備件管理制度匯編（精選8篇）

備件管理制度匯編 篇1

　　1、目的

　　規范全廠各車間的材料備件計劃的申報程序和管理辦法，使其計劃申報流程清晰，相互之間責任明確，高效能滿足各車間的生產所需。

　　2、使用范圍

　　煉鐵廠各車間所申報的材料備件計劃。

　　3、材料備件計劃申報要求

　　3.1各車間在申報材料備件計劃時，根據生產、計劃執行與車間庫存的材料備件情況，要有依據、有核算進行編制，力求準確、全面。要本著實事求是、物盡其用的原則，杜絕浪費現象，減少庫存資金，并確保本單位材料與備品備件計劃符合工程和維修生產需要。

　　3.2在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱、規格型號、計量單位、數量、技術要求、供應時間和地點等。各車間所申報的材料計劃中，所申報的材料必須附準確的計量單位，如：鋼材、油脂、石棉板等材料單位必須為公斤、噸，不得用根、捆、桶、卷等計量單位。

　　3.3主要材料備件或大型的材料備件在申報計劃時，必須注明上次更換的日期和下次使用的日期，以便設備科根據壽命管理原則合理利用資金申報材料備件計劃。

　　3.4各車間所申報的'備件計劃，圖紙由設備科專業技術人員繪制和查找，并附到材料備件計劃中。

　　3.5根據公司新《招標管理辦法》的要求，為了提高工作效率，確保備件及時供應，要求將通用備品備件（水泵、皮帶機、行車、電葫蘆等備件）計劃按季度上報，因此，廠各單位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分別上報二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用備品備件計劃。

　　3.6根據煉鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》規定，設備科每月20日前將材料備件計劃交總計劃員的要求，要求各單位需在每月的10日前將本單位下月所需的材料備件計劃交于設備科相關技術人員審核，各車間申報計劃一式兩份，由車間主任和設備主任簽字報設備科。月度計劃必須以文字版和電子版兩種格式申報。

　　3.7特殊急需的材料備件計劃執行計劃執行煉鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》的相關規定，也以文字版和電子版兩種格式申報；

　　3.6材料備件計劃審核

　　3.6.1審核程序

　　區域組長設備主任車間主任設備科專業技術員計劃員設備科長設備廠長總計劃員

　　3.6.2專業分為：機械類、電器類儀表類、自控類、液壓類

　　3.6.3專業審核負責人及其責任

　　機械類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的機械類材料備件的名稱、規格、型號、圖號、數量，并負責所核定備件的配圖工作。

　　電器儀表類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的電器類儀表類材料的名稱、規格、型號、數量。

　　自控類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的自控類材料的名稱、規格、型號、數量。

　　液壓類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的液壓類材料的名稱、規格、型號、數量。

　　3.6.4在審核計劃時，計劃人員如發現某些計劃的名稱、規格型號不全、不清、不明時，各車間設備主任應積極、主動在最短時間內落實材料及設備、備件規格/型號，并確保正確無誤，否則因型號、規格不全、不正確造成的損失由本車間自行負責承擔。如造成浪費或影響生產處以價值的的20%罰款。

　　3.7材料備件計劃申報管理

　　3.7.1各車間如不按時送報計劃，如無特殊情況，考核責任車間500元（10分）。

　　3.7.2材料備件計劃不按規定要求申報，影響整體計劃申報，考核責任人50元（1分）/項；

　　3.7.3各車間的材料備件計劃必須有車間主任和設備主任簽字審核，缺一方簽字考核責任車間200元（4分）。

　　3.7.4對未報備件和材料計劃而引起設備停產或檢修不能更換扣車間5000元（50分）。

備件管理制度匯編 篇2

　　1、總則

　　規范采購流程，科學合理地采購備件，優化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，保證備品備件供貨及時，不影響設備維護工作。

　　備品、備件庫房由項目部集中管理，以備件的屬性、特點和用途統籌規劃、合理布局。管理的主要任務是做好其接運、檢查和驗收；對庫存進行保管保養；搞好庫區規劃，充分發揮庫房和設備的利用率；實行儲備資金下庫，搞好庫存結構分析；建立與健全倉庫管理基礎工作，達到數據化、檔案化及計算機管理；搞好安全衛生工作，確保備品、備件和人身安全。

