校長(zhǎng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)（精選5篇）

校長(zhǎng)目標(biāo)責(zé)任書(shū) 篇1

　　我擔(dān)任XX村小學(xué)副校長(zhǎng)職務(wù)，分管學(xué)校德育、安全、后勤工作。根據(jù)《20xx年天河區(qū)教育系統(tǒng)校(園)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定》和《廣東省安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)辦法》及廣州市有關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步落實(shí)校園安全責(zé)任制，加強(qiáng)校園安全監(jiān)督管理，防止重特大校園安全事故發(fā)生，消除安全隱患。我及時(shí)組織全校教師傳達(dá)貫徹相關(guān)文件精神。組織學(xué)校安全教育工作小組，定期對(duì)學(xué)校的安全和管理工作及宣傳教育工作進(jìn)行全面的檢查和整改。現(xiàn)將本年度我完成的工作總結(jié)如下：

　　一、管理工作機(jī)構(gòu)的落實(shí)

　　在學(xué)校成立了安全和管理工作機(jī)構(gòu)后，全面實(shí)施層級(jí)安全管理措施，層層落實(shí)責(zé)任，提高了安全工作的實(shí)效性。在校長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，我和分管全安保衛(wèi)干部、年級(jí)組長(zhǎng)和班主任，對(duì)學(xué)校進(jìn)行定時(shí)的檢查，商討學(xué)校可能存在的安全隱患。對(duì)學(xué)校所存在的安全隱患及時(shí)進(jìn)行排除，做到以防為主，如發(fā)生事故直接責(zé)任人第一時(shí)間能到位，進(jìn)行及時(shí)處理。

　　二、加強(qiáng)師生的交通安全教育

　　認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市、區(qū)各級(jí)主管部門(mén)關(guān)于學(xué)校安全工作的會(huì)議和文件精神，積極開(kāi)展交通安全、消防安全進(jìn)校園活動(dòng)。學(xué)校利用國(guó)旗下講話、晨會(huì)、專題講座、小紅星廣播站、宣傳欄等，對(duì)全校師生進(jìn)行交通安全教育，宣傳交通法規(guī)。聘請(qǐng)廣州市交通管理中心的警察到我校進(jìn)行“交通安全伴我行”的安全教育。各班班主任也利用各種時(shí)機(jī)、各種手段對(duì)學(xué)生加強(qiáng)交通安全的教育。通過(guò)舉辦“珍愛(ài)生命、安全出行”的圖片展覽，組織學(xué)生觀看全國(guó)道路交通事故典型案例警示錄，組織了以“增強(qiáng)交通安全意識(shí)，提高自我保護(hù)能力”為主題的“安全教育日”活動(dòng)。組織全校師生學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》，舉辦交通知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)。通過(guò)學(xué)習(xí)和競(jìng)賽，使全校師生進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到：創(chuàng)造良好的文明交通環(huán)境是每位市民，也是我們每個(gè)學(xué)生應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任。

　　三、加強(qiáng)學(xué)校消防安全管理

　　學(xué)校成立了消防安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校保衛(wèi)干部負(fù)責(zé)具體落實(shí)實(shí)施消防安全工作。經(jīng)常組織檢查督導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即督促有關(guān)部門(mén)加以解決和整改，消除安全隱患。制訂好消防安全管理制度、消防安全檢查制度、消防安全教育制度。學(xué)校在各樓層、樓道口、均安裝了消火栓箱，放置好消防管，保證消防水源的充足;自然實(shí)驗(yàn)室、檔案室、圖書(shū)室、閱覽室、綜合電教室等重要場(chǎng)所配備好滅火器。學(xué)校在樓道顯眼處都懸掛好消防安全撤離標(biāo)志和安裝應(yīng)急燈，起到指示作用和及時(shí)照明作用。為防止流感的傳播，20xx年12月在課室和部分工能室增設(shè)紫外線空氣殺菌燈，定期對(duì)課室進(jìn)行消毒。

