領(lǐng)料管理制度（精選11篇）

領(lǐng)料管理制度 篇1

　　第一章總則

　　第一條制定目的

　　為規(guī)范原材料領(lǐng)用、發(fā)放流程,使原材料領(lǐng)發(fā)管理有章可循,節(jié)約原材料,制定本辦法。

　　第二條適用范圍

　　有關(guān)生產(chǎn)各部門到倉儲部原材料庫領(lǐng)料業(yè)務(wù),除另有規(guī)定,依本規(guī)定處理。

　　第三條權(quán)責單位

　　倉儲部負責本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。

　　總經(jīng)理負責本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。

　　第二章原材料領(lǐng)用規(guī)定

　　第四條營銷副總助理根據(jù)訂單及成品庫情況,發(fā)出生產(chǎn)要求,確定生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及交貨期。

　　第五條運營副總助理根據(jù)生產(chǎn)要求及《產(chǎn)品用料明細表》,確定該批產(chǎn)品生產(chǎn)需領(lǐng)原材料的明細,向倉儲部發(fā)出物料計劃。

　　第六條物料計劃應(yīng)注明原材料的生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量。

　　第七條生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃,開具領(lǐng)料單,應(yīng)注明領(lǐng)料的生產(chǎn)批次,以及領(lǐng)用原材料的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量。其數(shù)量應(yīng)該小于或等于物料計劃中的數(shù)量。

　　第三章原材料領(lǐng)用流程

　　第八條領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部審核后,由生產(chǎn)車間指定人員持單向原材料庫領(lǐng)用所需原材料。

　　第九條領(lǐng)料單一式三聯(lián),一聯(lián)由生產(chǎn)部自存,一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)交財務(wù)部。

　　第十條但物料計劃上核定的原材料數(shù)量領(lǐng)用完畢后,生產(chǎn)部不論什么原因需追加原材料時,需開具物料超領(lǐng)單方可領(lǐng)料。

　　第四章原材料超領(lǐng)

　　第十一條由生產(chǎn)部相關(guān)人員填具物料超領(lǐng)單,注明超領(lǐng)所用原材料的名稱、規(guī)格及超領(lǐng)數(shù)量,并詳細闡明超領(lǐng)原因。

　　第十二條超領(lǐng)權(quán)限規(guī)定由高層委員會決定。(以下為參考意見。)

　　a)超領(lǐng)率低于1%時,由生產(chǎn)部主管審核后,可領(lǐng)用原材料。

　　b)超領(lǐng)率大于1%小于3%時,由生產(chǎn)部主管審核,研發(fā)部人員審批,方可領(lǐng)料。

　　c)超領(lǐng)率大于3%時,除上述人員審核外,需運營副總審核,方可領(lǐng)料。

　　第十三條物料超領(lǐng)單一式3聯(lián),一聯(lián)由生產(chǎn)部自存,一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)交財務(wù)部。

　　第五章原材料發(fā)放規(guī)定

　　第十四條原材料庫管理員接收領(lǐng)料單位的領(lǐng)料單和超領(lǐng)料單

　　第十五條審核單據(jù)是否手續(xù)齊全,與物料計劃規(guī)定的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。

　　第十六條符合者予以發(fā)放原材料,并當面點交完成,除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外,其余兩聯(lián)由倉庫接收,其中一聯(lián)自存,另一聯(lián)送財務(wù)部。

　　第十七條根據(jù)領(lǐng)料單和超領(lǐng)料單錄入電腦。

　　注:研發(fā)部制定《產(chǎn)品用料明細表》

領(lǐng)料管理制度 篇2

　　一、倉庫領(lǐng)料時間為：上午8：30～11：30，下午14：00～17：30，其它時間拒絕領(lǐng)料。

　　三、倉庫原材料、零部件等的領(lǐng)取必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，各部門領(lǐng)料由部門負責人開《領(lǐng)料單》，并交物資負責人、謀劃副總或總司理簽字。《領(lǐng)料單》由領(lǐng)用人、批準人簽字后有效，倉庫憑有效《領(lǐng)料單》發(fā)貨，《領(lǐng)料單》一式三份，倉庫、財務(wù)、存根各一份。

