目標(biāo)相關(guān)責(zé)任書2023鑒賞（精選3篇）

目標(biāo)相關(guān)責(zé)任書2023鑒賞 篇1

　　崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書

　　(審計部)

　　一、基本信息：

　　部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日 職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 20__年1月1日 到 20__年12月31日

　　二、審計部工作范圍：

　　內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、績效審計、遵循性審計、質(zhì)量審計、財務(wù)控制審計、財務(wù)報表審計等。內(nèi)部審計工作范圍的界定是十分廣泛的，涉及集團公司經(jīng)營管理的各個方面。凡涉及集團公司管理和績效、效率、效果的單位和部門，都屬于其工作范疇。具體有以下各方面：

　　1. 對內(nèi)部控制制度是否健全、有效，是否符合國家相關(guān)的法律、政策，是否與其它有關(guān)制度起到相互制約相互監(jiān)督的作用進行審計。

　　2. 對財務(wù)計劃的編制和執(zhí)行情況進行審計。

　　3. 定期對所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況進行審計。

　　4. 對涉稅事項進行審計，保障集團公司健康發(fā)展。

　　5. 對工程項目及其經(jīng)濟效益情況進行審計。

　　6. 對項目(或公司)負(fù)責(zé)人進行經(jīng)濟責(zé)任審計、離任審計。

　　7. 做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。

　　8. 負(fù)責(zé)完成集團公司主管副總交辦的其它工作任務(wù)。

　　三、崗位職責(zé)、任務(wù)、流程及目標(biāo)： 崗位職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)整個集團公司的審計工作，完成集團公司審計任務(wù)，對集團公司經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督：

　　1. 主持審計全面工作;

　　2. 負(fù)責(zé)集團公司重點項目的審計;

　　3. 組織審計工作，協(xié)調(diào)審計工作關(guān)系;

　　4. 復(fù)核審計工作底稿，簽署審計報告;

　　5. 主管副總交付辦理的其他事務(wù)。

　　工作任務(wù)：

　　20__年度，審計部內(nèi)部審計項目安排的指導(dǎo)思想是：抓住三個重點，即：管理責(zé)任審計、合規(guī)責(zé)任審計、后續(xù)審計，以財務(wù)審計為基礎(chǔ)，以管理審計為重點，并在實施過程中密切關(guān)注內(nèi)部控制制度的完善性、有效性，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，努力為維護股東權(quán)益、提高公司經(jīng)營效率服務(wù)。審計項目包括常規(guī)性審計項目、重點審計項目和特殊審計項目。

　　常規(guī)性審計項目包括：

　　1. 下屬公司內(nèi)控制度審計：下屬公司是否嚴(yán)格執(zhí)行總部各項規(guī)章制度，是否建立健全內(nèi)部控制制度，已建立內(nèi)部控制制度是否有效執(zhí)行，執(zhí)行效果如何。

　　對于新成立的公司，審計部應(yīng)考慮已積累的經(jīng)驗教訓(xùn)，在新公司的部門設(shè)置、人員配備、制度制定等方面積極參與，促進有一個良好的基礎(chǔ)和開端，為集團公司的發(fā)展注入新的活力。

　　2.下屬公司財務(wù)審計：20__年度財務(wù)報表的真實性、合法性，財務(wù)收支是否合規(guī)合法，債權(quán)債務(wù)是否明晰清楚，財務(wù)成果是否實事求是，各項開支是否執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，費用支出是否

　　進行嚴(yán)格控制，單據(jù)是否真實規(guī)范。20__年度財務(wù)經(jīng)營狀況、預(yù)算完成情況預(yù)審，公司經(jīng)營活動中的合規(guī)責(zé)任審計。

　　3.努力推進全面預(yù)算管理制度的建立：實行全面預(yù)算管理制度的好處是，能夠?qū)崿F(xiàn)公司機制化和程序化管理、管理過程和管理結(jié)果的相結(jié)合，并且調(diào)動全員參與的積極性，從而全面提升整體經(jīng)營管理水平。在實際推行過程中，可考慮從一個公司做起來，積累經(jīng)驗，然后把成功的經(jīng)驗在集團公司內(nèi)推廣。

　　4. 后續(xù)審計：20__年度審計整改措施落實情況的后續(xù)跟蹤審計;我們有責(zé)任對審計報告中認(rèn)為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計，安排相關(guān)后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標(biāo)，實施相關(guān)后續(xù)審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事局和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。

