物資管理制度范文（精選33篇）

物資管理制度范文 篇1

　　(一)終端劃分

　　按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗(yàn)科、放射科、康復(fù)科、門診部，以及各病區(qū)各為一個終端的劃分原則，分別實(shí)施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計。

　　(二)方法程序

　　按照終端的劃分，規(guī)定專人，設(shè)置專人密碼，從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量，倉庫接受信息并認(rèn)可后，將物資下送到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。

　　(三)常規(guī)物品下送時間

　　1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。

　　2、消耗品:每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。

　　3、辦公用品:每月25號下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。

　　4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領(lǐng)取。

　　(四)其他規(guī)定

　　1、水、電、木、五金等修理物資，經(jīng)修理人員現(xiàn)場勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領(lǐng)出，待修理結(jié)束，使用科室確認(rèn)簽字，修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。

　　2、工作服報領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)

　　(1)報領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時，本人首先向所在科室負(fù)責(zé)人提出申請，病區(qū)、門診向護(hù)士長，其余科室向科長、主任申請，并填寫《工作服報領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。

　　(2)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱、數(shù)量，倉庫接受信息并認(rèn)可后，本人持《審批表》按原規(guī)定時間到倉庫辦理相關(guān)手續(xù)。

　　(3)倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后，若無疑義，辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義，報請后勤管理科進(jìn)行審批后，按審批意見辦理。

　　(4)本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。

　　(5)工作服報領(lǐng)時間:每月的10號、20號、30號。

　　3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法輸入時，要及時同倉庫電話聯(lián)系，待購進(jìn)入庫后再輸入領(lǐng)取。

　　4、新領(lǐng)、報領(lǐng)的物資，實(shí)行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。

物資管理制度范文 篇2

　　1、目的

　　規(guī)范物資的入庫、倉儲、搬運(yùn)、防護(hù)、出庫作業(yè)。

　　2、職責(zé)

　　2、1組織編制產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范。

　　2、2生產(chǎn)管理部成品的倉儲管理歸屬倉儲管理。

　　3.工作過程和方法

　　3.1入庫

　　3.1.1倉管員根據(jù)送貨清單核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等，并檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對無誤后組織卸貨，并填寫《入庫單》。

　　3.1.2若檢查發(fā)現(xiàn)物資有問題，應(yīng)立即通知送貨人員或采購員到場驗(yàn)證，并在供應(yīng)商的送貨單上如實(shí)記錄，要求送貨人員或采購員簽字確認(rèn)，然后由采購員與供應(yīng)商協(xié)商處理。

　　3.1.3若物資受損情況可能會造成較嚴(yán)重后果時，采購員應(yīng)立即向供應(yīng)中心經(jīng)理報告，落實(shí)應(yīng)急措施，必要時報告生產(chǎn)管理部甚至生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人裁協(xié)調(diào)解決。

　　3.1.4生產(chǎn)部的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫《入庫單》交倉管員，由倉管員核對無疑后進(jìn)行簽收。

　　3.1.5檢驗(yàn)不合格的物資，依照《不合格品管理程序》處理。

　　4.2倉儲

　　4.2.1物資的標(biāo)識：所有入庫的物資均需標(biāo)識清楚并放置在指定的區(qū)域。

　　4.2.2儲區(qū)的環(huán)境管制：為確保物料不變質(zhì)，儲存區(qū)要求通風(fēng)，地面干凈，料架清潔，垃圾及時清除。

　　4.2.3安全措施

　　①公司應(yīng)加強(qiáng)消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護(hù)，消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞。

　　②物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關(guān)等，通道應(yīng)保持暢通。

　　③庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，應(yīng)保持整潔、干凈、通風(fēng)。

　　④易燃物、易爆物儲存時須單獨(dú)隔離放置。

　　⑤物資堆放高度應(yīng)適當(dāng)，確保安全，以免跌落傷人。

　　⑥物資若無法儲存于室內(nèi)，應(yīng)采取防護(hù)措施防止物資損壞。

　　⑦物資的倉儲條件和方法應(yīng)符合規(guī)定要求，確保不受到損壞、變質(zhì)或遺失。

　　4.2.4倉儲部應(yīng)建立相應(yīng)物資管理臺帳，確保庫存物資“帳、卡、物”相符，標(biāo)識規(guī)范牢固。

　　4.2.5在確保正常運(yùn)作的前提下，倉儲部應(yīng)采取適當(dāng)措施，提高現(xiàn)有空間物資存放率，生產(chǎn)部注意控制生產(chǎn)按公司要求保持庫存量。

　　4.2.6倉管員應(yīng)及時傳遞各種出入庫單據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)存貨不足時，應(yīng)及時通知采采購部實(shí)施采購或生產(chǎn)部門。

　　4.2.7當(dāng)物資長期積壓、將超出保存期、變質(zhì)、數(shù)量不足時，保管員應(yīng)及時向主管報告，主管要例出所屬品種、規(guī)格、數(shù)量表格向主要負(fù)責(zé)人報告并及時向公司報告。

　　4.3搬運(yùn)和防護(hù)

　　4..3.1生產(chǎn)部組織編制產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范等方面的.作業(yè)指導(dǎo)書。

　　4.3.2生產(chǎn)部門與倉儲部負(fù)責(zé)各自物資的搬運(yùn)和防護(hù)工作；生產(chǎn)部門成品移交倉庫后由倉儲部負(fù)責(zé)搬運(yùn)和防護(hù)工作。

　　4.3.3必須按規(guī)定的搬運(yùn)方法進(jìn)行搬運(yùn)，確保搬運(yùn)過程中的物資安全和人身安全。

　　4..3.4搬運(yùn)過程中要保護(hù)好各種物資的標(biāo)識，防止丟失、損壞、錯漏。

　　4.、3.5當(dāng)物資在搬運(yùn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)及時向主管部門報告。

　　4.3.6對搬運(yùn)工具要進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，并確保搬運(yùn)安全。

　　4.4出庫

　　4..4.1領(lǐng)貨人員憑《領(lǐng)貨單》到倉庫領(lǐng)貨。

　　4.4.2倉管員根據(jù)《領(lǐng)貨單》核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量等，核對無誤后組織發(fā)貨。

　　4.4.3發(fā)貨時應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則。如遇非整包裝的領(lǐng)貨，應(yīng)先將零星貨物發(fā)掉，保持同一種貨物在倉庫最多只有一個尾數(shù)包裝。

　　4.4.4當(dāng)領(lǐng)用人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的物資不符合規(guī)定要求時，可退回倉庫。

　　4.4.5倉管員分析物資退回的原因，對確有質(zhì)量問題需退回供應(yīng)商的物資，倉管員應(yīng)隔離放置，明顯標(biāo)識，不得再發(fā)貨。

　　4.4.6在產(chǎn)品出庫前，由倉管員核對《出庫單》與發(fā)貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、標(biāo)識是否相符，包裝是否完好，確認(rèn)后在《出庫單》上簽字，產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負(fù)責(zé)。

　　4.4.7倉管員每月底報送《xx年xx月領(lǐng)用物資匯總表》給財務(wù)部和領(lǐng)用單位，作為各單位消耗核算用途。

　　4.5盤點(diǎn)

　　4.5.1生產(chǎn)部與倉儲部每月組織對物資的盤點(diǎn)，填寫《xx年xx月物資庫存表》。當(dāng)出現(xiàn)帳、物、卡不相符時，應(yīng)及時分析原因、追究責(zé)任，并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。

　　4.6對本程序涉及的有關(guān)搬運(yùn)、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊及驗(yàn)證記錄，生產(chǎn)部與倉儲部應(yīng)予以保存。

　　4.7生產(chǎn)部與倉儲部倉儲管理按本程序要求實(shí)施，對出現(xiàn)的問題及時處理，必要時向主管負(fù)責(zé)人反饋。

　　5、相關(guān)文件

　　5.1《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》

　　5.2《不合格品管理程序》

　　5.3《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》

物資管理制度范文 篇3

　　1、物資管理包括原材料、設(shè)備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。

　　2、所有物資購買一律事先審批，不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)擅自購買，對采購部門予以相應(yīng)價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事后及時補(bǔ)辦審批手續(xù)。

　　3、各使用單位要制訂相應(yīng)的財產(chǎn)物資管理辦法，將責(zé)任落實(shí)到人，切實(shí)搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的'，視情況對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人予以物資原值30-80%的罰款。

　　4、材料科根據(jù)總經(jīng)理簽批的進(jìn)貨清單，比價采購質(zhì)優(yōu)價廉的原材物料。

　　5、所購物料實(shí)行質(zhì)量否決制，原燃材料質(zhì)量由化驗(yàn)室把關(guān)，機(jī)械設(shè)備配件由機(jī)修車間把關(guān)，電氣方面設(shè)備配件由機(jī)電車間把關(guān)。把關(guān)不嚴(yán)，購進(jìn)劣質(zhì)原材料及設(shè)備配件，對相關(guān)把關(guān)部門予以價款30%的罰款。

　　6、凡能用重量計量的各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗(yàn)收，已確定進(jìn)貨價格的要在過磅單標(biāo)注價格，按品位計價的，由化驗(yàn)室出具化驗(yàn)報告，并附在有關(guān)單據(jù)上作為財務(wù)入帳、計帳的依據(jù)。

　　7、嚴(yán)格出入庫手續(xù)，屬生產(chǎn)用料，由所在部門負(fù)責(zé)人提出領(lǐng)料申請，機(jī)械設(shè)備配件方面由機(jī)修車間審核，電氣方面由機(jī)電車間審核，再由分管經(jīng)理審批領(lǐng)用。屬后勤部門領(lǐng)料，由辦公室審核確定。

　　8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實(shí)行以舊換新制度，生產(chǎn)車間對確實(shí)需要更換的備品配件報機(jī)修車間或機(jī)電車間審核，副經(jīng)理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴(yán)格控制執(zhí)行此規(guī)定，否則對五金庫負(fù)責(zé)人予以罰款20-100元/次。

　　9、財務(wù)部門要會同有關(guān)部門對原材料、設(shè)備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫存情況進(jìn)行定期檢查盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)情況進(jìn)行比較登記，及時處理帳務(wù)。

　　10、產(chǎn)成品入庫嚴(yán)格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關(guān)部門責(zé)任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務(wù)科各一份。

　　11、嚴(yán)格發(fā)貨手續(xù)，發(fā)貨員必須根據(jù)財務(wù)部門出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗(yàn)無誤后予以發(fā)貨，做到準(zhǔn)確、及時。如有短缺現(xiàn)象，當(dāng)事人賠償按銷售價計算的損失。

　　12、門衛(wèi)、成品庫及開票處當(dāng)天的發(fā)貨數(shù)量三統(tǒng)一，成品庫核準(zhǔn)發(fā)貨數(shù)量、庫存數(shù)量，并于次日上班報財務(wù)科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。

　　13、所有生產(chǎn)用原材物料，需材料科核對并在客戶開具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結(jié)算單一式四聯(lián)，其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對。

　　14、節(jié)約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發(fā)現(xiàn)一次，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人予以罰款50元。

物資管理制度范文 篇4

　　　　一、總則

　　1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

　　3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

　　4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　二、物資管理部門工作職責(zé)

　　1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。

　　2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。

　　3、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資采購招投標(biāo)工作的組織實(shí)施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。

　　4、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。

　　5、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。

　　6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工隊材料搬運(yùn)、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