　　加強備品、備件管理，準確提供庫存物資信息，及時保證運行、維護、檢修所需，加速物資周轉，提高運行維護質量有著重要作用。

　　備品備件的質量和性能要求與原設備一致，一般情況下，必須選擇與原設備同品牌同型號的備品備件，由于設備停產，升級等原因導致無法獲得原型號的備品備件，項目部需及時向業主部門提出代用或升級方案，按業主部門審批后的代用方案實施。

　　接受業主部門對備品備件儲備情況的和倉儲情況進行檢查，并按業主部門的要求改進和完善備品備件的儲備和倉儲管理工作。每月向業主部門報送備品備件庫存明細和備品備件出庫流水單。

　　業主部門有權對項目部庫存的備品備件進行全局范圍的統籌調撥。

　　2、目的

　　為加強備品、備件集中統一管理，做好儲備工作，以保證設備的正常維修和檢修計劃順利進行，特制訂本備品、備件管理制度。本制度明確了備品備件從申報、采購、入庫、保管到發放領用的制度及管理職責，對備品備件的申報、采購、收、發、存進行控制。

　　3、適用范圍

　　本規定適用于項目部維護、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的管理活動。

　　4、術語及定義

　　設備備件：為了設備維護保養工作的順利進行，在設備出現故障時縮短故障的修復時間而備用的配件。

　　待修件：不能正常工作但能通過修復再使用的配件。

　　報廢件：不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高于購買該件的成本的配件。

　　工裝易損件：在工裝使用周期內，需要多次更換的零件或部件。

　　5、備品備件的采購選擇供應商

　　在做采購計劃后，選擇合格的供應商進行詢價，議價，由項目負責人審核；

　　凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，項目部應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知采購部門依需要提出請購。價格調查

　　已核定之物料，項目部必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據；

　　項目部各有關部門，均有義務協助提供價格信息，以利比價參考；

　　已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

　　采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價；項目部應隨時掌握市場價的浮動數據，以利于更好的把握市場。詢價、比價和議價

　　根據采購物料的品種、規格、標準、數量、和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

　　采購人員根據過去采購的情況，市場變化情況，以及項目成本預算等情況，確定采購目標價格；

　　在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的物料符合項目實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

　　供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應,送申報部門確認；

　　專用材料或用品，項目部應會同使用部門共同詢價與議價；

　　對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。在規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

　　對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他技術、商務談判，要求有兩人以上參加。簽訂采購單

　　在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，合同需要列明至少下列條款：

　　⑴供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；采購物料的詳細描述，包括品名、型號、規格等，如有超出標的的特殊要求需特別注明；

　　⑵訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

　　⑶價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款；

　　⑷交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

　　⑸付款方式；

　　⑹所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）；

　　⑺質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。訂貨合同

　　長期定貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行。應與承售商定買賣合同書一式四份，第一份正本存采購部門，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書的第二聯送會計部門供整理定金或付款用。緊急訂貨

　　項目部接到運維班組以電話聯絡的緊急采購部件，應立即進行詢價、議價，接到請購單后，按采購程序明確專人迅速辦理。進度控制及事務聯系

　　項目部將采購過程分為請購、詢價、訂貨、交貨四個階段來控制采購作業進度；

　　采購人員為能按照進度完成作業，應填制“進度異常反應單”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核示后轉送項目部，依請項目部

　　意見擬定對策處理。采購作業方式

　　除一般采購作業方式外，項目部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　⑴集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各申報部門依計劃提出申報，采購部門定期集中辦理采購；

　　⑵長期報價采購:凡經常使用且使用較大宗的材料，項目部應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各申報部門依需要提出申報。

　　6、驗收入庫

　　入庫前應依據設備《采購計劃審批表》和《發貨單》認真清點所要入庫的備品備件的數量，并檢查好備品備件的規格、型號、質量（合格證），做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發現不符時，應做好紀錄，等待相關技術人員驗收相符后再入庫。

　　保管員在備品備件進庫時，根據采購計劃審批表的審核憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對備品備件庫的備件進行檢查驗收，并做好入庫登記，即《備品備件入庫單》。