　　學(xué)校電器設(shè)備較多，用電安全尤為重要，為了防止因電氣故障引發(fā)火災(zāi)。學(xué)校加強(qiáng)了對(duì)電氣設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)，定期請(qǐng)專業(yè)人員對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行檢查。對(duì)電氣設(shè)備是否有過(guò)載、短路、接觸不良、漏電等情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)做出處理。同時(shí)，安排謙職人員對(duì)走廊、課室和功能室的照明設(shè)備、電器設(shè)備，進(jìn)行定期的檢查和維修，確保教育工作正常開(kāi)展。對(duì)防靜電和防雷裝置的安全。盡量做到檢查細(xì)而實(shí)，避免因疏忽大意而造成消防隱患，導(dǎo)致安全事故的發(fā)生。20xx年6月，對(duì)全校的消防器材進(jìn)行更換，每個(gè)樓層增加了滅火箱和滅火器，更換全部滅火器。對(duì)教師食堂的煤氣房進(jìn)行消防改造，改造成自動(dòng)化報(bào)警和泡沫滅火裝置。

　　在20xx年6月23日上午利用課間操時(shí)間進(jìn)行消防、預(yù)防地震的校園安全疏散演練，讓學(xué)生在實(shí)踐中學(xué)習(xí)逃生知識(shí)、增強(qiáng)保護(hù)自己生命的技能。利用更換的滅火器進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐，讓我校師生分清工作任務(wù)，擔(dān)任各不同任務(wù)，使演習(xí)順利圓滿完成。通過(guò)每年一次的消防演習(xí)，教師能熟練使用滅火器進(jìn)行滅火，學(xué)生學(xué)會(huì)自救的方法。

　　開(kāi)展“學(xué)校防御雷電安全教育”活動(dòng)，進(jìn)行了以“防御雷電災(zāi)害”為主題的班會(huì)活動(dòng)課。在20xx年9月11日進(jìn)行20xx學(xué)年新學(xué)期開(kāi)學(xué)安全大檢查暨國(guó)慶節(jié)前安全大檢查活動(dòng)。

　　四、抓好日常教育管理工作

　　為了把校園安全工作落實(shí)到位，我利用行政會(huì)議、教師會(huì)議反復(fù)強(qiáng)調(diào)安全教育的重要性和意義。結(jié)合上級(jí)傳達(dá)的精神、事例和身邊發(fā)生的事例，進(jìn)一步明確每位教職工的責(zé)任。做好預(yù)防措施，對(duì)學(xué)生春秋游活動(dòng)，確認(rèn)是否購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)。學(xué)生外出比賽，學(xué)校給參賽師生全部購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)。我利用廣播操時(shí)間、晨會(huì)時(shí)間，對(duì)學(xué)生進(jìn)行教育，防止課間活動(dòng)所發(fā)生的事故。做好防止雨天地面濕滑學(xué)生玩耍所造成的意外傷害發(fā)生。

　　五、學(xué)校食堂配備各種消毒器具、通風(fēng)設(shè)備

　　為了減少事故的發(fā)生，學(xué)校食堂沒(méi)有對(duì)學(xué)生和對(duì)外開(kāi)放，主要是解決學(xué)校教師午餐。我親自把好關(guān)，堅(jiān)持把衛(wèi)生工作作為食堂工作的首要任務(wù)，始終把好購(gòu)肉、菜、配料等食品的質(zhì)量關(guān)。配料的質(zhì)量關(guān)，實(shí)行購(gòu)菜、驗(yàn)貨、上灶三道工序把關(guān)，對(duì)用量、餐具等定期進(jìn)行消毒。嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生法檢查食堂每道工作，并在防疫站的配合下定期對(duì)工作人員進(jìn)行健康檢查及食堂衛(wèi)生檢查。堅(jiān)決杜絕采購(gòu)、烹調(diào)、出售變質(zhì)食品。做好每天保留樣品的習(xí)慣。搞好食堂的環(huán)境衛(wèi)生，做好防鼠、防毒工作，加強(qiáng)對(duì)食堂工作人員的衛(wèi)生安全教育。與工作人員簽訂安全職責(zé)合同，從思想和制度上對(duì)工作人員進(jìn)行要求，確保食堂的衛(wèi)生、師生飲食的衛(wèi)生。加強(qiáng)對(duì)食堂工作人員的消防教育，要求正確使用好液化氣、電器設(shè)備，確保安全。