　　三、物資計劃管理制度

　　物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。

　　一、物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。

　　二、各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當(dāng)

　　1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　2.要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

　　（二）物資驗(yàn)收入庫存

　　1.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

　　2.物資入庫存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

　　3.材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。

　　4.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

　　5.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　（三）物資的儲存保管

　　1.物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的'落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

　　2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。

　　3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

　　4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　　5.保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　6.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　（四）物資發(fā)放

　　1.按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　2.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

　　3.調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

　　4.對于專項(xiàng)申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

　　5.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門。

　　6.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

　　（五）其他有關(guān)事項(xiàng)

　　1.記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

　　2.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　　3.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。

　　4.保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律處分。

　　5.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

　　六、倉庫管理制度

　　　　一、總則

　　第一條 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。

　　第二條 倉庫管理工作的任務(wù)：

　　（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

　　（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。

　　（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

　　（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

　　第三條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。

　　第四條 倉庫管理人員納入生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司生產(chǎn)制造部統(tǒng)一安排和調(diào)配。

　　二、倉庫物資的入庫

　　第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗(yàn)收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，在“材料驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉庫員核對，確認(rèn)無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗(yàn)收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交制造部。

　　第二條 公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

　　第三條 委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)按照外購物資入庫手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“材料入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

　　第四條 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。

　　第一條 倉庫設(shè)商品材料實(shí)物保管賬（簡稱“倉庫實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。

　　第二條 每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實(shí)，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。

　　第三條 倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準(zhǔn)確性。

　　第四條 做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。

　　第五條 倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。

　　第六條 對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

　　第七條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。第八條 倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

　　第九條 倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

　　第十條 未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，生產(chǎn)制造部應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　七、廢舊物資管理制度 第一章 總 則

　　第一條 為了加強(qiáng)對廢舊物資的管理，節(jié)約成本，保護(hù)環(huán)境，特制定本管理辦法。

　　第二條 廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準(zhǔn)報廢的物資，以及無修復(fù)價值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。

　　第二章 報廢物資鑒定

　　第三條 生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管理，設(shè)備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。

　　第四條 由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動力科、生產(chǎn)制造部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機(jī)構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。

　　第三章 廢舊物資回收

　　第五條 制造部和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)廢舊物資回收工作，由生產(chǎn)制造部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。

　　第六條 回收的廢舊物資由倉庫保管員進(jìn)行登記、建帳，集中存放和管理。

　　第四章 廢舊設(shè)備檢修

　　第七條 廢舊設(shè)備的修理、維護(hù)由設(shè)備動力科與生產(chǎn)制造部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，列入年初設(shè)備物資修理計劃。

　　第八條 大宗廢舊設(shè)備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會議決定和招投標(biāo)制度，由設(shè)備動力科負(fù)責(zé)起草合同，各有關(guān)部門會簽，報公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行。

物資管理制度范文 篇5

　　（一）總則

　　1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　2.要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；

　　內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；

　　業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

　　（二）物資驗(yàn)收入庫存

　　1.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

　　2.物資入庫存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

　　3.材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。

　　4.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

　　5.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　（三）物資的儲存保管

　　1.物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

　　2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。

　　3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

　　4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　　5.保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　6.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　（四）物資發(fā)放

　　1.按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　2.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；

　　屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；

　　屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

　　3.調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

　　4.對于專項(xiàng)申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

　　5.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門。

　　6.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

　　（五）其他有關(guān)事項(xiàng)

　　1.記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

　　2.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　　3.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。

　　4.保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律處分。

　　5.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

物資管理制度范文 篇6

　　為加強(qiáng)物資出庫的管理，理順物資出庫審批流程，合理充分利用各種物資，做到合理、節(jié)約、不浪費(fèi)，特制訂本制度。

　　一、物資出庫的限額

　　1、各部門在領(lǐng)用物資時，要盡量做到按計劃領(lǐng)料，不得無故多領(lǐng)，確因特殊情況多領(lǐng)的，應(yīng)及時退庫。倉庫對包裝袋要嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料，不得多發(fā)。

　　2、對于工卡量具、勞保用品、消耗品等各審批人要嚴(yán)格控制，不得出現(xiàn)多領(lǐng)、多耗情況。

　　二、物資出庫的審批

　　1、車間用物資的出庫，由車間開具領(lǐng)料單，車間主任審核后，生產(chǎn)經(jīng)理審批后，憑單領(lǐng)取。

　　2、機(jī)修用物資（包括工卡量具）的出庫，由使用單位開具領(lǐng)料單，機(jī)修負(fù)責(zé)人審核后，分管經(jīng)理審批后，憑單領(lǐng)取。

　　3、技術(shù)或技改用物資的出庫，由使用單位開具領(lǐng)料單，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，分管經(jīng)理審批后，憑單領(lǐng)取。

　　4、后勤及基建物資的出庫，由使用單位開具領(lǐng)料單，部門負(fù)責(zé)人審核后，分管副總審批后，憑單領(lǐng)取。

　　三、其它

　　1、各部門要節(jié)約使用各種物資，能以舊換新按《廢舊物資管理制度》執(zhí)行。倉庫部門要把好關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行。

　　2、對領(lǐng)用過程中，確因?qū)徍巳嘶驅(qū)徟�人不在場或特殊情況的`，允許先出庫（借用），先相關(guān)人員補(bǔ)簽。

　　3、對于多領(lǐng)、多耗、領(lǐng)用手續(xù)不全、物資管理不善的部門或個人，公司將按損失額的1-3倍追究相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　4、對于各種物資的領(lǐng)用，保管員有權(quán)進(jìn)行詢問和審查，對不合理的領(lǐng)料，倉庫保管有權(quán)拒發(fā)或少發(fā)。

物資管理制度范文 篇7

　　一、總則

　　1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

　　3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

　　4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　二、物資管理部門工作職責(zé)

　　1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。

　　2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。

　　3、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資采購招投標(biāo)工作的組織實(shí)施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。

　　4、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。

　　5、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。

　　6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工隊材料搬運(yùn)、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

　　三、物資計劃管理制度

　　物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。

　　一、 物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。

　　二、 各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當(dāng)月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當(dāng)月計劃任務(wù)的，公司將追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。

　　四、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計劃，生產(chǎn)進(jìn)度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，并及時提供給計劃、財務(wù)部門。

　　五、 生產(chǎn)制造部在采購物資時嚴(yán)格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場時間進(jìn)行采購。

　　四、物資采購管理制度

　　1、物資供應(yīng)廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評價的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。不具備招標(biāo)條件的物資評價選擇供應(yīng)商時，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

　　2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)

物資管理制度范文 篇8

　　為加強(qiáng)我公司的實(shí)物資產(chǎn)管理，提高實(shí)物資產(chǎn)的使用效益，保護(hù)投資者利益，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，制定本辦法。

　　實(shí)物資產(chǎn)是公司資產(chǎn)的重要組成部分，是公司建設(shè)和發(fā)展的基本條件，要加強(qiáng)實(shí)物資產(chǎn)的管理，建立健全各項(xiàng)管理制度，合理配備、有效使用實(shí)物資產(chǎn)，保證實(shí)物資產(chǎn)的安全和完整。

　　實(shí)物資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料。

　　實(shí)物資產(chǎn)管理的內(nèi)容包括：實(shí)物資產(chǎn)的范圍確定、計價確定、購置、使用、處置、報廢、盤點(diǎn)和監(jiān)督檢查等。

　　一、固定資產(chǎn)管理

　　（一）根據(jù)固定資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，符合下列條件的財產(chǎn)為固定資產(chǎn)：

　　1、固定資產(chǎn)屬于有形資產(chǎn)。

　　2、固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，也就是說企業(yè)持有固定資產(chǎn)的主要目的不是為了出售。

　　3、固定資產(chǎn)使用壽命超過一個會計。

　　不具備上述條件之一的實(shí)物資產(chǎn)均確定為周轉(zhuǎn)材料。

　　(二）計價標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、購入、調(diào)入的固定資產(chǎn)，按實(shí)際支付的買價、調(diào)撥價、運(yùn)雜費(fèi)、保險費(fèi)、安裝費(fèi)、車輛購置附加費(fèi)等計帳；

　　2、自行建造的固定資產(chǎn)，按建筑過程中實(shí)際發(fā)生的全部支出計帳；

　　3、在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上改建、擴(kuò)建的固定資產(chǎn)，按改建、擴(kuò)建發(fā)生的支出減去改建、擴(kuò)建過程中發(fā)生的變價收入后的凈增加值增記固定資產(chǎn)帳；

　　4、接受捐贈的固定資產(chǎn)，按照同類固定資產(chǎn)的市場價格或者有關(guān)憑證記帳，接受捐贈固定資產(chǎn)時發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用計入固定資產(chǎn)價值；

　　5、無償調(diào)入的固定資產(chǎn)，不能查明原價值的，按照估價入帳；

　　6、盤盈的固定資產(chǎn)，按照重置完全價值入帳；

　　7、已投入使用，但尚未辦理移交手續(xù)的固定資產(chǎn)，可先按估價入帳，待確定實(shí)際價值后，再進(jìn)行調(diào)整；

　　8、其他單位投資轉(zhuǎn)入的'固定資產(chǎn)，按評估價值或者合同、協(xié)議計價；

　　（三）固定資產(chǎn)，按原值入帳。

　　（四）已經(jīng)入帳的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動固定資產(chǎn)帳面原值：

　　1、根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)進(jìn)行重新估價的；

　　2、增加補(bǔ)充設(shè)備或改良裝置的；

　　3、將固定資產(chǎn)一部分拆除的；

　　4、根據(jù)實(shí)際價值調(diào)整原來暫估價值的；

　　5、發(fā)現(xiàn)原來記錄固定資產(chǎn)價值有誤的。

　　（五）固定資產(chǎn)的價值變動，由資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)辦理，并與財務(wù)處對固定資產(chǎn)有關(guān)帳目作相應(yīng)調(diào)整。

　　（六）盤點(diǎn)

　　固定資產(chǎn)使用部門每年末依資料定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)立即更正。公司還可根據(jù)需要不定期地對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面或局部清查，確保帳、實(shí)物相符。公司要對盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)及時查明原因，分清責(zé)任，提出處理意見。接受捐贈或盤盈的固定資產(chǎn)，由公司辦理接收和交接，相應(yīng)增加財務(wù)帳中固定資產(chǎn)總量。

　　（七）固定資產(chǎn)的日常管理

　　1、建立固定資產(chǎn)帳目管理制度，做到帳帳相符。各部門資產(chǎn)管理人要經(jīng)常查看電腦記錄，掌握所管范圍的固定資產(chǎn)的數(shù)量、價值、增減變動情況。

　　2、對固定資產(chǎn)的檢修工作應(yīng)做到及時、經(jīng)常。

　　二、周轉(zhuǎn)材料管理

　　公司的周轉(zhuǎn)材料主要包括低值易耗品。

　　低值易耗品供應(yīng)實(shí)行按計劃管理，各部門要根據(jù)實(shí)際需要提前十天內(nèi)報低值易耗品使用計劃，經(jīng)經(jīng)理簽字后，由材料員統(tǒng)計、匯總、采購，材料員保證按計劃及時供應(yīng)。

　　各部門要指定專人負(fù)責(zé)低值易耗品的計劃、保管、使用和回收工作，做到“驗(yàn)收嚴(yán)肅認(rèn)真，記錄健全，定期核對檢查”，保持帳、帳相符，帳、物相符。