　　重點審計項目：

　　1.抓好下屬公司重點開發(fā)項目工程、銷售審計工作：對于集團公司20__年重點開發(fā)的項目，并對承包雙方簽訂的協(xié)議書或目標(biāo)責(zé)任書核實經(jīng)濟指標(biāo)完成情況及資金的上交情況進行審計。目前主要項目有奧林匹克、350畝、鄭花路、寧陵、三亞公司等開發(fā)項目。銷售審計的重點是：看房地產(chǎn)公司開發(fā)項目銷售是否執(zhí)行銷售政策，對外銷售簽訂的商品銷售合同是否真實;合同價格與執(zhí)行價格是否一致，銷售價格與入賬價格是否相符，銷售金額與回款金額是否相等;銷售憑證是否規(guī)范，是否有虛報銷售等行為。并對各項目經(jīng)濟指標(biāo)完成情況進行考核、落實、監(jiān)督。

　　工程方面的審計，需要與工程部或者投資部協(xié)助配合進行，審計部目前暫不具備單獨執(zhí)行工程審計的能力。

　　2.理順內(nèi)部審計關(guān)系，解決審計程序問題：審計部成立后，就制定了《內(nèi)部審計制度》，由于時間緊迫未經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)。在這個文件里面，提出了集團審計部的隸屬問題，解決了審計過程中的程序流轉(zhuǎn)問題，提出了審計過程中與被審計單位的溝通問題，以及與集團公司其他部門的協(xié)作問題。這個制度給集團審計部提供了一個很好的工作路徑，也為集團公司的發(fā)展拓寬了空間。

　　特殊審計項目：

　　專項審計：高管離任審計和任職期間的經(jīng)濟責(zé)任審計、工程建設(shè)項目審計等。

　　臨時審計：主管副總臨時布置的審計，接到內(nèi)部舉報的審計等。

　　工作目標(biāo)：

　　20__年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)將緊緊圍繞公司經(jīng)營和管理的工作中心，根據(jù)集團制定的年度工作總體思路和主要經(jīng)營目標(biāo)，以內(nèi)部治理審計為使命，確保履行服務(wù)與監(jiān)督職能，為董事會提供客觀的審計和檢查服務(wù)。我們的最終目的就是協(xié)助董事會建立良好的公司治理機制，并對下屬公司有效履行職責(zé)進行審核、提供意見和建議。

　　部門管理目標(biāo)：

　　1. 按照集團公司各項管理制度的要求，對本部門內(nèi)所有員工進行管理，配合辦公室對違

　　反規(guī)定的員工進行相應(yīng)處罰。

　　2. 根據(jù)本部門工作的實際需要制定或提議制定新的管理制度，不斷改進部門管理水平。

　　3. 嚴(yán)格控制本部門的各項費用支出，避免不必要的重復(fù)購置，杜絕浪費。

　　工作流程：

　　1.在實施項目審計時，必須嚴(yán)格審計紀(jì)律;

　　2.質(zhì)量控制：實施審計項目時，對編制審計方案、收集審計證據(jù)、編寫審計日記和審計工作底稿、出具審計報告、歸集審計檔案等全過程實行質(zhì)量控制。

　　3.審計工作程序合法：

　　(1)、做好審前調(diào)查，收集背景材料。

　　(2)、根據(jù)審計范圍、內(nèi)容和重點編制審計實施方案。

　　(3)、制定審計通知書，報經(jīng)主管副總簽發(fā)并及時打印，在實施審計三日前送達(dá)被審計單位

　　(審計通知書應(yīng)明確要求被審計單位對所提供的會計報表、帳簿、憑證、銀行帳戶和其他有關(guān)會計資料的真實性、完整性作出承諾。)。

　　(4)、根據(jù)被審計單位提供的會計資料實施審計。

　　(5)、建立審計工作底稿。

　　(6)、做到審計內(nèi)容齊全，查深、查透，問題事實清楚，責(zé)任明確。

　　(7)、寫出審計征求意見書，征求被審計單位意見。

　　(8)、寫出審計報告，作出審計決定，并交復(fù)核小組復(fù)核后，報主管副總簽批。

　　(9)、審計報告必須規(guī)范。

　　4.審計項目質(zhì)量責(zé)任

　　審計部必須嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計制度》及有關(guān)的法律、法規(guī)，如果有違反法律、法規(guī)規(guī)定的，根據(jù)有關(guān)規(guī)定追究其相應(yīng)的責(zé)任。

