制度自查報告十二篇
制度自查報告 篇1
實行醫德考評制度是加強職業道德和行業作風建設的有效措施，是糾正醫藥購銷領域不正之風的重要手段，是加強醫院醫德建設，提高全院職工職業道德素質和醫療服務水平，建立規范有效的激勵和約束機制，從而更有力地促進醫院的行風建設。我院收到海陵區衛生局通知，要求積極開展醫德考評自查自糾工作，醫院領導非常重視，召開專題會議，成立醫德考評工作自查自糾領導工作小組，對醫院落實醫德考評工作制度情況進行了自查自糾工作，現將自查自糾情況報告如下：
一、醫德考評工作組織領導情況
建全組織是先導。我院在狠抓業務建設的同時，高度重視醫德醫風建設，根據衛生部《關于建立醫務人員醫德考評制度的指導意見》要求，成立了以院長為組長、副院長為副組長、各科室負責人為成員的醫德考評領導小組，由院長親自抓醫德醫風建設，形成從上到下齊抓共管的良好局面。領導小組定期召開專門的醫德醫風建設工作會議，研究存在的問題，采取切實可行的措施，層層落實責任狀，實行一票否決制，做到了層層有人抓，事事有人管。同時為規范醫務人員職業道德行為，不斷提高醫療衛生服務質量水平，促進醫患關系和諧發展，我院制定下發了《醫院醫德考評制度實施辦法》、《醫院醫德考評細則》，明確醫德考評工作由院醫德醫風考核領導小組具體組織實施，在醫院工作人員結合自己實際情況進行自我評價的基礎上由科室負責人組織實施。
科室考評工作，院醫德醫風考核領導小組根據個人自我評價、科室科室考評情況最終確定考評等級，并將考評結果記入個人醫德檔案，進一步完善了醫德考評制度工作運行機制。同時將醫德醫風建設責任目標制度化，層層分解目標任務，最終落實到每一位工作人員。為全面落實醫德考評工作制度，我院成立了督查領導小組并制定了督查工作制度，每季度進行督查一次，并根據督查情況進一步落實整改措施，促進醫德醫風工作更持久地深入開展。
二、制度建設情況
完善制度是基礎。用制度管理醫院，用制度規范行為，是強化醫德醫風建設的根本保證。為此，我院成立了醫德考評領導小組，制定了醫德考評制度、醫德考評實施方案及考核細則，完善醫德考評工作程序，進一步細化、量化考核內容和考核標準，定期對服務質量、服務態度、行業紀律執行情況進行檢查督促，采取切實可行的措施進行整改。同時制定了考勤、考德制度，實行獎罰制度，根據檢查情況每季度兌現獎罰一次，開展有針對性和實效性的考核工作，增強工作人員服務意識，提高醫療衛生服務水平。為進一步加強醫德醫風建設工作，落實醫德考評工作制度，我院建立了監督制度，設立院內、外行風監督員，采取走出去，請進來的方式，聽取意見；設立了舉報箱、舉報電話，根據群眾舉報的情況進行核實，對違紀的人和事，視情節嚴重程度進行嚴肅處理，以一儆百，同時對相關責任人和責任科室給予經濟上的處罰，年度考評不得評為優先先進；開展了滿意度調查和出院病人回訪工作，及時掌握病人對醫院服務態度、服務質量以及醫德醫風開展情況的綜合評價，對有價值的建議及時采納，進一步促進醫院醫德醫風建設，全力提高醫療服務質量。
三、醫德考評與日常監管工作相結合情況
我院為強化監督約束機制，建立有效的激勵機制，進一步加強醫德醫風管理，把醫德醫風建設納入了醫院管理范疇，貫穿于醫院整體建設之中，將醫德考評與日常監管工作相結合，提高醫院整體素質，促進醫院健康和諧發展。為實事求是、客觀公正地實行醫德考評工作，我院按照醫德考評工作制度、實施方案以及實施細則的要求，定期檢查，對工作人員退紅包、禮品次數及金額、患者贈送錦旗、感謝信的數目、患者投訴等情況以及參加醫院醫德醫風教育情況、執紀執法情況包括違規違紀情況和處理情況的記錄、服務對象的評價包括服務對象投訴和處理情況的記錄，及時、準確、如實記入醫德考評檔案，作為日�？己说闹匾罁�，在考核中占重要比重。
四、醫德考評實施情況
為落實醫德考評工作制度，我院成立了以院長為組長、副院長為副組長、各科室負責人為成員的醫德考評領導小組�？己斯ぷ鲗嵭性嚎瓶己素熑沃�，堅持實事求是、客觀公正的原則，實行定性考評與量化考核相結合，對照標準，分步評價考核，對在考評工作過程中不能進行公正考評的負責人由醫院考評領導小組取消其資格�？荚u具體程序是首先由工作人員個人填寫學習教育情況和自我評價，再由科室負責人組織進行科室考評，最后由醫院醫德考評領導小組給予最終年度考評。為達到實事求是、客觀公正地進行醫德考評工作，我院對每一位工作人員都建立了醫德醫風檔案，實行動態、量化管理。檔案內容包括問卷調查中患者反映情況、嚴重違紀違規記錄、拒收和上繳紅包回扣情況、獎懲記錄、考評記錄等。醫德醫風檔案由專人負責管理，作為醫院獎優罰劣、評先評優、晉升職稱和聘任時的重要依據。在建立檔案的過程中，始終把握住兩個原則：即全面及時原則，醫院所有工作人員一個不漏，凡能夠反映本人醫德狀況的材料均及時存入檔案；真實謹慎原則，在問卷調查、電話回訪、查閱病人意見本、接受信訪投訴過程中對有投訴有舉報的情況及時進行調查核實，以免發生錯誤。醫德醫風檔案的建立，為管理層評價每一位工作人員提供了客觀、詳細、可靠的信息，同時對工作人員起到了警示、激勵和約束的作用。
五、醫德考評結果運用情況
為建立對工作人員有效的激勵和約束機制，我院建立了醫德考評制度、實施方案、實施細則，加強醫德考評工作制度的落實，把醫德考核結果與工作人員的晉職晉級、崗位聘用、評優評先、績效工資等直接掛鉤。考評結果分為優秀、良好、一般、較差四個等次，被確定為優秀等次的人員不超過考評總人數的15%，同嚴把等次界限認定，凡有不遵守紀律、違反規章制度、不認真履行職責、利用工作之便謀取私利、醫療服務態度惡劣、發生醫療事故、嚴重醫療差錯及造成惡劣影響或嚴重后果等情形之一的，醫德考評結果被認定為較差。年終考評被認定為較差的，不計算考核年限，當年不得申報晉升專業技術職務任職資格和晉升薪級工資，專業技術職務任職年限延遲兩年。對連續兩年被評為“較差”的人員，按規定采取緩聘、降聘或解聘的處理。對違反醫德醫風規定的科室除給予經濟處罰外，在年終評優評先中實行一票否決。
六、結合醫德考評工作，加強醫德醫風建設和行業作風建設情況
醫德醫風建設是醫院文化建設和行業作風建設的重要內容，加強醫德醫風建設，樹立行業新形象，能夠更好地促進醫院健康和諧發展。為此，我院建立健全醫德醫風建設和行業作風建設領導組織，完善各項規章制度，加強工作人員醫德醫風教育，強化監督約束機制，建立有效的激勵機制，實行醫德考評工作，建立完善工作人員醫德醫風擋案，不斷加強了醫德醫風建設工作，使工作人員牢固樹立“以病人為中心，全心全意為人民服務”的宗旨，以“質量第一、服務第一”為目標，加強職業道德、職業紀律、職業責任教育，通過加強醫患溝通、改善服務態度、提高服務質量、控制醫藥費用、減輕群眾負擔，狠剎醫務人員收受回扣、“紅包”、開單提成等不正之風，做到了標本兼治，綜合治理，建立了教育、制度、監督、懲治并重的糾風工作長效機制，不斷加強了行業作風建設，樹立了行業新形象。
制度自查報告 篇2
按照《省國土資源廳辦公室關于報送執法動態巡查工作及案件辦理質量有關情況的通知》要求，我縣對動態巡查工作制度落實及案件辦理情況進行了自查，現將有關情況報告如下：
一、執法動態巡查工作
（一）制定完善動態巡查制度。一是建立國土資源動態巡查工作責任制。將城區、城鄉結合部、礦產資源豐富開發活動集中的地區納入動態巡查的重點。二是制定年度動態巡查方案。結合基本農田保護、農村建設用地審批、礦業秩序整治等工作，每年初制定動態巡查方案，明確巡查目標、重點、方法及步驟。同時，制定了重點礦區巡查方案和全縣基本農田保護巡查方案。三是建立責任考核獎懲機制。對各鄉鎮動態巡查工作實行百分制考核，對優秀等次的，予以獎勵；對不合格的，進行通報批評。如：遠安縣茅坪場鎮國土資源所嚴格執行動態巡查制度，規范巡查臺帳，對發現的問題及時處理，將有關糾紛矛盾處理在基層、處理在萌芽狀態。對2個巡查工作不到位，造成土地糾紛的國土資源所負責人予以通報批評。
�。ǘ┤媛鋵崉討B巡查制度。一是加強動態巡查組織領導。成立了縣國土資源局主要負責人為組長、分管局長為副組長，局相關業務股室負責人、執法監察隊人員、鄉鎮國土資源所負責人為成員的國土資源動態巡查領導小組。二是明確動態巡查責任。劃定巡查區塊范圍，落實巡查責任人，巡查責任人按照制度要求，認真做好巡查記錄，及時匯報巡查情況和處理意見，各鄉鎮國土資源所負責人為各轄區動態巡查工作的第一責任人，在巡查周期間，每月對一級巡查區域進行動態巡查不少于3次。三是完善動態巡查體系。聘請了5名縣級礦產督察員，6名陶土協管員，20名地質災害監測預警員、115名國土資源信息督察員，建立健全縣、鄉（鎮）、村、組四級執法監察體系，做到了超前排查，事前預防，及時將各類國土資源違法行為處理在萌芽狀態；在礦區聘請信息員和監督員，委托思想覺悟高的村干部為協管員，對無證開采、偷采盜挖行為及時發現，及時查處。通過全面落實動態巡查責任制，國土資源違法行為發生率降低，發現率、制止率明顯提高。