　　低值易耗品的使用要做到“節(jié)簡、節(jié)約”，要妥善保管，定期檢修，杜絕浪費(fèi)。

　　三、實(shí)物資產(chǎn)采購

　　公司所需新進(jìn)的實(shí)物資產(chǎn)統(tǒng)一由材料員負(fù)責(zé)購置。工作流程如下：

　　提出申請。需購置部門提出申請后，由總經(jīng)理審核確認(rèn)后，由材料員購入。

　　財務(wù)報帳。材料員持正規(guī)發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理簽字后到財務(wù)處報帳。

　　四、實(shí)物資產(chǎn)處置及報廢

　　固定資產(chǎn)的減少變動(調(diào)出、變賣、盤虧、報廢、丟失、損壞)必須按規(guī)定履行報批手續(xù)。

　　對于損耗無法修理或修理不經(jīng)濟(jì)，以及廢棄不用的固定資產(chǎn)，應(yīng)按報廢處理。

　　低值易耗品的處置與報廢同固定資產(chǎn)。

物資管理制度范文 篇9

　　購物中心物業(yè)公司倉庫物資管理辦法

　　1.目的

　　為了加強(qiáng)對采購物資、庫存物資的有效管理。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司物料倉庫儲存管理。

　　3.職責(zé)

　　倉管員負(fù)責(zé)倉庫物料儲存管理。

　　4.工作程序

　　4.1物資入庫時倉管員認(rèn)真按物資采購清單會同使用部門進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢驗(yàn),對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質(zhì)量。

　　4.2物資入庫時及時辦理入庫手續(xù),登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴(yán)禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時采取相應(yīng)的堆碼苫墊措施。

　　4.3物資發(fā)放時要采用先進(jìn)先出法,確保庫存物資正常流轉(zhuǎn)。

　　4.4各使用部門來倉庫領(lǐng)用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的`領(lǐng)料單,倉庫保管員憑領(lǐng)料單按實(shí)發(fā)放。

　　4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù),做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。

　　4.6庫存物資定期盤點(diǎn),按時上報盤點(diǎn)表,發(fā)生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規(guī)定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。

　　4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫容、庫貌保持整潔。

物資管理制度范文 篇10

　　企業(yè)（公司）物資計劃管理制度

　　（一）各部、分公司每年必須在12月底之前做發(fā)物資供應(yīng)部下發(fā)的第二年度材料計劃申請表填報工作。

　　（二）在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的年度工作任務(wù)情況，認(rèn)真準(zhǔn)確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護(hù)生產(chǎn)需要。

　　（三）對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負(fù)責(zé)人、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。

　　（四）物資供應(yīng)部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設(shè)立帳本進(jìn)行材料計劃執(zhí)行情況管理，做好材料計劃在領(lǐng)用過程中帳務(wù)方面的記錄。

　　（五）計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。

　　（六）為了加強(qiáng)物資計劃管理，物資供應(yīng)部對于計劃外材料的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權(quán)利。

　　□材料計劃若干辦法

　　根據(jù)公司關(guān)于加強(qiáng)物資管理的有關(guān)決定，物資部已將年度材料計劃匯總完畢，并與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計劃和維護(hù)材料計劃。為了做好和加強(qiáng)材料計劃執(zhí)行的管理，做到保障供應(yīng)，力求節(jié)約，避免積壓浪費(fèi)現(xiàn)象，現(xiàn)對材料計劃的執(zhí)行辦法作以下通知：

　　（一）工程材料計劃

　　1、自辦工程材料

　　凡屬自辦工程計劃使用的材料，領(lǐng)取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準(zhǔn)，自辦工程編號的號碼尾數(shù)是'1'字表示。在審批領(lǐng)取材料時，材料名稱，數(shù)量應(yīng)以外線工程材料管理表上確定的為準(zhǔn)，倉庫取貨申請單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。對已領(lǐng)出的材料，如有因設(shè)計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續(xù)，否則由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)。

　　2、凡屬代辦工程計劃內(nèi)使用材料，在辦理材料領(lǐng)取時，領(lǐng)料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數(shù)是'9'字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設(shè)計指定領(lǐng)料施工外，承擔(dān)代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質(zhì)量。

　　（二）維護(hù)材料

　　1、各分公司必須嚴(yán)格按照已簽定的材料計劃領(lǐng)取維護(hù)所需要的材料。領(lǐng)取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內(nèi)必須填上維護(hù)工程編號或維護(hù)工程說明，才給審批辦理領(lǐng)料手續(xù)。分公司設(shè)立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，做到物盡其用。絕對不允許將計劃內(nèi)的維護(hù)材料作其它用途使用。

　　2、公司下達(dá)給各分公司的年度放號任務(wù)，各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領(lǐng)取。如電話機(jī)，電話線，電話機(jī)出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實(shí)際數(shù)量領(lǐng)取，日常倉庫只允許儲備極少數(shù)量作維護(hù)備料。對已領(lǐng)出去的電話機(jī)，在放號時出現(xiàn)質(zhì)量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機(jī)不相符的電話機(jī)送回倉庫更換。

　　（三）勞保用品計劃

　　勞保用品計劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨(dú)立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領(lǐng)取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發(fā)放。

　　（四）業(yè)務(wù)單式計劃

　　業(yè)務(wù)單式計劃由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一計劃安排，包括三個分公司所需要的業(yè)務(wù)單式用量。各單位必須根據(jù)本單位業(yè)務(wù)量的實(shí)際情況進(jìn)行領(lǐng)用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務(wù)單式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業(yè)務(wù)單式，應(yīng)向物資部申請辦理，以便保證業(yè)務(wù)單式格式和內(nèi)容的完整性，并逐步使業(yè)務(wù)單式有一個完整的管理制度。

　　（五）計劃外材料的申請

　　在執(zhí)行材料計劃的過程中，對一些突發(fā)性的工程和維護(hù)工程中出現(xiàn)的應(yīng)急搶修材料，或者計劃內(nèi)數(shù)量已用完，以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予辦理。工程使用的材料，國內(nèi)物資采購到貨時間需要一個月左右，進(jìn)口物資采購到貨時間需要3—4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮，力求準(zhǔn)確，使材料計劃在各項(xiàng)工程中起到計劃合理，保障供應(yīng)的作用。

　　（六）執(zhí)行材料計劃的實(shí)施辦法

　　1、凡屬計劃內(nèi)使用的工程維護(hù)材料，需經(jīng)計劃人員在外線工程材料管理表，貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領(lǐng)取材料。

　　2、為了掌握好各單位計劃內(nèi)材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計3全年的材料使用情況。

　　3、各單位領(lǐng)取材料經(jīng)審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料管理表，貨倉取貨申請單作為統(tǒng)計資料憑證。

　　□下發(fā)物資管理若干規(guī)定

　　為加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理工作，做到'有章可循，有標(biāo)準(zhǔn)可依，切實(shí)貫徹以通信為中心，保質(zhì)，保量，及時成套，主動服務(wù)，科學(xué)管理'的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務(wù)，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產(chǎn)建設(shè)中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā)此規(guī)定，望各單位遵照執(zhí)行：

　　（一）重要物資的歸口管理

　　物資供應(yīng)部在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一管理工作以及國內(nèi)通信設(shè)備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應(yīng)部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關(guān)規(guī)定衽歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)，同時衽統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一申請，統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。（歸口管理物資目錄見附錄）

　　（二）加強(qiáng)物資的計劃管理

　　凡屬公司的通信，基建生產(chǎn)等所需的物資（引進(jìn)設(shè)備和器材除外），各單位必須按規(guī)定向物資供應(yīng)部申報計劃。物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)全公司計劃物資的申請，匯總，平衡，供應(yīng)和調(diào)度工作，同時加強(qiáng)與專業(yè)部門和財務(wù)部門的聯(lián)系，認(rèn)真審核，綜合平衡，確定計劃申報量并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后編制上報。

　　各單位在編制計劃時要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲備量進(jìn)行編制，力求準(zhǔn)確。在編制計劃時應(yīng)按規(guī)定和要求填寫物資名稱，型號，規(guī)格，計量單位，數(shù)量，技術(shù)要求，供應(yīng)時間和地點(diǎn)等。根據(jù)供應(yīng)計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應(yīng)部申報計劃，年度計劃必須在上一年的12月1日前申報；追加計劃必須提前一個月申報。物資供應(yīng)部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發(fā)到各生產(chǎn)部門填寫（填報時必須將工程料和維護(hù)料分開填報）。如不按時送報計劃，影響供應(yīng)，責(zé)任由各單位負(fù)責(zé)。

　　（三）加強(qiáng)物資的采購管理

　　各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一組織訂貨采購，未經(jīng)物資供應(yīng)部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經(jīng)物資供應(yīng)部門認(rèn)可

　　或委托，可由需求單位或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)調(diào)進(jìn)行采購。物資供應(yīng)中，應(yīng)樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務(wù)的思想，做到及時，主動，優(yōu)質(zhì)。同時認(rèn)真做好市場調(diào)查及大宗物資采購的招標(biāo)工作，確保供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省。

　　物資供應(yīng)部門參加通信設(shè)備和器材引進(jìn)的技術(shù)談判和商務(wù)工作，負(fù)責(zé)合同的編制和制訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設(shè)備到庫后的'核查，并匯同工程技術(shù)部門做好引進(jìn)設(shè)備的驗(yàn)收工作。

　　（四）加強(qiáng)工余料，拆舊料，廢舊料的管理

　　各項(xiàng)工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料，拆舊料，篩選料，邊角余料及廢料，應(yīng)由施工單位，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)整理，鑒定后分類列單移交物資供應(yīng)部，施工單位，生產(chǎn)部門不得自行處理或截留。違者追究有關(guān)單位和個人的責(zé)任。固定資產(chǎn)報廢由相關(guān)單位提出報告經(jīng)財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，通知物資供應(yīng)部門回收處理。

　　（五）加強(qiáng)物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售的管理

　　郵電通信物資是保證郵電通信建設(shè)順利完成的前提，各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律須經(jīng)物資供應(yīng)部批準(zhǔn)，售往特區(qū)外的物資材料由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　（六）加強(qiáng)物資倉儲的管理

　　倉儲工作為抓好物資的入庫驗(yàn)收，保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應(yīng)，與高科技產(chǎn)品相適應(yīng)的倉儲條件。倉管員在認(rèn)真做好物資進(jìn)倉驗(yàn)收工作的同時，對物資的數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量，品種等情況要如實(shí)反映，做到準(zhǔn)確無誤。嚴(yán)格招待放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。切實(shí)做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放，牢固堆放，定量堆放，整齊堆放，方便堆放。堅持先進(jìn)先出，切實(shí)做到快收快發(fā)。認(rèn)真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點(diǎn)工作，做到帳，卡，物三相符。

　　（七）加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊伍的建設(shè)

　　為了適應(yīng)通信建設(shè)發(fā)展的需要，提高物資管理的水平，必須加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊伍的建設(shè)。物資供應(yīng)部門的工作人員必須不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，熱愛本如何工作，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟(jì)活動。同時，要經(jīng)常對其工作人員進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設(shè)，為用戶服務(wù)的思想。

物資管理制度范文 篇11

　　為規(guī)范車間物資質(zhì)量驗(yàn)收工作，明確職責(zé)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，避免不合格物資進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場，對車間物資驗(yàn)收工作做如下規(guī)定:

　　1.由技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)車間電氣物資驗(yàn)貨的牽頭組織工作及驗(yàn)貨檔案管理工作。

