供應商管理制度合集（精選28篇）

供應商管理制度合集 篇1

　　1、供應商的選擇

　　1.1根據企業的生產要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

　　1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。

　　1.3營銷科匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

　　1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

　　2、采購程序

　　2.1采購各產品時,按照采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

　　2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。

　　2.3采購負責人發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

　　3、供應商的安全管理

　　3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

　　3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)

　　3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

　　3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售后服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

　　3.5公司供應部門,應經常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅

供應商管理制度合集 篇2

　　一、目的

　　通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

　　二、范圍

　　倉庫工作人員

　　三、職責

　　倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作;

　　倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作; 采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作; 倉管部對物料的.檢驗和不良品處置方式的確定; 四、驗收及保管

　　1、物資的驗收入庫倉庫管理制度

　　1.1物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

　　1.3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　a)未經總經理或部門主管批準的采購。

　　b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 c)與要求不符合的采購物資。

　　1.4因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　2、物資保管倉庫管理制度

　　物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b)三清：材料清、數量清、規格標識清。 c)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

　　2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

　　2.3庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　3、物資的領發倉庫管理制度

　　3.1庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

　　3.2庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。 3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

　　3.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　3.5以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

　　4、物資退庫倉庫管理制度

　　4.1由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

　　4.2廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

供應商管理制度合集 篇3

　　1、目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

　　3、職責

　　3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

　　3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

　　3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。

　　4、內容

　　4.1實施程序

　　4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

　　4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

　　4.2樣品需求與樣品確認

　　4.2.1如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

　　4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。

　　4.2.3樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

　　4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

　　4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

　　4.3管理評審

　　4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

　　1）企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

　　2）對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

　　3）對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

　　4.4合格供應商名單

　　4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

　　4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。

　　4.5對合格供應商的質量監督

　　4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

　　4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。

　　4.6合格產品供應商檔案建立

　　采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

供應商管理制度合集 篇4

　　餐飲供應商管理制度是企業運營中不可或缺的一部分，旨在確保食材質量、成本控制和服務水平。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合同管理、供應鏈監控和應急處理等多個環節。

　　內容概述：

　　1. 供應商資質審查：對供應商的營業執照、食品安全證書、生產能力等進行嚴格審核。

　　2. 產品質量標準：設定明確的'質量標準，如新鮮度、口感、包裝等，供應商需定期提供檢驗報告。

　　3. 價格談判與合同簽訂：確定公正的價格體系，并簽訂包含質量、交貨時間、違約責任等內容的合同。

　　4. 供應商績效評估：定期評估供應商的交貨準時率、質量合格率、服務態度等因素。

　　5. 庫存與配送管理：監控庫存水平，確保供應商按時、準確配送。

　　6. 應急處理機制：建立應對食材短缺、質量問題等突發情況的預案。

供應商管理制度合集 篇5

　　1.總則

　　1.1 目的

　　為使本公司原物料的國內外采購作業有所遵循，及時提供適質，適量，適價的原物料，特制定本制度。

　　1.2 范圍

　　凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業務中，有關詢價、議價、采購等作業，均適用本制度。

　　1.3 采購部門及權限的劃分

　　1.3.1 公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。

　　1.3.2 臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責詢價，呈總經理簽準。

　　1.3.3 具體采購業務由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。

　　1.4 采購工作基本原則

　　1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構。

　　1.4.2 公司的總經理是采購委員會會議決議的最高執行者。

　　1.4.3 公司的財會部門必須對采購業務與采購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監督。

　　1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。

　　1.4.5 采購部門必須根據采購委員會的會議精神，多途徑，少環節，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。

　　1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行;根據原物料的采購特點及資金調度情況應不定期的舉行。

　　1.4.7 采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時提交采購委員會。采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。

　　1.4.8 采購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.

　　1.4.9 采購部應定期對采購人員進行業務培訓和考核，以提高采購人員的業務能力和思想品德水平。

　　1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。

　　2.采購委員會及其會議制度

　　2.1 目的'

　　采購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷售成本7585%左右的行業，原物料采購成本和儲存成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的采購委員會制度可以讓我們得以：

　　(1)奠定穩定的采購管理工作基礎;

　　(2)提高采購管理水平;

　　(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。

　　2.2 采購委員會的組織及職責

　　2.2.1 公司設立采購委員會，由總經理，副總經理，采購部經理，生產部經理，品管部經理，財會部經理組成。總經理擔任采購委員會主席，采購部經理兼任會議秘書，做會議記錄并負責決議案的執行。

　　2.2.2 采購委員會職責：

　　(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。

　　(2)依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格。

　　(3)審核決定采購的時機、價格及數量。

　　(4)協調、解決影響采購實施的重大問題。

　　2.3 采購委員會組織的運行

　　2.3.1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間，并相應的要求有關部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。

　　2.3.2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經采購委員會成員的提議，應臨時召開采購委員會會議。

　　2.3.3 開會的法定人數為全體委員的三分之二，采購委員會的決議須半數以上人員表決通過，方可執行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權。

　　2.3.4 采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。

　　2.3.5 會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能出席會議時應委托副主席或公司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。

　　2.4 采購委員會會議的內容及程序

　　2.4.1 采購部經理報告以下情況：

　　(1)上次會議決議事項的執行情況。

　　(2)原物料的庫存量、在途量。

　　(3)原物料的市場行情預測動態，公司應采取的措施。

　　(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

　　(5)采購部外欠貨款情況。

　　(6)采購實施中需協調解決的問題。

　　2.4.2 采購委員會對采購部報告內容進行討論并做出決定。

　　2.4.3 會議決議事項由采購部經理記錄，整理后呈采購委員會主席核準。

　　2.4.4 采購部經理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議案的執行。

　　2.5 采購委員會控制要點

　　2.5.1 對采購過程中發生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。

　　2.5.2 原物料價格應在同地區，同行業中保持較低的水平。

　　2.5.3 原物料質量必須在同地區，同行業中保持較高的水準。

　　2.5.4 根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。

　　2.5.5 對有預付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。

　　2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。

　　3.供應商管理辦法

　　3.1 供應商的選定及指導

　　3.1.1 對于大宗或經常使用的原物料，采購部門應建立相對穩定的供應商，并設立“供應商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。

　　3.1.2 為確保貨源，采購人員對于經常采購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩定貨源、降低價格。

　　3.1.3 選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發展為長期供應商。

　　3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時，采購人員應調查其信譽及技術服務能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據。

　　3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質及技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

　　3.2 供應商的管理和分類

　　3.2.1 每一筆采購業務，都要進行采購成本分析，交部門經理審閱后存檔以充實供應商的資料卡。

　　3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類：

　　A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商;

　　B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商;

　　C類指信譽較好，資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。

　　D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。

　　3.2.3 對于時常出現交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，并按規定扣款。如未能改善者，采購部應另行開發新的供應商。

　　3.3 供應商的開發

　　3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新的供應商。

　　3.3.2 開發原料新供應商時，應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之后，進行詳細評估，決定是否列為供應商。

　　3.4 采購資料及檔案管理

　　3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關領導。

　　3.4.2 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。

　　3.4.3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經部門經理同意后，由內勤人員登記，借閱人員簽名后方可。

　　3.4.4 有關采購委員會的資料，由部門經理歸類存檔保管，借閱需經采購委員會主席同意，并登記后執行。

　　4.原物料采購管理辦法

　　4.1 計劃

　　4.1.1 原料采購計劃采購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據此做出的下個月及下六個月用料計劃，生產部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料采購計劃。

　　4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制采購計劃。

　　4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來的經總經理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。

　　4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。

　　4.2 信息收集與分析

　　4.2.1 采購部應掌握主要原料的產地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關系等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。

　　4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以了解原料市場行情變化情況。

　　4.2.3 采購部在實施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的采購價格。

　　4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應根據公司的要求、標準，采取供應商報價，深入廠家了解產品質量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進行議價。

　　4.2.5 采購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策，每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.