（三）扎實開展動態巡查。一是劃分動態巡查區域。以縣行政區為單元，劃分一級、二級、三級土地動態巡查區域。以重點礦區、重要礦種、重點地質災害點為單元，劃分出縣級、鄉鎮級和村級重點巡查區。對各級巡查區的巡查密度和標準進行了細化和量化。二是完善動態巡查設施�？h國土資源執法監察隊配備了執法巡查車，聘請了律師作為法律顧問。在各鄉鎮國土資源所設立了舉報箱，舉報電話，配備了交通工具，巡查器材和工作經費。三是建立巡查臺帳。巡查人員對每次巡查情況都認真做好詳細記錄，在巡查中發現的問題要進行登記，并對重要情況及時匯總上報縣國土資源局。四是規范巡查資料。認真填報《國土資源執法監察動態巡查月報表》、《動態巡查發現制止違法行為情況報告》及《年度執法監察動態巡查工作考核表》，對在巡查中發現的問題，進行登記造冊，明確辦理責任人、辦理期限及辦理情況。近幾年來，我縣對重點礦區開展巡查，共查處違法開采案件16起，非法運銷案件23起，依法處理55人，封閉洞口43處，拆除礦倉12處，取締非法貨場9處，沒收礦石600余噸，依法處理相關企業6家。
�。ㄋ模⿵娀胧�，做到“三個結合”。一是結合行政機關文明執法教育活動，開展動態巡查，采取下級自查與上級抽查、本地檢查與異地互查、室內審查與現場核實、靜態檢查與動態巡查相結合，對建設用地、農民建房、基本農田保護、礦山開采、礦業權流轉、地災防治等進行清查。二是結合“四〃二二”世界地球日、“六〃二五”全國土地日主題宣傳、土地百日執法行動、送政務下鄉等活動的開展，加大動態巡查力度，對巡查中發現的嚴重問題，要依法查處；對典型案件予以曝光。三是結合全縣整頓和規范礦產資源開發秩序工作，組織專班深入礦區巡查，保持高壓態勢，鞏固整頓成果。對無證采礦、越界開采、不按設計開采、嚴重浪費資源的行為進行嚴厲查處；對開采回采率低、資源利用不合理、存在安全隱患的礦山企業，要求停產整頓；對達不到開采規模的，依法關閉。
二、國土資源案件辦理質量情況
�。ㄒ唬┞摵蠄谭ǎ岣邎谭ㄍ拧Ｒ皇羌訌娕c相關部門的聯合，積極爭取紀檢監察、公安、司法等部門支持，建立聯合執法監察機制。二是以全國衛片執法檢查為契機，讓各級人民政府真正成為國土資源執法的責任主體，加強土地管理、保護耕地，嚴格實行問責制。三是提高國土資源法律威信。在具體執法工作中，做到嚴格執法程序，做到調查取證翔實、執法程序合法、執法文本規范、適用法律條款準確，最大限度地減少國土資源行政復議案件和行政訴訟案件的發生，有效提高國土資源法律威信。
�。ǘ┓兑庍\作，提高辦案質量。
一是抓好國土資源違法案件質量評查工作，局執法監察隊根據遠政辦函0號文件安排，對照《國土資源違法案件查處質量評查標準》開展自查，及時查漏補缺。
二是嚴格按程序操作。
1、受理和立案。對上級交辦和其它部門和群眾舉報的案件、對有明確行為人，有違法事實，依法應當追究法律責任的案件，填寫《違法案件立案呈批表》，由分管領導審查批準后立案查處。
2、調查和處理。堅持發現國土資源違法案件后2個工作日內趕赴現場調查取證。事實清楚、情節輕微，能現場處罰的，按簡易程序，當場及時依法處罰；其它情形嚴格按一般程序操作。對本地區重大和典型的違法案件重點查處，本著既要處理事又要處理人的原則執行，及時向媒體和社會曝光，最大限度地減少國土資源行政復議案件和行政訴訟案件的發生。
3、送達和執行。嚴格按照法定程序送達《行政處罰告知書》，告知當事人擬作出處罰決定的事實、理由、依據和陳述申辯的權利。
4、案卷歸檔。按規定立卷、裝訂、歸檔、保管；確保卷內辦案資料齊全，裝訂美觀。
三是規范執法案卷整理。按照行政執法程序，不折不扣地做好每一環節的工作。對違法行為屬實的，當場下達《國土資源制止違法行為通知書》；規范統一國土資源執法文書及卷宗文檔格式及收集整理工作。
四提高查案率和結案率。xx年，我縣對土地衛片執法中發現的4起違法案件嚴格依法查處到位，做到查案率100%，結案率100%。
三、存在問題及打算
我縣動態巡查工作取得一定成效，但也存在一些不容忽視的問題：土地、礦山、地質災害巡查力度不均衡、鄉鎮國土資源管理人員的法律素質有待進一步提高。對上述問題，縣國土資源局將做好以下幾個方面工作：
（一）提高執法人員的整體素質。進一步加強執法隊伍建
設，縣局專業執法人員必須參加省廳統一培訓、考試，并持省廳統一核發的執法證上崗；繼續開展“學理論、提高思想覺悟，學法律、提高政策水平，學業務、提高工作能力”的三學三提高活動，以學促改，提高各鄉鎮國土所人員的法律素質，提高協助執法和普法宣傳能力。
�。ǘ┘哟筮`法行為預防和查處力度。一是農民建房申請宅基地的，基層國土所嚴格實行“四到場”，確保了糾紛和違法案件早發現、早制止、早報告，及時處理，及時化解。二是進一步開展土地市場秩序、基本農田保護、礦業秩序專項整治工作，嚴肅查處未批先建、破壞耕地、越層越界開采、非法轉讓采礦權等行為。三是建立國土資源與公安、安監、城建、環保、監察、檢察等部門聯合辦案和案件移送制度，完善案件受理、調查取證、聽證、集體討論等各項規章制度。
（三）創新動態巡查工作機制�？h局由黨組成員牽頭，分別成立基本農田保護、土地利用、礦山監管、地質環境保護等4個巡查工作專班，每個工作專班由一名班子成員為牽頭人，定期開展巡查、清查和排查，做到違法行為及時發現，及時處理。
制度自查報告 篇3
一、針對貴局通報的因從業人員管理的薄弱環節導致的犯罪案例，我部及時對員工管理制度進行了自查。我部將 “誠信”作為公司文化的首要理念，在每一次的員工培訓中都要求對此深入理解，警示員工作為一名證券從業人員應該誠信從業、誠信服務。以弘揚和培育“規范、誠信、創新、穩健、合作”的行業文化為核心;以保護投資者合法權益為出發點;以道德為基礎、法制為保障，采取各種有效措施，切實加強員工的誠信教育。每月定期開展誠信合規教育學習培訓，根據監管機構發文和總公司法律合規部每月下發的《合規提醒》、《合規公告》、《經紀業務合規信息分析報告》等內容，結合本營業部的具體情況，在調查分析基礎上分層次、有重點地制訂誠信教育的基本目標、進行全員培訓學習。加強管理、嚴格考核，充分發揮客戶回訪的作用，及早發現異常情況，認真對待客戶的投訴舉報，及時處理失信行為。在員工績效考核中始終堅持誠信合規執業的考核權重，加大對失信違規行為的懲戒力度。從而杜絕員工欺騙、違紀行為，樹立誠實守信的道德風尚。
二、我部在日常管理中，能嚴格按照監管部門及公司的相關規定 開展各項業務。在印章管理方面，我部嚴格按照公司下發的《印章管理辦法》、《財務印章管理辦法》、《業務印章管理標準化條例》的有關要求，對各類印章均登記造冊，建有各類印章的使用、保管、交接等內控流程，并與營業部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規用印承諾書》。指定檔案管理員保管業務合同、申請表等重要空白憑證，嚴格按公司要求進行領用登記及管理。
在進行日常業務處理時，做到重要業務崗位人員分離，不相容崗位分離、關鍵業務的復核與審批制度有效執行。與客戶權益變動相關業務的經辦人員之間，建立了制衡機制。涉及客戶資金賬戶及證券賬戶的開立、信息修改、注銷，建立及變更客戶資金存管關系，客戶證券賬戶轉托管和撤銷指定交易等與客戶權益直接相關的業務，做到一人操作、一人復核，復核留痕。涉及限制客戶資產轉移、改變客戶證券賬戶和資金賬戶的對應關系、客戶賬戶資產變動記錄的差錯確認與調整等非常規性業務操作，做到事先審批，事后復核，審批及復核均留痕。
三、經自查：我部在日常管理過程中，建立健全了客戶異常交易的操作監控制度，由公司法律合規部及運營管理部統全程監控客戶帳戶的交易動態，如有異常及時通知營業部，由營業部與客戶進行聯系溝通，快速高效的核實異常交易并留痕。收到交易所的異常交易提示函件后，我部都按要求提供真實、準確、完整的資料電子版及復印件，及時上報，不存在故意隱瞞或遺漏的情況。
四、我部在內部管理過程中，包括人事管理、財務管理、權限管理、運管管理、信息技術管理、經紀業務、風險監控、法律合規、日常業務培訓都通過公司oa系統中的辦公流程、按照公司制度進行操作，做到業務留痕、提高了規章制度的執行力。