　　2.綜合管理員接到營銷中心的配合驗(yàn)貨通知后，應(yīng)迅速組織相關(guān)技術(shù)人員到倉庫進(jìn)行配合驗(yàn)貨。

　　2.1各種材料的驗(yàn)貨依據(jù)是車間計劃，原則上無計劃的物資不準(zhǔn)驗(yàn)貨。

　　2.2各種設(shè)備的驗(yàn)貨依據(jù)是物資采購計劃、技術(shù)協(xié)議書及相關(guān)規(guī)范。

　　3.驗(yàn)貨人員必須以嚴(yán)肅、認(rèn)真、公正的態(tài)度，嚴(yán)格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.參加驗(yàn)貨的人員應(yīng)有營銷中心人員、電氣車間綜合管理員、分管技術(shù)員或提報該計劃的班組成員。

　　5.驗(yàn)貨內(nèi)容:主要是宏觀檢驗(yàn)，外觀是否完整，有無碰傷;技術(shù)資料、合格證、數(shù)量是否齊全及必要的技術(shù)檢測等。

　　6.驗(yàn)貨人員除了在倉庫驗(yàn)貨單上簽字外，還必須填寫驗(yàn)貨記錄。

　　7.驗(yàn)貨中發(fā)現(xiàn)的問題及時向營銷中心人員反饋，并向車間分管主任和車間主任匯報。

　　8.驗(yàn)貨合格后綜合管理員應(yīng)及時在計劃上做到貨標(biāo)識。

　　9.物資驗(yàn)收合格后方可領(lǐng)用，嚴(yán)禁不合格品出倉庫，嚴(yán)禁先出庫后驗(yàn)貨。和供應(yīng)商聯(lián)系一律通過營銷中心，嚴(yán)禁私自和供應(yīng)商直接接觸的行為，否則一切后果自負(fù)。

物資管理制度范文 篇12

　　為加強(qiáng)我項(xiàng)目部的材料管理，規(guī)范材料采購行為，提高材料供應(yīng)質(zhì)量和管理水平，使材料管理規(guī)范化、制度化，確保施工生產(chǎn)的需要，結(jié)合施工指揮部材料設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則和公司材料管理文件，進(jìn)一步明確和規(guī)范我項(xiàng)目部的材料采購、現(xiàn)場管理和倉庫管理，使材料管理規(guī)范化、制度化。

　　一、物資采購

　　項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，綜合考慮項(xiàng)目啟動時間、材料招標(biāo)時間、材料生產(chǎn)周期、運(yùn)輸時間等諸多因素。，技術(shù)部對所需材料的數(shù)量、質(zhì)量、工藝、成本控制(由計劃部提供)提前編制材料計劃，并注明到貨時間(材料計劃應(yīng)包括各區(qū)段的站數(shù))，經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審核后提交材料部。各專業(yè)負(fù)責(zé)人必須認(rèn)真審核并嚴(yán)格控制材料計劃。

　　施工過程中發(fā)生材料變更時，技術(shù)部應(yīng)及時通知物資部，并提交書面材料變更計劃。材料部門及時安排采購，根據(jù)計劃和庫存數(shù)量進(jìn)行調(diào)配，避免影響工期。如有已到貨但不再使用或數(shù)量超過變更后實(shí)際使用計劃的物資，物資部門應(yīng)做好記錄，并抄送技術(shù)部。

　　收到材料計劃后，物資部門應(yīng)首先根據(jù)達(dá)成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則會同技術(shù)部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準(zhǔn)確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據(jù)、附物資明細(xì)數(shù)量及特殊要求、供貨時間、招標(biāo)時間等)。保證材料及時供應(yīng)。

　　材料部門采購的每一批或每一種材料都必須有技術(shù)部門提交并簽字的計劃，不能擅自采購材料。

　　二、現(xiàn)場收發(fā)料

　　1、收料

　　(1)材料到達(dá)現(xiàn)場后，材料部門應(yīng)及時通知相關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)保人員和監(jiān)理工程師，并對照進(jìn)貨材料的規(guī)格、品種、數(shù)量和質(zhì)量(如配件、支柱等鋼材表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好，是否與規(guī)定的材料規(guī)格型號相符)，嚴(yán)格檢查到達(dá)現(xiàn)場的材料是否有合格證、質(zhì)量證明書等資料。如有必要進(jìn)行抽樣試驗(yàn)，必須對所獲得的材料嚴(yán)格進(jìn)行抽樣試驗(yàn)，并將試驗(yàn)報告交給相關(guān)人員。發(fā)現(xiàn)有問題不簽字，單獨(dú)存放并填寫驗(yàn)收記錄。同時會及時聯(lián)系廠家進(jìn)行處理。

　　(2)到貨物資經(jīng)驗(yàn)收合格后，材料員要在2天內(nèi)對所到材料做好報檢。

　　(3)并按出廠發(fā)貨單進(jìn)行點(diǎn)收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。

　　2、發(fā)料

　　為了有效控制材料，避免施工過程中的浪費(fèi)，材料驗(yàn)收入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。

　　勞務(wù)隊領(lǐng)料前，技術(shù)部必須提供相應(yīng)的領(lǐng)料計劃，注明準(zhǔn)備時間、施工地點(diǎn)、施工隊名稱，由專業(yè)負(fù)責(zé)人審核簽字，一式三份，技術(shù)一份，材料一份，施工隊一份，并留存?zhèn)浒浮８鲃趧?wù)隊必須固定領(lǐng)料人，進(jìn)場后將本隊授權(quán)領(lǐng)料人的姓名、職務(wù)等信息提交給我們物資部。根據(jù)揀貨計劃，物資裝備部門將向有相同計劃的勞務(wù)隊授權(quán)揀貨員發(fā)放物資。

　　技術(shù)部門編制的領(lǐng)料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進(jìn)行核對，避免出現(xiàn)前后矛盾。物資部門將嚴(yán)格按照技術(shù)部門提供的分區(qū)間站場進(jìn)行限額供料，發(fā)現(xiàn)超領(lǐng)，若無技術(shù)部門提供的變更通知將不予發(fā)料。

　　材料發(fā)放過程中，材料員要及時掌握庫存、到貨、發(fā)放數(shù)量，將計劃外數(shù)量上報材料部門，加緊催貨。同時要有前瞻性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫存物資可能無法滿足現(xiàn)場實(shí)際消耗時，應(yīng)立即向指揮部反應(yīng)。物資部會同技術(shù)人員檢查材料計劃，找出原因，是計劃數(shù)量不全還是原計劃數(shù)量有誤，提前采取措施。 材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴(yán)禁出現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數(shù)量不清的`現(xiàn)象。

　　物資直接運(yùn)送工地的，材料員應(yīng)做好發(fā)放記錄，并要有相應(yīng)人員簽字，材料員或其它人不得代簽。

　　三、庫房管理

　　1、庫存材料必須分類保管，合理蓋墊，分別堆放整齊，掛牌標(biāo)識，保持倉庫整潔。

　　2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

　　3、爆破材料要設(shè)專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴(yán)禁放在有電源或不安全的地方。

　　4.保管員根據(jù)收發(fā)材料清單，建立材料臺賬和收發(fā)材料日報表，堅持材料從點(diǎn)流轉(zhuǎn)，做到賬物相符，賬目清楚。此外，材料入庫后，保管員收集并保管合格證和質(zhì)量證明書。

　　四、工器具管理

　　對于施工生產(chǎn)過程中所需的工器具，根據(jù)施工時間、人員等情況，技術(shù)部門應(yīng)及時提報計劃，經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據(jù)各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)配或采購。

　　精密儀器上場前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門檢驗(yàn)合格后方可用于施工。

　　常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領(lǐng)用時要填寫“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進(jìn)行調(diào)配，如出現(xiàn)損害或丟失，誰簽字誰負(fù)責(zé)。

物資管理制度范文 篇13

　　1、施工材料的存放、保管應(yīng)符合防火安全的要求，易燃易爆物品應(yīng)專庫、分類、單獨(dú)堆放。保持通風(fēng)。用電符合防火規(guī)定。

　　2、化學(xué)易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應(yīng)按其性質(zhì)設(shè)置專用庫房存放。

　　3、建設(shè)工程內(nèi)部不準(zhǔn)作為倉庫使用，不準(zhǔn)積存易燃可燃材料。

　　4、使用易燃易爆物品時，必須嚴(yán)格執(zhí)行防火措施，指定防火負(fù)責(zé)人，配備滅火器材，確保施工安全。

　　5、領(lǐng)用方面：倉庫保管員必須進(jìn)行登記工作，作業(yè)完入庫時進(jìn)行檢查，以確保以次領(lǐng)用時能做到心中有數(shù)。

　　6、危險品物資應(yīng)專庫專用、分類分儲的原則，做到分間、分架、分類、分堆儲存，氧氣、乙炔、油漆應(yīng)保持間距2m以上存儲，并用定做的鐵箱存儲，實(shí)行定品種、定數(shù)量、定庫房、定部位、定專人負(fù)責(zé)的“五定”保管制度。

　　7、危險品物資入庫出庫必須進(jìn)行登記造冊、帳目清楚、緊密把鎖，危險品物資品種不同不得同一庫儲存。

　　8、庫房周圍嚴(yán)禁運(yùn)用明火或堆放易燃易爆物品。遇確需動火時必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，并經(jīng)消防、安全員核實(shí)，確認(rèn)安全后方可動火作業(yè)。

　　9、在夏季由于天氣炎熱，一般在氣溫30℃以上時，禁止發(fā)放危險品物資。

　　10、危險品庫房應(yīng)有明顯的防火標(biāo)志及標(biāo)語，并配備一定數(shù)量的滅火機(jī)，倉庫保管員必須經(jīng)常檢查，保持良好狀況。

　　11、危險品庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放與危險品無關(guān)的物品，嚴(yán)禁在發(fā)放危險品時吸煙。

　　12、危險品保管員要有防盜、防火、防爆、防毒、防破壞意識和基本知識。

物資管理制度范文 篇14

　　物資管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)，為保證生產(chǎn)、經(jīng)營工作的順利進(jìn)行，特制定如下制度：

　　一、凡入庫物資一律出具材料購進(jìn)計劃單，并由總經(jīng)理簽字。倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)，物資到庫后，保管員應(yīng)根據(jù)入庫通知單或到貨憑證，按照物資分類進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)、點(diǎn)數(shù)、過磅、檢尺及理論換算等方法進(jìn)行核對，如無差錯，即按規(guī)定程序簽署入庫手續(xù)，如有短少損壞、變質(zhì)和單價不清等物資，應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)通知采購員進(jìn)行處理。

　　二、物資驗(yàn)收合格后，供應(yīng)公司內(nèi)勤人員對照物資供應(yīng)計劃、計劃價格表、購物清單、入庫單以及發(fā)票進(jìn)行審核，審核無誤后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字交財務(wù)入賬。