　　保管員要嚴格檢查備品備件的.合格證，質量的定性，是否符合運維所需的備品備件的技術要求。

　　物品驗收合格后，應及時入庫擺放于指定位置。做到帳、卡、物相符合。

　　易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。倉庫經常開窗通風，保持庫房內整潔。

　　7、出庫程序

　　備件出庫應填寫出庫審批單，并由項目負責人簽字審批。保管人員要做好記錄，領用人簽字。

　　物件出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

　　本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。

　　對于相關部位專用備品備件的領用必須要有項目負責人、技術負責人簽字后方可領取。

　　領用人不得進入庫房，防止出現差錯，根據領料單，由庫管員進入庫房查詢領用的相關備品備件。

　　庫管員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。

　　8、退庫

　　領出備品備件后出現用料變更或剩余時，允許退庫。退庫時要辦理退庫手續，退庫需說明原因，并注明規格型號、數量和工號。退料需經領用部門領導簽字。

　　退庫物料須進行必要的質檢或經測試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料齊全方可退庫。

　　庫管員憑退庫單及質檢合格證將退庫物料重新登記上帳

　　9、存放

　　備品備件儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位，備品備件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統一編號）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放）、“三清”（數量清、材質清、規格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術要求進行通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。

　　備品備件要考慮先進先出，收發貨快速及時方便，并留有最低庫存，達到最低庫存時，應及時采購。

　　對于庫房內的備品備件，未經上級主管領導審核批準，一律不準擅自借出。

　　實行庫存備品備件臺帳制度，庫管員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表，并將所有庫存物資信息錄入電腦系統，形成電子倉庫庫存備品備件臺帳。庫存備品備件臺帳必須在備品備件出入庫后24小時內按規定項目填寫，做到日清月結，憑單入帳不跨日，不準無據調帳。

　　庫存備品備件應于每半年和每年年終時盤點，發現損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應分析原因，明確責任，并形成報表遞交主管領導，經主管領導審批后進行帳面調整。

　　庫房要嚴格執行保衛制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。

　　庫房嚴禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業須經主管領導審核批準，需開具動火證方可進行明火作業。

　　經常檢查電燈、電線、電閘、消防等設施器具，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。庫管員應對庫存備品備件進行定期（每月）檢查，并作好檢查記錄。對變質、霉爛、損壞的物資，應及時隔離等待處理。

　　在庫房倒運備品備件時，要根據備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。

　　10、庫區的安全及紀律

　　庫房工作人員要加強安全意識，增強工作責任感，庫房要有必要的安全設施、滅火設備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。

　　每天一次檢查庫房內外的防火設施，發現問題立即整改并向主管報告。合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。嚴禁在貨堆上行走、坐臥，嚴禁在貨堆旁的通道坐、臥。

　　庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖，無關人員不得進入庫區。

　　任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。

　　11、庫管員職責與權限

　　庫房主管人員要熟悉、掌握物料管理的有關政策及規定。

　　組織制定庫房物料收、發、保管等方面的規章制度和工作細則，并認真檢查落實。

　　掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發、保管工作。

　　負責庫房的規劃，提高庫房利用率。

　　負責抓好庫房的安全及管理工作，落實防潮、防火、防盜等措施。發現問題及時匯報，并積極采取有效措施。組織庫房的庫存盤點、帳物核對。

　　上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。

　　每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

　　每天打開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內全面衛生工作。

　　每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報。

　　熟悉所管物料的名稱、規格、型號、數量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。

　　負責入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收《發貨單》并開具入庫單，對入庫備件建立明細帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據，做到數量準確、入庫及時、帳物相符。

　　備品備件出入庫時，庫管員應依據，進庫單、出庫單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入帳。

　　對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。

　　負責按《領料單》發放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無差錯。

　　負責庫內備件的保管，不得出現丟失、損壞現象。

　　負責庫房的安全，堅持檢查制度，發現問題及時報告，并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。

　　堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據，特別是出庫單，無出庫單的堅決不準帶備品備件出倉庫。按要求做好庫存盤點、帳物核對及庫存量的統計。極提出有利于庫房管理的建議及改進意見。

