目標相關責任書2023鑒賞（通用3篇）

目標相關責任書2023鑒賞 篇1

　　崗 位 目 標 責 任 書

　　(審計部)

　　一、基本信息：

　　部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日 職務： 部門經理 聘任期： 20__年1月1日 到 20__年12月31日

　　二、審計部工作范圍：

　　內部審計通常分為經營審計、績效審計、遵循性審計、質量審計、財務控制審計、財務報表審計等。內部審計工作范圍的界定是十分廣泛的，涉及集團公司經營管理的各個方面。凡涉及集團公司管理和績效、效率、效果的單位和部門，都屬于其工作范疇。具體有以下各方面：

　　1. 對內部控制制度是否健全、有效，是否符合國家相關的法律、政策，是否與其它有關制度起到相互制約相互監督的作用進行審計。

　　2. 對財務計劃的編制和執行情況進行審計。

　　3. 定期對所屬公司的資產、負債、損益情況進行審計。

　　4. 對涉稅事項進行審計，保障集團公司健康發展。

　　5. 對工程項目及其經濟效益情況進行審計。

　　6. 對項目(或公司)負責人進行經濟責任審計、離任審計。

　　7. 做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密。

　　8. 負責完成集團公司主管副總交辦的其它工作任務。

　　三、崗位職責、任務、流程及目標： 崗位職責：

　　負責整個集團公司的審計工作，完成集團公司審計任務，對集團公司經濟活動進行審計監督：

　　1. 主持審計全面工作;

　　2. 負責集團公司重點項目的審計;

　　3. 組織審計工作，協調審計工作關系;

　　4. 復核審計工作底稿，簽署審計報告;

　　5. 主管副總交付辦理的其他事務。

　　工作任務：

　　20__年度，審計部內部審計項目安排的指導思想是：抓住三個重點，即：管理責任審計、合規責任審計、后續審計，以財務審計為基礎，以管理審計為重點，并在實施過程中密切關注內部控制制度的完善性、有效性，充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益中的作用，努力為維護股東權益、提高公司經營效率服務。審計項目包括常規性審計項目、重點審計項目和特殊審計項目。

　　常規性審計項目包括：

　　1. 下屬公司內控制度審計：下屬公司是否嚴格執行總部各項規章制度，是否建立健全內部控制制度，已建立內部控制制度是否有效執行，執行效果如何。

　　對于新成立的公司，審計部應考慮已積累的經驗教訓，在新公司的部門設置、人員配備、制度制定等方面積極參與，促進有一個良好的基礎和開端，為集團公司的發展注入新的活力。

　　2.下屬公司財務審計：20__年度財務報表的真實性、合法性，財務收支是否合規合法，債權債務是否明晰清楚，財務成果是否實事求是，各項開支是否執行標準，費用支出是否

　　進行嚴格控制，單據是否真實規范。20__年度財務經營狀況、預算完成情況預審，公司經營活動中的合規責任審計。

　　3.努力推進全面預算管理制度的建立：實行全面預算管理制度的好處是，能夠實現公司機制化和程序化管理、管理過程和管理結果的相結合，并且調動全員參與的積極性，從而全面提升整體經營管理水平。在實際推行過程中，可考慮從一個公司做起來，積累經驗，然后把成功的經驗在集團公司內推廣。

　　4. 后續審計：20__年度審計整改措施落實情況的后續跟蹤審計;我們有責任對審計報告中認為有問題的每一審計項目實施后續審計，安排相關后續審計計劃、審計范圍和目標，實施相關后續審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事局和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發現的缺陷的效果。

　　重點審計項目：

　　1.抓好下屬公司重點開發項目工程、銷售審計工作：對于集團公司20__年重點開發的項目，并對承包雙方簽訂的協議書或目標責任書核實經濟指標完成情況及資金的上交情況進行審計。目前主要項目有奧林匹克、350畝、鄭花路、寧陵、三亞公司等開發項目。銷售審計的重點是：看房地產公司開發項目銷售是否執行銷售政策，對外銷售簽訂的商品銷售合同是否真實;合同價格與執行價格是否一致，銷售價格與入賬價格是否相符，銷售金額與回款金額是否相等;銷售憑證是否規范，是否有虛報銷售等行為。并對各項目經濟指標完成情況進行考核、落實、監督。

