質(zhì)量信譽(yù)情況的自查報(bào)告范文（精選3篇）

質(zhì)量信譽(yù)情況的自查報(bào)告范文 篇1

　　根據(jù)《XX省道路運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核實(shí)施辦法（試行）》規(guī)定，我公司對(duì)本運(yùn)輸企業(yè)及客運(yùn)站20xx年度的質(zhì)量信譽(yù)情況進(jìn)行了認(rèn)真考核，并對(duì)各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)逐一打分，實(shí)得總分為1075分；企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)等級(jí)自評(píng)結(jié)果為AAA級(jí)。現(xiàn)將自評(píng)結(jié)果報(bào)上，請(qǐng)予以核定。

　　本運(yùn)輸企業(yè)及客運(yùn)站自評(píng)分項(xiàng)得分情況如下：

　　一、安全管理

　　我公司為貫徹“安全第一、預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，實(shí)現(xiàn)把住汽車客運(yùn)站安全生產(chǎn)源頭關(guān)，落實(shí)公司各部門安全生產(chǎn)主體責(zé)任；有效預(yù)防和減少因汽車客運(yùn)站源頭管理不到位而引發(fā)的安全事故這一總體目標(biāo)，制定了一系列措施。

　　1、 公司成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的，由各職能科室負(fù)責(zé)人組成的安全領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)立了安全科，安全科成員是專職安全管理人員。以上安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)本單位安全生產(chǎn)進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

　　2、 落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制.層層分解安全生產(chǎn)主體責(zé)任，落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)，逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，建立安全生產(chǎn)目標(biāo)管理體系，并逐級(jí)建立安全生產(chǎn)責(zé)任追究制。

　　3、 按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)，確保資金投入滿足安全生產(chǎn)條件；按規(guī)定存儲(chǔ)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金；依法為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。依法為從業(yè)人員提供防護(hù)用品，并監(jiān)督教育其正確佩戴和使用。

　　4、 公司定期組織所有員工及駕駛員召開安全會(huì)議。對(duì)從業(yè)人員進(jìn)

　　行安全知識(shí)培訓(xùn)，貫徹傳達(dá)政府部門有關(guān)安全生產(chǎn)方面的文件、政策。不斷提高所有從業(yè)人員的安全意識(shí)，充實(shí)安全知識(shí)。

　　5、 按照上級(jí)主管部門的規(guī)定，實(shí)施了安全流程再造。建立健全了公司各崗位的安全生產(chǎn)制度。擴(kuò)建、完善了安全生產(chǎn)所需的設(shè)施設(shè)備。

　　公司通過(guò)以上措施的制定與實(shí)施，在20xx年度，實(shí)現(xiàn)了交通肇事率為0，交通責(zé)任事故傷亡率為0， 交通事故傷人率為0。實(shí)得分?jǐn)?shù)300分。

　　二、經(jīng)營(yíng)行為

　　公司不斷加強(qiáng)對(duì)駕乘人員的管理。督促其嚴(yán)格執(zhí)行“三不進(jìn)站、六不出站”規(guī)定，遵守《客運(yùn)安全告知制度》以及其他相關(guān)制度及客規(guī)。并保障營(yíng)運(yùn)車輛的正班正點(diǎn)率。堅(jiān)決杜絕倒客、甩客、宰客、私抬票價(jià)現(xiàn)象的發(fā)生。教育駕乘人員文明服務(wù)、禮貌待客，避免“冷、橫、硬”的態(tài)度。在運(yùn)輸途中，積極為旅客排憂解難。駕駛員上崗需經(jīng)嚴(yán)格考核，保證其駕駛證、資質(zhì)證齊全有效。一年來(lái)，我公司經(jīng)營(yíng)違章率為0。實(shí)得分?jǐn)?shù)200分。

