崗位責任制范文（精選5篇）

崗位責任制范文 篇1

　　人力資源主管崗位職責

　　一， 崗位關系

　　1. 崗位名稱：人力資源主管

　　2. 所屬部門：行政部

　　3. 直接上級：行政副總經理

　　4. 下屬：人事職員(包括：招聘專員、培訓專員、考勤專員，績效專員、保險專員) 二， 崗位技能要求

　　1. 熟練使用辦公室軟件及相關的人事管理軟件;

　　2. 良好的組織、協調、溝通及推動能力;

　　3. 熟悉國家、地區和企業關于用人機制、薪金制度、合同管理、保險福利待遇及培訓方針;

　　4. 對人力資源管理事務性的工作有嫻熟的處理技巧，熟悉人事工作流程;

　　5. 具有較強的工作責任心。

　　三， 工作職責

　　1. 在公司行政副總經理的領導下全面負責公司的人力資源管理工作，確保公司各部門用工正常，以保證公司的正常運營;

　　2. 參與制定公司的人力資源戰略規劃，為重大人事決策提供建議和信息支持;

　　3. 全面負責人力資源部全體人員的日常管理工作，合理分工和配置人員，做到人盡其才，各盡其能，負責督導和分配所屬人員的各項工作;

　　4. 根據各部門人員需求情況，提出內部人員調配方案(包括人員內部的調入和調出)，并負責制定招聘計劃、招聘程序，進行初步的面試和篩選;

　　5. 負責公司所有員工人事檔案的建立、保存，做好各類人力資源狀況的統計、分析、預測、調整、查詢和人才庫建立等工作;

　　6. 與員工進行積極溝通，做好各部門間的人員協調工作，促進人員的優化配置;

　　7. 負責公司全體員工的考勤管理;

　　8. 負責制定全員培訓計劃，對員工進行崗前培訓、在職培訓(包括低端、中端、高端)，并進行培訓結果的分析與反饋;

　　9. 根據公司的績效考核規章制度，組織實施績效管理，并對各部門績效考核評價過程進行監督與控制，及時解決其中出現的問題，使公司的績效考核制度體系化;

　　10. 負責擬定下屬職員的崗位職責，經批準后負責其崗位職責的實施與監督;

　　11. 根據公司的績效考核制度，考核下屬的工作業績;

　　12. 負責擬定薪酬制度、晉升制度、福利制度，經批準后負責對制度的執行與監督;

　　13. 負責與員工簽訂勞動合同、辦理社會保障福利;

　　14. 完成上級臨時交辦的其他工作。

崗位責任制范文 篇2

　　操作工崗位責任制

　　一、保質量：在公司和項目經理的領導下，樹立質量第一的思想，按照施工生產要求，完成質量指標。

　　二、在優質的基礎上爭高產，保證和超額完成生產任務。

　　三、降低消耗：樹立勤儉節約的思想，積極參加班組經濟核算，認真填寫原始記錄，努力降低材料，燃料、周轉材料、工具、動力等各項消耗定額。

　　四、保證安全、嚴格遵守操作規程，正確使用勞護用品，經常檢查，消除隱患，發生事故立即搶救傷員，保護好現場及時報告。

　　五、遵守勞動紀律，服從分配，聽從指揮，嚴格執行各項規章制度，同違法亂紀現象作斗爭。

　　六、鉆研技術，精心操作，練好基本功，不斷提高技術業務水平，做到“四會”即：會使用、會保養、會檢查、會排除故障。

　　七、管好設備，憑證操作、精心保養，使設備經常處于整潔、潤滑、安全狀態，保證正常運轉。

　　八、管好工具，妥善保管，帳物相符，防止丟失和損壞。

　　九、文明生產，嚴禁敲打、摔摜設備和工具，成品安放整齊，保持場地清潔，走道暢通。

　　十、搞好交接班：安全、任務、質量、設備、工具等情況，認真填寫交接班記錄。

崗位責任制范文 篇3

　　版師崗位職責

　　1、 根據設師的要求，對設計稿進行分析，深入領會設計師的設計意圖、理念及基本要求，以更好、更準確地在結構圖上發揮，遇到疑問或不明白之處，應充分和設計師溝通，以便準確掌握設計師的設計理念及基本要求。