　　工程方面的審計，需要與工程部或者投資部協助配合進行，審計部目前暫不具備單獨執行工程審計的能力。

　　2.理順內部審計關系，解決審計程序問題：審計部成立后，就制定了《內部審計制度》，由于時間緊迫未經批準下發。在這個文件里面，提出了集團審計部的隸屬問題，解決了審計過程中的程序流轉問題，提出了審計過程中與被審計單位的溝通問題，以及與集團公司其他部門的協作問題。這個制度給集團審計部提供了一個很好的工作路徑，也為集團公司的發展拓寬了空間。

　　特殊審計項目：

　　專項審計：高管離任審計和任職期間的經濟責任審計、工程建設項目審計等。

　　臨時審計：主管副總臨時布置的審計，接到內部舉報的審計等。

　　工作目標：

　　20__年度內部審計工作目標將緊緊圍繞公司經營和管理的工作中心，根據集團制定的年度工作總體思路和主要經營目標，以內部治理審計為使命，確保履行服務與監督職能，為董事會提供客觀的審計和檢查服務。我們的最終目的就是協助董事會建立良好的公司治理機制，并對下屬公司有效履行職責進行審核、提供意見和建議。

　　部門管理目標：

　　1. 按照集團公司各項管理制度的要求，對本部門內所有員工進行管理，配合辦公室對違

　　反規定的員工進行相應處罰。

　　2. 根據本部門工作的實際需要制定或提議制定新的管理制度，不斷改進部門管理水平。

　　3. 嚴格控制本部門的各項費用支出，避免不必要的重復購置，杜絕浪費。

　　工作流程：

　　1.在實施項目審計時，必須嚴格審計紀律;

　　2.質量控制：實施審計項目時，對編制審計方案、收集審計證據、編寫審計日記和審計工作底稿、出具審計報告、歸集審計檔案等全過程實行質量控制。

　　3.審計工作程序合法：

　　(1)、做好審前調查，收集背景材料。

　　(2)、根據審計范圍、內容和重點編制審計實施方案。

　　(3)、制定審計通知書，報經主管副總簽發并及時打印，在實施審計三日前送達被審計單位

　　(審計通知書應明確要求被審計單位對所提供的會計報表、帳簿、憑證、銀行帳戶和其他有關會計資料的真實性、完整性作出承諾。)。

　　(4)、根據被審計單位提供的會計資料實施審計。

　　(5)、建立審計工作底稿。

　　(6)、做到審計內容齊全，查深、查透，問題事實清楚，責任明確。

　　(7)、寫出審計征求意見書，征求被審計單位意見。

　　(8)、寫出審計報告，作出審計決定，并交復核小組復核后，報主管副總簽批。

　　(9)、審計報告必須規范。

　　4.審計項目質量責任

　　審計部必須嚴格執行《內部審計制度》及有關的法律、法規，如果有違反法律、法規規定的，根據有關規定追究其相應的責任。

　　5.審計時限

　　審計組應做到合理分工，明確職責。必須按審計通知書的時間要求，全面完成審計工作任務。確因特殊原因需延長時限的，以書面報告主管副總批準同意為準。

　　四、現任崗位的選擇

　　1.留崗;

　　2.調換崗位;

　　3.服從公司安排�！�

　　五、簽字

　　本人確認履行以上崗位職責，努力實現確定的工作目標。

　　簽名： 日期：月日

　　本公司認可上述職責和工作目標符合公司經營發展規劃。

　　總經理： 日期： 年 月 日

目標相關責任書2023鑒賞 篇2

　　__開發有限公司__年目標責任書

　　行政部為保障公司__年目標的實現，現將你部門職責范圍內的經營管理目標分解如下：

　　一、經營目標

　　20% 工作任務完成時間工作標準考核細則費用

　　20%公司管理費用控制12月31日不超過萬元任一單項超1%扣5分，任一單項節約1%獎5分，總額超支不算部門費用控制12月31日不超過萬元超額部分不予報銷或從部門年度績效中扣除日常辦公費用控制12月31日不超過萬元超支1%單項扣5分，節約1%單項獎5分，工作未開展不能算節約

　　二、管理目標

　　80% 工作任務完成時間工作標準考核細則制度建設公司管理制度工作標準規范、實用每推遲一天，扣5分20%監督、考核各部門制度落實及執行情況無違章不究、無重大違章違紀發現違章不究一次單項為5分，發現嚴重違章違紀現象，在公司通報批一次扣10分

