公司成品倉庫管理制度

發(fā)布時間：2025-03-10

公司成品倉庫管理制度（精選7篇）

公司成品倉庫管理制度篇1

　　1目的

　　為了保障倉庫成品保管安全，提高成品倉庫工作效率，制定本制度。

　　2適用范圍

　　公司成品倉庫的出入庫管理。

　　3職責

　　3.1儲運部經(jīng)理負責成品倉庫的管理工作；

　　3.2儲運部倉庫管理員負責成品倉庫的日常工作。

　　4管理辦法

　　4.1產(chǎn)品入庫

　　4.1.1產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗合格后才能入庫，入庫時由生產(chǎn)車間填寫《產(chǎn)品入庫單》(品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、批號)，《產(chǎn)品入庫單》上必須有生產(chǎn)車間的簽字，儲運部倉管人員根據(jù)《產(chǎn)品入庫單》上的內(nèi)容，與實際產(chǎn)品進行核對，相符后將產(chǎn)品入庫。《產(chǎn)品入庫單》一式三聯(lián)，由生產(chǎn)車間、儲運部和銷售管理部各保留一聯(lián)。

　　4.1.2產(chǎn)品入庫時，儲運部倉管人員必須及時將電腦中的入庫單進行審核；同時按要求做好產(chǎn)品庫存卡片(入庫后二小時完成)。

　　4.1.3退貨產(chǎn)品按《退貨產(chǎn)品處理規(guī)定》辦理。

　　4.2產(chǎn)品出庫

　　4.2.1儲運部倉管人員根據(jù)銷售管理部下達的《送貨通知單》進行產(chǎn)品出庫的工作。

　　4.2.2產(chǎn)品出庫必須符合包裝整潔、完整、標識齊全(特批產(chǎn)品除外)，同一品種不允許不同批號拼箱，同一品種供同一家客戶按同一批號發(fā)貨(最多不超過二個批號)。

　　4.2.3儲運部倉管人員根據(jù)銷售管理部下達的《銷售出庫單》和《銷售需求單》上翻包裝通知進行翻包裝，涉及到需要重新灌裝和重新封口的產(chǎn)品，由儲運部開具《翻包裝作業(yè)單》交給生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)車間負責完成這種類型的翻包裝工作，此時的《翻包裝作業(yè)單》由生產(chǎn)車間保留。翻包裝產(chǎn)品必須符合出廠產(chǎn)品要求。

　　4.2.4拼箱產(chǎn)品根據(jù)銷管部下達的.出庫通知單，按《拼箱、開箱原則》辦理。

　　4.2.5產(chǎn)品出庫時，儲運部倉管人員應及時更新《庫存卡》的記錄，同時將出庫信息及時輸入信息系統(tǒng)，保證記錄和輸入的準確性，并將出庫記錄進行審核。當天入庫的記錄和輸入工作必須在當天完成。

　　4.2.6產(chǎn)品出庫裝車時，儲運部倉管人員應提交《銷管出庫單》(清單的內(nèi)容、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、批號、發(fā)往客戶等)給貨車司機，由貨車司機監(jiān)督裝車貨物是否與銷管出庫單所列相符，并簽字確認。

　　4.2.7客戶如需發(fā)貨清單隨貨，儲運部必須按要求將《銷管出庫單》放入箱內(nèi)，并在箱外標明，以供客戶收貨、驗貨。

　　4.2.8貨物中攜帶資料和樣品的，必須隨箱放入清單，在箱外標明，以便客戶及時查收。

　　4.3庫存管理

　　4.3.1儲運部倉管人員必須做好成品倉庫的防火、防盜、防潮、防鼠等防護工作和檢查工作。

　　4.3.2產(chǎn)品按分類、規(guī)格、型號、按序擺放整齊，并做好標識，產(chǎn)品堆放遵循先進先出的原則，便于出庫。

　　4.3.3儲運部倉管人員每月月底對庫存進行盤點，保證帳、物、卡一致，如有差錯立即上報并查明原因

　　4.3.4儲運部倉管人員查視庫存產(chǎn)品，對6個月以上未動銷的，及時轉(zhuǎn)到滯銷庫(當月紅字顯示)，并對滯銷產(chǎn)品進行處理。

　　4.3.5距到保質(zhì)期1/3時間之內(nèi)的產(chǎn)品不允許直接發(fā)貨，報技術(shù)質(zhì)量部審定。

　　4.3.6按財務要求做好每月的收付存報表。

公司成品倉庫管理制度篇2

　　一、目的

　　為規(guī)范成品倉庫進、出、存作業(yè)程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。

　　二、使用范圍

　　本管理規(guī)定適用于對我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應工作人員管理。

　　三、成品倉庫作業(yè)總流程

　　四、成品入庫管理

　　1、入庫類型：

　　生產(chǎn)入庫、退貨入庫、盤盈入庫。

　　①生產(chǎn)入庫：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗合格的成品入庫。 ②退貨入庫：即已銷售出庫的成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式。