　　4.3 核準

　　4.3.1 采購委員會根據采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。

　　4.3.2 采購部根據采購委員會的決定，向供應商訂貨，開“原料采購申請單”簽訂采購合同，實施采購作業。

　　4.3.3 采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應商降價，并及時掌握最新價格。

　　4.4 合同

　　4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份交供應商，一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件，應注意互相之間時間和內容的一致性。 4.4.2 如市場行情發生變化，合同需更改，須由采購部經理報送總經理核準后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。

　　4.4.3 采購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：

　　(1)標的;

　　(2)數量;

　　(3)質量;

　　(4)價格;

　　(5)包裝;

　　(6)交貨期限;

　　(7)驗收地點及辦法;

　　(8)交貨方式及地點;

　　(9)付款條件及付款方式;

　　(10)保險;

　　(11)運輸損耗的承擔;

　　(12)違約責任。

　　4.4.4 所有合同經采購部經理簽字后，報送總經理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關規定處理。

　　4.5 交貨期控制

　　4.5.1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進度。

　　4.5.2 采購部根據原料客戶發貨情況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進度月報表”。

供應商管理制度合集 篇6

　　一、目的

　　XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規范公司采購業務的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。

　　二、適用范圍

　　XX公司采購業務部門

　　三、供應商分類

　　按照采購策略，對供應商分類

　　編號

　　供應商類型

　　分類特征

　　1、戰略供應商

　　與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：

　　（1） 與其簽訂年度框架協議，明確規定有關付款條款、法律條款、采購價格（或不固定價格）等內容；

　　（2） 當每次采購申請提出后，如框架協議中有確定的采購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；

　　反之，仍必須進行詢價、比價工作；

　　（3） 向此類供應商采購時，可以直接向供應商發出采購訂單，無需再行簽訂采購合同。

　　2、優先供應商

　　針對某一類產品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢，總體績效較好，符合以下條件：

　　（1） 與其簽訂價格備忘錄，以確定年度采購價格；

　　（2） 當每次采購申請提出后，若申請采購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；

　　（3） 同時，根據采購合同有關規定確定需要簽訂采購合同時，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。

　　3、普通供應商

　　與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價，然后根據有關規定簽訂單獨的采購合同。

　　4、臨時供應商

　　在現有合格供應商數據庫中，不存在采購需求物料的供應商；但是采購緊急，沒有時間開發新的供應商，執行常規的詢價比價過程，而采用的供應商。

　　5、淘汰供應商

　　公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在采購系統中供應商選擇時不允許選擇。

　　6、黑名單供應商

　　公司根據供應商定期評估結果，發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。

　　四、供應商管理流程

　　1、供應商調查

　　（1）采購部實施采購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。

　　（2）由采購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，并填寫《供應商調查表》。

　　（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。

　　（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特準外，不可成為本公司的供應商。

　　（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：

　　◆ 價格評估：對于供應商所提供的物料價格，采購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。

　　◆ 技術評估：對于供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。

　　◆ 品質評估：對于供應商的品質，采購部應評價品質管理組織與體系、品質規范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。

　　表 2 供應商調查表模板

　　供應商調查表

　　供應商編號

　　供應商名稱

　　調查時間

　　調查次數

　　調查評估項目

　　得分

　　評分說明

　　調查評估者

　　備注

　　成本

　　材料價格

　　加工費用

　　付款方式

　　質量

　　技術水準

　　資料管理

　　設備狀況

　　跟蹤服務

　　及時性

　　到貨及時性

　　到貨齊貨性

　　合計

　　2、供應商定期評估

　　（1）供應商定期評估小組成員至少應包括：采購部采購員及經理、需求部門經理、財務部經理、合同管理部經理或相應部門的經理授權人。采購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。

　　（2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成后進行項目評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產生重大變化時，應及時對供應商做出評估。

　　表 3 供應商定期評估表模板

　　供應商定期評估表

　　說明：

　　1：本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估，以持續提高供應商

　　2：評估相關規定詳見供應商管理制度，績效評估相關責任部門必須本著客觀公正進行評估。

　　3：本表中，除特別注明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。

　　4：對本評估表存在任何疑問和建議，可咨詢采購部。 供應商基本信息

　　供應商名稱：

　　填寫供應商全稱，必須與系統中供應商名稱一致 供應商編號：

　　填寫供應商完整編號，必須與系統中供應商名稱一致 供應商所屬物料種類：

　　填寫供應商主要所屬類別，與系統中保持一致，如建材類供應商

　　供應商目前等級：

　　目前在系統中所屬的級別，如A類供應商 評估周期：

　　評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容

　　評分類別/權重

　　評分項目

　　得分(0-5分）

　　價格50%

　　· 價格下降率

　　· 價格彈性

　　每天報價時

　　· 價格透明度

　　評估其他說明：

　　非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。

　　評估部門： 價格評估一般供應商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫評估日期 付款條件20%

　　· 付款賬期

　　· 付款條款彈性

　　評估其他說明：

　　評估部門： 評估人： 評估日期： 交貨15%

　　· 供貨及時度

　　· 供貨完整性

　　· 送貨彈性

　　· 退貨難易度

　　評估其他說明：

　　評估部門： 評估人： 評估日期：

　　品質及服務 15%

　　· 符合ISO等專業質量標準認證 · 產品質量穩定性

　　· 問題處理的及時性

　　· 緊急應對能力

　　· 增值服務

　　· 對祈福重視度

　　評估其他說明：

　　評估部門： 評估人： 評估日期：

　　誠信

　　· 是否存在不誠信記錄

　　評估其他說明：

　　評估部門： 評估人： 評估日期：

　　評估結論

　　評估結論： 審批人：

　　數據維護人：

　　（3）供應商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的'權重（％），權重之和為100％；

　　然后，評估人員給各個評估指標打出考核分數，分值為5分到0分的整數，參考標準詳見表4；其次，該供應商的總得分=；最后，根據供應商評估結果對其進行分類： 得分在幾分以上（含）的供應商評為優秀供應商，采購交易時應予優先考慮，建議其所屬供應商類型為框架協議供應商或價格備忘錄供應商；

　　考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類型為普通供應商；

　　考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為待整改供應商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應商，終止交易。供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時禁用，并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應商。

　　3、供應商資料的維護和變更

　　（1）新增供應商

　　采購部篩選確定新增供應商后，應盡快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料：營業執照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件（適用于法人供應商）或身份證復印件（適用于個人供應商）、最近財年的財務報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（適用于法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商）、相應的資質證書或質量認證證書等。

　　采購員將上述資料收集完整后，填寫《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經理審核，以建立供應商檔案。在與供應商的業務合作過程中，采購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。

　　（2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯系人或聯絡方式變更、根據供應商定期審核結果變更。

　　供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于：

　　l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用于法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商）；

　　l 供應商名稱變更：加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業執照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件；

　　l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；

　　l 供應商聯系人或聯絡方式變更：加蓋其公章的供應商聯系人或聯絡方式變更通知函。

　　采購員收集上述資料后，需填寫《供應商信息變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經理審批后，采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。

　　五、附則

　　本制度由公司采購部制定，經總經理核準簽發，自20xx年幾月幾日起實施執行，未盡事宜以采購部發文為準。本制度由采購部負責解釋。

　　六、附件

　　附件2、供應商信息變更清單

　　供應商信息變更清單

　　供應商名稱：

　　采購類型：

　　序號

　　變更類型

　　資料名稱

　　是否已獲得（Y/N）

　　是否變更（Y/N）

　　備注

　　1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更

　　供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商）

　　2 供應商名稱變更

　　加蓋其公章的供應商名稱變更通知函

　　3 加蓋其公章的營業執照復印件

　　4 加蓋其公章的稅務登記證復印件

　　5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件

　　6 待準入考察供應商資料提供檢查清單

　　7 供應商地址變更

　　加蓋其公章的供應商地址變更通知函

　　8 供應商聯系人或聯絡方式變更

　　加蓋其公章的供應商聯系人或聯絡方式變更通知函

　　附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄

　　序號

　　廠商編號

　　名稱 聯系方式 供應材料 最后復查時間 備注

　　審批人簽字： 日期：

供應商管理制度合集 篇7

　　一、目的

　　加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

　　二、范圍

　　適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

　　三、職責

　　1.責任部門:財物部

　　2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

　　四、程序

　　1.材料供應商的評定和管理

　　(1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

　　(2)物資采購向候選供應商發出需求信息,并要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

　　(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

　　2.合格供應商的管理

　　(1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

　　(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

　　(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資采購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