五、我部于20xx年4月份接受了總公司對我部負責人的強制離崗審計，通過對業務流程及內部管理制度的檢查，不存在證券從業人員發生違反法律、行政法規、監管機構和其他行政管理部門規定以及自律規則、證券公司證券經紀業務管理制度行為。
特此報告。
制度自查報告 篇4
根據省、州、縣關于建設責任政府的安排部署，按照《隴川縣行政機關推行效能政府四項制度實施細則》及《隴川縣行政機關行政能力提升四項制度實施方案》等文件要求，我鄉把效能政府四項制度建設作為頭等大事來抓，并取得較好的成效�，F就開展責任政府四項制度工作匯報如下：
一、提高認識，加強組織領導，切實增強對推行責任政府四項制度重要性的認識。
一是成立機構，加強領導。全縣動員會后，我鄉及時成立了責任政府四項制度領導小組及其辦公室。鄉長為領導小組組長，黨委書記和紀委書記領導小組副組長。領導小組下設辦公室，具體負責責任政府四項制度建設的日常事務工作。
二是提高對建設責任政府的重要性、內涵及特點的認識。全鄉干部職工通過動員學習、認真領會上級文件精神，深刻認識到：實施責任政府四項制度是建設服務型政府機關的具體行動，是建設高效、廉潔機關的重要手段，也是在提高xx年法制政府四項制度落實水平、強化xx年責任政府四項制度貫徹落實、鞏固xx年陽光政府四項制度實施成效的基礎上，加強自身建設向深度和廣度推進的又一次實踐。實施行政績效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大項目的落實，實現政府工作最佳績效；實施行政成本控制制度，其目的在于厲行節約、節儉理政；實施行政行為監督制度，其目的在于以監督促效能，以制度推動廉政建設；實施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服務的能力和水平。效能政府四項制度具有內容的豐富性、實踐的廣泛性、推進的實效性、任務的艱巨性的特點。
二、貫徹落實效能政府四項制度的主要做法
�。ㄒ唬�、結合鄉鎮實際，制定并印發了《xx鄉推行效能政府四項制度的工作方案》。進一步明確了工作的指導思想、工作目標、工作重點、工作步驟和工作措施。
�。ǘ�、加大宣傳力度、嚴格監督檢查。要按照上級要求，我鄉高度重視宣傳工作對推進效能政府四項制度實施的重要作用。通過宣傳，讓大家準確領會制度的精神實質，使四項制度人人皆知、深入人心；通過宣傳，讓人大家理解、支持、參與四項制度的實施，形成推動制度落實的強大合力；通過宣傳，強化對制度落實的監督，營造制度落實的良好氛圍。
�。ㄈ�、召開專題會議，認真查找了我鄉的關鍵崗位和重點環節，著重圍繞關鍵崗位和重點環節的監督，以人、財、物管理使用和行政審批職能崗位為重點，確定農經辦、民政辦、財務室為關鍵崗位。明確關鍵崗位后，結合崗位職責，提出了相應的風險防范措施，與責任人簽訂了監督承諾書，及時在政務信息公開網上公開了承諾事項，接受社會監督。
�。ㄋ模�、推行一線工作法。各科室緊緊圍繞本部門年度確定的目標和責任，堅持下基層、到一線，不斷提升工作效率和服務質量。同時，做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前，我鄉的一線工作法成效明顯。
�。ㄎ澹�、認真開展實施行政行為監督制度自查自糾。自查中做到“四看”：一看廣大公務人員是否普遍受到了教育，依法行使行政權力的意識是否增強，接受監督的自覺性是否提高；二看是否找準了工作中的關鍵崗位和重點環節，是否采取了有效措施加強和改進工作；三看各類重要公共資源管理制度是否完善；四看行政審批事項是否實現有效監督。自查自糾表明，各項工作均得以穩步推進。
三、存在的主要問題
一是隨著新形勢的發展，提出了新的工作要求，已有的監督管理制度及風險防范措施尚不完善，存在潛在的風險，有待進一步完善監督制度及風險防范措施。
二是監督檢查未能完全定期及時進行，有待進一步加強。
三是相關法律法規學習教育在深度和廣度上還不夠，有待進一步加強。
四、下一步工作思路和打算
一是加強學習，強化責任。進一步加強干部職工對責任政府四項制度的認識，充分認識貫徹責任政府四項制度對全鄉工作、對個人工作能力的促進作用，最終達到“我愿學、我想學”，切實提高貫徹落實各項制度的主動性和自覺性，使我鄉形成積極貫徹落實責任政府四項制度，加強自我監督的良好氛圍。
二是提高服務質量。要以服務發展、服務群眾、提高質量、提高效率為重點，美化凈化辦公環境，對外公布完善工作人員聯系電話、行政審批程序，倡導文明辦公，簡化辦事程序，方便群眾，進一步提高工作質量和效率。
三是加大政務信息公布力度，促進責任政府建設。繼續將我鄉的工作動態及相關信息及時在政府政務宣傳網上公布，使廣大群眾及時了解我鄉工作動態，并對工作情況進行監督，促進我鄉各項工作的發展。
制度自查報告 篇5
一、提高認識，加強領導，認真部署自查工作
我局歷來十分重視反腐倡廉制度建設自查工作，在收到通知后，迅速召開專題會議安排部署，成立了由分管領導為組長，相關科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設執行情況自查領導小組，明確工作重點和責任分工，安排專人對系統近年來反腐倡廉制度及執行情況進行系統梳理歸類，著力查找存在的問題和不足，為整改完善打下了基礎，提供了保障。
二、精心組織，認真梳理，扎實開展自查工作
對照自查內容，我們重點從以下幾個方面全面開展自查：
�。ㄒ唬﹫绦悬h風廉政建設責任制情況
一是能夠堅持把黨風廉政建設工作列入重要議事日程，與交通運輸業務工作同安排、同部署、同檢查、同落實。黨風廉政建設責任制各項任務細化分解，層層簽訂責任書，把責任落實到科室，落實到人。進一步明確了各級、特別是領導干部在反腐倡廉中的主要任務和責任，形成了人人肩上有壓力，個個身上有責任，一級抓一級、層層抓落實的格局。
二是建立健全預防機制。一方面認真落實民主集中制原則，凡涉及重大決策、干部任免、重大項目安排和大額資金使用，都通過相關的會議集體討論決定。另一方面深入推進風險防控管理，印發了《平羅縣交通運輸系統廉政風險防范管理工作實施方案》，全面分析本部門廉政制度方面存在的漏洞和薄弱環節，深入排查崗位風險點，提出有針對性的防控措施，初步構筑起覆蓋全系統的廉政風險防控管理體系。
三是加強行風建設。采取多種形式，深入開展群眾評議機關和干部作風活動，聘請了9名同志作為交通運輸系統政風行風監督員，對全系統政風行風工作進行明察暗訪，及時反饋，促進了基層工作作風的改進。
�。ǘ╅_展廉政教育情況
黨風廉政建設宣傳教育是加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭的一項基礎工作。
一是堅持中心組學習制度和機關政治學習制度，組織干部職工深入學習
二是結合"學黨章、守紀律"集中教育活動和"正風肅紀、勤政為民"教育實踐活動，通過組織全體黨員干部收看系列反腐倡廉影片、參觀反腐倡廉圖片展、組織知識測試等形式，積極開展示范教育、警示教育、崗位廉政教育，進一步筑牢了黨員干部的思想道德防線。
�。ㄈ┲攸c崗位和關鍵環節監管情況
1、加強財政專項資金的使用管理。
一是嚴格按照《會計法》等相關財務管理法規規定，加強專項經費和補貼資金管理，做到�？顚Ｓ�。定期對基層交通建設專項資金使用管理情況和惠民資金落實情況進行專項檢查，促進了專項經費的規范管理。
二是加強事業單位預算外資金管理，嚴格執行"收支兩條線"，堅決禁止"小金庫"。結合中央"八項規定"，修訂公務接待、公車使用管理方面的制度，嚴格落實接待標準，采取限定油耗、改裝天然氣等措施，切實降低"三公"經費開支。
2、繼續深化工程建設領域突出問題專項治理。
一是規范公路工程建設招標投標活動，嚴格落實工程項目規劃、評審及招投標相關程序，堅持項目建設流程公開、公正、透明實施，杜絕工程項目"人情招標"和"暗箱操作"現象，不斷促進招投標市場健康發展；
二是落實市場準入制度，加強施工單位信用考核，強化交通基礎設施建設市場的監督管理，確保工程建設行為更加規范。
三是通過定期組織檢查、督查等形式，加強對工程建設施工、監理等各參與方、各個環節的監管，落實工程建設質量和安全生產責任制，確保工程質量和施工安全，減少和杜絕工程建設領域腐敗的滋生。
3、加大行政審批管理和政務公開工作。
修訂完善交通執法責任追究制度，梳理規范行政審批事項，落實行政執法"四統一"要求，制定《辦事指南》，做好交通執法執法依據、處罰標準、辦理程序等事項的公開工作。制定政務、黨務公開實施辦法和細則，充分利用網絡公開和公開欄公開等形式，依法公開黨務、政務情況，廣泛接受各界監督，打造"陽光政務"。