　　③盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入庫方式。

　　2、生產(chǎn)入庫：

　　①公司生產(chǎn)部門車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，經(jīng)檢驗人員批量檢驗合格后，由相關統(tǒng)計人員填寫“出貨通知單”。明確入庫成品對應的銷售訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量等，經(jīng)本人簽字后呈檢驗組負責人核對簽字后，攜帶“入庫單”與對應待入庫成品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)。

　　②生產(chǎn)成品因已經(jīng)檢驗通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，直接由成品倉庫倉管員執(zhí)行“入庫單”與交庫產(chǎn)品核對驗收OK后，直接辦理入庫，核對項目包括：

　　<1>“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性。

　　<2>交庫成品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗合格標識以確保可追溯性。

　　以上幾點核對無異后，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“入庫單”記賬聯(lián)、財務聯(lián)保存；否則拒絕簽收。

　　③ “入庫單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)與財務聯(lián)當日整理呈倉儲部主管領導審核后做賬，賬畢，成品倉管員直

　　接將財務聯(lián)整理送財務部。

　　3、退貨入庫：

　　①驗收

　　②IQC品檢

　　③入庫

　　④儲存保管

　　⑤出庫

　　⑥對賬、周期性報表

　　⑦客戶退貨

　　退貨入庫流程為：

　　①驗收→②IQC品檢→③入庫

　　驗收：

　　① 發(fā)生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關內(nèi)外銷業(yè)務人員到場確認，退貨入庫驗收時，客戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品核對，核對項目包括：

　　<1>“退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性。

　　<2>退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致。

　　以上二點核對無異，有關業(yè)務人員、成品倉管員方可于“退貨單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“退貨單”有關聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。

　　② 對驗收通過的退貨產(chǎn)品，成品倉管員立即定置退貨產(chǎn)品“待驗區(qū)”的擺放并通知IQC檢驗組執(zhí)行品

　　質(zhì)檢查。

　　③對檢驗完畢的退貨產(chǎn)品，立即填寫“入庫單”明確訂單號、退貨客戶、退貨時間、退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量、單價、金額等并簽字確認，退貨產(chǎn)品按品質(zhì)狀態(tài)于成品倉庫定置擺放；而后對不合格可返修/返工產(chǎn)品通知有關生產(chǎn)部門/車間處理并辦理出庫，對不合格不能返修/返工產(chǎn)品則填寫“報廢單”申請報廢，呈倉儲部主管領導審核、公司領導審批后執(zhí)行報廢出庫，定置廢料區(qū)。

　　③ 退貨入庫的“入庫單”呈倉儲部主管領導審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財務聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關聯(lián)業(yè)務

　　人員核對簽字后由其將財務聯(lián)轉(zhuǎn)交財務部。

　　4、盤盈入庫：

　　盤盈入庫單是經(jīng)過盤點后實際數(shù)量與賬面數(shù)量的差額而形成的單據(jù)，但盤盈物品一定要查原因，報領導審批后才能作賬務處理。

　　五、成品庫存管理

　　1、成品倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃：

　　倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃時應考慮“驗收易、入庫易、儲存易、工作易、發(fā)貨易、搬運易、盤點易”七個因素進行科學、合理的規(guī)劃，對我公司大致可規(guī)劃如下區(qū)域：

　　一級規(guī)劃收發(fā)貨區(qū) 待驗區(qū) 驗退區(qū) 庫存區(qū) 廢料區(qū) 即驗收、發(fā)貨、處理賬務的區(qū)域。

　　待品質(zhì)檢查物料暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)采購與退貨進行二級區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)檢驗緊急程度進行三級區(qū)域規(guī)劃。

　　驗收不合格和驗收超訂購量的成品暫存區(qū)域。

　　合格產(chǎn)成品入庫儲存重點區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)客戶或產(chǎn)成品種類進行二級或三級區(qū)域規(guī)劃。