　　六、加強(qiáng)防盜工作

　　我十分重視學(xué)校防盜工作，對(duì)各類電教儀器，尤其是電腦、電視機(jī)、攝像機(jī)等貴重儀器均有專人保管。學(xué)校制訂了值班制度，節(jié)假日均有人值班。我經(jīng)常與后勤保衛(wèi)服務(wù)公司商討我校安全保衛(wèi)工作，對(duì)我校提出的安全防范問(wèn)題及時(shí)解決。對(duì)學(xué)校電子監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行定期的維護(hù)，確保學(xué)校的財(cái)產(chǎn)安全。要求做到保安，實(shí)行24小時(shí)在崗制。保安責(zé)任心強(qiáng)，對(duì)待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)未允許的人員和車輛禁止進(jìn)入校園，對(duì)進(jìn)出學(xué)園的人員、車輛和物資進(jìn)行登記、核對(duì)工作。制訂了較為詳細(xì)的門(mén)衛(wèi)職責(zé)，從制度上對(duì)門(mén)衛(wèi)作出了嚴(yán)格的要求。學(xué)校對(duì)防盜工作從細(xì)處、實(shí)處入手，力求萬(wàn)無(wú)一失。沒(méi)發(fā)生過(guò)失竊事故。

　　七、今后工作展望

　　通過(guò)我的努力，使學(xué)校全體教職工齊心協(xié)力，提高安全意識(shí)，對(duì)身邊發(fā)生的安全事故能及時(shí)處理。養(yǎng)成使用完儀器設(shè)備后，能及時(shí)切斷電源，拔掉插頭。學(xué)生減少或不購(gòu)買(mǎi)校外路邊攤點(diǎn)上沒(méi)牌的零食。杜絕在走廊上玩耍，學(xué)會(huì)節(jié)約用電用水等行為。我在今后的工作中將繼續(xù)努力，力求把學(xué)校安全工作做得更細(xì)更到位。

　　責(zé)任人：

　　日期：XX年XX月XX日

校長(zhǎng)目標(biāo)責(zé)任書(shū) 篇2

　　為了強(qiáng)化崗位職責(zé)意識(shí)，構(gòu)建完善的學(xué)校治安防控體系，使學(xué)校各級(jí)人員擔(dān)負(fù)起保一方平安的責(zé)任，堅(jiān)決杜絕意外事故的發(fā)生，確保學(xué)校師生安全，學(xué)校決定與分管安全工作的副校長(zhǎng)簽訂安全教育和管理責(zé)任書(shū)：

　　1、執(zhí)行校長(zhǎng)的有關(guān)安全指示，貫徹執(zhí)行學(xué)校有關(guān)安全的決定，具體負(fù)責(zé)日常安全工作的布置、指導(dǎo)、檢查、評(píng)比和監(jiān)督。

　　2、建立健全安全管理制度，使管理制度化、規(guī)范化。

　　3、負(fù)責(zé)采用各種有效方法宣傳安全工作制度，樹(shù)立師生的安全意識(shí)。

　　4、聯(lián)系和協(xié)調(diào)各處室及少先隊(duì)開(kāi)展安全工作。

　　5、對(duì)各處室上報(bào)的安全隱患及時(shí)作出處理意見(jiàn)。

　　6、對(duì)受傷學(xué)生及時(shí)派員送往醫(yī)院救治，并具體處理善后事宜。

　　7、協(xié)助校長(zhǎng)處理重大安全事故，對(duì)一般性安全事故作出處理意見(jiàn)。

　　8、其他日常安全工作。

　　校 長(zhǎng)： 副校長(zhǎng)：

　　年 月 日 年 月 日

校長(zhǎng)目標(biāo)責(zé)任書(shū) 篇3

　　為了提升學(xué)校管理水平與教育教學(xué)質(zhì)量，圓滿完成教育局與學(xué)區(qū)簽訂的考核目標(biāo)，學(xué)區(qū)特與你校簽訂本目標(biāo)考核責(zé)任書(shū)。

　　一、教學(xué)指標(biāo)

　　本學(xué)期末質(zhì)量檢測(cè)各學(xué)科學(xué)科優(yōu)秀率增長(zhǎng)不低于7%，學(xué)困率控制在5%以內(nèi)，學(xué)校總評(píng)不低于學(xué)區(qū)第____名。

　　二、管理指標(biāo)

