采購管理制度（精選32篇）

采購管理制度 篇1

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

　　　　一、目的

　　為保證公司日常辦公事務及各現場工作的物資需要，提高采購工作的質量管理，特制定本管理規程。

　　二、范圍

　　各部門工作所需的生產材料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及設備維修所需的配件、材料等.

　　三、職責

　　1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

　　2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　3.負責公司生產所需材料的采購工作。

　　4.負責供應商的開發、管理及維護工作。

　　5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

　　6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　　9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10.完成領導交辦的其他工作。

　　四、人員配置及崗位分工

　　1.人員配置

　　采購部長一人，采購員二人，內勤一人。

　　2.分工

　　計劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設備、模具采購一人，內勤一人（基礎資料管理、體系、賬務處理等）

　　五、程序

　　采購部在公司生產經營中擔負著不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響公司產品的質量、交期、成本等。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個采購過程中，采購部需要生產、技術、控制、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發展做出各自的貢獻。

　　（一）請購及其規定

　　1.請購單要填寫完整，具體應包括以下要素：

　　（1）請購的部門；

　　（2）請購物品所屬項目；

　　（3）請購的用途；

　　（4）請購的物品名；

　　（5）請購的物品數量；

　　（6）請購的物品規格；

　　（7）請購物品的樣品、圖片或詳細參數資料（技術標準及使用要求）等；

　　（8）請購的物品的需求時間（使用時間）；

　　（9）請購如有特殊需要請備注；

　　（10）請購單填寫人；

　　（11）請購部門主管；

　　（12）請購單審核人；

　　（13）倉庫保管員；

　　（14）公司總經理。

　　2.計劃單及其提報規定

　　（1）計劃單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部；

　　（2）固定資產申購按照（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；

　　（3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計劃）的格式填寫提報；

　　（4）請購部門在提報計劃單時，應要求采購部簽字接收人，請購部門備份；

　　（5）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　（6）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，并在計劃單上寫上說明。

　　（7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

　　（8）計劃單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　3.公司物資計劃單的提報部門

　　（1）公司經營生產的物資由生產安全部提報材料需求計劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報材料使用追加計劃。

　　（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、設備維修等零星材料，需使用部報月材料使用計劃；

　　（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

　　（二）請購單的接收及分發規定

　　1、請購的接收要點

　　（1）采購部在接收計劃單時應檢查計劃單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查計劃單是否經過公司領導審批；

　　（2）接收計劃單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖片或詳細參數資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　（3）無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購；

　　（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、計劃單的分發規定

　　（1）對于計劃單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　（2）對于緊急請購項目應優先處理；

　　（3）無法在請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

　　（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　3、采購周期的規定

　　（1）常規商品采購周期在7天時間；

　　（2）遇到緊急采購，應匯報公司領導采取快速優先采購的策略，緊急采購商品周期在3天時間；

　　（三）詢價及其規定

　　1.詢價應認真審閱計劃單的品名、規格、數量，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

　　2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

　　3.對于緊急請購項目應優先處理；

　　4.所有采購項目必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則不能通過中間商詢價；

　　5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6.遇到重要的物資、設備或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報，并說明基本情況；

　　7.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　8.除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的`項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次采購金額預算價格在101萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；

　　9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

　　10.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

　　（四）比價、議價

　　1.對供應商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3.收到供應單位報價后應向公司領導匯報情況，設定目標或理想價格；

　　4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

　　5.參考目標或理想價格與合作單位進行價格及條件的進一步談判。

　　（五）合同的簽訂及其規定。

　　1.合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。

　　（1）合同正文應包含的要素

　　（2）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；付款方式；交貨日期；質量保證期；質量要求及規范；違約責任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。

　　（3）合同簽訂及其規定

　　1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

　　3）為防止合同數量追加或追加無依據，采購時要求供貨方提供報價清單；

　　4）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；

　　5）詳細約定發票的提供時間及要求；

　　6）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等；

　　7）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

　　8）違約責任一定要詳細、具體；

　　9）比價完畢后方可進行合同的簽訂工作；

　　10）合同簽定應按照統一的格式進行巡簽審查；

　　11）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　12）簽訂的所有合同應及時報送財務部門并歸檔；

　　（七）付款及合同執行

　　1.付款規定

　　（1）所有已簽訂合同付款時應按照合同規定的付款；

　　（2）按照進度付款的采購物資必須確保質檢合格方可付款；

　　（3）按照公司規定和合同約定達到付款條件時，該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；

　　（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

　　2.合同執行

　　(1)已簽訂合同由采購部負責采購人員負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；

　　（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握材料情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

　　（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

　　（八）驗收與入庫

　　1.報驗

　　（1）供應商已經履行完畢的合同，材料進廠時采購部應及時的通知保管員進行驗收；

　　（2）對材料驗收標準參照公司技術部門的相關要求執行；

　　（3）達到質檢和報驗條件的材料應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；

　　（4）質檢部門在接到報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；

　　（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

　　2.入庫

　　（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；

　　（2）材料在運達公司后采購部應及時通知保管員，由保管員及時安排卸貨與搬運；

　　（3）質檢部門未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

　　（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

　　（5）外協加工件應按照原材料入庫；

　　（6）質檢合格后的固定資產按照公司財務規定不入庫。

采購管理制度 篇2

　　一、目的

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采購原則

　　1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；

　　4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的'子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。

　　5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　6、單次采購在金額在20__元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

　　（二）采購申請

　　1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

　　2、采購之前，采購經辦人進行統一匯總采購原則。

　　3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

　　（三）采購流程

　　1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

　　2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經理審批后，方能給采購人員進行采購。

　　3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

　　（四）采購經辦人職責

　　1、建立供應商資料與價格記錄。

　　2、做好采內參市場行情的經常性調查。

　　3、詢價、比價、議價及定購作業。

　　4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

　　5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

　　（五）采購方式

　　1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

　　3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。

　　（六）采購實施

　　1、《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

　　2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

　　4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格，才能辦理入庫手續。

　　（七）采購付款方式

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，部門負責人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。

　　2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

　　（八）采購經辦人行為規范

　　1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

　　三、附則

　　1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

　　四、本制度經總經理核準后實施。

采購管理制度 篇3

　　購貨單位：

　　甲、乙雙方經過友好協商，本身樂意建立糧油和副貨物購銷合作關系，為明確雙方的權利義務，保障雙方利益，特訂立本合同：

　　一、資質保證：

　　1、乙方保證具有從事本合同商定商業行為的合法經營權，已合法取得涵蓋本合同所涉及貨物的經營資質，包含但不限于取得營業執照、經營許可證、衛生許可證在內的相關資格及許可。

　　2、因乙方違法經營或超范圍經營所引起的一切后果由乙方自行承當，同時乙方應加倍賠償因此給甲方造成的全部直接和預期可得利益損失。

　　二、采購方式：

　　1、甲方每次采購前，以口頭方或書面形式向乙方下達訂單，訂單內容應認真說明訂購貨物的品名、數量、交貨地點和特別要求等；

　　2、如甲方臨時對訂單進行更改品種或增減用量，應于訂貨的前一天通知乙方，乙方必需依照甲方的要求送貨。

　　三、質量保證：

　　乙方供應的糧油及農副產品的質量應當符合以下標準：

　　1、經國家和地方質檢和衛生、食品等行政部門檢測合格的貨物；

　　2、通過國家食品生產許可的貨物且貨物包裝具有QS認證標志；

　　3、乙方所供應的貨物為甲方要求之品牌規格的貨物，非假冒偽劣、以次充好或侵害其他第三人合法權益的貨物；

　　4、乙方所供應的單位貨物應當符合標簽標明的數量或體積，不存在少斤短兩的情形，否則乙方應按單位貨物貨款的2倍向甲方賠償損失。

　　四、數量要求：

　　1、訂貨數量以每次的訂單為準；

　　2、乙方未按訂單要求的數量交貨時，少交的部分，如甲方不需要，以甲方實際收到的數量為準；如甲方需要，乙方應當在一日內補交。

　　五、貨物價格：

　　1、貨物價格由雙方協商確定，但乙方應確保供應給甲方的貨物價格不得高于貴定同種貨物的市場的；

　　2、如甲方在同期比價中發覺乙方供應的貨物價格高于市場，則以市場進行結算，乙方不得提出異議。

　　六、送貨時間、方式和費用承當：

　　乙方應保證按甲方訂單要求的時間保質保量的送貨到交貨地點，不得延期，否則應當依照本合同的商定向甲方支出違約金。

　　七、付款方式

　　雙方確認接受月結方式，貨款分為每月支出一次，甲方在核對確認無誤后2個工作日內支出；

　　八、違約責任

　　1、因乙方不具備本合同第一條商定的相關資質或乙方交付的`貨物存在質量問題或造成安全事故時，乙方無權要求甲方支出剩余貨款，且甲方有權解除本合同，乙方應當賠償因此給甲方造成的一切損失；

　　2、乙方延期或不能供應合格貨物而影響甲方對貨物的正常使用時，除依照當次貨款金額向甲方支出違約金外，還應當賠償甲方因不能定時使用貨物所造成的一切損失。

　　3、本條中乙方應當承當的違約金，甲方有權直接從乙方貨款中扣除，甲方將在扣除時書面通知乙方，乙方不得提出異議。

　　4、甲方對乙方供應的貨物有任何看法，可隨時向乙方提出，乙方應適時改進，否則，甲方有權停止與乙方的合作。

　　5、本合同履行過程中，乙方如解除合同需提前一個月書面通知甲方，否則乙方承當因此給甲方造成的一切損失。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行中發生爭議時，雙方應當首先通過友好協商的方式解決，協商不成時，雙方同意提交人民法院訴訟解決。

　　十、合同有效期限

　　暫定壹年，自20xx年4月x日至20xx年4月x日有效，合同到期否續簽雙方另行協商。

　　十一、其它

　　1、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　2、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，未盡事宜另行協商。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　代表人：

　　電話：

　　20xx年x月xx日

采購管理制度 篇4

　　公司采購流程管理制度

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門之間的配合，特制訂本制度。

　　　　一、請購極其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　（1）請購的部門；

　　（2）請購物品所屬項目

　　（3）請購的用途

　　（4）請購的物品名稱、規格、數量

　　（5）請購物品的樣品、圖紙和技術資料

　　（6）請購物品的需求時間

　　（7）請購如有特殊請備注

　　（8）請購單填寫人

　　（9）請購部門主管

　　（10）請購單審核人

　　（11）采購副總審核

　　（12）財務審核人

　　（13）公司總經理

　　3、請購單及其提報規定

　　（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

　　（2）請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

　　（3）涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　（4）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補。

　　（5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

　　（6）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　　　二、請購單的接收及分發規定

　　1、請購的接收要點

　　（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的'物資不采購的原則；

　　（3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發規定

　　（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　（2）對于緊急請購項目應優先處理；

　　（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

　　（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　　　三、詢價及其規定

　　1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

　　3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　　　五、合同的簽訂及其規定

　　1、合同正文應包含的要素

　　（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　（2）采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　　（4）工期

　　（5）質量保證期

　　（6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規定

　　（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

　　3、合同執行

　　（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；

　　（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；

　　（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

　　2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

采購管理制度 篇5

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

　　第三條職責劃分

　　1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；

　　2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進行詳細審核把關；

　　3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；

　　4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

　　第二章采購（計劃）審批

　　第一條采購計劃的制定

　　1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無誤并簽字后報總經理進行審批；

　　2、總經理審批后，采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經理審批，總經理審批后，由采購員執行采購計劃。

　　第二條選擇供應商

　　根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。

　　1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；

　　2、長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

　　第三條價格調查

　　1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；

　　2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

　　3、采購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

　　第四條詢價、比價和議價

　　1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

　　2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

　　3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

　　4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認；

　　5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

　　6、對廠商的'報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

　　7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。

　　第五條購前審批

　　采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：

　　1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；

　　2、注明與供貨商擬定的付款條件；

　　3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

　　第六條價格復核與市場行情資料提供

　　1、采購員應調查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；

　　2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

　　第七條訂購作業

　　采購人員接到經批準的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。

　　第八條簽訂采購合同

　　1、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

　　（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

　　（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　　（3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

　　（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

　　（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

　　（6）付款方式；

　　（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

　　（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；

　　（9）運輸方式和銷售發票的要求。

　　2、采購單經部門經理審核后，加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

　　3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

　　4、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

　　5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

　　6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

　　第九條緊急訂貨

　　采購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

　　第十條進度控制及事物聯系

　　除一般采購作業方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

　　2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

　　第十一條退貨作業

　　對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

　　第三章驗收與付款

　　第一條貨物進廠驗收

　　1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；

　　2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

　　第二條付款結算

　　1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

　　2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由材料公司統一支付；

　　3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續；

　　4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

　　（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續；

　　（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；

　　（3）在現場調試期間急需材料的采購；

　　（4）1000元以下的零星采購。

　　第三條進度控制及異常處理

　　1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

　　2、采購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。

　　第四條質量評價

　　使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利于進一步工作。

　　第四章附則

　　第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；

　　第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；

　　第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；

　　第四條本辦法自公布日期執行。

采購管理制度 篇6

　　1. 采購總則

　　1.1 為規范集團公司采購工作，特制定本制度。

　　1.2 本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

　　2. 采購原則

　　2.1. 嚴格執行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、 售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經公司領導審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。

　　2.3. 采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成

　　2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

　　2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

　　2.5.1 自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本。

　　2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。

　　2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2.5.6 努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料及市場信息。

　　3. 采購程序

　　3.1 供應商的選擇

　　3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。

　　3.1.2 對于經常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時， 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

　　3.2 采購程序

　　所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續，采購部有權拒絕采購。

　　3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求后填寫采購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。

　　3.2.2 固定資產及大型生產設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。

　　3.2.3 車間零星物品采購，由各使用人員據實填寫采購申請單，由生產廠長審批， 最后交采購部門采購。

　　3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

　　3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性， 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