　　三、有下列情況之一的，財務(wù)處不予入賬。

　　(一)所購物資不在供應(yīng)計劃之列的。

　　(二)物資價格超過計劃之列的。

　　(三)入庫單與票據(jù)不符的。

　　(四)入庫單無檢驗(yàn)人員簽字的。

　　四、凡驗(yàn)收入庫的物資，倉庫應(yīng)按照物資類別、規(guī)格、型號、性能分區(qū)分類，定置擺放，妥善保管。做到帳帳相符，帳、卡、物相符。

　　五、倉庫應(yīng)建立工具發(fā)放明細(xì)表，倉庫物資一律登記上冊。

　　六、所有物資出庫要嚴(yán)格按照領(lǐng)料單所列名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及領(lǐng)料單位并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字方可發(fā)料，倉庫不得以任何理由私自借料外出，也不準(zhǔn)先發(fā)料，后補(bǔ)單。特殊情況需經(jīng)批準(zhǔn)，方可辦理借用手續(xù)，使用單位必須在2日內(nèi)補(bǔ)辦正式手續(xù)。

　　七、外借物資在200元以上(含200元)須經(jīng)批準(zhǔn)，并由經(jīng)辦人辦理借用手續(xù)。借用手續(xù)一式兩份，一份由倉庫保存，一份由本人保留。外借物品損壞或丟失由外借人賠償或修復(fù)。

　　八、在領(lǐng)取物品時，凡是能交回的'舊物，必須實(shí)行交舊領(lǐng)新制度。交回的舊物由倉庫妥善保管，需要銷毀時，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　九、倉庫保管員和物資供應(yīng)人員應(yīng)密切配合，本著保證重點(diǎn)，兼顧一般的原則，利用好庫中物資，保證做好物資供應(yīng)工作。

　　十、對庫中物資必須做到標(biāo)記鮮明，材質(zhì)不亂、不混、數(shù)量準(zhǔn)確，名稱不錯，規(guī)格型號清楚，無差錯，無丟失、無霉?fàn)�變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)銹蝕要及時進(jìn)行除銹保養(yǎng)。

　　十一、各用料單位退回的物資，要根據(jù)退料單位所列名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量是否與實(shí)際相符，方可辦理入庫登記。

　　十二、生產(chǎn)單位夜間緊急領(lǐng)料時，可由當(dāng)班總調(diào)人員按實(shí)際需要批準(zhǔn)領(lǐng)料，事后用料單位應(yīng)補(bǔ)辦領(lǐng)料的正式手續(xù)。

　　十三、庫房應(yīng)每月自行盤點(diǎn)，年終由公司統(tǒng)一盤點(diǎn)。倉庫應(yīng)編制《盤點(diǎn)明細(xì)報表》上報公司，對盤盈虧損及報損、報廢要認(rèn)真分析原因，分清責(zé)任，并造冊報公司處理。

　　十四、倉庫人員應(yīng)提高警惕，切實(shí)做到防火、防盜、防凍、防毒、防損壞、防事故等安全保衛(wèi)工作。

　　十五、倉庫必須備齊消防器材，做到人人會使用消防器材，并定期檢查、更換，消除一切事故隱患。

物資管理制度范文 篇15

　　一、總則

　　1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

　　3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

　　4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　二、物資管理部門工作職責(zé)

　　1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。

　　2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。

　　3、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資采購招投標(biāo)工作的組織實(shí)施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。

　　4、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。

　　5、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。

　　6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工隊材料搬運(yùn)、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

　　三、物資計劃管理制度物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。

　　一、物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。

　　二、各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當(dāng)月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當(dāng)月計劃任務(wù)的，公司將追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。

　　四、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計劃，生產(chǎn)進(jìn)度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，并及時提供給計劃、財務(wù)部門。

　　五、生產(chǎn)制造部在采購物資時嚴(yán)格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場時間進(jìn)行采購。

物資管理制度范文 篇16

　　1、物資管理包括原材料、設(shè)備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。

　　2、所有物資購買一律事先審批，不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)擅自購買，對采購部門予以相應(yīng)價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事后及時補(bǔ)辦審批手續(xù)。

　　3、各使用單位要制訂相應(yīng)的財產(chǎn)物資管理辦法，將責(zé)任落實(shí)到人，切實(shí)搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人予以物資原值30-80%的罰款。

　　4、材料科根據(jù)總經(jīng)理簽批的進(jìn)貨清單，比價采購質(zhì)優(yōu)價廉的原材物料。

　　5、所購物料實(shí)行質(zhì)量否決制，原燃材料質(zhì)量由化驗(yàn)室把關(guān)，機(jī)械設(shè)備配件由機(jī)修車間把關(guān)，電氣方面設(shè)備配件由機(jī)電車間把關(guān)。把關(guān)不嚴(yán)，購進(jìn)劣質(zhì)原材料及設(shè)備配件，對相關(guān)把關(guān)部門予以價款30%的罰款。

　　6、凡能用重量計量的`各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗(yàn)收，已確定進(jìn)貨價格的要在過磅單標(biāo)注價格，按品位計價的，由化驗(yàn)室出具化驗(yàn)報告，并附在有關(guān)單據(jù)上作為財務(wù)入帳、計帳的依據(jù)。

　　7、嚴(yán)格出入庫手續(xù)，屬生產(chǎn)用料，由所在部門負(fù)責(zé)人提出領(lǐng)料申請，機(jī)械設(shè)備配件方面由機(jī)修車間審核，電氣方面由機(jī)電車間審核，再由分管經(jīng)理審批領(lǐng)用。屬后勤部門領(lǐng)料，由辦公室審核確定。

　　8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實(shí)行以舊換新制度，生產(chǎn)車間對確實(shí)需要更換的備品配件報機(jī)修車間或機(jī)電車間審核，副經(jīng)理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴(yán)格控制執(zhí)行此規(guī)定，否則對五金庫負(fù)責(zé)人予以罰款20-100元/次。

　　9、財務(wù)部門要會同有關(guān)部門對原材料、設(shè)備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫存情況進(jìn)行定期檢查盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)情況進(jìn)行比較登記，及時處理帳務(wù)。

　　10、產(chǎn)成品入庫嚴(yán)格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關(guān)部門責(zé)任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務(wù)科各一份。

　　11、嚴(yán)格發(fā)貨手續(xù)，發(fā)貨員必須根據(jù)財務(wù)部門出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗(yàn)無誤后予以發(fā)貨，做到準(zhǔn)確、及時。如有短缺現(xiàn)象，當(dāng)事人賠償按銷售價計算的損失。

　　12、門衛(wèi)、成品庫及開票處當(dāng)天的發(fā)貨數(shù)量三統(tǒng)一，成品庫核準(zhǔn)發(fā)貨數(shù)量、庫存數(shù)量，并于次日上班報財務(wù)科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。

　　13、所有生產(chǎn)用原材物料，需材料科核對并在客戶開具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結(jié)算單一式四聯(lián)，其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對。

　　14、節(jié)約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發(fā)現(xiàn)一次，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人予以罰款50元。

　　物業(yè)經(jīng)理人：

物資管理制度范文 篇17

　　為加強(qiáng)動物防疫物資儲備庫（包括生物制品庫、應(yīng)急物資儲備庫）管理，確保儲備物資的安全有效使用，特制定本制度。

　　1、物資儲備庫房必須實(shí)行專人專管，管理人員應(yīng)具備一定的獸醫(yī)專業(yè)知識和生物制品使用管理知識。

　　2、物資儲備庫房應(yīng)嚴(yán)格做到防盜、防火、防水、防有害物質(zhì)、防污染等措施。

　　3、物資儲備庫房嚴(yán)禁吸煙和使用明火，不得存放易燃易爆物品。

　　4、每天上下班時，物資儲備管理人員要對庫房門窗、電源以及庫內(nèi)物品進(jìn)行檢查。

　　5、庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，定期檢查各類藥品、物資，對因上述情況而不能正常使用的生物制品，要進(jìn)行無害化處理。防止蟲蛀、鼠咬、霉變、過期等情況的發(fā)生。

　　6、物資儲備進(jìn)庫時必須認(rèn)真驗(yàn)收貨物，填寫進(jìn)庫紀(jì)錄，并要求參加人員簽字。

　　7、物資儲備出庫時應(yīng)通過單位領(lǐng)導(dǎo)、生物制品管理人員的'同意，領(lǐng)取人辦理相應(yīng)的領(lǐng)取手續(xù)方可領(lǐng)取。

　　8、要保證經(jīng)常對生物制品庫房設(shè)施的檢查維修，發(fā)現(xiàn)問題及時上報領(lǐng)導(dǎo)，及時整改維修。

物資管理制度范文 篇18

　　景區(qū)物資入庫管理制度

　　一、采購物資到達(dá)倉庫,由庫管驗(yàn)收數(shù)量,使用部門負(fù)責(zé)人審查質(zhì)量開具驗(yàn)收單。

　　二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗(yàn)收單財務(wù)才能支付款項(xiàng)。

　　三、驗(yàn)收物資時,必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準(zhǔn)的物資采購申請單。

　　四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。

　　五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收入庫。

　　六、庫管員不得驗(yàn)收腐爛變質(zhì)的物資。

　　七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。

　　八、庫管員不得驗(yàn)收“三無”產(chǎn)品。

　　九、庫管員不得在沒有看到實(shí)物的情況下開具驗(yàn)收單。

　　十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。

　　十一、庫管員在開具驗(yàn)收單時,必須標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。

物資管理制度范文 篇19

　　一、總則

　　1、為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　2、物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

　　3、物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

　　4、在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　二、行政后勤部工作職責(zé)

　　1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。

　　2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。

　　3、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資采購招投標(biāo)工作的組織實(shí)施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。

　　4、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。

　　5、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。

　　6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)物料搬運(yùn)、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫存情況。

　　三、物資計劃管理制度

　　物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。

　　一、物資總備料計劃由行政后勤部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由行政后勤部控制發(fā)料。

　　二、各部門（中心）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當(dāng)月20日之前上報行政后勤部。逾期不報者或材料申請計劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當(dāng)月計劃任務(wù)的，公司將追究其分責(zé)人責(zé)任。

　　三、各部門（中心）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。

　　四、行政后勤部根據(jù)各部門材料計劃，生產(chǎn)進(jìn)度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實(shí)施，并及時提供給計劃、財務(wù)部門。

　　五、行政后勤部在采購物資時嚴(yán)格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場時間進(jìn)行采購。

　　四、物資采購管理制度

　　1、物資供應(yīng)廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評價的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。不具備招標(biāo)條件的物資評價選擇供應(yīng)商時，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足賽事質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

　　2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對物資采購供應(yīng)商進(jìn)行評審，并由相關(guān)責(zé)任人員形成記錄。

　　3、建立項(xiàng)目《合格供應(yīng)商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報公司行政后勤部備案。

　　4、公司物資采購招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對物資采購合同進(jìn)行評審。

　　5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會議審定，并按招投標(biāo)制度進(jìn)行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點(diǎn)采購。

　　五、物資入庫工作規(guī)范

　　（一）總則

　　1、倉庫是公司物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好

　　庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　2、要根據(jù)賽事需要和倉庫設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉庫管理水平。

　　（二）物資驗(yàn)收入庫存

　　1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

　　2、物資入庫存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

　　3、材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。

　　4、不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

　　5、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　（三）物資的儲存保管

　　1、物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

　　2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。

　　3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

　　4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　　5、保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　6、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　（四）物資發(fā)放

　　1、按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　2、領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

　　3、調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

　　4、對于專項(xiàng)申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

　　5、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料中心辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門。

　　6、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

　　（五）其他有關(guān)事項(xiàng)

　　1、記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

　　2、允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　　3、創(chuàng)造”五好”倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。

　　4、保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律處分。

　　5、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

　　六、倉庫物資管理制度

　　一、總則

　　第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)公司管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。

