立了醫療廢物管理小組，嚴格按照規定，成立了暫存處，建立各項工作制度及操作流程。在校驗期內，衛生技術人員因退休減少11人，大型醫療設備無變更，無超范圍執業情況，未聘用非衛生專業技術人員，未發生醫療事故，無醫療民事糾紛，為開展特殊醫療技術項目。

　　特此報告

　　20xx-03-12

機構自查報告 篇10

　　自5月7日敦好鎮召開“服務群眾、服務企業、服務基層”作風年整頓動員會后，鎮民政辦積極動員，迅速行動，以創建“人民群眾滿意的服務型民政”為目標，以“服務群眾、服務企業、服務基層”，“以民為本、為民解困、為民服務”為工作宗旨，大力開展“三服務”活動。現結合活動與民政工作實際進行自查總結：

　　一、服務意識需進一步加強

　　民政辦作為服務型辦公室服務對象大多是社會最貧困、最需要救助的人群，由于我們工作經常直接與他們接觸，與他們之間的交流較多，看到群眾的疾苦多，聽到群眾的呼聲多，習以為常了，群眾觀念弱化，為人民服務的意識弱化。通過這次自查與廣泛征求各方面意見，我們更加清楚地看到了我們的不足：公仆意識、服務意識不夠強、群眾觀念不夠強、工作責任心不夠強、不能時刻銘記“情為民所系”，化“民怨”為“民愿”。但是民政辦是“解民困，救民貧”的辦公室，因此必須時刻樹立全心全意為人民服務的意識，進一步轉變觀念，用我們的辛苦指數去換取人民群眾的幸福指數，把民政的`孺子牛精神帶到廣大群眾中去，保證“來時笑臉相迎，走時移步相送”，不斷增民政工作人員的責任心、進取心，一切出發點都應著眼于廣大人民群眾，想人民群眾之所想，急人民群眾之所急，真正做到情為民系、權為民用、利為民謀真正做到讓群眾滿意。

　　二、服務質量需進一步提高

　　民政事務繁雜，涉及面廣，鄉鎮民政辦工作人員少，部分民政對象扯皮難纏，因此，難免會出現辦事效率低下、服務不夠好的現象，距離“高效型民政”還存在一定的差距。這就要求民政辦工作人員要認真學習變化的原因，變被動為主動，變壓力為動力，變后進為先進，主動深入基層群眾，了解民情、解決民意、問需于民，克服消極思維，破除急躁情緒，迎難而上，積極工作。俗話說“千里之行，始于足下。九層之臺，起于累土”只有點滴的積累全心全意為人民辦事，才能得到群眾的信任和支持。

　　三、服務范圍需進一步擴大

　　民政對象涉及低保、五保、殘疾、退伍軍人、傷殘軍人等眾多人群，但是每一類人群都有特殊的條件限制、審定程序和評定標準，在此過程中難免會有確實困難的群眾因不符合某一種條件而得不到救助的情況，因此，要真正發揮民政辦必須牢固樹立“以民為本、為民解困、為民服務”的民政工作理念，不斷擴大民政救助范圍，加大對困難群體、弱勢群體等特殊對象的救助力度，建立城鄉一體化的社會救助體系，健全社會救助標準動態調整機制，科學調整社會救助標準、完善分層分類救助辦法。讓更多困難家庭得到保障。

機構自查報告 篇11

　　為進一步加強我區新農合定點醫療機構管理，規范診療服務行為，控制醫藥費用不合理增長，保障新農合基金安全，推動新農合精細化管理，促進衛生系統行評工作，根據《省衛生廳辦公室關于開展定點醫療機構新農合服務行為檢查活動的通知》文件精神，區衛生局下發了《關于開展定點醫療機構新農合服務行為檢查活動的通知》(點衛發【20xx】55號)文件，對我區的定點醫療機構新農合服務行為檢查活動進行了安排部署，各醫療機構進行了自查，區衛生局組織專班，于9月5日至9日對轄區各級醫療機構進行了專項檢查。現將檢查情況活動開展情況總結如下：

　　一、取得的成績

　　區人民醫院、各鄉鎮衛生院高度重視新農合工作，強化內部管理，嚴格執行新農合政策，全力服務參合群眾，確保了新農合各項工作順利推進，確保了參合群眾受益水平提高，確保了新農合基金安全。主要表現如下：

　　(一)內控機制基本建立

　　各鄉鎮衛生院均建立了新農合層級管理體系，職責分工明確;強化基礎管理，完善規章制度，嚴格考核獎懲，確保了各項制度規定落到實處。

　　(二)住院費用穩中有降

　　推行住院按床日付費改革后，各鄉鎮衛生院強化費用控制，強化醫療服務，實現了費用有下降，服務不打折的良好成效。20xx年1-8月，聯棚鄉衛生院住院例均費用為1200元，比去年同期下降272元，下降幅度為18.48%。

　　(三)門診總額預付成效顯著

　　實行門診總額預付支付方式改革后，各鄉鎮衛生院均加強了門診統籌管理，制定了管理方案，并加強日常管理，嚴格監管考核，確保了參合群眾受益、門診基金安全。橋邊鎮衛生院強化系統監管、季度考核、入戶稽查，1-8月共核減村衛生室違規補助資金4140.80元，有效遏制了虛構診療套取基金的現象，確保了門診總額預付基金使用安全有效。

　　二、存在的問題

　　(一)區人民醫院

　　一是內部新農合管理體系還需進一步健全。由于區人民醫院納入宜昌市中心醫院的一體化管理，區人民醫院沒有獨立完善的新農合層級管理組織，醫保辦的新農合管理職能有待進一步強化，內部管控與考核機制有待進一步完善。

　　二是入院標準執行不嚴。區人民醫院在執行“社區首診”、“逐級轉診”制度上存在先入院、后轉診的現象;入院標準掌握不嚴，存在門診轉住院、小病大治現象。

　　三是合理用藥有待加強。區人民醫院使用的是三級醫院的藥品目錄，整體藥品價格偏高，抗菌藥物使用沒有嚴格執行分級使用管理規定。

　　四是合理檢查有待規范。區人民醫院加強了彩超、CT等大型檢查的管理，檢查的針對性、合理性有所提高，但仍存在與主要疾病無關的非常規要求的檢查、對診斷治療意義不大的不必要的檢查等過度檢查行為。

　　(二)鄉鎮衛生院

　　各鄉鎮衛生院的新農合門診管理基本規范，基藥政策落實，補償及時到位，無虛構醫療服務套取基金現象，參合群眾滿意度較高，社會反響良好。

　　各鄉鎮衛生院在新農合住院管理上主要存在以下問題：

　　一是個別衛生院的急危重病人比例過高。1-8月，土城衛生院按急危重管理的病人比例達28.78%，高于全區平均水平近10個百分點。

　　二是鄉鎮衛生院整體服務能力不足。由于人才、設備、技術、管理等因素的影響，鄉鎮衛生院的醫療服務能力呈下降態勢，一些農村常見病、多發病不能在基層醫療機構治療，病人外流比例呈升高態勢，影響了參合農民受益水平和新農合基金安全。

　　三是部分鄉鎮衛生院例均費用偏高。與去年同期相比，艾家鎮衛生院、聯棚鄉衛生院例均費用明顯下降，新農合按床日付費改革成效比較顯著。土城鄉衛生院例均費用達1583元，相對較高。

　　四是合理檢查還需規范。一些檢查與主要疾病無關，一些檢查(如血糖)過于頻繁重復。

　　(三)村衛生室

　　一是基藥政策執行不到位。非基藥在村衛生室仍然存在，由于不能納入補償，影響了參合農民受益。

　　二是部分村衛生室中藥未納入報銷。

　　三是部分鄉鎮門診總額預付基金使用率偏低。1-8月艾家鎮的基金使用率為72.93%，聯棚鄉的基金使用率為70.25%，基金沉淀過多，參合農民受益率較低。

　　四是虛構醫療服務現象仍然不同程度存在。部分村衛生室未執行小票簽字制度，隨意亂收費;少補多報、虛構人次等套取基金現象難于從根本上杜絕。

　　三、整改要求

　　(一)加強領導，落實責任。區人民醫院要正確處理醫院發展與群眾利益的關系，切實加強新農合管理職責，理順關系，建立完善內控機制，將控費責任落實到科室、落實到醫生。各鄉鎮衛生院要進一步落實院長負總責，分管院長抓落實的領導體制，將管理職責落實到科室，延伸到村衛生室，并嚴格責任追究制。

　　(二)建章立制，規范行為。區人民醫院、各鄉鎮衛生院要從制度建設入手，推行精細化管理，規范新農合服務行為，提高參合農民受益水平。區人民醫院要建立符合江南院區實際、突出區人民醫院職責的相關管理制度，從入(出)院標準、規范診療、合理控費等方面加強制度管理，把例均費用、平均床日費用、藥品構成比、大型檢查陽性率、實際補償比、目錄外藥品使用率、平均住院日納入考核內容。各鄉鎮衛生院要建立與支付方式改革相適應的各項制度，確保改革取得預期成效。

　　(三)強化監管，嚴肅紀律。新農合基金是參合群眾的救命錢，嚴禁各級醫療機構和醫務人員違規騙取、套取、挪用、擠占。區合管辦要履行經辦監管職責，認真審核相關補償資料，加強網上監管、現場督查、電話隨訪、入戶核查，對發現的違規違紀行為予以核減費用、通報批評等處理，對問題突出、情節嚴重、社會反響強烈的違規違紀案例要上報區衛生局處理。各鄉鎮衛生院要加強所轄村衛生室的動態監管，實行日常監管、季度考核，進一步規范診療報銷行為，確保醫療服務不打折，農民受益水平不降低。

機構自查報告 篇12

　　按照縣衛生局的統一安排部署，根據基婦《20xx》10號文件精神，為進一步搞好我鄉新型農村合作醫療和醫療保險工作，規范定點醫療機構服務行為、提高補償效益和加大監管力度等日常工作。切實把這項解決農民“看病貴、看病難”的重大舉措和造福廣大農民的大事抓緊、抓實、抓好，全力推進新型農村合作醫療和醫療保險工作在我鄉健康、穩步、持續發展。根據上級責任目標要求，現將我鄉新農合門診統籌自查自糾工作情況如下：

　　一、存在問題

　　1、患者簽字筆體相似。

　　2、存在幾次看病用費用一次性下賬的情況。

　　3、村衛生室未嚴格按照門診統籌下賬比例進行報銷醫療費。

　　4、未及時張貼門診統籌報免公示。

　　5、補償資料不完整。

　　6、未及時補給患者醫療費用。

　　二、整改措施

　　1、嚴格審查村門診統籌補償登記表，杜絕代簽現象。

　　2、嚴格按照門診統籌報賬比例下賬。

　　3、門診統籌錄入人員嚴格把關，審查無誤再確認復核。

　　4、每月按時張貼門診統籌報免公示。

　　以上是我鄉在20xx、20xx年門診統籌工作中存在的問題和不足，

　　以及具體的整改措施，在以后的工作中將會取長補短，認真學習，嚴格按照相關制度規范操作，加大監管力度，杜絕不良問題的發生，讓新農合這一項惠民工程沿著一條健康，有序的道路前進。

機構自查報告 篇13

　　按照局組織人事處的統一部署和要求，我處認真組織學習了《關于本市開展機構編制核查工作的通知》號精神，對執行機構編制管理情況認真開展了自檢自查工作，現將自查情況報告如下：

　　一、“三定”規定執行情況

　　1、崗位設置情況：我處編制220人，規格為正處級，領導職數7人，內設機構13個。根據上海市人力資源和社會保障局核準的《崗位設置方案》，設置崗位總量個，其中：管理崗位個，專業技術崗位個，工勤技能崗位。

　　2、目前人員情況：截止XX年3月31日，在編實有人數：人，其中：管理人員：人，專業技術人員：人，工勤技能人員：人。經自查，人員編制都在“三定”規定的人員編制限額內，未出現違反規定或超出編制限額錄用、調任人員等。

　　二、主要做法

　　1、成立組織架構加強組織領導

　　處領導高度重視機構編制管理工作，始終把機構編制管理作為大事來抓，高度重視，認真組織。一是成立組織架構，為做好機構編制管理工作提供組織保障。成立了由黨政一把手任組長，班子成員任副組長，組織人事科和基層單位行政

　　一把手任組員。領導小組下設辦公室，負責各項具體工作。二是把機構編制管理工作列為項目來組織實施并列入領導班子重要議事日程，常抓不懈。把機構編制管理工作和業務工作同研究、同部署、同落實。

　　2、嚴格執行機構編制管理各項規定

　　根據《關于本市開展機構編制核查工作的通知》，我處及時上報了單位機構、編制、人員統計表等，并嚴格按照《通知》規定的步驟開展清理規范工作。在機構編制事項辦理過程中，我處始終嚴格按照規定程序申報機構編制事項，及時落實職能、機構、人員編制等機構編制調整事項，及時報送有關統計資料，確保資料數據準確無誤。

　　3、扎實落實機構編制實名制工作

　　在編制使用管理過程中，我處嚴格執行編制使用管理程序，未發生過擅自超過核定的人員編制配備工作人員和擅自超規格、超職數配備內設機構或下屬機構領導干部等情況；將領導職數、人員編制納入機構編制實名制管理范圍。如在20xx年，我處有2名同志退休，5名同志轉出。均按照有關程序及時規范的辦理了出編手續。

　　在機構編制實名制管理工作中，我處嚴格按照實名制管理要求及時更新人員編制信息數據。

　　4、認真開展機構編制監督檢查

　　在日常工作中，我處及時按通知要求參加事業單位年

　　檢，業務活動從未超出宗旨和業務范圍。認真參加各項編制專項檢查，及時上報自查報告和相關報表，積極配合專項檢查開展。三、存在問題及下一步工作打算

　　我處機構編制管理工作在市局的關心支持與指導下，雖取得了一定的成績，但也存在一些問題和不足，主要表現在：一是船舶機駕人員處于短缺狀態，隊伍老化比較嚴重，青黃不接。二是對事業單位機2

　　構編制管理等業務知識學習不深不透，還需進一步加強對此類業務的學習和培訓。三是機構監督檢查機制還需改進和完善。

　　加強編制管理，是有效控制人員增長，減輕財政負擔的基礎性保障。今后我處將進一步深化行政管理體制改革，繼續加強機構編制管理，建立并完善長效工作機制。重點抓好以下幾方工作：