　　3.2.6采購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執行。

采購管理制度 篇7

　　為加強食堂管理，提高服務質量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發揮后勤保障作用，特制定本機關單位食堂規章制度。

　　一、指導思想

　　遵循為局機關、二級單位會議和來往客人服務的宗旨，運用市場化管理模式，負責承擔局領導及機關安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價格合理，服務周到，方便及時。

　　二、聘用員工制度

　　1、食堂工作人員一律實行公開招聘，擇優錄取的方式。

　　2、聘用廚師長一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務員四名。

　　3、實行廚師長負責制，廚師的整個團隊月薪暫定13000.00元，廚師長負責廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務員月薪暫定1500.00元。

　　4、聘用人員經領導考察同意聘用后，根據《勞動法》的規定，依法依規購買五險：（即養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式勞動合同。

　　5、所有聘用人員試用期暫定一個月。

　　三、就餐管理制度

　　1、非本單位工作人員嚴禁在食堂進餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。

　　2、客餐實行專班專人負責，局機關客餐由局辦公室開進餐單，確定進餐標準，（標準擬定為科級接待標準為200元；副局級接待標準為300元；局級及上級領導來客接待標準為500元）對應我們的菜單，核定菜價。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經局主要領導批準尚可）。

　　3、局二級單位來客就餐，按菜單點菜，餐后據實結算。

　　4、客餐就餐完畢后，需相關負責人在結算單上簽字。

　　四、財務管理制度

　　1、食堂財務實行單獨核算，財務人員應嚴格執行會計法的相關規定，遵守財務制度，及時填報憑證和帳務處理。

　　2、每張票據都需要有經手人和證明人簽字，采購員每次在財務處領取xx元作為周轉資金。

　　3、局機關客餐按月結算，食堂財務人員經局辦公室核準無誤后，財務科予以結算。

　　4、二級單位客餐按月累計結算。

　　五、衛生管理制度

　　嚴格執行《中華人民共和國食品衛生法》及中華人民共和國衛生部有關飲食衛生“五四”制度。

　　1、工作人員每年進行一次體檢，持健康證上崗。

　　2、環境衛生要定人、定物、定時間、定質量，分片包干，做到保持清潔，無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛生設施。夏秋季節經常使用滅蠅藥，保證室內無蠅。食堂倉庫要專庫專用。

　　3、原料分類存放，食品生熟分開保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。

　　4、食堂工作人員要講究衛生，經常洗澡，理發剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應按照設備分工和劃分的衛生區域，經常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。

　　六、材料及實物的管理制度

　　1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴把進貨關，每日購進的食品原材料的數量、質量、價格需由管理人員及保管員驗收。

　　2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關手續，物品擺放到位有序。

　　3、購物發票由采購，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數，及時向主管主任匯報常用物的庫存情況，按時報送物品管理臺帳及就餐情況表。

　　4、炊事員應根據主管領導批準的人數和標準進行烹飪，不得擅自超標。

　　七、食堂安全管理制度

　　1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點火預熱，一切正常后再使用。

　　2、使用完畢，隨即關閉各個開關，下班時操作人員應對爐灶各處開關進行全面檢查。

　　3、在油鍋加熱時，工作人員不準離開工作崗位，防止意外事故發生。

　　4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。

　　5、操作時必須精力集中，保證安全，發現問題立即關閉電源。

　　6、設備使用完畢應將電源斷開。下班時操作人員應對電源進行一次檢查。

　　7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。

　　采購內部的管理制度9

　　食品原料采購是指餐飲企業根據生產經營的需要以最低價格實施訂貨，并購買到所需的食品原料。食品原材料采購供應管理是餐飲業務管理的首要環節。采購供應管理的好壞，直接影響廚房生產、產品質量、成本消耗和經濟效益。只有原材料質量好，才能保證菜肴味道佳美。采購的數量、質量和價格合理，才能降低餐飲成本，提高經濟效益。

　　一、采購人員的選擇

　　采購人員的選擇對于餐廳成本控制來說是非常重要的。有的餐廳有良好的設備、一流的服務人員和手藝精湛的廚師，但其經濟效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采購的質次價高，甚至采購員收取回扣而導致原材料成本上升所造成的。可見，采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。經過對餐飲企業的調查和分析，一個好的采購員可為企業節約5%的餐飲成本。

　　一個合適的采購員應具備以下的素質：

　　(1)要了解餐飲經營與生產一個良好的采購員，要熟悉餐廳的菜單，熟悉廚房加工、切配、烹調的各個環節，要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調的特點，以保證買到適需的食品原料。

　　(2)熟悉原料的采購渠道所謂渠道，即特定的交易關系線，通常是指兩個企業之間固定的交易關系。采購人員應該知道什么原料在什么地方買，哪兒的貨質量好，哪兒的貨便宜，這樣才能買到質優價低的原料。

　　(3)了解進價與銷價的核算關系采購人員應了解菜單上每一菜品的名稱、售價和分量，知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣，在采購時就能決定某種食品原料在價格上是否可以接受。

　　(4)熟悉財務制度要了解有關現金、支票、發票等使用的要求和規定，以及對應付款的處理要求等。

　　(5)誠實可靠，不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的覺悟，不得損公肥私。

　　二、采購質量管理

　　(一)采購質量標準餐廳要生產質量穩定的菜品，必須使用質量穩定的原料，這就對采購提出了質量標準。采購質量標準又稱標準采購規格，是指根據餐飲企業的特殊要求，對所要采購的各種食品原料作出詳細而具體的標準規格的規定，如原料的部位、產地、等級、外觀、色澤度、新鮮度等。

　　目前，我國對食品原料的質量標準還沒有完全規范，一般餐飲企業只是對那些成本較高的各類原料，按自定的質量標準來指導采購。

　　(二)質量標準的形式

　　質量標準的形式以采購明細單或標準采購規格的表格形式出現。在標準采購規格中具體包括的內容有：食品原料的名稱、食品原料的質量或性質的說明(包括產地、等級、部位、形狀、規格、氣味、產率、色澤與外觀等)、發貨時間的要求等。

　　(三)制定標準采購規格的作用

　　標準采購規格制定后，應分送給采購員、供應商、驗收員和餐飲經理辦公室，其具體作用如下：

　　1)使用標準采購規格可以把好采購關，避免因采購的原料質量不穩定而引起產品質量的不穩定。

　　2)把標準分發給供貨單位，可以避免采購員與供應商之間對原料質量產生分歧和矛盾。

　　3)可以避免每次對供應單位提出各種原料的質量要求，減少了工作量。

　　4)將質量標準分發給若干個供貨單位，可以通過招標的形式選擇最低的報價單位。

　　5)有利于驗收質量標準的控制。

　　6)可以防止原料采購部門與原料使用部門之間可能產生的矛盾。

　　三、采購數量管理

　　食品原料采購的質量標準在一段時間內可以相對穩定，而采購數量則要隨餐廳銷售量和庫存量的變化而不斷進行調整。如果采購數量控制不當，就可能出現一方面采購數量過多，占用過多的資金，有了更多的利息占用，而且增加了庫存費用，并有可能造成原料腐爛、變質、損壞，使成本增加；另一方面采購數量過少，會導致供應、庫存中斷而影響正常銷售。

　　(一)影響采購數量的因素

　　1)餐廳餐飲產品銷售數量的變化現有的庫房面積。

　　2)采購點與餐廳之間的距離。

　　3)企業目前的財務狀況。餐飲企業經營較好時，可適當增大采購量；資金短缺時，則應精打細算，減少采購量，以利于資金的周轉。

　　4)原料本身的特點。易儲存的原料可以多購一些，不易儲存的原料應勤進快銷。

　　5)原料市場價格的變化。

　　6)市場供求狀況的穩定程度影響采購數量。當某種原料的供應不穩定時，可以多采購一些，以彌補因原料短缺而造成的損失。

　　(二)采購數量管理

　　對采購管理來說，食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料，對這兩類原料的采購應區別對待。

　　1.易壞性原料的采購數量

　　易壞性原料一般為鮮活貨，這些原料要求購進后立即使用，用完后再購進新的原料。因此，這類原料的采購頻率較高，一般使用的采購方法如下：

　　(1)日常采購法每次采購的數量可用下列公式表示：應采購數量=需使用數量一現有數量需使用數量是指在進貨間隔期內對某種原料的需要量。現有數量是指某種原料的庫存數量，它包括已經發往廚房而未被使用的原料數量，這個數量可以通過實地盤存加以確定。應采購量是指需使用量與現有量之差，這個數量還要根據特殊宴會、節日和其他特殊情況加以調整。

　　餐廳可自行設計一個原料采購單，將所有易變質的鮮活類食品原料分類列在表上，這樣既可以節省工作量，還有助于控制采購數量和采購價格。

　　(2)長期訂貨法餐廳中有一些原料，其本身價值不太高，但其消耗量大，所需數量也較穩定，這類原料如果用上述方法采購就顯得費時費力，因此可采用長期訂貨法。

　　利用長期訂貨法，餐飲企業采購部門可與一家供貨單位訂下合同，規定以固定價格每天向其供應規定數量的原料。例如：餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋，只規定需求量或結存量，有特殊變化時再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價值低、耗量大、占用空間多的一些物品，如啤酒等，也屬于這一類原料。

　　采購內部的管理制度10

　　一、總則

　　采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金處罰

　　1、增加新品種數量=獎金

　　2、獎金是根據業績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

　　3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為：獎金=績效考核分數。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。

　　4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90―120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協議品種可免予滯留處罰。

　　二、崗位職責：

　　1、認真執行總公司采購管理規定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

　　2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

　　3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質保書和售后服務合同（三證）。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。

　　4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領導交辦的其它各項工作。

　　三、具體工作

　　1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

　　2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用1個QQ（即工作QQ）上網談工作業務，不準在網上閑聊，不準看電影玩游戲等，（每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監滿意為止。

　　3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

　　4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切后果自負。

　　5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。

　　6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

　　7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

　　8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。

　　9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經手人姓名，應先行請示，經總監同意后支出。

　　10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

　　11、保持衛生間衛生，個人便后，要沖馬桶。

　　12、愛護好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。

　　13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

　　14、采購產品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出示證據），歸納為未完成任務。

　　15、如果采購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

　　16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，并對公司網站信息錯誤及時反饋。

　　17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。

　　18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字后到財務部領取出差費用。

　　19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。

　　20、出差歸來，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實報實銷。

　　21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除。如超額完成標準，獎金。

　　22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。

　　采購內部的管理制度11

　　零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。

　　一、甲供材料操作：

　　1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進場時間(見附件1)。

　　2、審核批準由后管處基建科審核用材申請，3000元以內的采購由后服公司批準，5000元以內的采購由后管處批準，5000元以上須經院分管領導批準；

　　3、材料采購根據用材計劃，須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2)，組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。

　　4、材料供應根據評標結果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。

　　5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領用手續，并填寫領料單(見附件4)。

　　二、乙供材料操作：

　　乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產地、規格、數量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領導審批。

　　采購內部的管理制度12

　　第一章、總則

　　第一條、為規范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為，建立、健全監督制約機制，確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行，根據有關法律、法規，結合公司實際，制定本規定。

　　第二條、本規定適用于公司各開發項目的材料限價和采購業務。

　　第二章、材料采購的形式和范圍

　　第三條、根據項目實際情況，材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

　　第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應，其他材料均由總承包單位負責，并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業分包招標時一并確定。

　　第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應；由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價，總承包單位采購的方式。

　　第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料，由事業部通過招標選擇數家戰略合作供應商，在不同時期通過比價方式確定供應商.

　　第三章、公司采購材料的供應

　　第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標，對材料品牌、材質、型號、規格、進場時間和用量確認后，報公司由公司相關部門統一安排供應，材料供至現場后由項目部(公司)組織對材料進場規格、數量和質量等進行驗收。

　　第四章、總承包單位供應材料的限價和批價

　　第八條、職責分工

　　1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。

　　2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

　　第九條、限價和批價程序

　　1、項目部(公司)專業工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查，審核材料的品牌、材質、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合，審核完畢后由項目經理簽字確認后報計劃預算部。

　　2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價，確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價格市場變化較大，而又確實需要分批次供貨，則由計劃預算部每月發布一次價格限價信息提供給各項目部。

　　3、項目部根據計劃預算部的限價，結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標，對材料價格進行批復。如批價不高于限價，則由項目部自行批復；如批價高于限價，則項目部需將情況報給計劃預算部，經批準后方可正式批價。

　　第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研，并建立起材料、設備價格的信息庫，信息庫至少要包含：各種材料、設備各個時間段的價格情況；主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

　　第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價，推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

　　第五章、附則

　　第十二條本辦法由負責解釋。

　　第十三條本辦法自頒布之日起執行。

　　采購內部的管理制度13

　　為規范政府采購行為，強化對政府采購資金的管理，提高政府采購資金使用效益，有效地控制財政支出，節約財政資金。加強廉政建設，促進政府采購公開、公平、公正。根據《中華人民共和國政府采購法》等相關法規，特訂本制度。

　　一、政府采購適用范圍

　　本鎮內政府機關，實行預算管理的事業單位、鎮屬部門、

　　站所使用財政資金和其他資金進行的政府采購適用本制度。本制度所稱政府采購是指使用財政資金采購依法制訂的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　二、政府采購的形式和運作程序

　　落實采購計劃：各單位為了確保行政任務和事業計劃的完成，需購買物品或取得勞務時，單位向黨政辦提出書面申請，黨政辦本著“量入為出，適度從緊”的原則進行審核簽具意見報單位分管領導簽批后，報財政所確定落實采購計劃。

　　三、政府采購的方式

　　政府采購應當采取以下方式：公開招標、競爭性談判、邀請招標、單一來源采購、詢價。具體采購方式由鎮采購辦、機關主管、后勤組按規定的程序組織實施，公開招標應作為政府、采購的主要采購方式。

