社保自查報告十篇

社保自查報告 篇1

　　社保中心：

　　根據x市人力資源和社會保障局?關于印發〖用人單位遵守勞動用工和社會保險法律法規情況專項檢查實施方案〗的通知?（x人社字〔20xx〕號）精神,我公司對遵守勞動保障法律、法規、規章的情況進行了自查，現將有關情況報告如下：

　　我公司積極支持就業，深入開展企業內外部培訓，切實維護員工權益，有效開展社會保險等工作。在勞動保障方面，我們嚴格按照?勞動法?、?勞動合同法?及相關法律法規規定，嚴把人員的進入關，做好人員引進的各個環節，并與其簽訂勞動合同，確保員工的勞動條件、勞動時間、勞動保護、勞動報酬、社會保險及其他福利待遇等符合國家規定及企業要求。特別是公司自成立以來，在總經理的一貫要求下，從上到下形成了一條強制規定，無論公司的`盈利狀況如何，都要確保員工的工資按時、足額發放；社保按照要求足額及時繳納。

　　通過自查自檢，對照勞動保險的相關法律法規，我單位的用工行為規范有序，勞動保障法律、法規宣傳到位，履行合法。公司職工法律意識和自我保護意識明顯增強，公司職工的合法權益得到切實維護，為構建和諧社會創造了良好的法制環境。

　　x公司

　　x年x月x日

社保自查報告 篇2

　　黨費收繳，是黨的基層組織建設和黨員隊伍建設中的一項重要工作。按照《黨章》規定向黨組織交納黨費，是每個黨員必須履行的義務。更是共產黨員黨性覺悟和組織觀念的重要體現。為此，根據縣委布置和安排，現將我支部的黨費收繳工作自查結果報告如下：

　　我支部共有18個黨員，其中預備黨員一人。每個黨員的思想素質和思想覺悟都很高。入黨動機單純，對黨忠誠。積極主動并按時按標準交納了黨費。xx年我支部在鄉黨委的`要求和嚴格管理下，是對每個黨員按時按標準收繳了黨費，并及時上交到鄉黨委。xx年我支部向鄉黨委繳納黨費共計2415.4元。其中一季度交587.20;二季度交587.20;三季度交595.80;四季度繳646.20元。xx年我支部已交674元。

　　在收繳黨費的過程中，我們做到了以下幾點;

　　1、強化了對黨員的政治思想教育，著力提高黨員的黨性意識和責任意識，增強黨員交納黨費的自覺性和主動性。如老黨員，每月到要交黨費的時期時主動提醒我們收黨費的，并第一先交納了黨費，且他的黨費在我們支部是最高的。

　　2、專收專管。我們支部確定了兩名負責黨費的收繳工作，一是支委成員負責每月對每個黨員的黨費的收繳，然后記入《黨費登記冊》。將所交費用交后勤保管。并在一定時候交鄉黨委。

　　3、堅持執行了黨員交納黨費公示制度。在每月過黨組織生活時，收取了黨員，并向每個黨員公布了每個人交的多少，上交時間。

　　存在的問題：

　　在收繳黨費的過程中，零錢不好找。

　　有時到交黨費的時候，們沒有準備好黨費。

　　收齊黨費后不好保管。

　　整改意見：

　　確定時間。規定每月的7-8號為交黨費日子。就是每月過組織生活時候交。

社保自查報告 篇3

　　根據《關于開展行政處罰實施情況自查的通知》（銅府法[20__]6號）要求，我局對醫療保險行政處罰實施情況進行了自查，現將自查情況報告如下：

　　一、執法隊伍建設情況

　　為打造一支精良的執法隊伍，我局選用政治過硬、業務精干、秉公執法、廉潔自律的同志從事執法工作，為使執法精準，將從事執法的同志分批派送到省市縣參加相關的執法培訓，并取得了執法資格證。