4、重視審計監督工作，強化干部考核管理。
以重點項目資金使用管理和重大專項決策為重點，定期邀請縣審計部門開展領導干部任期、離任經濟責任審計，切實糾正資金使用監管和決策制定等方面存在的不足。落實干部"干事檔案"制度，修訂考核細則，明確責任分工，按季度、按程序做好干部工作述職、民主測評打分工作，激勵、激發干部干事創業熱情，努力形成"獎優罰劣、獎勤罰懶"的良好工作機制。
5、主動辦理答復代表意見建議和政協委員提案，積極爭取上級政策資金支持。
結合"下基層"活動，想方設法解決人大代表、政協委員、服務對象和社會各界群眾提出的道路建設、運輸市場監管、客貨運輸服務及公路管理養護方面的難題，提升交通運輸行業群眾滿意度。
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我們結合工作實際，按照科學化、系統化、規范化和建設"廉潔高效政府部門"的原則要求，分類整理，逐條核對，逐步健全完善交了通運輸系統各項風險防控措施和反腐倡廉制度。截止目前，已建立完善《平羅縣交通系統行風建設十項制度》、《平羅縣交通運輸局機關財務管理制度》、《平羅縣交通運輸局公務車輛管理暫行規定》、《平羅縣交通運輸局機關考勤制度》、《公路工程管理六項制度》、《平羅縣交通運輸局黨務政務公開工作各項制度》、《平羅縣交通運輸局廉政風險防控工作責任追究辦法》、《廉政風險防控五項制度》等各項制度數十項，涵蓋工程項目管理、干部選拔任用、資金使用監管等方面的領導干部約束制約機制初步建立，真正實現了把權利關進制度的"籠子"里來。
三、存在不足和下一步工作打算
我局在反腐倡廉制度建設方面取得了一定成效，但也存在一些不足，主要表現在：
一是部分制度過于原則寬泛，標準和細則大而化之，或界定模糊不清，缺乏針對性和可操作性；
二是個別制度同現階段相關法律規定、上級要求精神不相適應，需進行修改完善；
三是制度的執行力度不足，存在"失之于寬，失之于軟"的現象，制度執行時緊時松，不能做到持之以恒；
四是對各項制度的宣傳教育不夠，領導干部及普通職工掌握了解不全面，對制度的執行監督還有待于進一步加強。
針對上述問題，今后我們將重點做好以下幾方面的工作：
一是提高思想認識，健全完善制度。
要充分認識到加強反腐倡廉制度建設是懲治和預防腐敗體系建設的重要內容，是從源頭上預防腐敗的重要保證。我們要在現有各項制度的基礎上，繼續不斷健全完善反腐倡廉各項制度，把反腐倡廉教育機制、監督機制、懲處機制通過制度來固定、來保障、來促進，為深入推進交通運輸系統黨風廉政建設和反腐敗斗爭提供有力的保證。
二是強化制度創新，切實發揮效力。
要著眼于反腐倡廉面臨的新情況新問題，緊密結合群眾評議機關和干部作風活動，按照中央關于下大力氣對"四風"現象進行整改的要求，從工作實際出發，科學嚴密的制定各項反腐倡廉制度，不斷增加反腐倡廉制度的針對性、預見性和可操作性，確保各項制度發揮應有的作用和效力。
三是加強學習宣傳，堅決貫徹落實。
在修訂完善制度的基礎上，通過多種形式加強學習宣傳，使黨員干部能夠做到帶頭學習制度、嚴格執行制度、自覺維護制度，切實發揮好反腐倡廉制度的效能。加大制度執行監督檢查力度，把監督檢查反腐倡廉制度當作重要的、經常性的工作來抓，維護反腐倡廉制度的權威性和嚴肅性，切實提高制度的執行力。
制度自查報告 篇6
20xx年3月以來，我縣全面實施商事改革。在上級的正確領導下，認真貫徹落實商事制度改革的一系列政策，一方面通過實行“注冊資本認繳制”、“先照后證”登記制度、免征登記費等舉措，放寬了市場準入條件，降低了創業門檻，激發了全民投資創業熱情，另一方面大力宣傳和貫徹落實國務院《企業信息公示暫行條例》、國家工商總局《企業公示信息抽查暫行辦法》、《經營異常名錄管理暫行辦法》、《個體工商戶年度報告暫行辦法》、《農民專業合作社年度報告公示暫行辦法》、《工商行政管理行政處罰信息公示暫行規定》等5部規章及年檢改年報制度等信用監管相關規定，極大提高了全縣經濟的活力和質量，“寬進嚴管”、“信用監管”的局面逐步形成，商事制度改革初現成效�，F將自查自糾情況報告如下：
一、《國務院關于印發注冊資本登記制度改革方案》的落實情況
1.全面落實注冊資本“認繳制”。將公司注冊資本由實繳登記制改為認繳登記制，放寬注冊資本登記條件，除法律法規和國務院另有規定的外，取消對公司設立最低注冊資本、首次出資比例、出資方式、出資期限等方面的限制，公司注冊不再登記實收資本，無需提交驗資報告。自商事登記制度改革實施以來，我縣共辦理各類公司登記1918戶，其中新設立登記562戶，變更登記1187戶，備案登記169戶；新增公司517戶，新增從業人員4152人，新增注冊資本117380萬元，同比分別增長47.86%、183.57%、303.35%。平均每個工作日新設立登記14戶、新增注冊資本523.51萬元。
2.全面落實“年檢改年報”。取消了營業執照年度檢驗和驗照制度，實行年度報告制度；將連續兩年不按時提交年度報告、未在核準住所開展經營活動的商事主體載入經營異常名錄，并通過公示平臺向社會公示；同時，積極組織企業、個體戶開展專題培訓，指導其熟練運用網上平臺準確報送年報信息并及時進行公示。
3.全面推進注冊登記便利化。免收各項登記、年檢費用，自20xx年3月1日起，全面啟用新版營業執照。改革前，企業辦理營業執照需先開戶、驗資等，耗時少則1周，多則數月；改革后，大部分企業可在申請當日領取營業執照。
二、《xx市簡化市場主體（經營場所）登記條件暫行規定》的落實情況
認真落實《xx市簡化市場主體住所（經營場所）登記條件暫行規定》，允許“一址多照”、“一照多址”、“住改商”，到目前為止，共辦理“一址多照”62戶，“住改商”11戶。
三、工商登記前置改后置有關規定的落實情況
全面落實“先照后證”。按照《國務院決定改為后置審批的工商登記前置審批事項目錄》、《xx省人民政府辦公廳關于調整工商登記前置審批項目的通知》、《xx市人民政府辦公廳關于取消我市自行設置工商登記前置審批事項的通知》等文件要求，及時調整前置變后置的行政審批事項，取消了1項我縣自行設置的工商登記前置審批事項，最大限度降低辦照門檻。
四、《xx市人民政府辦公廳關于建立xx市工商登記制度改革工作聯席會議制度的通知》的落實
1.建立了市場主體事中事后監管制度。縣政府于20xx年5月21日印發了《xx縣適應商事制度改革加強市場主體事中事后監管工作方案的通知》，建立了由縣政府主要領導任總召集人，縣政府分管領導任召集人，40個部門主要負責人為成員的工商登記制度改革工作聯席會議制度。聯席會議下設辦公室于縣工商局，負責統籌日常事務工作。按照“誰審批誰監管、誰主管誰負責”的原則，厘清了各級政府及相關職能部門對市場主體事中事后監管的權限職責，建立完善了查處無證無照經營行為的工作機制。
2.加強了市場主體“寬進嚴管”工作。一是全面推行企業年度報告公示制度。截止20xx年6月30日，我縣20xx年度已公示年報企業數為1415戶，公示率達77.70％；20xx年度已公示年報企業數為1844戶，公示率為77.19％。二是開展了企業即時公示信息抽查。20xx年1月，我縣首次開展了對企業即時信息公示情況的抽檢工作。通過資料檢查、實地核查、網絡監測等方式對我縣27家企業公示的即時信息進行了檢查，其中正常申報的有24戶、占抽檢總數的88.89%；通過登記住所（經營場所）無法聯系的有3戶、占抽檢總數的11.11%；因失聯進入企業經營異常名錄的有3戶，抽查結果在企業信用信息公示系統上公示。三是開展了企業公示出資信息定向抽查。我縣對24戶企業進行了企業公示出資信息定向抽查，其中正常申報的有20戶，占抽查總數的83.33%；通過登記住所（經營場所）無法聯系的有1戶，占抽查總數的4.17%；未履行公示義務的有2戶，占抽查總數的8.33%；進入吊銷程序的有1戶；因“失聯”、“未履行公示義務”進入企業經營異常名錄的有3戶，基本建成了以信用信息公示為主要手段的市場主體事中事后監管機制。四是建立了《經營異常名錄管理臺賬》，對進入經營異常名錄的市場主體進行重點監管。
五、“三證合一”有關規定落實情況