　　四、采購程序

　　先由各機關各部門、站所根據工作需求填報“政府采購申請表”報鎮采購辦，并經分管領導審核簽定，財政局鄉財局和，采購辦要簽審核意見，鎮采購辦根據采購內容和金額確認采購方式和采購單位，如果需由站所采購的，由站所填報。政府采購申請表”報鎮采購辦審核，由鎮采購中心安排采購，如果由鎮采購辦采購的，需報分管采購領導審批后，由鎮采購辦安排采購。所有采購物品資金由主管領導審批后，財政所直接付給供應商。

　　五、政府采購預算和計劃

　　鎮財政部門在編制年度預算的同時編制政府采購預算，應本著實事求是和節約的原則，充分考慮實際需要與財力可能，鎮采購辦應有計劃地安排日常辦公用品的集中采購。

　　六、政府采購的監督檢查、紀律要求

　　凡納入政府采購制度范圍的部門，未經同意自行采購的，不得列支，否則按違反財經紀律處理。紀檢、財政所應定期對政府機關采購行為進行監督、檢查，采購辦應定期匯報政府采購情況并定期進行公開，定期進行總結，任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀行為，有權控告和檢舉。

　　采購內部的管理制度14

　　為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，加強內部工作協調和提高工作效率，特制定本采購管理制度：

　　一、采購管理部門

　　酒店設立專職采購部，隸屬酒店財務部管理，接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督，全面負責酒店的采購工作。

　　二、采購部工作基本要求

　　1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意。

　　2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

　　3.所有采購物品的品質須保持一慣穩定。

　　4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。

　　5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及董事會。

　　6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

　　7.采購時間要求：一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

　　8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

　　9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

　　10.采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

　　三、采購審批程序

　　1.申購單審批程序：

　　使用部門經理(倉庫主管)資產，會計復查，董事同意采購部，詢價財務總監稽查部，行政辦董事會，申購單返回采購部。

　　2.單位價值1000元以下或批量價值在XX元以下的由采購部現金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商，經董事會最后批準后方可采購。酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查。

　　2.單位價值1000元以上或批量價值在XX元以上的物品采購審批程序：

　　采購部尋找至少三家廠商比較價格品質，評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議。

　　財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字。

　　執行合同或協議

　　(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

　　3.賒購(月結)物品采購審批程序。

　　蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執行。

　　各月結供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價，采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料。

　　四、采購監督

　　采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進酒店采購成本的控制與監督。

　　五、供應商管理

　　1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。

　　2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

　　3.采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護酒店形象。

　　采購內部的管理制度15

　　一、商場采購合同的內容

　　商場采購合同的.條款構成了采購合同的內容，應當在力求具體明確，便于執行，避免發生糾紛的前下，具備以下主要條款：

　　1.商品的品種、規格和數量

　　商品的品種應具體，避免使用綜合品名；商品的規格應規定顏色、式樣、尺碼和牌號等；商品的數量多少應按國寶統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。

　　2.商品的質量和包裝

　　合同中應規定商品所應符合的質量標準，注明是國家或部頒標準；無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨；對于副、次品應規定出一定的比例，并注明其標準；對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款；對商品包裝材料、包裝式樣、規格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等，均應有詳細規定。

　　3.商品的價格和結算方式

　　合同中對商品和價格的規定要具體，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的折扣辦法；規定結算方式和結算程序。

　　4.交貨期限、地點和發送方式

　　交(提)貨期限(日期)要按照有關規定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發送方式(送貨、代運、自提)。

　　5.商品驗收辦法

　　合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

　　6.違約責任

　　簽約一方不履行合同，違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：

　　(1)未近合同規定的商品數量、品種、規格供應商品；(2)未按合同規定的商品質量標準交貨；

　　(3)逾期發送商品。購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。

　　7.合同的變更和解除條件

　　在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續來變更或解除合同等情況，都應在合同中予以規定。

　　除此之外，采購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，更有效力。

　　二、采購合同的簽訂

　　1.簽訂采購合同的原則

　　(1)合同的當事人必須具備法人資格。這里的法人，是指有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業。

　　(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

　　(3)必須堅持平等互利，充分協商的原則簽訂合同。

　　(4)當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。

　　(5)采購合同應當采用書面形式。

　　2.簽訂采購合同的程序

　　簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟：

　　(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾。

　　(2)接受提議。接受提議是指被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也稱承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內容反復協商的過程，就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。

　　(3)填寫合同文本。

　　(4)履行簽約手續。

　　(5)報請簽約機關簽證，或報請公證機關公證。

　　有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。

　　三、商場采購合同的管理

　　采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：

　　1.加強商場采購合同簽訂的管理

　　加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要的和貨源情況，掌握商場的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據本商場的購銷任務，收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據；二是對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

　　2.建立合同管理機制和管理制度，以保證合同的履行

　　商場應當設置專門機構或專職人員，建立合同登記、匯報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，采取措施，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯系，密切雙方的協作，以利于合同的順利實現。

　　3.處理好合同糾紛

　　當經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成，可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

　　4.信守合同

　　合同的履行情況好壞，不僅關系到商場經營活動的順利進行，而且也關系本商場的聲譽和形象。

采購管理制度 篇8

　　1.目的：為保證醫療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項制度。

　　2.范圍：適用于醫療器械的采購管理工作。

　　3.責任：采購員

　　4.內容：

　　4.1醫療器械的購進必須堅持“按需購進，擇優購進”的原則，遵守國家有關法律法規，保證產品質量。

　　4.2采購員必需從具有工商部門核發的《營業執照》，且具有有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的企業購進合格的醫療器械，并驗明產品合格證。

　　4.3采購的國產產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械注冊證》及醫療器械產品生產制造認可表，同時該產品必須是在供方《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的產品范圍內。必要時對產品和企業質量體系進行考察。

　　4.4采購的進口產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械注冊證》及醫療器械產品注冊登記表，同時該產品必須是在供方《醫療器械經營企業許可證》的產品范圍內。

　　4.5首次經營的品種應建立質量審核制度。質量審核包括：索取產品技術標準，簽訂質量保證協議，并建立采購合同檔案。

　　4.6采購員不得采購質量不合格的產品，不得購進過期，失效或國家明令淘汰的醫療器械。

　　4.7購進的醫療器械要有合法票據，并建立完整，真實的購進記錄，做到票、賬、貨相符。

　　4.8企業須將所有經營品種的產品資質以及其供貨方的資質，制作目錄并形成檔案，妥善保存。定期還需核對資質的有效性，及時更新。

采購管理制度 篇9

　　一、適用范圍

　　本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。

　　二、申購程序和采購管理辦法

　　1、制訂計劃

　　設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。

　　2、申購計劃單應寫清以下主要內容：

　　1)儀器名稱(包括附件、備件);

　　2)型號、規格、數量、預計單價;

　　3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

　　4)申請購置理由;

　　5)技術質量標準程度;

　　6)本單位有否此儀器設備;

　　3、審查批準

　　1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

　　2) 凡屬國家專控的儀器設備，經黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續。

　　三、采購管理

　　1、 設備采購小組根據經批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。

　　2、 驗收與入庫管理

　　收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。

　　3、退貨

　　設備器材在驗收和安裝調試中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

　　本辦法由本單位辦公室督查。

采購管理制度 篇10

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長負責采購管理制度的審批。

　　2、公司財務部負責采購管理制度的。

　　3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則

　　（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

　　（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則

　　凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、物資分類：

　　（一）物資分類

　　1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。

　　2、經營物資類：與經營有關的各種物品。

　　3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。

　　4、辦公用品類：與辦公有關的物品。

　　5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

　　6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。

　　（二）采購安排：

　　由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、采購申請：

　　使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

　　2、詢價比價議價：

　　（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的'供應商進行報價。

　　（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　（1）具有合法經營主體者。

　　（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　（3）信譽良好者。

　　（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

　　（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

　　6、進度跟催

　　（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

　　（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

　　8、對帳付款：

　　采購付款實行審批制度，具體程序如下：

　　（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；

　　（2）付款方式：

　　A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。

　　B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。

　　C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。

　　（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

　　七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。

采購管理制度 篇11

　　為加強本機關辦公用品的管理，規范辦公用品的購、發、用行為，降低消耗，提高經濟效益，特制定本制度。

　　第一條：辦公用品的采購

　　1.本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產標準的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。1000元以下的低值易耗品，由使用部門事前寫申請，經分管領導批準后交黨政辦安排專人購買;1000元以上的須經黨政聯席會審議通過以后，交辦公室統一采購。

　　2.對屬于政府采購范圍的物品，由鄉各部門填寫申購單，經主要領導批準后交黨政辦，由財政分局按照有關規定到縣政府采購中心辦理采購手續，黨政辦統一領回發放。

　　3.不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負責采購、管理、發放。急用零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。

　　4.采購人員須盡職盡責，本著厲行節約的.原則，認真做好市場調查，充分掌握所需購物品的性能、價格等情況，力求貨比三家，購得質優價廉商品。

　　5.不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門提出申請→相關領導審批→黨政辦采購、發放→采購人在發票上經手簽字→相關領導審核→鄉主要領導審核→財政分局核銷。

　　第二條：辦公用品的領取

　　1.物品領用實行一次一領、專領專用原則。

　　2.領取人在領用辦公用品時須在物品管理處《辦公用品領取登記單》上寫明日期、物品名稱及規格、數量、用途等內容并簽字。

　　3.大件物品領取后應列入固定資產管理序列，部門應明確使用管理責任人。

　　4.除黨政辦指定的專人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。

　　5、到黨政辦借用物品(相機、錄音筆、水壺等)需經得黨政辦人員同意方可借出，黨政辦人員要做好登記。

　　第三條：辦公用品的使用

　　1.辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。

　　2.要愛護辦公設備和相關物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執行注銷制度。要認真遵守操作規程，最大限度延長物品使用年限。

　　3.文件材料的印制要有科學性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。

　　4.高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時，由原采購人員負責聯系退換、維修事宜;因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

采購管理制度 篇12

　　第一章 總則

　　第一條 為了發揮部門集中采購的優勢，滿足特殊要求采購項目的需要，提高我市政府采購的效率和效益，根據《中華人民共和國政府采購法》及相關法律法規的規定，結合我市實際，制定本辦法。

　　第二條 部門集中采購，是指納入市級政府采購管理的單位，由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。

　　各單位在實行部門集中采購時，其采購方式及委托的采購代理機構等審批手續，均由各單位按本辦法的規定進行辦理

　　第三條 屬于當年公布的*市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目，符合以下條件之一的應當納入部門集中采購:

　　(一)貨物、服務及其他工程類項目，其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的，實行部門集中采購;

　　(二)市財政批復當年的政府采購預算中，列明應進行部門集中采購的項目;

　　(三)屬本單位有特殊技術或時間要求的，由該單位提出書面申請，經政府采購管理部門批復同意實行部門集中采購的項目。

　　第四條 實行部門集中采購管理的單位，應當由本單位分管政府采購工作的領導、紀檢監察部門、財務部門和負責政府采購業務的部門組成本單位的“政府采購管理小組”，并報市財政局政府采購管理辦公室(下稱“采購辦”)備案。

　　第五條 各單位的政府采購管理小組負責管理本單位的部門集中采購，包括編制本單位的采購計劃，確定采購項目的采購方式，委托采購代理機構(含市政府采購中心和各采購代理機構，下同)代理采購，會同采購代理機構編制采購文件，整理、歸集采購項目采購全過程的有關文件，采購結束后向采購辦提交備案資料等。

　　第六條 各單位政府采購管理小組應當建立采購項目檔案，將采購全過程產生的文件、資料進行妥善保存。檔案保存時間應不少于十五年。

　　采購文件、資料包括:已確定資金來源的政府采購計劃表、采購活動情況記錄、采購(招標)文件、評標標準、供應商投標文件、采購結果確認書、采購合同、驗收報告、質疑及投訴情況答復和處理決定以及其他相關的文件。

　　第七條 采購辦是我市政府采購管理部門，負責對各單位部門集中采購項目指導和監督管理，并定期向市人民政府進行通報。

　　第二章 部門集中采購的操作程序

　　第八條 各單位政府采購管理小組在實施部門集中采購時，應按以下程序進行辦理:

　　(一)編制政府采購計劃。

　　各單位采購屬于本辦法第三條規定政府采購項目時，應按《*市政府采購市級工作程序》(東財〔*〕63號)中關于部門集中采購項目編制政府采購計劃表的規定，編制政府采購計劃。

　　1、應填寫有“部門集中采購”字樣的政府采購計劃表。

　　2、屬市財政安排資金的采購項目應根據下達的年度政府采購預算填報采購形式。使用年度政府采購預算以外的資金采購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府采購集中采購目錄》的采購項目，應根據限額標準填報采購形式。

　　3、政府采購計劃表應用A3紙編制一式四份，連同有計劃表電子文檔的軟盤報送到市財政局業務主管科。

　　4、政府采購計劃表報送的時間要求:應于每年12月1日前(節假日順延，下同)報送下年度第一季度的《采購計劃表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購計劃表》，逾期報送《采購計劃表》的，如無合理理由，將視為報送下一季度的《采購計劃表》。

　　同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次。

　　5、部門集中采購采用以下方式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源進行采購。公開招標是政府采購的主要方式。

　　各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時，應自行確定部門集中采購項目的采購方式。

　　(二)政府采購計劃的資金確認和批復。

　　1、一般情況下，市財政局業務主管科收到各單位報送的部門集中采購的政府采購計劃后，在3個工作日內，對擬進行部門集中采購的項目資金來源情況進行審核。

　　市財政局業務主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的政府采購計劃退一份給采購人，同時各抄送一份給采購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。

　　2、如有關單位因采購項目特殊，要求以邀請方式進行部門集中采購的，應在報送政府采購計劃的同時，向采購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業務主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書面申請轉采購辦對其采購方式進行批復。

　　采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進行部門集中采購的要求審核完畢后，即向相關單位作出批復，并將《*市市級單位政府采購計劃批復書》(下稱“計劃批復書”)和政府采購計劃發回采購人各一份，送市財政局業務主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。