　　三、各工作負責人（或其指派專人）應(yīng)在當天下班前將第二天所需要的物品清單列好并提交各部門負責人，由部門負責人開出《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料人員憑借《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料。

　　四、對于批量領(lǐng)料，領(lǐng)料人必須提前一天將領(lǐng)料單交倉庫管理員，并按照約定的時間領(lǐng)取物品；對于整條生產(chǎn)線的`發(fā)貨，領(lǐng)料人應(yīng)提前一周到倉庫辦理手續(xù)，以便倉庫備貨。

　　五、在領(lǐng)料時應(yīng)自發(fā)排隊，除非辦理員允許，一概不得進入庫房內(nèi)。

　　六、倉庫常用工具的借用必須由專人領(lǐng)取，領(lǐng)用人必須具體填寫《工具領(lǐng)用登記表》并標明具體的歸還日期，利用完成后要及時歸還倉庫。

　　七、倉庫勞保用品的領(lǐng)用劃定：

　　（1）生產(chǎn)一線人員每人每月領(lǐng)取手套1付。

　　（2）易耗類勞保領(lǐng)用后，以壞換新。

　　八、易耗品（沙布、綿沙、鐵絲、沙輪、拋光輪、百葉輪、切割片等）每組由專人保管，以舊換新，杜絕浪費，發(fā)現(xiàn)浪費者，以一罰十。

　　九、原材料（包括板材、管材、各種型材）遵守先零后整、先短后長、先小后大的領(lǐng)料原則，整料開零應(yīng)經(jīng)過組長或部門負責人同意后方可操作。

　　十、標準件、外加工件、電器元件等物品按當天實際需要領(lǐng)取，不準虛報數(shù)目，以少領(lǐng)多。

　　十一、本規(guī)定由公布之日起執(zhí)行，違反規(guī)定者一次罰款20元，二次罰款100元，三次罰款200元，并予以其它處罰。

領(lǐng)料管理制度 篇3

　　1.除鮮活原料外,所有高檔原料申購單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報審批,由財務(wù)部經(jīng)理,采購部經(jīng)理認可,上報總經(jīng)理同意后方可申購。

　　2.一般原料采購由廚師領(lǐng)班報日采購,由部門經(jīng)理認可后即可購買。

　　3.鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報采購部購買。

　　4.領(lǐng)取食品原料必須按規(guī)定填寫領(lǐng)料單,各部門領(lǐng)料必須由總廚或廚師領(lǐng)班簽字,各部經(jīng)理批準。

　　5.領(lǐng)取食品原料必須在領(lǐng)料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨。

　　6.若實際發(fā)貨數(shù)量不足,須在領(lǐng)料單上注明實際領(lǐng)用數(shù)量,并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認可。

　　7.發(fā)完貨后,必須由收貨人驗收并簽字認可。

　　8.各部門領(lǐng)取貴重原料,必須經(jīng)過預(yù)算,提前一天領(lǐng)用,并嚴格驗收,核準數(shù)量。

　　9.各部門領(lǐng)料單必須由專人保管,不得將領(lǐng)料單互借使用,領(lǐng)后的領(lǐng)料單必須按編號保存,月底將領(lǐng)料單憑證匯總上交餐飲部。

　　10.在領(lǐng)取鮮活原料時,必須嚴格驗收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,則應(yīng)拒絕領(lǐng)用。

　　11.做好貨物驗收日報表,分類列出,以便于成本核算。

　　12.所有入廚房的食品由廚師長或廚師領(lǐng)班負責。

　　13.倉庫的`保管員應(yīng)明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。

　　14.倉庫要求清潔衛(wèi)生,擺放有序,保持柜門的安全,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。