全面推行“三證合一”登記制度。根據省政府辦公廳5月25日印發的《關于在全省全面推行三證合一登記制度改革的通知》精神，我縣制定了《xx縣市場主體三證合一登記制度改革工作實施方案》，從20xx年7月1日起，全面推行“三證合一”登記制度。一是修訂完善登記申請材料規范目錄及表格文書。工商、國稅、地稅、質監等部門聯合制定印發了“三證合一”登記申請材料規范目錄及表格文書，用一張申請表格涵蓋所有信息，實現“一次申請、一口受理、一套材料、一表登記”。二是加快申請人材料、信息流轉。在網上審批系統企業注冊并聯審批子系統建成之前，利用現有的信息系統及人工傳遞的方式進行申請人材料、信息流轉，進一步精簡工作流程，提高工作效率，確保在5個工作日完成“一證三號”營業執照的辦理。三是大力宣傳“三證合一”登記制度改革新政。我縣通過廣播電臺、電視臺、xx手機報等媒介積極宣傳“三證合一”新政。自20xx年7月1日至今，共辦理“三證合一”執照18戶。
六、我縣商事制度改革存在的主要問題及建議
1.“先證后照”改革后，后置審批事項與后續監管有待加強。一是由于企業、工商部門與后置審批部門間的信息溝通渠道不暢通，投資者對“先證后照”理解有誤，對后置辦理手續繁雜，部分投資者在取的營業執照后，后置審批辦理不及時，甚至未辦理審批就直接從事經營活動。二是由于進駐行政中心的相關部門各有一套自己的審批系統無法實現工商登記機關、行政許可機關、監管部門及有關單位的信息不能及時共享。
2.部門間企業信用信息共享機制未建立，相互配合不到位。商事制度改革后，市場準入門檻大幅降低，工商系統雖然建立“企業信用信息公示系統”，實現對注冊登記，備案、行政處罰等信息在系統公示，將企業經營異常名錄、違法企業“黑名單”等信息向社會公示。但是，目前工商部門登記的企業信息與其他職能部門的數據共享和交換方面的限制，并未實現真正意義上的信息互通、資源共享。
3.商事制度改革后，工商部門行政許可事中、事后監管工作量大增，人員較少。
4.“三證合一”事中、事后監管等相關工作經費保障不到位。
建議：一是適時增加工作人員；二是所需經費納入財政預算，按年撥付；三是依托企業信息公示系統，提供技術、財力支持，搭建好相關部門市場主體監管信息共享機制。
七、我縣商事制度改革的下一步舉措
1.深度釋放商事制度改革紅利
一是要推進登記注冊便利化。按照國家工商總局和省工商局的統一部署，開展企業名稱登記管理改革，改革經營范圍登記，改革企業集團登記，放寬住所登記，簡化和完善企業注銷流程，試行對個體工商戶、未開業企業、無債權債務企業實行簡易注銷程序，著力構建便捷有序的市場退出機制。適時推進電子營業執照和企業注冊全程電子化。
二是要協調相關部門推進“先證后照”改革的后續監管措施。嚴格執行39項工商登記前置審批項目目錄，目錄外的一律不作為公司登記審批項目。
2.全面推廣使用企業監管警示系統
落實《xx市人民政府辦公廳關于簽訂xx省企業監管警示系統合作備忘錄并按要求提供相關信息數據的緊急通知》的文件精神。全面推行“大數據、大監管、大運用”企業監管警示系統模本，讓執法部門依法行政、陽光執法、形成良好的市場秩序。
3.全面推行“三證合一”登記制度
全面落實省政府辦公廳5月25日印發的《關于在全省全面推行三證合一登記制度改革的通知》精神，全面推行三證合一登記制度。
制度自查報告 篇7
根據《區教育系統深入開展“三項行動”工作的實施方案》（教黨發20xx號）文件精神，我校積極開展自查工作，現總結作如下：
一、加強領導，領會文件精神
1、學校成立清查領導小組
組長：校長書記
副組長：支部宣傳委員、支部組織委員（德育主任）
組員：會計（出納）
2、認真學習文件。學校首先在行政會上學習區教委文件，然后在教師大會再次進行學習，深刻領會文件精神，按文件要求辦事。
二、清查結果
根據我區教育系統，“三項行動”專項清理的工作重點是解決規范工程建設領域（含集中采購行為）、學生資助資金的監管和機關服務執法工作中態度粗暴、方法簡單、激化矛盾的問題。學校領導小組分工負責，校長負責統一指揮，全面協調。辦公室主任負責清理工程建設領域（含集中采購行為）、學生資助資金的監管。教導主任、德育主任負責清理教師在教育教學過程中的違法亂紀行為。各部門先各自清理，學校再進行匯總，查找不足，提出改進措施。
（一）學生資助資金的監管。
嚴格按《區強農惠農資金監管暫行辦法》的要求，制定了《小學貧困生資助管理辦法》、《小學學生飲用奶管理辦法》等相應的監管實施措施，以確保資金“陽光運作”。
1.做好學生資助資金的信息“四公開”工作。一是做到資助政策公開。在每學年開學第一學期家長會上，學校都要向家長宣傳巴南區關于資助貧困學生的有關文件，讓家長了解國家的惠民政策，二是做到對象公開。學校對資助享受的學生認真審核及時公開，讓家長、學生、社會知曉。三是標準公開，學生享受資助標準、享受資助的時段、資金到位時間公開。四是數量公開，全校資助總數、受益人數公開。通過公開，實現資助資金的陽光操作。
2.建立資助學生資金檔案。學生資助資金使用建立臺賬，并在財務部門入帳備案。
�。ǘ┕こ探ㄔO領域工作
學校組織教職工學習區教委《小型基建維修項目過程管理實施細則》（教委發20xx號）、《關于進一步加強教育系統基建管理工作的通知》（教委發20xx號）、《區教育系統基本建設管理》（教委發20xx號）并貫徹執行。
嚴格執行《條例》和《辦法》，經清查，近xx年學校均沒有超出5萬以上的工程項目，學校所有的零星維修，均在行政會上討論通過，資金超過5000元以上的均簽定工程合同。
�。ㄈ耙幏哆`規執法突出問題”
推進依法治校、辦家長滿意學校為目標，以改進干部教師作風為主線，清查教師有償家教及亂定輔導資料及其它有悖師德師風問題。經查全校教師均無存在以上問題。
三、存在的問題
學校項目工程建設實行“陽光管理”有不足之處，由于學校小，每次工程維修資金少，均沒有發包，建筑材料采購、建設資金撥付等均由后勤人員參與，沒有全體教職工的廉政監督。工程沒有建設項目廉政責任書和廉政檔案。
四、改進措施
從本次清理過后，學校對建筑工程一定按照區教委文件執行，實行“陽光管理”，對工程項目超3000元的首先在行政會上討論通過，然后在教師會上通報，其次再進行多家詢價，最后由行政會決定進行施工，接受全體教職工的廉政監督。啟動工程建設項目廉政責任書和廉政檔案工作，從項目開始就作出要求，確保項目資料齊全。
制度自查報告 篇8
為認真貫徹《關于對全縣反腐倡廉制度執行情況進行督查的通知》（平紀發〔20xx〕73號）精神，進一步加強交通運輸系統反腐倡廉制度建設，提高制度執行力，我局對照《XX縣落實實施方案》要求，結合行業實際，對20xx年來反腐倡廉制度建設及執行情況進行了認真細致的自查，現將有關情況報告如下：
一、提高認識，加強領導，認真部署自查工作
我局歷來十分重視反腐倡廉制度建設自查工作，在收到通知后，迅速召開專題會議安排部署，成立了由分管領導為組長，相關科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設執行情況自查領導小組，明確工作重點和責任分工，安排專人對系統近年來反腐倡廉制度及執行情況進行系統梳理歸類，著力查找存在的問題和不足，為整改完善打下了基礎，提供了保障。
二、精心組織，認真梳理，扎實開展自查工作
對照自查內容，我們重點從以下幾個方面全面開展自查:
�。ㄒ唬﹫绦悬h風廉政建設責任制情況
一是能夠堅持把黨風廉政建設工作列入重要議事日程，與交通運輸業務工作同安排、同部署、同檢查、同落實。黨風廉政建設責任制各項任務細化分解，層層簽訂責任書，把責任落實到科室，落實到人。進一步明確了各級、特別是領導干部在反腐倡廉中的主要任務和責任，形成了人人肩上有壓力，個個身上有責任，一級抓一級、層層抓落實的格局。二是建立健全預防機制。一方面認真落實民主集中制原則，凡涉及重大決策、干部任免、重大項目安排和大額資金使用，都通過相關的會議集體討論決定。另一方面深入推進風險防控管理，印發了《XX縣交通運輸系統廉政風險防范管理工作實施方案》，全面分析本部門廉政制度方面存在的漏洞和薄弱環節，深入排查崗位風險點，提出有針對性的防控措施，初步構筑起覆蓋全系統的廉政風險防控管理體系。三是加強行風建設。采取多種形式，深入開展群眾評議機關和干部作風活動，聘請了9名同志作為交通運輸系統政風行風監督員，對全系統政風行風工作進行明察暗訪，及時反饋，促進了基層工作作風的改進。
�。ǘ╅_展廉政教育情況
黨風廉政建設宣傳教育是加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭的一項基礎工作。一是堅持中心組學習制度和機關政治學習制度，組織干部職工深入學習《XX縣落實實施方案》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》和中央、省、市、縣廉政會議精神等，切實增強反腐倡廉教育的針對性和有效性。二是結合“學黨章、守紀律”集中教育活動和“正風肅紀、勤政為民”教育實踐活動，通過組織全體黨員干部收看系列反腐倡廉影片、參觀反腐倡廉圖片展、組織知識測試等形式，積極開展示范教育、警示教育、崗位廉政教育，進一步筑牢了黨員干部的思想道德防線。