　　產(chǎn)生之包裝廢料、產(chǎn)成品不合格判定為廢料等的儲存區(qū)域。

　　2、儲存與保管：

　　①儲存環(huán)境：

　　倉庫重地要做到通風、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）、防潮設施，裝有報警裝置，且溫度控制在10℃—45℃，濕度控制在45℃—75℃，以確保庫存產(chǎn)品安全。

　　②安全規(guī)定：

　　<1>倉庫員要嚴格倉庫保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。

　　<2>倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，工作期間經(jīng)常巡視倉庫，加強火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認真執(zhí)行“十防”安全管理工作（即：防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形），做到庫存保管不丟失，不磕、不碰、不劃、不傷，不混淆、不亂放。發(fā)現(xiàn)家具缺少或質(zhì)量上的問題（如開裂、受潮、掉漆、老化、變質(zhì)或損壞等）應及時通報，以免在不知情的情況下造成延遲發(fā)貨或無法發(fā)貨的情況出現(xiàn)。

　　<4>庫存擺放應做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、堆碼整齊，離地、離墻10—20厘米并與屋頂保持一定距離，貨架與貨架之間有適當間隔，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)，以防損壞產(chǎn)品。

　　<2>整頓：把要用的東西，按規(guī)定位置擺放整齊，并做好標識進行管理；

　　<4>清潔：維持以上整理、整頓、清掃后的局面，使工作人員覺得整潔、衛(wèi)生；

　　六、產(chǎn)品出庫

　　<1>銷售出庫必須憑有效“發(fā)貨通知單”，否則成品倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，“發(fā)貨通知單”由內(nèi)外銷關聯(lián)業(yè)務人員填寫，營銷部門負責人審核生效。

　　<2>成品倉管員接收“發(fā)貨通知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規(guī)范性，確認發(fā)貨訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、交付方式等，而后根據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信息查實有關庫存，確定是否有足額庫存量及是否能按時發(fā)貨。

　　<7>當日“出庫單”整理呈倉儲部主管領導審核后憑單入賬，而后將記賬聯(lián)、財務聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關聯(lián)業(yè)務人員核對簽字后由其將財務聯(lián)轉(zhuǎn)交財務部。

公司成品倉庫管理制度篇3

　　1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。

　　2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

　　3、成品庫發(fā)貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。

　　4、裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫管員有權(quán)拒開《力資單》，并呈報物管部。

　　5、成品庫的衛(wèi)生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。

　　6、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發(fā)生，則按出廠價由責任人照價賠償。

　　7、貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照價賠償。

　　8、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。

公司成品倉庫管理制度篇4

　　根據(jù)項目部質(zhì)量管理標準要求，更好地提高工作效率，現(xiàn)對各單位進入現(xiàn)場的原材料、成品、半成品的管理工作制度要求如下：

　　1、工程開工前，各架子隊及工地材料廠應盡快上報用于主體工程的原材料、成品、半成品的生產(chǎn)供應商名單，經(jīng)匯總后上報項目經(jīng)理部，以便確定合格供應商名冊。

　　2、對影響工程產(chǎn)品質(zhì)量的主要物資，如鋼材、木材、水泥、大堆料、外加劑等在采購前對供方均要進行評價，并建立合格供方花名冊。

　　評價內(nèi)容：

　　a、對供方的質(zhì)量管理體系或滿足質(zhì)量要求的能力進行評價；

　　b、對采購的樣品、說明書等技術(shù)資料進行評價；

　　c、對采購物資的試驗、檢驗結(jié)果、安裝性能驗證進行評價；

　　d、對供方業(yè)績、供應歷史、信譽、質(zhì)量保證能力以及經(jīng)濟實力進行評價。

　　評審標準：

　　e、生產(chǎn)廠或供貨商提供的各類物資必須符合規(guī)定要求。

　　f、生產(chǎn)廠或供貨商提供的資質(zhì)證明、管理體系文件必須符合規(guī)定要求。

　　g、產(chǎn)品的價格、運距、運輸方式、供貨能力能夠滿足工程進度的需求。

　　h、中間商提供的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營可信度、證書等要符合規(guī)定要求。

　　對采購的物資和顧客提供的物資以及顧客指定的物資均需在進庫前驗收，發(fā)現(xiàn)實物與進貨單、合同不符，技術(shù)資料不全等情況，有權(quán)拒絕入庫（場），保證不合格物資不得進入施工現(xiàn)場。對供貨達一年的主要物資，要填寫《供方供貨質(zhì)量綜合分析表》進行分析，并上報公司工程部備案。

