財政資金自查報告十篇

財政資金自查報告 篇1

　　區財政局：

　　根據《關于開展財政支農資金檢查工作的通知》（綿游財農（200）38號）文件的精神和要求，我鎮領導高度重視，立即成立了以鎮長為組長，相關部門人員為成員的自查領導小組，由專人負責對我鎮20xx年和20xx年兩年各級財政安排的農口部門事業費項目支出和支農專項資金的使用情況進行了自查總結，并對存在的問題著力整改。現將有關情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）退耕還林資金。20xx年1月至20xx年12月，我鎮退耕還林糧食折現補助及現金補助1010800元（其中20xx年532400元，20xx年478400元），兩年的退耕還林補助資金全部及時地按要求通過“一折通”向全鎮退耕還林農戶進行了發放。

　　（二）天保資金。20xx年至20xx年共使用天保資金2萬元，實行區級報帳制。

　　（三）其他支農專項資金。20xx年至20xx年度我鎮財政支農資金共使用14萬元，其中：水利建設資金4萬元，主要補助上方寺村、雨臺山村各2萬元，用于新建提灌站上；病險水庫整治4萬元，主要補助給了四清水庫2.5萬元，新豐堰1.5萬元，用于兩處水庫的維修補漏上；公路歲修0.5萬元，主要用于玉劉路的維修；抗旱資金1.5萬元，主要用于長林寺村0.5萬元，道碑觀村1萬元；農機行業管理補助0.5萬元，主要用于農機行業管理中；提水抗旱補助1.5萬元，主要補助給蘇家扁站、新橋站各0.5萬元，龍王廟站0.4萬元，馬兒灘站0.1萬元；電站維修1萬元，全部補助給道碑觀站用于電站維修；生產救災資金1萬元，全部用于上方寺村，屬區級報帳制。我鎮兩年的支農資金全部按時、足額撥付到了指定的項目實施單位或項目村。

　　二、存在的主要問題及原因

　　一是財政專項資金補助面比較分散，單個項目補助資金少，撒“胡椒面”的現象仍然存在，不利于提高資金的整體效益。二是由于財政專項資金到位較遲，“拉馬填槽”現象依然存在。三是由于財政資金分口、分部門來源渠道較多，資金管理分散，拼盤項目由多個部門共同實施，每個部門各自為戰，缺乏整體規劃，部分項目存在前期準備不足，規劃、設計深度不夠，概算編制粗糙，項目建設難以達到預期的整體效益。同時不同渠道的投資在使用方向、實施范圍、建設內容、項目安排等方面存在重復和交叉的情況。

　　三、下一步整改的`主要措施

　　一是加大項目資金的爭取力度。牢固樹立項目強鎮的意識，把抓發展真正體現在抓項目建設上。二是加大支農資金整合力度。在符合國家政策的前提下，對財政支農資金進行統一規劃、統籌安排，資金打捆使用。通過以獎代補、以物抵資、先建后補等政策工具，引導農民“互動”，形成在財政投入的帶動下，主要依靠農民群眾自己投工投資改善生產生活條件的機制。三是切實加強財政監管，推進依法理財。按照相關規定，加強內部監管工作，確保財政支農資金用在刀刃上，尤其是搞好救災、扶貧、以工代賑、天然林保護等項目資金的專項檢查，做到事前評估、事中監督、事后檢查驗收、跟蹤問效，杜絕擠占、挪用，隨意調整項目資金，確保資金不折不扣地落實到項目上。四是建立一套完善的項目資金監督管理機制，逐步實現項目資金的安排與監督職能分離、責任明確和相互制約的新機制，使項目的申報、審批、實施、監督走上規范化、科學化、制度化的軌道。