�。ㄈ┲攸c崗位和關鍵環節監管情況
1、加強財政專項資金的使用管理。一是嚴格按照《會計法》等相關財務管理法規規定，加強專項經費和補貼資金管理，做到�？顚Ｓ�。定期對基層交通建設專項資金使用管理情況和惠民資金落實情況進行專項檢查，促進了專項經費的規范管理。二是加強事業單位預算外資金管理，嚴格執行“收支兩條線”，堅決禁止 “小金庫”。結合中央“八項規定”，修訂公務接待、公車使用管理方面的制度，嚴格落實接待標準，采取限定油耗、改裝天然氣等措施，切實降低“三公”經費開支。
2、繼續深化工程建設領域突出問題專項治理。一是規范公路工程建設招標投標活動，嚴格落實工程項目規劃、評審及招投標相關程序，堅持項目建設流程公開、公正、透明實施，杜絕工程項目“人情招標”和“暗箱操作”現象，不斷促進招投標市場健康發展；二是落實市場準入制度，加強施工單位信用考核，強化交通基礎設施建設市場的監督管理，確保工程建設行為更加規范。三是通過定期組織檢查、督查等形式，加強對工程建設施工、監理等各參與方、各個環節的監管，落實工程建設質量和安全生產責任制，確保工程質量和施工安全，減少和杜絕工程建設領域腐敗的滋生。
3、加大行政審批管理和政務公開工作。修訂完善交通執法責任追究制度，梳理規范行政審批事項，落實行政執法“四統一”要求，制定《辦事指南》，做好交通執法執法依據、處罰標準、辦理程序等事項的公開工作。制定政務、黨務公開實施辦法和細則，充分利用網絡公開和公開欄公開等形式，依法公開黨務、政務情況，廣泛接受各界監督，打造“陽光政務”。
4、重視審計監督工作，強化干部考核管理。以重點項目資金使用管理和重大專項決策為重點，定期邀請縣審計部門開展領導干部任期、離任經濟責任審計，切實糾正資金使用監管和決策制定等方面存在的不足。落實干部“干事檔案”制度，修訂考核細則，明確責任分工，按季度、按程序做好干部工作述職、民主測評打分工作，激勵、激發干部干事創業熱情，努力形成“獎優罰劣、獎勤罰懶”的良好工作機制。
5、主動辦理答復代表意見建議和政協委員提案，積極爭取上級政策資金支持，結合“下基層”活動，想方設法解決人大代表、政協委員、服務對象和社會各界群眾提出的道路建設、運輸市場監管、客貨運輸服務及公路管理養護方面的難題，提升交通運輸行業群眾滿意度。
�。ㄋ模┙∪晟聘黜椫贫惹闆r
我們結合工作實際，按照科學化、系統化、規范化和建設“廉潔高效政府部門”的原則要求，分類整理，逐條核對，逐步健全完善交了通運輸系統各項風險防控措施和反腐倡廉制度。截止目前，已建立完善《XX縣交通系統行風建設十項制度》、《XX縣交通運輸局機關財務管理制度》、《XX縣交通運輸局公務車輛管理暫行規定》、《XX縣交通運輸局機關考勤制度》、《公路工程管理六項制度》、《XX縣交通運輸局黨務政務公開工作各項制度》、《XX縣交通運輸局廉政風險防控工作責任追究辦法》、《廉政風險防控五項制度》等各項制度數十項，涵蓋工程項目管理、干部選拔任用、資金使用監管等方面的領導干部約束制約機制初步建立，真正實現了把權利關進制度的“籠子”里來。
三、存在不足和下一步工作打算
我局在反腐倡廉制度建設方面取得了一定成效，但也存在一些不足，主要表現在：一是部分制度過于原則寬泛，標準和細則大而化之，或界定模糊不清，缺乏針對性和可操作性；二是個別制度同現階段相關法律規定、上級要求精神不相適應，需進行修改完善；三是制度的執行力度不足，存在“失之于寬，失之于軟”的現象，制度執行時緊時松，不能做到持之以恒；四是對各項制度的宣傳教育不夠，領導干部及普通職工掌握了解不全面，對制度的執行監督還有待于進一步加強。
針對上述問題，今后我們將重點做好以下幾方面的工作：
一是提高思想認識，健全完善制度。要充分認識到加強反腐倡廉制度建設是懲治和預防腐敗體系建設的重要內容，是從源頭上預防腐敗的重要保證。我們要在現有各項制度的基礎上，繼續不斷健全完善反腐倡廉各項制度，把反腐倡廉教育機制、監督機制、懲處機制通過制度來固定、來保障、來促進，為深入推進交通運輸系統黨風廉政建設和反腐敗斗爭提供有力的保證。
二是強化制度創新，切實發揮效力。要著眼于反腐倡廉面臨的新情況新問題，緊密結合群眾評議機關和干部作風活動，按照中央關于下大力氣對“四風”現象進行整改的要求，從工作實際出發，科學嚴密的制定各項反腐倡廉制度，不斷增加反腐倡廉制度的針對性、預見性和可操作性，確保各項制度發揮應有的作用和效力。
三是加強學習宣傳，堅決貫徹落實。在修訂完善制度的基礎上，通過多種形式加強學習宣傳，使黨員干部能夠做到帶頭學習制度、嚴格執行制度、自覺維護制度，切實發揮好反腐倡廉制度的效能。加大制度執行監督檢查力度，把監督檢查反腐倡廉制度當作重要的、經常性的工作來抓，維護反腐倡廉制度的權威性和嚴肅性，切實提高制度的執行力。
反腐倡廉制度執行情況自查報告
自改革開放以來，我國的各項事業在取得偉大成就的`同時，黨和國家機關中也出現了一些腐敗現象。一些政府工作人員的理想和信念發生動搖、宗旨意識淡化，具體表現為這些人在政治上以權謀私，在經濟上貪污受賄，在工作上失職瀆職，在生活上腐化墮落，從而使黨的聲譽遭到嚴重損害，黨群關系受到極大影響。因此，黨組織要重視黨員的思想教育和思想改造，重視黨員的黨性鍛煉。經常對黨員進行共產主義的理想、信念、人生觀和價值觀教育，以自覺克服拜金主義、享樂主義和極端個人主義不良傾向為重點，使黨員在改革開放實踐中永遠保持共產黨人的優秀本色。對此我監獄在6月19日開展了反腐倡廉工作會議。
會上單位領導發表了重要講話，付監獄長張先亮同志明確要求我單位工作人員做到“八個一點”：頭腦清醒一點;心態平衡一點;膽子小一點，做人穩一點;嗜好少一點;交友慎一點;持家嚴一點;算帳精一點;做風硬一點。
結合工作實際，我談談以下看法。我做為部門領導，自XX年1月上任以來，常懷律己之心，增強自律意識，做到自重、自警、自勵，清正自守，無論在任何情況下都能穩得住心神、抗得住誘惑、經得起考驗。在開展工作中，堅持向領導請示匯報的工作制度，在購買所需物質的時候我能夠嚴格把關，做到帳物分明，不設立小金庫。同時認真學習相關文件和必讀篇目，認真作好學習筆記，寫好學習心得，深刻理解政府工作人員廉潔自律的豐富內涵，對照廉潔自律的基本要求，認真進行反思，勇于查找問題，并制定出切實可行的整改措施，進一步提高了自身修養，更加廉潔、并虛心聽取監獄領導的批評意見，自覺接受領導和職工的監督，始終保持、昂揚銳氣和浩然正氣。
制度自查報告 篇9
根據《關于開展學習貫徹四項監督制度專項督查暨干部選拔任用工作檢查的通知》精神，市檢察院黨組對照《黨政領導干部選拔任用工作條例》、“四項監督制度”及《中央組織部關于認真貫徹實施干部選拔任用工作四項監督制度有關問題的通知》、《市委組織部關于印發學習貫徹“四項監督制度”實施方案的通知》要求，對學習貫徹四項監督制度及**年干部選拔任用工作和整治用人上不正之風工作情況開展了自查，現將有關情況匯報于后：
一、認真學習貫徹四項監督制度，增強提高選人用人公信度的自覺性
今年*月，中央辦公廳印發了《黨政領導干部選拔任用工作責任追究辦法（試行）》，與之配套銜接，中組部制定了《黨政領導干部選拔任用工作有關事項報告辦法（試行）》、《地方黨委常委會向全委會報告干部選拔任用工作并接受民主評議辦法（試行）》、《市縣黨委書記履行干部選拔任用工作職責離任檢查辦法（試行）》，共同構成事前要報告、事后要評議、離任要檢查、違規失責要追究的干部選拔任用監督體系，簡稱為“四項監督制度”。四項監督制度的出臺，是規范干部選任工作、健全干部選拔任用監督機制的重大突破，是匡正選人用人風氣、解決監督重點難點問題的創新之舉，是防止和整治用人上不正之風、提高選人用人公信度的有力保證，影響深遠，意義重大。為全面貫徹落實干部選拔任用工作“四項監督制度”，進一步提高選人用人公信度，營造風清氣正的干部工作環境，市檢察院黨組高度重視，把學習貫徹“四項監督制度”作為加強干部選任監督工作、匡正選人用人風氣、提高選人用人公信度的重要舉措，制定了《學習貫徹四項監督制度意見》及《方案》，對學習貫徹四項監督制度進行了安排部署、提出了明確要求，將任務分解落實到部門和具體責任人，以召開一次專題學習會議、進行一次學習討論會、創辦一期“四項監督制度”展版、舉行一次制度知識測試、撰寫一篇心得體會文章“五個一”活動為載體，認真學習貫徹“四項監督制度”，增強選人用人公信度的自覺性。