　　運行維護班組是備品備件的歸口管理部門，負責備品備件清單的制作及優化更新。

　　運行維護班組負責對申報備件及報廢件的確認；負責優化備件品牌及替代件；對庫房的備件使用情況監督檢查；負責到庫房現場查詢設備備件儲備情況。

　　庫房管理員負責組織保全員修復待修件。

　　項目部根據庫房、現場的《半月備品備件請購項目清單》采購備件。

　　12、工作程序

　　制定備品備件安全庫存關鍵設備備件清單

　　項目部根據設備說明書《設備檢修保養指導書》、《設備臺帳》制定《備品備件清單》，發放給庫房備品備件保管員。

　　《備品備件清單》應包括類別、名稱、規格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經、代用件、采購周期等內容，《備品備件清單》

　　應根據實際使用情況進行優化補充，不斷持續改進。

　　新增設備的設備維修班更新《備品備件清單》

　　新設備隨機附帶備件入庫，記手工帳。

　　在保修期內的設備原則上也應建立備品備件，以保證設備可動率，設備廠家賠付的備件可用于補足庫存。

　　設備備件的采購申報

　　在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據期末庫存《設備備品備件清單》，執行零采程序；未到期末即達到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補足。

　　更換周期較長不留備件的，保管員負責在充分考慮提前期的情況下按月填報采購。

　　突發故障損壞的備件由保管員填《急件請購單》交項目部快速采購。

　　待修件、報廢件管理

　　替換下來的零部件，由保管員及項目負責人在一周內作出處置意見。

　　對于待修件，保管員負責進行修復，維修后的零件經技術負責人檢驗合格后記入手工帳，庫房應以修復件優先出庫為原則。

　　凡符合下列條件之一者做報廢處理：

　　（1）備件嚴重損毀無法修復的；

　　（2）使用時間較長，外形嚴重損壞，修理后達不到技術指標的；

　　（3）更新換代，技術落后，效率低，經濟效益差的；

　　由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月25號前項目部填寫《廢棄物處置單》，報項目部負責人審核處理。

　　庫房對待修件、報廢件必須定置管理，做好標識，建立清單。統計分析與持續改進

　　每月末運行維護班組對備件存貯更換情況進行統計，尋求改進機會。改進機會包括庫存減少增加，備件質量，采購成本，采購周期等。

　　運行維護班組將改進措施更新到《備品備件清單》。

　　運行維護班組將備件管理情況納入設備月報。

備件管理制度匯編 篇3

　　(一)管理制度

　　1、配件的計劃管理制度

　　○1各工段必須在當月20-22日將次月配計劃報廠設備組;