　　20xx年至20xx年使用的支農資金都是嚴格按照資金使用方向，性質安排支出，無擠占、挪用現象。財政支農資金為我鎮推進社會主義新農村建設，保護和改善農村生態環境，提高農民生產生活水平起到了一定作用。防汛、抗旱、救災資金緩解了旱洪災情，把災害損失程度降到最低限度。支農資金的投入，有力推進了我鎮各項工作的順得進行。

財政資金自查報告 篇2

　　__縣涉農資金專項整治行動領導小組：

　　根據略政發〔20xx〕49號文件精神的要求，我局于3月22日—3月24日組織綜合科、資金資產科、土地開發復墾整理中心、地質災害項目管理辦公室、建設用地統征辦公室的同志對本單位涉農資金收支情況及時進行了自查自糾，現將自查情況報告如下：

　　（一）制度建立情況。我局建立健全了地質災害治理、土地復墾專項資金管理制度、征地補償費支付制度、嚴格按制度辦事，以制度管理專項資金。

　　（二）項目管理專人、專賬情況。確定了土地復墾中心專

　　門管理復墾項目，項目辦管理地質災害治理項目，統征辦管理征地補償費兌付，分別建立了項目臺賬、征地臺賬、資金專賬專戶。

　　（三）項目實施情況。所有項目經過上級部門批復，嚴格

　　實行招投標管理規定，按規定時間啟動，按時完成建設任務，項目實施過程中未擅自變更項目內容、地點。

　　（四）資金管理情況。所有項目按合同和工作進度撥付資金，征地補償費按與農戶簽訂補償協議統一支付到鎮政府專戶，由涉及項目所在地鎮政府撥付到被征地農戶，我局及時到戶核實。資金無截留、挪用、滯留、延壓現象。

　　一是項目驗收審計工作滯后；二是項目管理規范性有待加強。今后我局將加強與上級部門協調力度，爭取完工一批驗收審計一批，按時完結項目所有手續移交到位；學習項目業務，規范項目管理檔案，使項目的管理達到較高水平

財政資金自查報告 篇3

　　按照縣紀委印發《XX縣開展查處套取挪用侵占涉農惠農資金案件專項行動實施》（鹽紀發29號）的文件，大水坑鎮委在全鎮范圍內開展涉農惠農資金使用情況自查，以此完善涉農惠農專項資金管理，規范使用和監管機制，促進全鎮農業經濟發展，確保涉農專項資金安全、規范、有效使用，切實維護農民利益。具體情況如下：

　　一、重視

　　在縣紀委召開涉農惠農資金專項行動會議后，鎮紀委書記迅速向鎮委、政府主要匯報此次會議及其重要性。經研究，成立了以委書記為組長的大水坑鎮涉農惠農專項資金清查小組。全面負責全鎮涉農專項資金清理及起草小組相關文件、工作，協調解決清理工作中重點、難點問題，并對清理檢查中發現的問題進行整改。

　　二、資金使用情況

　　由于涉農專項資金涉及面廣，內容多，此次清理，主要以年-年這一階段為重點。

　　年我鎮涉農惠農資金有糧食直補、農資綜合直補、良種補貼、退耕還林、民政救災救濟、農村、城鎮低保、五保供養、臨時救助、扶貧資金、秋季農田水利建設資金、危房改造及環境衛生綜合整治資金等十二個主要專項資金；經查各類資金的來往賬目明細準確無誤，兌付情況真實到位。召開座談會群眾對專項資金的使用認可無異議。通過資產鎮委未發現我鎮關于套取挪用侵占涉農惠農資金案件線索。

　　三、主要做法

　　1、早動員、早部署，自收到縣紀委印發《XX縣開展查處套取挪用侵占涉農惠農資金案件專項行動實施》（鹽紀發29號）文件后，鎮立即成立了小組，委班子成員組織相關單位認真學習有關文件、資料、熟悉各項強農惠農政策。