　　5.審計時限

　　審計組應(yīng)做到合理分工，明確職責(zé)。必須按審計通知書的時間要求，全面完成審計工作任務(wù)。確因特殊原因需延長時限的，以書面報告主管副總批準(zhǔn)同意為準(zhǔn)。

　　四、現(xiàn)任崗位的選擇

　　1.留崗;

　　2.調(diào)換崗位;

　　3.服從公司安排。√

　　五、簽字

　　本人確認(rèn)履行以上崗位職責(zé)，努力實現(xiàn)確定的工作目標(biāo)。

　　簽名： 日期：月日

　　本公司認(rèn)可上述職責(zé)和工作目標(biāo)符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。

　　總經(jīng)理： 日期： 年 月 日

目標(biāo)相關(guān)責(zé)任書2023鑒賞 篇2

　　為了加強醫(yī)院管理，以切實貫徹落實全區(qū)衛(wèi)生工作會議精神，深化衛(wèi)生體制改革，調(diào)動全院職工的主觀能動性和積極性，保證我院各項工作順利進行，確保“兩個效益”雙豐收，根據(jù)區(qū)衛(wèi)生局下發(fā)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院年目標(biāo)管理責(zé)任書》，做到“責(zé)任到人”，結(jié)合我院實際，特制定此目標(biāo)管理責(zé)任書。

　　一、思想政治建設(shè)

　　1、學(xué)習(xí)教育、政治法制、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度、計劃健全、集體學(xué)習(xí)記錄每周一次;以上三項個人學(xué)習(xí)筆記內(nèi)容充實，不少于一萬字，單位開展1次政治理論、法制、業(yè)務(wù)考試。

　　2、思想政治工作，建立健全思想政治工作和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核制度，深入開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和思想教育、調(diào)解、糾紛、化解矛盾，使職工團結(jié)協(xié)作，充分調(diào)動其工作積極性和創(chuàng)造性。

　　3、加強廉政建設(shè)，嚴(yán)禁醫(yī)藥購銷中的不正之風(fēng)，杜絕醫(yī)務(wù)人員接受“吃請”，索要“紅包”、“搭車取藥”現(xiàn)象。

　　二、接受監(jiān)督

　　1、健全醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核檔案，每半年考核1次，不考核無檔案扣0.5分，年內(nèi)開展病人問卷調(diào)查2次，每次問卷100份，滿意率達(dá)90%以上，少一次扣0.5分，滿意率每低5%扣0.5分。

　　2、加強對特殊藥品的管理，并有嚴(yán)格的管理辦法和制度，無制度、無檢查、無專用處方和印卡扣1分。

　　3、衛(wèi)生技術(shù)人員執(zhí)證„執(zhí)業(yè)醫(yī)師(助理)、護士證‟上崗率達(dá)65%，每低5%扣1分。

　　4、配合計生部門做好計劃生育工作，嚴(yán)防計劃生育事故發(fā)生，杜絕假手術(shù)和開具假證明，發(fā)現(xiàn)1例扣2分，并按《計劃生育條例》處理。

　　三、重點項目

　　1、業(yè)務(wù)收入：比上年增長10%，完成下達(dá)的盈余指標(biāo)，住院人員和門診人次比上年有所增加，每低1%扣0.1分。

　　2、資源利用病床使用率55%，每低于5%者扣1分，對科室、設(shè)備、人員、技術(shù)、管理到位，要加強房屋設(shè)備的保養(yǎng)維護，加強醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生管理。

　　3、醫(yī)療安全管理：加強醫(yī)療安全管理，嚴(yán)防醫(yī)療糾紛及事故發(fā)生，重點要加強對醫(yī)療器械設(shè)備的檢查，減少醫(yī)療器械不安全隱患，同時要加強對一次性醫(yī)療用品的管理，進貨渠道正規(guī)、索取“三證”建立銷毀記錄 ，出現(xiàn)醫(yī)療事故要及時處理，要有查處記錄及處理意見。發(fā)現(xiàn)一起不符合要求扣1分。

　　4、建立信息管理制度，加強基礎(chǔ)資料的登記及收集、整理匯總，分析上報等，如發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)登記不全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)、弄虛作假者，發(fā)現(xiàn)一項扣2分。

　　5、建立健全醫(yī)院管理與項目管理制度，并上墻，并加強督促落實，如制度不全，落實不好，效果不佳，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。