　　15.干濕貨物、罐頭、瓶酒等應(yīng)分類存放,水果,乳制品,海鮮品應(yīng)單獨存放,并分類儲存,排列整齊,倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。食品庫濕度60%,倉庫溫度18度—21度,酒水倉庫溫度為14度到18度。

領(lǐng)料管理制度 篇4

　　倉庫管理規(guī)定是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節(jié)、7s管理、獎懲規(guī)定、其他管理要求等進行明確的規(guī)定,給出工作的方向和目標,工作的方法和措施;且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的,例如“倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

　　一、物資的驗收入庫倉庫管理規(guī)定

　　1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點,經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后,方可入庫。

　　2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

　　3、庫管要嚴格把關(guān),有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

　　b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c)與要求不符合的采購物資。

　　4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補填'入庫單'。

　　二、物資保管倉庫管理規(guī)定

　　1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到'二齊、三清、四號定位'。

　　a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

　　c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

　　3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對,確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

　　三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理規(guī)定

　　1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

　　2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守'先進先出'的倉庫管理規(guī)定原則。

　　3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存,庫管員應(yīng)及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。

　　4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

　　5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。

　　四、物資退庫倉庫管理規(guī)定

　　1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時,應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

　　2、廢品物資退庫,庫管員根據(jù)'廢品損失報告單'進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

　　倉庫管理規(guī)定小結(jié):

　　1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到準確,質(zhì)量完好,確保安全,收民迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費用,加速資金周轉(zhuǎn)。

　　2、倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制,進行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。

　　一、庫房管理目的:

　　(一)倉庫標準化管理,保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。

　　(二)及時為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的.材料、零配件以及半成品。

　　(三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。

　　(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況,定期與財務(wù)部匯報數(shù)據(jù)。

　　(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

　　1、塑料件;

　　2、橡膠件;

　　3、標準件;

　　4、電子件;

　　5、電機;

　　6、軟化劑;

　　7、外加工;

　　8、包裝物;

　　9、產(chǎn)成品;

　　二、原材料入庫。

　　外購原材料到貨后,庫房管理員應(yīng)按實際情況填寫《入庫單》,并仔細核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號,核對無誤后入庫。

　　三、產(chǎn)成品入庫。

　　(一)經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

　　(二)對需要質(zhì)量驗收的原材料。

　　四、入庫時先標識。

　　(一)待驗品,按規(guī)定及時通知質(zhì)檢部門進行驗收,經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識,隔離堆放。

　　(二)在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時,應(yīng)立即向有關(guān)部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

　　五、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區(qū)域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

　　六、對退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品,需報生產(chǎn)部與供應(yīng)部,由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進行返修;對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫,并報總經(jīng)理批準后進行報耗。

　　七、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫,經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

　　八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

　　九、入庫物資應(yīng)及時入庫。

　　十、原材料的出庫與發(fā)放:

　　(一)凡屬產(chǎn)品配套原料,由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領(lǐng)取原材料,嚴格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。

　　(二)用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。

　　(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放,需嚴格審批手續(xù)、必要時需務(wù)副總經(jīng)理批準,憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。

　　(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量,核對規(guī)格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

　　(五)廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數(shù)量,出庫時開具產(chǎn)品出庫單,并及時登記入帳。

　　十一、物資貯存與防護

　　(一)物資定期盤點數(shù)量,確認庫存的余缺情況,上報相關(guān)部門,并有財務(wù)部進行抽查。

　　(二)倉庫應(yīng)編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關(guān)信息。

　　(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠離火源、熱源。

　　(四)有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應(yīng)分品種、規(guī)格、型號存放,擺設(shè)合理。

　　(五)做好物資的標識管理,包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識,嚴防誤用。

　　(六)對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

　　(七)對于長期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務(wù)部。

　　(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應(yīng)余數(shù),及時辦理退料手續(xù)及入帳。

　　(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

　　十二、應(yīng)急情況處理

　　(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo),及時采取相應(yīng)的措施。

　　(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

　　十三、庫房管理規(guī)定

　　(一)公司各類庫房由指定專人負責。

　　(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數(shù)目,檢查包裝是否完好,發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,應(yīng)立即拆包核查,如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合,庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。