　　2、認真進行自查自糾。按照檢查內容對-年度涉農專項資金進行了全面清理，對涉農專項資金進行了全面檢查，沒有發現違規違紀現象。

　　四、存在問題

　　1、通過與信合聯社核對，“一卡通”存折有些資金未及時打入農戶存折，少數農戶不能按時領到資金，這是由于農戶“一卡通”存折丟失、姓名出錯等因素造成，已督促財政所派專人趕場天辦理。

　　通過此次清理和清查，我鎮涉農專項資金全部有效發放到農戶手上，項目資金大多數能投入到基礎設施建設方面，能有效的發揮它的作用。未發現資金多頭申報、套取及資金截留、擠占、滯留等現象，無違規違紀違法問題。由于涉農專項資金的管理使用工作涉及面廣，政策性強，我們將進一步加大監督檢查力度，對自糾自查出現問題邊清邊改，邊查邊糾，及時協調相關單位，使涉農專項資金及時發放，農村基建設施能發揮其作用，使農民深刻感受到和國家的溫暖，也能使此次清查工作圓滿成功。

財政資金自查報告 篇4

　　根據縣局《關于印發全縣財政資金安全檢查工作實施方案的通知》財庫〔20xx〕38號文件要求，xx鄉財政所從本鄉實際情況出發，明確職責，積極開展了一系列鄉鎮財政資金安全自查工作，現將自查情況報告如下：

　　一、崗位和人員管理方面

　　xx鄉財政所共有在崗在職人員5名，崗位設置情況為：所長一名，負責財政所全面工作；會計一名，擔任單位會計兼預算會計；出納一名，涉農會計一名，檔案管理一名。崗位設置堅持不相容職務相分離原則，如會計崗和出納崗的設置；不存在交叉、重復設置崗位；足額設置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責任制，通過制度明確各崗位職責分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀違法行為記錄；崗位工作人員按規定實行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關系；已建立規范的AB角替崗制度，如會計崗位；工作人員離崗按規定程序辦理交接，如會計崗位的交接、出納崗位的交接。

　　以上都從各個方面保證了財政資金的安全健康運轉。

　　二、賬戶管理方面

　　由于實行國庫集中支付制度，同時根據上級部門有關財政專戶管理的規章制度及文件精神，xx鄉財政所按上級要求，同時按照規范程序開立、變更、撤銷和管理財政零余額賬戶；嚴格按照上級規章制度規定執行財政專戶開立核準程序；嚴格按照財政部發文規定清理歸并或撤銷財政專戶；與財政專戶開戶銀行簽訂有銀行結算賬戶管理協議；已將財政專戶全部歸口財政局國庫制度中心統一管理；已將財政專戶資金首付納入信息系統管理。

　　三、財政資金收付管理方面

　　xx鄉財政所嚴格按照國庫集中支付制度下的財政資金支付流程規范支付財政資金，財政資金支付審核實行鄉級初審縣級復審多崗審核；支付印章嚴格按規定啟用或更換，安排專人負責印章的保管和使用；資金收付相關的票據和憑證，如現金支票、往來資金結算票據等嚴格按照規定領取、保管、使用和核銷；單據之間的傳遞實行交接登記制度；已建立資金支付動態監控機制；目前xx鄉財政所沒有實行國庫集中支付電子化管理。

　　四、會計核算管理方面

　　xx鄉財政所自xx年使用鄉財縣管系統以來，一直采用鄉財縣管賬務系統進行賬務處理；會計崗位工作人員每月月終及時審核原始憑證，并據此生成記賬憑證，復核無誤后登記相應的會計賬簿；會計人員嚴格按照規定保管全年會計檔案，保險柜保管會計檔案，并及時送檔案室進行妥善保管；已建立并嚴格執行對賬制度，如會計與出納的現金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關股室的對賬、會計或出納與財政專戶銀行之間的對賬等。