　　二、執法制度建設情況

　　我局依據《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國社會保險法》和原勞動保障部《社會保險稽核辦法》等法律法規，與縣食品藥品監督管理局、縣工商行政管理局共同草擬了《銅陵縣基本醫療保險定點零售藥店管理辦法》，另外我局還草擬了《銅陵縣醫療保險稽核管理實施辦法》，上報縣政府，經縣政府常務會議研究通過后，縣政府辦公室予以轉發。為貫徹上述兩個《辦法》，我局組織了醫療保險定點醫療機構和零售藥店認真學習了兩個《辦法》。

　　三、行政處罰實施情況

　　為加強醫療保險定點單位的管理，相關執法人員加大監督檢查力度，在工作中，認真執行《銅陵市規范行政處罰自由裁量權暫行規定》，本著以人為本，教育為主的原則，按照“服務、教育、整改、處罰”四步工作法實施行政處罰。醫保定點單位違反醫保政策規定，問題不嚴重的，我局執法人員當場進行教育，提出整改意見。問題嚴重的，報局黨組研究決定處罰意見，同時下達“整改通知書”。近三年來，我局處罰定點藥房1起，主要是停止刷醫保卡15天。

社保自查報告 篇4

　　根據市社保局《關于轉發省社保中心〈開展社會保險經辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現就自查有關情況匯報如下：

　　加強社會保險經辦機構內部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質要求，也是規范經辦機構各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規范化、科學化出發，形成了一套事事有復核、人人有監督，行之有效、科學規范的社保工作內控制度和業務流程，建立對社保基金事前、事中、事后全過程的監督機制。

　　1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內部制衡機制

　　根據工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內部再進行崗位細分，財務部門要求會計與出納分設，業務部門要求設立業務受理、復核、系統管理員等崗位，待遇審批部門要求設立受理、復核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內部制衡機制。

　　突出加強對資金結算過程的監督。一是靠財務部門內部的監督，出納經手的每一筆資金收付業務必須經另一財務人員復核，每天下班前，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核；二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業務部門每天開出的票據與財務部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務和業務部門分別由不同的人員核對月份和年度發生額，確保月發生額與當期日發生額累計數核對一致；三是靠內部稽核來監督，充分發揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社保基金的運行進行稽核，提出稽核意見和改進建議，促進內控制度的不斷完善。形成了對社保基金全方位、全過程的監督。

　　2、工作程序化、規范化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業務規范

　　按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社保基金從進口到出口，涉及財務、業務、待遇、稽核等各部門的。要求加大復核、審核、稽核作用，強化內部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業務的要求。

　　參保單位到業務部門辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業務，受理人審核后，必須經復核人復核，并經稽核部門稽核后，方能辦理；業務經辦人每月都要對社會保險待遇本月發放情況與上月發放情況進行對比分析，并經復核人、業務負責人、財務負責人復核，稽核部門稽核，局領導審核后轉財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經另一財務人員復核；財務專用章和個人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據的管理；每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯合審查制度，審批社保待遇必須經四人審核小組共同審查檔案，經稽核部門稽核后，報局領導召開辦公會審批。

　　3、加強內部稽核，確保各項規范和流程得到貫徹落實

　　有了好的規范和流程是做好工作的基礎，但把規范和流程貫徹落實好則是關鍵所在。根據社會保險政策法規，對照《內部社會保險業務規范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門、業務部門、待遇審批部門執行社保政策和工作流程情況進行稽核。稽核完畢后，向單位領導匯報、分析稽核發現的問題，并提出改進意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進社會保險管理水平的不斷提高。

社保自查報告 篇5

　　根據省社保局《養老保險經辦機構內部控制檢查評估工作的通知》（湘社險函71號）文件精神，按照組織機構、業務運行、基金財務、信息系統控制、內部控制的管理和監督等五個方面的具體要求，我局不斷細化內容，一一對比，詳細進行了自查，具體情況報告如下：

　　一、組織機構控制

　　一是在進一步建立健全隊伍管理各項規章制度的。基礎上，機構職能職責、內設機構、人員編制等方面進行了規范，明確業務經辦、基金財務、信息系統等內部控制活動全過程的崗位設置及其職責范圍。