　　一是結合市編辦和市局有關編制管理要求，建立和完善機構編制管理的各項規章制度，促進編制管理程序法定化。

　　二是加強機構編制監督檢查，嚴格監督“三定方案”執行情況，把好編制使用審批關。

機構自查報告 篇14

　　為貫徹落實銀監會整治銀行業金融機構不規范經營問題的工作部署和總行整治不規范經營問題視頻會議精神，福州分行業務拓展五部高度重視，行動迅速，2月底召開專題會議安排部署整治不規范經營問題專項工作，根據學習心得與福州分行實施方案，結合本部門實際，進一步豐富和細化了活動內容，把各階段目標任務分解落實到各部門和各崗位，把各階段的安排細化到每月和每周。按照有序、有力、有效的原則，扎實開展“不規范經營”問題專項整治活動。現將整治活動情況匯報如下：

　　一、統一思想，提高認識。

　　3月13日分行風險管理部相關領導組織全行客戶經理學習和宣講，認真學習銀監會“七不準”要求文件，開展不規范經營問題專項整治工作的動員講話，充分認識到此次整治工作關系到我行形象品牌的樹立，關系到我行可持續發展的基礎，關系到我行支持“三農”的實效，做好此項工作意義重大。

　　二、明確任務，細化措施。

　　結合總行和銀監部門工作要求，成立了自查小組、以部室自查為小組，將清查任務層層分解。同時抽調人員組成檢查小組，對各部室開展情況按照時間和步驟進行督導檢查。重點要求各部門自查自糾，邊查邊改，規范經營，開展貸款行為和收費服務的自查自糾工作，要求自查面必須達到100%，同時加強對營業室自查發現問題整改的指導，幫助營業室規范收費服務，并以此自查為契機，進一步強化貸款行為和中間業務收費合規意識，更好地服務社會防范各類合規風險和重大負面輿情。

　　三、自查基本情況

　　（一）貸款業務收費自查情況對照銀監會“七不準”要求，我行嚴格按照文件要求的“七不準”和“四個公開”對中長期貸款業務進行了自查自糾、情況匯總如下：

　　（1）不得以貸轉存。我行嚴格按照“三個辦法一個指引”要求，在貸款敘做過程中嚴格貫徹實貸實付和受托支付原則，將貸款資金足額直接支付給借款人的交易對手，不存在將貸款資金轉為存款作為貸款受理、審批、簽約、授信、放款和貸后管理的前提條件。

　　（2）不得存貸掛鉤。我行以企業客戶在我行存款作為企業貸款受理的建議，但不存在作為受理、審批、簽約、授信、放款和貸后管理的前提條件。

　　（3）不得以貸收費。我行不存在企業貸款受理、審批、簽約、授信、放款和貸后管理過程中，強制企業客戶接受與貸款業務無關的服務項目并收費的情況。特別是收取財務顧問費與表外業務敞口占用費。

　　（4）不得浮利分費。我行不存在收取企業貸款申請審批手續費和企業貸款資金安排承擔費，我行接通知后及時通知相關從業人員組織學習，禁止收取企業貸款申請審批手續費和企業貸款資金安排承擔費，嚴格約束，防止出現誤操作收取費用的行為。

　　（5）不得借貸搭售。我行不存在企業貸款受理、審批、簽約、授信、放款和貸后管理過程中，強制向企業客戶捆綁搭售理財、保險等金融產品，以及購買理財、保險等金融產品作為企業受理、審批、簽約、授信、放款和貸后管理的前提條件的情況。

　　（6）不得一浮到頂。我行不存在將企業貸款利率籠統上浮至最高限額的情況。（7）不得轉嫁成本。我行不存在金融業務中銀行應承擔的盡職調查、押品評估等相關成本轉嫁給客戶，嚴格約束，防止出現收費的行為。例如對于資產評估費統一向分行報銷，授信客戶盡職調查相關的差旅費、住宿費由部門經費統一報銷。

　　（二）結算業務收費自查工作情況

機構自查報告 篇15

　　根據×市衛生局《×市20xx年基層醫療機構集中整頓工作實施方案》(衛醫發〔20xx〕15號)的工作要求，按照×縣衛生局關于衛生院專項檢查發現問題的整改意見，衛生院高度重視，由一把手親自抓，總負責，開展了嚴格的自查自糾工作。

　　一、領導高度重視，成立自查領導小組

　　于4月19日召開了醫療機構整頓工作會議，學習貫徹《×市20xx年基層醫療機構集中整頓工作實施方案》，全院醫務人員開展醫療衛生法律、法規學習，把《執業醫師法》、《醫療機構管理條例》、《護士條例》、《處方管理辦法》、《病歷書寫規范》等規范和學習列入對工作人員的績效考核中。成立院長為組長，副院長為副組長，各科室負責人為成員的領導小組，就衛生院規范依法執業提升醫院管理水平開展自查自糾。

　　二、堅持依法執業，規范執業范圍

　　1、衛生院各科室嚴格按照《醫療機構執業許可范圍》從事執業活動，無超診療科目行醫現象。

　　2、衛生院現有工作人員48人，執業醫師、執業助理醫師13人，，執業護士14人、藥劑師6人、醫學影像技術人員2人、檢驗技術人員1人，嚴格無證及非衛生技術人員單獨從事醫療活動。

　　3、衛生院會診嚴格按《醫療外出會診管理暫行規定》執行。

　　4、沒有違法、違規發布醫療廣告

　　5、取締未經許可擅自開設的口腔科門診。

　　6、規范醫療文書的書寫與管理，醫療文書及時、準確、完整、規范。病歷、處方、護理記錄必須照衛生部制定的《病歷書寫基本規寫，并在規定的時間內完成，不得隨意變更格式或簡化項目、內容、不得延誤完成時間。范》、《中醫病歷書寫基本規范》、《處方管理辦法》等進行規范書。

　　三、認真落實基本藥物制度

　　衛生院全部藥品均為國家基本藥物，轄區服務站和村衛生室藥品供應由醫院統一網上采購配發，實行零差率銷售，無假劣、過期、失效藥品。

　　四、落實消毒隔離制度，杜絕感染事故發生

　　嚴格執行注射操作規程，做到“一人一針一管一用一消毒”，杜絕醫療用品復用。定期開展消毒與滅菌效果檢測，并建立記錄。嚴格落實醫院感染和傳染病報告制度。所有一次性使用醫療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。

　　總之衛生院對規范執業高度重視，狠抓落實進一步規范執業行為，為提高醫療質量打下扎實的基礎。

　　為進一步加強我區新農合定點醫療機構管理，規范診療服務行為，控制醫藥費用不合理增長，保障新農合基金安全，推動新農合精細化管理，促進衛生系統行評工作，根據《省衛生廳辦公室關于開展定點醫療機構新農合服務行為檢查活動的通知》文件精神，區衛生局下發了《關于開展定點醫療機構新農合服務行為檢查活動的通知》(點衛發【20xx】55號)文件，對我區的定點醫療機構新農合服務行為檢查活動進行了安排部署，各醫療機構進行了自查，區衛生局組織專班，于9月5日至9日對轄區各級醫療機構進行了專項檢查。現將檢查情況活動開展情況總結如下：

　　一、取得的成績

　　區人民醫院、各鄉鎮衛生院高度重視新農合工作，強化內部管理，嚴格執行新農合政策，全力服務參合群眾，確保了新農合各項工作順利推進，確保了參合群眾受益水平提高，確保了新農合基金安全。主要表現如下：

　　(一)內控機制基本建立

　　各鄉鎮衛生院均建立了新農合層級管理體系，職責分工明確;強化基礎管理，完善規章制度，嚴格考核獎懲，確保了各項制度規定落到實處。

　　(二)住院費用穩中有降

　　推行住院按床日付費改革后，各鄉鎮衛生院強化費用控制，強化醫療服務，實現了費用有下降，服務不打折的良好成效。20xx年1-8月，聯棚鄉衛生院住院例均費用為1200元，比去年同期下降272元，下降幅度為18.48%。

　　(三)門診總額預付成效顯著

　　實行門診總額預付支付方式改革后，各鄉鎮衛生院均加強了門診統籌管理，制定了管理方案，并加強日常管理，嚴格監管考核，確保了參合群眾受益、門診基金安全。橋邊鎮衛生院強化系統監管、季度考核、入戶稽查，1-8月共核減村衛生室違規補助資金4140.80元，有效遏制了虛構診療套取基金的現象，確保了門診總額預付基金使用安全有效。

　　二、存在的問題

　　(一)區人民醫院

　　一是內部新農合管理體系還需進一步健全。由于區人民醫院納入宜昌市中心醫院的一體化管理，區人民醫院沒有獨立完善的新農合層級管理組織，醫保辦的新農合管理職能有待進一步強化，內部管控與考核機制有待進一步完善。

　　二是入院標準執行不嚴。區人民醫院在執行“社區首診”、“逐級轉診”制度上存在先入院、后轉診的現象;入院標準掌握不嚴，存在門診轉住院、小病大治現象。

　　三是合理用藥有待加強。區人民醫院使用的是三級醫院的藥品目錄，整體藥品價格偏高，抗菌藥物使用沒有嚴格執行分級使用管理規定。

　　四是合理檢查有待規范。區人民醫院加強了彩超、CT等大型檢查的管理，檢查的針對性、合理性有所提高，但仍存在與主要疾病無關的非常規要求的檢查、對診斷治療意義不大的不必要的檢查等過度檢查行為。

　　(二)鄉鎮衛生院

　　各鄉鎮衛生院的新農合門診管理基本規范，基藥政策落實，補償及時到位，無虛構醫療服務套取基金現象，參合群眾滿意度較高，社會反響良好。

　　各鄉鎮衛生院在新農合住院管理上主要存在以下問題：

　　一是個別衛生院的急危重病人比例過高。1-8月，土城衛生院按急危重管理的病人比例達28.78%，高于全區平均水平近10個百分點。

　　二是鄉鎮衛生院整體服務能力不足。由于人才、設備、技術、管理等因素的影響，鄉鎮衛生院的醫療服務能力呈下降態勢，一些農村常見病、多發病不能在基層醫療機構治療，病人外流比例呈升高態勢，影響了參合農民受益水平和新農合基金安全。

　　三是部分鄉鎮衛生院例均費用偏高。與去年同期相比，艾家鎮衛生院、聯棚鄉衛生院例均費用明顯下降，新農合按床日付費改革成效比較顯著。土城鄉衛生院例均費用達1583元，相對較高。

　　四是合理檢查還需規范。一些檢查與主要疾病無關，一些檢查(如血糖)過于頻繁重復。

　　(三)村衛生室

　　一是基藥政策執行不到位。非基藥在村衛生室仍然存在，由于不能納入補償，影響了參合農民受益。

　　二是部分村衛生室中藥未納入報銷。

　　三是部分鄉鎮門診總額預付基金使用率偏低。1-8月艾家鎮的基金使用率為72.93%，聯棚鄉的基金使用率為70.25%，基金沉淀過多，參合農民受益率較低。

　　四是虛構醫療服務現象仍然不同程度存在。部分村衛生室未執行小票簽字制度，隨意亂收費;少補多報、虛構人次等套取基金現象難于從根本上杜絕。

　　三、整改要求

　　(一)加強領導，落實責任。區人民醫院要正確處理醫院發展與群眾利益的關系，切實加強新農合管理職責，理順關系，建立完善內控機制，將控費責任落實到科室、落實到醫生。各鄉鎮衛生院要進一步落實院長負總責，分管院長抓落實的領導體制，將管理職責落實到科室，延伸到村衛生室，并嚴格責任追究制。

　　(二)建章立制，規范行為。區人民醫院、各鄉鎮衛生院要從制度建設入手，推行精細化管理，規范新農合服務行為，提高參合農民受益水平。區人民醫院要建立符合江南院區實際、突出區人民醫院職責的相關管理制度，從入(出)院標準、規范診療、合理控費等方面加強制度管理，把例均費用、平均床日費用、藥品構成比、大型檢查陽性率、實際補償比、目錄外藥品使用率、平均住院日納入考核內容。各鄉鎮衛生院要建立與支付方式改革相適應的各項制度，確保改革取得預期成效。

　　(三)強化監管，嚴肅紀律。新農合基金是參合群眾的救命錢，嚴禁各級醫療機構和醫務人員違規騙取、套取、挪用、擠占。區合管辦要履行經辦監管職責，認真審核相關補償資料，加強網上監管、現場督查、電話隨訪、入戶核查，對發現的違規違紀行為予以核減費用、通報批評等處理，對問題突出、情節嚴重、社會反響強烈的違規違紀案例要上報區衛生局處理。各鄉鎮衛生院要加強所轄村衛生室的動態監管，實行日常監管、季度考核，進一步規范診療報銷行為，確保醫療服務不打折，農民受益水平不降低。

機構自查報告 篇16

　　我校組織全體教師認真學習了事業單位崗位設置管理實施辦法以及xx縣人民政府辦公室《關于印發事業單位崗位設置管理實施辦法的通知》（府辦發[20xx]106號）、xx縣機構編制委員會《關于重新核定全縣中小學、幼兒園教職工編制基數的通知》（編委發[20xx]23號）、《xx縣人事局關于首次開展事業單位崗位聘用工作的通知》 （xx人專〔20xx9〕98號）文件和編辦發【20xx】7號文件關于開展我縣機構編制工作的通知。結合工作實際情況，把A小學機構編制核查情況總結如下。

　　一、有明確的指導思想

　　我校按照崗位設置科學、運行管理規范、職務能上能下、待遇能高能低的改革方向，建立了適合本單位各類人員特點的崗位管理制度，逐步實現了由身份管理向崗位管理轉變的管理目標，充分調動了各類人員的工作積極性，促進教育事業編制工作的發展。

　　二、健全領導機構

　　組 長：

　　副組長：

　　成 員： 學校校委會成員

　　三、我校做到了堅持基本原則

　　堅持黨管干部、黨管人才的原則；堅持精簡效能、以編定崗、按需設崗、按崗聘用、按崗取酬的原則；堅持人崗相宜、責權明確、對口補崗、能上能下的原則；堅持公開平等、競爭擇優、依法辦事的原則。

　　四、單位核查的基本情況

　　1、工作職能：依法履行義務教育階段1至6年級的學校教育教學工作。

　　2、人員結構：A小學屬全額撥款的事業單位，按20xx年9月報表統計口徑，現有正式在編在崗教職工 20人，專業技術人員20人，其中小學高級職稱 7人；小學一級職稱 11人，初級職稱 2人.