　　(三)政府采購計劃的調整。

　　政府采購計劃一經確定，原則上不作調整。如遇特殊情況需調整的，按原報批程序執行。

　　(四)委托采購代理機構。

　　各單位在編報政府采購計劃時，將擬委托實施項目采購的采購代理機構填寫清楚，并在收到市財政局確認采購資金和方式進行部門集中采購的政府采購計劃(需要采購辦批復的項目，應在收到計劃批復書)后，在3個工作日內將政府采購計劃(或計劃批復書)送達委托的采購代理機構實行部門集中采購，并按《*市政府采購代理機構管理辦法》的有關規定與采購代理機構簽訂書面的委托協議。

　　(五)編制采購(招標)文件。

　　各單位的政府采購管理小組應當派出專門人員會同有關的采購代理機構編制采購項目的采購(招標)文件。如采購項目技術復雜的，應邀請有關專家協助編制采購文件。

　　采購(招標)文件中應明確采購項目的開標、評標地點。開標、評標地點原則上應在*市政府采購招投標服務大廳，應由采購代理機構向采購辦提出使用市政府采購招投標服務大廳開標室和評標室的申請。如因市政府采購招投標服務大廳無法安排開標室和評標室的，由采購人向采購辦提出改換開標、評標地點的申請，經采購辦同意后才可指定地點進行開標、評標。

　　(六)確定部門集中采購的中標(成交)供應商。

　　采購代理機構應當嚴格遵照《政府采購法》及其相關法律法規，以及*市有關政府采購的規范性文件的相關規定，對部門集中采購項目進行公告、開標、評標，并推選出部門集中采購項目的候選中標(成交)供應商。

　　各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購項目候選中標(成交)供應商進行書面確認。采購結果確認后由采購代理機構按《*市政府采購信息公告管理辦法》的規定將采購結果公示。

　　組成部門集中采購項目評審委員會的評審專家，應在相關的采購代理機構的專家庫中，由采購代理機構參照《*市政府采購評審專家管理辦法》關于隨機抽取評審專家的有關規定進行隨機抽取。

　　(七)申請中標(成交)通知書編號。

　　采購結果公示完畢后，由采購代理機構向采購辦申請統一的中標(成交)通知書編號，并向有關中標(成交)供應商發出中標(成交)通知書。

　　沒有申請統一中標(成交)通知書編號的部門集中采購項目，不得發中標(成交)通知書。

　　(八)簽訂采購合同。

　　各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書發出之日起三十日內，按照采購(招標)文件確定的事項簽訂部門集中采購項目的采購合同。

　　采購合同自簽訂之日起五個工作日內，各單位應當將合同副本報采購辦備案。

　　第九條 中標(成交)通知書發出后，采購代理機構應當在五個工作日內將部門集中采購項目的相關采購資料報采購辦備案。

　　第十條 各單位政府采購管理小組應當對供應商履行合同情況進行不定期檢查;合同履行完畢后，政府采購管理小組負責組織對采購項目的驗收工作。

　　屬大型或技術復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。

　　第十一條 各單位政府采購管理小組應按合同的規定及時辦理有關款項的撥付手續，資金撥付的程序按市財政局印發的《關于我市市級政府采購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執行。

　　第十二條 各采購代理機構應當在每月14和28日，將接受委托的部門集中采購項目的有關情況反饋采購辦。

　　第三章 違規責任

　　第十三條 各單位政府采購管理小組有以下行為之一的，采購辦將要求其進行整改，并由采購辦定期向市人民政府通報相關情況:

　　(一)采購項目未經市財政局確定資金，擅自委托采購代理機構進行采購的;

　　(二)超出本辦法第三條規定的采購項目，未向政府采購管理部門提出申請，擅自委托采購代理機構進行采購的;

　　(三)有拆分項目行為，規避公開招標的;

　　(四)中標(成交)通知書發出后，無正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂采購合同的;

　　(五)采購結束后，不按規定將采購活動相關資料送政府采購管理部門備案的;

　　(六)不按合同規定支付有關款項給供應商，被相關供應商投訴的;

　　(七)一年內連續三次以上委托同一采購代理機構的;

　　(八)拒絕接受政府采購管理部門依法實施監督檢查的。

　　第十四條 各單位在實施部門集中采購過程中，如有違法違規行為的，取消其實施部門集中采購的資格一年。

　　有關單位被取消實施部門集中采購的資格后，一年內其政府采購項目的采購按集中采購的有關程序執行。

　　第十五條 采購代理機構在實施采購過程中有違法違規行為的，按《政府采購法》及相關法律法規的規定執行。

采購管理制度 篇13

　　為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。

　　3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。

　　4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。

　　二、活動流程

　　1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發票。

　　對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

　　4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。

　　三、其他相關控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的.全過程。

　　3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對采購業務各個環節的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

　　采購管理制度為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。

　　三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。

　　四、采購單價在500元（含500元）以下的(）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

　　六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

　　七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

　　采購管理制度為進一步加強區本級政府采購監督管理，建立和規范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結合我區政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規和制度規定的方式和程序，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內和采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

采購管理制度 篇14

　　工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序

　　1.目的:

　　1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規范及標準。

　　1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。

　　1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

　　2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。

　　3.職責:

　　3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規范。

　　3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。

　　3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的采購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

　　4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。

　　4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

　　4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

　　4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

　　5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與'產品封樣'是否相符,并將'產品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。

　　5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

　　5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

　　5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。

　　5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。

　　5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

　　5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

　　5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

　　5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

　　5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

　　5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。

　　5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。

　　6.相關文件:

　　6.1《招投標管理工作細則》

　　6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》

　　6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準

　　7.相關表單

　　7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》

　　7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設備)清單》

　　7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》

　　7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》

　　修改記錄

　　頁碼修改日期修改人修改狀態修改單號生效日期

　　編制:審核:批準:

采購管理制度 篇15

　　第一章總則

　　第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章具體的管理制度

　　第一條供應商的資質

　　采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

　　1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

　　2、x20xx版證書;

　　3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條供應商的基本信息

　　1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址 2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等 3、公司的網址

　　第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。 第四條采購合同及品質保證協議

　　1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。

　　2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

　　第三章附則

　　本制度自公布之日起開始生效。

　　供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關系決策的重要依據。 第一條供應商檔案管理對象：

　　1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

　　2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業務準備資料。

　　3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

　　4、從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的'重點應放在主力供應商上。

　　第二條供應商管理內容

　　1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

　　2、供應商特征：供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。

　　3、業務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。

　　4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

　　第三條供應商檔案管理方法

　　1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。

　　供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

　　①提供供應商資料卡，由供應商填寫。

　　②由采購員通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

　　③通過本公司和供應商已發生的采購情況（包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況）。

　　然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。

　　2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。

　　第四條供應商檔案管理應注意問題

　　1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。

　　2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。

　　3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

　　4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

采購管理制度 篇16

　　第一章 總 則

　　第一條 本制度。

　　第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

　　第四條 區政府采購辦是負責我區政府采購監督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關規章制度；審核政府采購預算和實施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準，報區政府批準；管理政府采購網絡和發布政府采購信息；批準政府采購方式；負責政府采購監督檢查；考核政府采購代理機構業績；開展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。

　　第五條 招標投標公司是集中采購機構，其主要職責:接受采購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執行政府采購法律規章制度；管理政府采購檔案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的采購。

　　第二章 政府采購預算

　　第六條 采購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預算報區采購辦匯總，按預算管理權限和程序批準后執行。

　　第七條 政府采購預算一經批復，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府采購辦批準。

　　第八條 采購人應根據批準的政府采購預算并結合本單位的工作實際，按月編制政府采購計劃，經區政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。

　　第九條 采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執行。不得采購無預算、無計劃的采購項目。

　　第三章 政府采購方式及程序

　　第十條 政府采購實行集中采購和分散采購相結合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構代理采購。但對技術復雜、專業性強、操作難度大的采購項目，經依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構組織采購。

　　第十一條 政府采購采用以下方式：

　　一公開招標；

　　二邀請招標；

　　三競爭性談判；

　　四單一________采購；

　　五詢價；

　　六國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式。

　　公開招標應作為政府采購的主要采購方式。

　　第四章 備案和審批

　　第十二條 政府采購備案和批準管理是指區政府采購辦對采購人、集中采購機構及其他采購代理機構按規定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區政府采購辦為政府采購工作的管理機構，具體辦理政府采購備案和批準事宜。

　　第十三條 審批事項應當經區政府采購辦依法批準后才能組織實施，下列事項應當報區政府采購辦批準：

　　一因特殊情況對達到公開招標數額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的，由組織采購的機構提出申請報送區政府采購辦批準； 二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務的，由采購單位提出申請報送區政府采購辦批準；

　　三政府采購管理機構委托采購代理機構組織實施協議供貨采購、定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協議內容需要變更的；

　　四政府采購代理機構制定的操作規程；

　　五政府采購預算或項目的調整變更；

　　六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。

　　第十四條 備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政府采購代理機構依照有關規定向區政府采購辦報送。

　　第五章 監督檢查

　　第十五條 區政府采購辦對政府采購活動實行經常性監督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構、其他政府采購代理機構執行政府采購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。

　　第十六條 區政府采購辦對區直單位政府采購活動進行監督檢查的主要內容是：

　　一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執行情況；

　　二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執行情況；

　　三政府采購備案或審批事項的落實情況；

　　四政府采購信息在省、市、區采購辦指定媒體上的發布情況； 五政府采購有關法規、制度和政策的'執行情況；

　　六內部政府采購制度建設情況；

　　七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

　　八對供應商詢問和質疑的處理情況；

　　九法律、行政法規和制度規定的其他事項。

　　第十七條 區政府采購辦應當加強對集中采購機構的監督檢查，監督檢查內容是：

　　一集中采購機構執行政府采購的法律、行政法規和規章情況，有無違紀違法行為；

　　二采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況；

　　三集中采購機構建立和健全內部管理監督制度情況；

　　四集中采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況；

　　五基礎工作情況；

　　六采購價格、資金節約率情況；

　　七集中采購機構的服務質量情況；

　　八集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況。

　　第十八條 供應商應當依法參加政府采購活動。

　　區政府采購辦應當對中標供應商履約實施監督管理，對協議供貨和定點采購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。

　　第十九條 對違反本辦法規定擅自采購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。

　　第二十條 區政府采購辦應按照《政府采購法》規定和《政府采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答復。

　　第二十一條 監察機關應當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監察，應當參與數額巨大或重大采購項目活動的監督。

　　第二十二條 政府采購監督管理部門、政府采購各當事人有關政府采購活動，應當接受審計機關的審計監督。

　　第六章 其 他

　　第二十三條 政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關政府采購的法律、法規、規章和其他規范性文件；招標公告、中標公告、成交結果；采購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區政府采購辦對政府采購代理機構的考核結果等。

　　第二十四條 政府采購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規定，從市、區本級政府采購評審專家庫中抽取。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。

　　第二十五條 貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實行競爭性談判、詢價或單一________采購方式的應按照《政府采購法》有關規定執行。

　　政府采購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關規定執行。

　　第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協議供貨或定點采購及區域聯動操作方式。 實行協議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執行要求和監督檢查等內容由區采購辦會同有關部門具體作出規定，集中采購機構統一組織實施方案。

　　第二十七條 采購人、政府采購代理機構對政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。

　　采購文件包括：采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

采購管理制度 篇17

　　1.制定采購計劃：

　　1) 由商場各部門概括每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核。

　　2) 計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核。

　　3) 采購計劃一式四份，自存一份，其他三份交財務部。

　　2.審批采購計劃：

　　1) 財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核。

　　2) 財務部根據商場本年的營業實際、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算。

　　3) 將匯總的采購計劃和預算報總經理審批。

　　4) 經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

　　3.物資采購：

　　1) 采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

　　2) 大宗用品或長期需用的物資，根據核準計劃可向有關的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　3) 采購人員對餐料、油味料、酒、飲品等等，要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

　　4) 計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4.物資驗收入庫：

　　1) 無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收。

　　2) 倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5.報銷及付款：

　　1) 付款：采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批后方可付款。支票結帳一盤由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內。按商場財務制度規定，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批準許后方可付款，但現金必須控制在一定的范圍內。

　　2) 報銷：采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票或連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋單，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

　　采購部業務操作制度：

　　1.按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表。

　　2.向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案。

　　3.在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購。

　　4.按商場及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購。

　　5.貨物驗收時出現各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報。

　　6.貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

　　7.將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同。

　　8.將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。

　　物品、原材料采購制度：

　　1.物品庫存量應根據商場貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的'一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

　　2.堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

　　3.各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

　　4.計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。

　　5.凡購進物資，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

　　6.高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

　　7.從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。

　　8.凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員應一律拒絕支付，并上報給總經理。

　　能源采購管理制度：

　　1.商場工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

　　2.制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經理審批，同意后交采購部按計劃采購。

　　3.按照商場設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意后，交能源采購組辦理。

　　4.超出季度和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須別填寫請購單，提前一個月辦理。

　　5.當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總旨理審批同意后，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源采購組。

　　食品采購管理制度：

　　1.由倉管部根據商場銷售需要，訂出各類正常庫存貨物的月銷售量，制定月度采購計劃一式四，交總經理審批，然后交采購部采購。

　　2.當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

　　3.為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采購取定期補給的辦法。

采購管理制度 篇18

　　為規范職工食堂食品原料、相關產品的采購、驗收程序，節約采購成本，滿足經營需要，提高管理水平，特制定本制度。

　　一、基本原則

　　1、采購應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格、同等價格比質量、同等價格質量比服務，根據供應商的資質、規模、誠信、服務等因素，綜合評價后確定定點采購的合格供應商，以確保食材的質量、衛生、安全。

　　2、原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報分管負責人進行審查。

　　3、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。

　　二、管理內容

　　1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。

　　2、廚房日用品采購（食品相關產品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。

　　三、管理方法

　　(一)供貨商選擇

　　1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等。

　　2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較。

　　3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎上，由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協議，協議-式三聯:一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協議應確定定價時間、供貨質量保證金、食材的質量要求。