　　1、校長(zhǎng)每周聽(tīng)課不少于5節(jié)，兼課的不少于2節(jié)。

　　2、確保生源地6周歲兒童入學(xué)率保持95%，流失人數(shù)不得超過(guò)3%。

　　3、確保每位教師有教科研成果(“小課題”論文、案例、電子課件等)。

　　4、因地制宜，建設(shè)好校園文化，讓學(xué)校一草一木會(huì)說(shuō)話，校園處處皆育人。

　　5、落實(shí)物事承包管理模式，做到“人人有事管、事事有人管、人人有人管、人人能管人”。三所寄宿制學(xué)校的宿舍、餐廳必須達(dá)到“二星級(jí)”標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　學(xué)校固定資產(chǎn)管理到位，凡學(xué)校資產(chǎn)必須進(jìn)入資產(chǎn)賬。專人管理，嚴(yán)格借還、賠償制度，易耗品報(bào)銷審核制度。按20%比例教育經(jīng)費(fèi)落實(shí)好校舍維修。特殊情況報(bào)學(xué)區(qū)批準(zhǔn)外，不準(zhǔn)出現(xiàn)赤字。

　　四、安全指標(biāo)

　　嚴(yán)格執(zhí)行“三進(jìn)二十六防”規(guī)定，不發(fā)生校方責(zé)任事故，不出現(xiàn)信訪問(wèn)題。

　　五、結(jié)果運(yùn)用

　　期末學(xué)區(qū)結(jié)合教育局相關(guān)科室，逐校、逐條對(duì)照指標(biāo)完成情況檢查打分。作為校長(zhǎng)評(píng)優(yōu)評(píng)模、評(píng)聘職稱、績(jī)效工資發(fā)放的依據(jù)。連續(xù)兩學(xué)期完不成指標(biāo)要求，校長(zhǎng)就地免職。

　　本責(zé)任書(shū)一式兩份，由學(xué)區(qū)和學(xué)校分別留存。

　　學(xué)區(qū)(蓋章)　　小學(xué)(蓋章)

　　學(xué)區(qū)總校長(zhǎng)：　　小學(xué)校長(zhǎng)：

　　年 月 日

校長(zhǎng)目標(biāo)責(zé)任書(shū) 篇4

　　為加強(qiáng)村(居)容和環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造整潔、優(yōu)美、文明的生活和工作環(huán)境，根據(jù)《省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》等相關(guān)法規(guī)及要求，為進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，有序推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作，特簽訂此責(zé)任書(shū)。

　　一、責(zé)任單位：各村(居)兩委。

　　二、責(zé)任目標(biāo)：

　　1、加強(qiáng)集鎮(zhèn)、道路、村莊“五亂”治理，即做到垃圾不亂扔、攤位不亂擺、廣告不亂貼、車輛不亂停、工地不亂象。

　　2、按照“戶集，村收，鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、市處理”的要求，全力推進(jìn)農(nóng)村垃圾生態(tài)處理工程。

　　3、宣傳到位，有標(biāo)語(yǔ)、公示、召開(kāi)廣播會(huì)記錄。廣泛宣傳環(huán)境整治“人人參與”重要性和 “垃圾生態(tài)處理工程”、 “環(huán)境優(yōu)美示范工程”，加強(qiáng)示范建設(shè)和創(chuàng)建。

　　4、推進(jìn)實(shí)施“七進(jìn)”活動(dòng)，尤其是“進(jìn)社區(qū)”、“進(jìn)村莊”、“進(jìn)家庭”活動(dòng)的推進(jìn)。

　　5、關(guān)注民生，切實(shí)解決人民群眾反映強(qiáng)烈的“臟、亂、差”突出問(wèn)題，重點(diǎn)整改;特別是公路沿線、村辦公室周圍、大的院落等。

　　6、廣泛開(kāi)展“除陋習(xí)，樹(shù)新風(fēng)、提素質(zhì)”集中治理三亂活動(dòng)，逐步引導(dǎo)村、本責(zé)任片區(qū)老百姓養(yǎng)成講文明，愛(ài)衛(wèi)生的良好習(xí)慣。

　　7、按照“四化”要求開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)環(huán)境整治工作，促進(jìn)鄉(xiāng)村人居環(huán)境和鄉(xiāng)村容貌進(jìn)一步改善，村莊、農(nóng)戶環(huán)境整潔，達(dá)到五無(wú)，即無(wú)亂倒垃圾，無(wú)亂堆糞土、無(wú)亂放柴草、無(wú)亂排污水、無(wú)敞養(yǎng)禽畜要求。