　　(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

　　(四)嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。

　　(四)嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù),物資出庫必須填寫出庫單。

　　(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借,特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準,并辦理外借手續(xù)。

　　(六)每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

　　(七)嚴格按照公司管理規(guī)定辦事,不允許非工作人員進入庫房。

　　(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

　　(九)庫房內(nèi)嚴禁吸煙,禁上明火,禁止無關(guān)工作人員入內(nèi),庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關(guān)管理規(guī)定張貼于明顯位置,禁煙、禁火標識應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。

　　(十)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應(yīng)承擔不低于物品價值20%的經(jīng)濟損失。

　　十四、本規(guī)定自頒布之日起實施。

領(lǐng)料管理制度 篇5

　　第一章總則

　　第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。

　　第二條倉庫管理工作的任務(wù)

　　(1)做好物資出庫和入庫工作。

　　(2)做好物資的保管工作。

　　(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

　　第二章倉庫物資的入庫

　　第三條對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內(nèi)容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。

　　第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的`有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管人員處理。

　　第三章倉庫貨物的出庫

　　第五條對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員。

　　第四章倉庫貨物的保管

　　第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結(jié),達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

　　第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

　　第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。

　　第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

　　第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

　　第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應(yīng)指定專人管理,并設(shè)置明顯標志。第十二條建立健全出入庫人員登記規(guī)定。

　　第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

　　第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

　　(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

　　(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定:

　　(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。

　　(2)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。

　　(3)嚴禁涂改賬目。

　　(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　　(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

　　(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時電線,臨時照明。

　　第五章附則

　　第十六條本規(guī)定由行政部制定,報總經(jīng)理批準實施。第十七條本規(guī)定自年月日起執(zhí)行。

領(lǐng)料管理制度 篇6

　　第1條 目的

　　為規(guī)范退料工作，保證生產(chǎn)部門順利運行，降低不必要的損失，根據(jù)工廠的相關(guān)規(guī)章制度，特制定本規(guī)定。

　　第2條 范圍

　　本規(guī)定適用于工廠各物料的補料、退料工作。

　　第3條 責任

　　補退料工作由生產(chǎn)部門協(xié)同倉儲部負責。

　　第4條 解釋

　　對于領(lǐng)用的物料，生產(chǎn)現(xiàn)場在使用時遇到質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余、物料少發(fā)及用料不足時，需辦理補退料。

　　第5條 退料處理方式

　　1.余料退回。生產(chǎn)部門將其領(lǐng)用的剩余物料退回倉儲部。余料退回時，退料部門需填寫退料單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。

　　2.壞料退回。壞料是指損壞不能使用的物料退回時，需開具壞料報告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。精益爭霸。

　　3.廢料退回。廢料是在生產(chǎn)過程中留下來的殘料，本身還有殘余價值。生產(chǎn)部門在一定期間內(nèi)將其收集，并開立廢料報告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。

　　第6條 退料流程

　　1.對于領(lǐng)用的物料在使用時遇有物料質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余時，生產(chǎn)使用部門應(yīng)將經(jīng)部門主管簽字后的“退料單”連同物料繳回倉庫。

　　2.物料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理部檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。

　　3.對于生產(chǎn)使用部門單退回的物料，倉儲人員依照檢驗退回的原因制定處理對策；如果原因系由供應(yīng)商所造成，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。

　　4.處理意見交由倉儲主管與工廠副總審批，按其結(jié)果進行處理。

　　5.倉儲部每天及時登記物料的退回，并注明原因，填寫倉庫賬簿。

　　第7條 退料存放

　　1.余料，倉儲部單設(shè)退料區(qū)，并根據(jù)退料的分類堆放，在余料卡上填寫入庫的日期及數(shù)量，按先進先出的原則送生產(chǎn)部門使用。