　　二是各個股室之間的內部控制職責明確、業務信息傳遞、反饋、監控流程規范。各項待遇支付時，首先業務審核、分管領導復核，主要領導簽字，做到了各個環節互相監督制約。

　　三是多年來，通過思想政治教育、黨風廉政教育、業務培訓、學歷培訓、規范業務流程、優化崗位設置等措施，切實加強了社保經辦隊伍尤其是領導班子的思想、作風和業務建設，有力地促進了領導班子及經辦人員整體素質和管理水平的提高。

　　二、業務運行控制

　　一是社會保險登記、變更、注銷、年檢、養老保險待遇審核、待遇計算、基數核定、基數增減核定、補繳、繳費基數修改管理、欠費數據庫管理、帳戶管理、基金收入記賬與對賬管理、領取待遇資格認定、待遇支付、系統口令管理、系統軟件維護管理、信息網絡安全管理、數據庫安全管理，稽核監督等主要崗位做到了各崗位之間分工明確，各負其責，相互制約。

　　二是積極推行政務公開，在我局“社保信息網”及公告欄上公開社保局服務工作內容和職責，辦事依據、辦事流程圖、收費項目及標準、辦理各項業務需提交的主要資料、違規違紀的投訴、追究辦法及咨詢電話等公諸社會，提高辦事的透明度。

　　三是各種人事、文書、業務、財務檔案及時留存、歸檔保管，做到建檔有規定、調檔有制度。原始檔案、資料由專人管理，單位或個人查閱檔案，須持介紹信或相應的證明。

　　三、基金財務控制

　　一是嚴格執行《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》和收支兩條線的管理規定，分別設立財政專戶、支出戶，地稅征收的養老保險費及時撥付財政專戶，按月申請資金及時撥付到支出戶，確保足額發放。對存入銀行的沉淀或當期基金，按其存期照人民銀行規定的同期城鄉居民儲蓄存款利率計算，所得利息并入了基金。

　　二是嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關規定，真實準確地核算和反映基金的收入、支出和結余。

　　三是基金的預算管理嚴格按《社會保險基金財務制度》規定的內容、方法和程序編制、審批、執行，在分析本年度預算執行情況及測算下年度基金收支情況的基礎上，編制基金下年度收、支預算，做到了認真、科學、合理。

　　四是基金的決算報表由財政部、勞動保障部統一設計、統一布置，我們根據統一規定的報表格式、時間和要求編制年度決算報表，認真填制、審核，確保有關數據一致。

　　五是按照管理權限、分級審核的原則，設立了原始資料審核、出納、記帳、憑證審核、登帳、會計資料歸檔、會計負責人等財務崗位。

　　四、信息系統控制

　　開展網絡技術信息安全檢查，及時整改隱患。

　　一是對本單位信息系統的帳戶、口令等進行了一次專門的清理檢查，并及時將軟件更新和升級，消除安全隱患。

　　二是對全局計算機按型號、出廠編號、生產日期重新統計備案，對所有接入局域網的設備進行了全面安全檢查，對發現有操作系統存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計算機進行全面升級，確保網絡安全。

　　三是規范信息的采集、審核和發布流程，嚴格信息發布審核，確保所發布信息內容的準確性和真實性。

　　四是嚴格禁止辦公內網與互聯網相連，為了防止人為的或其它意外事件發生，使致信息系統的數據丟失，采取了異地備份等有效的措施，保證了各項基礎信息的安全。

　　五、內部控制的管理和監督

　　目前我局稽核審計配備2名專職稽核人員，每年按照市局任務要求及社會保險稽核審計程序，編制稽審工作計劃，對享受待遇人員組織實施稽核，通過查閱社會保險個人帳戶手冊、單位參保人員花名冊、繳費基數核定表、核實參保時間、繳費年限等情況，核查職工個人檔案和待遇資格條件證明原件，核實享受待遇標準，并不定期對各項業務進行抽查，及時反饋主要領導及上級業務主管部門。