　　8、對(duì)轄區(qū)溝渠、塘堰及小流域進(jìn)行治理，使城鄉(xiāng)水環(huán)境實(shí)現(xiàn)“四無(wú)一整治”即：堤岸無(wú)垃圾，水面無(wú)漂浮物，河中無(wú)污泥堆積，飲用水源無(wú)污染，入河排污口得到基本整治。

　　9、建立、建全長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)各級(jí)督查反饋問(wèn)題第一時(shí)間實(shí)施整改。

　　三、責(zé)任劃分，以責(zé)任區(qū)域所分責(zé)任段為準(zhǔn)。 各村(居)黨支部書(shū)記、各村(居)民委員會(huì)主任是本村環(huán)境治理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生整理治理。聯(lián)村干部和聯(lián)片領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任，負(fù)責(zé)責(zé)任落實(shí)和監(jiān)督檢查。

　　四、對(duì)責(zé)任不落實(shí)及落實(shí)不力的將嚴(yán)格按照《湔氐鎮(zhèn)實(shí)施方案》進(jìn)行問(wèn)責(zé)，被問(wèn)責(zé)的責(zé)任單位承擔(dān)主要責(zé)任，聯(lián)村干部、聯(lián)片領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任。

　　五、本責(zé)任書(shū)一式二份，政府、責(zé)任單位(部門(mén))各執(zhí)一份，望共同遵照?qǐng)?zhí)行。

校長(zhǎng)目標(biāo)責(zé)任書(shū) 篇5

　　崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書(shū)

　　(審計(jì)部)

　　一、基本信息：

　　部門(mén)： 審計(jì)部 姓名： 出生年月： 年 月 日 職務(wù)： 部門(mén)經(jīng)理 聘任期： 20__年1月1日 到 20__年12月31日

　　二、審計(jì)部工作范圍：

　　內(nèi)部審計(jì)通常分為經(jīng)營(yíng)審計(jì)、績(jī)效審計(jì)、遵循性審計(jì)、質(zhì)量審計(jì)、財(cái)務(wù)控制審計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)等。內(nèi)部審計(jì)工作范圍的界定是十分廣泛的，涉及集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)方面。凡涉及集團(tuán)公司管理和績(jī)效、效率、效果的單位和部門(mén)，都屬于其工作范疇。具體有以下各方面：

　　1. 對(duì)內(nèi)部控制制度是否健全、有效，是否符合國(guó)家相關(guān)的法律、政策，是否與其它有關(guān)制度起到相互制約相互監(jiān)督的作用進(jìn)行審計(jì)。

　　2. 對(duì)財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。

　　3. 定期對(duì)所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況進(jìn)行審計(jì)。

　　4. 對(duì)涉稅事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)，保障集團(tuán)公司健康發(fā)展。

　　5. 對(duì)工程項(xiàng)目及其經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。

　　6. 對(duì)項(xiàng)目(或公司)負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)。

　　7. 做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。

　　8. 負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司主管副總交辦的其它工作任務(wù)。

　　三、崗位職責(zé)、任務(wù)、流程及目標(biāo)： 崗位職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)公司的審計(jì)工作，完成集團(tuán)公司審計(jì)任務(wù)，對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督：

　　1. 主持審計(jì)全面工作;

　　2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì);

　　3. 組織審計(jì)工作，協(xié)調(diào)審計(jì)工作關(guān)系;

　　4. 復(fù)核審計(jì)工作底稿，簽署審計(jì)報(bào)告;

　　5. 主管副總交付辦理的其他事務(wù)。

　　工作任務(wù)：

　　20__年度，審計(jì)部?jī)?nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想是：抓住三個(gè)重點(diǎn)，即：管理責(zé)任審計(jì)、合規(guī)責(zé)任審計(jì)、后續(xù)審計(jì)，以財(cái)務(wù)審計(jì)為基礎(chǔ)，以管理審計(jì)為重點(diǎn)，并在實(shí)施過(guò)程中密切關(guān)注內(nèi)部控制制度的完善性、有效性，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，努力為維護(hù)股東權(quán)益、提高公司經(jīng)營(yíng)效率服務(wù)。審計(jì)項(xiàng)目包括常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目、重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目和特殊審計(jì)項(xiàng)目。

　　常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目包括：

　　1. 下屬公司內(nèi)控制度審計(jì)：下屬公司是否嚴(yán)格執(zhí)行總部各項(xiàng)規(guī)章制度，是否建立健全內(nèi)部控制制度，已建立內(nèi)部控制制度是否有效執(zhí)行，執(zhí)行效果如何。