　　4、零星散貨及較長時間才需采購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求價格公道、質量有保障。

　　(二)采購數量的'確定

　　1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜，主廚根據菜譜和配菜材料的庫存情況，列出采購計劃清單。

　　①糧油、調味品類、干雜貨、低易耗品等

　　此類物品的的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

　　②蔬菜、鮮貨類

　　此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類采購量根據菜單而定，采購量不得超過3天用量，采購入庫存放在魚缸內。

　　③肉類

　　此類食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。

　　2、廚房日用品采購（食品相關產品）

　　廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量，并向主管部門申請,填寫采購申請單。

　　3、食品原材料每日營業結束前，根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的采購食品原料類別、數量并填寫次日用量清單或采購計劃清單。

　　(三)貨物驗收，對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執行。

　　1、貨物質量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關，基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現象；肉類、水產類要求新鮮、無病癥；干雜貨、調味品類要求包裝完好，未過期；其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。

　　2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產管理科人員、庫管員

　　3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數量、采購單價是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數量的有權拒絕收貨。

　　4、庫房如發現三無產品、未上臺賬食材等物質，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%

　　(四)庫房管理

　　1、庫房貨物分類記帳。

　　2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結出數量合計。

　　3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。

　　4、做到先進先出、防止積壓變質。

　　5、對已出現變質或過期貨品及時清除。

　　(五)采購費用使用

　　1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進行統計。上報分管負責人審查報銷。

　　2、散購物資，采購員用公務卡結算，按月統計報分管負責人審查報銷。

采購管理制度 篇19

　　為了使公司支出得到有效控制，耗用維持在較低水平并在制定的通用程序下被統一管理，特制定本制度。

　　一、目的

　　為規范以下行為：

　　1.所有資產、消耗品和重要儀器設備的采購；

　　2.對所購物品使用和庫存情況持續分析以達到有效使用和最小投入；

　　3.有完整的相關資料。 日常采購管理辦法和制度

　　二、范圍

　　公司內部所有部門對于固定資產、低值易耗品和儀器設備的采購都必須遵循本程序。

　　三、職責

　　1.采購商品或勞務必須符合采購規定條款，提出請示并必須獲得批準。

　　2.采購必須遵照采購程序，以價格合理、質量合格、保持與供應商的良好關系、確保合理的庫存控制和監督、原材料保管等。從經過批準的供應商處定貨，和供應商進行價格談判，并將相關資料及時送到財務部門進行支付；

　　3.倉庫管理人員有責任接收、檢查材料并簽署或保存相關資料；

　　4.了解產品情況，掌握相關材料數據，有效控制原材料質量。

　　四、相關定義 合理的訂貨量：

　　計算過的采購和庫存可使成本降到最低。采購成本包括管理和控制成本，如請求、需求、購買、接受、倉儲和支付。庫存成本為總采購量的百分比，包含廢品、利息、倉儲費用和其他費用。

　　安全儲存：需要計算的最小量庫存量，在滿足需求、購買和接受環節以進行補充。建議安全存儲量為30天的供給，依據月平均使用量，但必須根據市場情況進行調節。

　　五、采購決定和要求

　　1.所有物品的采購應獲得最佳的價格，并參考如下采購方式：

　　1）長期購買協議

　　2）大批量購買承諾

　　3）按時送貨時間安排

　　4）日常需求

　　2.購買存貨和非存貨選擇供應商應根據選擇條款；

　　3.決定常用商品的訂貨數量需參考庫存量并與需求相符以滿足月銷售計劃；

　　4.每天應逐行檢查庫存商品文件以決定需補給商品。如果有下列情況，需加以注示：

　　1）在庫產品數量之和等于或少于最小于計劃量或安全存儲量；

　　2）補充進貨的量為上次進貨量的50％；

　　3）每月按照生產計劃變更采購需求。變化依照每月的制造計劃。

　　5.審核過的需求量應與供應商報價及計劃采購總量相比較。

　　6.對于非常用庫存項目，包括消耗品和工程部分，需分開項目填寫采購表格。采購需求表應按下列項目填寫并批準，并附相關資料：

　　1）項目全名，如有可提供型號；

　　2）工程圖和規格；

　　3）類型、分類、等級需要；

　　4）需求數量；

　　5）需求日期；

　　6）需求部門；

　　7）推薦供應商并了解是否適用；

　　8）質量管理系統需求；

　　9）特別運輸需求；

　　10）根據收貨情況的'特別檢驗要求。

　　六、安排訂單

　　1.請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形填寫請購單，逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本單位主管審核后送采購部門；

　　2.來源與需用日期相同的物品材料，可一單多方提出請購；

　　3.特殊情況需緊急請購辦理時，可在請購單備注欄注明原因；

　　4.日常辦公用品可填寫請購單，由行政部門統一購買。

　　七、批準權限

　　參照財務制度中關于費用審批授權限度。

　　八、采購程序

　　1.任何采購均需填寫采購訂單。采購訂單必須填入所有適當信息，經批準并存檔；

　　2.質量檢驗要求認定應作為采購意見記錄在采購單上；

　　3.經手人必須檢查采購訂單的準確性。經手人在檢查采購訂單，確定無誤后在上面簽字；

　　4.采購訂單可以通過電話、傳真、網絡或郵寄的方式傳給供貨商。

　　九、采購單據保存與核對

　　1.當采購訂單被批準，采購和財務單據復印件將被保管直到商品送達；

　　2.物品應根據驗收單入庫，供應商應提供產品名細單和驗收單

　　3.采購應與收貨單及財務文件相吻合，在驗收單據和購買需求文件齊全的情況下可以付款；

　　4.對于分批運輸的商品，采購訂單將被復印，并和驗收單一起交財務付款。原始采購單據應被保存直至全部商品到達。

　　十、價格品質復核

　　1.價格復核

　　1）采購部門應經常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。

　　2）采購部門應對企業內各公司事業部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。

　　2.品質復核

　　采購單位應對企業內所使用的材料品質予以復核，并形成完整資料備查。

　　十一、未盡事宜，需報總經理進行修訂。

　　十二、公司對本制度有最終解釋權。

采購管理制度 篇20

　　為理順現金采購流程，加強采購資金管理，提高采購資金效益，防范采購資金風險，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　1、本制度只適用于除水果、蔬菜及活鮮產品以外的現金采購業務。水果、蔬菜及活鮮產品的現金自采規定將另行制定。

　　2、滿足以下條件之一可按本制度的規定進行現金采購。

　　⑴、與供應商有長期合作關系，但供應商只同意采用現款結算方式。

　　⑷、超低價商品促銷。

　　二、采購計劃與報批

　　1、采購部制訂采購計劃經采購部負責人審核后報總經理審批。

　　2、采購部根據批準后的計劃組織商品采購，擬定《采購目錄》經采購部負責人審核。

　　《采購目錄》應包含商品名稱、計量單位、最低單價、預算金額及合計等信息。

　　3、采購部制定采購線路，填制《采購費用申請表》經采購部負責人審核。

　　《費用申請表》應包含采購人數、采購工具名稱及數量、采購所需時間及費用預算等信息。

　　4、采購部將采購部負責人簽字同意后的'《采購目錄》和《采購費用申請表》送財務部進行審核后交總經理同意報董事長審批。

　　三、資金申請與跟單

　　1、采購部將經批準的《采購目錄》和《采購費用申請表》交財務部申請采購資金借款。

　　2、采購部根據情況指定一名跟單員報財務部備案，由跟單員寫出借支憑證經財務負責人批準后轉賬支付到其銀行卡內。指定的跟單員原則上應報董事長同意，可以是財務或采購人員，也可以是公司其他員工，其產生的費用包含在采購費用預算內。

　　跟單員負責保管采購資金，現場監督采購貨物信息，收取采購發票(附貨物清單)和供應商信息、支付貨款和采購費用以及辦理報賬平賬手續等。

　　供應商信息應包含供應商名稱、地址、聯系人和聯系電話等信息。

　　四、貨物驗收與平賬

　　1、采購貨物到公司后，倉庫或門店收貨人按正常的收貨流程辦理收貨業務和簽字手續。

　　2、跟單員收取手續齊全的《入庫單》與采購貨物和費用發票等單據一起交采購部負責人簽字后送財務部審核。

　　采購貨物和費用發票必須由采購人員和跟單員簽字確認。

　　3、財務部審核后填寫支付單交總經理提出意見，在最近的費用報賬日經董事長批準后按多退少補原則報銷平賬。

采購管理制度 篇21

　　按照“集中采購，各負其責”和“誰使用，誰采購”的原則，實行動態式采購方式，避免弊端存在和資金的浪費。本著精打細算的原則，節約每一分資金。

　　1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室，校長批準后再由總務處匯總上報xx區教育體育局后勤服務中心批復。

　　2、批復后同意自行購置的由校委會組織相關人員成立考察小組對所購固定資產進行全面考察;寫出考察報告報請校委會通過，然后進行購置。

　　3、考察小組由校委會決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰采購。

　　4、考察人員必須充分掌握市場信息，收集市場物品情況，為學校物資采購提出合理化建議。

　　5、嚴把質量關，認真檢查物資質量，貨比三家，力求價格合理，質量合格。

　　6、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

　　7、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。

　　8、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察。將結果報請校委會，批準后擇優訂貨。

　　9、簽訂合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。

　　10、對于教學用的儀器、設備等物資要《山東省中小學儀器配備標準》按計劃定購。

　　11、嚴格物品驗收、入庫手續。專人收發登記，實行領用制，任何部門、個人不得自購自管自用。

采購管理制度 篇22

　　一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品;

　　二、采購食品時應向供貨方索取購貨憑證,并做好采購記錄;

　　三、向食品生產單位,批發市場等批量采購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;

　　四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年;

　　五、保持食品倉庫房分開設置;

　　六、食品和非食品庫房分開設置;

　　七、不同性質食品和物品分區存放,需低溫存放的食品應置于冷藏設施存放;

　　八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;

　　九、庫房內的食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛生,對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。

采購管理制度 篇23

　　第一條目的

　　為規范（以下簡稱公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。

　　第二條本制度所稱行政物資管理

　　指用于公司日常行政辦公的非生產相關物資的采購、入庫、領用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。

　　第三條行政物資分類

　　公司行政物資主要分為兩大類，分別為固定資產類和低值損耗品類。

　　一、固定資產（價值20xx元以上），如打印機、電腦、空調、投影儀等；

　　二、低值損耗品（價值1999元以下）：

　　（一）價值50元—1999元的低值損耗品，如電話、傳真機、文件柜、辦公桌椅等；

　　（二）價值49元以下的低值易耗品，其中包括部門所需品和個人所需品。

　　1、部門所需品：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、墨水、膠水、訂書機、回形針、計算器、文件欄、筆筒、文件夾等。

　　2、個人所需品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。

　　第四條管理部門

　　行政部是公司日常辦公用品的管理部門，負責行政物資的管理工作。

　　第五條適用范圍

　　本制度適用于公司全體組織及個人。

　　第一章行政物資采購

　　第六條行政物資采購條件

　　以下兩種條件至少滿足一種時，應著手辦理行政物資采購相關事宜：

　　一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品；

　　二、庫房該類行政物資數量低于規定最低庫存量。

　　第七條行政物資采購流程

　　一、在滿足物資采購條件時，行政部跟據庫存記錄，提出采購申請，填寫《行政物資采購申請單》（詳見附件1）；

　　（一）價值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經理審核，總經理審定；

　　（二）價值500元以上的`行政物資，由分管行政的副總經理、總經理雙審核后董事長審定；

　　二、行政部物資管理相關人員憑審定后的《行政物資采購申請單》交采購部聯系采購；

　　第八條行政物資采購要求

　　一、行政物資一般由采購部向供應商采購,電子類行政物資（如個人計算機）,可以經董事長同意并授權相關部門（如信息部）采購；

　　二、行政部應建立行政物資庫存量檔案，每月限定時間清查賬本，發現庫存物資不夠應及時添置。

　　第二章行政物資入庫

　　第九條行政物資入庫條件

　　經質量檢驗部門、信息部門等檢驗合格的采購物資可以辦理物資入庫手續。

　　第十條行政物資入庫流程

　　一、采購部將采購來的行政物資交給物資管理相關人員管理；

　　二、物資管理人員再次清點《購銷合同》和《行政物資采購申請單》上所列各項指標，對照質量和數量；

　　三、清點無誤后根據入庫物品、時間、型號等填寫《行政物資入庫明細表》（詳見附件2）同時備份存檔。

　　第十一條行政物資入庫要求

　　一、拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見入庫單不見實物的現象；

　　二、入庫時，行政部相關人員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量不合格時，不得辦理入庫手續；

　　三、如有多領的行政物資需要退庫時，必須由物資管理員填寫物資入庫單，辦妥手續后方可入庫；

　　四、人員離職時，由物資管理員將分派給個人的行政物資收回入庫，如物資回收時因保管、使用不當或故意損壞造成損失，由使用者酌情賠償。

　　第三章行政物資領用

　　第十二條行政物資領用依據

　　一、被規劃為公司固定資產的行政物資，在員工入職時按各職等對應標準，報分管行政的副總經理審核，總經理審定后發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請；

　　二、低值損耗品的領用可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用頻率(如圓珠筆每月每人發放一支),并可隨部門或人員的工作狀況隨時調整發放頻率，同時低值損耗品的領用實行以舊換新原則，但純消耗品不在此列（如信紙等）；

　　第十三條行政物資領用流程

　　一、不同價值的行政物資的領用流程如下：

　　（一）價值在10元以下的低值損耗品，由申請領用人直接在行政部物資領用登記簿上注明領用品名、數量、領用日期等即可領用；

　　（二）其它價值的行政物資由領用人填寫《行政物資領用申請單》（詳見附件3），按同等價值行政物資采購報批標準申請，并經行政部負責人和分管行政副總經理雙審核，總經理審定后方可領用，同時在領用登記簿上注明明細；