　　雖然我局經辦流程及程序根據《社會保險經辦機構內部控制暫行辦法》及相關文件規定建立和制定，但有些環節還是存在管理上的漏洞和制度缺陷。

　　六、整改意見或建議

　　一是優化隊伍結構，推進機關效能建設。加強干部培養、考核和監督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設，轉變觀念、轉變職能、轉變作風，全面提升經辦隊伍的綜合素質和工作能力，構建學習型、服務型單位。

　　二是進一步規范網絡管理工作制度。執行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則，對上網計算機嚴格把關，工作需要時連上網線，不用上網時物理隔離。內部電子文檔傳送，使用移動硬盤、u盤、軟盤等存儲介質完成，不能隨意使用電子郵箱、網上共享等手段。

　　三是實地稽核與專項稽核相結合，確保養老保險工作的平穩運行，防止基金流失。同時建立和完善內控制度，確保對各項業務、各個環節的全程監控。

社保自查報告 篇6

　　一、強化組織領導，細化工作措施

　　一是成立了市人力資源和社會保障局安全生產工作領導小組，明確一把手為組長親自抓，分管領導為副組長具體抓，各科室及下屬事業單位負責人為成員，逐項抓落實，把安全生產工作擺上了重要議事日程，納入了目標管理。二是利用每一次例會，部署、分析、研究、總結安全生產工作，堅持隱患排查、安全檢查制度。三是堅持值班制度和事故信息報送，在重大節假日、重大活動期間，全天24小時安排值班，落實領導帶班制度，確保了信息暢通。

　　二、深入企業，開展安全工作

　　以勞動監察專項檢查為契機，指導、協助轄區內企業嚴格遵循安全生產操作流程，消除安全生產隱患。一是加強安全生產宣傳教育。結合當前安全生產工作面臨的嚴峻形勢，以案說法，讓企業深入認識到安全生產工作無小事，必須始終保持清醒頭腦，毫無松懈地抓好新形勢下的安全工作。二是結合“百日安全生產”、“安全生產月”等活動，組織學習《中華人民共和國安全生產法》和中央、省、市有關安全生產的法律法規和規章制度。三是建立了以“預防為主、調解優先”的多元化社會矛盾糾紛解決機制，及時協調處理拖欠農民工工資、用工合同不規范、工傷認定標等社會矛盾糾紛，糾紛調解成功率達77.32%。

　　三、狠抓預防，確保局內安全

　　我局堅持安全隱患排查與治理齊抓并進，做到了排查不留死角，發現隱患及時整治。在隱患排查的同時，我局積極開展安全生產工作。一是注重車輛管理，建立公車使用臺賬，做到節假日公車入庫，禁止單位駕駛員酒后駕車，禁止領導干部酒后駕車、避免發生交通事故造成人員傷亡和財產損失；二是要求全局職工嚴格遵守交通規章，禁止橫穿馬路，禁止乘坐無客運資格的車輛外出；三是注重全局內部防火工作，各辦公室負責辦公區域內的安全隱患排查，做到人走電關，避免電腦、電熱水器等因漏電引發火災事故；四是認真開展安全生產宣傳活動，著力普及安全知識，提高城鎮勞動者安全意識，增強勞動者自我保護能力。五是為推進我區安全工作，結合工作實際，通過人才引進和事業單位公招，為區安監局新招3名事業單位工作人員。六是積極協助相關單位，作好安全生產事故工傷認定、仲裁等工作，共定工傷206件，處理勞動仲裁案件289件。在全局干部職工的共同努力下，我局的安全生產工作取得了較好的成績，全年未出現人員、財產、交通安全事故。我局將繼續認真貫徹落實《安全生產法》和國家、省、市、區有關安全生產的一系列重要文件、指導精神，始終堅持安全發展指導原則和“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，深入貫徹落實科學發展觀，以建立安全生產長效機制為目標，狠抓安全生產宣教培訓、人才引進、勞動監察、勞動爭議仲裁等方面，力爭在隱患排查治理、強化法制建設、提升科技保障、加強應急救援等方面取得新突破，確保用水、用電、用火、出行等方面的安全正常運行，形成人力資源和社會保障科學發展、安全發展的新局面。