�。ㄒ唬┱匍_一次專題學習會議。黨組把“四項監督制度”作為黨組中心組理論學習的主要內容，要求黨組中心組成員認真學、深入學。黨組中心組5月24日召開了集中學習會議，將“四項監督制度”與中、省、市委領導在貫徹實施“四項監督制度”進一步提高選人用人公信度視頻會議精神一同作為本次中心組集中學習的主要內容，進行專題學習。黨組成員、政治部主任作了輔導中心發言，檢察長傳達了中央、省視頻會議精神，并對四項監督制度出臺的背景及影響進行了說明。最后，檢察長代表黨組作出三點：第一，黨組在選人用人上，將不折不扣地貫徹“四項監督制度”，絕不走過場；第二，黨組在選人用人上始終堅持民主公開競爭擇優原則，絕不任人唯親；第三，黨組在選人用人上堅持走群眾路線，接受干警監督，絕不搞暗箱操作。
�。ǘ╅_展一次學習討論會。6月初，市檢察院以支部為單位，組織全體黨員干部深入學習“四項監督制度”，并進行了充分的討論，把“四項監督制度”的學習教育覆蓋到每名黨員干部。
（三）創辦一期“四項監督制度”展版。為推進“四項監督制度”的深入學習貫徹，加大“四項監督制度”的宣傳力度，市檢察院充分采用多種宣傳形式，將“四項監督制度”上載到局域網上，供全體干警學習。同時，在辦公樓大廳創辦了一期“學習貫徹四項監督制度，進一步提高選人用人公信度”展版，進一步提高干部職工貫徹落實“四項監督制度”的意識。
�。ㄋ模┳珜懸黄獙W習心得體會。每位政工干部在熟悉精通“四項監督制度”內容的前提下，結合工作實際，撰寫了心得體會文章。
（五）舉行一次制度知識測試。在組織學習的基礎上，對每位干部進行了一次“四項監督制度”知識測試。
二、嚴格執行《干部任用條例》，牢牢把握德才兼備、任人唯賢這個核心，選準用好干部
**年，市檢察院推薦了1名副縣級領導干部，5名干警通過競爭上崗走上了中層干部崗位。干部選拔任用中，嚴格按照《干部任用條例》規定的原則和程序選拔任用干部，切實落實群眾對干部選拔任用工作的知情權、參與權、選擇權和監督權，確保選準用好干部。在干部選拔任用上，不排資論輩，注重德才兼備，注重實績，注重選拔任用優秀年輕干部，積極為優秀人才脫穎而出、健康成長、施展才干創造條件，使檢察干部隊伍富有生機和活力。一是堅持民主集中制原則。干部任用、人事變動或推薦后備干部，堅持群眾路線，充分尊重民意，一律先進行民主推薦和民主測評，然后領導班子再集體研究決定，不搞一個人說了算，充分聽取班子成員意見。每次人事變動，黨組“一把手”均不先發言，以免“先入為主”。二是嚴格考察，實行考察預告和考察責任制。提拔中層干部，考察工作由政治部和紀檢監察部門負責，對考察對象、考察時間預先告知。在考察中，充分聽取院班子成員、縣級干部、機關黨組織成員、現任中層干部、所在部門干警及相關人員的意見，盡量擴大征求意見范圍。認真撰寫考察材料，力求客觀真實地反映干部個人情況。三是實行任前公示制。凡提拔任用中層干部，在競爭上崗的基礎上，上報材料前，將進行為期7天的公示。堅持有反映必查證，查必有果。對查實的問題，影響干部任用的，堅決不予上報。四是實施有效監督。紀檢監察部門參與干部選拔任用干部工作，對選拔工作的各個環節進行有效監督，進一步加強了組織監督和廣大干部群眾的監督，防止了用人上的不正之風，達到了公開、公正、公平的目的。
三、遵守干部選拔任用工作紀律，防止人事工作中的不正之風
在干部選拔任用工作中，切實遵守組織人事工作紀律，做到了對本院管理的干部任用，不符合規定程序的不上會；對上級管理的干部，不符合規定的不上報；對下級報來的干部任用，不符合規定的不審批。在遵守干部人事紀律方面，領導率先垂范、以身作則，干部人事部門認真履行的職責，嚴格按照《干部任用條例》規定的程序和紀律辦理，在提名、討論等各個環節上，認真聽取各方面的意見。近年來，市檢察院推薦提拔干部時，都要先組織廣大干警學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《關于在干部選拔任用工作中認真治理拉票行為的通知》等規定，嚴格組織紀律。工作中，堅持“六公開”（職位公開、崗位職責公開、任職條件公開、符合基本任職資格條件的人員名單公開、考察對象公開、任職人員公開），落實群眾在干部工作中的“四權”（知情權、參與權、選擇權、監督權），使檢察機關的干部任用工作得到干部群眾的認同和肯定從未接到過群眾的有關舉報。
四、建立完善干部任用相關工作制度，加強對領導干部的監督
院黨組高度重視制度建設，建立健全完善了黨組中心組學習制度、民主生活會制度、民主評議黨員制度、黨員學習制度、黨風廉政責任制等相關制度，從源頭上預防和杜絕選人用人上的不正之風和腐朽現象發生。嚴格按照《黨內監督條例（試行）》的要求，積極做好領導干部述職述廉、重大事項報告、政務公開等制度，切實加強對領導干部行使權利的監督。
近年來，我院在貫徹落實《干部任用條例》中取得了一定成績，特別是充分尊重民主、中層干部推行競爭上崗，得到干部職工的認可。今后，我們將進一步創新工作思路，對突發性、群眾信訪案件做到早預防、早發現、及時解決問題，進一步提高干部選拔任用工作水平。
制度自查報告 篇10
為了加強我財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查�，F報告于下：
一、組織領導
為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。相關人員如下：
組長：
副組長：
成員：
二、財務管理制度建立情況
1、各校均建立了財務管理制度，做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確，責任到人。
2、建立了學校財務管理內部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產登記制度，縣教體局、財政局經常下各校檢查指導財務工作，確保各校制度落到實處。
三、財務管理人員配備情況
各校均配備兼 職財會人員，設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員，參加財務培訓。
四、財務管理規范情況
�。ㄒ唬┪铱h教育系統收費情況
1、我縣義務教育階段，全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實，所有學校均免費提供教科書、作業本。
2、全面實施農牧區學生義務教學階段“兩免”“三包”政策，并得到徹底落實。
3、在義務教學階段，全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規定的費用。
4、各中小學沒有一起利用學校教育、教學場地、資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。
總之，在我縣教育系統收費中，嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
（二）“三包”經費管理使用情況
1、各學校嚴格按照“三包”經費的相關文件精神認真徹執行。
2、嚴格�？顚Ｓ迷瓌t，不能挪作他用。
3、“三包”經費的落實情況必須有本鄉鎮黨委、政府及有關部門的監督和審計。每月進行校務公開，每學期必須進行政務公開。
4、要求和中、小學做到帳目清楚，手續齊全。
5、合理地使用“三包”經費，把“三包”經費用在實處讓學生吃好、穿好。
6、各學校使用“三包”經費時，必須有兩人以上同時參與，防止經費流失。
全縣中小學，做到了合理地使用“三包”經費，是國家的惠民政策，嚴格落到了實處。
�。ㄈ┢渌攧展芾砬闆r
1、各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據，賬目清晰。
2、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
3、對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
4、各校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。
五、建議
1、目前我縣各校財務人員均為兼 職，希望上級單位，能給我縣各校配備專職財會人員。
2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。
制度自查報告 篇11