　　(4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系,并列為優質供方。

　　3.設備供應商的評定和管理

　　(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

　　五、附件

　　《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

　　《合格供方名錄》aq-bzh45

供應商管理制度合集 篇8

　　為了進一步適應市場經濟發展，理順商超與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好商超內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好商超生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

　　一、對商超所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

　　二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析；B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來商超進行分析驗證，部分供應商進行現場考察；其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰；合格的給予續簽合同。

　　五、供應商評價條件：

　　1.產品質量；

　　2.技術服務；

　　3.交貨速度；

　　4.對用戶的需求能否作出快速反應；

　　5、供應商的信譽；

　　6、產品價格；

　　7、延期付款能力；

　　8、銷售人員的素質(才能、品德)；

　　9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

供應商管理制度合集 篇9

　　供應商送貨管理制度旨在確保公司供應鏈的穩定性和效率，通過規范供應商的送貨行為，保證產品質量，減少延誤，提高運營效率。該制度涵蓋了以下幾個核心部分：

　　1. 供應商選擇與評估

　　2. 送貨標準與流程

　　3. 質量控制與檢驗

　　4. 送貨時間與準時率管理

　　5. 儲存與搬運規定

　　6. 異常處理與糾紛解決

　　7. 績效考核與激勵機制

　　內容概述：

　　1. 供應商選擇與評估：明確供應商資質要求，定期進行績效評估，確保供應商具備穩定的產品質量和及時交貨能力。

　　2. 送貨標準與流程：設定清晰的送貨程序，包括訂單確認、包裝、運輸方式、送貨地址等，確保流程順暢。

　　3. 質量控制與檢驗：設立嚴格的.質量檢驗標準，對到貨產品進行抽檢或全檢，防止不合格產品流入生產環節。

　　4. 送貨時間與準時率管理：設定合理的交貨期限，監控供應商的交貨準時率，對延遲交貨進行處罰。

　　5. 儲存與搬運規定：規定倉庫接收、儲存和搬運貨物的操作規范，防止貨物損壞。

　　6. 異常處理與糾紛解決：建立有效的溝通渠道，及時解決送貨過程中出現的問題，公平處理供應商與公司的糾紛。

　　7. 績效考核與激勵機制：制定公正的評價體系，對表現優秀的供應商給予獎勵，激勵其持續改進。

供應商管理制度合集 篇10

　　一、目的

　　對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。

　　三、職責

　　四、程序細則

　　(一)供應商來源的控制

　　1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。

　　2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。

　　3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

　　4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。

　　(二)供應商的評估/選擇標準

　　1.新供應商由采購發出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發品管部及工程部。

　　2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。

　　3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。

　　4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。

　　5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。

　　(三)供應商表現的評估

　　1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。

　　2.進料檢驗時,若iqc發現并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。

　　3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,并決定是否要求工程部經理更改供應商。

　　(四)供應商的更改

　　1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發人員發出《物料更改通知單》,經工程部經理批準后更改電腦系統內之相關資料。

　　2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。

　　3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

　　4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。

　　5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。

　　6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。

　　7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。

　　六、附件

　　(一)《合格供應商名單》

　　(二)《供應商信函調查表》

　　(三)《供應商品質體系調查表》

　　(四)《供應商品質表現評估表》

　　(五)《供應商價格、交貨表現評估表》

　　(六)《供應商總體表現評估表》

　　(七)《物料更改通知單》

供應商管理制度合集 篇11

　　我國當前處在社會轉型時期，經濟體制改革的深入導致經濟成分的多元化，企業的所有權和經營方式呈現出多元化的特點。原有計劃經濟體制下“一刀切”的傳統檔案管理模式開始受到沖擊，文件、檔案管理也表現出了多元化的需求特點。據了解，從20世紀90年代起，我國上海、深圳、北京、江蘇、浙江、福建等省市都出現了提供商業性、社會化的文件、檔案管理服務的中介機構。筆者選擇國有檔案中介機構的典型之一，某市檔案事業服務中心進行實地調研，目的是通過典型調查，了解和分析我國檔案中介機構的發展狀況和特點，思考并探索商業性文件中心在我國本土化建設的有效途徑。

　　檔案事業服務中心的基本情況

　　某市檔案事業服務中心(簡稱“中心”)是掛靠在檔案館下的事業單位，主要職責是向社會提供檔案、代管、整理、復制和檔案業務咨詢等服務。中心租用了檔案館的庫房，庫房裝具包括鐵質五節柜、檔案架、紙箱等。庫內設施齊備，包括空調、防火設施、消防通道、防盜設施等。

　　中心的客戶主要有兩類，一是機構類客戶，數量多達幾十家，包括政府機關、企業(國企、民企、私企、股份制企業兼有)和事業單位；二是個人客戶，數量有數十人，均為普通民眾。

　　中心業務目前以寄存為主，以前曾有的代整、數字化業務由于人力缺乏、庫房不足等因素而逐漸萎縮或轉移。其業務流程主要分三步：首先，客戶與中心簽訂協議。中心制有標準格式的協議書，內容涉及雙方權利與義務、費用及付款方式、保密要求、利用限制等。如果客戶有額外要求，中心與客戶協商后可補充在協議內。其次，客戶運送檔案。中心要求客戶將文件、檔案自行運送到中心，客戶大多請搬家公司運送，整個過程由客戶負責。第三，中心將文件、檔案上架。客戶檔案運到中心之后，中心工作人員與客戶隨車人員履行交接手續，清點檔案數量，確認存放位置，最后將檔案搬進庫房上架。

　　中心的服務方式較為簡單，主要包括接待客戶利用、答復客戶詢問等內容。當客戶前來利用寄存檔案，中心在其出示證明或介紹信之后，允許他們直接進入庫房查閱，查閱過程由中心工作人員全程陪同。如果是電話查詢，中心會根據需要予以答復。

　　中心寄存服務的收費價格因裝具不同而有所差別。一般情況下，中心予以客戶一定的優惠，老客戶的優惠幅度更大。中心提供自制的紙箱，客戶也可以自備紙箱。費用的交付方式包括分年交付和一次付兩種。如果檔案寄存時間較長，費用可以根據經濟情況和物價水平在一定范圍內浮動，但需要由雙方協商。

　　檔案事業服務中心的優勢與不足

　　中心是掛靠在綜合性檔案館下的國有檔案中介機構的典型。筆者在調研中詳細了解了中心的經營特點和服務內容，認為中心既有一定的優勢，也存在一些不足。

　　中心的優勢主要表現在四個方面

　　其一，專業性突出，社會信譽度和可靠性好。中心掛靠在檔案館之下，這種性質決定了其先天具有良好的專業形象。中心的工作人員具有豐富的檔案工作經驗和專業素質；中心具有安全的地理環境和一流的庫房設施，這些專業優勢為中心良好的社會信譽度和可靠性奠定了堅實基礎。

　　其二，地理位置優越。中心附近有地鐵站和多路公共汽車站，交通便利。據中心負責人介紹，該市一些倉儲和物流公司也提供文件、檔案的寄存服務，但這些公司的庫房都設在遠郊區縣。相比之下，中心的地理位置較為優越，有利于客戶節省運輸費和查閱的交通費用。特別是客戶需要緊急利用時，中心位于城區的便利以及便捷的交通優勢更是凸顯無疑。

　　其三，庫房設施條件齊備，安全性好。中心租賃了檔案館的庫房，建筑和設施標準均達到檔案的保管要求。庫房內配有溫濕度控制儀器和其他各種防護設施，安全性能優越，可最大限度地減少自然和人為因素對檔案的危害。

　　其四，保管費用較為低廉，經濟優勢明顯。中心雖然位于城區，但與昂貴的寫字樓相比，中心的寄存費用還是較為低廉的。中心自制紙箱每個收費不到10元/月；而寫字樓租金每平方米超過15元/天。經濟上的節省是客戶選擇中心的一個重要原因。

　　另一方面。中心也存在四點不足

　　第一，獨立性不強，受上級單位制約明顯。中心雖是經登記的事業單位，但由于掛靠在檔案館下，其業務開展、經費安排、人員設置、發展規模等可能會受上級單位的影響和制約，經營方式和手段缺乏獨立性。隨著我國政治體制改革的深入，檔案管理體制也在不斷發生變化，中心的'發展前景存在不確定的風險。