　　五、會計集中核算向國庫集中支付轉軌方面

　　xx鄉財政所自實行國庫集中支付制度以來，財政資金的支付一直嚴格按照規范化程序實行國庫集中支付管理；自實行國庫集中支付制度以來，我單位已恢復會計核算權和財務管理權；目前xx鄉作為一級預算單位，一直實行本單位獨立記賬，不存在核算中心代理記賬。

　　xx鄉財政所嚴格按照上級文件要求進行自查，在自查的過程中沒有發現存在違規問題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會計核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉軌等方面制度規范、程序合理。

　　xx鄉財政所

財政資金自查報告 篇5

　　一、加強組織領導。通過學習文件精神充分認識開展涉農資金自查自糾工作的重要性和必要性，及時向鄉黨委政府領導作了匯報，鄉黨委政府給予高度重視，成立了以黨委副書記陸珂為組長、財政所工作人員、農口工作人員為成員的工作小組。

　　二、自查內容。主要對我鄉**年-**年各級財政預算安排“三農”的各項資金的使用情況，重點檢查糧食直接補貼資金、對種糧農民農資綜合補貼資金是否通過“一卡通”及時打卡發放到戶，一事一議項目資金是否及時足額撥付到專戶，是否存在多頭申報、虛報冒領、套取資金的問題，是否存在截留擠占、挪用、抵扣資金的問題，是否存在滯留資金使用效率較低的問題，是否存在違反規定的其他問題。

　　三、自查中發現的問題及解決辦法。經對全鄉農戶補貼信息進行排查發現，大于20畝的農戶有25戶計555.49畝，其中涉及村干部兩名，經調查情況屬實，本戶承包其兄弟的地畝。因其兄弟長年外出，在南方跑大車，自愿把承包地交給自家兄弟耕種。已經要求這兩名干部把詳細情況作一個書面說明，報到財政所備案。

　　通過這次的自查，我們認真總結經驗。建立健全資金安全有效使用的長效機制，今后每年都要進行一次自查自糾，堅決做到查出一例糾正一例，真正把黨和國家和強農惠農政策落實到實處。

財政資金自查報告 篇6

　　xx縣財政局：

　　根據《xx縣財政局關于開展盤活財政存量資金有關情況專項檢查的通知》要求（晉財通[20xx]7號），x中學對開展盤活財政存量資金有關情況進行了認真的自檢自查，現將自檢自查情況報告如下：

　　一、清理結余11.638819萬元。

　　1、20xx年6月清理20xx年及以前年度結余1.886979萬元，并全額上繳國庫。

　　2、20xx年4月清理20xx年及以前年度結余9.75184萬元，并全額上繳國庫。

　　二、盤活使用3.22萬元。

　　保安服務費1.72萬元，臨時人員1.5萬元。

　　始終嚴格按照各級“清理盤活存量資金”政策，開展資金清理工作，對存量資金做到應繳盡繳，確保教育資金管理規范，使用安全。同時，存量資金統籌安排教育事業支出，解決了教育困難，提高了資金使用效益，為晉寧教育事業健康穩步發展提供了保障。

　　20xx年4月30日

財政資金自查報告 篇7

　　一、本單位及所屬機構資金管理現狀

　　為了加強我工區資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。

　　其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據經會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。

　　二、自查工作開展情況

　　1、成立了資金安全管理自查工作領導小組

　　成立了以我工區主任張善和為組長，財務人員為成員的

　　資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。

　　2、自查內容

　　（一）內部控制制度

　　1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。

　　2）財務票據專人管理，建立臺賬。

　　3）財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的機制。

　　4）監督檢查機制健全。

　　（二）財務管理

　　1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。

　　2現金按要求進行管理和使用，無違規開設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實有效。

　　三、自查工作中發現的問題

　　1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據管理方面，存在不合規票據的問題，有收據和第三方發票。