　　3、進貨檢驗與驗證：物資入庫進場檢驗取樣時，在顧客有特殊規(guī)定標準時，應首先執(zhí)行顧客標準，在顧客沒有特別規(guī)定標準時，應執(zhí)行國家標準，具體標準與取樣方法由試驗部門提供的資料為準。物資部門在物資進場二日內(nèi)向試驗室提供試驗委托單和試驗樣品，做好采購進貨物資的試驗、檢測工作。認真做好進入現(xiàn)場的原材料、成品、半成品資料的收集和登記工作，同時報送監(jiān)理檢查審批，配合試驗部門做好對原材料的取樣檢驗工作。

　　4、鋼材的驗收：各架子隊物資對鋼材進行驗收，按照程序規(guī)定，首先核對鋼材的品種、規(guī)格、材質(zhì)是否與計劃一致，核對鋼材批號（爐號）是否清楚，有無多種鋼材混裝、混淆情況。再就是核對鋼材的運單、車號、票號等是否一致，數(shù)量經(jīng)過磅或清點換算后是否相符等。核對無誤后，依照倉庫技術(shù)管理規(guī)程，堆碼、標識并取樣送試驗室檢測，填寫《物資到達驗收登記簿》。對經(jīng)檢測不合格的鋼材，認真填寫《數(shù)量、質(zhì)量不符通知書》，并隨貨一起辦理退料簽認手續(xù)退回供方。

　　5、水泥的驗收：各架子隊物資對進場的散裝水泥必須堅持每車過磅據(jù)實計量驗收；對包裝的水泥堅持點包計數(shù)、抽包復核的方式計量驗收。認真核對水泥運單、車號、出廠合格證等是否符合合同要求，經(jīng)細致核實無誤后，卸車存放或堆碼、標識、填寫《物資到達驗收登記簿》，并按規(guī)定取樣送試驗室檢測，對檢測合格的水泥及時辦理點收入庫手續(xù)。對驗收數(shù)量不符的按合同規(guī)定據(jù)實計量。對質(zhì)量不合格的填寫《數(shù)量、質(zhì)量不符通知書》，并隨貨一起辦理退料簽認手續(xù)退回供方。

　　6、其它物資驗收：各架子隊物資要認真核對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量（件數(shù)、長度、重量）等與入庫通知單、運單、發(fā)貨明細表、技術(shù)證件、裝箱清單等資料是否齊全、相符，對檢測、驗收合格的物資，及時辦理入庫手續(xù)并保存相關資料。對驗收、檢測不合格的物資，堅決予以退場，并保存相關記錄。

　　7、大堆料的驗收：要嚴格進場驗收，有專人管理，必須有兩人以人共同驗收，妥善保管、發(fā)放，核銷驗收有記錄，堆碼成方、成垛，分倉存放，標識明顯、齊全、準確。對因地理位置關系不便過磅計量的，要采取一車一量方，量方必須按車廂凈空檢尺，要有長、寬、高且統(tǒng)一的計量單位，對驗收合格的地材要及時開具一式三聯(lián)的大堆料收方單，填寫《物資到達驗收登記簿》。堅決杜絕未經(jīng)過磅、檢尺量方的收方估量。

　　8、嚴格按規(guī)范對進入現(xiàn)場的原材料、成品、半成品堆放區(qū)域進行標識，對材料數(shù)量、規(guī)格等處于檢驗與試驗狀態(tài)進行標識，標明物資名稱、型號規(guī)格、批號、進貨日期、廠家（產(chǎn)地）、檢驗狀態(tài)、數(shù)量等。對物資檢驗狀態(tài)的標識有以下四種：未檢驗和試驗記為“待檢”，已檢驗和試驗待確定狀態(tài)記為“待確定”，已檢驗和試驗合格狀態(tài)記為“合格”，已檢驗和試驗不合格狀態(tài)記為“不合格”。物資標識牌顏色要求白底黑字，書寫要求清楚、整潔，標識牌置于醒目的位置。

　　9、現(xiàn)場按施工平面組織進料。料場布局合理，場地平整無積水，場區(qū)料具堆碼整齊，道路通暢，送、發(fā)料與施工生產(chǎn)不干擾。有防洪排水設施。攪拌站場地必須硬化。

　　10、工地有必要的倉儲設施，料庫布局合理。運輸通道寬應留2～3米，人工作業(yè)通道寬1～1。5米，檢查通道寬不小于0。5米，貨物離墻距離不小于30～50厘米，墊高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盜、防雷擊、排水等要求。庫存料具堆碼整齊，標識齊全，賬料相符。庫房周圍整潔，無雜草、無積水。露天存放料具應苫蓋。消防器材齊全良好。