　　3、這20人在本年發生了如下變化：外單位借用1人（鐘運美借調到尖山鎮政府）。因病不能上班的1人（蔣大祥患肺癌重慶住院治療）。參加國家公務員考試錄取1人（朱定洪）

　　4、我校在崗不在編的編外聘用人員有：炊事員2人，學校保安2人，共4人.

　　五、崗位設置情況

　　（一）編制基數

　　根據縣編辦下達的編制方案（巫溪編委發[20xx]30號），本單位編制數調整為28人。

　　（二）崗位類別

　　根據本單位工作實際，按照專業技術崗位不低于90%的規定要求，設置管理崗位、專業技術崗位20個，其中：管理崗位0個，占0%；專業技術崗位20個，占71%。

　　（三）崗位等級設置

　　1、崗位設置情況：專業技術崗位28個。高級崗位8個，中級崗位11個，初級崗位2個。

　　2、崗位聘用情況：小學高級崗位7個，小學一級崗位11個，其中八級崗位1人，九級崗位3人，十級崗位3人，初級崗2個。

　　根據自查，我校嚴格按照機構編制的精神設崗，沒有謊報、瞞報的情況。

機構自查報告 篇17

　　為了提高醫療服務質量和技術服務水平，我院對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了嚴格的自查工作。現將有關自查情況匯報如下：

　　一、領導重視，嚴密組織

　　我院召開了會議，對自查工作進行嚴密部署。會上，成立了由王斌任組長、各相關業務科室負責人為成員的自查領導小組，各業務科室按照各自的職責分工，嚴格對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了認真細致的自查自糾工作，取得了明顯效果。

　　二、自查基本情況

　　（一）機構自查情況：單位全稱為“昆明湯池醫院”，性質為民營企業，位于昆明市陽宗海風景區管委會湯池鎮；法人代表：高凱宏；主要負責人：。具有衛生局頒發的《醫療機構執業許可證》，執業許可證號：，有效期限至xx年xx月xx日。我院對《醫療機構執業許可證》實行了嚴格管理，從未進行過涂改、買賣、轉讓、租借。現有床位張，診療科目有外科、內科、中醫科、婦產科、檢驗科、影像科；業務用房面積xx平方米。

　　（二）人員自查情況：我院從未多范圍注冊開展執業活動或非法出具過《醫學證明書》；從未使用未取得執業醫師資格、護士執業資格的人員或一證多地點注冊的醫師從事醫療活動，所屬醫護人員均掛牌上崗，并在大廳內設立了監督欄對外公開。

　　（三）提高服務質量：按照衛生行政部門的有關規定、標準加強醫療質量管理，實施醫療質量保證方案；定期檢查、考核各項規章制度和各級各類人員崗位責任制的執行和落實情況，確保醫療安全和服務質量，不斷提高服務水平。

　　（四）院內交叉感染管理情況：成立有院內交叉感染管理領導小組，由……等組成，領導小組人員均取得上崗證。經常對有關人員進行教育培訓，建立和完善了醫療廢物處理管理、院內感染和消毒管理、廢物泄漏處理方案等有關規章制度，有專人對醫療廢物的來源、種類、數量等進行完整記錄，定期對重點科室和部位開展消毒效果監測，配制的消毒液標簽標識清晰、完整、規范。

　　（五）固體醫療廢物處理情況：對所有醫療廢物進行了分類收集，按規定對污物暫存時間有警示標識，污物容器進行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”，醫療廢物運輸轉送為專人負責并有簽字記錄。

　　（六）一次性使用醫療用品處理情況：所有一次性使用醫療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后由醫療垃圾處理站收集，進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。所有操作人員均進行過培訓，并具有專用防護設施設備。

　　（七）疫情管理報告情況：我院建立了嚴格的疫情管理及上報制度，規定了專人負責疫情管理，疫情登記簿內容完整，疫情報告卡填寫規范，疫情報告每月開展一次自查處理，無漏報或遲報情況發生。

　　（八）藥品管理自查情況：經查我院從未使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品。

　　三、存在不足

　　一是由于經費不足，有些醫療設備得不到及時維護或更新，一定程度上影響了相關業務的深入開展，發展的后勁不足。

　　二是受編制所限，人員緊張，工作量大，到省級醫療機構進修的機會不多，知識更新的周期長，一定程度上影響了服務水平向更高層次提高等。

　　四、今后努力方向

　　我院一定以此次自查為契機，在上級業務主管部門的領導下，認真貫徹落實上級會議精神，嚴格遵守《醫療機構管理條例》，強化管理措施，優化人員素質，求真務實，開拓創新，不斷提高醫療服務質量和技術服務水平。

機構自查報告 篇18

　　××醫院醫療設備使用情況自查報告為保障人民群眾的生命安全，提高人民群眾的生活質量，本著：“以人為本，患者至上”的原則，我們針對上級文件精神，在高新區衛生局的指導下，組織相關人員重點就全院醫療器械、設備進行了全面檢查，現將具體情況匯報如下：

　　一、加強領導、強化責任，增強質量責任意識。

　　醫院首先成立了以院長為組長、各科室主任為成員的安全管理組織，把醫療設備安全的管理納入醫院工作重中之重。加強領導、強化責任，增強質量責任意識。醫院建立、完善了一系列醫療器械相關制度，以制度來保障醫院臨床工作的安全順利開展。

　　二、為保證購進醫療器械、設備的質量和使用安全，杜絕不合格醫療設備進入，本院特制訂醫療設備購進管理制度。對購進的醫療設備所具備的條件以及供應商所具備的資質做出了嚴格的規定。

　　三、為保證入庫醫療器械、設備的合法及質量，認真執行醫療器械入庫制度，確保醫療器械的安全使用。

　　四、為了準確、安全使用醫療設備，我院定期組織業務學習，請專業技術人員進行設備使用培訓，并取得了良好的效果。

　　五、做好日常保管工作，我院部分醫療設備比較貴重，在我院技術人員定期自檢維護的同時，定期請廠家技術員檢查校正。

　　六、加強不合格醫療器械的管理，防止不合格醫療器械進入臨床，我院特制訂不良事件報告制度。如有醫療器械不良事件發生，應查清事發地點、時間、不良反應或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報區藥品醫療器械監督管理局。

　　七、我院今后醫療器械工作的重點

　　切實加強醫院醫療器械安全工作，杜絕醫療器械安全事件發生，保證廣大患者的使用醫療器械安全，在今后工作中，我們打算：

　　1、進一步加大醫療器械安全知識的宣傳力度，落實相關制度，提高醫院的醫療器械安全責任意識。

　　2、增加醫院醫療器械安全工作日常檢查、監督的頻次，及時排查醫療器械安全隱患，牢固樹立"安全第一''意識，服務患者，不斷構建人民滿意的醫院。

　　3、繼續與上級部門積極配合，鞏固醫院醫療器械安全工作取得成果，共同營造醫療器械的良好氛圍，為構建和諧社會做出更大貢獻。

機構自查報告 篇19

　　一、檢查總體要求

　　（一）制度建設情況。銀行能否在開展新業務、新產品前做到制度先行；是否針對各項同業業務制定了業務政策、制度和程序，并定期對其進行評價、檢討和修訂；經營計劃及考核辦法的制定、實施、完成情況如何。

　　（二）組織架構與崗位職責。是否由一個委員會或部門履行同業業務風險管理的職能；各業務部門設臵是否遵循了必要的分離原則；崗位之間是否存在必要的監督和制約；部門、崗位是否具有正式、成文的職責說明；關鍵崗位是否執行了輪崗和強制休假制度。

　　（三）授權授信管理。是否嚴格按照制度進行授權和轉授權；是否存在超出授權范圍的交易；限額管理情況如何；是否設定交易對手或投資對象的授信額度和期限；所涉及的同業業務是否納入統一授信管理。

　　（四）會計核算。是否對各類同業業務制定了相關會計核算辦法；記賬方法和會計科目的使用是否正確；是否按規定及時、全面對賬；后臺結算部門如何對前臺交易進行監督；是否按照“實

　　質重于形式”的會計核算原則，根據業務實質和實際承擔風險情況納入表內或表外核算。

　　（五）資本與撥備。是否存在通過少計或不計加權風險資產以降低資本要求的行為；是否嚴格按照監管要求計提準備金。

　　（六）流動性管理。流動性風險管理體系、政策和程序是否完善、有效；是否建立了完整的現金流測算和分析框架，有效計量、監測和控制現金流缺口；流動性風險限額管理是否有效。

　　（七）信息溝通。是否建立了有效的業務操作系統和管理信息系統；并建立有效的信息交流和反饋機制；是否建立規范的信息披露制度，按照規定及時、真實、完整地進行信息披露；上報的監管統計數據的質量管理能否達到規定的良好標準。

　　（八）合規管理。合規部門是否審核評價各項政策、程序和操作指南的合規性；能否實施充分且有代表性的合規風險評估和測試，通過合規風險報告路線向上報告。

　　（九）內外部審計情況。內外部審計是否將所有同業業務納入檢查計劃，檢查、評估的頻率是否達到制度要求；對同業業務的政策、程序和執行情況的檢查和評估是否有效；發現的問題是否得到切實整改。

　　（十）其他方面。檢查人員應對同業業務交易資金的流向、

　　用途要進行重點了解，必要的話，應當到交易對手機構做進一步核實。銀行應保證同業業務的檔案完整性，檢查相關交割單、合同內容是否完整，審批手續是否齊全。

　　二、具體業務領域檢查要點

　　（一）存放同業/同業存放

　　有無存放于非金融機構款項和非金融機構的存放款項；資金用途是否合規；是否存在私下協議，將款項存放同業進行違規經營；是否在存放同業款項中核算借款、投資、拆借等款項；是否定期檢查交易對手信用狀況的變化，存放同業款項的可收回性如何，減值準備計提是否準確；是否將資金集中存放在同一同業機構，特別是存放在風險較高的同一同業；是否存在賬外存放同業；是否建立科學的資金價格管理機制，是否存在虛增、隱藏、截留存放同業款項利息收入的情況；是否將同業存款（變相）放一般性存款核算。

　　（二）同業拆出/同業拆入

　　是否建立科學的資金價格管理機制，是否拆新還舊，是否

　　存在利率異常的交易；是否定期檢查交易對手信用狀況的變化，減值準備計提是否準確；是否為規避監管，將拆入資金納入同業存放科目核算，或將拆入資金與拆出資金軋差核算反映；資金用途是否合規，是否存在假拆出真投資、假拆出真借款，或利用拆

　　出資金進行其他違規經營的情況；是否存在賬外拆放；是否存在場外交易。

　　（三）系統內往來（系統內存放/系統內拆借）

　　系統內往來業務所涉及人員崗位分工是否合理，崗位職責

　　是否健全；系統內往來會計核算是否正確；資金劃撥手續是否齊全；是否建立科學的內部資金價格管理機制；往來賬戶的利息計算是否正確、入賬是否及時；是否堅持系統內往來定期對賬制度；對賬員與記賬員是否為同一人，是否存在未換人復核的情況。

　　（四）票據轉貼

　　交易對手是否符合轉貼資格；交易額度是否在同業授信額度之內；頭寸充足性如何，是否會導致流動性風險；是否存在將票據業務異化為規避監管、騰挪規模的情況：是否存在借助相關“通道”，通過轉貼將資產騰挪至“同業往來”科目的情況（如“賣斷+買入返售+買斷”模式、“賣斷+買斷”附加交易對手以“賣出回購”交易從他行搭橋融入資金模式），是否存在發行票據類理財產品將已賣斷的票據資產進行回購，達到票據資產“表外化”的情況。

　　（五）債券投資/回購

　　債券投資/回購業務內控實際執行情況如何，業務的前、中、

　　后臺是否真正獨立設臵并有效運行；市場風險、信用風險、流動性風險和操作風險管理狀況如何；是否將銀行賬戶與交易賬戶相分離，期內是否存在重分類；持有到期和可供出售債券實際利率和利息調整金額是否準確；相關債券信用等級是否均經適當評估、及時備案并定期更新；是否針對回購交易對手的資信狀況進行調查并定期更新；是否存在同一交易對手相同金額的連續逆回購交易，交易的真實性如何；是否存在網下回購交易，是否存在實際交割日期早于協議簽署日期的情況；債券投資的損益確認、資產減值準備計提是否準確。

　　（六）信貸資產轉讓

　　是否遵守真實性原則，轉出方是否存在任何顯性或隱性的回購條款，轉讓雙方是否存在采取簽訂回購協議、即期買斷加遠期回購等方式規避監管等行為；是否嚴格遵守整體性原則，轉讓的信貸資產包括全部未償還本金及應收利息；是否遵守潔凈轉讓原則，實現資產的真實、完全轉讓，風險的真實、完全轉移，變更擔保及抵質押手續；轉讓雙方賬務處理是否銜接一致，相關風險承擔在任何時點上均不落空,及時調整監管指標計算; 是否存在使用理財資金直接購買信貸資產等行為；是否按照監管部門的要求及時完成有關信息報送。

　　（七）銀信合作業務

機構自查報告 篇20

　　雷州市國有資產經營公司成立于20xx年，經雷州市政府批準，脫鉤給國資權屬管理的企業有59家。隨著社會經濟的發展，59家國有企業中有7家已關閉、破產，其他企業大部分處于歇業、半停產、停產狀態，目前只有7家企業有業務經營。這些企業的法定代表人有的已年老退休，有的已調動，部分企業也只有名稱保留，沒辦公場所，沒資產，沒業務。為便于保護職工的權益，20xx年，經請示市政府批準，財政給國資公司權屬企業撥付1-2名留守人員生活費，讓1-2名企業人來為企業理事，也只有這樣，市委、市政府的會議精神、文件、法規等才及時傳達到各企業。同時，在人力、物力不足的情況下，國資部門為保護國家財物，保障職工利益，維護社會穩定，不斷加強企業的監管，至今，國資公司各權屬企業沒發現私設“小金庫”的違法經濟行為。現將各國有企業“小金庫”自查自糾情況匯報如下：