　　三、服務(wù)質(zhì)量

　　我公司始終堅(jiān)持“服務(wù)第一，旅客至上”的原則，不斷加強(qiáng)對(duì)員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)及思想道德教育。并加強(qiáng)站務(wù)員客運(yùn)服務(wù)禮儀培訓(xùn)，通過(guò)言談、行為、舉止等，對(duì)旅客表示尊重和友好。使旅客產(chǎn)生賓至如歸之感。大大提高企業(yè)和員工的自身形象。取得了良好的社會(huì)信譽(yù)。同時(shí)公司能夠認(rèn)真接待旅客來(lái)訪，積極為旅客解決疑難問(wèn)題。一年來(lái)社會(huì)投訴率為0。實(shí)得分?jǐn)?shù)200分。

　　四、社會(huì)責(zé)任

　　公司能夠按時(shí)足額繳納國(guó)家規(guī)定的相關(guān)費(fèi)用，并為全部營(yíng)運(yùn)車輛統(tǒng)一投保承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)。實(shí)得分?jǐn)?shù)150分。

　　五、企業(yè)管理

　　1、安全生產(chǎn)管理（實(shí)得分?jǐn)?shù)20分）

　　公司成立了以總經(jīng)理王和林為主任，副經(jīng)理高貴勇為副主任，安全科長(zhǎng)、安全員為成員的安全生產(chǎn)委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)公司的安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。并建立健全了各種管理制度。

　　公司于20xx年按照上級(jí)主管部門的要求完成了安全流程再造。對(duì)檢車臺(tái)、危險(xiǎn)品安檢儀進(jìn)行了改建、擴(kuò)建，實(shí)行人車分離。

　　對(duì)駕駛員的“五證一卡”進(jìn)行嚴(yán)格檢查，證件不全或無(wú)效的駕駛員及車輛一律禁止參加營(yíng)運(yùn)。

　　2、質(zhì)量管理（實(shí)得分?jǐn)?shù)20分）

　　公司自20xx年實(shí)行ISO9001質(zhì)量體系以來(lái)，公司成立了內(nèi)審檢查小組，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的監(jiān)督檢查。并連年通過(guò)中鑒認(rèn)證公司的復(fù)核，從而進(jìn)一步提高了企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和管理水平。

　　3、從業(yè)人員管理（實(shí)得分?jǐn)?shù)20分）

　　公司一直以來(lái)加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員的管理，嚴(yán)格按規(guī)定資格條件聘用從業(yè)人員，對(duì)上崗從業(yè)人員進(jìn)行認(rèn)真考核。必須符合應(yīng)聘條件后方可允許其上崗。

　　4、科技進(jìn)步及先進(jìn)管理應(yīng)用(實(shí)得分?jǐn)?shù)20分）

　　公司營(yíng)運(yùn)車輛全部按規(guī)定安裝了GPS監(jiān)控系統(tǒng)。并于20xx年更新

　　升級(jí)了更加先進(jìn)的全國(guó)聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控的衛(wèi)星監(jiān)控設(shè)備。設(shè)立兩處GPS監(jiān)控室，配備專人實(shí)行24小時(shí)輪流監(jiān)控。并建立監(jiān)控記錄。

　　5、車輛管理（實(shí)得分?jǐn)?shù)20分）

　　建立健全營(yíng)運(yùn)車輛二級(jí)維護(hù)臺(tái)帳。按照規(guī)定對(duì)營(yíng)運(yùn)車輛進(jìn)行維護(hù)和檢測(cè)。保障車輛技術(shù)狀況良好。車輛年審合格率達(dá)到95%以上。

　　6、質(zhì)量信譽(yù)檔案（實(shí)得分?jǐn)?shù)20分）

　　公司各部門按要求建立健全了各項(xiàng)質(zhì)量信譽(yù)檔案。保持真實(shí)有效、連貫有序。并有專職人員負(fù)責(zé)記錄保管。

　　7、企業(yè)穩(wěn)定（實(shí)得分?jǐn)?shù) 25分）

　　公司的管理始終堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)有序。因此從未導(dǎo)致發(fā)生違反《信訪條例》規(guī)定，出現(xiàn)過(guò)激行為、嚴(yán)重?cái)_亂政府辦公或社會(huì)秩序、造成惡劣社會(huì)影響的群體X事件。保障了社會(huì)的穩(wěn)定。