　　第二，業務較為單一，不易發揮專業性優勢。中心目前只開展寄存業務，僅為客戶的文件、檔案提供保存場所，缺乏檔案專業化服務。事實上，文件、檔案管理是一項專業性很強的工作，涉及整理、著錄、編制檢索工具、修復、數字化、處置等多項業務。中心限于人手和技術條件等因素，不能提供專業化的配套服務，因而難以發揮專業優勢。

　　第三，服務形式不夠豐富，主動服務意識不強。中心目前不提供文件、檔案送達服務，提供利用也基本采用“客戶自來自查”的服務方式。中心尚未考慮主動研究客戶需求加以滿足，大多以坐等客戶上門的方式等待用戶，主動服務意識較為缺乏。

　　第四，庫房管理制度規范性不佳，檢索工具不夠齊備。中心并不負責寄存檔案的整理，檔案目錄由客戶自行編制和提供。庫房內裝具形式很多，有鐵架、鐵柜、紙箱等，客戶寄存的文件、檔案雖做了簡單分區，但整個庫房管理并未形成規范的制度，只編有簡單的庫房平面圖，缺乏統一的庫房目錄，也沒有建立庫房管理的數據庫系統。可能是因為館藏文件、檔案數量不是特別多，中心工作人員尚可憑借記憶和經驗來明確文件、檔案的存放位置，但這畢竟不是庫房管理的規范道路，將來容易導致管理上的混亂。

　　調研引發的思考

　　該市檔案事業服務中心作為國有檔案中介機構的典型之一，反映出國內商業性、社會化文件、檔案管理服務機構的一些共同特點。與歐美國家建設較為成熟的商業性文件中心相比，我國檔案中介機構自然存在一些差距。但筆者調研的目的并非為了比較中外的異同或差距，而是思考和探索商業性文件中心在我國本土化建設的有效途徑。為了達到這一目的，筆者本著“立足國情，合理借鑒”的指導思想，主要從兩方面進行了思考。

　　一方面，客觀看待我國當前檔案中介機構的現實環境，明確商業性文件中心本土化建設的發展需求和指導原則。

　　總體而言，我國檔案中介機構的建設當前尚處于起步階段。但隨著我國政治、經濟體制改革的深入，經濟成分的多元化促使文件、檔案管理的多元化需求日益強烈和明顯。當前，我國檔案中介機構身處蓬勃發展的現實環境，逐步形成多種形式并存的發展格局。

　　上述多種形式檔案中介機構的出現和發展，是我國適應文件、檔案管理多元化需求的必然結果，也可以說是商業性文件中心本土化的有益嘗試。這些形式各有特色，也各有優劣。國有檔案中介機構的優勢和不足在上文已有詳細分析，無須贅述。民營檔案中介機構的市場化、社會化服務相對突出，業務也更加靈活多樣，但由于資本的局限，其發展規模受到限制，業務的整體性和資源的整合性也不易得到保障。外資檔案中介機構的優勢在于可以引進國外商業性文件中心的成功經驗，但真正適應國情可能還需要較長時間，而且這種機構一般只能建立在駐外企業比較集中、經濟水平較高的地區，因此地域范圍的局限也相對明顯。

　　基于我國檔案中介機構的現實環境，筆者認為商業性文件中心本土化建設應遵循“共存互補、謹慎發展”的指導原則。多種形式的檔案中介機構在未來很長一段時間都會面臨共存互補的格局，因為它們各有特色和優劣，共同滿足了社會主義市場經濟建設中文檔管理的多元化需求，因此不是相互取代的關系，而應當優勢互補、共同發展。無論哪種形式，只要是商業性、社會化的文件、檔案服務機構，都必須經受市場的歷練和檢驗，在市場競爭中求得更好的發展。此外，商業性文件中心本土化建設還應堅持謹慎發展的原則，國外的成功模式不能機械地照搬到國內，而應立足國情和市場需要，采取分步走的建設方式。如果一擁而上，結果可能會是不但實現不了商業性文件中心“經濟、高效”的優勢，反而造成浪費。

　　另一方面，充分吸取國外商業性文件中心的成功經驗，探索我國檔案中介機構建設成為商業性文件中心本土化形式的有效途徑。

　　筆者曾系統研究美國商業性文件中心發展歷程和演變特點，也對美國最著名的商業性文件中心IRON MOUNTAIN做過典型分析，成本經濟、規模效益化、業務廣泛、服務高效、經營靈活等都是商業性文件中心的優點，這些優點也是其風靡歐美國家的根本原因。我國檔案中介機構需要充分借鑒和吸取其優點，發展成為商業性文件中心本土化的有效形式。

　　首先，我國檔案中介機構應找準定位，實現成本經濟和規模效益化的目標優勢。如上所述，我國檔案中介機構具有多種形式，共同滿足市場文檔管理的多元化需求。每一種形式應根據自身性質和特點明確相應的目標客戶，找準市場定位，并吸取文件中心節約成本的優點，在庫房選用、設施配備和人員安排上著力實現成本的合算。更重要的是，國有、民營和外資檔案中介機構都必須重視效益規模。后兩者主要受市場機制調節，效益相對有保障一些-關鍵是國有檔案中介機構，因其大多掛靠在各級檔案行政部門或綜合性檔案館之下，上級單位最好對其建立和布局有統一規劃，避免出現蜂擁建立的情況，因為數量過多反而達不到規模效益的優勢了。

供應商管理制度合集 篇12

　　為規范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的服務于酒店。

　　供貨商管理細則:

　　1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。

　　2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業執照》,《稅務登記證》,《食品安全衛生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。

　　3、 送貨及時,各供應商根據酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。

　　4、 收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發現,每次扣款100元。

　　5、 各餐飲類供應商均由采購部統一規范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。

供應商管理制度合集 篇13

　　公司供應商管理制度

　　（試行）

　　第一章總則

　　第一條為規范公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采購物資質量，增強供應安全系數及供應可靠性，特制定本制度。

　　第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態管理。

　　第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。

　　第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家（特殊物資除外）。

　　第二章機構及職責

　　第五條公司生產管理部是物資采購的管理部門，負責統一管理公司及各單位生產類物資采購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：

　　（一）組織制定公司供應商管理制度；

　　（二）各單位供應商準入審核備案工作；

　　（三）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作。

　　第六條各單位采購部門負責本單位范圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：

　　（一）組織建立供應商資質審查小組，落實供應商準入管理工作。

　　（二）組織建立供應商考核小組，落實供應商考核管理工作。

　　（三）依據平臺下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。

　　第三章供應商準入管理

　　第七條供應商準入必須具備以下基本條件：

　　（一）具有法人資格；

　　（二）具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等；

　　（三）具有良好的商業信譽，近三年經營活動中無違法記錄；

　　（四）具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況；

　　（五）集團公司或平臺要求具備的其它條件。

　　第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質資料，資質資料包括：

　　（一）營業執照復本及復印件；

　　（二）稅務登記證副本及復印件；

　　（三）組織機構代碼證；

　　（四）法定代表人證書或委托代理證明及復印件；

　　（五）相關資質證明（生產許可證、檢驗報告等）或必要的文件；

　　（六）企業通過的IS09001體系證明文件；

　　（七）要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告；

　　（八）特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書；

　　（九）其它能證明該單位供應實力的資信文件。

　　第九條供應商準入審批程序

　　（一）采購管理部門在規定的時間內，根據要求填寫《供應商調查表》，同時要求供應商提供相應的資質資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。

　　（二）采購管理部門對供應商資質文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組，由資質審查小組對其進行評選評定。

　　（三）評定合格的供應商進行送樣，由技術及質量監督部門進行評定并提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，采購部門負責比價、議價，原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。

　　（四）經綜合評分，合格的供應商由采購部門提交供應商開發報告，經主管領導審核，總經理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄并發放供應商準入證。

　　第十條供應商準入證實行有效期制，準入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。

　　第十一條供應商發生更名時，其準入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證；

　　第四章供應商的考核管理

　　第十二條各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發生重大質量事故時，隨時對供應商進行評價及考核，確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低采購成本，評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。

　　第十三條供應商評價標準（產品質量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售后服務：10分）

　　（一）產品質量：質量是采購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產品的過程中，采購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝后發生一般質量問題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產的，本項不得分。

