采購物資管理制度（通用3篇）

采購物資管理制度 篇1

　　第一章總則

　　一、目的

　　為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

　　第二章采購權(quán)限和原則

　　一、職責權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

　　其他業(yè)務相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務部門進行采購。

　　二、采購原則

　　1詢價比價原則

　　有兩家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。

　　在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

　　3低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4廉潔原則

　　自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　工作認真仔細，

　　5監(jiān)督問責原則：

　　采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。

　　對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞

　　保等)的采購均由人事行政部負責。

　　2、其他業(yè)務相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

　　3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。

　　4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。

　　5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

　　二、詢價比價議價：

　　每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

　　所有采購務必按低價原則進行采購。

　　但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

　　三、供應商選擇：

　　1、具有合法經(jīng)營主體者。

　　2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　3、信譽良好者。

　　4、其他客戶認可的供應商。

　　四、采購合同簽定及采購過程的完成。

　　1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

　　2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。

　　登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。

　　并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領(lǐng)與保管

　　一、物品領(lǐng)用

　　1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領(lǐng)用。

　　2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

　　3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。

　　4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

采購物資管理制度 篇2

　　一、選購部經(jīng)理為清真原料選購、(食品)平安第一責任,對物資質(zhì)量、價格、產(chǎn)品合法性。供應商經(jīng)營合法性負有管理職責;

　　二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標準。了解、把握物資質(zhì)量、市場信息、物價動態(tài),向公司領(lǐng)導供應決策(招標)資料。

　　三、選購部按車間門供應的方案,準時保質(zhì)、保量為其供應物資選購服務。為降低選購成本,準時精確把握物質(zhì)需求量和貯存數(shù),做到有方案地批量進貨。同時依據(jù)市場物價的`波動,努力做到漲價前批量進貨貯存。

　　四、選購員履行崗位職責。逐步提高物資鑒別力量,把好進貨渠道和質(zhì)量關(guān),嚴禁購買面、油、肉類凍制品、調(diào)料等“四無產(chǎn)品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴禁購買新奇肉無檢疫證,清真證明;嚴禁購買超過保質(zhì)期或不符合食品標簽規(guī)定的和其它不符合衛(wèi)生標準和要求的食品;檢查中發(fā)覺證件不全,每項懲罰選購員10元。

　　五、因選購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責任人擔當相應的責任及經(jīng)濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償,但應擔當工作失誤責任,每次扣責任金50元。如發(fā)覺選購回來的物資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗,價格在20元以上的應向董事長作出解釋。

采購物資管理制度 篇3

　　食堂經(jīng)營管理制度是一套全面規(guī)范食堂運營流程、保障食品安全、提升服務質(zhì)量的規(guī)則體系。它涵蓋了食材采購、食品加工、衛(wèi)生管理、人員培訓、服務標準、應急處理等多個環(huán)節(jié)，旨在確保食堂高效、安全、有序地運作。

　　內(nèi)容概述：

　　1.食材管理：規(guī)定食材的.采購渠道、驗收標準、存儲條件，確保食材新鮮、安全。

　　2.加工制作：制定烹飪流程、菜品質(zhì)量標準，防止交叉污染，保證食品口感和營養(yǎng)。

　　3.衛(wèi)生規(guī)定：明確食堂環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生、設備清潔等要求，預防食源性疾病。

　　4.員工培訓：定期進行食品安全知識培訓，提高員工專業(yè)素養(yǎng)和服務意識。

　　5.服務標準：設定服務態(tài)度、響應速度、投訴處理等服務標準，提升客戶滿意度。

　　6.應急預案：建立食品安全事件和突發(fā)事件的應對機制，快速妥善處理問題。