社保自查報告 篇7

　　按照廣元市高速公路建設協調領導小組辦公室《關于報送高速公路被征地農民社會保障情況的通知》文件要求,我辦積極協調區國土、勞動保障、公安等相關單位,嚴格按照省發改委、省人力資源和社會保障廳、省國土資源廳、省交通廳《關于進一步明確高速公路被征地農民社會保障資金個人繳費不足部分繳納責任主體的通知》文件及市政府辦《關于進一步做好被征地農民社會保障工作的通知》文件規定，對我區境內廣陜高速公路項目被征地農民參保人數和所需保障資金情況報告如下：

　　一、基本情況

　　廣陜高速公路項目自20__年底開始建設，20__年5月23日全線建成通車。該項目途經我區境內轉斗鄉、沙河鎮等6鄉鎮，20個行政村，72個村民小組（含1個居委會），紅線內共征收土地2310畝（未包括補征地和邊角地），施工期間因設計方案變及棄渣場建設新征收323畝，增加失地農民544人。項目啟動至今，尚未解決被征地農民的社會保險問題，社會反響十分強烈，當前，被征地農民社會保險問題已成為廣陜高速項目涉及鄉鎮最大的社會隱患，嚴重影響我區社會穩定。

　　二、項目涉及社保人數及資金額度

　　經統計，廣陜高速公路建設過境段共產生被征地農民3841人，其中超齡人員1214人。根據廣元市人民政府辦公室《關于進一步做好被征地農民社會保障工作的通知》（廣府辦發43號）文件規定，我區社保部門對參保人員繳費情況進了測算，解決廣陜高速公路項目被征地農民社保資金約1.5億元。

社保自查報告 篇8

　　一、辦理四險所需材料（養老、失業、工傷、生育）

　　（一）新參保單位所需材料：

　　1、企業持《企業法人營業執照》副本及B5規格復印件一張；

　　事業單位持《事業單位法人登記證》副本及B5規格復印件一張；

　　社會團體持《社會團體法人登記證》副本及B5規格復印件一張；

　　國家機關持單位行政介紹信；

　　特殊單位還需提供：

　　①外商投資企業還需提供有關部門簽發的《中華人民共和國外商投資企業批準證書》及B5規格復印件；

　　②外商機構和港澳臺在北京設立的辦事處（機構），需出示工商行政部門簽發的《外國（地區）企業常駐代表機構登記證》及B5復印件；或《外商投資企業辦事機構注冊證》及B5復印件；

　　③國內駐京非法人資格的分支機構需提供《企業辦事機構注冊證》及B5復印件和法人單位開據的參加北京市社會保險統籌全權委托授權書；

　　2、國家質量監督部門頒布的組織機構統一代碼證書及B5規格復印件一張；

　　3、辦理過社會保險登記證的單位須持社會保險登記證及B5規格復印件一張（注：外區縣轉入單位需出示由轉出區縣社保經辦機構加蓋業務章的表1—1）；

　　4、單位公章（避免單位往返）；

　　5、法人或負責人（以營業執照為準）身份證復印件一張B5規格；（注：外籍人員需提供護照復印件一張）

　　6、提供單位基本銀行賬戶信息，包括銀行名稱、賬戶、銀行行號（交換號3-4位）；

　　7、提供單位所屬街鄉名稱；

　　8、其他核準執業的有關證件、資料。

　　（二）參保職工所需材料：

　　1、未參加過社會保險人員：需提供本人身份證復印件；

　　2、本市參加過社會保險人員：需持社會保險轉移單或轉移證明，并帶醫療手冊辦理續保手續；（注：在外省市參加過社會保險的人員需具有本市城鎮戶口，方可轉入）

　　3、本市農民工、外埠城鎮工、外埠農民工人員需提供戶口簿首頁及本人頁復印件。因特殊原因無法提供戶口簿復印件，需單位提出申請并加蓋公章和本人簽字。

　　（三）所需填報表格：

　　1.《北京市社會保險單位信息登記表》（表一，一式兩份）：辦理社會保險登記證；

　　2.《北京市社會保險參保人員增加表》（表十一，一式兩份此表可復印）：辦理人員增加業務；注：未參加社會保險人員還需填報《北京市社會保險個人信息登記表》（表二每人一式兩份，此表可復印）