　　第二條倉庫管理工作的任務(wù)：

　　（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

　　（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。

　　（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

　　（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

　　第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。

　　第四條倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。

　　二、倉庫物資的入庫

　　第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗(yàn)收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，在“材料驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉庫員核對，確認(rèn)無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗(yàn)收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交制造部。

　　第二條公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)中心做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

　　第三條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)按照外購物資入庫手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“材料入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

　　第四條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)中心的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。

　　第五條來料加工戶所提供的材料按照外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實(shí)物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。

　　第六條中心余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

　　第七條對于物資驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告主管部門、財務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。

　　三、倉庫物資的出庫

　　第一條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專用章和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交生產(chǎn)部門（或業(yè)務(wù)部門），一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。

　　第二條生產(chǎn)中心領(lǐng)用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)部門的用料定額和中心負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。

　　第三條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

　　第四條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應(yīng)按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

　　第五條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告主管部門、財務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。

　　四、倉庫物資的保管

　　第一條倉庫設(shè)商品材料實(shí)物保管賬（簡稱“倉庫實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。

　　第二條每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實(shí)，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。

　　第三條倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準(zhǔn)確性。

　　第四條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。

　　第五條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。

　　第六條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

　　第七條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。

　　第八條倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

　　第九條倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

　　第十條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，行政后勤部應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　七、廢舊物資管理制度

　　第一章總則

　　第一條為了加強(qiáng)對廢舊物資的管理，節(jié)約成本，保護(hù)環(huán)境，特制定本管理辦法。

　　第二條廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準(zhǔn)報廢的物資，以及無修復(fù)價值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。

　　第二章報廢物資鑒定

　　第三條生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸行政后勤部統(tǒng)一管理，設(shè)備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。 第四條由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機(jī)構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。

　　第三章廢舊物資回收

　　第五條制造部和生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。

　　第六條回收的廢舊物資由倉庫保管員進(jìn)行登記、建帳，集中存放和管理。

　　第四章廢舊設(shè)備檢修

　　第七條廢舊設(shè)備的修理、維護(hù)由設(shè)備動力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，列入年初設(shè)備物資修理計劃。

　　第八條大宗廢舊設(shè)備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會議決定和招投標(biāo)制度，由設(shè)備動力科負(fù)責(zé)起草合同，各有關(guān)部門會簽，報公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行。

　　第九條廢舊設(shè)備修理結(jié)束后，由設(shè)備動力科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后建立廢舊設(shè)備修理檔案。由設(shè)備動力科列出清單，上報總經(jīng)理審批后使用。

　　第十條、國家明文控制的廢舊設(shè)備，修復(fù)后需經(jīng)過有資質(zhì)的國家專門部門進(jìn)行檢測，符合要求后方可投入使用。

　　第五章廢舊物資處理

　　第十一條對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一般性廢料，由行政后勤部根據(jù)實(shí)際情況上報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時處理。廢舊設(shè)備對外處理由設(shè)備動力科填寫《廢舊物資處理申請單》，與行政后勤部和財務(wù)部共同會審，報總經(jīng)理審批后，由設(shè)備動力科與財務(wù)部共同處理。

　　第十二條廢舊物資處理所得款項(xiàng)，應(yīng)由當(dāng)事人直接交付財務(wù)入賬。

物資管理制度范文 篇20

　　1.庫房物資必須日結(jié)月算,年終全面盤點(diǎn)。

　　2.認(rèn)真執(zhí)行采購、驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)、登記等制度,做到帳物相符,帳帳相符,單據(jù)齊全,手續(xù)完整。

　　3.保管員每月出物資盤點(diǎn)清單,報科長審閱。

　　4.物資堆放整齊,妥善保管,先進(jìn)先出,防止積壓。

　　5.因工作失職,不負(fù)責(zé)任,違反醫(yī)院規(guī)定,造成財產(chǎn)損失,根據(jù)情節(jié)輕重,給予批評教育,處分或酌情賠償。

　　6.凡屬使用太久,損壞財產(chǎn),經(jīng)有關(guān)人員(科主任,護(hù)士長)證明可免于賠償,但要填寫報損單,經(jīng)科主任,護(hù)士長,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),才能補(bǔ)領(lǐng)。

　　7.無故遺失,損壞的財產(chǎn),棉織品、日用物資等,根據(jù)情節(jié)按物價的100%-50%賠償。

　　8.遇有大批財物遺失或霉?fàn)�,質(zhì)量差等造成經(jīng)濟(jì)損失,除及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報外,應(yīng)檢查原因,追究責(zé)任。

物資管理制度范文 篇21

　　醫(yī)院財產(chǎn)物物資主要包括固定資產(chǎn)、藥品、低值易耗品、衛(wèi)生材料、其他材料、貨幣資金、應(yīng)收賬款等。為進(jìn)一步明確責(zé)任，行之有效地管理好財產(chǎn)物資，維護(hù)和確保國家財產(chǎn)物資的安全、完整，充分發(fā)揮其使用效益，特制定本制度。

　　(一)固定資產(chǎn)管理

　　1.固定資產(chǎn)條件

　　凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、專業(yè)設(shè)備、一般設(shè)備、圖書、其他設(shè)備，使用過程中基本保持原有的實(shí)物形態(tài)，專業(yè)設(shè)備單位價值在800元以上，一般設(shè)備單價在500元以上，或單位價值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。

　　2.固定資產(chǎn)增加的管理

　　固定資產(chǎn)增加管理部門主要有自行建造、購入、外單位調(diào)入、融資租入、受贈等。固定資產(chǎn)的建造和購置，按規(guī)定申報，大型儀器設(shè)備要進(jìn)行可行性論證，申報中要詳細(xì)說明儀器設(shè)備的先進(jìn)性、性能、適用范圍及價格，預(yù)測產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益等，并通過組織專家咨詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術(shù)力量和利用率情況進(jìn)行綜合論證。每年年初管理部門根據(jù)各科室年度申請計劃，綜合平?后，統(tǒng)一編制計劃，上報醫(yī)院。醫(yī)院設(shè)備與物資管理委員會應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神，在充分考慮工作需要與實(shí)際可能的基礎(chǔ)上，進(jìn)行可行性測定及資金預(yù)算，防止盲目性。管理部門按批準(zhǔn)的計劃和預(yù)算辦理固定資產(chǎn)的建造和購置。按規(guī)定需參加招標(biāo)采購的設(shè)備，必須實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購。對列入社會集團(tuán)購買力控制范圍或納入政府采購的固定資產(chǎn)，要報經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后才能購買。

　　3.固定資產(chǎn)的計價

　　(1)購入的固定資產(chǎn)按購入價格、包裝費(fèi)用、運(yùn)輸裝卸費(fèi)用、安裝調(diào)試費(fèi)用和進(jìn)口設(shè)備的進(jìn)口稅金等計價。

　　(2)新建的房屋建筑物，按固定資產(chǎn)交付使用前發(fā)生的實(shí)際支出計價。

　　(3)在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改建、擴(kuò)建發(fā)生的房屋、建筑物按其原價加上改建、擴(kuò)建發(fā)生實(shí)際支出，減去改建、擴(kuò)建過程中拆除的固定資產(chǎn)原值和變價收入后的余額計價。

　　(4)自制固定資產(chǎn)按制造過程中發(fā)生的實(shí)際支出計價。

　　(5)借款購建的固定資產(chǎn)，安裝完畢交付使用前發(fā)生的借款利息也應(yīng)計入固定資產(chǎn)價值。

　　(6)接受捐贈的固定資產(chǎn)按市場同類固定資產(chǎn)的價格計價。接受固定資產(chǎn)時發(fā)生的安裝調(diào)試費(fèi)等費(fèi)用，應(yīng)計入固定資產(chǎn)價值。

　　(7)盤盈的固定資產(chǎn)按重置完全價值計價。

　　(8)無償調(diào)入或由于醫(yī)院撤并轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，按原單位賬面原值計價。

　　4.固定資產(chǎn)領(lǐng)用的管理

　　領(lǐng)用固定資產(chǎn)必須嚴(yán)格手續(xù)，應(yīng)由使用部門填寫“固定資產(chǎn)出庫單”一式二聯(lián)，一聯(lián)設(shè)備科或總務(wù)科保管留底及登記各科明細(xì)賬，一聯(lián)交領(lǐng)用部門存查;同時建立“固定資產(chǎn)卡片”一式兩份，設(shè)備科或總務(wù)科和使用部門各一份，做到責(zé)任明確，手續(xù)完備。

　　5.固定資產(chǎn)的管理原則

　　(1)固定資產(chǎn)實(shí)行“管用結(jié)合，分級歸口”的管理原則。設(shè)備科、總務(wù)科、圖書室為醫(yī)院固定資產(chǎn)管理部門，財務(wù)科負(fù)有監(jiān)督協(xié)同管理職責(zé)。進(jìn)一步具體明確各部門的職責(zé)，各部門各盡其責(zé)，共同管理好醫(yī)院的資產(chǎn)。

　　(2)以上科室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的專控申請、購置、改造、更新、維護(hù)、報廢、帳務(wù)處理等項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)每年一次(一般11月份)對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、核對，特殊情況下，要進(jìn)行不定期清查。

　　(3)日常大小維修實(shí)行歸口管理。房屋及一般設(shè)備、其他設(shè)備歸口總務(wù)科;專業(yè)設(shè)備歸口設(shè)備科;電腦、打印機(jī)由電腦中心維護(hù)。

　　(4)財務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)總賬和一級明細(xì)分類賬，進(jìn)行金額核算，設(shè)備科、總務(wù)科、圖書室負(fù)責(zé)二級明細(xì)分類賬和固定資產(chǎn)卡片賬，按類別、品名、規(guī)格、型號等到進(jìn)行數(shù)量、金額核算，使用部門有臺賬(卡)進(jìn)行數(shù)量管理。做到財務(wù)科有賬，設(shè)備科、總務(wù)科、圖書室有賬有卡，使用科室有臺賬(卡)，便于清查核對，互相制約。

　　(5)基建竣工后要及時組織工程驗(yàn)收，對購置、無償調(diào)入、自制的固定資產(chǎn)，各管理部門要辦妥驗(yàn)收手續(xù)，填制驗(yàn)收單，財務(wù)人員根據(jù)有關(guān)憑證及驗(yàn)收單進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　(6)實(shí)行責(zé)任制管理：醫(yī)院的貴重儀器，設(shè)備科、總務(wù)科要指定專人管理，制訂操作規(guī)程，建立技術(shù)檔案和維護(hù)、保養(yǎng)及使用情況報告制度。

　　(7)固定資產(chǎn)必須由各科室指定人員領(lǐng)用，實(shí)行責(zé)任管理。在使用過程中，因責(zé)任事故造成損壞、遺失的.，查明原因，由責(zé)任人按規(guī)定賠償。

　　6.固定資產(chǎn)報廢處置的管理

　　固定資產(chǎn)的報廢、報損、出借、出租和調(diào)撥應(yīng)有報告制度和審批手續(xù)。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細(xì)說明情況和原因，向設(shè)備科或總務(wù)科提出書面申請，設(shè)備科或總務(wù)科組織有關(guān)人員檢查鑒定，報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。20xx元以上設(shè)備報損、報廢，報主管部門審批，萬元以上設(shè)備報損、報廢，必須報財政部門審批。根據(jù)財政部門審批意見，財務(wù)科和設(shè)備科或總務(wù)科按照財務(wù)制度進(jìn)行賬務(wù)處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處理。對報廢固定資產(chǎn)殘值在出售前，管理部們要做好備查登記，妥善保管，不得隨意拆損或遺失報廢、報損設(shè)備的零配件。其殘值收入、變價收入應(yīng)全部上交財務(wù)科，增加修購基金。對非自然報廢、報損，一定要查明原因，對造成固定資產(chǎn)損失的直接責(zé)任人，根據(jù)損失大小，進(jìn)行部分賠償或全部賠償。