　　2.壞料與廢料經(jīng)質(zhì)檢人員驗證后應(yīng)分區(qū)存放，倉儲人員提出處理意見并得到批準后處理。

　　第8條 退料資料匯總

　　倉儲部將退料過程中的資料進行匯總，作為日后盤點與查處的依據(jù)。

　　第9條 本規(guī)定由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。

　　第10條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

領(lǐng)料管理制度 篇7

　　為加強成本核算,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特制定本規(guī)定:

　　一、倉庫日常管理

　　1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片;財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。

　　2、必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結(jié),確保mis系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對,確保兩者的一致性。

　　3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映,以便及時調(diào)整。

　　4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關(guān)部門及時加以處理。

　　二、入庫管理

　　1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

　　2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。

　　未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

　　3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

　　4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

　　5、收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。

　　收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的.不含稅金額一致。

　　6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機,必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　三、出庫管理

　　1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。

　　2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

　　四、報表及其他管理

　　1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作,各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。

　　2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門,并確保其正確無誤。

　　3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

　　4、各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設(shè)立倉庫的,必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后作為庫存轉(zhuǎn)移,并報財務(wù)部備案,其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設(shè)倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。

　　5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。

領(lǐng)料管理制度 篇8

　　倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　一、物資發(fā)放

　　1、按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟責任；

　　2、領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

　　3、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失；庫存盈虧反映出庫管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯；

　　4、各部門領(lǐng)用物料，必須填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門主管簽名確認，再交主管部門負責人批準，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門書面申請，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

　　5、產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時，庫管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

　　6、各部門照明物品（燈泡、日光燈管、插頭、插線板、電線等）均以舊換新；新增領(lǐng)用時需提供說明“用途點”；

　　7、勞保用品：口罩、防塵罩、手套（除口罩外均以舊換新）；

　　二、管理內(nèi)容與要求

　　1、生產(chǎn)所需的各種原輔料、包裝材料等，由車間領(lǐng)料人員根據(jù)生產(chǎn)指令單填寫領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)取。

　　2、領(lǐng)料單由車間統(tǒng)計員填寫，經(jīng)車間管理員復(fù)核后執(zhí)行。

　　3、領(lǐng)料數(shù)量的確定應(yīng)遵循以下原則：

　　3.1、原輔料、內(nèi)包材料的領(lǐng)取以生產(chǎn)指令單為依據(jù)，同時，考慮到避免在倉庫拆零，以整件包裝領(lǐng)取為原則；

　　3.2、以生產(chǎn)產(chǎn)品所需原輔料、內(nèi)包材料的數(shù)量為依據(jù)確定其領(lǐng)取的整包裝件數(shù)；

　　3.3、外包材料數(shù)量按照生產(chǎn)指令單規(guī)定的數(shù)量領(lǐng)取；

　　3.4、生產(chǎn)過程中標簽、包裝材料數(shù)量不夠需要補領(lǐng)，則應(yīng)由工序負責人補填領(lǐng)料單，注明補領(lǐng)原因，并由質(zhì)量檢查員認可，車間管理員批準執(zhí)行。

領(lǐng)料管理制度 篇9

　　第1條目的。

　　為規(guī)范工廠的領(lǐng)料工作,避免因領(lǐng)料不當而造成工廠的損失,特制定本規(guī)定。

　　第2條適用范圍。

　　本規(guī)定適用于工廠所有物料的領(lǐng)用。

　　第3條責任。

　　1.倉儲部根據(jù)領(lǐng)料單負責物料的發(fā)放工作。

　　2.生產(chǎn)使用部門設(shè)置專人負責領(lǐng)料工作。

　　第4條解釋。

　　領(lǐng)料是由生產(chǎn)部門人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫《領(lǐng)料單》從倉儲部領(lǐng)取物料的過程。

　　第5條領(lǐng)料時間。

　　生產(chǎn)使用部門的領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)的實際進度,提前1~2天從倉儲部領(lǐng)取物料。領(lǐng)料員須把握時間,過早領(lǐng)料會造成生產(chǎn)現(xiàn)場堆積,過晚領(lǐng)料則影響生產(chǎn)進度。