　　3.《北京市社會保險補繳明細表》（表四）一式兩份、《北京市社會保險費補繳匯總表》（表

　　五）一式三份：辦理人員補繳業務；

　　注：（1）新參保單位在建立單位信息庫后須為人員補繳時，要先行到業務審批崗（二層17、18窗口）審批，審批后在社會保險登記業務（一層22-24號窗口）進行錄入補繳信息。

　　（2）企業須提供審批補繳申請、補繳人員補繳期間為本單位員工的相關證明及相關材料。

　　4.《北京市社會保險費繳費月報表》（表七）一式兩份：首次辦理社會保險登記單位需提交首月月報。

　　（四）注意事項

　　1、參保單位將《表一》、《表二》、《表七》、《表十一》填寫完整后交到社會保險登記業務（一層19—21號窗口）先行審核；

　　2、單位所填表格均須加蓋公章方可辦理；

　　3、參加社會保險的企、事業單位，當月需在所屬開戶銀行辦理銀行托收手續，與銀行簽定同城委托收款協議書。收款人全稱為：北京市朝陽區社會保險基金管理中心

　　二、辦理時間

　　單位登記：全月辦理

　　人員增加：每月2--28日

　　補繳：每月1--15日、26日至月底（其中1--4日、26至月底辦理非增加人員的補繳） 月報：每月20-（遇法定節假日以通知為準）

　　三、繳費標準

　　1、養老、失業、工傷、醫療、生育保險以本單位參保人員上一年度實際發生的工資總額的稅前月平均數作為繳費工資基數；

　　2、參保人員無法確定本人上年月平均工資的，按第一月工資定繳費基數；

　　3、員工繳費基數最低為545元最高不得超過7087元，其中醫療、生育保險最低繳費基數為上年本市職工月平均工資的60%即1417元；（此項依據20__年繳費標準）；

　　4、本市農民工：養老、失業、工傷繳費基數為545元，醫療、生育保險繳費基數為1417元；外埠農民工：養老、失業繳費基數為545元，工傷、醫療保險繳費基數最低為1417元

　　5、事業單位合同制員工不上工傷保險；

　　6、繳費基數一經核定，年度內不能變更（當年4月1日至次年3月31日，20__年社會平均工資2362元）。

　　四、繳費比例

　　養老保險：單位：20% 個人：8%

　　失業保險：單位：1.5% 個人：0.5%（農民工個人不繳費）

　　工傷保險：單位：依據行業性質（依據營業執照為0.5%，1%，2%三個繳費費率）個人：不繳費

　　醫療保險：單位：9%+1% 個人：2%+3元

　　生育保險：單位：0.8% 個人：不繳費

　　補充說明：

　　1.參保單位有本市城鎮、本市農民及持有《北京市工作居住證》的外埠人員，在辦理完社保登記后，須先行辦理醫療保險，否則會影響職工四險的參保；（有關醫療保險業務的咨詢及受理請到一層3—17號窗口）

　　2.參保單位首次辦理人員增加及補繳業務在社會保險登記業務（一層22---24號窗口）進行新參統單位信息錄入，再次辦理增員、減少、補繳、變更等業務請到四險收繳業務（二層21—35號窗口）辦理；

　　3.每年3月需參保單位主動申報新一年的社會保險繳費工資基數。

社保自查報告 篇9

　　為切實加強醫療保險經辦機構內部控制體系建設，維護醫療保險基金安全，根據部、省的相關文件精神和統一部署，我市市本級及所屬縣醫保經辦機構于20xx年6月至20xx年9月對本部門、本單位醫保經辦機構內控制制度建設進行了認真檢查評估，積極查找問題，梳理經辦風險。為此專門成立了檢查評估小組，領導并具體組織實施本次檢查評估工作。整個檢查評估分為自查自糾和檢查評估整改兩個階段。評估內容主要包括經辦機構組織機構控制、業務運行控制、基金財務控制、信息系統控制、內部控制的管理與監督等五個方面。現將檢查評估情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）組織機構控制