　　三、行政部將《行政物資領用申請單》附著在《行政物資出庫明細單》后存檔，按照物資領用單上所列名目向領用人發放行政物資。

　　第十四條行政物資領用要求

　　一、本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量節約；

　　二、需要以舊換新的行政物資，如發生遺失，更換時視具體情況給予一定經濟賠償；

　　三、新入職職員到職時如需要領行政用品的,由人力資源部按流程統一向行政部提出行政用品申領要求；

　　四、物品領用后，遵從誰領用，誰管理的原則。個人物資由申請者個人負責，部門物資由該部門負責人負責，具體界定范圍參考本制度第三條；

　　五、領用的行政物資嚴禁個人帶回家使用；

　　第四章行政物資報修

　　第十五條行政物資的報修條件

　　以下兩種條件同時滿足可將損壞物資交至行政部聯系維修，其中屬個人物資由個人提出報修申請，部門物資由該部門負責人申請。

　　一、價值為50元以上的低值損耗品或固定資產；

　　二、物資在正常工作當中由于自然磨損等原因造成非人為損壞。

　　第十六條行政物資報修流程

　　一、損壞物資為電腦、傳真機等電子產品，由物資使用人先行聯系信息部技術人員進行初期檢查、維修、調試；

　　二、經信息部調試確定為發生嚴重損壞的電子類行政物資、非電子類行政物資，由物資使用者向行政部提出維修申請，并填寫《行政物資報修申請單》（詳見附件5），按照物資采購相應審批標準由相關負責人審核、審定；

　　三、行政部物資管理員憑審定通過的《行政物資報修申請單》聯系維修單位維修，并將申請單存檔；

　　四、修理完畢后由管理員歸還使用人員，并做維修記錄，物資使用者在記錄單上簽字；

　　五、維修時如需更換零部件需報修人員按照物資采購流程和物資領用流程辦理相關手續。

　　第十七條行政物資報修要求

　　一、由于使用不當等個人原因造成物資損壞的，也可報行政部維修，但產生費用須個人承擔；

　　二、把個人辦公物資借給他人而造成損壞的，維修費用由借出者個人承擔；

　　三、行政部作維修記錄時必須將《行政物資報修申請單》附在維修簿上存檔，以便公司日后的物資清查管理。

　　第五章行政物資報廢

　　第十八條行政物資報廢條件

　　以下兩種條件同時滿足可辦理行政物資報廢：

　　一、被劃分為公司固定資產的行政物資；

　　二、使用期滿并喪失使用效能或由于各種原因造成損壞且無法修理或無維修價值。

　　第十九條行政物資報廢流程

　　一、物資損壞部門負責人向行政部提出物資報廢要求；

　　二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報廢申請單》（詳見附件7），詳細填寫物資分類號，編號，名稱，規格型號，單價，數量等資料；

　　三、物資管理員將申請表交至行政部負責人處組織相關人員進行初審，并提出報廢初審意見，有再利用價值的交還報修人員，無再利用價值的交由分管行政副總經理和總經理雙審核，董事長審定并作報廢處理；

　　四、行政部物資管理人員根據《行政物資報廢申請單》所列名目，向部門收回報廢物資；

　　五、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務處銷賬，做到帳、物同時注銷。

　　第二十條行政物資報廢要求

　　一、為保證物資經常處于良好狀態和賬實相符，除因無法妥善存放的物資專項報廢外，物資報廢每年年終進行一次；

　　二、固定資產報廢必須由相關領導、專業人員、行政部部長、財務人員等相關人員會同鑒定，按照物資報廢流程嚴格執行；

　　三、因個人或部門保管、保養不善造成的物資報廢，應由個人或部門負責人寫出詳細報告并根據損失程度承擔經濟賠償；

　　四、報廢物資一經批準報廢，必須將實物交回行政部處理，不得隨意丟棄；

　　五、凡有修舊利廢價值的，應充分實現其再利用價值，進行物資維修工作，不得隨意做報廢處理。

　　第六章行政物資清查

　　第二十一條行政物資清查條件

　　公司應對價值100元以上的行政物資做定期清查核算。

　　第二十二條行政物資清查流程

　　一、在行政物資清查工作開始之前，由行政部負責人布置清查工作，確定清查范圍、時間和應達到的要求；

　　二、行政部相關人員從臺帳上將所有符合清查條件的行政物資與實際物資進行核對，并跟據《行政物資領用申請單》、《行政物資入庫明細單》和《行政物資出庫明細單》做具體校對，同時物資管理人員應停止行政物資的收發活動，將物資分類擺放有序，嚴禁實物流動；

　　三、物資清查中發現帳實不符，應及時查明原因，以書面形式給出相應處理意見（如盤虧的從賬面銷除，盤盈的估價入賬等），并按照價格根據物資采購報批標準上報相關負責人審核、審定；

　　四、由審定人確定差異處理決定和對相關責任人的處置決定。

　　第二十三條行政物資清查要求

　　一、行政部負責人每月月末進行行政物資清查，每年年末會同物資使用部門、財務部等部門進行年度盤點，并將工作記錄裝訂成冊保管存檔；

　　二、清查過程中要分配專人負責清點、專人負責記錄、專人負責監督。清查過程中，除了要保證清點數量準確外，還要關注各類行政物資的價值有無減損、有無超儲積壓、浪費等現象；

　　三、清查過程中如有固定資產需作報廢處理的，必須按審批程序經相關領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整；

　　四、清查中若遇固定資產缺失或質量上的問題（如超期、老化、變質或損壞等），應及時用書面的形式向相關領導匯報，如因臺帳管理人員等由于疏忽等自身原因造成公司固定資產帳實嚴重不符，須視具體情況給予經濟處罰。

　　第七章附則

　　第二十四條行政物資管理嚴格按照本制度執行，責任落實到崗位，失責將按相關制度懲處。

　　第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。

　　第二十六條本制度簽發之日起生效，若與此前相關文件沖突，以本制度為準。

采購管理制度 篇24

　　一、目的

　　為了規范公司各類采購工作，明確公司各部門在采購工作中的職責分工，加強對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質量，提高采購效率和采購物資準確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購 管理和執行工作。

　　三、職責

　　3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執行采購作業、儲存和保管采購物資。

　　3.2綜合制造部負責編制整體生產環節所需要的物資儲備。

　　3.3安環部負責編制勞保用品及與安全有關的物資儲備。

　　3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環境有關的物資儲備。

　　3.5財務部負責統籌規劃各部門資金計劃及付款安排。

　　3.6檢驗部負責A.B類采購物資的抽檢及驗證。

　　3.7副總經理負責把控整體采購風險及最終審批權限。

　　四、程序內容

　　4.1基本原則

　　4.1.1公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關規定、流程、制度，采購活動應盡量實現充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質量，努力降低成本；

　　4.1.2參與采購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業道德，保守公司商業秘密，廉潔奉公；

　　4.1.3各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內，制定詳細周密的月度或周期性采購計劃，過程進行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過或回避，處于關鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理；

　　4.1.4公司的采購業務統一由綜合計劃部負責辦理，其他部門或人員不得自行采購或無理干涉；

　　4.1.5采購應當優先選擇低耗能、低污染、通過環境管理體系認證或安監部門認可企業的貨物、工程和服務；

　　4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

　　4.2職責和分工

　　4.2.1根據批準的采購計劃，綜合計劃部負責組織并實施采購，包括：

　　a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關部門完成驗收入庫；

　　b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；

　　c)負責組織合同談判,辦理支付申請，合同執行情況的總結和分析；

　　d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關的信息系統；

　　4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規模和經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有：

　　a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;

　　b)預測和跟蹤《生產計劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實本部門倉庫存量，結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃;

　　c)依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所有備品備件采購；

　　4.2.3安環部為勞保用品采購計劃直接管理部門，根據不同工種及不同的勞動安全生產的需要及人數，編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃，具體措施如下：

　　a)負責對公司勞動防護用品的采購計劃制定和管理；

　　b)根據國家、市及行業規定標準，結合本單位實際情況修訂勞防用品的發放標準；

　　3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標準提報勞保采購計劃；

　　4)做好發放管理記錄，并及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用；

　　4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門，負責制定各部門辦公用品的計劃、發放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規格、數量進行采購匯總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算范圍內。

　　4.2.5財務部根據國家相關法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續,負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;

　　4.2.6檢驗部依據采購員填寫的JL82401-01《采購物資報驗單》，按照GWJY-02《產品進貨檢驗規范》進行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進行數量和外觀等的驗收。

　　4.2.7副總經理全面主持采購工作，組織實施，確保采購任務完成，根據公司規模發展及銷售市場變化，指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務水平，確保采購工作正常開展。審批各部門提報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開支，監督參與大批量商品訂貨業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

　　五、采購計劃執行

　　5.1所有采購流程均需走程序審批，各部門應根據需求分類別填寫相關采購物品申請表，申請獲批準后執行應嚴格控制，各部門通過內部溝通工具對庫存核實后進行采購申報，流程審批通過后形成紙質物資采購申請單據，采購人員根據單據內容核對后執行采購； 5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫申請單據的，綜合計劃部有理由不予采購；

　　5.3申請部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，部門經理審核。超過規定時間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報的采購計劃；

　　5.4未提交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫，部門經理、副總經理財務總監批準后執行。

　　5.5對于已經審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規格、數量或撤銷采購申請，必須48小時內通知采購部，以便采購部及時根據實際情況變更采購計劃，如采購已進行中，產生的后果應由申請部門承擔。

　　5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經理同時抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨后嚴格按此數量金額供貨商進行驗收入庫。

　　六、附則

　　6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

　　5.2本制度報副總經理審批準后，自頒布之日起執行。

　　六、相關記錄

　　1、《月度采購計劃表》

　　2、《特殊物品采購申請表》

　　3、《交付產品管理規定》

　　4、《采購物資分類明細表》

　　5、《采購物資報驗單》

　　6、《材料庫存表》

　　7、《產品進貨檢驗規范》

　　8、《供方物資質量狀況記錄》

　　9、《合格供方名錄》

　　10、《合格供方檔案》

　　11、《合格供方業績評價表》

　　12、《采購產品不合格通知單》

　　13、《生產計劃》

　　14、《常規物資采購周期及儲存條件》

　　15、《常規物資庫存量上下限》

采購管理制度 篇25

　　第一章

　　總則

　　第一條

　　為了嚴格控制原材料采購數量，減少庫存資金積壓核和原材料報廢，提高需求－計劃－采購準確性，特制定本制度。

　　第二條

　　本制度僅適用于公司采購原料、包裝材料、廣告品（以下簡稱：材料）。本制度隸屬于《生產物質采購管理制度》。

　　第二章

　　原則

　　第三條

　　以營銷公司《銷售預測》為基準，嚴格材料需求計劃、控制在允許偏差范圍內進行材料采購，做到安全預測、安全計劃、安全采購。

　　第四條

　　營銷公司負責根據市場需求，及時準確向綜合計劃部提交《銷售預測》。

　　第五條

　　綜合計劃部根據銷售預測，經過綜合分析和評審后制定每月A、B版《物料需求》。

　　第六條

　　采購部按照每月A、B版《物料需求》，扣除未結訂單后，制定出《采購計劃》（廣告品不受此限），采購計劃必須報主管副總批準后方可執行。

　　第三章

　　采購數量控制

　　第七條

　　綜合計劃部制定的《物料需求》最多允許滿足三個月的《銷售預測》。對《銷售預測》計劃部有權提出異議，營銷公司要做出合理解釋或相應調整。

　　第八條

　　采購部對有最低起訂量的材料制定《最低起訂量標準》，作為超《物料需求》的依據。起訂量標準要獲得采購部經理、綜合計劃部經理、產品部經理/技術開發部經理、采購主管副總批準方可執行。同時，起訂量標準每年至少更新一次。

　　第九條

　　采購部制定的《采購訂單》必須對照《采購計劃》按月制定下達，不能超月采購。對有需要超月采購的材料必須注明原因，經綜合計劃部經理確認后（確有需要時，由采購員提出單獨書面交采購部經理、綜合計劃部經理、產品部經理/產品研發部經理/進出口部經理確認），報采購主管副總經理批準方可采購。

　　第十條

　　正常包裝材料每張訂單送貨允許有±3％的'偏差，年度總量也不能超出±3％；原料、廣告品允許有－3％～＋0％的偏差，年度總量也不能超出－3％～＋0％；偏差不得累計。

　　第十一條

　　倉儲運輸部要嚴格按照訂單和允許偏差標準收貨，超出部分原則上不予收貨。特殊情況需獲得采購部經理或綜合計劃部經理（或以上人員）批準方可收貨。

　　第十二條

　　《銷售預測》要做到預測準確可靠，每月品種變化數不得超過20％，單品變化量也不得超過20％。

　　第十三條

　　銷售管理部每月底前要報告本月實際銷售與預測對比情況。以此評價銷售準確性和不準確產生的后果。

　　第十四條

　　產品部每年10月份前要制定出新年度（下年度6月～下下年度5月）產品改良計劃和新品開發計劃，計劃要包括產品或材料啟用時間，期望開始打樣時間等具體要求。每次產品改良要第一時間通知采購部，以便采購部第一時間調整材料的采購和控制采購。通知必要以書面形式進行。

　　第十五條

　　綜合計劃部每月10日前要分析報告一次倉庫材料與采購、銷售、產品、技術、出口的關系和導致的原因，由相應部門積極改善。

　　第十六條

　　綜合計劃部按照每年度新制定的《生產計劃安排原則》進行生產計劃安排。銷售部要根據市場走勢及時調整銷售預測，計劃人員將據此作相應的生產、采購調整。

　　第四章

　　其他

　　第十七條

　　參與材料采購數量控制的部門，要規范運作、嚴格管理、積極控制，將材料的庫存控制在安全庫存水平。

　　第十八條

　　對于日常工作中的指令性文件要妥善保管，以備查驗。

　　第十九條

　　在經營過程中導致材料非正常多出，所造成的損失由責任人按照工作能力和工作態度區分對待來做出相應的賠償。

　　第五章

　　附則

　　第二十條

　　本制度中所涉及到文件屬保密文件，需妥善保管。

　　第二十一條

　　本制度每三年至少重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。

　　第二十二條

　　本制度由采購部負責解釋。

　　第二十三條

　　本制度自頒布之日實施。

采購管理制度 篇26

　　第一條為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資采購過程規范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。