　　(一)、會計機構：

　　各企業財務會計機構完善，會計、出納分工明確，職責分明。

　　(二)、會計制度：

　　各企業財務會計制度規范，財務管理得力，各項財務收、支完全按財務制度規定執行。

　　(三)、經濟活動：

　　各企業幾乎處于歇業、半停產停產、關閉狀態，經濟業務很少，大部分企業人員已分散社會，留守人員只靠領取財政撥付的生活補貼。有的企業基本沒有資產，沒有經營權，銀行帳戶也已凍結，甚至沒有。有的企業只靠舊鋪面出租，每次出租也是經職工同意公開竟價拍標的，各企業的資產出讓全按市國資委的要求進行，通過上報國資委批準，社會中介機構評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業銀行帳戶，有的是經國資監管方能支付。停產企業大部分職工退休是自己交付企業的養老保險金。

　　(四)、財務狀況：

　　各企業只設一會計帳套，帳薄設置完整，收支核算據實，費用開支合法，帳薄、憑證保存齊全，并履行依法納稅義務。至今沒發現有私設“小金庫”行為，沒有發現公款旅游，職務消費，轉移資產，虛列費用等現象。

機構自查報告 篇21

　　為貫徹落實**市人社局《關于對**市基本醫療保險定點醫療機構和定點零售藥店檢查考核的通知》文件精神，根據市醫保處關于對基本醫療保險定點醫療機構進行年度檢查考核的要求，我院高度重視，認真布置，落實到位。由分管業務院長牽頭，醫務科具體負責，在全院范圍內開展了一次專項檢查，現將自查情況匯報如下：

　　一、高度重視，完善醫保管理責任體系

　　坑到通知后，我院立即成立以分管院長為組長的自查領導小組，對照評價指標，認真查找不足，積極整改。我院歷來高度重視醫療保險工作，在日常工作中，嚴格遵守國家、省、市的有關醫保法律、法規，認真執行醫保相關政策，成立了由業務院長分管負責，由醫務科和護理部兼職的醫保領導小組，健全管理制度，多次召開專題會議進行研究部署，定期對醫師進行醫保培訓。醫保工作年初有計劃，并定期總結醫保工作，分析參保患者的醫療及費用情況。

　　二、嚴格管理，實現就醫管理規范標準

　　奎年來，在市人社局及醫保處的正確領導及指導下，我院建立健全各項規章制度，設置“基本醫療保險政策宣傳欄”和“投訴箱”，及時下發基本醫療保險宣傳資料，公布咨詢與投訴電話，熱心為參保人員提供咨詢服務，妥善處理參保患者的投訴。簡化流程，提供便捷、優質的醫療服務。

　　參保職工就診住院時嚴格進行身份識別，杜絕冒名就診和冒名住院現象，制止掛床住院。嚴格掌握病人入、出院指征，嚴禁出現“小病大養、掛床”等違規行為。對門診處方嚴格執行醫保藥量規定，門診用藥一次處方量為7日量，慢性病最多為15日量。住院患者出院帶藥最多不超過7日量。貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥;無偽造、更改病歷現象。積極配合醫保處對診療過程及醫療費用進行監督、審核并及時提供需要查閱的病歷及有關資料。嚴格執行有關部門制定的收費標準，無自立項目收費或抬高收費標準。

　　居強醫療保險政策宣傳，以科室為單位經常性組織學習市醫保處印發的《醫療保險政策法規選編》、《**市基本醫療保險和工傷保險藥品目錄》等文件，使每位醫護人員更加熟悉目錄，成為醫保政策的宣傳者、講解者、執行者。

　　三、加強監管，保障醫療服務質量安全

　　一是抓好制度落實，嚴格操作規程。我們繼續強化落實醫療核心制度和診療護理操作規程的落實，重點抓了首診負責制、三級醫師查房制、手術安全核對制度、病歷書寫及處方評審制度，保證醫療安全。繼續深入開展“優質服務示范病房”創建活動，抓好基礎和分級護理，提高綜合護理服務水平。

　　二是在強化核心制度落實的基礎上，注重醫療質量的提高和持續改進。逐步建立健全了院、科兩級醫療質量管理體系，實行全院、全程質量控制，實施檢查、抽查考評制度，結果公開，獎優罰劣，使我院醫療工作做到了正規、有序到位。

　　三是醫務人員熟記核心醫療制度，并在實際的臨床工作中嚴格執行。積極學習先進的醫學知識，提高自身的專業技術水平，提高醫療質量，為患者服好務，同時加強人文知識和禮儀知識的學習和培養，增強自身的溝通技巧。

　　四是把醫療文書當作控制醫療質量和防范醫療糾紛的一個重要環節來抓。對住院病歷進行評分，科主任審核初評，醫院質控再次審核。同時積極開展病歷質量檢查和評比活動，病歷質量和運行得到了有效監控，醫療質量有了顯著提高。

　　五是強化安全意識，醫患關系日趨和諧。我院不斷加強醫療安全教育，提高質量責任意識，規范醫療操作規程，建立健全醫患溝通制度，采取多種方式加強與病人的交流，耐心細致地向病人交待或解釋病情。慎于術前，精于術中，嚴于術后。

　　六是進一步優化服務流程，方便病人就醫。通過調整科室布局，簡化就醫環節，縮短病人等候時間。門診大廳設立導醫咨詢臺，配備輪椅等服務設施，為病人提供信息指導和就醫服務，及時解決病人就診時遇到的各種困難。規范服務用語，加強護理禮儀的培訓，對患者護理服務熱心，護理細心，操作精心，解答耐心，杜絕生、冷、硬、頂、推現象，得到患者的好評。

　　四、加強住院管理，規范住院程序及收費管理

　　為了加強醫療保險工作規范化管理，使醫療保險各項政策規定得到全面落實，根據市醫保處的要求，我院在醫保病人住院48小時內上報住院申報表并做到入院收證、出院發證登記。同時，按規定的時間、種類、數量報送結算報表，參保人員各項醫療費用真實、準確，費用明細與病歷、醫囑相符。

　　經治醫師均做到因病施治，合理檢查，合理用藥。強化病歷質量管理，嚴格執行首診醫師負責制，規范臨床用藥，經治醫師要根據臨床需要和醫保政策規定，自覺使用安全有效，價格合理的《藥品目錄》內的藥品，目錄內藥品備藥率在60%以上。因病情確需使用《藥品目錄》外的自費藥品以及需自負部分費用的醫用材料和有關自費項目，經治醫師要向參保人講明理由，并填寫了“知情同意書”，經患者或其家屬同意簽字后附在住院病歷上，目錄外服務項目費用占總費用的比例控制在5%以下。

　　我院嚴格執行省、市物價部門制定的收費標準，公開藥品價格、檢查收費標準，及時向患者提供費用清單，嚴格執行協議相關規定，讓參保人明明白白消費。

　　五、加強系統維護，保障系統運行安全

　　我院加強醫療保險信息管理系統的維護與管理，及時排除醫院信息管理系統障礙，保證系統正常運行，根據市醫保處的要求，由熟悉計算機技術的專門管理人員負責，要求醫保專用計算機嚴格按規定專機專用，遇有問題及時與醫療保險處聯系，不能因程序發生問題而導致醫療費用不能結算問題的發生，保證參保人及時、快速的結算。同時，保證信息數據和資料真實、完整、準確、及時，杜絕隨意撤銷參保人員住院登記信息。

　　總之，我院通過嚴格對照市人社局《基本醫療保險定點醫院評價參考指標》等要求認真自查，進一步強化質量管理，提高服務意識和服務水平，加強醫德醫風建設，圓滿完成了對參保人員的醫療服務工作，符合基本醫療保險定點醫院的設置和要求，爭取這次考核達到A級的等級。

　　我們始終堅持以病人為中心，以質量為核心，以全心全意為病人服務為出發點，努力做到建章立制規范化，服務理念人性化，醫療質量標準化，糾正行風自覺化，積極為參保人提供優質、高效、價廉的醫療服務和溫馨的就醫環境，受到了廣大參保人員的好評，收到了良好的社會效益和經濟效益。這些成績的取得，離不開人社局及醫保處領導的大力支持，在今后工作中，我們將進一步落實各項規章制度，完善各項服務設施，使醫保工作真正成為參保人員可靠保障。

機構自查報告 篇22

　　為了有力配合督導機構對我院的業務監督，規范我院醫療秩序，維護廣大人民群眾身體健康和生命安全，我院成立了醫療機構專項整治活動領導小組，并于20xx年3月20日對全院醫療規范情況進行自查，對發現的問題立即進行整改。整頓活動自查總結如下：

　　一、自查工作目標

　　通過開展專項整治活動，進一步加強我院醫療規范化管理，使臨床運行秩序得到進一步改善，保障了我院臨床醫療安全；努力營造健康有序的醫療環境，切實維護人民群眾健康權益。

　　二、自查工作重點

　　1、堅決禁止非衛生技術人員從事診療活動,嚴禁醫療機構超范圍執業，禁止無證行醫和不符合要求的醫療行為。

　　2、查處我院內出租、承包科室以及聘用非衛生技術人員行醫及超范圍行醫的違法行為。

　　3、查處我院內有無發布違法醫療廣告行為以及違反《醫療廢物管理辦法》的有關規定的行為。

　　4、查處各科室無證行醫行為。

　　5、嚴肅查處非法為他人進行胎兒性別鑒定或選擇性別的終止妊娠手術的行為。

　　四、成立活動領導組

　　組長：（院長）

　　副組長：（業務副院長）

　　（副院長）

　　成員：（醫務科主任）

　　（辦公室主任）

　　（藥房負責人）

　　領導小組下設辦公室，由同志任辦公室主任，具體負責此項工作。

　　五、工作要求

　　1、提高認識，加強對規范醫療秩序的管理。主管領導要親自掛帥，精心部署，周密安排，運用法律和行政手段，切實抓緊、抓細、抓好，抓出實效。

　　2、要認真開展自查工作，堅決禁止非衛生技術人員從事診療活動,嚴禁超范圍執業。

　　3、整頓活動組織領導要加強對機構內從業人員依法執業的監管,對存在違法行為的科室和人員要嚴肅查處。

　　六、自查結果

　　1、我院對查出的廢物指示標示不明顯，已制作標識標牌5個，整改到位。

　　2、我院不存在非衛生技術人員從事診療活動和超范圍執業行為。

　　3、我院已清理了承包科室人員，現在無出租、以及聘用非衛生技術人員行醫和超范圍行醫的違法行為。

　　4、我院已同運城市有醫療垃圾處理資質的單位簽訂“醫療廢物處理協議書”，無發布違法醫療廣告行為。

　　5、我院因周圍環境影響暫時沒有收住院病人，目前只開展了公共衛生服務規范要求的孕產婦管理有關各項工作。

機構自查報告 篇23

　　根據銀監會《中國銀監會辦公廳關于內控風險提示及開展內控檢查工作的通知》精神，以合行總部的相關要求，結合我社實際，我社積極開展了案件專項治理活動.成立了以主任同志為組長，副主任、委派會計、分社負責人為成員的案件專項治理領導小組，對我社的內控制度、信貸管理、三防一保等工作進行了全面的自查，重點檢查了印鑒密押，重要空白憑證，現金管理，信貸業務，對自查發現的問題進行了現場整改.

　　1、全面動員，組織職工認真學習案件專項治理工作的重要性，要求各崗位職工端正思想，擺正位置，先從自身崗位自查，對照有關制度的要求，自查自糾，對發現的問題要求及時反映，不得隱瞞，知情不報，對其他崗位其他員工的業務行為和管理行為提出意見.由委派會計同志負責實施對分社、社部各崗位執行規章制度的情況進行檢查.基本操作規定執行情況較好，“一分四雙”和交叉復核制度、“十六項”基本規定、業務操作流程符合制度要求，重要空白憑證帳實相符，銷號登記簿與領用、使用情況相一致，分社在領入重要空白憑證時未按要求入庫，而是直接留在柜面使用，已責令立即糾正.檢查了會計憑證、帳簿、各類登記簿，會計憑證要素齊全，帳簿設置合理，錯帳沖正規范，計息正確.有少數收貸憑證及借款憑證未簽經辦人名章，帳簿有硬性涂改現象.

　　2、對微機儲蓄業務進行了檢查，能按操作程序進行操作，特殊會計業務無缺漏登記的情況，操作員臨時離崗能退出操作系統.由于分社掌握微機操作技能的僅操作員和出納員，存在操作員離崗時由出納員代崗，而由信貸員代出納崗的串崗現象.

　　3、對內部往來資金帳戶進行了核對，查實了未達帳項.支票帳戶存款能按月發出對帳單，但收回率較低，一是我社對睡眠戶存款無法及時聯系處理，二是許多農村公司企業會計核算不健全，不重視對帳工作，造成一部分對帳單滯留信用社，一部分對帳單發出后遲遲不能收回.我社已加強了對帳工作的管理，進兩個月發出和收回率明顯提高.通過業務過程隨機核對了儲蓄存款余額，分社和社部分別核對了20戶，除未登折款項外，帳折均相符.對帳據、帳實、帳卡、帳帳、帳表進行了通打核對，檢查日均做到了相符.

　　4、對印、押、證的管理進行了重點檢查.崗位設置合理，能起到相互制約的作用.各類印章的啟用、使用和保管符合規定要求，檢查中發現有個人名章長時間閑置桌面的情況，已當場要求改正，要求所有員工重視印章的管理和使用，杜絕印章、憑證管理上的漏洞.信貸業務方面.我社已建立了貸款授權，貸款責任追究和貸款的審批制度.在聯社對信用社授權的基礎上，由信用社對信貸員進行了授權，對大額貸款由審批小組進行集體研究審批，落實第一責任人.農戶小額信用貸款發放管理與農戶檔案的限額一致，大額貸款建立了信貸檔案.信貸管理工作一直是困擾信用社經營的重點和難點.去年以來，盡管我社在信貸管理上加強了風險控制，規范了貸款操作程序，也取得了明顯的成效，但存在的問題仍比較多，尤其對存量貸款的清收化解措施乏力、手段單一，對茶廠和茶廠各萬元的貸款只能在提供抵押物的基礎上辦理續貸手續.農業的弱質性，信用社貸款的期限管理與農業生產周期的不一致，致使農戶個人貸款違約率較高，信貸人員往往處于被動的局面，對剛剛產生的逾期貸款進行催收，而對剛性更強的不良貸款的化解顯得力不從心.