　　六、加分項(xiàng)目

　　1、企業(yè)形象（實(shí)得分?jǐn)?shù)20分）

　　本公司營(yíng)運(yùn)車輛全部統(tǒng)一標(biāo)識(shí)；從業(yè)人員全部統(tǒng)一服裝。

　　2、科技進(jìn)步及先進(jìn)管理應(yīng)用（實(shí)得分?jǐn)?shù)20分）

　　公司營(yíng)運(yùn)車輛全部安裝了GPS監(jiān)控系統(tǒng)。并于20xx年12月全部更新為功能更加先進(jìn)的全國(guó)聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控的衛(wèi)星監(jiān)控設(shè)備，并配備專人實(shí)行24小時(shí)輪流監(jiān)控。

　　3、省部級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)（實(shí)得分?jǐn)?shù)10分）

　　公司20xx年度被XX市交通運(yùn)輸局評(píng)為“安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”

　　等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。

　　4、完成政府指令性運(yùn)輸任務(wù)（實(shí)得任務(wù)30分）

　　公司對(duì)于上級(jí)政府部門安排的運(yùn)輸任務(wù)能夠認(rèn)真及時(shí)的完成。對(duì)于兩會(huì)、防汛搶險(xiǎn)、救災(zāi)、新兵運(yùn)輸、節(jié)日運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)運(yùn)輸任務(wù)能夠合理調(diào)度并組織實(shí)施。并且選用車輛技術(shù)狀況良好、各方面素質(zhì)高的駕駛員去完成任務(wù)。得到了政府部門的承認(rèn)和好評(píng)。

質(zhì)量信譽(yù)情況的自查報(bào)告范文 篇2

　　按照X縣公路運(yùn)輸管理所《關(guān)于開展機(jī)動(dòng)車維修企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核工作的通知》（達(dá)運(yùn)管維[20xx]3號(hào)）要求，我廠結(jié)合實(shí)際，根據(jù)本廠質(zhì)量信譽(yù)檔案對(duì)上年度的質(zhì)量信譽(yù)情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、硬件與軟件并重，不斷提升企業(yè)整體形象

　　X縣路通汽車修理廠原址在X縣南外大家集團(tuán)廠區(qū)內(nèi)，雖廠房和場(chǎng)地尚可，但周邊環(huán)境特別是道理基礎(chǔ)條件比較薄弱，嚴(yán)重制約了企業(yè)的發(fā)展，為改善我廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件，我廠一是加強(qiáng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在X縣南外三里坪汽車場(chǎng)重新選址建廠，新廠區(qū)占地面積超過(guò)1500m，辦公和生活用房超過(guò)300m，在新廠區(qū)的規(guī)劃建設(shè)中，我?guī)妥⒅丨h(huán)境保護(hù)和消防安全并重、檢測(cè)與檢修有效分離。從原廠搬遷到新廠區(qū)用了近兩個(gè)月時(shí)間，在搬遷過(guò)程中，對(duì)原有的設(shè)備進(jìn)行了全面保養(yǎng)、檢測(cè)、檢修，并增添了解碼儀、舉升機(jī)等設(shè)備，添置了常用工具40余臺(tái)（套），從整體上提升了我廠的硬件水平。二是提升了企業(yè)外部形象。為提升企業(yè)的知名度，09年以來(lái)，我廠采取了一系列措施來(lái)打造企業(yè)的外部形象，為了方便客戶我廠在交通方便的地方設(shè)立接待站對(duì)報(bào)修車輛進(jìn)行科學(xué)歸位和檢測(cè)；懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)營(yíng)造企業(yè)文化氛圍，在廠區(qū)合理位置制作了巨幅宣傳標(biāo)語(yǔ)，為每一位員工統(tǒng)一制作了工作服裝，這些措施使我廠的面貌發(fā)生了根本性的變化。三是不斷提升從業(yè)人員素質(zhì)。以前，我廠只有5名技術(shù)員工和3名管理人員，管理水平和技術(shù)能力有限，與二類維修企業(yè)硬件條件及不相稱，我廠正是清楚存在的問(wèn)題，才下決心提升“軟實(shí)力”一方面對(duì)原有技術(shù)人員和管理人員進(jìn)行優(yōu)化組合，保留了原有的技術(shù)骨干和優(yōu)秀的管理人員；另一方面，積極吸納人才，特別是技術(shù)人才，到目前為止，我廠擁有各類技術(shù)人員21人，管理人員4人，基本滿足了我廠目前的業(yè)務(wù)需要。