　　對(duì)于新成立的公司，審計(jì)部應(yīng)考慮已積累的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在新公司的部門(mén)設(shè)置、人員配備、制度制定等方面積極參與，促進(jìn)有一個(gè)良好的基礎(chǔ)和開(kāi)端，為集團(tuán)公司的發(fā)展注入新的活力。

　　2.下屬公司財(cái)務(wù)審計(jì)：20__年度財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、合法性，財(cái)務(wù)收支是否合規(guī)合法，債權(quán)債務(wù)是否明晰清楚，財(cái)務(wù)成果是否實(shí)事求是，各項(xiàng)開(kāi)支是否執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用支出是否

　　進(jìn)行嚴(yán)格控制，單據(jù)是否真實(shí)規(guī)范。20__年度財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況、預(yù)算完成情況預(yù)審，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的合規(guī)責(zé)任審計(jì)。

　　3.努力推進(jìn)全面預(yù)算管理制度的建立：實(shí)行全面預(yù)算管理制度的好處是，能夠?qū)崿F(xiàn)公司機(jī)制化和程序化管理、管理過(guò)程和管理結(jié)果的相結(jié)合，并且調(diào)動(dòng)全員參與的積極性，從而全面提升整體經(jīng)營(yíng)管理水平。在實(shí)際推行過(guò)程中，可考慮從一個(gè)公司做起來(lái)，積累經(jīng)驗(yàn)，然后把成功的經(jīng)驗(yàn)在集團(tuán)公司內(nèi)推廣。

　　4. 后續(xù)審計(jì)：20__年度審計(jì)整改措施落實(shí)情況的后續(xù)跟蹤審計(jì);我們有責(zé)任對(duì)審計(jì)報(bào)告中認(rèn)為有問(wèn)題的每一審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施后續(xù)審計(jì)，安排相關(guān)后續(xù)審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)范圍和目標(biāo)，實(shí)施相關(guān)后續(xù)審計(jì)程序，其目的是確定有無(wú)采取糾正措施，向公司董事局和管理層報(bào)告這些措施，并評(píng)價(jià)它們對(duì)糾正審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。

　　重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目：

　　1.抓好下屬公司重點(diǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程、銷售審計(jì)工作：對(duì)于集團(tuán)公司20__年重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，并對(duì)承包雙方簽訂的協(xié)議書(shū)或目標(biāo)責(zé)任書(shū)核實(shí)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及資金的上交情況進(jìn)行審計(jì)。目前主要項(xiàng)目有奧林匹克、350畝、鄭花路、寧陵、三亞公司等開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。銷售審計(jì)的重點(diǎn)是：看房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目銷售是否執(zhí)行銷售政策，對(duì)外銷售簽訂的商品銷售合同是否真實(shí);合同價(jià)格與執(zhí)行價(jià)格是否一致，銷售價(jià)格與入賬價(jià)格是否相符，銷售金額與回款金額是否相等;銷售憑證是否規(guī)范，是否有虛報(bào)銷售等行為。并對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核、落實(shí)、監(jiān)督。

　　工程方面的審計(jì)，需要與工程部或者投資部協(xié)助配合進(jìn)行，審計(jì)部目前暫不具備單獨(dú)執(zhí)行工程審計(jì)的能力。

　　2.理順內(nèi)部審計(jì)關(guān)系，解決審計(jì)程序問(wèn)題：審計(jì)部成立后，就制定了《內(nèi)部審計(jì)制度》，由于時(shí)間緊迫未經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)。在這個(gè)文件里面，提出了集團(tuán)審計(jì)部的隸屬問(wèn)題，解決了審計(jì)過(guò)程中的程序流轉(zhuǎn)問(wèn)題，提出了審計(jì)過(guò)程中與被審計(jì)單位的溝通問(wèn)題，以及與集團(tuán)公司其他部門(mén)的協(xié)作問(wèn)題。這個(gè)制度給集團(tuán)審計(jì)部提供了一個(gè)很好的工作路徑，也為集團(tuán)公司的發(fā)展拓寬了空間。

　　特殊審計(jì)項(xiàng)目：

　　專項(xiàng)審計(jì)：高管離任審計(jì)和任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)等。