　　○2工段的月計劃必須在準確掌握設備狀況,配件消耗周期,已領未耗和充分挖掘修舊潛力的基礎上編制。

　　○3設備組要根據各工段的月計劃結合庫存做好平衡工作,準確及時編制配件申請計劃交礦主管部門下達廠自制配件計劃。

　　2、配件的發放制度

　　○1堅持限額領料制度,廠設備組根據歷年同月工段備件消耗費用定額于本月26日交廠財務組,財務組根據設備的費用定額開出費用卡。

　　○2各工段持配件費用卡到設備組領取配件,超定額領用配件必須有書面的情況,交廠領導審批后,方可領料。

　　○3下列配件實行以舊換新:有色金屬件,軸類零件,需澆合金的配件。

　　○4工段月計劃中無計劃的配件和超計劃數量領取配件,要有書面的情況說明。

　　3、備件的倉庫及現場管理

　　○1庫存配件(含工段已領未耗)要做到堆放整齊,帳物相符,并做好反腐蝕、防銹工作。

　　○2堆放在作業現場的配件,要做到新舊分開堆放整齊,并做好有削表面配件的.反腐、防銹工作。

　　○3凡有藥劑的廠房禁止堆放備件。

　　(二)考核辦法

　　1、工段沒有按時將配件月計劃報廠設備組扣款302元/次。

　　2、為確保計劃的準確性、嚴肅性,工段月計劃中所編數量比實際消耗數量超出1倍以上扣款5元/品種,因缺工段無計劃的配件,而影響生產(事故件除外)扣款50元/次。

　　3、工段超定額使用配件經分析,如屬工段管理上的責任,按超定額的10%扣款,并通報全廠。

　　4、違反備件的倉庫及現場管理制度扣款10-50元/次。

備件管理制度匯編 篇4

　　1、目的

　　為了保證機旁備件完好無損，使用時能及時安裝并保證備件在正常狀態下運行，特制定本制度。

　　2、適用范圍

　　適用于全廠范圍內存放于各區域的各種機旁備件；

　　3、職責

　　3.1設備科、廠庫房是機旁備件的主要管理部門；

　　3.2各車間設備主任、區域組長是機旁備件的主要管理人員；

　　4、制度內容

　　4.1設備科、庫房人員將各種備件交付于區域，由接收人員簽字后即進入本制度管理范圍內；

　　4.2各區域組長應將機旁備件安排專人卸于現場定置圖指定區域內并分類擺放整齊，并按說明書規定對備件進行有效包裹及保溫防凍，以防雨淋、受潮、受凍等；

　　4.3卸于現場的機旁備件，各設備主任和區域組長應及時填寫臺賬，并在備件上掛卡片，標明規格、型號、數量及其它注意事項等內容；

　　4.4對于本區域的機旁備件，各區域組長應按說明書及設備科專業人員要求進行定期檢查、潤滑等工作，檢查完成后即時填寫相關臺賬及記錄，做到賬、物、卡一致，記錄完整。

　　4.5對于有使用壽命及有特殊保存要求的.機旁備件，各區域組長應按要求進行存放保存，防止損壞、丟失，必要時采取適當的防護措施；

　　4.6對未辦理出庫手續的機旁備件，在使用前應先辦理出庫手續；

　　4.7對于機旁備件，各車間和區域應每月盤點一次，盤點時應認真做好記錄，發現數量、質量問題時應及時通知相關人員；

　　4.8對于本區域內機旁備件，各區域人員均無權外借，如需外借時，需按煉鐵廠相關制度執行；

　　5考核

　　本制度為煉鐵廠內設備管理制度及現場管理制度的補充制度，各種考核均服從于其它各種相關制度考核內容。

備件管理制度匯編 篇5

　　設備事故備品備件管理標準

　　1主題內容與適用范圍

　　1.1本標準規定了電力系統設備事故備品備件工作的,管理內容與要求。

　　1.2本標準適用于電力系統設備事故備品備件的管理部門和有關工作人員。

　　2引用標準

　　2.1本標準引用部頒“電力工業發供電設備事故備品管理辦法”結合我公司實際而編寫。

　　3術語

　　3.1事故備品包括配備性備品,設備性備品材料備品。

　　3.1.1配件性備品是指主要設備(主機和輔機)的零部件。

　　3.1.2設備性備品是指除主機以外的其它重要設備。

　　3.1.3材料性備品是解決主機設備事故搶修時和加工配件備品所需特殊材料。

　　3.2備品范圍為正在正常運行情況下,不易磨損,檢修中不需更換,而一旦損壞后,將造成發供電設備不能正常運行,或直接影響主要設備的出力和安全,必須更換者,以及在零部件一旦損壞后,短時間內不易修復、購買、制造,又屬生產必需者。

　　3.3下列情況不包括在事故備品范圍之內

　　3.3.1設備正常運行中的易損件,正常檢修中需要更換的零部件。

　　3.3.2為縮短檢修時間用的檢修輪換件。

　　3.3.3設備損壞后,短時間內能修復、購買、制造的零部件和器材。

　　3.3.4特殊檢修需要的大宗材料,特殊材料及零部件。

　　3.3.5現場固定安裝的備用設備,如備用礪磁機、備用開關、備用水泵等。

　　4備品的定額管理

　　4.1備品的定額各處室虹作由總工程師的領導,備品儲備定額由生技科、物質科、財務科及有關生產單位,根據所管轄范圍內設備的類型和健康狀況,本著既保證安全生產,又要節約資金的原則,共同研究,編制清冊,經總工程師審查,報省公司審批后執行。

　　4.2編制事故備品定額應注意以下事項:

　　4.2.1省公司已集中儲備的備品,原則上我公司不再儲備。

　　4.2.2重點考慮電網和關鍵設備的事故備呂。

　　4.2.3同型號和不同型號的設備能互換、通用的零部件只備一種。

　　4.2.4備品儲備定額的修訂,原則上三年進行一次,修改變動的部分需經省公司核準調整備品資金。

　　4.2.5新投設備所帶的專用工具和備品備件,由生產單位和施工單位共同驗收、登記,并交生產單位保管,施工單位使用時可向生產單位領用,投產后,施工單位應將專用工具移交生產韻。