　　第6條確定領(lǐng)料限額。

　　生產(chǎn)部門根據(jù)《產(chǎn)品用料明細表》和生產(chǎn)經(jīng)驗會同倉儲部編制領(lǐng)料限額及損耗標準,每次領(lǐng)料時應(yīng)認真審核。

　　第7條填寫《領(lǐng)料單》。

　　1.清楚填寫領(lǐng)用部門、使用項目、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。

　　2.《領(lǐng)料單》必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過部門主管、主管副總簽字審批。

　　3.《領(lǐng)料單》中所填寫的領(lǐng)用物料應(yīng)該在倉儲部的倉儲計劃中。

　　4.進口物料與國產(chǎn)物料分開填寫。

　　第8條領(lǐng)料流程。

　　1.生產(chǎn)部門物料缺乏時由專門的領(lǐng)料人員填寫《領(lǐng)料單》。

　　2.《領(lǐng)料單》須經(jīng)部門主管核定并簽字,特殊物料須由主管副總簽字審批。

　　3.領(lǐng)料人員持已經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)取物料。

　　4.倉儲部人員核對《領(lǐng)料單》的簽章和內(nèi)容,備好物料,審核領(lǐng)料數(shù)量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后,將《領(lǐng)料單》與物料交與領(lǐng)料人員。

　　5.倉儲人員憑《領(lǐng)料單》將領(lǐng)用情況記入出庫臺賬。

　　第9條領(lǐng)料超限額控制。

　　當使用部門申請超限額領(lǐng)料時須說明原因,同時倉儲部進行調(diào)查,將調(diào)查結(jié)果依據(jù)審批權(quán)限上報倉儲主管與主管副總,按其決策辦理。

　　第10條補退料控制。

　　生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時,須及時辦理補退料以滿足生產(chǎn)的需求。

　　第11條本規(guī)定由倉儲部制定,解釋權(quán)歸倉儲部所有。

　　第12條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

領(lǐng)料管理制度 篇10

　　制造類企業(yè)為了更好地進行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規(guī)章制度來規(guī)范管理行為，包括企業(yè)物資消耗定額管理制度、用料預(yù)算和存量管理辦法以及物料領(lǐng)用制度等，各項文件的具體內(nèi)容如下：

　　(一)企業(yè)物資消耗定額管理制度

　　第一條物資消耗定額是國民經(jīng)濟中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應(yīng)計劃的重要依據(jù)，是產(chǎn)品成本和經(jīng)濟等兩種核算的基礎(chǔ)。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

　　第二條物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制訂最經(jīng)濟、合理的消耗定額。

　　第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：

　　工藝消耗定額：主要原材料消耗定額-指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

　　非工藝性定額：指廢品、材料代用、設(shè)備調(diào)整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。

　　(二)用料預(yù)算方法：

　　第一條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預(yù)算及存量基準明細表”，擬定用料預(yù)算;

　　第二條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準，按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預(yù)算及存量基準明細表”擬定用料預(yù)算，其雜務(wù)用品直接依過去實際領(lǐng)用數(shù)量，并考慮庫存情況，擬定次月用料預(yù)算;

　　第三條訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準，逐批擬定產(chǎn)品用料預(yù)算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預(yù)算。

　　(三)存量管理方法

　　第一條物料管理單位依材料預(yù)算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質(zhì)速率及危險性等各種因素，選用適當管理方法以“材料預(yù)算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點，連同設(shè)定材料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬“常備材料控制表”進行存量管理作業(yè)，但材料存量基準設(shè)定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應(yīng)及時修正存量管理基準;

　　第二條由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)。

　　(四)物料領(lǐng)用制度

　　第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用，一律使用材料管理表，分開進口、國產(chǎn)等兩種材料一式五份單式填寫。填表時表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù);

　　第二條各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準后，由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù);

　　第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口和國產(chǎn)等材料分開，單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確定簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料;