　　5、農村信用社個人貸款種類多，客戶數量大，獲取信息的渠道狹窄，嚴重的信息不對稱使信貸人員處于茫然無著的狀態.“三查”制度的流于形式，從事信貸人員的觀望等待心理，往往使一筆有問題貸款得到關注時，通常已經比較嚴重了.農村信用社的考核機制和工資制度，迫使信用社從高管到一般員工，為了求短期的發展，為了取得最多的經濟效益，往往把預期收益想象的較高，往往千方百計甚至不考慮實際可能去擴大業務，其結果必然使風險產生且加劇.

　　6、“三防一保”方面.信用社已與員工簽定了安全責任書，落實了安全責任.安全防衛設施，消防設施處于正常運轉的狀態.信用社制訂了防暴預案，要求職工熟悉安全保衛工作的要求，在遭遇突發事件時保持頭腦冷靜，采取積極有效的應對措施.通過自查，我社進一步提高了案件的防范意識，對一些過時的規章制度進行廢止和重訂.力圖通過對重點部位和崗位的有效監督，提高經營管理水平，促進我社健康穩定發展.通過自查，我們也剖析了內控制度長期流于形式的原因.

　　7、內控制度從無到有，從初步建立到形成一項系統的制約控制機制，凝聚了信合人強化制度的決心和心血.但這幾年的發展似乎誤入歧途，大量的類同的規章、制度、辦法、責任制，掛在墻上、夾在文件夾里、存在電腦中，登記簿、工作日志一字排開，越設越多，一筆掛失業務要登記掛失登記簿、登記會計特殊事項登記簿、登記計算機工作日記志，一筆借款要登記受理登記簿、借款合同登記簿、內勤工作日志.上級檢查樂于看登記簿看工作日志，卻往往忽視實地的實質性的檢查和盤點.很多信用社也熱衷于以規章制度的裝訂精巧，以登記簿的名目繁多展示內控制度建設的完善.查庫制度、“三防一保”檢查紙上談兵，事后監督制度勾勾畫畫，大事小事都要報告，雞零狗碎也要形成書面材料，相同格式、相同內容的報告一年送上四次.執行上的流于形式根源于內控制度本身的形式主義泛濫，源于形式山上的河水只能歸于形式的窠臼.委派會計實行以來，在抓內控、抓防范、抓監督的過程中起到了關鍵的作用，但多數委派會計的大部分時間大部分精力都置身于必須的不容滯后的繁瑣的具體的會計業務中.委派會計本身也還是一個風險源，卻賦予其監督與管理的重任，只能是以剩下的一點點時間一點點精力在形式的河流上隨波逐流，而內心卻流淌著真實的無奈.其實，內控制度建設只需緊緊圍繞著“一分四雙”，“六相符”，“十六項基本規定”的貫徹落實來進行，在各崗位之間形成有效的制約機制.以基本制度為經，以各項業務和重點部位為緯，織就一張縝密的內控之網，無重復、無遺漏，不斷地加以完善，隨時能發現觸網之魚.而委派會計不能是聯社放養的一尾魚，鯊魚也不行，他應該是一位吃苦耐勞技藝高超的漁夫，魚鷹也可以.內控制度建設山重路遙，案件專項治理工作常抓不怠，而什么時候內控制度真正落實了，案件專項治理工作也就不需要了.

機構自查報告 篇24

　　20xx年上半年，XX市稅務局持續落實大規模減稅降費政策，尤其是支持疫情防控和企業復工復產的稅費優惠政策，在服務我市經濟恢復發展中貢獻稅收力量。現就有關情況報告如下：

　　一、提高政治站位，服務復工復產。

　　在持續落實去年更大規模減稅降費政策的基礎上，市稅務局高度重視支持疫情防控和企業復工復產稅收優惠政策落實工作，將政策落實作為重大政治任務。第一時間統籌做好政策落實工作，做到明確分工、各司其職，協同配合、確保各項政策送到企業手中，為企業復工復產提供稅收支持。

　　二、推行線上包保，政策落實更精準。

　　一是落實包保責任。迅速啟動線上包保責任制，廣泛開展“送政策、問需求、解難題、增信心”包保服務活動，向重點包保對象送去優惠政策和“致全市納稅人、繳費人的一封信”。二是創新方式線上問需。開展線上問需包保服務，將納稅人與包保責任人直接關聯，提高稅企溝通效率，利用平臺，宣傳稅收優惠政策，廣泛征集納稅人存在的問題及需求，為企業排憂解難。三是深入開展分析。對收集到的企業復工復產現狀及存在問題進行歸納梳理，提出相應意見建議。

　　三、強化部門協作，落實階段性減免社會保險費政策。

　　組織成立了工作專班，統籌部署和安排階段性減免社保費政策落實工作，擬定方案。加強溝通協調。XX市稅務、人社、醫保多次召開落實階段性減免社保費政策工作協調會，建立了定期聯席會議制度，共同派遣業務骨干，成立了階段性減免社保費業務保障團隊，保障政策落實。一是加強內部培訓。積極開展視頻授課、微信推送、電話培訓等方式，開展對社保、稅務部門人員培訓。二是開展線上輔導。市稅務局積極推行線上包保服務責任制，通過微信、釘釘等線上渠道，對符合階段性減免社會保險費政策的企業提供政策輔導，實現精準推送。三是廣泛開展宣傳。充分利用報紙、網站、微信公眾號、12366服務熱線等線上線下渠道進行廣泛宣傳，通過12366短信平臺發送政策宣傳短信，確保繳費人知曉政策。

　　四、數據服務大局，支撐決策更有力。

　　一是發揮稅收大數據優勢，協助打通上下游產業鏈條，通過分析各行業減稅降費中的數據，綜合客觀開展企業復工復產分析，為推動全市社會經濟有序健康恢復提供合理化的意見建議。二是加強與銀保監部門、銀行業金融機構合作，及時傳遞企業納稅信用評價數據至金融機構。推進“稅融通”業務升級優化，擴大“銀稅互動”受惠范圍至納稅信用A級、B級、M級，推進以信授貸無抵押貸款。大力推進電子稅務局“銀稅互動”模塊實現貸款申請、審批、授信、放貸網上一站式辦理。

　　五、加強政策宣傳，納稅服務更優化。

　　一是按稅種細化優惠政策，編制《疫情防控政策匯編》，通過問卷調查形式和稅收優惠政策匯編二維碼進行宣傳，在市局外部網站、微信公眾號、廣泛發布政策文件及其解讀，幫助企業知曉政策，享受政策。二是以“戰疫情促發展服務全面小康”為主題，連續第7年開展“便民辦稅春風行動”，從“支持疫情防控幫扶企業紓困解難、推動企業復工復產、服務國家發展戰略、優化稅收營商環境”四方面推出便民服務舉措。實行“承諾制”容缺辦理，推出“延期辦”“網上辦”“容缺辦”“豁免辦”“錯峰辦”“特別辦”，切實為納稅人提供辦稅便利。大力推廣“非接觸式”辦稅，落實各項“非接觸式”網上辦稅繳費事項清單操作規范。

　　六、組織稅費收入，堅持依法依規更到位。

　　嚴守依法依規征收稅費的底線，堅決防止收“過頭稅費”，堅決做到應收盡收。統籌做好歷史積案和下發積案的稽查工作，確保查補稅款特別是“掃黑除惡”查處稅款的及時入庫；嚴守“兩個不得、一個務必”要求，積極穩妥做好社保費和非稅收入各項工作，堅決確保國家稅費收入安全。

機構自查報告 篇25

　　門診部門是一家民營營利性醫療機構,為做好合格藥房工作，我們依據《藥品管理法實施條例》、《藥品經營品質管理規范》等有關文件要求認真進行了自查,現在把相關狀況匯報如下:

　　一、企業基本情況

　　門診自成立以來，即秉承一切以病人為中心的.服務理念。堅持誠信為本、依法經營、所經營藥品無質量事故發生。藥房在崗執業人員三人，藥士一人，其他專業技術人員二人，從事藥品質量管理、驗收及日常養護工作。藥房使用面積為十平方米，倉庫十五平米，布局合理，設備完善，達到了藥品分類儲存的要求。并有專人負責管理。

　　二、主要實施過程和自查情況

　　加強教育培訓，提高藥事從業人員的整體質量管理素質。

　　（1）為提高全體員工綜合素質，我院除積極參加上級醫藥行政管理部門組織的各種培訓外，還堅持內部崗位培訓。其中包括法律法規培訓、本門診制度、工作程序、責任制培訓、崗位技能培訓、藥品分類知識培訓及從業人員道德教育等。所有培訓均進行考核，取得較為明顯的培訓效果。門診對直接接觸藥品的從業人員定期安排體檢。

　　（二）設施設備

　　我門診力求在現有的基礎上，進一步加大力度，依照相關要求，提升和改造藥房。配備和更換溫度計。藥品貨架、冷藏箱。更換或維修中藥櫥，購置必須的中藥粉碎機。改善藥房通風和恒溫設施。達到環境明亮、整潔、布局合理，并配備必要現代化辦公設備，對進銷存實行電腦化管理。庫房做到合理布局，地面平整，門窗嚴密，無污染源，具防塵、防潮、防霉、防污染、防蟲、防鼠、防鳥、設備、設施，具符合要求的防火安全設施。

　　（三）進貨管理

　　嚴把藥品購進關。認真執行首營企業、首營品種審核制度及其程序，藥品購進制度及其程序，重視供貨單位質量保證體系情況調查，確保供貨單位及采購藥品合法性100%。執行"質量第一，規范經營"的質量方針，藥品購進憑證完整真實，嚴把藥品采購質量關。驗收人員依照法定標準對購進藥品按照規定比例逐批進行藥品質量驗收，對首營品種、針劑、各種劑型首次進貨藥品均進行藥品外觀性狀的驗收檢查，保證入庫藥品驗收合格率100%，對不合格藥品及假劣藥品堅決予以拒收。

　　（四）儲存于養護

　　嚴格按照藥品的儲存要求存放，首先按照藥品的所需要的儲存條件分別存放于常溫庫、陰涼庫和冷藏庫內，其次，將近效期藥品報表每月按照規定時間填報，確保在庫藥品質量完好。

　　三、自查總結及存在問題的解放方案

　　一直以來，在市局的關懷指導下，經過全體人員的共同努力，完善了質量管理體系，加強了自身建設。經過自查認為：基本符合藥品主管部門規定的條件。

　　1、門診藥房嚴格按照有關法律法規和本院的質量管理制度進行銷售活動，認真核對醫師處方、藥品的規格、有效期限、服用方法、注意事項及患者姓名等必要信息，確保藥品準確付給。

　　2、堅持依法經營，不與無藥品經營資格的單位和個人發生業務關系，

　　3、做到藥品付給均符合相關規定。保存好醫師處方，建立完整的銷售記錄。

　　4、具有合法有效的《營業執照》；

　　5、無違法經營假劣藥品行為

　　6、質量負責人和質量管理負責人均持有證上崗；

　　7、為便于建立藥品使用長效監管機制，我門診已建立計算機管理信息系統，實現藥品購進、儲存、銷售等經營環節全過程質量控制。對購銷單位、經營品種和銷售人員等建立數據庫，對其法定資質和經營權限進行自動關聯控制，對庫存藥品動態進行有效管理；

　　8、改善藥品儲存條件和溫度調節設施，滿足藥品儲存溫度要求。同時，我們對發現的一些問題與不足將采取得力措施認真整改。主要表現：一是對員工的培訓還有待進一步加強；二是各崗位對質量管理工作自查的自覺性和能力還有待加強；三是售后服務工作的力度還需要加強，要進一步做好藥品質量查詢工作。

　　我門診一定會根據在自查和內審過程中發現的問題，逐一落實，不斷檢查、整改，使本門診的藥品經營質量管理更加規范化、標準化我門診對照相關規定進行自查內審，認為基本符合藥監部門的要求。

機構自查報告 篇26

　　全市機構編制核查工作會議召開后，我局迅速進行了動員部署，并按照《關于全市開展機構編制核查工作的通知》和會議要求，對本機關及局屬各事業單位進行了自查。現將自查情況匯報如下：

　　一、機關事業單位基本情況

　　1、機關基本情況

　　20xx年8月，根據揚府發辦〔20xx〕160號文《XX市住房保障和房產管理局主要職責、內設機構和人員編制規定》的通知精神,明確我局更名為XX市住房保障和房產管理局，為政府工作部門，正處級建制。“三定”規定明確了我局14項主要職責，劃出1項職責，新增2項職責，批準了11個內設機構，核定我局行政編制35名（其中含揚編辦〔20xx〕65號文核增我局軍隊轉業干部行政編制1名）。核定領導職數為局長1名，副局長4名，紀檢組長1名；內設機構正副處長（主任）17名，其中正處長（主任）11名，副處長（副主任）6名。

　　截止6月30日，我局實有行政編制人員37人（含龔琪虎），另有紀委派駐人員2人，行政附屬編制人員3人。其中局長1人，副局長6人，紀檢組長1人（紀委派駐），副調研員2人，在市人大、市政協任職的原局主要領導2人；正處長9人，監察室主任1人（紀委派駐），副處長4人，主任科員6人，副主任科員3人，科員2人，辦事員2人。