　　四、截至報告期已經整改的情況

　　制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。

　　五.下一步整改計劃和措施

　　1、下一步整改計劃

　　對于票據管理方面存在的問題，針對不合規票據，我工區將要求對方企業盡快開具發票和換票

　　2、進一步加強資金安全健全規范管理的建議：

　　（一）提高財務人員專業素質，夯實資金安全管理的基礎 一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經知識，及時了解和掌握新財稅法規，有效規避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規律，優化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規意識，嚴格按照財稅法規和制度對資金實施管理，確保資金的安全。

　　（二）抓住工作重點，控制資金管理流程

　　一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過程，強化關鍵環節管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。

　　單位：（簽章）

　　單位負責人：（簽字）

　　年月日

財政資金自查報告 篇8

　　為推動涉農資金專項整治行動扎實有效開展，確保涉農資金專項整治行動取得成效，并及時掌握涉農資金專項整治行動工作情況，根據《自治區人民政府辦公廳關于印發的通知》（寧政辦發201542號）及財政部《關于做好涉農資金專項整治行動統計工作的通知》（財辦農201544號）文件精神，我局及時對全局范圍內涉農資金來源、用途、使用情況進行了自查自糾，現將自查情況報告如下：

　　一、基本情況

　　根據文件要求，檢查的年度范圍為20xx-20xx年度；我局接到文件后，迅速組織學習并予以落實。涉農專項資金名稱為：農村義務教育階段教師特設崗位計劃工資性補助資金、農村義務教育薄弱學校改造資金、農村義務教育階段學生營養改善資金、國學助學金、國家助學貸款貼息等資金、支持學前教育發展資金、現代職業教育質量提升計劃資金、農村教師績效工資補助經費、農村義務教育經費保障機制補助經費、“三區”人才計劃教師專項工作補助經費；截止20xx年5月7日，對涉農資金管理情況進行了整理匯總后，將自查自糾資料整理歸檔。

　　二、自查情況

　　(一)、涉農專項資金的管理使用情況

　　嚴格按照上級財政、教育主管部門的相關政策和標準，認真做好涉農專項資金使用的各環節工作，以“公開、公平、公正”的原則。 20xx年度投入涉農專項資金21186.13萬元，20xx年度投入涉農專項資金23628.14萬元。從自查的情況來看，20xx年、20xx年各類涉農資金均已撥付使用到位。我局嚴格按照財經制度管理，資金都專款專用，沒有發現擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題，財務管理較為規范，能夠按照有關政策、法規和制度辦事。目前我局對涉農資金管理的薄弱環節在于對學生營養改善計劃和“一補”資金使用的監管。針對這一薄弱環節我局將認真分析原因，采取有效的針對性防范措施，及時糾正，堅決堵塞漏洞，防微杜漸，加強制度建設和工作力度，重點把好涉農資金使用的最后一道關口，制定出臺管理措施，一是建立登記備案制度。要求各涉農單位、部門把涉農專項資金的名稱、來源、數量、項目安排去向、實施單位等情況，在項目安排后的報我局備案。二是建立公開制度，各涉農單位、部門要在項目資金安排后，將資金的名稱、來源、數量、和項目安排，作為政務校務公開內容，在項目區向群眾及師生公開，接受群眾監督。三是實行資金專戶管理，設立專門賬戶，實行專人負責，專款專用。四是實行項目規范化管理，項目實施程序依法執行，項目質量達到規定要求，項目實施完畢進行檢查驗收，建立健全項目檔案，杜絕專項資金的“跑、冒、漏、滴”現象的發生，使涉農資金發揮更好的使用效益。

　　三、資金管理使用的基本情況及主要做法

　　(一)、明確工作職責，加強組織領導。我局把嚴肅財經紀律、加強涉農資金監管列入重要工作議程，主要領導高度重視，采取會議討論、現場辦公等形式聽取情況匯報，研究解決相關問題。同時加大對涉農資金的管理力度，規范支付程序，保證涉農資金專款專用。