　　二、制度與措施并用，不斷強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識(shí)

　　有安全才有效益。我廠深知安生重于泰山的道理，在安全生產(chǎn)工作中，我廠結(jié)合實(shí)際，經(jīng)強(qiáng)化教育、加強(qiáng)防范為突破口；以完善制度、落實(shí)責(zé)任為抓手；以消除安全隱患，杜絕安全事故為根本，積極有效開展安全生產(chǎn)工作。

　　一是把安全生產(chǎn)工作作為增加效益的助燃劑，定期召開會(huì)議專題研究并部署安全工作，明確了工作職責(zé)和工作任務(wù)。二是定期對(duì)廠區(qū)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，排查出的隱患及時(shí)進(jìn)行了整治。在隱患排查中，重點(diǎn)對(duì)消防設(shè)施是否齊備完好、疏散通道是否暢通，燃油、滑油存放是否安全，機(jī)械設(shè)備是否正常運(yùn)行等進(jìn)行了檢查，同時(shí)還對(duì)水、電線路進(jìn)行了排查，切實(shí)消除火災(zāi)等安全隱患。三是加強(qiáng)廠區(qū)安全值班，安排專人進(jìn)行夜間值班巡邏。四是加強(qiáng)車輛安全管理，嚴(yán)禁無(wú)功無(wú)證駕駛、酒后駕車或帶病操作，確保車輛安全。五是強(qiáng)化安全教育，每次會(huì)議強(qiáng)調(diào)安全工作、安全操作、規(guī)范操作的重要性。六是組建軍了應(yīng)急隊(duì)伍，完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全應(yīng)急預(yù)案，制定了《安全責(zé)任制》和《安全事故應(yīng)急預(yù)案》、《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》等制度。

　　三、質(zhì)量與誠(chéng)信并存，不斷完善質(zhì)量保證體系質(zhì)量是企業(yè)的生命。

　　作為維修企業(yè)，維修質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量不但直接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，而且影響托修方的人身財(cái)產(chǎn)安全，進(jìn)而影響整個(gè)修理行業(yè)的整體形象。

　　（一） 完善質(zhì)量保證體系各項(xiàng)制度。《車輛進(jìn)廠報(bào)修制度》、《車輛維修合同制度》和《車輛維修維修竣工出廠合格證制度》等制度20余項(xiàng)。收集了《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》、《四川省機(jī)動(dòng)車維修管理辦法》等規(guī)章和地方性法規(guī)。我廠將這些規(guī)章、地方性法規(guī)以及我廠的相關(guān)制度相結(jié)合組成了我廠質(zhì)量保證體系文書。

　　（二） 嚴(yán)格執(zhí)行各類規(guī)章制度。一是認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量保證體系各項(xiàng)規(guī)章制度；二是嚴(yán)格實(shí)施采購(gòu)登記制度，清楚掌握配件來(lái)源去向，以便質(zhì)量問(wèn)題溯源；三是規(guī)范舊件處理，換下來(lái)的配件總成及時(shí)提醒托修方處理，如在修理環(huán)衛(wèi)處的車輛時(shí)，我們是送回舊件之后領(lǐng)取派修單據(jù)的方式在進(jìn)行處理。四是嚴(yán)格執(zhí)行車輛維修出廠合格證制度，每次車輛出廠，均由試車員試車、檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)簽字后填寫合格證方能出廠。