　　2、事業單位基本情況

　　截止6月30日，我局直屬10個事業單位，核定事業單位人員編制數139名，實有在職在編事業工作人員117人。具體如下：

　　(1)市拆遷管理辦公室，全額撥款事業單位，相當科級，核定人員編制數6名，領導職數1正1副。實有在職在編人員6人，正職領導1人，副職領導2人；

　　（2）市住房保障中心，全額撥款事業單位，相當科級，核定人員編制數6名,領導職數1正1副。實有在職在編人員5人，正職領導1人；

　　（3）市房地產監察支隊，差額撥款事業單位，相當科級，核定人員編制數10名。實有在職在編人員10人，正職領導2人，副職領導1人；

　　（4）市房屋權屬登記中心，自收自支事業單位，相當科級，核定人員編制數46名，領導職數1正3副。實有在職在編人員41人，正職領導2人，副職領導3人；

　　（5）市經濟適用住房發展中心，自收自支事業單位，相當科級，核定人員編制數10名。實有在職在編人員8人，正職領導2人，副職領導1人；

　　（6）市直管公房管理處，自收自支事業單位，相當科級，核定人員編制數22名，領導職數1正2副。實有在職在編人員20人，正職領導1人，副職領導2人；

　　（7）市房地產信息中心，自收自支事業單位，相當科級，核定人員編制數3名，領導職數1正。實有在職在編人員3人，正職領導1人，副職領導1人；

　　（8）市房屋安全鑒定中心，自收自支事業單位，相當科級，核定人員編制數10名，領導職數1正2副。實有在職在編人員7人，正職領導1人；

　　（9）市白蟻防治中心，自收自支事業單位，相當科級，核定人員編制數21名。實有在職在編人員14人，正職領導2人，副職領導2人；

　　（10）市物業管理中心；自收自支事業單位，相當科級，核定人員編制數5名，領導職數1正1副。實有在職在編人員3人，正職領導1人，副職領導2人。

　　3、編外用工情況

　　（1）局機關編外用工情況：我局承擔的涉房工作量大，行政編制少，機關人手不足的矛盾較為突出。20xx年以來，先后從直屬單位借用了17名人員到局任職和幫助工作。根據揚人通〔20xx〕87號文下達我局的臨時聘用人員計劃共7名，其中駕駛員5名、打字員2名。

　　（2）事業單位編外用工情況：

　　市住房保障中心：借用人員2人，勞務派遣人員1人；市拆遷管理辦公室：借用人員1人，勞務派遣人員2人；

　　市房地產監察支隊：借用人員1人；

　　市房屋權屬登記中心：借用人員2人，勞務派遣人員9人；

　　市經濟適用住房發展中心：借用人員4人；

　　市直管公房管理處：借用人員2人，勞務派遣人員1人；

　　市房地產信息中心：借用人員1人；

　　市白蟻防治中心：借用人員2人，勞務派遣人員17人（主要從事白蟻滅治一線工作）；

　　市房屋安全鑒定中心：借用人員11人；

　　市物業管理中心：借用人員3人，勞務派遣人員5人。

　　二、機關事業單位運行情況

　　（1）機關運行情況：20xx年市政府機構改革“三定”

　　方案下發以來，我局嚴格按照規定，緊緊圍繞住房保障和房產管理中心工作，有效履行了賦予我局的各項工作職責。一是規范了內設機構名稱，使處室名稱與承擔的工作職責相適應，更加有利于工作的開展；二是理順了處室間的職責關系、范圍和權限，避免了職能的交叉和缺位；三是提高了工作效率，有效促進了我局組織機構的規范高效運行。目前，我局的14項主要職責得到科學、合理的分解和落實，機構設置進一步優化，干部配備更加合理，形成了規范有序的工作機制。

　　（2）事業單位運行情況：局屬10個事業單位嚴格按照市編辦明確的主要職責開展業務工作，領導職數和人員編制配備合理。按照市編辦和市人社部門的規定，按照管理、專業技術、工勤的崗位需要，完成了在職在編事業人員的崗位設置工作，實行了全員聘用制。所有機構設置均按市編辦的規定嚴格執行，定期辦理事業單位法人登記年檢和《機構編制管理證》相關工作。認真執行《XX市市級機關事業單位機構編制實名制管理實施辦法》，及時維護實名制系統，對事業單位在編人員崗位和職務調整、新增、減少等機構編制事項變化情況適時更新，確保人員信息全面完整、真實準確。

　　三、機關事業單位運行過程中存在的主要問題

　　通過自查，我局機構編制工作中存在的主要問題如下：

　　1、近年來，我局承擔著大量的住房保障和房管工作，任務重、要求高、時間緊。目前我局機關行政編制數為35名，仍是20xx年核定的人員編制數，機關人手緊張的矛盾相當突出，不少處室只有1-2名工作人員，已不能滿足現有工作任務的要求。

　　2、為了更好地完成市委市政府賦予的房管工作任務，緩解機關人手不足的問題，20xx年以來，機關從基層單位借用了部分人員到局任職幫助工作，有的還擔任了局機關處室的主要領導。系統事業單位之間也存在互借人員和交叉任職的現象，一定程度上造成了人員混編混崗使用的現狀。

　　3、部分單位的經費形式已不適應當前的工作需要，我局直屬單位市房地產監察支隊一直作為差額撥款單位管理，不屬財政全額撥款單位。該單位職能以房地產行政執法工作為中心，本身并沒有經費來源，而我市兄弟執法隊伍大多為財政全額撥款單位。

機構自查報告 篇27

　　為了提高醫療服務質量和技術服務水平，根據XX省衛生廳《關于對醫療機構進行年度檢驗的通知》，我衛生所對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了嚴格的自查自糾工作。現將有關自查情況匯報如下：

　　自查基本情況：

　　（一）機構自查情況：單位全稱為，法人代表：；主要負責人：。具有XX縣衛生局頒發的《醫療機構執業許可證》，執業許可證號：，有效期限至20xx年X月X日。我衛生所對《醫療機構執業許可證》實行了嚴格管理，從未進行過涂改、買賣、轉讓、租借。現有觀察床位3張，診療科目為中醫科。

　　（二）人員自查情況：我衛生所現有醫師一名，護士1名。從未使用未取得執業醫師資格、護士執業資格的人員或一證多地點注冊的醫師從事醫療活動，也從未使用執業助理醫師單獨執業。

　　（三）提高服務質量：按照衛生行政部門的有關規定、標準加強醫療質量管理，實施醫療質量保證方案；定期檢查、考核各項規章制度和各級各類人員崗位責任制的執行和落實情況，確保醫療安全和服務質量，不斷提高服務水平。

　　（四）固體醫療廢物處理情況：對所有醫療廢物進行了分類收集，按規定對污物暫存時間有警示標識，污物容器進行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”醫療廢物運輸轉送為專人負責并有簽字記錄。

　　（五）一次性使用醫療用品處理情況：所有一次性使用醫療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后由醫療垃圾處理站收集，進行無害化消毒，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。所有操作人員均進行過培訓，并具有專用防護設施設備。

　　（六）疫情管理報告情況：我衛生所建立了嚴格的疫情管理及上報制度，規定了專人負責疫情管理，疫情登記簿內容完整，疫情報告卡填寫規范，疫情報告每月開展一次自查處理，無漏報或遲報情況發生。

　　（七）藥品管理自查情況：經查我衛生所從未使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品。

　　今后努力方向：

　　我衛生所一定以此次自查為契機，在上級業務主管部門的領導下，嚴格遵守《醫療機構管理條例》，強化管理措施，優化人員素質，求真務實，開拓創新，不斷提高醫療服務質量和技術服務水平。

機構自查報告 篇28

　　為加強醫療安全管理，防范各類事故的發生，保障人民生命及財產安全，我院按照衛生部辦公廳衛辦醫管發【20__】56號文件的要求，對我鄉醫療安全工作進行了認真自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、自查情況

　　通過自查，共查處問題4條，制定整改措施5條，其中近期需要解決的4條，逐步解決的1條。

　　1、衛生院人員缺少，一身兼多職，造成無證上崗現象較為突出。

　　2、個別醫務人員不能熟記核心醫療制度，在實際工作中，門診日志、處方書寫、病例書寫、技術操作不夠規范。

　　3、個別醫務人員未嚴格執行交接班制度，有時出現無交接班記錄。

　　4、“三基三嚴”的培訓時間不足，力度不夠強。

　　二、整改措施

　　1、針對無證上崗存在的問題。我院在未安排新的專業上崗人員前，暫且采取有執業證書的醫務人員來帶好無證人員上崗，保證醫療安全。

　　2、針對個別醫務人員不能熟記核心醫療制度存在的問題。我們在近期組織醫務人員集中學習，認真執行崗位職責制度、13項醫療核心制度、診療標準及護理操作規范等，以確保醫療護理安全。

　　3、針對個別醫務人員不執行交接班制度存在的問題。查出后停發值班費，對其進行警告并按照院規進行嚴厲處罰。

　　4、針對“三基三嚴”的培訓時間不足，力度不強的問題。首先要加強領導、提高認識、制定計劃、狠抓“三基三嚴”培訓，認真組織學習專業知識，提高業務水平，注重人才培養。

　　三、成立組織

　　為確保衛生院醫療安全管理工作，成立領導小組：

　　組長：周俊明

　　副組長：余建軍

　　成員：李承繼、梅敏、張紅

　　領導小組下設辦公室，由李承繼任辦公室主任，負責日常工作的監管和處理。

機構自查報告 篇29

　　機構編制情況自查報告根據（發號）精神，我中心高度重視，及時進行研究部署，按照理順職責關系、明確和強化責任、完善行政運行機制、加強和規范機構編制管理的要求，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，按照權責一致、分工合理、決策科學、執行順暢、監督有力的行政管理體制的要求，全面對我中心機構編制執行情況進行評估自查工作，現將有關情況報告如下。

　　一、基本情況

　　1、機構沿革情況我中心原名，成立于XX年。20xx年XX月XX日，機構編制委員會（X編發號）同意我中心更名為，掛和牌子。內設、五個科室。

　　2、編制及實有人員情況根據機構編制委員會（編發號），核定我中心編制XX名。現實有XX人，其中：管理人員XX人，專業技術人員XX人，工勤人員X人。占編不在崗人員XX人。編外聘用XX人。

　　3、領導職數及實際配備情況目前，核定處級領導職數X正X副；科級領導職數X正X副。現實配處級領導職數X正X副；科級領導職數X正X副。

　　二、職責履行情況我中心主要職責：通過自查，在履行上述工作職責過程中，職責落實到位，規范履行工作職責。

　　一是嚴格執行政策法規，堅持依法辦事；

　　二是加強加強工作紀律，嚴格執行國土資源廳及中心相關制度；

　　三是堅持積極為基層服務、排憂解難、辦實事；

　　四是圍繞中心工作，加強國土資源信息化建設，全力抓好各項工作任務的完成；

　　五是全面貫徹執行自治區黨委、政府的各項決定。

　　三、機構編制管理情況

　　（一）機構設置規范。我中心已按規定程序呈報機構設立，不存在越級上報請示的現象；不存在或發生過擅自設立、撤銷、合并機構及其所屬機構，不存在擅自變更機關及其所屬機構名稱、附加名稱、規格、隸屬關系等情況。

　　（二）人員編制管理規范。按規定程序呈報人員編制、領導職數增減或調整等事宜；部門在計劃安排調整或招錄人員時已報經機構編制部門審核編制空編情況；按規定使用《機構編制管理手冊》等規范性表冊辦理日常機構編制業務；不存在擅自改變人員編制使用范圍，混用、擠占、挪用其它類別的編制；未發生過擅自超過核定的人員編制配備工作人員和擅自超規格、超職數配備內設機構領導干部等情況；將領導職數、人員編制納入機構編制實名制，管理范圍。

　　（三）機構編制其他方面管理規范。明確領導分管機構編制工作，設有專人負責機構編制的具體工作，相關人員能熟悉機構編制政策、法律、法規規定及其相關具體工作；在擬定規章制度時，就機構編制事項作出具體規定，制定規范性和起草領導同志講話時，如有涉及機構編制的事項時事先征求機構編制部門的意見；不存在變相成立內設機構或提高機構規格；不存在未經機構編制部門同意擅自下發涉及機構編制文件的現象；對機構編制管理情況及統計數據不存在隱瞞、謊報、拒報的情況；按規范建立本部門機構編制管理制度和檔案臺賬。

　　四、存在問題

　　1、因我中心業務職能廣，但中心現提前離崗人員占編太多，對單位管理影響較大，造成目前許多重要崗位已無人可用，只能使用編制外招聘人員。

　　2、工作人員緊張，專業人員相對缺乏，事關發展的重點工作目標任務難以高質量、高效率地完成。

　　3、內設機構急待增加。目前，我中心實際承擔的職能與編委寧編發號文所賦予的職能相比有很大增加，職能涉及業務面更廣，工作量增大，急需增加內設機構來滿足中心全面履行職能的需求。

機構自查報告 篇30

　　為進一步規范我縣醫療機構依法執業行為，積極貫徹落實《執業醫師法》、《母嬰保健法》、《醫療機構管理條例》、《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》等法律法規，保障醫療安全，加強醫療廢棄物監管，切實保障人民群眾的健康權益和就醫安全，在20xx年我縣以著力長效監管機制建設為工作目的，通過開展醫療機構“依法執業報健康”行動、公立醫療機構專項監督檢查、醫療機構不良執業行為記分管理等有效措施，進一步提高了我縣醫療衛生機構依法執業水平，并取得了一定的成效。現將我縣工作開展情況匯報如下：

　　一、我縣現狀

　　我縣目前共有各類醫療衛生機構34家，其中縣屬醫療衛生機構5家（包括3家縣屬醫療機構和2家公共衛生機構），鄉鎮衛生院7家，村衛生室17家，個體診所1家，學校、企業醫務室5家。從事醫療衛生服務工作的衛技人員共448名，其中執業醫師132名，執業助理醫師33名，鄉村醫生21名，執業護士139名，藥劑人員39名，醫技檢驗人員29名，其他衛技人員55人。轄區內有醫療廢物集中處Z單位1家，主要負責本島內醫療機構醫療廢物的集中處Z，其余鄉鎮醫療機構廢物自行焚燒處Z。7家鄉鎮衛生院中醫療廢物管理達到規范級指標的共6家，規范率為85。71%。

　　二、主要工作開展情況

　　（一）提高認識，落實監管職責

　　我縣歷來重視對醫療市場秩序的維護和監管，縣政府、衛生局兩級領導緊密結合醫藥衛生體制改革的要點，將醫療機構依法執業作為規范醫療市場秩序，保障醫療安全，維護社會和諧穩定，促進我縣社會經濟又好又快發展的高度來認識，根據省、市下達的工作要求，由局醫政科、疾控監督科和衛生監督所緊密合作，齊抓共管，切實落實監管職責。