　　(二)、堅持政務公開，便于群眾監督。按照各級政務公開的有關要求，由各部門公開資金分配的詳細情況及資金撥付的過程和結果。

　　(三)、規范支付程序，完善管理制度。一是采用報賬制日常管理方式，建立專戶，專賬管理，封閉運行。二是加強對涉農資金管理使用的監督檢查。凡涉及專項資金的部門和單位，均屬監督檢查對象。每月局監管部門對涉農資金管理使用情況的進行抽查。

　　(四)、嚴肅政策紀律，查處違紀行為。局機關各部門加強對涉農資金使用情況的經常性檢查督辦，堅持處理事和處理人相結合、內部通報和公開曝光相結合、組織處理與紀律處分相結合、行政處罰與刑事懲罰相結合，堅決查處擠占挪用財政涉農資金的違法違紀行為。

　　四、存在問題和建議

　　通過涉農資金自查情況看，我們也發現存在一些問題。涉農資金的使用和管理涉及面廣且繁雜。撥付渠道多，參與管理部門多，在管理上又未能形成一整套比較科學、完善的規范。資金的投入、分配、使用、管理、監督等各個環節都存在著一些問題，使資金不能充分發揮應有的作用，影響了使用效益。結合存在的問題，我們認為，要從以下幾方面入手，進一步強化涉農資金的管理使用。

　　(一)、加強財政制度建設

　　明確收入、支出、管理、監督等各項職責，達到“職責明確、制度健全、操作規范、運轉高效”的目的，使教育財務工作有章可循。

　　(二)、創新公開形式，擴大社會監督

　　要在深化現行的政務公開、校務公開等常規公開形式基礎上，不斷探索新的涉農資金管理使用信息公開形式。

　　(三)、加強監督管理，提高資金的使用效率

　　科學合理決策涉農財政資金的投放，對于情況不明，把握不大的項目要特別慎重，避免決策失誤，盤活資源，突出重點進行監管，突出監管效果，對涉農財政資金管理進一步規范，減少運作成本，確保資金的使用效率和資金安全。

財政資金自查報告 篇9

　　根據冶財[20xx]34號文件《關于開展全市糧食補貼和家電下鄉等惠農資金大檢查的緊急通知》的精神要求，我所對此項工作特別重視，召開所務會，及時對20xx年至20xx年惠農補貼資金進行了自查自糾，現將自查自糾情況匯報

　　一、基本情況

　　我鄉位于大冶市境內西部、屬農業區，全鄉總人口40451人，農業戶數10499戶，下屬29個行政村委會，耕地面積34502.45畝。

　　二、自查情況

　　自20xx年至20xx年，我所補貼資金嚴格按照上級分配進行發放，各項補貼資金按程序納入“一卡通”發放。其中：1、糧食直補資金：上級撥付138.9萬元。實際發放138.9萬元。2、良種補貼資金：上級撥付166.3萬元.實際發放166.3萬元。3、糧食綜合直補：上級撥付659.9實際發放659.9萬元.4、家電下鄉補貼資金：申報補貼9187臺、金額292.9萬元，實際發放292.9萬元.5、退耕還林資金：上級撥付159.5萬元，實際發放159.5萬元。6、油菜補貼資金：上級撥付22萬元，實際發放22萬元。兩年以來上級共撥付1439.5萬元，通過“一卡通”發放1439.5萬元。

　　三、存在的主要問題及整改落實情況

　　在惠農資金專項清理和檢查工作中，各村能夠高度重視，密切配合，通過自查，各項惠農資金發放及時、準確到戶，無截留、挪用、虛報冒領現象，實行一卡通發放，全部如實發放到農戶手中。對檢查中農戶基礎信息原來上報就有很多誤登，如有發現個別戶身份證、戶主姓名音同字不同的問題，及時進行了糾正和更改，為了今后惠農政策的發展奠定了堅實的基礎，確保惠農政策的順利實施。