　　一是建立主任負責，副主任分管協作的管理制度。市醫保中心在市委市政府有關部門的領導下，在市社會和勞動保障局的指導下，獨立自主的開展醫療保險工作。中心設中心主任一名，全面負責醫保中心工作，協調解決各副主任間工作中遇到的問題，謀劃醫保中心全局工作，開拓進取、與時俱進、科學發展。中心設有三名副主任和辦公室等七個業務科室。中心決策機構為中心主任辦公會議，由中心主任主持、三名副主任參與決策。

　　二是建立了業務各個環節互相監督制約制度。醫療保險經辦機構各個業務科室之間的內部控制職責明確、業務信息傳遞、反饋、監控流程規范。各項待遇支付時，首先由業務科室審核、再經分管領導復核、最后經主要領導簽字。真正做到了各個環節互相監督制約。

　　三是強化業務、優化了崗位設置。市醫保中心設立辦公室、財務科、醫療科、征集科、結算科、特殊病科、計算機室等七個業務科室。

　　辦公室：協助領導組織，行政管理工作；負責中心后勤工作。 財務科：負責醫療保險基金管理及中心內部的財務管理工作。 征集科：負責醫療保險參保登記及繳費基數審核,參保人員信息變更審批,醫保IC卡發放、掛失等工作。

　　醫療科：負責參保人員門診、住院費用的審核，對定點醫院（藥店）監督檢查，對其報告分析等工作。

　　結算科：負責醫保中心與定點醫院（藥店）的費用結算；個人醫療費用的報銷；醫療費用的統計、分析等工作。

　　特殊病科：負責《慢性病就診卡》的發放及慢性病就醫管理，三種特殊慢性病的門診補助的確認等工作。

　　計算機室：負責醫療保險計算機系統的維護和管理及軟件開發、完善工作。

　　各業務科室分工協作，各有專攻，合理設置的內設科室組織架構進一步明確了各科室間的業務信息傳遞、反饋、監控流程，為深化醫藥衛生體制改革過程中起到重要作用。

　　（二）業務運行控制

　　1、依法操作 有章可循

　　我市醫療保險經辦機構嚴格規范行為，依據國家社會保險有關法規和政策并結合本地區實際制定業務操作管理辦法和工作制度，確保各項措施有法可依、有章可循。

　　我市醫療保險經辦機構結合社會經濟發展，不斷提高醫療保險待遇。根據淮勞障?20xx?50號文件精神，職工基本醫療保險統籌基金最高支付限額為5萬元，大額醫療救助基金最高支付限額為20萬元；城鎮居民醫療保險基金支付限額，少年兒童、在校學生為10萬元，其他參保居民為6萬元。

　　2、完善服務 方便保民

　　醫療保險經辦機構緊緊圍繞服務下功夫，改進就醫、報銷模式，方便參保人就醫、報銷。參保人持IC卡、證歷、復式處方到本市內定點醫院（藥店）就診或購藥。因病情需要急診的，可就近醫院治療，后轉至定點醫院治療。長期在外的，可辦理異地就醫手續在異地就醫。

　　在本市定點醫院就診的患者，直接在醫院結算；已按規定辦理異地居住手續的或急診的患者，治療結束后，可持醫保卡、住院發票、病歷復印件等相關材料到醫保中心報銷。

　　3、嚴格流程 獨立操作

　　醫療保險經辦機構對各業務環節的經辦范圍、程序、要求和辦理時限等方面進行明確規定。各業務科室的操作流程既要各司其職、獨立操作，又能相互銜接、相互制約，操作人員嚴格按照規定的操作流程在其職權范圍內開展工作。同時明確各項業務審核、復核和審批要求，明確規定審核的相關報表、憑證等的真實、完整和有效。