　　隊伍建設15% 員工認同公司文化理念抽查合格率80% 公司抽查合格低于80%率單項扣20分，高于80%低于90%扣10分，高于90%不扣分內部風氣和氛圍引導和培訓培養務實、硬朗、高效的工作作風，有好互助的氛圍此項工作由總經理加減分公司組織的員工培訓每月1次提升職業化、專業化水平每缺一次單項扣10分

　　團隊建設每月1次經濟、形式新穎每缺一次單項扣10分目標管理15%建立目標管理和績效考核體系系統、實用、操作性強總經理酌情加減分推行目標管理和績效考核每月或季度按規定考核每推遲一天單項扣2分

　　行政后勤20%文件收發及時無差錯文件收發延遲影響到工作一次扣5分，發文中用詞錯誤，文件產生歧義，給公司造成不良影響或損失的，每次扣10分檔案管理資料完整，分類保存資料每缺失一項(無可挽回)單項扣10分證照年審及時，不超期超期，被相關部門通報的一次扣10分

　　辦公用品的采購與保管采購及時，價廉物美，保管妥善采購出現較大的偏差一次扣10分，領用不規范保管不妥當扣10分后勤服務周到、熱情員工滿意度低于80%單項扣5分，低于70%單項扣10分

　　部門內部管理10%部門內部分工和管理各崗位職責明確，有明確的工作目標，不存在忙閑不均的現責任不明確扣5分，分工不明確扣5分，忙閑不均扣5分。象內部崗位培訓平均每月1次內部培訓每少一次扣5

　　分公司理念文化宣貫抽查合格率不低于80%低于80%扣10分日清管理填報及時、真實、人人有記錄每發現不及時不真實一次或缺少一次扣5分領導安排其他工作不推諉、按時保質完成由主管領導酌情加減分

　　評分說明：總分為100分，各項(即分目標)總分為100_權重，各項扣分=單項扣分之和_該項權重，無特殊說明不倒扣分，扣完該項總分為止。

　　各項得分為該項總分減去該項扣分，各項得分相加為部門總得分，部門最高分值不得超過120分。

　　三、目標責任書的調整及期限

　　1、本責任書期限為年月日至年月日。

　　2、本責任書一般不會調整，但因政策、市場等客觀因素發生對本公司經營管理產生根本性的變化，公司有權就責任書相應條款作出調整。

目標相關責任書2023鑒賞 篇3

　　為充分調動下屬公司管理人員積極性，確保總部下達給下屬公司年度經營目標的實現，總部(以下簡稱甲方)授權給以_ _為第一責任人的有限責任公司(以下簡稱乙方)負責該公司的經營管理。按照責、權、利對等的原則，雙方在協商一致的基礎上簽訂X年度經營目標責任書，以明確雙方的責任、權利和義務。本責任書一經簽字即對甲乙雙方具有法律約束力，甲乙雙方應共同遵守。

　　一、目的在完善公司以經理負責制為主要內容的經營管理機制的基礎上，充分調動下屬公司經營管理人員積極性，充分挖掘人力資源潛力;建立總部對下屬公司的經營目標責任考核體系，以加強總公司對下屬公司的有效監控;推動下屬公司乃至整個XX集團經營管理工作逐步向理性、科學、精細和規范的方向發展，用科學的指標評價體系替代粗線條的考評;推動下屬公司管理手段和經營風格的轉變，增強下屬公司管理層的責任意識和經營管理能力。

　　二、XX20xx年度考核期間：200X年1月1日至200X年12月31日。

　　三、甲方的權利和義務

　　1、甲方必須為乙方經營過程活動提供必要資金、設備、后勤等支持和保障;

　　2、甲方有責任努力降低公共費用開支，減輕下屬公司公共分攤費用負擔;

　　3、甲方必須按雙方商定的工資標準和方式按月向乙方墊支高層管理人員的工資(具體標準和方式等另行規定);

　　4、甲方有權對乙方的經營管理活動過程進行檢查和監督，并提出改進意見;

　　5、甲方有權在乙方生產經營活動出現失控或重大失誤而乙方又無有效解決辦法時，修訂責任書有關條款或決定終止本責任書的執行。

　　6、連續兩月未完成相關業績指標，甲方有權向乙方提出警告;