　　11、管庫人員對所管物資必須按照“六查”內(nèi)容：即查數(shù)量、質(zhì)量、保管方法、計量工具、安全、技術(shù)要求，認真自點，循環(huán)自點率每月不少于15%，并有自點記錄，自點中發(fā)現(xiàn)的問題按規(guī)定填寫物品注銷記錄，物品遺失、損壞評定單，在一周內(nèi)處理完畢。倉庫要堅持先進先發(fā)，交舊領新制度。

　　12、周轉(zhuǎn)材料、小型機具要專人負責管理，建立臺帳和保管卡片，專料專用，不隨意改制。

　　13、工地水泥庫符合“技術(shù)保管規(guī)程”要求。設專人管理，入庫水泥分品種、標號，進庫日期，分別堆碼整齊，正確標識，散灰裝袋，庫內(nèi)整潔。嚴格遵守先進先發(fā)制度，建立好收、發(fā)、存卡片，做到日清月結(jié)。入庫檢驗有記錄、有報告。

　　14、大堆料的管理，要嚴格進場驗收，有專人管理，必須有兩人以人共同驗收，妥善保管、發(fā)放，核銷驗收有記錄，堆碼成方、成垛，分倉存放，標識明顯、齊全、準確。

　　15、火工品在使用保管過程中應遵照公安部門的有關安全規(guī)定，嚴格管理執(zhí)行，任何人不得擅自越權(quán)擴大領發(fā)料范圍。

　　16、有切實可行的節(jié)約和修舊利廢措施，包裝品、廢鋼鐵要及時回收，妥善保管，現(xiàn)場模板應集中管理，統(tǒng)一配料，拆下來的材料要及時清理。

公司成品倉庫管理制度篇5

　　1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。

　　2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

　　3、成品庫發(fā)貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。

　　4、裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫管員有權(quán)拒開《力資單》，并呈報物管部。

　　5、成品庫的衛(wèi)生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。

　　6、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發(fā)生，則按出廠價由責任人照價賠償。

　　7、貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照價賠償。

　　8、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。

　　9、非成品庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。

　　10.成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

　　11.以上如有違反，公司將按照《生產(chǎn)管理條例》予以處罰。

公司成品倉庫管理制度篇6

　　第一章目的和范圍

　　一、目的

　　1.1.為使公司的倉庫運作更加規(guī)范,保證公司資產(chǎn)的安全,特制定本規(guī)定。

　　二、范圍

　　2.1.本規(guī)定適用于公司辦公用品庫、原材料庫、半成品庫、成品庫的管理。

　　第二章貨品入庫驗收

　　一、貨品的驗收

　　1.1.采購員完成采購任務,貨到廠時應及時通知檢驗人員到倉庫辦理進料檢驗手續(xù)。

　　1.2.倉庫保管員判明實屬本庫保管貨品后,按公司貨品檢驗規(guī)定提請檢驗人員進行檢驗。

　　1.3.檢驗員檢驗程序應嚴格按貨品特點執(zhí)行規(guī)定的檢驗程序,包括但不限于如下項目:

　　1.3.1.產(chǎn)品數(shù)量;

　　1.3.2.產(chǎn)品規(guī)格、重量;

　　1.3.3.產(chǎn)品顏色;

　　1.3.4.產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)。

　　1.4.產(chǎn)品經(jīng)檢驗后,檢驗人員認真填寫“來料檢驗單”,注明來料檢驗的情況和結(jié)果,作為倉庫管理人員是否入庫的依據(jù)。

　　二、外購貨品的入庫

　　2.1.倉庫管理人員憑品質(zhì)檢驗合格辦理入庫手續(xù),凡經(jīng)檢驗不合格,應通知供應商辦理退貨。品質(zhì)凡經(jīng)檢驗合格的,則依下列方式辦理入庫手續(xù):

　　2.1.1.將供應商送貨單和請購單進行核對,并區(qū)別以下情況處理:

　　a、貨品品種、規(guī)格不一致的,則應辦理退貨;

　　b、貨品數(shù)量不足的,則應通知供應商補足;

　　c、貨品數(shù)量超過的,則應辦理退貨。

　　2.1.2.核對供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定);

　　2.1.3.核對銷貨單;

