辦公用品采購管理制度（通用5篇）

辦公用品采購管理制度 篇1

　　為了規范我采購行為，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。

　　本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下，列入營業費用范圍的各種日常消耗用品，包括：文具、紙張、勞動保護用品、衛生潔具、電子設備、營業器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括：采購管理、實物驗收保管行為，并采取責任分離的原則。

　　一、采購管理

　　1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織采購。

　　2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯系單》的形式提出采購計劃，經主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與采購行為。

　　3、行政部門按照采購清單，根據供應商的報價選擇采購，報價清單由財務部門留存。根據《公事聯系單》、購貨發票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單，出現價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

　　4、在《公事聯系單》額度內的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯系單》范圍的采購，由主管財務總經理審批。計劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經理審批。

　　二、實物驗收管理。

　　實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發、結 存數，并定期核對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆注明領用數量及金額，并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數量、金額，交財務部門分單位核算。

　　行政部門根據需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續，無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

　　三、本規定自發布之日起執行。

辦公用品采購管理制度 篇2

　　為規范我所辦公用品的采購、保管、發放工作，根據政府采購的有關規定，特制定本辦法。

　　一、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：

　　1、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。

　　3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。

　　4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。

　　三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行：

　　1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。

　　2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。

　　3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規定采購，保障供給。

　　四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。

　　五、在辦公用品采購過程中，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

辦公用品采購管理制度 篇3

　　一、目的

　　為規范公司辦公用品采購及領用流程，并有效節約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。

　　二、適用范圍

　　本辦法規定的采購、領用流程僅適用于公司內部使用的用品、設備等采購，不包含工程施工材料和設施設備的采購。

　　三、辦公用品采購

　　第一條 公司各部門所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。

　　第二條 各部門所需預算內非常規及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(注明品牌、規格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部采購，若遇預算外急需高價辦公用品、設備，由需求部門提出申請，經分管領導、總經理批準后轉行政人事部進行采購。

　　第三條 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規格，由部門經理協調行政人事部印制。

　　第四條 本辦法所指辦公用品分為

　　1、低值易耗品

　　第一類：如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

　　具類如：鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

　　第二類：生活及待客用品。如：面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

　　2、耐用品

　　第三類：辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。

　　第四類：辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

　　第五條 全公司常規辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業務量增加導致費用超標，則報請總經理審批進行調整。

　　四、辦公用品申領流程

　　1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

　　需求部門登記)→(預算內)行政人事部采購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳

　　2、第三、四類辦公用品申領流程：

　　需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理審核(簽字)→分管領導審核(簽字)→詢價→總經理審核(簽字)→行政人事部采購→領取發放，同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。 3、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。 五、采購費用報銷所有辦公用品、設備采購后，由行政人事部完成費用報銷手續。 六、其他事項

　　1、臨時性非常規急需的低價物品可經部門經理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意后，由行政人事部采購。

　　2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出采購計劃，經分管領導、總經理審批后，由行政人事部采購。

　　3、對專業性物品的采購，由使用部門協助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據采購計劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置，如有質量問題，行政人事部負責協調更換、維修和其他售后工作。

　　6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。并經行政人事部核實后，方可辦理離職手續。

　　8、公司員工應本著厲行節約的原則，合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審核，并報分管領導批準后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢注銷手續。

　　10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價賠償并追究相關責任。

　　11、凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經理負責。

　　簽發：

　　員工確認：

　　20xx年8月10日

　　昆明鵬展安防科技有限公司

辦公用品采購管理制度 篇4

　　為規范公司辦公用品的采購、保管、領取和使用，既節約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

　　一、公司所有辦公用品的采購工作，統一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

　　二、辦公用品的分類

　　本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的采購

　　1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置;特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字)，報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買。

　　2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

　　3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

　　四、辦公用品的領取

　　1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

　　2、各表單至辦公室文秘室領取。

　　六、報銷規定及程序

　　1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷;

　　2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;

　　3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

　　4、經辦人 辦公室主任 復核 會計 審核 財務經理 審批 董事長出納

　　本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作!

　　山東唐正置業有限公司

　　20xx年6月7日

辦公用品采購管理制度 篇5

　　一、目的

　　1、為了加強辦公室辦公用品管理，規范采購流程，明確權責，節約成本，特制定本制度。

　　2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

　　二、權責

　　1、辦公用品由行政人事部統一集中管理，統一采購，統一發放，統一回收處理。

　　2、行政主管負責辦公室用品的采買及日常管理發放。 三、申購流程

　　1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進行申購。 2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質量，并編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經理審批。

　　3、采購人員到財務部填寫借款申請，領取采購現金，實施采購。 4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。 5、節假日福利采購，也遵循以上流程。 四、辦公用品管理領用

　　1、辦公用品采購回后，由行政人事部統一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產的，由財務部登記造冊。

　　2、辦公用品由行政人事部統一保管、發放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用周期為三個月(對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯)。

　　4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批準外，領用時還須以舊換新。

　　5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經理批準，并執行交舊領新制度。

　　6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。

　　五、本制度自下發之日起執行。

　　蘭德行政人事部

　　20xx/5/26