　　7、連續三月未完成相關業績指標，甲方有權終止本責任書(新建公司適當放寬2-3月);

　　8、甲方有權對乙方的經營業績進行定期的審計與考核;

　　四、乙方的權利和義務

　　1、乙方應嚴格遵守國家各項法律、法規及集團公司制訂的各項管理規定。

　　2、乙方應在計劃年度內完成下列主要經營管理指標，見附表：

　　項目指標 標準權重 指標數 凈利潤率 45% 300萬元 銷售收入 45% 6000萬元注：(1)、凈利潤率=稅前利潤總額/實際銷售收入;(2)、凈利潤=銷售收入—銷售成本—管理費用—銷售費用—財務費用—公共分攤費用—稅金;(3)、銷售成本：直接材料、直接工資、直接費用(水電費用、維修費、固定資產折舊、生產人員差旅費);(4)、管理費用(標準待定)：差旅費、電話費、招待費、辦公費;(5)、銷售費用(按銷售1%-1.2%)：傭金、回扣、商檢報關費、業務提成;(6)、財務費用(按實際發生額計)：匯兌損益、利息、銀行手續費;(7)、公共費用攤銷(按實際發生費用)：職能部門的費用及上繳國家的各項規費等;(8)、稅金(按實際發生額)(9)、應分擔的固定資產原值：20xx年度折舊： (10)、其它各項費用依實際發生情況負擔。 (11)、以上金額數均以到帳為準。

　　3、乙方應在雙方簽字生效后半個月以內向甲方提供具體的可操作的、可測量的、可實現的、有時間性的目標實施詳細計劃，在獲得甲方批準后以此作為對乙方進行績效考評、監督和控制的依據。

　　4、乙方必須定期或不定期地按甲方要求報送(提交)與經營活動有關的各項文件和資料，包括：

　　(1)年度、月度等各項工作計劃執行情況的分析報告。(2)各種財務報表。(3)年度銷售政策及實施情況的跟蹤報告。(4)甲方要求提供的其它文件和資料。(5)考核當月未完成業績指標，乙方必須向總裁說明未完成成績的原因，并拿出改進措施。

　　5、乙方享有生產經營管理人員的指揮權;

　　6、乙方享有高層經營管理人員任用和辭退建議權以及中層和普通員工的任用和辭退決定權;

　　7、乙方擁有中層及以下全體員工的考評指標體系設計，考評方式和分配方案決定權，但是方案必須提交總裁核準后方可實施;

　　8、乙方擁有對集團公司公共分攤費用的異議權，但是在獲得合理解釋后必須承擔相應分攤份額;

　　9、乙方擁有原材料采購規模、時機、定價和產品銷售定價等建議權，但是每項建議須有書面分析報告，獲總裁核準后執行;

　　10、乙方在核定的費用管理額度內享有 600 元 以下(含 600 元)單據報銷終審權; 600 元以上的單據報銷審核權;

　　11、乙方應接受甲方對其工作能力和態度的考核，占整個考核分值10%，表率作用;工作安全意識;工作認真程度;工作計劃性、安排的合理性和有效性;工作主動性、事業心;是否廉潔、誠信正直;對公司的戰略、決策的執行程度(細則另行規定);

　　12、乙方高層管理人員實得工資跟考核結果掛鉤，實得工資=考核分值X雙方商定崗位工資，考核總分值不足50%，按50%計算。其中：考核分值=實際完成利潤指標÷利潤考核指標100分45%+實際完成銷售收入指標÷銷售收入考核指標10045%+乙方高層管理人員工作能力與制度考核分(百分制)10%

　　13、完成年度計劃指標，甲方獎勵乙方所在單位轎車一輛(10萬元左右)。三年后，轎車產權歸乙方第一責任人所有。

　　14、凈利潤超額部分的 30 %作為對乙方所在的單位的獎勵，具體獎金分配方案由乙方確定報集團審批。

　　五、其它本責任書相關內容分別由集團人力資源部、財務核算中心負責解釋、修訂。

　　本責任書由集團總裁和下屬公司第一負責人簽署后即生效，并對雙方都具有法律約束力。

　　本責任書一式四份，集團辦公室、人力資源部、財務核算中心、下屬公司各持一份。

　　責任人：

　　日期：20xx年XX月XX日