　　（三） 誠(chéng)信為主、公開透明。一是將原廠件、副廠件、修復(fù)件明確標(biāo)價(jià)，絕不欺騙隱瞞托修方；二是嚴(yán)格按照《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》規(guī)定的汽車整車修理或總成修理質(zhì)量保證期為車輛行駛20000公里或者100日；二級(jí)維修質(zhì)量保證期為車輛行駛5000公里或者30日；小修及專項(xiàng)修理質(zhì)量保證期為車輛行駛20__公里或者10日的規(guī)定辦理。在此基礎(chǔ)之上，我廠放寬了質(zhì)量保證期限，這既是對(duì)維修質(zhì)量的承諾，更是對(duì)維修技術(shù)的保證。三是公示服務(wù)機(jī)構(gòu)、流程、服務(wù)人員照片和作業(yè)投訴渠道。四是增強(qiáng)維修透明度，車輛在檢修檢測(cè)時(shí)，按照車主要求認(rèn)真查找車輛存在的故障和安全隱患，對(duì)車主沒有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提醒；對(duì)目前可以使用，但容易出現(xiàn)問(wèn)題的部件，在車輛出廠時(shí)告知車主注意，并適時(shí)電話提醒車主。五是合理收費(fèi)，嚴(yán)格按照公示的維修工時(shí)定額和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。通過(guò)以上措施，一年來(lái)，我廠沒有出現(xiàn)只收費(fèi)不修理或者虛列維修作業(yè)項(xiàng)目的行為，不存在損害維修行業(yè)信譽(yù)的行為，也沒有重大服務(wù)質(zhì)量事件發(fā)生。

　　四、創(chuàng)新與規(guī)范并舉，不斷推動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展

　　（一） 規(guī)范操作。一是將維修經(jīng)營(yíng)許可證和《機(jī)動(dòng)車維修標(biāo)志牌》懸掛在醒目位置。

　　二是在維修費(fèi)用結(jié)算時(shí)使用制式的.結(jié)算清單。

　　三是嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程，規(guī)范維修人員的作業(yè)行為。

　　四是加強(qiáng)合格證和各類證照的管理。

　　（二） 加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。一是改造高噪音、通風(fēng)效果不好的設(shè)備，我廠借搬遷的機(jī)會(huì)對(duì)空壓機(jī)、通風(fēng)機(jī)等設(shè)備進(jìn)行了修理更換。

　　二是在選擇機(jī)油、油漆、制冷劑、清潔劑等產(chǎn)品時(shí)，選擇質(zhì)量好的知名品牌。

　　三是對(duì)廢水、廢氣、廢油、廢蓄電池、廢輪胎等進(jìn)行分類處理，對(duì)可回收的廢棄物一方面提醒托修方自行處理，另一方面對(duì)廢棄物進(jìn)行分類處理，并交專業(yè)回收機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理。

　　（三） 增添措施、強(qiáng)化管理。一套可操作性強(qiáng)的管理措施，能使全體員工在管理中重質(zhì)量、講效益、求發(fā)展，為此我廠專門收集了相關(guān)企業(yè)質(zhì)量管理教程進(jìn)行學(xué)習(xí)教育，目的在于大力推進(jìn)科學(xué)化管理，積極運(yùn)用科技化管理方法和手段來(lái)提高工作效率，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并在創(chuàng)新上下功夫，以低成本創(chuàng)高效益。工作中事事講管理，人人講規(guī)范，促使形成人人“學(xué)管理、用管理、抓管理”的良好氛圍。