　　第二條學校成立設備、物資采購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發[20xx]1號文件執行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。

　　第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設備和物資（包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。

　　第四條價值在5萬元以下的`設備物資采購，由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執行。

　　第五條設備、物資采購可根據不同情況，分別采取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。

　　第六條招標工作程序

　　（一）用戶或執行單位（資產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批準的設備、物資采購有效計劃，填寫招標申請表。

　　（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、執行單位、審計處等有關部門編制合理標底，報校招標領導小組審核后，向社會公開采購項目，組織供貨商報名參與投標。

　　（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組，提出入圍建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。

　　（四）招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條件、售后服務、信譽等進行考察后，向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定的投標有效期內，將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。

　　（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內評委庫，每次開標前隨機抽取5―7名評委參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售后服務良好等為依據進行綜合評價，公布評標結果，擇優確定中標單位，參加開標的評委在開標結果統計表上簽名或蓋章。

　　第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內，根據招標書和投標單位的承諾內容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同，并監督合同的執行。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。

　　第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，采購程序如下：

　　（一）由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調查，了解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售后服務等情況，并向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采購方案。

　　（二）招標領導小組對提交的調查報告和采購方案進行審查，審查批準后，正式通知招標工作小組。

　　（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規定簽訂采購合同。

　　（四）對某些不能進行公開招標的項目，用戶單位要寫出具體的書面說明材料，報招標領導小組審批。

　　第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又不宜采購過多的物資（如藥品等）采用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執行。

　　第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散采購。

　　第十一條招標工作小組在招標工作結束后，將招標書、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。

　　第十二條對違反本細則有關規定的人員，按《z大學招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學經濟合同管理與監督辦法（試行）》的相關條款進行處理。

　　第十三條本細則由資產管理處負責解釋。

　　第十四條本細則自發布之日起施行。

采購管理制度 篇27

　　一、采購管理制度目的:

　　為加強集團系統內部采購管理,規范采購申報程序,統一驗收標準,嚴格控制成本,合理調配、利用物質資源、嚴明采購紀律,特制訂本制度,下面是某x地產集團有限公司采購管理制度范本。

　　二、采購管理制度原則:

　　1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

　　2、嚴格遵守集團采購配送中心統一詢價定標的原則;

　　3、嚴格遵守“三個三”原則。

　　(一)選購三原則:

　　(1)一種物品采購各部分別找三家

　　(2)一種物品分別報三家

　　(3)一種物品最后定一~三家

　　(二)定購三原則:

　　(1)同類物品質量最優

　　(2)同類物品價格最低

　　(3)同類物品的供應商服務最好

　　(三)驗收三原則管理制度:

　　(1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收

　　(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

　　(3)發現假冒偽劣產品,一票否決,堅決退換

　　三、采購管理制度范本立項程序及申購流程:

　　1、固定資產(含車輛):

　　申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

　　2、低值易耗品:

　　申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

　　3、辦公文具、耗材類:

　　(1)辦公文具類申購流程:集團采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商:

　　①計劃內:申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關結算手續;

　　②計劃外:申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核→集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。

　　(2)耗材類申購流程:

　　①計劃內:申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表”部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標,并下發采購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。

　　②計劃外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→部門負責人審核→主管領導審批→集團采購配送中心詢價、定標,并下發采購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

　　4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資:

　　①集團采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商;

　　②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批(按照權限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結算等相關手續。

　　5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。

　　四、本采購管理制度范本自下發之日起實施,此前下發的相關規定、辦法與本制度不一致者,則按本制度執行。集團下屬各公司及外地分公司參照執行。

　　五、本采購管理制度范本由集團采購配送中心負責解釋。

采購管理制度 篇28

　　一、目的

　　為了規范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。

　　三、管理職責

　　行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購

　　四、內容

　　（一）申購審批流程

　　1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

　　2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。

　　3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。

　　4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。

　　5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。

　　（二）常規物資采購方式

　　1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

　　2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，簽長期合作合同。

　　3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。

　　4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

　　（三）非常規物資采購方式

　　1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業采購外公司所需物資，如公司活動用品等。

　　2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取

　　三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實 施。

　　3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

　　（四）其它

　　1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。

　　2、及時準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯系維護人員上門保養，完善售后服務。

　　3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務銷賬。

　　4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執行。

　　5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。

　　6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政采購工作。

　　五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。

　　六、本辦法自發布之日起執行。

　　集團有限公司 年月日

采購管理制度 篇29

　　一、總則

　　1、為加強學校辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。

　　二、權責

　　1、辦公用品由總務處集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理；

　　2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理；

　　3、基建負責人負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；

　　4、財務辦公室負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

　　5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。

　　三、申購

　　1、各科室根據本科室對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經科室負責人審簽后報總務處；

　　2、總務主任依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商；

　　3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批后實施采購；

　　4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；

　　5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。

　　四、核銷

　　1、采購物資時，基建負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；

　　2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

　　五、領用和發放

　　1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品；

　　2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或回收；

　　3、學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；

　　2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

　　3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

　　4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由總務處制訂，并負責解釋；

　　2、今后若有未盡事宜，由總務處另行發文通知。

采購管理制度 篇30

　　一、原材料供給商管理制度供給商開發

　　1、制定目的

　　為規范供給商開發流程，使之有章可循，特制定本規則。

　　2、適用范圍

　　本公司原材料供給新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規則執行。

　　3、原材料供給商開發程序

　　原材料供給商開發權責

　　（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供給商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

　　（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。

　　（3）普通物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關看法或建議。

　　（4）生產專用設備由使用部門負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。其他普通設備由外聯物料部負責供給商開發主導工作。

　　（5）研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供給商的調查評核。原材料供給商的更換

　　（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

　　（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。

　　（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供給商。

　　原材料供給商基本資料表

　　應由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》，由選購員舉行核實。該表包括下列內容：

　　（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

　　（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

　　（3）設備情況。

　　（4）人力資源情況。

　　（5）主要產品及原材料。

　　（6）主要客戶。

　　（7）其他須要事項。

　　外聯物料部選購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。

　　供方評審記錄表，普通包括下列內容：

　　（1）產品質量、質量保證體系狀況

　　（2）生產能力、交貨是否及時。

　　（3）售后服務狀況。

　　（4）價格是否合理。

　　外聯物料部選購員填寫《供方狀況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：

　　供方狀況調查表，普通包括下列內容：

　　（1）有無專職檢驗機構。

　　（2）專職檢驗人員素養。

　　（3）有無須要的質量管理制度。

　　（4）檢驗手段如何。

　　（5）計量制度是否健全。

　　（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

　　（7）有無器件借用制度。

　　（8）產品有無合格證制度。

　　（9）有無不合格品管理制度、執行狀況。

　　（10）質量問題處理程序如何。

　　（11）有無進度保證制度。

　　（12）有無成品包裝、運送庇護措施。

　　原材料供給商開發流程

　　（1）尋覓原材料供給商。

　　（2）填寫原材料供給商基本資料表。

　　（3）與原材料供給商洽談。

　　（4）作樣品鑒定。

　　（5）原材料供給商問卷調查。

　　（6）提出原材料供給商調查評核之申請。

　　二、選購管理制度定購選購流程

　　1、制定目的

　　為落實物料、零件選購作業管理，確保選購工作順暢，特制定本規則。

　　2、適用范圍

　　本公司物料、零件之訂購、選購管理業務。

　　3、請購規定

　　請購的提出，核準權限

　　（1）原材料的提出：生產部按照生產方案提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

　　（2）設備/配件和其他生產低耗品的.提出：由各部門提交《設備/物料選購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

　　物料選購核準權限

　　（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，選購員需先與倉庫核對原材料數量，確定選購數量，做出選購方案，經部門經理簽字確認。

　　（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，按照各部門提交的《設備/物料選購申請單》，外聯物料部應本著節省原則準時落實該配件或耗材的使用狀況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時光是多長）。如有疑義應準時與申購部門交流。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

　　4、選購規定

　　選購方式

　　本公司選購方式普通有下列幾種：

　　（1）集中選購

　　（2）合約選購

　　（3）普通選購

　　除（1）（2）以外之物料，采納隨需求而選購之方式。

　　選購作業規定

　　詢價、議價

　　（1）選購人員接獲核準后之《設備/物料選購申請單》，應挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價對象。（目前各原材料惟獨一家供給商）

　　（2）專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

　　（3）選購議價選購交互議價之方式。

　　（4）議價應注重品質、交期、服務兼顧。

　　合同的簽訂

　　（1）合同的內容包括

　　貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

　　交貨地點，到貨日期

　　付款條件及方式

　　技術指標

　　驗收

　　爭議的解決

　　不行抗力

　　檢驗及索賠

　　（2）合同的制定

　　合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

　　呈核及核準

　　（1）選購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料選購申請單》上填寫詢價或議價結果。

　　（2）標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依選購核準權限呈核。

　　（3）選購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經選購經理審核，主管副總核準。

　　（4）對于其他生產低耗品的選購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料選購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，具體說明所購物品緣由、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

　　訂購作業

　　（1）選購人員接獲經核準之《設備/物料選購申請單》后，按照《選購方案》應以《選購訂單》形式向供給商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

　　（2）合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部選購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施選購。

　　（3）選購人員應控制物料訂購交期，準時向供給商跟催交貨進度。

　　驗收與付款

　　（1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供給商聯系退貨。

　　（2）依財務管理規定，辦理供給商付款工作。

　　三、選購管理制度選購價格管理

　　1、制定目的

　　為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范選購價格審核管理，特制定本規則。

　　2、適用范圍

　　各項原物料選購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規則處理。

　　3、價格審核規定

　　報價依據

　　技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供給商報價之依據。

　　價格審核

　　（1）供給商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。

　　（2）外聯物料部普通應選擇三家以上供給商詢價，以作比價、議價依據。

　　（3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回選購人員重新議價，或由經理親手與供給協商價。

　　價格調查

　　（1）已核定之材料，外聯物料部門必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

　　（2）本公司各有關單位，均有義務幫助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

　　（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

　　（4）選購數量或頻率有顯然增強時，應要求供給商適當降低單價。

　　四、選購管理制度選購品質管理

　　1、制定目的

　　規范選購過程的品質管理規定，使選購品質管理有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司物料選購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規則執行。

　　3、選購品質管理規定

　　文件資料要求

　　物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、選購合約內予以明確規定：

　　（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

　　（2）產品技術精度、等級要求。

　　（3）各種檢驗規范、標準或適用規格。

　　合格供給商之挑選

　　物料選購，除經總經理特準外，均需向合格供給商訂購。

　　品質保證之協定

　　愿材料料之選購，應由供給商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供給商允諾下列品質保證：

　　（1）供給商應保證產品創造過程的須要控制與檢測。

　　（2）供給商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

　　（3）供給商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

　　（4）接受本公司須要之供給商調查、評鑒。

　　進貨驗收之規定

　　供給商提供之物料，必需經過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

　　（1）選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規格。

　　（2）倉庫管理員需確認數量。

　　（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

　　（4）檢驗合格后由選購員辦理入庫手續。

　　退還不合格品

　　對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性（如供給商名稱、物料規格、數量、交貨時光、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區別、使用之便利）。

　　品質糾紛處理

　　有關選購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統稱為品質糾紛處理。詳細規定如下：

　　處置依據

　　以雙方事先商定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上具體說明，其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

　　選購物料退貨與索賠

　　（1）擬退回之選購物料應由倉管員清點收拾后，通知選購員。

　　（2）外聯物料部經辦人員通知供給商換貨。

　　（3）訂制品之退貨，原則上要求供給商重做或修改至合格為止。

　　（4）確屬無法修復或供給商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供給商。

　　選購其他索賠按照合同規定舉行索賠

采購管理制度 篇31

　　1目的

　　實施精細化管理，規范物資采購管理，加強物資采購的監控和管理，降低物資采購成本，確保物資采購及時、物美價廉，最大限度地提高公司經濟效益。

　　2適用范圍

　　本標準適用于公司生產經營所需物資采購活動，不包括工程項目及其配套物資的采購。 3職責

　　3.1總經理職責

　　3.1.1負責批準公司采購管理文件。

　　3.1.2負責批準公司物資采購計劃及報告。

　　3.1.3負責對物資采購各類手續的核批工作。

　　3.2分管物資供應的總經理助理職責

　　3.2.1負責協助總經理建立和完善公司的物資采購管理體系。

　　3.2.2負責全權代表總經理管理物資采購的全面工作。

　　3.2.3負責物資采購方面相關文件的審核。

　　3.3其他公司領導，負責分管部門物資需求計劃的審批。

　　3.4資產財務部

　　3.4.1負責采購物資所需資金的籌備。

　　3.4.2負責對采購物資計劃、報告及入帳手續的核對和審定工作。

　　3.4.3負責依據審批后的結算原始憑證辦理結算。

　　3.5其他部門

　　行政人事部、資產財務部、生產品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、安全環保辦公室負責本部門物資需求計劃的申報及報告上報，負責對本專業涉及的需求物資驗收工作。

　　3.6物資供應部

　　3.6.1負責物資采購市場信息的收集，供應商的開發與評價管理工作。

　　3.6.2負責物資采購的組織、實施和管理工作。

　　3.6.3負責物資票據入賬申報工作。

　　3.6.4負責物資采購用款計劃的提報

　　3.6.5負責對采購的不合格品進行處理，并采取糾正措施。

　　3.6.6負責倉儲管理及日常出入庫管理。

　　4物資管理程序

　　5內容與要求

　　5.1物資采購管理方針按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，物資采購活動堅持做到：擇優比價、招標采購，滿足公司生產經營活動物資需求，最大限度降低采購成本。