　　（二）價格：產品價格是考核評價供應商的重要指標參數，各企業根據所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物-4-

　　資價格信息庫，供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%，扣1分，每高于合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。

　　（三）交貨期：交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產造成重大影響的，本項不得分。

　　（四）售后服務：售后服務主要考核供應商產品售出后，供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務，主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換，對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調查等方式，更好的為公司服務。評價得分：按期服務：10分；偶爾拖延：7分；經常拖延：2分；置之不理：0分。

　　第十四條供應商等級劃分

　　（一）A級供應商（優秀供應商，考核評定≥90分）

　　（二）B級供應商（良好供應商，考核評定≥80分）

　　（三）C級供應商（合格供應商，考核評定≥70分）

　　（四）D級供應商（不合格供應商，考核評定＜70分）第十五條供應商考核處理

　　（一）A級供應商：各企業物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優先安排，該類物資采購總額≥50%

　　（二）B級供應商：由物資部提請供應商改進不足，并限期整改，整改不力的降級處理，該類物資采購總額≥30%。

　　（三）C級供應商：由采購部、技術部、質監部等部門予-5-

供應商管理制度合集 篇14

　　供應商管理對于企業的長期發展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業成本、提高企業產品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業核心能力、提高企業競爭力，因此企業必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現的問題，實現供應商關系健康、良好、長遠的發展，最終實現整個供應鏈的共贏。

　　1.供應商選擇問題的對策

　　（1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了采購效率。

　　（2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業情況進行考察評價外，還要關注于供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩定性、信息技術等多方面的調查與評價，特別要對供應商的業績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發生，只有全方位的評價才能降低這種風險。

　　（3）要通過優勝劣汰把供應商的數量限定在一定范圍內，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產品開發計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯系起來，加強信息共享，相互進行技術和設計支持等。

　　2.對于供應商進行分類管理，及時的供應商績效評價和有效激勵

　　（1）采取ABC分類管理方法

　　按照價值-風險矩陣模型對產品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關系管理是基于產品分類而實現的，在這一基礎上建立不同的供應商關系，對供應商實施差異化管理策略，比如對于A類供應商，我們就可以和他成為長期的伙伴關系，關注于長期的共同發展，互相進步；而對于C類供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。

　　（2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制

　　績效評價的目的就是一方面起著監督控制，保證供應商質量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。

　　通過評價的結果，對供應商的不同表現就可以進行不同的反饋，對于那些績效評價結果不好的供應商，要對其進行警告或懲罰，并同時針對其存在的問題給以相應的指導；而對于優秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為。可以通過價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。

　　3.站在供應鏈的角度看待供應商的`價值，實施供應鏈合作關系，發展與供應商的戰略合作

　　供應鏈合作關系是指供應商與制造企業之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內達成的承諾或協議。

　　實施供應鏈合作關系意味著新產品/技術的共同開發、數據和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。

　　強調建立戰略伙伴關系，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現共同的期望和目標。

　　4.供應鏈信息系統集成，做好供應鏈系統的組織關系協調，實現供應鏈管理流程優化。

　　制造企業與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面：

　　（1）讓供應商了解本企業的生產程序和生產能力，使其能夠清楚地知道企

　　業所需材料的期限、質量和數量：

　　（2）向供應商提供自己的經營計劃、經營策略及與之相應的措施；使其明

　　確企業的期望，使制造企業與供應商的目標一致：

　　（3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現雙贏的目的。

供應商管理制度合集 篇15

　　一、目的

　　規范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質量和效率，降低采購成本。

　　二、適用范圍

　　適用于地產各類工程及非工程采購業務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

　　成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

　　三、供應商評估分類

　　（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

　　（二）合格供應商：通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。

　　（三）不合格供應商：未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。

　　（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發現并經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

　　（五）集中采購供應商：由招采部門組織的聯合多區域、多項目的招標采購工作，通過資格預審和考察，通過招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。

　　（六）戰略合作供應商：由集團組織的戰略招標采購工作，通過資格預審和考察，并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商；戰略合作協議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目，均應遵守該戰略合作協議，與該戰略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

　　（七）其他方式確定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，并簽訂相關的戰略合作協議。

　　四、供應商庫的建立

　　（一）所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經審核后由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

　　（二）成本管理中心招標采購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。

　　（三）根據招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。

　　（四）資格預審和考察入圍程序參照集團下發的招標采購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

　　（五）以往通過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。

　　五、供應商庫的維護和更新

　　（一）成本管理中心招采部門是供應商庫系統的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。

　　（二）成本管理中心招采部門負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責更新。

　　（三）供應商信息發生重大變更時，招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯系人發生變化等核心信息。

　　（四）每月新增的合格供應商均必須完成資質評估，招采部門負責匯總及審核。

　　（五）每年維護更新發布一次合格供應商庫。

　　六、供應商的評估

　　（一）供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。

　　（二）供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

　　（三）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級，在招采系統中發起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

　　（四）履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的'評估由招標采購部門組織，評估時間可依據項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

　　（五）甲供材料的供應商履約評估以招標采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對

　　應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

　　（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應協同法務判斷付款風險，風險解除后才可以繼續履行付款程序；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。

　　（七）售后維保階段的評估由公司招標采購部門組織，相關項目的物業公司根據每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

　　（八）招標采購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

　　七、供應商的評級與選擇

　　（一）供應商的打分評定根據分值劃分為ABCD四檔；A級優秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

　　（二）供應商的評級因項目和合同執行階段不同會有不同的評級分值，評估持續的整個過程是動態的，后期評級總優先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

　　（三）招標項目入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。

　　（四）被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經招標采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。

　　（五）在招標及合同履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門發起，并征詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

　　八、年終總評與定級

　　（一）供應商的總評與定級每年進行一次，由招標采購部門組織。

　　（二）根據供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。

　　（三）匯總意見后，由招標采購部門在供應商管理系統中發起審批，通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

　　（四）年終總評定級的同時，由招標采購部門發布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。

　　九、表單

　　1.《材料類供應商履約評估表》

　　2.《工程類供應商履約評估表》

　　3.《咨詢設計類供應商履約評估表》

　　4.《售后維保評估表》

　　5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》

供應商管理制度合集 篇16

　　第一章 總則

　　第一條 為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章 具體的管理制度

　　第一條 供應商的資質

　　采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

　　1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

　　2、ISO9001/20xx版證書;

　　3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條 供應商的基本信息

　　1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等

　　3、公司的網址

　　第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

　　第四條 采購合同及品質保證協議

　　1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。

　　2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

　　第三章 附則

　　本制度自公布之日起開始生效。

　　供應商管理制度二

　　為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

　　一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

　　二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

　　五、供應商評價條件：

　　1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

　　供應商管理制度三

　　1目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

　　2范圍

　　本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。 3職責

　　3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

　　3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

　　3.3 總經理負責批準《合格供應商名單》。

　　4內容

　　4.1 實施程序

　　4.1.1 采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

　　4.1.2 采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

　　4.2 樣品需求與樣品確認

　　4.2.1 如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

　　4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。

　　4.2.3 樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

　　4.2.3 經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

　　4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

　　4.3 管理評審

　　4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

　　1)企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

　　2)對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評

　　審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

　　3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

　　4.4 合格供應商名單

　　4.4.1 采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

　　4.4.3 對于唯一或獨占市場的'供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。

　　4.5 對合格供應商的質量監督

　　4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

　　4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。

　　4.6 合格產品供應商檔案建立

　　4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

　　5 記錄

　　《樣品確認表》

　　《供應商基本資料表》

　　《合格供應商名單》

　　《供應商綜合評價表》

供應商管理制度合集 篇17

　　適用范圍：

　　所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產廠家、代理商、經銷商）。

　　規范目的：

　　1、全面了解供應商的資質，信譽及供貨能力。

　　2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售后服務等方面是否符合公司的要求。

　　3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時、優質、價廉'的水平。從而降低采購成本，保證產品的質量和交貨期。

　　第一部分：評估小組人員的組成

　　第一條：評估小組由公司建材采購協調小組及各專業人員組成。

　　第二條：專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材采購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。

　　第二部分：工作內容及程序

　　第三條：評估工作依據二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

　　第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。

　　第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后，經建材采購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。