　　6、醫(yī)療質(zhì)量及預(yù)防保健指標(biāo)公開上墻，接受監(jiān)督，未上墻扣2分。

　　四、衛(wèi)生項目工作

　　1、加強村醫(yī)業(yè)務(wù)的短期培訓(xùn)，加強對村衛(wèi)生室的督導(dǎo)與管理。

　　2、加強醫(yī)療質(zhì)量的規(guī)范性管理，制定管理考核標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法，定期考核規(guī)范診療行為，做好合理用藥、切實減輕病人負(fù)擔(dān)。無考核制度和標(biāo)準(zhǔn)扣3分，考核少一次扣0.5分。

　　3、加強醫(yī)護質(zhì)量管理，積極開展醫(yī)療質(zhì)量評估工作。

　　五、新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作

　　1、科室建設(shè)：設(shè)置合作醫(yī)療管理科室，確保專(兼)職人員有辦公室、辦公設(shè)施，設(shè)備配套。達(dá)不到要求者酌情扣分。

　　2、制度管理：建立健全合作醫(yī)療各項制度，并對參合病人就診程序、報銷程序等進行公示，制定合作醫(yī)療管理科室工作制度、工作人員職責(zé)并上墻。達(dá)不到要求者酌情扣分。

　　3、合作醫(yī)療基本藥物使用率≧95%，處方劃價準(zhǔn)確率≧98%，醫(yī)療收費價格符合區(qū)合管辦制定的醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)，如實填寫合作醫(yī)療證，以上指標(biāo)每超5%扣1分，未按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行者酌情扣分。

　　六、疾病預(yù)防控制工作及婦幼保健

　　1、“四苗”單苗合格接種率達(dá)98%;基礎(chǔ)免疫自查率98%;基礎(chǔ)免疫兒童乙肝疫苗接種率達(dá)95%;住院新生兒乙肝疫苗及時接種率衛(wèi)生院100%，家庭40%;以上指標(biāo)每低5%扣1分。

　　2、加強婦幼衛(wèi)生保健，提高保健水平，重點加強孕產(chǎn)婦及兒童系統(tǒng)管理，使嬰兒死亡率降至35‰以下，新生兒死亡率降至20‰以下，5歲以下兒童死亡率降至40‰以下，以上指標(biāo)每低5%扣1分。

　　3、傳染病、高血壓防治：傳染病登記，報告符合率達(dá)98%，35歲以上門診病人免費測血壓率達(dá)90%，并加強高血壓篩查管理工作，以上指標(biāo)每低5%者扣1分。

　　責(zé)任人：

　　日期：XX年XX月XX日

目標(biāo)相關(guān)責(zé)任書2023鑒賞 篇3

　　為全面推進農(nóng)村環(huán)境保護工作，建立良好環(huán)保工作監(jiān)督責(zé)任體系，改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量，促進我縣環(huán)境建設(shè)與經(jīng)濟建設(shè)同步共贏，著力改善人居環(huán)境，解決民生問題，建設(shè)生態(tài)文明，縣人民政府與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府簽定了二○一二年度環(huán)境保護目標(biāo)管理責(zé)任書，根據(jù)管理責(zé)任書內(nèi)容，制定如下考核辦法：

　　一、考核組織

　　環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書的考核由康縣人民政府統(tǒng)一組織，抽調(diào)相關(guān)部門人員組成考核組，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)責(zé)任書完成情況逐項進行考評，形成考核意見并最終進行排名，同時接受社會各方面的監(jiān)督。

　　二、考核形式

　　考核組年終進行一次考核，考核采取聽、查、看、問等形式，通過召開座談會、走訪相關(guān)人員、查閱有關(guān)資料和記錄，對一年來執(zhí)行責(zé)任書有關(guān)材料、數(shù)據(jù)、記錄進行查看，考核組對責(zé)任書執(zhí)行情況公平、公開、公正評分。年終考核在當(dāng)年十二月底前完成，次年第一季度公布考核結(jié)果。

　　三、獎罰辦法

　　考核采用百分制，按照考核得分排名取前7名予以獎勵。其中一等獎1名，獎金20xx元，二等獎2名，獎金各1500元，三等獎4名，獎金各1200元，各獎榮譽證書一本。排名在末位的在全縣進行通報批評，發(fā)生過重大污染事件的給予一定的經(jīng)濟處罰。并按照環(huán)境保護基本國策原則，實行一票否決制。

　　責(zé)任人：

　　日期：XX年XX月XX日