根據教育局《做好教育系統經濟責任審計工作的通知》的要求，我園立即對財務管理情況進行了認真的專項檢查，現將檢查情況報告如下：
一、幼兒園領導高度重視
1、幼兒園配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員。
2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務人員積極參加上級財政部門組織的財務管理及相關法律知識的培訓，能按照財務制度的有關財經規定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。
4、財務人員能對當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的'性質，嚴格做到�？顚Ｓ�。
5、我園認真執行和遵守國家財經紀律情況，無違反財經法律法規。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過幼兒園自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象，幼兒園的經費管理制度，真正做到了�？顚Ｓ�。幼兒園嚴格加強預算內、外資金管理，所有預算外收入全額上繳國庫，嚴格“執行兩條線的管理，經過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財政收入。
三、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行
根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余�！�
制定了相應的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。
所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的高度重視，以《教育部關于做好教育系統經濟責任審計工作的通知》為依據進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要更細致的規范財務基礎管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務工作。
制度自查報告 篇12
縣人社局：
根據《社會保險局關于印發養老保險內控制度檢查工作實施方案的通知》（渝社險發20xx22號）文件要求，我局高度重視，積極組織實施，現將自查情況報告如下：
一、強化組織領導
我局高度重視此項工作，成立了養老保險內控制度實施運行情況迎檢領導小組。由社保局局長任組長，社保局黨支部書記、副局長任副組長，綜合科、退管科、業務科、統計信息科、個人參保科、居民養老保險科、財務稽核科負責人為小組成員。領導小組下設辦公室，具體負責領導小組的日常具體工作，辦公室設在綜合科，由任辦公室主任。
二、高度重視、積極編制印發
進一步健全內控制度在《社會保險局關于印發的通知》(x社險發20xx1號)的基礎上，根據《社會保險局關于進一步做好養老保險經辦內部控制工作的通知》（渝社險發20xx83號）文件相關要求，結合我縣養老保險實際和近年來一些新形勢、新政策的變化，制定印發了包括《縣社保局風險評估制度》、《縣社保局人事管理制度》等18個制度，明確了科室分工、職能，規范了業務辦理流程，促使內控制度得到完善。
三、強調按章辦事，各項工作平穩有序推進
�。ㄒ唬C構設置合理，授權管理明確
根據我局實際情況，我局設置了綜合科、業務科、統計信息科、個人參�？啤⒕用耩B老科、退管科、財務稽核科等七個科，并明確了每個科的職能職責，做到了分工合理，職責明確。其次，我局還印發制定了《社會保險局集體決策制度》。堅持民主集中制，少數服從多數；堅持決策事項及其決定結果符合養老保險相關法律法規政策規定等原則；明確了以局長辦公會的決策方式。保證了決策程序和決策形式公正、合理。再次我局各項業務嚴格實行授權管理，堅持做到集權與分權相結合；最后我局還制定印發了《社會保險局人事管理制度》、《工作考核制度》、《社會保險局工作人員職業培訓制度》、《社會保險局獎懲制度》等制度，加強了對工作人員的規范管理。
�。ǘ┩晟聘黜椫贫�，業務運行規范有序
一是嚴格按照國家部委和相關法律和政策，結合本單位養老保險工作的實際情況，我局制定了業務經辦流程，規范了各項業務的經辦流程，明確了參保登記管理、繳費基數核定、待遇審核、待遇支付等具體流程；二是完善了參保登記手續，對參保登記、特別是補繳歷年的參保人員進行嚴格的審查，杜絕資料不全的人員參保。參保人員注銷登記后，及時對參保熱暖的賬戶和待遇支付及時處理并封存其參保信息和檔案資料；三是嚴格按照業務操作規程、和相關政策核定單位和個人的繳費基數，并加強了對單位參保的稽核檢查，對稽核出現問題的及時處理，確保了基金的安全；四是嚴格按照相關文件規定對個人賬戶進行計息，對終止繳費的參保人員建立標識并封存其個人賬戶；五是嚴格進行待遇初審、復審等工作，做到資料完備、待遇發放準確無誤；六是在人手相當緊缺的情況下配備了專門的人員從事養老保險轉移工作，加強對轉移接續手續的審批，確保了養老關系轉移接續的嚴肅性；七是在辦公場地極為有限的情況下通過租賃場地、購置檔案柜等手段，嚴格按照市局相關文件規定對檔案歸類、裝盒進行規范管理。
（三）嚴格執行財務制度
一是制定了會計、出納制度及操作規程，明確了會計、出納的崗位職能職責。規定財務科科長為專門的會計負責人，明確了專門的出納人員，負責記賬、符合、稽核等工作；二是嚴格執行相關文件規定，及時編制年度預算，對預算有調整的及時完善相關審批手續；三是按規定嚴格執行財務制度“收支兩條線”，在工商銀行開設了基金征繳專戶、在xx銀行開設了農民工征繳專戶、在農商行開設了城鄉居民養老保險基金征繳專戶，實行專戶管理，基金收入按照各自險種分別建賬、核算；四是按照會計、出納等相關規定的`安排，堅持每天和銀行財政專戶進行對賬，及時編制了專戶的銀行存款余額調節表，做到了銀行存款余額與會計帳表等一致，做到了帳帳、帳表、賬單相符。五是強化票據等財務憑證的管理，及時對財務資料進行歸檔整理；六是強化印章和密碼管理，財務專用章和法人印鑒章分別由綜合科和財務科保管，印章的使用嚴格按照我局印發的《社會保險局印章管理制度》執行，做到了使用規范，用途、范圍合理，審批手續完備。
（四）增強設備配置，信息安全建設取得較大進步一是建立數據安全備份制度。財務數據的備份工作由財務稽核科日常定期負責，統計信息科負責服務器存儲資料的不同存儲介質和不同存儲地點的備份工作。二是建立數據責任追究制度。數據維護流程嚴格按照規定執行，并落實簽字登記環節，逐級追查出現問題的環節。三是建立數據質量分析制度。統計信息科負責養老數據質量動態監控與分析，財務稽核科負責財務數據質量動態監控與分析。分析報告分別由統計信息科和財務稽核科提交。四是建立機房運行管理制度。制定印發了《社會保險局信息安全管理制度》，由統計信息科負責機房運行管理。每天負責對相關網絡設備及服務器運行進行日常檢查，對于其他科室使用機房設施進行登記。五是具備可靠數據安全恢復措施。采購了upm時時備份軟件，保證數據的時時備份，針對每次辦理業務進行毫秒級備份；采購綠盟防火墻一套，保證數據的安全。
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根據《社會保險局關于進一步做好養老保險經辦內部控制工作的通知》（渝社險發20xx83號）文件相關要求，制定出臺了《社會保險經辦機構辦理養老保險業務內部控制實施細則》，其中包括：《社會保險局審計稽核制度》、《社會保險局風險評估制度》、《社會保險局信息公開制度》等20個內控制度，我局各科室嚴格按照內部制度相關制度的規定，切實履行各自職責。通過定期與不定期檢查的方式，對在機構運行情況進行檢查，對在檢查中發現的問題，及時整改。其次我局及時向社會公布最新的社會保險相關政策和法規，加大宣傳，以便參保人員及時了解。
四、強化監管、積極整改存在問題
總體來說，我局通過制定完善相關的內控細則，明確每個崗位的職能職責，采取定期檢查與不定期抽查的方式督促落實各項內控制度的實施，內控制度在我局運行較好。此外我局也對在檢查中發現的問題如：政策、法規公布更新不及時，檔案資料歸檔不及時等情況進行了積極的整改落實，使內控制度在保障我局各科室正常運轉發揮更好的效果。
社會保險局
二0xx年四月二十九日