　　6、政務透明 開門納諫

　　建立政務公開制度，設立政務公開欄，對社會保險政策、業務流程、經辦人、辦理時限和內容等方面做到公開透明。同時每周做客淮北市廣播電臺的行風熱線欄目，接受聽眾咨詢、建議。在收費項目上，我市醫療保險經辦機構根據省財政廳、省物價局文件精神，制定職工醫療社會保險收費項目。并制作“職工醫療社會保險收費公示欄”在醫保服務大廳、電子觸摸屏公示。

　　7、檔案管理 嚴格規范

　　建立業務檔案資料保管制度，明確業務經辦過程中涉及的相關資料的留存、歸檔、立卷和保管。

　　（三）基金財務控制

　　1、建立財務會計等管理制度。我市醫療保險經辦機構按照國家的法律、法規、政策和社會保險基金財務會計制度，同時結合本地實際，建立起一套合理的財務會計等管理制度；

　　2、統籌基金與個人賬戶基金分別獨立核算，運用合理的會計方法對發生的業務進行賬務處理；

　　3、建立分工明確的崗位責任制。設立會計負責人（主管）、記賬、出納等崗位。會計人員輪崗或調離時，履行交接手續。財務印鑒、票據、空白憑證實行專人分別保管；

　　4、財務收支審批實行分級授權，杜絕未經授權越崗代辦；

　　5、堅持不相容崗位相互分離。貨幣、有價證券的保管與賬務處理分離，空白憑證的保管與使用分離，資金收支的審批與具體業務辦理分離，會計處理與業務經辦、信息數據處理分離；

　　6、財務與業務進行定期核對，并做到賬證、賬賬、賬表、賬實相符。

社保自查報告 篇10

　　X有限公司工會建立已有XX年，目前全體員工皆已加入工會，現有工會會員X人，其中女性為X人，男性X人。為全面貫徹黨的十九大精神，根據XX市XX區總工會文件精神，在公司工會代表的主治下，認真學習《工會法》等有關法規文件，僅僅依靠全體員工，在繼續完善工會的組建管理工作，推進公司民主管理進程，完善職工保障機制等方面做出了實踐與探索，各項工作取得了良好成績，現將工會自查自評情況總結如下：

　　一、基本情況：

　　X有限公司工會經費一直是獨立開戶、獨立管理，接受工會經費委員會的審查與監督。20__年工會計提X元，工會總收入X元，其他收入X元，總支出X元，其中員工活動費用X元，職工醫療費用X元，職工探望費用6322.5元，銀行管理費用X元，員工理發室及臺球桌維修費用X元。

　　二、規范運作，嚴格管理經費

　　工會認真落實工會財務政策，嚴格按照適用范圍和標準進行經費管理。一是健全規章制度。根據財務管理規定和工作實際，健全完善了工會經費預算管理制度，費用審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬薄登記、及財務人員責任制，實現工會的規范化管理。二是嚴格執行財務的審查制度，每月由工會會員對賬，做到公示公開透明的費用管理。

　　三、統籌兼顧，合理使用工會費用

　　工會按照“勤儉節約、統籌兼顧、收支平衡，少花錢多辦事”的原則，將有限的資金切切實實用到職工身上，用到關心工會會員的生活、開展活動上，切實為職工辦好事，辦實事。保證重要節日活動的舉辦，職工之家的建設，困難職工的幫扶，以及上級工會活動的積極參與。在20__年工會舉辦了多種形式的活動，具體包括員工臺球室、理發室的建立與活動舉辦，參與X活動，端午節員工包粽子活動，上級工會給企業送文藝等數十項工會自主活動，豐富了員工的業余文化生活。工會各項費用支出，都遵守各項財經紀律和財務制度，無濫用和鋪張浪費現象。

　　一年來，雖然取得了成績，保證了各項工作的順利開展，從整體運作來看，仍有不足的地方：一是嚴格按照預算執行還做得不夠，未考慮特殊或突發情況的費用預算。二是存在支出超限情況，針對這些情況，工會及公司管理層都非常重視，已制定整改措施，后期將迅速糾正，在今后的工作中切實加以解決。