　　5.2物資采購的基本原則

　　“五適原則”即“適時、適質、適價、適量、適地”。

　　5.3物資需求申報及物資采購計劃

　　5.3.1物資需求部門在科學分析、工作需要的基礎上，本著合理、節儉的原則，制作物資需求計劃或上報需求報告，并由本部門負責人簽字確認。

　　5.3.2物資需求部門將物資需求計劃或報告報分管領導審核。

　　5.3.3需求計劃申報前做好溝通，加強計劃性，避免物資積壓及重復采購。審核后的計劃單送倉庫，由人員與現存物資名稱、規格型號、數量核對，再由分管物資供應的領導審批。

　　5.3.4采購計劃最后報總經

　　理核準后轉物資供應部辦理。

　　5.3.5時間要求：物資需求部門在每月25號前上報經分管領導審批后的次月需求采購計劃至倉庫，倉庫在2個工作日內核對后轉報到分管物資供應部的領導。

　　5.4物資采購

　　5.4.1采購物資分為三類：A類固定資產；B類原材料及輔助原材料；C類低值易耗品及其他。

　　5.4.2物資采購時限：一般物資采購周期為3周內，進口及機械加工等材料視實際情況確定，急需物資需求采購計劃在計劃單上注明“急需”字樣，經總經理審批后直接采購。

　　5.4.3公司各部門所需物資，原則上由物資供應部統一采購，未經公司總經理批準及物資供應部同意不得自行采購，否則，財務部門不予核銷賬目。

　　5.4.4采購方式確定的優先級別：招標、議標、比質比價、定品牌、定點。

　　5.4.5物資供應部進行詢價、比質比價，采購物資至少提供三家供應商詢價結果，特殊原因需進行說明，例如：獨家生產、壟斷經營等，填寫《物資采購比質比價單》，準確注明各比質比價商家全稱、聯系電話及聯系人。按照同等質量比價格、同等價格比服務，同等服務比付款的原則，決定供方的采購方式。比質比價采購適用于除招標、議標、定點采購方式外的所有采購行為。

　　5.4.6招標采購是指有三家以上擬合作方，采購金額在10萬元以上，具備招標條件的物資采購，通過公司內、外招標機構確定供方的采購方式。

　　司專業人員參與共同確定采購。 5.4.7采購金額在1-10萬元之間，或采購金額在10萬元以上不具備招標條件的物資采購，通過公

　　5.4.8特殊情況急需采購經公司總經理同意后緊急辦理，事后需求單位補辦正常手續。

　　5.4.9零星市場采購盡量定點采購外，其他采購將嚴格遵守采購規定，按合同規定執行。

　　5.4.10對于專業性、技術性很強的設備，價格低廉、采購品種多，數量少的零星物資采購可以實行定點供應商采購。定點供應商的確認物資供應部提出書面申請，報分管領導審核確定。因市場發生變化，定點供應商提供的物資價格發生變化，由物資供應部重新進行比質比價，認定價格，報分管領導批準后確定。

　　5.4.11執行集團、管理區及公司相關管理標準，嚴格執行合同審批流程，合同條款在守法的基礎上反應雙方真實意愿，維護企業利益。

　　5.4.11對于因種種原因未能按計劃采購的，物資供應部必須第一時間向分管物資供應的領導、物資需求部門負責人匯報、溝通。

　　5.5到貨驗收

　　5.5.1規范采購物資質量驗證入庫行為，保障生產，規范操作，確保采購物資的質量。

　　5.5.2生產品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、安全環保辦等使用單位負責對相應物資的驗收工作，行政人事部負責對辦公用品、計算機及其耗材等材料的驗收工作。

　　5.5.3驗收工作的主要內容：專業人員主要負責物資名稱、規格型號和品質的驗收，倉庫主要負責確認供應商、清點數量的驗收，同時確認到貨物資與比質比價單上注明品牌和產地是否一致，并通知驗收結果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。

　　5.5.4驗收人在確認供應渠道無誤的基礎上，檢查有無證明質量合格的憑證，如有應在憑據上注明到貨日期，倉庫作為驗收單附件保管，作為驗收依據。

　　倉庫保管員根據驗收單結論，驗收通過，對貨物的數量進行確認，填制入庫單，并填制臺賬。

　　5.5.5驗收不通過，采購部門應及時與供應商聯系，如無異議，作退貨處理。對于驗收不合格，但可以降級使用的物資，由驗收部門提出意見，辦理完降級使用手續后，經所在公司經理同意后方可入庫。

　　5.5.6對于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續兩次出現類似情況，取消其供方資格。

　　5.5.7倉庫必須做好詳細的物品發放記錄，并保持物品規格型號、接受與發放數量等數據相一致，使用部門對重大物資做好使用記錄。

　　5.6入庫及出庫

　　5.6.1倉庫保管人員要確實做到賬賬相符、帳物相符，對倉庫物資嚴格按倉庫儲存規定存放，切實做好五防（防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠）工作。每月需對庫存物資進行盤點，填制庫存物資明細表。

　　5.6.2發票入庫：采購人員收到發票，經核實信息無誤后，轉倉庫保管員，保管員根據計劃、到貨及驗收情況，辦理入庫手續填制入庫單，經相關專業人員驗收確認，經部門及分管領導審核，報財

　　務確認，由公司總經理批準后轉財務辦理入帳手續。

　　5.6.3使用需求部門必須依據本部門每月提報的需求計劃領用采購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。

　　5.6.4物資發放：物資使用部門必須依據本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經本部門確認，單品≥20000元由分管領導審核確認后，到倉庫領取使用。

　　5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規格、型號、數量無誤后方可發放。物資使用部門做到用多少領多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。

　　5.6.6屬于交舊領新物資，須將舊物資上交后方可領用新物資。

　　5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。

　　5.7需求計劃識別及歸口管理

　　5.8結算管理

　　5.8.1規范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。

　　5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發票等必要票證齊全。

　　5.8.3發票或發票跟單附件所載采購物料數量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。

　　5.8.4資產財務部負責對票據的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。

　　5.8.5經辦人的填寫一般按照“業務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。

　　5.8.6單位負責人、經辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經辦人簽字不得涂改，否則視為無效。

　　5.8.7資產財務部經理依據采購合同執行請款辦理審批付款。

　　5.8.8資產財務部材料會計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。

　　5.8.9資產財務部簽發的銀行票據除需要背書轉讓外，未經資產財務部許可，不得私自轉換被匯款

　　務確認，由公司總經理批準后轉財務辦理入帳手續。

　　5.6.3使用需求部門必須依據本部門每月提報的需求計劃領用采購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。

　　5.6.4物資發放：物資使用部門必須依據本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經本部門確認，單品≥20000元由分管領導審核確認后，到倉庫領取使用。

　　5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規格、型號、數量無誤后方可發放。物資使用部門做到用多少領多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。

　　5.6.6屬于交舊領新物資，須將舊物資上交后方可領用新物資。

　　5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。

　　5.7需求計劃識別及歸口管理

　　5.8結算管理

　　5.8.1規范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。

　　5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發票等必要票證齊全。

　　5.8.3發票或發票跟單附件所載采購物料數量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。

　　5.8.4資產財務部負責對票據的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。

　　5.8.5經辦人的'填寫一般按照“業務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。

　　5.8.6單位負責人、經辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經辦人簽字不得涂改，否則視為無效。

　　5.8.7資產財務部經理依據采購合同執行請款辦理審批付款。

　　5.8.8資產財務部材料會計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。

　　5.8.9資產財務部簽發的銀行票據除需要背書轉讓外，未經資產財務部許可，不得私自轉換被匯款

　　單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個人不得私自留存銀行票據而延期支付，否則責任自負。

　　5.8.11固定資產根據計劃填寫支出報銷單結算，并由財務建立固定資產檔案。

　　5.8.12未經總經理批準自行采購的，一律不予結算。

　　5.9供方管理、開發和評價

　　5.9.1對于合同采購或招標采購的物資，物資供應部負責組織相關人員到供方進行調查（規模、性質、核準的經營范圍、業績、信譽度、有無惡意毀約、欠款史等），填寫《供方基本情況調查表》。查看供方企業法人營業執照、法人的身份證、組織機構代碼證、稅務登記證、生產許可證等，并索取復印件備案。

　　5.9.2資信調查與評價，實行定期與隨機相結合的原則，在年度定期調查與評價的基礎上，根據公司業務拓展的實際需要，進行即時調查與評價。對資信調查情況進行整理、匯總、歸納、分析，進而對供方作出評價。

　　5.9.3對大批量和重要的物資，物資供應部要對已正式供貨的供方進行質量跟蹤，應建立供方檔案。

　　5.9.4物資供應部每年一次定期組織對上述供方進行評審，對不能滿足供貨能力、質量下降的供方，應要求其限期改進和糾正，無明顯改進的供方，取消合格供方資格，停止進貨，重新選擇合格的供方。

　　6檢查與考核

　　6.1公司物資采購工作由公司總經理、分管物資供應的總經理助理、行政人事部及相關部門進行監督與檢查。

　　6.2物資供應部對采購流程、市場行情、比質比價、采購合同、供方管理、倉儲管理等工作全面進行監督、檢查和考核。

　　6.3違反物資采購各項管理流程的采購，公司財務部不予結算，公司并相關責任人員進行通報批評和50～5000元扣款，并視情節輕重給予相關責任人調離崗位或解聘等處分。

　　6.4因工作不負責任給公司造成重大經濟損失的，除經濟處罰外，同時給予行政處分；構成犯罪的，依法送交司法機關。

　　7記錄

　　《物資需求采購計劃表》

　　《比質比價單》

　　《驗收單》

　　《外購入庫單》

　　《領料單》

　　《供方基本情況調查表》

　　《供方評分表》

　　《供方檔案目錄》

　　《市場物資價格調查記錄》

采購管理制度 篇32

　　第一章總則

　　第一條為規范學院招投標采購工作，依據《西南大學采購與招投標管理辦法》，結合學院實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于學院自行組織的各類招標及采購活動。

　　第三條招標采購活動應遵循公開公正，誠實信用；質量第一，節儉辦學；統籌兼顧，提高效率；集體研究，民主決策；規范操作，強化監督的原則。

　　第二章機構設置及職責

　　第四條學院成立采購與招投標工作小組，負責日常招標及采購工作。工作小組由學院院長任組長，分管副院長任副組長，成員包括辦公室主任、實驗中心正副主任、相關專業技術人員及資產管理員。其主要職責是：

　　（一）指導、管理學院采購與招標工作。

　　（二）負責學院采購項目網上競價的一審審核工作；

　　（三）做好市場調研、明確項目需求，提出采購建議方案，負責采購技術釋疑；

　　（四）組織并實施學院自行采購工作；

　　（五）組織合同簽訂、實施、驗收等工作。

　　第五條學院成立采購與招投標工作監督小組，組長由學院紀委書記擔任。成員由紀委委員組成。其主要職責是：

　　（一）監督采購與招投標工作有關法律法規及規章制度的執行；

　　（二）組織制定采購與招投標監督工作的規章制度；

　　（三）根據需要委派人員監督采購與招投標工作；

　　（四）受理采購與招投標活動中的有關投訴。

　　第三章采購的組織與實施

　　第六條學校采購分為統一采購和分散采購兩種形式。凡達到統一采購限額標準的采購項目必須實行統一采購，統一采購項目由學校采購與招投標管理中心負責組織實施。對未達到統一采購標準的采購項目實行學院分散采購。

　　第七條學院分散采購

　　（一）網上競價采購

　　1、范圍及標準：單臺（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務項目的采購。

　　2、網上競價：儀器設備主要通過學校網上競價系統采購。由采購項目經辦人在網上競價系統里申報，采購與招投標工作小組審核。具體實施參見《西南大學網上競價采購管理實施細則》。

　　3、資產入固報賬流程：單臺或批量5萬元（不含）以下的，憑網上競價確認單、發票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬元以上的，憑網上競價采購協議書、發票、入固單即可報賬。

　　4、網上競價失敗需要截圖，進入學院自主采購程序。

　　（二）學院自主采購

　　1、范圍及標準：單臺（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的.貨物和服務項目的采購。

　　2、申購及組織方式：學院組織采購為主，不再向歸口管理部門申報、審批。

　　3、儀器設備購置全口徑由采購項目經辦人通過國資系統申報、審批。

　　4、采購方式：談判、磋商、詢價等方式。

　　5、采購合同簽訂：5萬元（不含）以下的采購項目不再簽訂采購合同。采購合同經采購單位和歸口管理部門監督簽訂后，由采購項目經辦人送校長辦公室，加蓋學校合同專用章后生效。

　　6、采購發票簽署：采購項目發票，由采購項目經辦人、驗收人、經費負責人簽字即可。

　　7、資產入固報賬流程：單臺或批量5萬元（不含）以下的，憑發票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬元以上的，憑分散采購合同、發票、入固單即可報賬。

　　8、結果公告：結果應在采購中心網站主頁進行公告，且作為報賬憑據之一。

　　（三）學院分散采購申報時間

　　原則上學院每學年集中兩次組織分散采購申報，上半年分散采購申報時間為3月~4月，下半年分散采購申報時間為9月~10月，具體時間由學院辦公室通告，其它時間不再組織申報。

　　第四章監督檢查

　　第八條采購與招投標工作監督小組應加強對學院采購與招標活動的監督檢查。在監督檢查過程中，有關部門和當事人應當如實反映情況，提供有關材料。對發現的違紀違法問題，依情節輕重追究有關責任人的責任。

　　第五章附則

　　第九條成立計算機與信息科學學院、軟件學院采購與招投標工作小組、監督小組。

　　工作小組

　　組長：肖國強

　　副組長：陳武

　　成員：梁華珍、陳凌、唐明、涂玲、唐鵬、賈斌、祈虔、黃偉、鄧暉、余亮、楊曉霞

　　監督小組

　　組長：劉作勛

　　成員：韓毅、陳懷東

　　第十條本辦法由采購與招投標工作小組負責解釋。

　　第十一條本辦法自印發之日起執行。學院原有其它管理規定如與本辦法不一致的，以本辦法為準。