　　第六條：評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察后，確定評估結果。

　　第七條：評估結果上報公司主管領導批準認可后，由建材采購協調小組進行分檔。

　　第八條：評估結果可分為三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

　　第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫，保修期滿一個月內由公司建材采購協調小組組織各部門進行評估。

　　第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領導批準認可。

　　第十一條：評估結果按總得分高低分為四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。

　　第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》， 將來有采購項目時優先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明，防止與其再合作。

　　第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后，經過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發展。

　　第十四條：所有評估表格評定后均由采購協調小組存檔，并交公司辦公室和集團協調小組備案。

　　第三部分：評估表格

　　第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：

　　第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：

　　第十七條：本規范監督執行人：公司采購協調小組負責人。

供應商管理制度合集 篇18

　　根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》制定本制度。

　　一、供應商的選擇和管理

　　1、建立供應商管理制度，確保供應商的能力滿足企業要求。

　　2、選擇符合要求的供應商，供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效，并對供應商進行評價。

　　3、選定的供應商應簽訂供應合同，明確雙方的安全生產責任與義務。

　　4、企業應對供應商的供應過程實施有效控制。

　　5、供應商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。

　　二、承包商的選擇與管理

　　1、建立承包商管理制度，確保承包商的`能力滿足企業要求。

　　2、選擇符合要求的承包商，承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。并對承包商進行了評估。

　　3、選定的承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產責任與義務。

　　4、企業就識別承包商工作給企業帶來的風險，并在允許承包商品的員工使用企業的設備、設施前應對其進行培訓。

　　5、企業應對承包商的服務過程實施檢查，以識別及控制承包商造成的風險。

　　6、承包商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。

　　三、企業安環部的職責

　　1、企業安環部協助相關部門對供應商和承包商的管理，并對其活動過程給企業帶的風險負責。

　　2、安環部指定專人參與跟供應商、承包商的聯系、協調工作，處理與供應商、承包商的爭端。協調或聯系人員應定期溝通供應商，承包商的安全生產表現。并對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估。

　　3、保存合同批準過程的相關記錄，并做好事相應在活動記錄。

供應商管理制度合集 篇19

　　規范公司總庫及各門店庫房日常工作，做出以下規定：

　　一、總庫工作職責規范

　　1、門店常規性貨物的分配：目前公司物流配送時間為每周二、四、六，各門店需在每周一、三、五下午2：30前將本門店的要貨計劃以文件方式報至太原總庫庫管，總庫亦有責任提醒門店發送要貨計劃，經提醒后最晚不得遲于下午3：30前報送計劃。如門店延誤報送影響本門店配送及總庫工作安排，責任在門店庫管，每次處以責任庫管員20元罰款。總庫根據門店計劃及庫存數量安排配送，確保在配送日10點前將貨物分配完畢。

　　2、新產品的分配：新品到貨，需將機器配置及數量、顏色報至營銷部經理，根據營銷部安排確定的數量進行首次分配，并在E商公布分配情況。

　　3、整理門店要貨差異，并以文件形式報至公司采購部做為采購參考。

　　4、對到貨的機器及時入賬，對于沒有訂單的入庫機型，通知采購部，采購部也要與供應商做好送貨溝通工作，以確保訂單及時審批，以便于總庫辦理入賬工作。凡有訂單的機型做到：入庫時實物與E商賬在當天達到一致，出庫時，調撥單在調撥當日做出。如因系統網絡或訂單的原因造成實物與賬務沒有同步的，需在QQ群中與各門店做好解釋工作，并盡快解決。

　　5、協助采購部做好需要退庫機型的收貨驗收工作，如有供應商工作人員到總庫取貨，需有采購部確認取貨人身份，由公司物流去供應商退貨，開好手工出庫單據，依據供應商簽收單做退庫單工作處理流程。

　　6、公司向運營商的鋪貨機型，在發貨當日與公司指定貨位對接人確認并做到其在途庫位。

　　二、各門店庫房（包括總庫）日常工作規范

　　1、收發貨注意事項：

　　1）總庫及地市門店簽收由物流公司配送的機器，在簽收貨單前，要首先檢查外包裝是否完整，是否有被重新粘貼的痕跡。核對包裝箱內實物與出庫單上的數量是否相符，務必在驗完貨后再在物流單上簽收，如有問題及時處理。

　　2）公司由物流公司發貨要使用公司內部帶有“迪信通”標志的專用膠帶進行打包。地市門店發貨要選擇信譽度較高的`郵政物流或宅急送進行配送，不要選擇一些小型的物流公司。發貨方要開具手工出庫單隨貨同行，收貨方接到外包裝完好的貨物，核對手工單無誤后，進行E商入庫。

　　3）各門店收到由廠商直接發貨達門店的機器，收貨后需把機器串號報至太原總庫，由太原總庫通過系統給門店做單。

　　4）門店之間調貨，填寫一式三聯的調撥單，單據記載項需齊全，調出方店長需與調入方店長親自電話核實好后方可調出機器在，調出方庫管開具手工單后由調出方店長及調入方接貨人員在手工單據上簽字確認。手工簽單按月整理裝訂好保存一年以上。

　　5）門店退回總庫需填寫手工調撥單，單據記載項需齊全。

　　6）總庫配送至市內門店的手工調撥單，需由物流帶回簽收單，并由總庫專人保管。

　　2、系統調撥注意事項:

　　1）各門店調撥機器需在機器發出時應同時在E商或ORC系統中做單。如異地之間由物流公司配送的，在做調撥單時要在調撥入庫單摘要處注明物流單號（見以下截圖），以方便查詢記錄，發貨方有責任跟蹤物流公司配送的安全運達。如在常規時間內未送達至收貨方的，需跟蹤物流配送方查詢。如果是手機調撥，做單時要必須將串號錄入，未按此要求做的罰款20元/次。

　　2）同城內物流配送或調撥應在收貨方取得貨物當天全部接入本庫位，異地配送應在簽收物流單據無誤后當日接收系統單據，不得出現已收貨物不接收系統單據的行為。此項工作由公司ERP專員負責落實，有出現不及時接收在途庫的門店每次給以庫管員罰款20元的處罰。

　　3）如在貨物接收當日存在沒有系統賬的產品，門店要做好未入E商賬產品記錄，以便跟蹤單據接收工作。

　　3、庫房貨物的管理

　　1）保持庫房貨架的整潔，貨架上要鋪有硬質干凈的紙裝，以保護貨物的干凈。貨物不能直接放在地上，如在整理庫房或貨物清點時，不要隨意放在地上，要鋪上干凈的紙張。

　　2）貨物在貨架的擺放要整齊有序，按品牌、型號分類放置。對高端產品，尤其是外包裝容易弄臟的機器要附著有塑料保鮮袋包裝。機器放置時要能分清哪些是先入庫的，哪些是后入庫的，這樣在銷售時才能正確的按照先進先出的原則取機。

　　3）對于銷售過程中臨時出柜的機器或配件，在銷售員取機時在借機單上登記（串號、配置），這類貨物或銷售或由借機員工歸還庫房，在歸還時要驗清配置是否完整。臨時借機不得在營業員手中停留半小時以上，庫管員有責任催收臨時借出的機器。在歸還手機的過程中，如有任何短少或毀損，要當面告知，經核實后，由借機人當面做出書面說明。

　　4）對于店內有廠家或供應商促銷的，如促銷員在銷售借機過程中出現問題的要告知店長并在當天通知采購部及財務部。如未通知管理部門，出現損失的由店長、庫管員承擔損失。

　　5）出組擺放的機器必須有真機袋保護機器安全和清潔，每日營業結束柜組內手機需放入折疊毛巾中收回真機。真機袋和毛巾由總庫配置，店內未使用經檢查發現的，對庫管員以20元處罰。

　　6）庫房機器不得私自借給任何人私用，在盤庫過程中發現這種情況，給以庫管員100元、店長200元處罰。

　　7）庫房不應該存放有非公司所有的機器，如果出現此種情況，應按店內私自銷售自已的產品對庫管員和店長進行處罰。

　　8）店內銷售不能私拆原裝配件銷售，在盤庫過程中發現這種情況，對庫管員、銷售員、店長進行處罰。

　　9)各店庫管每日營業結束，錄入完畢，清空在途庫、處理完未審核單據后，必須做好盤庫工作，盤庫表必須由店長簽字。在盤庫表是要注明哪些是未錄E商的貨物、哪些是差異部分。盤庫表按月整理成冊，未按規定做的，對庫管員給以50元罰款/次。