　　7.固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)

　　醫(yī)院定期或不定期地對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，每一年度終了前(每年11月份)進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)。固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作，由設(shè)備科、總務(wù)科統(tǒng)一組織并實(shí)施，使用科室共同參與清理，財務(wù)科負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點(diǎn)核對，發(fā)現(xiàn)余缺應(yīng)及時記錄，查清原因，按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，待批準(zhǔn)后調(diào)整賬卡，保證賬賬、賬物、賬卡三相符。

　　固定資產(chǎn)如有缺少或損失，應(yīng)查明原因，屬于自然災(zāi)害等特殊情況造成的，可按規(guī)定程序報批后核銷;

　　屬于責(zé)任事故或管理問題而造成重大損失的，應(yīng)追查有關(guān)人員的責(zé)任。

　　盤虧、損失的固定資產(chǎn)均應(yīng)查明原因，寫出書面情況說明及處理意見。

　　盤盈的固定資產(chǎn)，應(yīng)按重置完全價值入賬。

　　8.固定資產(chǎn)折舊

　　固定資產(chǎn)折舊，按成本核算對象，根據(jù)賬面價值和一定比率提取。提取比率按《醫(yī)院財務(wù)制度》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。提取比率一經(jīng)確定，不得隨意變動。

　　9.固定資產(chǎn)管理工作考核

　　固定資產(chǎn)管理工作納入科室的考核范圍，定期檢查、考核、評比。對各類財產(chǎn)要分別規(guī)定使用年限，制定儀器設(shè)備利用率、完好率等指標(biāo)，作為考核衡量管理好壞的重要依據(jù)。對管理制度健全，使用合理，注意保養(yǎng)，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的科室和個人，應(yīng)給予表揚(yáng)、獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反

　　操作規(guī)程，造成損失的，應(yīng)視情節(jié)，給予批評教育，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，直到行政處分。

　　(二)庫存物資管理辦法

　　庫存物資是指醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)活動及其他活動而儲存的衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料、專項(xiàng)物資等，它是醫(yī)院流動資產(chǎn)的重要組成部分，為加強(qiáng)對存貨的管理，使其有利于加速資金周轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本辦法。

　　1.庫存物資的計價

　　購入的庫存物資按實(shí)際購入價計價，自制的庫存物資按制造過程中的實(shí)際支出計價，盤盈的庫存物資按同類品種價格計價。

　　2.庫存物資的管理

　　(1)采購：物品采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)院基本建設(shè)和設(shè)備物品公開招標(biāo)管理辦法》，采購業(yè)務(wù)應(yīng)由具有采購職能的設(shè)備科、總務(wù)科負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁使用科室直接采購進(jìn)貨，以防職責(zé)不清。進(jìn)貨渠道實(shí)行二定：即一定進(jìn)貨單位，二定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。合理確定儲備定額，，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫(yī)院資金周轉(zhuǎn)。

　　(2)驗(yàn)收：購入的貨物運(yùn)達(dá)后，均應(yīng)由保管員進(jìn)行驗(yàn)收，根據(jù)運(yùn)單、發(fā)票、合同及產(chǎn)品說明書等檢查貨物的數(shù)量和質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)與合同不相符合，應(yīng)及時提出異議。據(jù)實(shí)填制驗(yàn)收單，驗(yàn)收完畢后入庫，驗(yàn)收單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財產(chǎn)會計，一聯(lián)交財產(chǎn)保管員，一聯(lián)交財務(wù)科。財務(wù)科根據(jù)計劃、合同及醫(yī)院結(jié)算管理辦法結(jié)算。

　　(3)建帳：財務(wù)科設(shè)立總賬和一級明細(xì)帳，物資管理部門建立實(shí)物明細(xì)分類帳，還應(yīng)建立“在用低值易耗品科室明細(xì)分類輔助賬”，反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情況。

　　(4)保管：建立儲存管理責(zé)任制。對各項(xiàng)物資的收、發(fā)、存都有專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格各項(xiàng)手續(xù)制度。保管部門設(shè)立數(shù)量金額賬，對于單價較高的物資，應(yīng)實(shí)行重點(diǎn)管理，存儲必須加以嚴(yán)格控制。物資保管員必須具有高度的工作責(zé)任感，隨時關(guān)注庫存情況，及時處置閑置物資，盡可能減少財產(chǎn)損失。

　　(5)領(lǐng)用：原則上根據(jù)科室計劃配送，對一些辦公用品等實(shí)行定額管理。急用物資的領(lǐng)用，由科主任、護(hù)士長負(fù)責(zé)，或指定專人領(lǐng)用，按需領(lǐng)用，杜絕浪費(fèi)。對于低值易耗品的領(lǐng)取，基本采用“定量配置，以舊換新”的辦法。

　　(6)盤點(diǎn)：建立定期盤點(diǎn)制度，每季對庫存物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，并編制盤點(diǎn)明細(xì)表，年終(11月份)必須進(jìn)行全面盤點(diǎn)清查，對在用低值易耗品必須與科室核對。對于盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)查明原因，書面說明情況，醫(yī)院視情況分別處理。

　　(7)報廢處理：庫存物資因保管不善、國家標(biāo)準(zhǔn)改變或遇自然災(zāi)害等使其失去使用價值的應(yīng)舊設(shè)備、物資可替代作報廢處理，由保管部們提出報廢申請，經(jīng)保管部門和維修部門作出鑒定，簽署意見，經(jīng)財務(wù)科審查并提出處理意見后，報院領(lǐng)導(dǎo)審批處理。如屬管理不善造成損失，將追究有關(guān)人員的管理責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　(三)添置設(shè)備物資計劃書審批程序

　　各科室因業(yè)務(wù)發(fā)展需要添置設(shè)備、物資，須提交計劃申請書，先由設(shè)備科或總務(wù)科審核，庫存是否有現(xiàn)成的舊設(shè)備、物資可替代，在沒有舊設(shè)備、物資可替代的情況下，才可將計劃申請書上交院領(lǐng)導(dǎo)審批。在院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的前提下，才能實(shí)施采購程序。

　　(四)藥品管理制度

　　藥品管理要遵循“定額管理、合理使用、加速周轉(zhuǎn)、保證供應(yīng)”的原則。

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國家《藥品管理法》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、藥品應(yīng)根據(jù)醫(yī)療活動業(yè)務(wù)的需求，實(shí)行計劃采購、計劃供應(yīng)的辦法。采購前要先編制采購計劃，按照藥品的周轉(zhuǎn)量，進(jìn)行有計劃的采購。

　　3、藥品采購參加杭州市統(tǒng)一招標(biāo)，并實(shí)行順價作價。

　　4、醫(yī)院的藥品必須按規(guī)定實(shí)行“金額管理、重點(diǎn)統(tǒng)計、實(shí)耗實(shí)銷”的管理辦法。

　　5、藥品購入和使用，必須健全出入庫手續(xù)，按規(guī)定程序辦理藥品的入庫、出庫、領(lǐng)入、配方手續(xù)，對藥品應(yīng)進(jìn)行定期盤點(diǎn)，一般藥庫為每月盤點(diǎn)一次，藥房為每季盤點(diǎn)一次，對于藥品的盤盈、盤虧要及時查明原因，說明情況報分管院長審批后，方可進(jìn)行賬務(wù)處理。藥品盈虧率、報損率控制在配方額的0.2%以內(nèi)。

　　6、庫存藥品實(shí)行定額儲備，儲備定額的大小取決于醫(yī)療業(yè)務(wù)需求量和資金可供量，在保證業(yè)務(wù)需要的原則下，正確制訂藥品儲備定額，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫(yī)院資金周轉(zhuǎn)。

　　(五)貨幣資金的管理

　　1.現(xiàn)金管理制度

　　為了規(guī)范現(xiàn)金管理，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督，根據(jù)國家現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，特制訂本制度。

　　(1)自覺接受開戶銀行的監(jiān)督和管理，按規(guī)定收付現(xiàn)金。使用現(xiàn)金時必須按規(guī)定辦理，收付款憑證必須符合會計制度的要求。

　　(2)單位的庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過限額部分，應(yīng)及時送存銀行，若已超過銀行收款時間，應(yīng)鎖入醫(yī)院金庫保險箱。

　　(3)與單位之間經(jīng)濟(jì)往來1000元以上原則上必須通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　(4)下列范圍可以使用現(xiàn)金：

　　a.職工的工資及津貼、個人勞務(wù)報酬。職工的工資薪金由銀行代發(fā)除外。

　　b.根據(jù)國家及上級有關(guān)規(guī)定發(fā)給個人的獎金、勞保福利及各種補(bǔ)貼。

　　c.國家規(guī)定的對個人其他支出。

　　d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。

　　e.支票結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出。

　　f.購買或辦理不使用銀行支票的單位或個人的特殊情況支出。

　　g.中國人民銀行規(guī)定可以支付現(xiàn)金的其他支出。

　　(5)建立、健全現(xiàn)金賬戶，逐筆記載現(xiàn)金收付款項(xiàng)，日清月結(jié)，做到賬款相符，不準(zhǔn)用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位和個人存(套取)現(xiàn)金，不準(zhǔn)私人借支公款，不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金，不準(zhǔn)私設(shè)小金庫。

　　(6)出納人員收付現(xiàn)金要認(rèn)真仔細(xì)，每次收、付現(xiàn)金應(yīng)做到手工點(diǎn)數(shù)二遍以上，若發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時追回，并將情況報告單位領(lǐng)導(dǎo)，否則一概由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。

　　(7)加強(qiáng)財務(wù)內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行錢賬分管制度，相互制約，相互牽制，防止差錯，防止舞弊。會計不得兼任出納工作、不得收取和支付現(xiàn)金，出納不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　(8)工作人員出差借款，應(yīng)填寫借據(jù)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借支，出差回來后必須在十天內(nèi)向財務(wù)科結(jié)報，不得拖欠。

　　(9)支付現(xiàn)金應(yīng)從庫存現(xiàn)金限額中支付或到基本賬戶銀行提取，但不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支現(xiàn)金)，特殊情況應(yīng)征得開戶銀行同意，并辦好有關(guān)支付手續(xù)。

　　2.銀行存款管理制度

　　1、醫(yī)院應(yīng)根據(jù)具體情況按規(guī)定在銀行開設(shè)銀行賬戶，遵守銀行的有關(guān)結(jié)算制度。銀行賬戶不準(zhǔn)出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓給其他單位使用。

　　2、醫(yī)院收入的一切款項(xiàng)，除國家另有規(guī)定的以外，都必須當(dāng)日解交銀行，一切支出除規(guī)定可用現(xiàn)金支出的以外，應(yīng)按現(xiàn)行有關(guān)銀行結(jié)算規(guī)定，通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　3、醫(yī)院按開戶銀行、存款種類等分別設(shè)置“銀行存款日記賬”，由財務(wù)人員根據(jù)收付款憑證，按照業(yè)務(wù)順序逐筆登記，每日終了應(yīng)結(jié)出余額。