　　（二）強化監管，規范執業行為

　　在日常監管中，我縣以鄉鎮衛生院（社區衛生服務中心、站）、個體診所、村衛生室作為監管重點對象，以醫療機構許可證管理、人員依法執業情況、醫療廣告發布情況為重點檢查內容，通過嚴把許可校驗、強化醫務人員法制意識等方式方法，進一步規范醫療機構執業行為。一是嚴把醫療機構執業許可校驗關。在醫療機構執業許可年審校驗時，將醫療機構開設診療科目是否與核準科目相符，名稱與核準名稱是否一致，醫護人員是否持證執業等作為審核關鍵要素，發現有違規違法現象的一律不予校驗。二是加強對醫護人員法律法規知識培訓，提高依法執業意識。一方面對醫療機構負責人進行培訓，強化責任意識，另一方面醫療機構內部對醫護人員進行培訓，提升醫療機構整體法制意識。三是加大日常監管力度，對非法、違法行醫行為進行及時查處。特別是對聘用非衛技人員、跨專業執業、開設未核準診療科目等情況進行嚴肅處理。四是進一步鞏固和提高我縣中小型醫療機構執業分級監管工作，建立長效管理機制。目前除縣屬4家醫療機構外，應開展依法執業分級監管的中小型醫療機構共31家。已開展31家，量化分級實施率100%，其中2家為規范級，29家為合格級。

　　（三）注重實效，推進醫廢處Z規范化建設

　　我局積極從我縣實際出發，注重實效，采取監督執法與加強整改相結合的原則，逐步規范我縣醫療機構醫療廢物的處Z行為。一是重點加強了對鄉鎮衛生院醫療廢物處Z的規范化建設，嚴格按照《醫療廢物管理條例》、《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》的要求，監督鄉鎮衛生院落實對醫療廢物的管理職責，規范分類收集和運送程序，規范建設醫療廢物的暫時儲存設施、設備。杜絕醫療廢物的隨意流失、泄露和擴散現象。二是對縣屬醫療機構醫療廢物收集、運送、貯存、處Z等重點環節開展監督檢查。三是對醫療廢物集中處Z單位加強指導和監管。對醫療廢物集中處Z單位的處Z能力進行評估，全面掌握處Z設施建立和運行情況。

　　（四）加強自查自改，落實整改要求

　　我局領導班子高度重視醫療機構依法執業規范情況，在市衛生局上半年督查后，及時召集衛生局、衛生監督所和各醫療機構相關負責人，根據督查發現的問題，共同商討整改方案，落實各項整改責任，明確了以衛生局督查整改、衛生監督所指導整改、醫療機構落實整改的任務要求。一是嚴格執行各項工作制度、流程，完善臺賬資料。進一步建立健全了相關工作制度、流程及規章制度，且制度、流程在相應的診室上墻明示，使醫務人員工作有章可循，操作有據可依，加強了醫務人員的工作責任心和衛生安全意識，切實落實“定人、定崗、定職責”的三定原則。完善醫療廢物交接登記、院感防控監測登記、醫療器械消毒登記、醫務人員院感防控知識培訓記錄等臺帳資料，對格式不正確、登記不詳細的登記表格進行修改，做到每項工作均有記錄。二是現場指導整改，及時跟蹤整改進程。

　　根據市衛生局醫療機構依法執業督查情況的通報以及督查組現場檢查整改意見，我局及時對存在問題進行逐項督促整改。縣衛生監督所承擔指導整改職責，依據《執業醫師法》、《醫院消毒供應中心管理規范》、《醫療機構醫療廢物處Z規范》、《發熱門診設Z規范》等法律法規、規章的規定，到各醫療機構進行現場指導。在醫療機構現有條件下，充分利用可利用的人力、物力資源，與醫療機構切實解決存在的問題。同時加大對醫療機構的監管力度，跟蹤整改進程。至目前，相關醫療機構已完善了部分設施設備，如縣中醫院已將注冊地址與執業地址不符的醫務人員進行重新注冊，對醫療廢物處Z加強管理，規范院內醫療廢物運轉流程，暫存處警示標示進行改正，增設暫存處防蠅設施，建立醫療廢物應急預案；縣人民醫院加強了對內鏡室、口腔科的消毒管理，制定相關工作制度和工作流程，加強對醫務人員院感防控知識培訓，對消毒供應室進行整改，設Z污染區與清潔區之間的緩沖區，安裝防塵防蠅設施。

　　（五）轉變監管模式，落實不良行為記分管理

　　根據省、市文件要求，我縣充分領會上級文件精神，結合我縣實際，積極開展醫療機構不良執業行為記分管理工作。一是加強學習，提高認識。局領導班子高度重視醫療機構不良執業行為記分管理工作，認真學習文件，領會精神實質，統一思想認識，制定我縣醫療機構不良執業行為記分管理工作實施方案和內容。二是落實職責，明確分工。縣衛生

　　局確定縣衛生監督所作為縣屬醫療機構的記分管理具體部門，及時將醫療機構不良執業行為和記分情況上報縣衛生局醫政科，由縣衛生局定期向社會公布。做好信息的上下溝通、收集、報告等工作。縣衛生局相關科室、縣衛生監督所按照責任分工實施醫療質量管理、監督執法。三是加強監管，促進提高。縣衛生局相關科室、衛生監督所將采取日常監管、專項督查、暗訪、定期與不定期抽查相結合等多種形式，對醫療機構進行隨機監督檢查，并將記分管理將作為衛生行政部門對醫療機構進行校驗的重要依據，不良執業行為記分情況作為醫療機構年度校驗必須提交的材料之一。通過監管，提高醫療機構的質量水平、管理水平、服務水平，提高群眾滿意度。

　　三、存在問題和困難

　　經過開展系列整治和有效監管，使我縣的醫療機構依法執業和醫療廢物規范處Z情況得到進一步規范。但是因為人員編制、工作經費、交通等原因，還是存在以下幾點問題：一是鄉鎮衛生院執業醫師、執業護士人數不足，個別鄉鎮衛生院還是存在“一人多用”跨專業執業的現象。二是醫療機構對醫護人員法律法規知識培訓力度和次數不夠，醫護人員法制意識需要提高。三是縣內醫療廢物集中處Z單位雖然持有經營許可證，但許可項目中不包括醫療廢物處Z。集中處Z單位焚燒爐趨于老化，對處Z能力帶來一定影響。四是本島以外的鄉鎮衛生院由于交通不方便，醫療廢物不能集中處Z，各鄉鎮衛生院自行焚燒銷毀處Z不規范，如醫療廢物產生量少，存在暫存日期超過兩天的現象。

　　四、下一步工作打算

　　（一）加強領導，提高認識，結合醫藥衛生體制改革，進一步提高醫務人員依法執業自覺性，落實院感防控和傳染病防治相應措施。

　　（二）進一步貫徹落實《執業醫師法》、《母嬰保健法》、《醫療機構管理條例》、《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》等法律法規，規范醫療機構執業行為。

　　（三）堅持標本兼治，著力長效監管機制建設。結合《浙江省醫療機構不良執業行為記分管理暫行辦法》，探索對醫療機構的長效監管模式。

　　（四）維護醫療市場秩序，加大對有證醫療單位的監管力度，對中小型醫療機構根據已評定的量化分級等級，實行分類監管。

　　（五）加強醫療衛生法律法規知識宣傳，提高群眾自我保護意識，通過各種形式擴大投訴舉報電話知曉率，形成全社會對醫療機構監管氛圍。

機構自查報告 篇31

　　為了提高醫療服務質量和技術服務水平，我院對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了嚴格的自查工作。現將有關自查情況匯報如下：

　　一、領導重視，嚴密組織

　　我院召開了會議，對自查工作進行嚴密部署。會上，成立了由王斌任組長、各相關業務科室負責人為成員的自查領導小組，各業務科室按照各自的職責分工，嚴格對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了認真細致的自查自糾工作，取得了明顯效果。

　　二、自查基本情況

　　(一)機構自查情況：單位全稱為“昆明湯池醫院”，性質為民營企業，位于昆明市陽宗海風景區管委會湯池鎮;法人代表：高凱宏;主要負責人：。具有衛生局頒發的《醫療機構執業許可證》，執業許可證號：，有效期限至xx年xx月xx日。我院對《醫療機構執業許可證》實行了嚴格管理，從未進行過涂改、買賣、轉讓、租借。現有床位張，診療科目有外科、內科、中醫科、婦產科、檢驗科、影像科;業務用房面積xx平方米。

　　(二)人員自查情況：我院現有主治醫師xx名，住院醫師xx名，主管藥劑師xx名，檢驗師xx名，主管護師xx名，護師xx名，技師(放射)xx名。我院從未多范圍注冊開展執業活動或非法出具過《醫學證明書》;從未使用未取得執業醫師資格、護士執業資格的人員或一證多地點注冊的醫師從事醫療活動，所屬醫護人員均掛牌上崗，并在大廳內設立了監督欄對外公開。

　　(三)提高服務質量：按照衛生行政部門的有關規定、標準加強醫療質量管理，實施醫療質量保證方案;定期檢查、考核各項規章制度和各級各類人員崗位責任制的執行和落實情況，確保醫療安全和服務質量，不斷提高服務水平。

　　(四)院內交叉感染管理情況：成立有院內交叉感染管理領導小組，由......等組成，領導小組人員均取得上崗證。經常對有關人員進行教育培訓，建立和完善了醫療廢物處理管理、院內感染和消毒管理、廢物泄漏處理方案等有關規章制度，有專人對醫療廢物的來源、種類、數量等進行完整記錄，定期對重點科室和部位開展消毒效果監測，配制的消毒液標簽標識清晰、完整、規范。

　　(五)固體醫療廢物處理情況：對所有醫療廢物進行了分類收集，按規定對污物暫存時間有警示標識，污物容器進行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”，醫療廢物運輸轉送為專人負責并有簽字記錄。

　　(六)一次性使用醫療用品處理情況：所有一次性使用醫療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后由醫療垃圾處理站收集，進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。所有操作人員均進行過培訓，并具有專用防護設施設備。

　　(七)疫情管理報告情況：我院建立了嚴格的疫情管理及上報制度，規定了專人負責疫情管理，疫情登記簿內容完整，疫情報告卡填寫規范，疫情報告每月開展一次自查處理，無漏報或遲報情況發生。

　　(八)藥品管理自查情況：經查我院從未使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品。

　　三、存在不足

　　一是由于經費不足，有些醫療設備得不到及時維護或更新，一定程度上影響了相關業務的深入開展，發展的后勁不足;二是受編制所限，人員緊張，工作量大，到省級醫療機構進修的機會不多，知識更新的周期長，一定程度上影響了服務水平向更高層次提高等。

　　四、今后努力方向

　　我院一定以此次自查為契機，在上級業務主管部門的領導下，認真貫徹落實上級會議精神，嚴格遵守《醫療機構管理條例》，強化管理措施，優化人員素質，求真務實，開拓創新，不斷提高醫療服務質量和技術服務水平。

　　醫療保險定點醫療機構自查報告

機構自查報告 篇32

　　為了提高醫療服務質量和技術服務水平，我對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了嚴格的自查自糾工作。現將有關自查情況匯報如下：

　　一、領導重視，嚴密組織

　　我召開了會議，對自查工作進行嚴密部署。會上，成立了由任組長、各相關業務科室負責人為成員的自查領導小組，各業務科室按照各自的職責分工，嚴格對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了認真細致的自查自糾工作，取得了明顯效果。

　　二、自查基本情況

　　（一）機構自查情況：單位全稱為，位于；法人代表：；主要負責人：。具有衛生局頒發的《醫療機構執業許可證》，處于有效期內。我對《醫療機構執業許可證》實行了嚴格管理，從未進行過涂改、買賣、轉讓、租借。診療科目有外科、內科、中醫科、婦科、檢驗科、預防保健科、全科醫療科、口腔科等。

　　（二）人員自查情況：我現有主治醫師XX名，主管藥劑師6名，檢驗師1名，主管護師名，護師8名，技師（放射）3名。我院從未多范圍注冊開展執業活動或非法出具過《醫學證明書》；從未使用未取得執業醫師資格、護士執業資格的人員或一證多地點注冊的醫師從事醫療活動，所屬醫護人員均掛牌上崗。

　　（三）提高服務質量：按照衛生行政部門的有關規定、標準加強醫療質量管理，實施醫療質量保證方案；定期檢查、考核各項規章制度和各級各類人員崗位責任制的執行和落實情況，確保醫療安全和服務質量，不斷提高服務水平。

　　（四）院內交叉感染管理情況：建立和完善了醫療廢物處理管理、院內感染和消毒管理、廢物泄漏處理方案等有關規章制度，有專人對醫療廢物的來源、種類、數量等進行完整記錄，定期對重點科室和部位開展消毒效果監測，配制的消毒液標簽標識清晰、完整、規范。

　　（五）固體醫療廢物處理情況：對所有醫療廢物進行了分類收集，按規定對污物暫存時間有警示標識，污物容器進行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”，醫療廢物運輸轉送為專人負責并有簽字記錄。

　　（六）一次性使用醫療用品處理情況：所有一次性使用醫療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后由醫療垃圾處理站收集，進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。所有操作人員均進行過培訓，并具有專用防護設施設備。

　　（七）疫情管理報告情況：我建立了嚴格的疫情管理及上報制度，規定了專人負責疫情管理，疫情登記簿內容完整，疫情報告卡填寫規范，疫情報告每月開展一次自查處理，無漏報或遲報情況發生。

　　（八）藥品管理自查情況：經查我從未購買及使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品。

　　三、存在不足

　　一是由于經費不足，有些醫療設備得不到及時維護或更新，一定程度上影響了相關業務的深入開展，發展的后勁不足；二是人員緊張，工作量大，到上級醫療機構進修的機會不多，知識更新的周期長，一定程度上影響了服務水平向更高層次提高等。

　　四、今后努力方向

　　我一定以此次自查為契機，在上級業務主管部門的領導下，認真貫徹落實上級會議精神，嚴格遵守《醫療機構管理條例》，強化管理措施，優化人員素質，求真務實，開拓創新，不斷提高醫療服務質量和技術服務水平。

　　20__年5月20日

機構自查報告 篇33

　　自查基本情況：

　　（一）機構自查情況：單位全稱為“自流井交通路診所”，法人代表：楊建軍；主要負責人：楊建軍。現有觀察床位3張，診療科目為西醫內科。

　　（二）人員自查情況：我診所現有醫師一名，護士1名。從未使用未取得執業醫師資格、護士執業資格的人員或一證多地點注冊的醫師從事醫療活動，也從未使用執業助理醫師單獨執業。