　　4、庫管員對庫齡信息的反饋

　　庫管員應熟悉本庫位的產品庫齡，為防止產品積壓提供信息，應將此信息報至店長及總庫，為營銷部制定積壓機銷售任務提供依據，此項工作每兩周進行一次，庫管對此項工作如不參預，經總庫提醒后仍不重視信息提供的，將給以處罰。

　　三、關于獎勵

　　公司財務部對以上各項工作按月進行匯總考核，對表現優秀的員工，將給以獎勵50-100元獎勵，在工資發放中體現。

供應商管理制度合集 篇20

　　1、目的和范圍

　　1.1目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

　　1.2范圍：適用于采購過程的各個階段。

　　2、職責

　　2.1采購部負責對供應商進行調查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。

　　2.2采購部負責建立合格供應商名錄。

　　3、工作程序

　　3.1采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的依據。

　　3.2采購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。

　　3.3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。

　　3.4每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。

供應商管理制度合集 篇21

　　適用范圍：

　　所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產廠家、代理商、經銷商）。

　　規范目的：

　　1、全面了解供應商的資質，信譽及供貨能力。

　　2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售后服務等方面是否符合公司的要求。

　　3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的材料、設備采購工作達到快速、準確、及時、優質、價廉的水平。從而降低采購成本，保證產品的質量和交貨期。

　　第一部分：評估小組人員的組成

　　第一條：評估小組由公司建材采購協調小組及各專業人員組成。

　　第二條：專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材采購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。

　　第二部分：工作內容及程序

　　第三條：評估工作依據二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

　　第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。

　　第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后，經建材采購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。

　　第六條：評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察后，確定評估結果。

　　第七條：評估結果上報公司主管領導批準認可后，由建材采購協調小組進行分檔。

　　第八條：評估結果可分為三個檔次：可以合作、：：留作備用、不能合作。可以合作即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優先試用進行合作。留作備用即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。不能合作即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的.，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

　　第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫，保修期滿一個月內由公司建材采購協調小組組織各部門進行評估。

　　第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領導批準認可。

　　第十一條：評估結果按總得分高低分為四個檔次：可以合作、需要改進、重新評估、不能合作。

　　第十二條：可以合作即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》， 將來有采購項目時優先選擇。需要改進即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司《可以合作供應商名錄》。重新評估即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。不能合作即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明，防止與其再合作。

　　第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后，經過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發展。

　　第十四條：所有評估表格評定后均由采購協調小組存檔，并交公司辦公室和集團協調小組備案。

供應商管理制度合集 篇22

　　1、目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　3、職責

　　采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。

　　4、內容

　　4.1、管理原則

　　4.1.1、采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

　　4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

　　4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除供應合作協議。

　　4.1.4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務。

　　4.2、供應商的評定內容

　　4.2.1、資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。

　　4.2.2、產品質量水平評定。包括:

　　(1)物料來件的優良品率;

　　(2)樣品質量;

　　(3)對質量問題的處理。

　　4.2.3、交貨能力評定。包括:

　　(1)交貨的及時性;

　　(2)擴大供貨的彈性;

　　(3)樣品的及時性;

　　(4)增、減訂貨貨的'批應能力。

　　4.2.4、技術能力評定。包括:

　　(1)工藝技術的先進性;

　　(2)后續研發能力;

　　(3)產品設計能力;

　　(4)技術問題的反應處理能力。

　　4.2.5、服務評定。包括:

　　(1)零星訂貨保證;

　　(2)配套售后服務能力;

　　(3)服務態度。

　　4.2.6、合作狀況評定。包括:

　　(1)合同履約率;

　　(2)年均供貨額外負擔和所占比例;

　　(3)合作年限;

　　4.2.7、價格評定。包括:

　　(1)優惠程度;

　　(2)消化漲價的能力;

　　(3)成本下降空間。

　　4.3、供應商評定步驟

　　4.3.1、采購部進行市場調查，擬出至少2家具備資質和能力的單位。

　　4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行考查，形成考查報告。

　　4.3.3、依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。

　　4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持2家。

　　4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。

　　4.6、管理措施

　　4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。

　　4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

　　4.6.3、各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

供應商管理制度合集 篇23

　　職工食堂供貨商管理制度

　　為了切實搞好職工食堂飲食服務，職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外，還必須具備的條件:

　　1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本食堂備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的`某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商，應與本食堂簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　食堂供應管理制度

　　1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油，具體送貨聽學校通知。

　　2、供應方必須復印供應方合法經營的有效證件交學校存檔，給學校提供合格產品，如因供應方提供的產品造成的學校人員食物中毒等事故，供應方必須負全部責任。情況嚴重的，觸犯法律的移交司法機關處理。

　　3、供應方給學校提供的貨物價格必須低于市場價格。

　　4、如因供應方提供的貨物質量有問題，價格不按協議實行，學校有權拒絕接受供應方貨物，并且有權與供應方斷絕采購關系。

供應商管理制度合集 篇24

　　●談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門

　　●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。

　　☆營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

　　☆生產許可證/代理證書復印件。

　　☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。

　　●超市總部供應商合同，對超市各店均有效。供應商和超市及其各店均需遵守執行。

　　●合同經雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在超市唯一一個"廠商編碼"（同一供應商供應超市不同部組單品，僅在"廠商編號"前加部組號以示區別）。

　　●購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

　　●購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在超市唯一一個"單品編碼"。

　　●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。

　　●雙方確認合同后并非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。

　　●有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯系解決。

　　●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。

　　●為節省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

　　關于訂/送/驗收貨

　　●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單（訂單須是電腦打印，手寫訂單無效）。

　　●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。

　　●供應商收到訂單后，要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

　　●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。

　　●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業主管或經理反映，協商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時終止，店營業不再訂貨。

　　●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

　　關于對帳和結款

　　●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。

　　●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。

　　●為節省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。

　　●對帳完成后，請按雙方核對的數額開具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。

　　●供應商第一次辦理結款，請提供：

　　☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

　　☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（A4規格紙張）。

　　☆供應商的開戶行及帳號。

　　●供應商發生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

　　●供應商支票遺失，請立即到超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

　　關于工作劃分

　　●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。

　　●財務部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

　　●店營業/收貨組的營業員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。

　　●店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。

　　●店營業經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。

　　供應商在以上各環節遇到問題可投訴于談判部：談判經理/區經理；店內：店長。

　　關于業務其它要求

　　●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，超市必須擁有最低成本。

　　●為推動店內銷售，超市要求供應商積極參與促銷，并支持超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。

　　●超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷售業績和市場信息。

　　●超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

　　●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的，造成超市相關損失由供應商補償。超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

　　●超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業務活動公開。

　　●超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業務活動公開透明。

　　●超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發生，所以超市規定：

　　☆凡超市員工，不論職務高低，都不得出于個人利益從與超市有業務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。

　　☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂超市員工，一經發現即終止合作。如員

　　工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。

　　☆供應商贊助超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的超市的收費單據，供應商憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票，供應商有權拒絕交納。

　　☆未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

　　關于供應商建議或投訴舉報

　　●超市愿意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

　　●超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。

供應商管理制度合集 篇25

　　一、目的

　　規范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質量和效率，降低采購成本。

　　二、適用范圍

　　適用于地產各類工程及非工程采購業務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

　　成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

　　三、供應商評估分類

　　（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

　　（二）合格供應商：通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內免了考察參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。

　　（三）不合格供應商：未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標。

供應商管理制度合集 篇26

　　第一章 總 則

　　第一條 為進一步規范物資采購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關于印發的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。

　　第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

　　第四條 供應商管理堅持以下原則：

　　(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;

　　(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;

　　(三)常用物資供應商入庫為主原則;

　　(四)數量控制，生產性企業為主原則;

　　(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

　　第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

　　第二章 管理機構和職責分工

　　第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。

　　組 長：趙金修

　　副組長：陳廷章

　　成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

　　領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。

　　領導小組職責：

　　1、審定供應商管理相關制度與辦法;

　　2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

　　3、審批在庫供應商考評結果;