　　通過(guò)自查我們感到，一年來(lái)，我廠質(zhì)量信譽(yù)工作在各級(jí)維管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和關(guān)懷下，取得了可喜的`進(jìn)步，我們深信，在今后的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，我廠將加倍努力，為我縣維修行業(yè)增光添彩。同時(shí)，我們也看到了目前我廠存在的不足，如技術(shù)檔案不規(guī)范、廠區(qū)環(huán)境需要進(jìn)一步美化等，我們將努力針對(duì)這些問(wèn)題加以改進(jìn)，為今后更深層次的發(fā)展積蓄力量。

質(zhì)量信譽(yù)情況的自查報(bào)告范文 篇3

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視、職責(zé)明確

　　為認(rèn)真做好這項(xiàng)工作，在接到省財(cái)政廳通知后，我局即進(jìn)行了研究部署，確定由分管財(cái)政監(jiān)督檢查工作的副局長(zhǎng)牽頭負(fù)責(zé)，從監(jiān)督檢查科、會(huì)計(jì)管理科、企財(cái)科等相關(guān)科室抽調(diào)了六名業(yè)務(wù)骨干，還聘請(qǐng)了縣人民銀行會(huì)計(jì)科科長(zhǎng)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的兩位注冊(cè)會(huì)計(jì)師組成兩個(gè)檢查組。為了充分認(rèn)識(shí)到本次檢查的重要性，全面提高每位參檢人員的思想覺悟和業(yè)務(wù)水平，6月13日，集中全體參檢人員強(qiáng)調(diào)了檢查紀(jì)律，并就具體的檢查方法、步驟、具體檢查中應(yīng)注意的問(wèn)題等進(jìn)行了輔導(dǎo)培訓(xùn)。

　　二、認(rèn)真檢查、不走過(guò)場(chǎng)

　　每位參檢人員都以高度的責(zé)任心，全身心的投入到本次檢查中去，對(duì)被檢查單位的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性進(jìn)行了全面的檢查，對(duì)查出的問(wèn)題，能以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于違反財(cái)政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》，以及財(cái)政部《財(cái)政檢查工作規(guī)則》的有關(guān)要求實(shí)施檢查和處理。

　　三、檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：

　　1、未按規(guī)定填制、取得合法的原始憑證，違法使用白條子(收款憑證、付款憑證)現(xiàn)象依然存在，個(gè)別單位貪圖省事，應(yīng)該使用正式發(fā)票入帳的也用付款憑證等白條子入帳，從而誘發(fā)了偷漏稅行為。

　　2、票據(jù)報(bào)銷不規(guī)范。有些單位的票據(jù)報(bào)銷沒有經(jīng)辦人、用途或者單位負(fù)責(zé)人簽字，也有個(gè)別的付款憑證沒有領(lǐng)款人簽收，取得的憑證無(wú)付款人名稱等。

　　3、個(gè)別單位未按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿，主要是總帳不全，明細(xì)不明;帳表不符，報(bào)表中的收入總額與明細(xì)帳中的收入總額相差16.5萬(wàn)元;經(jīng)實(shí)際現(xiàn)金盤點(diǎn)，該單位白條子抵庫(kù)9.2萬(wàn)元;同時(shí)，x1年度會(huì)計(jì)報(bào)表未委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

　　4、工會(huì)帳簿不規(guī)范，沒有依法設(shè)帳，使用的票據(jù)隨意性強(qiáng)，管理工會(huì)會(huì)計(jì)帳簿的往往是不懂會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、沒有會(huì)計(jì)從業(yè)資格的人員。

　　5、內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度不完善。有的單位沒有內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度;有的單位只是臨時(shí)拼湊了幾條，敷衍檢查;有的單位是幾年以前規(guī)定的制度，許多內(nèi)容已嚴(yán)重滯后或過(guò)時(shí)，已根本無(wú)法與目前的形勢(shì)相適應(yīng)。 對(duì)于本次檢查中被查處的單位，我們要求必須在規(guī)定的期限內(nèi)，按照通知書的要求，認(rèn)真整改。同時(shí)我局還將進(jìn)行跟蹤檢查，如再發(fā)現(xiàn)違法情況，將根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，從嚴(yán)進(jìn)行處理。