　　臨時(shí)審計(jì)：主管副總臨時(shí)布置的審計(jì)，接到內(nèi)部舉報(bào)的審計(jì)等。

　　工作目標(biāo)：

　　20__年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)將緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)和管理的工作中心，根據(jù)集團(tuán)制定的年度工作總體思路和主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以內(nèi)部治理審計(jì)為使命，確保履行服務(wù)與監(jiān)督職能，為董事會(huì)提供客觀的審計(jì)和檢查服務(wù)。我們的最終目的就是協(xié)助董事會(huì)建立良好的公司治理機(jī)制，并對(duì)下屬公司有效履行職責(zé)進(jìn)行審核、提供意見(jiàn)和建議。

　　部門(mén)管理目標(biāo)：

　　1. 按照集團(tuán)公司各項(xiàng)管理制度的要求，對(duì)本部門(mén)內(nèi)所有員工進(jìn)行管理，配合辦公室對(duì)違

　　反規(guī)定的員工進(jìn)行相應(yīng)處罰。

　　2. 根據(jù)本部門(mén)工作的實(shí)際需要制定或提議制定新的管理制度，不斷改進(jìn)部門(mén)管理水平。

　　3. 嚴(yán)格控制本部門(mén)的各項(xiàng)費(fèi)用支出，避免不必要的重復(fù)購(gòu)置，杜絕浪費(fèi)。

　　工作流程：

　　1.在實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)時(shí)，必須嚴(yán)格審計(jì)紀(jì)律;

　　2.質(zhì)量控制：實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目時(shí)，對(duì)編制審計(jì)方案、收集審計(jì)證據(jù)、編寫(xiě)審計(jì)日記和審計(jì)工作底稿、出具審計(jì)報(bào)告、歸集審計(jì)檔案等全過(guò)程實(shí)行質(zhì)量控制。

　　3.審計(jì)工作程序合法：

　　(1)、做好審前調(diào)查，收集背景材料。

　　(2)、根據(jù)審計(jì)范圍、內(nèi)容和重點(diǎn)編制審計(jì)實(shí)施方案。

　　(3)、制定審計(jì)通知書(shū)，報(bào)經(jīng)主管副總簽發(fā)并及時(shí)打印，在實(shí)施審計(jì)三日前送達(dá)被審計(jì)單位

　　(審計(jì)通知書(shū)應(yīng)明確要求被審計(jì)單位對(duì)所提供的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳簿、憑證、銀行帳戶和其他有關(guān)會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性作出承諾。)。

　　(4)、根據(jù)被審計(jì)單位提供的會(huì)計(jì)資料實(shí)施審計(jì)。

　　(5)、建立審計(jì)工作底稿。

　　(6)、做到審計(jì)內(nèi)容齊全，查深、查透，問(wèn)題事實(shí)清楚，責(zé)任明確。

　　(7)、寫(xiě)出審計(jì)征求意見(jiàn)書(shū)，征求被審計(jì)單位意見(jiàn)。

　　(8)、寫(xiě)出審計(jì)報(bào)告，作出審計(jì)決定，并交復(fù)核小組復(fù)核后，報(bào)主管副總簽批。

　　(9)、審計(jì)報(bào)告必須規(guī)范。

　　4.審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任

　　審計(jì)部必須嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)制度》及有關(guān)的法律、法規(guī)，如果有違反法律、法規(guī)規(guī)定的，根據(jù)有關(guān)規(guī)定追究其相應(yīng)的責(zé)任。

　　5.審計(jì)時(shí)限

　　審計(jì)組應(yīng)做到合理分工，明確職責(zé)。必須按審計(jì)通知書(shū)的時(shí)間要求，全面完成審計(jì)工作任務(wù)。確因特殊原因需延長(zhǎng)時(shí)限的，以書(shū)面報(bào)告主管副總批準(zhǔn)同意為準(zhǔn)。

　　四、現(xiàn)任崗位的選擇

　　1.留崗;

　　2.調(diào)換崗位;

　　3.服從公司安排。√

　　五、簽字

　　本人確認(rèn)履行以上崗位職責(zé)，努力實(shí)現(xiàn)確定的工作目標(biāo)。

　　簽名： 日期：月日

　　本公司認(rèn)可上述職責(zé)和工作目標(biāo)符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃。

　　總經(jīng)理： 日期： 年 月 日