　　4.2.6新設備投產后,要補充事故備品定額。

　　4.2.7掌握設備及零部件的技術要求,損壞規律,更換變動狀況,定期檢查定額執行情況,積累有關資料,不斷提高定額管理水平,使定額各處室日趨完善。

　　5備品的`儲備

　　5.1事故備品備件由公司集中管理,要動用必須經生技科主管備品備件專責人的同意,特殊情況須經總經理或總工程師批準。

　　5.2事故備品備件只能在事故搶修和臨時發現事故性缺陷,急速處理時才能運用,其它情況一律不得領用。

　　5.3事故備品領用單位付款后,供應部門盡快將備品備件不足部分補齊。

　　5.4供應單位對備品、備件要精心保管,確保質量合格,不損傷、不變質、不失散,分類清楚,型號圖號與實際相符。

　　5.5備品要單獨立帳,做到帳、卡、物相符,要與正常維護備件,材料嚴格區分,不能混用。

　　5.6備品備件的訂購、必須嚴格按照生技科提供的技術要求辦理,不得隨意變更技術要求和型號。砍需變更時必須經生技科專責人同意。

　　5.7備品備件的入庫應驗收并填寫入庫驗收卡,由驗收人簽字和實物一起存放,加工圖紙,出廠合格證及有關證件由保管員妥善保管。驗收不合格的備品備件不能入庫。

　　5.8各級備品專責管理人員,要有備品清冊,掌握備品備件的數量及其動用補充情況。每年進行一次檢查,并向有關領導和總工程師進行匯報。

　　5.9對已淘汰設備的備品,備件已變質,損壞的備品備件,由生技科簽字儲備單位向總經理或總工程師和財務部門提出報廢報告,并上報省公司。

　　6備品管理的專責分工

　　6.1生技科

　　6.1.1組織有關部門編制、修訂事故備品儲備定額。

　　6.1.2組織主要關鍵備品圖紙的測繪審定工作。

　　6.1.3配合物資科解決加工訂貨中的技術問題。

　　6.1.4組織重要備品的驗收鑒定工作和試驗檢查工作。

　　6.1.5審核外調,處理和報廢的備品項目。

　　6.2物資科

　　6.2.1按備品定額編制備品申請計劃,加工備品所需材料的供應計劃。

　　6.2.2備品備件的訂購工作。

　　6.2.3備品的運轉、入庫、保管、保養、發放、退庫盤點,提請有關單位進行質量驗收,檢查和定期檢查等。

　　6.2.4處理多余、報廢和已淘汰的備品。

　　6.3財務科

　　6.3.1按備品編制資金計劃,組織資金的供應,并監督資金的合理使用。

　　6.3.2定期總結分析備品備件資金使用情況,提出改進管理意見。

　　6.4各生產單位

　　6.4.1 提供備品加工圖紙和有關技術資料。

　　6.4.2掌握備品使用規律,提供備品消耗資料,編制本單位儲備定額。

　　6.4.3對淘汰報廢備品的工作,參加技術鑒定,提出意見。

備件管理制度匯編 篇6

　　備品備件倉庫管理制度之相關制度和職責，一:倉管職責:負責倉庫區內貨物的日常安全管理,貨物收發管理,工作區域的`環境衛生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點,并上報公司財務部門。...

　　一:倉管職責:負責倉庫區內貨物的日常安全管理,貨物收發管理,

　　工作區域的環境衛生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點,并上報公司財務部門。

　　二:收貨管理;貨物入庫時,依據采購申請單,和購物發票核對貨物規格數量,及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認,當確認無錯誤后,進行入庫擺放,開入庫單據,入庫單詳細填寫物品名稱,型號產地,單價,入庫時間。

　　三;發貨管理:發貨必須按單發貨,領料時必須認真填寫另料單,具體物品規格型號,數量,使用地點,同時有領料人簽字,機修主管領導簽字方可發貨,發貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發貨:由于生產需要原因,可以先發貨,然后及時督促領料人員補齊相關手續,進行入帳管理。

備件管理制度匯編 篇7

　　1目的

　　規范儀控部熱工備品備件、工器具及材料的申請、使用,努力實現熱工備件、工具材料使用達到成本、效益的協調。合理儲備事故備品,降低庫存資金和庫位占用,提高儲備質量,保障生產安全。