　　（三）提高服務質量：按照衛生行政部門的有關規定、標準加強醫療質量管理，實施醫療質量保證方案；定期檢查、考核各項規章制度和各級各類人員崗位責任制的執行和落實情況，確保醫療安全和服務質量，不斷提高服務水平。

　　（四）固體醫療廢物處理情況：對所有醫療廢物進行了分類收集，按規定對污物暫存時間有警示標識，污物容器進行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”醫療廢物運輸轉送為專人負責并有簽字記錄。

　　（五）一次性使用醫療用品處理情況：所有一次性使用醫療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后由醫療垃圾處理站收集，進行無害化消毒，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。所有操作人員均進行過培訓，并具有專用防護設施設備。

　　（六）疫情管理報告情況：我衛生所建立了嚴格的疫情管理及上報制度，規定了專人負責疫情管理，疫情登記簿內容完整，疫情報告卡填寫規范，疫情報告每月開展一次自查處理，無漏報或遲報情況發生。

　　（七）藥品管理自查情況：經查我衛生所從未使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品。

　　今后努力方向：

　　我診所一定以此次自查為契機，在上級業務主管部門的領導下，嚴格遵守《醫療機構管理條例》，強化管理措施，優化人員素質，求真務實，開拓創新，不斷提高醫療服務質量和技術服務水平。

　　自流井交通路診所

　　二〇一六年七月八日

機構自查報告 篇34

　　按照你局印發的《關于進一步貫徹落實<關于加強醫療機構中藥制劑管理的意見>的通知》要求，結合我市醫療機構實際，我局對中藥制劑的發展現狀進行了深入細致的自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、中藥制劑現狀調查

　　迄今為止，我市醫療機構沒有中藥制劑的申報、開發、生產，其主要原因如下：

　　1、長期以來，我市醫療機構業務用房少、基礎條件差且極不配套，無法提供中藥制劑配套用房。

　　2、由于我市醫療機構發展長期滯后，業務徘徊難進，醫療機構自身生存困難，職工待遇低，一直無力發展中藥制劑。

　　3、我市醫療機構專業技術人員長期缺乏，近年來通過招考、招聘等多種形式積極引進藥學、中藥學類人才，但中藥制劑相應的專業技術人員一直嚴重缺失，無法達到組建制劑室、藥檢室和質量管理組織人員要求。

　　4、中藥制劑在申報審批時必須積累多方面的資料和大量的臨床申報材料，需要付出大量的人力物力，而且申報和開發程序復雜、周期長、成本高，我市醫療機構目前無力進行申報、開發、生產。

　　5、盡管各種醫療保險深入開展，但中醫藥特色的服務項目和藥品報銷種類少、報銷范圍窄、報銷比例低，老百姓不愿、醫生也不敢使用。

　　二、中藥制劑發展措施

　　1、認真組織學習《關于加強醫療機構中藥制劑管理的意見》等相關文件，領會精神，提高認識，落實責任。

　　2、組織制定貫徹落實的具體實施方案，擬定醫療機構中藥制劑的發展規劃。

　　3、積極做好中醫經典名方、名老中醫經驗方、專科專病的口服和外用中藥的臨床資料收集整理，為醫療機構中藥制劑的申報、開發、生產打下堅實的基礎。注重以名老中醫長期臨床實踐的驗方為基礎，與名老中醫臨床經驗和學術的傳承相結合。

　　4、在市中醫院住院部和門診綜合大樓項目中及早進行中藥制劑室的`規劃，并保證標準、規范、配套、科學設置。

　　5、利用市中醫院納入國家縣級中醫院建設項目單位的契機，千方百計籌措資金增添中藥制劑所需設施、設備、儀器。

　　6、積極引進中藥制劑專業技術人才，選派人員進行相應的專業技術培訓學習。在醫療機構中藥房建設項目中，爭取更多中藥制劑方面的的培訓學習。

機構自查報告 篇35

　　根據省聯社（倘信聯辦[20xx]147號）轉發中國銀監會辦公廳《中國銀監會辦公廳關于開展農村中小金融機構存款業務自查的通知》（銀監辦發[20xx]211號）的文件要求，我縣聯社財務部組織32個網點會計先后歷時20天，于20xx年8月17日至9月6日對我縣轄內32個網點自年初以來至8月15日此階段辦理的存款業務等內控情況進行了自查，本次自查采取調閱尾箱、登記簿及憑證資料，通過電子監控查看制度制度執行情況等方式，現就自查情況報告如下：

　　一、自查慨況

　　我縣聯社是全縣農村信用社獨立唯一的法人機構，全轄有非獨立的核算網點32個。截止到20xx年8月底，我縣農村信用社各項存款余額為273369萬元，較年初增加29278萬元，完成市辦下達的存款任務35000萬元的84%；各項貸款余額為152806萬元，較年初凈投放19183萬元，控制在人民銀行核定的信貸規模內。本次自查內容包括以下12個方面：賬戶管理、對帳情況、現金庫房管理、重要空白憑證管理、印證分管制度、大額款項支付管理、特殊業務處理、會計核算、存款利率執行情況、違規吸

　　收存款情況、操作風險防控、收費管理等。20xx年以來，領導高度重視案件防控工作，充分依靠員工的智慧和力量，集思廣益，結合實際工作查找問題，重點對各項規章制度進行梳理，查缺補漏、剔舊補新，使制度與實際工作相符；對內管內控、工作落實和業務流程等層面存在屢查屢犯的問題進行認真分析梳理，分類匯總，通過查找基礎管理工作中深層次的問題和漏洞，剖析根源，制定方案及時整改。

　　二、存在的薄弱環節及問題

　　（一）賬戶管理情況

　　各類存款賬戶都嚴格執行了開銷戶制度；存款賬戶的開立.變更和撤銷程序都是合規有效的，存款開立都實現了實名制并進行3801交易碼核查，對所有有效證件都進行了嚴格的審查.對公的賬戶開戶資料及證明文件都完整有效，對不動戶都還莫有進行久懸處理，余額為零的進行了銷戶，有效賬戶機構信用代碼證發放率100%，新農保批量開戶資金都進行了嚴格管理。但還存在一些問題，主要有：對長期不動戶未及時催促客戶規勸客戶清戶；

　　20xx年以前開立單位活期賬戶開戶資料不齊。

　　（二）對帳情況

　　20xx年6月結合我縣農村信用社實際情況，制訂了《廣北縣農村信用社對賬工作實施細則》（新信聯字【20xx】55號）。落實對賬工作職責，充分提高對賬工作質量和對賬頻率。吸取教訓，認真剖析歷年案件形成的原因及特征，進一步挖掘目前對賬工作存在的案件隱患，做到內外員工密切配合，齊抓共管，對賬工作嚴禁圖形式、走過場，要切實自查整改信用社對賬工作中存

　　在的薄弱環節和問題，杜絕一切經濟案件的發生，力求達到我縣制定的對賬工作目標：即

　　1、以公存款對賬回單為準，公存款月對賬率應達到90%以上；

　　2、以存放款和社內往來對賬回單為準，月對賬率應達到100%；

　　3、以會計主管（含授權主管）登記在“工作日志登記簿”--“其他工作情況欄”記錄為準，賬折見面每天至少核對2戶活期儲蓄，日對賬率應達到95%以上；

　　4、以催收通知單函證為準，對6萬（含6萬）以上的表內科目貸款雙人對賬，年對賬率應達到90%以上，表外已核銷及置換貸款其借款人死亡但有繼承人的貸款雙人對賬，年對賬率應達到80%以上；

　　5、以股金函證單為準，股金年對賬率應達到100%；

　　6、以“三碰庫”尾箱清單對賬為準，單個柜員現金三碰庫日對賬率應達到100%，主管匯總碰庫日對賬率應達到100%；

　　7、以“湖南省農村信用社現金庫存、重要憑（單）證、物品檢查登記簿”匯總登記為準。會計查庫、主任查庫對賬月對賬率應達到100%。

　　各類存款賬戶按規定執行對賬制度；定期開展結算賬戶對賬工作，關注重點賬戶、大額資金頻繁交易賬戶及其他異常賬戶等的對賬情況；對賬人員和記賬嚴格分開程序合理；但是對賬單收回率只有61%，主要原因是村委會開立的賬戶對賬單不及時交信用社網點。

　　（三）現金庫房管理情況

　　現金、抵（質）押物品及有價單證賬賬、賬表、賬實、賬簿相符，金庫出入庫合規，現金調撥交接手續合規；現金按照規定及時入庫，抵（質）押物品及有價單證納入表外科目核算。但是個別網點存在以下問題：

　　1、金庫設施不齊全，防潮、防霉工3

　　作不到位等；

　　2、庫房衛生很差，庫房內外蜘蛛網、灰塵很多、很厚、長期未進行徹底的清掃。

　　3、未嚴格按執行庫存限額制度，有8個網點還有庫存超額現象，未及時上調頭寸。

　　（四）重要空白憑證管重理情況

　　各網點都是按照重要空白憑證進行管理和使用的，管理流程已經全面覆蓋各個環節，建立了分類登記簿和分戶賬，重要空白憑證都賬賬，賬證，賬實相符，表內外核對無誤，重要空白憑證都嚴格執行了入庫.登記.領用.銷號.作廢等手續，會計主管按每周對重要空白憑證進行盤底查庫。.

　　（五）印、證分管制度執行情況

　　各網點業務專用章及個人名章能夠妥善保管，人員變動基本上辦理交接、登記手續的現象；印章名稱印模登記合規。柜員制的網點印、證使用屬于是同一個人保管，上級監管部門是否有更好的辦法進行案件控制，還有待完善和加強

　　（六）大額款項支付管理情況

　　對大額存款支付執行分級授權和雙簽制度；按規定對大額款項收付進行有效證件、付款依據的審查、登記和報備，存款信息真實完整。存在的普遍的問題是各網點上報領導簽字不及時或補簽字；部分網點存在大額交易登記簿登記匯出不全，缺換人復核的現象。

　　（七）特殊業務處理情況

　　按照有關法律、行政法規受理查詢、凍結和扣劃等業務按規定辦理掛失、解掛業務，對掛失當事人通過公安部門身份證核查系統進行核查，操作人員嚴格按照授權規定辦理，沒有存在違

　　規授權辦理存款掛失的情況。存在的問題是，手工掛失登記簿登記欠完整，“受理處理記錄一欄”大多只是登記“按規定受理掛失”字樣，沒有詳細記載掛失內容；部分信用社有口頭掛失未按時登記的情況。

　　（八）會計核算

　　存款業務賬務處理符合會計準則；沒有存在亂用會計科目的情況；不存在賬外吸儲、賬外運營的情況；嚴格執行了日均存款統計制度；會計檔案管理合規。

　　（九）存款業務事后監督制度

　　我縣聯社已經于20xx年4月成立了事后監督中心掛靠財務部，及時全面的對存取款業務執行事后監督檢查，稽核部門也每季度對各網點進行業務檢查審計，對發現問題做到整改問責。

　　（十）利率執行情況

　　我縣32個網點存款利率都是按照人民銀行現行利率執行，存款的結息、付息都是按照國家利率管理制度執行并由省聯社在核心系統輸入控制的，應付利息都是按季及時計提，存款利息都進行了準確無誤的計付，不存在多付或少付利息現象。

　　（十一）違規吸收存款情況

　　1.全轄32個網點不存在擅自提高存款利率或變相提高存款利率的情況。全轄32個網點嚴格執行法定存款利率，不存在擅自提高存款利率，或以手續費、協儲代辦費、吸儲獎、有獎儲蓄、介紹費、包旅游、贈送實物（卡）等名目和方式變相提高存款利率等情況。

　　2.全轄32個網點在業務開展過程中，能夠自覺遵守《商業

　　銀行法》、《儲蓄管理條例》、《人民幣利率管理規定》等法律法規，不存在通過“公關”大戶企事業單位違規開戶強拉存款情況，不存在以回扣、禮品或其他任何方式向存款經辦人和關系人支付費用或好處等情況。

　　3.全轄32個網點將存款指標與其他業務經營指標統籌考慮，綜合制定，未設立存款單項考核獎勵辦法。不存在對非存款部門下達存款考核指標、把存款考核指標分解下達給職工個人的情況，也不存在將存款考核指標與職工個人工資、獎勵、福利等掛鉤的情況。我縣陳家橋分社行政上屬于北塔區，業務管理上屬于廣北縣信用聯社，陳家橋鄉政府的財政所等單位存款都沒有在陳家橋分社開立賬戶，陳家橋鄉政府某領導說“你們抓存款要給我們一點好處費，我們就為你陳家橋分社開立賬戶”。陳家橋分社蔡主任一口拒絕。陳家橋分社儲蓄存款70%用于發放貸款，支持北塔區陳家橋鄉人民群眾，而陳家橋鄉財政所等單位存款不知道流向何方，這就需要監管部門查一查。

　　4.全轄32個網點在開展正常的業務營銷時嚴格規范宣傳行為，不存在在宣傳資料中損害同業的宣傳標語和詞語的情況，不存在混淆理財產品、積分回饋與儲蓄的關系而誤導儲戶的情況。

　　（十二）操作風險防控

　　柜員業務授權明確，無越權辦理業務現象；定期更換了密碼，人員調離時按規定及時變更和注銷了業務權限；設立了柜員密碼權限更換登記簿，調閱監控錄像錄入密碼時遮蓋了密碼器；無相容崗位職責兼崗或混崗情況；柜員離崗做到了按規定暫退。

　　（十三）收費管理情況

　　嚴格按照《中國銀監會辦公廳關于商業銀行服務收費有關問題的.通知》（銀監辦發【20xx】264號）和《關于銀行業金融機構免除部分服務收費的通知》（銀監辦發【20xx】22號）的相關要求，合理確定并根據監管要求及時調整了存款相關服務項目的收費標準，并將業務收費項目及標準告知了客戶，無亂收費現象并及時將各項正常收費款項計入了相應會計科目；無收費不入賬或亂入帳的現象；無擠占、挪用各項業務收費情況。

　　三、對網點存在問題的處理

　　對能夠整改的問題下達了整改意見書，責成有關網點限期按規定整改，并落實到責任人，對無法整改的問題，按照員工違規處罰辦法標準處罰并在20xx年第三季度績效工資中扣除。