　　2.1.4.進口貨品還應附碼頭提單、裝箱單。

　　2.2.貨品經(jīng)上述程序可以正常入庫后,由倉庫管理人員填寫“入庫單”,并在入庫單上簽名,辦理入庫手續(xù)。“入庫單”一式四聯(lián),一聯(lián)存根、一聯(lián)倉庫記賬、一聯(lián)交財務、一份檢驗員留存。

　　2.3.貨品驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題,保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉,辦理退貨或索賠手續(xù)。

　　2.4.外購貨品應按貨品屬性,分別歸入原料庫、半成品庫和輔料倉庫。

　　三、自制成品或半成品入庫

　　3.1.公司自制的成品或半成品由倉庫管理人員填寫《入庫單》,并按本制度第一部分有關品質(zhì)檢驗的規(guī)定處理。

　　3.2.公司自制的成品或半成品經(jīng)上述程序可以正常入庫后,由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)。

　　四、入庫流程

　　1.1.入庫驗收的具體流程如附表。

　　第三章貨品保管與保養(yǎng)

　　一、貨品的保管與保養(yǎng)

　　1.1.根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”,“二齊”,“四定位”擺放。

　　1.1.1.三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清;

　　二齊:擺放整齊、庫容整齊;

　　四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　1.1.2.保管貨品應做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按貨品保管技術(shù)要求,適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當應及時改進。

　　第四章貨品出庫

　　一、原、輔料出庫管理

　　1.1.生產(chǎn)部門依生產(chǎn)需要進行領料時,保管員發(fā)料應按主管部門批準的“出庫單”及計劃限額進行發(fā)料。領料單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份領料部門。【附件二:出庫單】

　　1.2.倉管員發(fā)料時一律實行先進先出,先進庫的先發(fā)。

　　1.3.有下列情形之一者,不準出庫。

　　1.3.1.憑單印簽不符不全,批準手續(xù)不符;

　　1.3.2.憑單字據(jù)不清或被涂改;

　　1.3.3.未驗收入庫貨品;

　　倉庫管理人員應對保質(zhì)負責,嚴禁發(fā)出不合格貨品。

　　二、成品出庫管理

　　2.1.產(chǎn)品成品出庫時,必須按業(yè)務部門簽發(fā)、財務部門確認的“銷貨單”,方可辦理成品出庫手續(xù)。倉庫管理人員填寫“出庫單”,由收貨人簽名。出庫單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份交業(yè)務。

　　2.2.有下列情形之一者,不準發(fā)貨。

　　1.2.1.憑單印簽不符不全,批準手續(xù)不符;

　　1.2.2.憑單字據(jù)不清或被涂改;

　　1.2.3.未驗收入庫貨品。

　　三、出庫流程

　　四、退庫管理

　　4.1.原輔料件因未使用完而需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為領料的減項處理。

　　4.2.客戶因各種原因成品需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為出庫的減項處理。

　　4.3.成品已出庫但因質(zhì)量原因需返修的,由業(yè)務部門向生產(chǎn)部門下達產(chǎn)品維修單,產(chǎn)品修好后由業(yè)務部門負責配送,倉庫不做處理。

　　五、物品調(diào)撥管理

　　5.1.公司物品如需從一個倉庫調(diào)撥到另一個倉庫,倉管員需填寫“調(diào)撥單”,并經(jīng)部門負責人核準后方可進行實物的調(diào)撥。

　　第五章盤點及帳務處理

　　一、盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

　　1.1.保管員應堅持實地盤點法,每季進行一次抽查盤點,每年進行一次全面盤點,盤點應做到:

　　1.1.1.盤點時發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧應重復一次,重新核實,并分析原因,提出改進意見或措施,做好記錄。

　　1.1.2.檢查安全防火設施和措施器材等,發(fā)現(xiàn)問題及時向部門負責人匯報并采取防范措施。

　　1.1.3.清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因,及時報告領導。

　　1.2.盤盈、盤虧的處理

　　1.2.1盤點清查出的盤盈、盤虧物品,由保管員查明原因并報領導批準后,及時進行帳務處理。

　　二、帳務處理

　　2.1.保管員應建立賬冊,并按規(guī)定“會計制度”的要求做好賬務處理工作。

　　2.2.倉庫存貨要確保帳、卡、物三相符,貨品收支與結(jié)存要保持平衡。

　　2.3.每月3號前填報收、發(fā)、存月報表,報有關部門負責人或主管副總經(jīng)理。

　　第六章附則

　　本制度經(jīng)公司總經(jīng)理核準后于xx年xx月xx日起實施。

公司成品倉庫管理制度篇7