　　2適用范圍

　　本制度適用于蕪湖發電有限責任公司熱工備品備件、工器具及材料的申請、領取、存儲、領用各個環節。

　　3規定

　　3.1備品備件

　　3.1.1設備備品備件指為了保持熱工設備正常工作而必須的配件、設備、材料。

　　3.1.2所有設備備品備件由責任班組根據生產現場需求報需求計劃,包括工單生成、必要的儲備品;

　　3.1.3所有消耗性材料備件由備品間管理員根據班組需求和庫存量報需求計劃;

　　3.1.4所有備件領取后必須進行入庫登記;

　　3.1.5所有設備備品備件從備品間領取必須進行出庫登記;

　　3.1.6備品備件及工器具的.存放實行定置管理,并做好相應的標簽。

　　3.1.7經修理恢復正常備用的備件辦理入庫登記。

　　3.2公用工器具

　　3.2.1部門公用工器具實行統一管理,登記造冊;

　　3.2.2班組及個人借用、歸還工具時必須登記。借用人與對借用的工器具進行檢查驗證,保管員需對歸還的工器具進行驗收。

　　3.2.3班組公用工器具由班長統一簽字領取,檢修部登記造冊;

　　3.3.4合理、正確使用工器具,如損壞,需積極修復,必要時申報更換;

　　3.3個人工器具

　　3.3.1部門對個人工器具實行統一管理,登記造冊;

　　3.3.2新進公司職工,按照標準配置,配備必要的個人工器具;

　　3.3.3個人工器具損壞后,允許以舊換新,實行本人簽字領取;

　　3.4其他

　　3.4.1工作日期間的工器具、備品領用由管理員負責登記;雙休日及夜間值班領用,由值班員自行登記,管理員上班及時清查、核對、登記。備品間鑰匙在熱工、電自值班室個留一把;

　　3.4.2遠景室、檢修大廳內的備品備件,在建立起初始臺賬后,班組領用后必須與保管員一道核對、并做好臺賬記錄。

　　4職責

　　4.1班組

　　4.1.1負責根據設備檢修需要,在erp編報備品需求計劃,開具領料單、領取備品并入庫;

　　4.1.2負責備品備件的領取、使用、修復;

　　4.2專職

　　4.1.1負責協助班組、主任做好備品備件的管理工作;

　　4.3備品間管理員

　　4.3.1負責部門備品間的衛生清掃,保證備品間的清潔;

　　4.3.2負責對備品、材料進行歸類定置管理,做到擺放整齊、便于查找;

　　4.3.4負責做好工器具、備品備件的進出庫管理、登記,保證賬物對應;

　　4.3.5做好工器具的安全定期檢驗工作,使工器具處于標識完好、具備安全使用的狀態。

　　4.3.6根據班組需求和庫存量報消耗性材料需求計劃;

　　4.3.7每月初做好所有備品備件、工器具的臺賬統計,并發給檢修部及班組,以便于根據實際進行必要的補充。

　　4.4檢修部(副)主任

　　4.4.1負責制訂和完善本制度,并確保制度的有效性。

　　4.4.2負責組織檢查、協調和監督辦法執行情況。

　　4.4.3負責部門備品、工器具計劃的審批、使用監督;

備件管理制度匯編 篇8

　　1、儀表、工具、備品、備件(備盤)、技術資料應由專人(兼職)負責管理,妥善保存。

　　2、定期編制元器件和材料計劃,建立領用和消耗帳,做到帳物相符。

　　3、常用工具、元器件、應定量,定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及時補充。

　　4、破損工具和元器件,應及時清點處理,防止新舊混雜。

　　5、儀表應符合國家法定計量單位,并定期進行校驗。

　　6、長期不使用的儀表每月通電試驗一次,通電時間不得少于30分鐘。

　　7、各種設備、儀表的圖紙,說明書,技術資料必需齊全完整。

　　8、各類資料應登記造冊,分類存放,卷目清楚。

　　9、各種報表、記錄按月整理,裝訂與歸檔,按保存期妥善管理。

　　10、機房內使用的.儀表、工具、資料一般不得外借,如確需借用或借閱,應經分管領導同意,并辦理借用登記手續。