　　第四條堅持工程、維護等兩種材料專項專用的原則，不允許將工程、維護等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審核后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購買;

　　第五條各部、分公司需要的勞工保護用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù);

　　第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領(lǐng)料。對無計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料，同時不允許維護材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。

領(lǐng)料管理制度 篇11

　　鮮活原料申購、倉庫領(lǐng)料驗收及倉儲管理制度

　　1、除鮮活原料外,所有高檔原料申購單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報審批,由財務(wù)部經(jīng)理,采購部經(jīng)理認可,上報總經(jīng)理同意后方可申購。

　　2、一般原料采購由廚師領(lǐng)班報日采購,由部門經(jīng)理認可后即可購買。

　　3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報采購部購買。

　　4、領(lǐng)取食品原料必須按規(guī)定填寫領(lǐng)料單,各部門領(lǐng)料必須由廚師長或廚師領(lǐng)班簽字,各部經(jīng)理批準。

　　5、領(lǐng)取食品原料必須在領(lǐng)料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨。

　　6、若實際發(fā)貨數(shù)量不足,須在領(lǐng)料單上注明實際領(lǐng)用數(shù)量,并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認可。

　　7、發(fā)完貨后,必須由收貨人驗收并簽字認可。

　　8、各部門領(lǐng)取貴重原料,必須經(jīng)過預(yù)算,提前一天領(lǐng)用,并嚴格驗收,核準數(shù)量。

　　9、各部門領(lǐng)料單必須由專人保管,不得將領(lǐng)料單互借使用,領(lǐng)后的領(lǐng)料單必須按編號保存,月底將領(lǐng)料單憑證匯總上交餐飲部。

　　10、在領(lǐng)取鮮活原料時,必須嚴格驗收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,則應(yīng)拒絕領(lǐng)用。

　　11、做好貨物驗收日報表,分類列出,以便于成本核算。

　　12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領(lǐng)班負責。

　　13、倉庫的保管員應(yīng)明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。

　　14、倉庫要求清潔衛(wèi)生,擺放有序,保持柜門的安全,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。

　　15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應(yīng)分類存放,水果,乳制品,海鮮品應(yīng)單獨存放,并分類儲存,排列整齊,倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。

　　16、一切干濕貨物要有明確分類儲發(fā)記錄,凡每月每項進貨及憑領(lǐng)料單分發(fā)各部門的物品,均應(yīng)有詳細注明進發(fā)貨物的數(shù)量、日期及經(jīng)手人等,精確的.記錄入庫單,做到到貨有數(shù),存貨有序,發(fā)貨存據(jù),庫存有分類,管理有制度。

　　17、如到貨數(shù)量不足,質(zhì)量不符合要求,或存在其他問題,應(yīng)及時和采購部取得聯(lián)系。

　　18、進貨時應(yīng)加貼標簽,注明入庫日期、價格等,以便掌握貨品的儲存期限,有利于發(fā)貨和盤存工作,放置貨物時要有先后固定位置,以便先進先出,后進后出。

　　19、一切干濕貨物都應(yīng)隨時留意,以防變質(zhì),干貨提防發(fā)霉或被蟲、鼠咬壞,價格昂貴的貨品應(yīng)密封貯存。

　　20、貯存罐頭食品時,須保留原包裝紙或原裝木箱,大米,面粉,食鹽等,仍按原包裝的口袋發(fā)出,基本保證貨物按原包裝發(fā)出。

　　21、存貯的物品應(yīng)定期盤點和不定期抽查核對,做到賬物相符,盤點后填好盤存表。

　　22、無關(guān)人員不得進入食品倉庫,如有事進庫,須經(jīng)餐飲部經(jīng)理,部位經(jīng)理簽字認可。

　　23、倉庫規(guī)定固定領(lǐng)物時間,如無特殊情況禁止開庫。

　　24、倉庫保管在一天結(jié)束后,將各部位領(lǐng)料單交給餐飲部成本核算員,為確定日清日結(jié)的食品毛利提供依據(jù)。