　　4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

　　第七條 供應商管理職責劃分

　　(一)物資供應部職責:

　　1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

　　2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

　　3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

　　4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

　　5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

　　6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定后監督執行;

　　7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察;

　　8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理;

　　9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰;

　　10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;

　　11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

　　(二)企管部職責：

　　1、參與制定公司供應商管理制度;

　　2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

　　3、參與公司自購物資供應商評審;

　　4、其他相關工作。

　　(三)綜合管理部職責：

　　1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

　　2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

　　3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

　　4、其他相關工作。

　　第三章 供應商分類

　　第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

　　(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬于國內或行業內知名企業。

　　(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬于被各使用部門認可的供應商，是公司物資采購的常規渠道。

　　(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售后服務及時，是公司物資采購的補充渠道。

　　(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

　　(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

　　第四章 供應商準入

　　第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

　　(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核準，上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執行。

　　(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執行。

　　(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執行。

　　第十條 供應商準入應貼合以下基本條件：

　　(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

　　(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

　　(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

　　(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

　　(五)財務核算規范，具有良好的資金實力和財務狀況。

　　(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

　　(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

　　第十一條 供應商準入必要條件

　　(一)戰略供應商準入必要條件：

　　1、貼合《河南煤業化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

　　2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。

　　3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

　　(二)重點供應商準入必要條件：

　　1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;

　　2、在同行業中具有必須的規模，并且具有規范完善的產品質量控制體系和售后服務體系;

　　3、具有二年及以上業務合作史，并且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。

　　(三)一般供應商準入必要條件：

　　1、具備準入供應商的基本條件;

　　2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

　　(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。

　　第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

　　(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批后可低于3家。

　　(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

　　(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

　　(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

　　(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程序進行。

　　第十三條 準入供應商的基本權利和義務

　　(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

　　(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的采購和服務信息;

　　(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;

　　(四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;

　　(五)有權向監督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;

　　(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;

　　(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;

　　(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;

　　(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;

　　(十)中標后，按規定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾;

　　(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;

　　(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。

　　第十四條 準入供應商可享受的優惠政策

　　(一)重點供應商：

　　1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求后，不再選擇其他類別的供應商。

　　2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分，并在審批招標結果時將加分情景備注注明。

　　3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

　　(二)內部供應商：

　　1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。

　　2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

　　(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。

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　　第五章 供應商信息庫建立和維護

　　第十五條 待首批供應商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。

　　第十六條 供應商入庫程序

　　(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序

　　按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

　　(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。

　　1、推薦申請

　　物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。

　　2、資格預審

　　企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：

　　(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。

　　(2)稅務登記證：具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

　　(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。

　　(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

　　(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。

　　(6)生產本事、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。

　　(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。

　　(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。

　　(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

　　(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

　　(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求供給。

　　3、準入評審

　　物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。

　　4、準入核準、錄入建庫

　　物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。

　　第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

　　第十八條 對供應商信息庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

　　第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

　　第六章 供應商選用推薦

　　第二十條 供應商選用推薦的基本要求：

　　(一)根據采購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方采購邀請，并能按要求進取響應。

　　(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

　　(三)招標方式采購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

　　(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。

　　第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：

　　(一)按供應商類別選用：重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。

　　(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先于級別低、得分低者。

　　(三)凡自愿退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。

　　第二十二條 供應商選用推薦程序

　　(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

　　(二)自購物資供應商選用推薦程序

　　1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。

　　2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察復核，分管領導審批后列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因后要求相關單位及時予以糾正。

　　3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽，會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。

　　第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

　　第二十六條 供應商準入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：

　　(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;

　　(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;

　　(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;

　　(四)認為其他應當考察的情形。

　　對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面咨詢材料存檔備查，對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

　　第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5)：

　　(一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的`供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

　　(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

　　(三)組織供應商考察活動的，應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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　　第七章 供應商考核評價

　　第二十八條 對在庫供應商采用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。

　　第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

　　第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。

　　第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。

　　(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

　　(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序：

　　1、物資供應部發布供應商考核評價通知;

　　2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

　　3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

　　第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

　　第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

　　供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分fev潛在供應商資源庫進行管理。

　　第十四條制造部定期組織公司有關單位對供應商進行第二方質量體系評價和認證工作。

　　第四章

　　第十五條第十六條第十七條本辦法自發布之日起開始實施。

　　本辦法由制造部負責解釋。

　　附則

　　供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附件。

供應商管理制度合集 篇27

　　1、目的

　　為了有效的評價和選擇合格供應商，優化公司供應結構，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力能持續符合公司要求，并能提供優質的售后服務，以保證公司正常生產的需要。

　　2、范圍

　　本制度規定了企業在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發供應商；對供應商的日常管理考核的工作程序、規范。

　　3、職責

　　評定小組–供應商資質評定。

　　采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質的準確性、真實性負責。

　　品環部–參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核。

　　4、供應商開發評定

　　4.1合格供應商的選定

　　4.1.1合格供應商必備條件

　　4.1.1.1必須具備有效的營業執照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業，必須具備國家認可的相關資質。如有知識產權注冊，應注明并提供相關材料。

　　4.1.1.2必須具有國家相關法規要求的生產營業場所；有必需的行業法規，具有相應的生產、供應交付與服務能力。

　　4.1.1.3具備符合要求的質量保證和檢測能力，并同意繳納質量保證金。

　　4.1.1.4供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產品及服務。

　　4.1.2選擇原則

　　1）采購員在采購物資時應按比質、比價原則。

　　2）在市場上有一定的知名度，有行業應用經驗，可以提供相關客戶使用案例。

　　3）體系建立前已與公司有往來且績優的供應商。

　　4）公司指定承認的供應商。

　　5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的，則優先考慮。

　　6）經以下程序規定評審合格的供應商。

　　4.2新供應商評價

　　4.2.1采購業務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本了解后，填寫《供應商基本情況調查表》。

　　4.2.2對供應原輔材料的供應商，采購業務人員對供應商情況基本了解后，應組織品環、生產部門人員對供應商進行質量、生產能力現場評估，現場評審一般由采購部、生產部及品環部人員一起進行。

　　4.2.3現場評估結束后應組織評審會議，對存在的問題進行總結并告知供應商以及采取相應的改善措施。

　　4.2.4現場評估完成后，參與評審的采購、品環、生產等相關人員應根據供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，采購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業執照、稅務登記證等其它資料，按照供應商審批程序上報，經領導批準后列入合格供應商名單。

　　4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體情況可以免除現場評估，但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。

　　4.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產品一年采購不超過3次）的非生產常用的材料或配件設備供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時，應在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應商營業執照、稅務登記及其它相關資料附后。

　　5、質量異常的處理

　　5.1當發現合格供應商供貨質量發生波動時，采購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現場工藝技術驗證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確認。

　　5.2當發生重大質量事造成損失，應按質保金制度向供應商索賠。經評審后整改不力、質量仍不穩定的應予以撤銷供應資格。

　　6、供應商日常管理及年度考核

　　6.1為規范對供應商的管理，采購部應建立合格供應商名錄，并及時更新，在未經公司允許的情況下，采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。

　　6.2為確保供應商的交貨質量、交付期限持續不斷滿足公司要求，必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農機具制造有限公司

　　管理工作，采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統計表》中，品環部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統計表》中，作為半年一次的供應商考評依據。

　　6.3每半年由采購部組織品環部對供應商的業績考核一次，考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照《供應商業績考核表》，考核結果分為優秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考核結果按照公司審批程序批準后生效。

　　6.4對評為優秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰，對不合格的供應商終止采購并發出整改通知，整改評審合格后方可繼續供貨。

　　6.5未經審核的供應商財務有權不支付貨款，并由評定小組對經辦人進行嚴肅查處，追究相關責任，直至辭退。

供應商管理制度合集 篇28

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

　　三、職責權限

　　1、總經理負責采購管理制度的審批;

　　2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的'形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

　　(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　(1)具有合法經營主體者。

　　(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　(3)信譽良好者。

　　(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　(1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

　　(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

　　6、進度跟催

　　(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

　　(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續。

　　8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

　　9、采購流程圖：(附后)

　　六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

　　七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執行。

　　八、本制度附件：

　　1、《請購單》

　　2、《詢價記錄表》