　　2、 制版師要認真負責，反復推敲，進一步考慮綖縫位、放量、縫紉損耗及自然回縮率等，推算出樣版各部位的正確尺寸。

　　3、 樣版制作要求做到線條流暢、正確、結構合理、標設清楚確保準確無誤及原始版保管工作。

　　4、 特殊工藝要特別注意，與設計師進行有效溝通，充分理解設計的意圖及成衣效果的具體要求，再進行制版。結構和工藝要適合大貨生產。

　　5、 充分掌握各款所用面輔料的性能(特別是面料的縮水率)，進行版型修正、檢查，最終必須簽字確認。

　　6、 在樣版制作符合設計要求完成之后，應認真檢查，做到：核對版子合部位是否到位，檢查是否有漏版，檢查確認無誤后，方可將版子流入樣衣裁剪。

　　7、 有修改的地方或建議必須與設計師進行溝通，獲得設計師評審和確認后，才能予以修改。

　　8、 版師要進行跟蹤樣衣制作是否。

　　9、 有誤，有責任的進行工藝指導及半成品試衣的參與及修改，確保將一切問題盡早解決及更正，保證樣衣的準確性和符合性。

　　10、 樣衣確認后要根據修改意見，逐個修改樣板，做到：大的修改有條件必須重做一件或需要局部樣，使工藝、紙樣更成熟，更具擔任性，保證大貨無誤。

　　11、 樣衣確認后應根據面料預縮提供的數據，把縮率完整無誤地調入樣板中，以保證大貨尺寸符合規格要求。

　　12、 對制作工藝要進行詳盡分析，以便于更快、更好、高質量的保證生產效益，

　　13、 遵守公司各項規章制度，完成上交辦的其他任務。

崗位責任制范文 篇4

　　財務管理制度及崗位職責

　　一、 財務管理職責

　　1、 認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

　　2、 建立健全財務管理的各種規章制度，加強經營核算管理，檢查監督財務紀律。

　　3、 積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節約，合理使用資金。

　　4、 總經理作為公司的法定代表人，對本公司的一切經濟活動負責。領導會計機構、會計人員和其他人員認真執行財會法律、法規、規章制度，審核重大財務事項，接受財政、稅務、審計等部門的檢查和監督。

　　5、 完成公司交給的其他工作。

　　二、 財務工作崗位及職責

　　1、 財務經理：

　　1.1負責制定公司財務部的組織架構、制定財務人員的崗位職責。

　　1.2建立健全企業內部財務管理制度。

　　1.3負責審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。

　　1.4負責財務檔案的管理工作。

　　1.5督促、指導和支援本部門人員工作。

　　1.6組織公司固定資產、庫存材料、庫存現金等的盤點工作。

　　1.7完成總經理交付的其他工作。

　　2、會計

　　2.1按照國家會計制度的規定制作記賬憑證、記賬、復賬、報賬，做到手續齊備，數字準確，賬目清楚。

　　2.2 協助財務經理編制財務報表，分析公司成本、費用和利潤情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。

　　2.3核算企業成本，按照財務制度結轉銷售收入、成本，核算企業利潤。

　　2.4負責固定資產及公司其他資產的賬務管理，并定期協同有關部門清點資產。

　　2.5妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　2.6完成總經理或財務經理交付的其他工作。

　　3、出納

　　3.1管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規定的范圍使用現金，依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。

　　3.2及時查核銀行存款余額，杜絕簽發空頭支票。

　　3.3建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　3.4負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。

　　3.5負責核對銀行未達賬項。

　　3.6配合會計做好各種賬務處理。

　　3.7及時準確編制資金日報、周報，月報。

　　3.8完成總經理或財務經理交付的其他工作。

　　三、財務工作管理要求

　　1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。

　　3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。

　　4、財務工作人員應當會同公司有關部門定期進行財務清查。保證賬簿記錄與實物、款項相符。

　　5、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門，會計報表每月編制并上報一次。

　　6、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證、不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

　　7、財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

　　8、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。

　　四、支票管理

　　1、支票由出納員保管。支票領用時需有符合簽批手續《支票領用單》，由出納員將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字。

　　2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續的付款、報銷單據交出納員銷賬。

　　3財務人員對未按期銷賬的《支票領用單》，應及時催辦，催辦無效者，財務部有權自領用人工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再做補發工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續的，經辦人應及時向財務部說明情況，情況屬實可延期銷賬。

　　五、現金管理

　　公司可以在下列范圍內使用現金：

　　1、職工工資、獎金;

　　2、個人勞務報酬;

　　3、預支出差人員的差旅費;

　　4、結算起點以下的零星支出，結算起點定為1000元;

　　5、總經理批準的其他開支。

　　除上述內容外，財務人員支付款項，應當以支票支付;確定全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。公司購買固定資產、辦公用品、勞保及其他工作用品應采取轉賬結算方式。

　　公司職員因工作需要借用現金，需填寫《現金借款單》，辦理相關簽批手續后，由出納付款。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

　　出納人員應當建立健全現金科目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬賬相符。

　　六、會計檔案管理

　　凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

　　會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

　　會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。

崗位責任制范文 篇5

　　文書管理崗位職責

　　一、公文處理

　　1、認真做好公文的接收、登記、編號、傳閱、分發工作，將嚴格簽字手續。

　　2、根據領導對文件簽批的意見做好轉辦、催辦工作。

　　3、負責領導已簽發文件的編號，裝訂用章及發放工作。

　　4、認真做好上一年的文件分類、立卷、移交工作。

　　5、具體對與質量體系有關的文件和資料進行控制和管理，協助其它部門做好質量體系管理工作。

　　二、收發工作

　　6、建立健全收發制度，完善各項手續，力求達到工作標準化、規范化。

　　7、嚴格登記收發文件、傳真和電話，不亂丟垃圾，妥善保存，即時傳遞，做到確保安全不丟失。

　　8、對資料分清類別，必須登記簽名;收、發的文資料要經負責人審批簽字。

　　9、建立收發登記手續，文件及時傳閱。

　　10、嚴守保密制度，對一切機密的電、文、信件，確保不泄露密不失密。

　　11、遵守勞動紀律，堅守工作崗位，熱情服務。

　　三、印章管理及其它

　　12、負責印章的保管及使用，做到重要情況用章時經負責人領導批準簽字，并進行用章登記。

　　13、嚴格公章保管制度，一般性用章不得外借，確因公事非外用不可的，須經負責人同意，并限制外用時間，嚴格登記外用地點、事宜、外用人。

　　14、嚴守保密制度，管理好各種文件，對保密事項不傳播，不泄密。

　　15、堅守崗位，做好來客的接待工作。

　　16、負責信息的收集、整理、編發打印及存檔工作。

　　17、認真做好來文登記、轉辦、催辦工作。

　　18、嚴守保密制度，做到不泄密，不失密。