　　家電下鄉補貼辦理中出現農戶借用親戚或他人戶口本辦理的現象，以及由于我所工作人員監管不力造成一些失誤。對家電下鄉補貼戶辦理家電下鄉補貼的身份證、戶口本、產品標識卡和發票等原始資料沒有逐一與銷售網點錄入資料核對審查，造成了家電下鄉已補貼戶號占用了其他農戶家電下鄉補貼指標，給被占用戶汪迪良造成一定的經濟損失，對農村社會穩定造成不良影響。

　　針對我所在家電下鄉工作中的失誤問題全所認真進行了自查整改，整改措施如下：

　　通過自查自糾，我所家電下鄉工作主要存在三個方面的不足：一是補貼農戶資料歸檔不規范沒有按順序編號，不便于查閱核實；二是在補貼資料錄入時沒有與標識卡等原始資料反復核對，容易造成個別漏登漏補或多補貼現象：三是對于補貼手續不全的農戶，要求其資料拿回去重新辦理的，沒有做好登記和簽名，造成有些資料丟失責任不明，加大了查閱補辦的工作量等等。對這些問題，我所正積極采取有效措施迅速加以解決。

　　在今后的家電下鄉工作中，我們將建立長效工作機制，加強落實內部基礎管理，努力做到以下四點：一是落實兌付資金審核制度。對于申報的補貼資料結合管理系統及其他農民補貼相關信息進行全面復核，做到100%電話查詢，并定期進行抽查、回訪，建立復核工作備查登記，發現問題及時上報。二是落實補貼資金財務管理。建立家電下鄉專賬專柜，做到賬實相符，并每月與局商貿科做好核對。三是縮短補貼兌付時間。實行專人負責資料錄入，對來辦理補貼的農戶，實施現場辦公，在農戶的監督下錄入資料。每周按時上報，確保補貼及時到賬。四是規范資料檔案管理。每次發放前做好標識卡、身份證、戶號、發票、“一卡通”賬號等原始資料與兌付表的核對。如有農戶資料不齊全要做好登記，及時反饋；對農戶申報合格的家電下鄉補貼資料，實施編號，按月裝訂成冊，歸檔管理。我所將以此次家電下鄉補貼錯誤問題為前車之鑒，以嚴肅認真的工作態度和財政人的責任心嚴格落實各項惠農政策，杜絕家電下鄉補貼及各項惠農補貼錯誤現象再次發生在我所轄區。

　　四、建議及下一步工作打算通過此次檢查，我們充分認識到開展強農惠農資金專項清理和檢查工作的重要性和必要性。建議上級的各項補助資金能在月中就下撥并且寫明打印出資金來源以及文件及時下發。在今后的工作中，我所將繼續加強農惠農政策的落實，狠抓宣傳、培訓和監督檢查工作，建立健全惠農資金使用情況監督檢查機制，真正讓農民群眾得到實惠，切切實實讓黨和政府的優惠政策惠及到每一位農民群眾。

財政資金自查報告 篇10

　　按照上級衛生局要求，我中心積極組織，認真開展自查，現就自查情況報告如下：

　　一、財務收支情況

　　在財務工作過程中，本單位嚴格按照《基層醫療衛生機構財務制度》的規定，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的基層醫療機構會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。所有業務支出均由一把手審查簽字報銷支付，對不符合規定的費用一律拒付。根據社區衛生服務中心各項工作任務，統籌安排，合理合規支出。所有會計憑證、財務報表報送上級衛生局審計科審核。

　　二、財政專項資金管理使用情況

　　基本公共衛生服務資金：用于我街道辦事處城鄉居民的基本公共衛生服務十一個項目的補助。中心對該專項資金實行專賬管理，建立健全財務、會計制度，規范資金管理，確保專款專用。專項資金的落實、管理、使用以及項目實施的績效情況均合理合規。

　　三、存在問題

　　通過自查，我單位在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《基層醫療衛生機構財務制度》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將財務方面的工作做得更好。