　　4、銀行存款日記賬應(yīng)每月與銀行對賬單核對，月末，銀行存款賬面結(jié)余與銀行對賬單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因，由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　5、嚴(yán)禁公款私存，未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得在銀行以外的單位辦理定期存款。對定期存款賬、單要分別保管，定期檢查核對，保證賬賬、賬單相符，杜絕挪用現(xiàn)象發(fā)生。

　　3.支票管理制度

　　1、本規(guī)定所指支票包括支票、電匯憑證、貸記憑證和匯票委托書等具有銀行支付效能的專用憑證。

　　2.單位經(jīng)濟(jì)往來，超過1000元的一律用支票結(jié)算。

　　3.支票由出納員保管，憑有效付款憑證簽發(fā)，簽發(fā)支票的收款人和金額與付款憑證一致，簽發(fā)支票的存根內(nèi)容應(yīng)與簽發(fā)內(nèi)容一致。

　　4.建立支票使用登記制，由銀行會計負(fù)責(zé)登記、核銷。

　　5.領(lǐng)用支票須注明限額、出票日期和用途，領(lǐng)用人須在二天內(nèi)辦妥手續(xù)將所領(lǐng)用支票核銷。原則上不允許簽發(fā)空白支票，如確有特殊情況需領(lǐng)用空白支票的，須經(jīng)分管院長同意，經(jīng)辦人在支票存根及“支票使用登記本”上簽字。

　　6.支票印鑒由指定人員分別保管。

　　7.不得由他人轉(zhuǎn)借支票，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。

　　8.作廢支票須蓋作廢章，妥善保管。聯(lián)次完整。

　　(六)應(yīng)收賬款管理

　　1.應(yīng)收醫(yī)療款管理

　　(1)建立健全控制醫(yī)療欠費(fèi)管理制度，詳見《醫(yī)療欠費(fèi)管理實(shí)施辦法》。

　　(2)財務(wù)科、醫(yī)保辦協(xié)助對外聯(lián)絡(luò)科做好出院欠費(fèi)病人的清理、催討工作，最大限度地減少病人欠費(fèi)。

　　(3)對超過三年以上確實(shí)無法收回的醫(yī)療欠費(fèi)，報經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后，作壞賬核銷。

　　(4)財務(wù)科每月核對各類醫(yī)保掛帳與醫(yī)保申報額，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查明原因并糾正，做到帳帳相符。

　　2.其他應(yīng)收款管理

　　(1)單位往來帳款及時清理，年末徹底清理，對有疑惑的款項(xiàng)，證函核實(shí)、查證。防止拖欠，減少呆賬的形成，保持資金完整無缺。對超過三年以上確實(shí)無法收回的款項(xiàng)，報經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，作壞賬核銷。

物資管理制度范文 篇22

　　一、倉庫應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)管理,有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)常對倉庫工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識和安全管理教育;

　　二、工作人員應(yīng)熟悉和掌握儲存物資的性能,尤其對易燃、易爆、化學(xué)危險品,必須懂得其性能、危險程度、保管和救護(hù)方法;

　　三、遇有火災(zāi)應(yīng)及時報警和盡力撲救,遇有盜竊等違法犯罪活動要敢于斗爭,抓獲作案人或保護(hù)現(xiàn)場,及時報告、協(xié)助追查;

　　四、管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、核制度,定期檢查,帳物相符;

　　五、各種易燃、易爆化學(xué)危險品,一律分類隔離存放,嚴(yán)禁混存; 六、劇毒物品要明確專人保管,涂明標(biāo)記,雙人雙鎖; 七、領(lǐng)用化學(xué)危險品、劇毒物品等須經(jīng)廠辦和安監(jiān)部門批準(zhǔn);

　　八、加強(qiáng)重要材料倉庫防護(hù)設(shè)施,做到門窗牢固,有防護(hù)欄桿,并裝置報警器; 九、倉庫周圍嚴(yán)禁搭工棚,堆放雜物,四周雜草應(yīng)清除干凈,庫內(nèi)主要通道要保持暢通;

　　十、庫區(qū)嚴(yán)禁煙火,庫房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距離。倉庫內(nèi)不許生火,倉庫電氣設(shè)備應(yīng)按《倉庫防火安全管理規(guī)則》安裝,并定期檢查,做到人員離開關(guān)門、關(guān)窗,并切斷電源;

　　十一、非倉庫工作人員和領(lǐng)送料人員,未經(jīng)許可不得進(jìn)入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時,必須遵守倉庫防火安全規(guī)定,主動交出發(fā)火器具等(倉庫工作人員應(yīng)認(rèn)真查詢),進(jìn)入危險品庫房,一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子,開啟危險品包裝物時,應(yīng)使用銅質(zhì)或不發(fā)生火花的專用工具,以防發(fā)生火險; 十二、任何人不得以任何借口擅自轉(zhuǎn)讓、外借、處理危險物品,外單位調(diào)拔、存放易燃易爆物品須經(jīng)市公安局和廠辦、安監(jiān)部的批準(zhǔn)。領(lǐng)用、運(yùn)輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場所和人口集中的地區(qū)停留;

　　十三、采購劇毒化學(xué)危險品須經(jīng)廠辦、安監(jiān)部等部門審核,廠部轉(zhuǎn)簽介紹信嚴(yán)格按計劃進(jìn)貨。化學(xué)危險品采購人員必須持有公安部門頒發(fā)的“化學(xué)危險品采購證”,無證人員不得進(jìn)行化學(xué)危險物品的采購;

　　十四、倉庫應(yīng)配備適量的消防器材,并定期檢查維護(hù);

　　十五、倉庫應(yīng)安排人員值班看守,節(jié)假日應(yīng)加強(qiáng)力量,由領(lǐng)導(dǎo)帶班,確保安全,節(jié)假日申領(lǐng)危險品須經(jīng)廠值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　　物資倉庫管理制度

　　1.物資入庫

　　(1)物資入庫時，保管員必須認(rèn)真驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。

　　(2)物資入庫，應(yīng)先進(jìn)入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)放入倉庫的存貨區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。

　　(3)材料驗(yàn)收合格后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗(yàn)收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚。

　　(4)不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁使用。如保管員工作不認(rèn)真，導(dǎo)致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應(yīng)由保管員全權(quán)負(fù)責(zé)。

　　(5)托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　(6)各部門的'余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱、數(shù)量開具入庫單，注明某部門的退料。

　　2.物資的儲存保管

　　(1)物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，使用量大且頻繁的貨物應(yīng)就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠(yuǎn)的貨架進(jìn)行存放。

　　(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，推行五五堆放，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，擺放整齊。

　　(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此必須要做到“人各有責(zé)，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

物資管理制度范文 篇23

　　一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負(fù)責(zé)按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時采購，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計劃。

　　二、下月物資采購計劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄��?dāng)月采購計劃必需在本月十五日前完成購，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗(yàn)收員、購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。

　　三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。

　　四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進(jìn)行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗(yàn)收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。

　　五、采購工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計劃員，采購員比價、部門經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。

　　六、規(guī)范采購行為，物資采購實(shí)行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

　　七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　八、供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購人員不許私定供應(yīng)商。集中購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品，供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。

物資管理制度范文 篇24

　　一、入庫制度

　　1、各種捐贈及救災(zāi)物品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

　　2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點(diǎn)收，清點(diǎn)無誤后在入庫單上簽字。

　　3、無入庫單或入庫單與實(shí)物不符時，不能辦理入庫手續(xù)，要重新核查。

　　4、貴重物品要及時會同有關(guān)部門驗(yàn)收鑒定后再入庫。

　　5、倉管員在物品入庫后要及時入帳、登記。

　　二、出庫制度

　　l、沒有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字及有關(guān)批文，物品一律不得出庫。

　　2、物品出庫要填寫救災(zāi)物資調(diào)撥單，根據(jù)調(diào)撥單與接收單位人員共同清點(diǎn)物品并裝運(yùn)。

　　3、物品出庫后要及時銷帳、登記。

　　4、按時做好物品進(jìn)出庫的統(tǒng)計報表，要求規(guī)范、數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　三、物品保管制度

　　1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區(qū)，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進(jìn)行分類包裝，并在包裝袋（箱）上予以標(biāo)明。

　　2、嚴(yán)格崗位責(zé)任制，定期點(diǎn)驗(yàn)庫存物品，做到帳物相符。

　　3、倉庫內(nèi)要保持通風(fēng)、整潔、有序。各種物品碼放、搬運(yùn)入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設(shè)施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設(shè)備進(jìn)行檢查和維修，及時發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，并做好詳細(xì)記錄。

　　4、無關(guān)人員不得進(jìn)入庫房。

物資管理制度范文 篇25

　　一、庫存物資管理

　　1、物資保管員應(yīng)對所有的入庫物品妥善保管，按照企業(yè)制度要求，認(rèn)真做好物資的收發(fā)工作。

　　2、對庫存物資每月末清點(diǎn)，每季度定期盤點(diǎn)，認(rèn)真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。

　　3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補(bǔ)充補(bǔ)充更新。對保質(zhì)期或有效期短的物品，應(yīng)以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。

　　4、設(shè)立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記；單次領(lǐng)用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領(lǐng)用時，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的文件。

　　5、物資丟失后，責(zé)任者須賠償后，手持財務(wù)部門蓋章的賠付收據(jù)，方可補(bǔ)發(fā)。

　　6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據(jù)物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。

　　7、每季度末，物資保管處派專人對其進(jìn)行抽查，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

　　8、物資保管處每年根據(jù)物資的使用情況，提供積壓的物資明細(xì)表，并詳細(xì)列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應(yīng)承擔(dān)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　9、會計部門根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況對積壓物資做出相應(yīng)的處理。

　　二、固定資產(chǎn)管理

　　1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達(dá)2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。

　　2、固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負(fù)責(zé)管理，其管理和保養(yǎng)的'具體細(xì)則、包括編序、移交、增減報告、盤點(diǎn)、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。

　　3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、移交、報廢等，必須向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項(xiàng)目，必須寫詳細(xì)的書面報告，計算出預(yù)計費(fèi)用，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4、財務(wù)部門應(yīng)設(shè)立完整的固定資產(chǎn)臺帳，根據(jù)固定資產(chǎn)的實(shí)際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進(jìn)行相關(guān)的會計處理；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規(guī)定辦理。

　　5、固定資產(chǎn)的管理責(zé)任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應(yīng)與會計人員一同對固定資產(chǎn)進(jìn)行合資查賬。

　　6、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別、用途的不同，確定為固定資產(chǎn)投定相應(yīng)的保險。

　　三、車輛管理

　　1、企業(yè)總務(wù)部門負(fù)責(zé)管理公司所有車輛的證照及稽核等事務(wù)，負(fù)責(zé)車輛的調(diào)派、維修、年檢、清洗等工作。

　　2、員工用車時，應(yīng)提前向總務(wù)部門提出申請，并填寫出車申請表，總務(wù)部門根據(jù)事情的重要程度予以派車。

　　3、出車申請表一式兩份，一份由總務(wù)部門保管，一份交由出車司機(jī)。出車司機(jī)應(yīng)根據(jù)出車的相關(guān)情況，詳細(xì)填寫出車的時間、地點(diǎn)，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務(wù)部門定期的根據(jù)司機(jī)收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進(jìn)行核實(shí)。

　　4、企業(yè)實(shí)行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機(jī)負(fù)責(zé)，任何人不得私自調(diào)換車輛。

　　5、司機(jī)應(yīng)愛護(hù)車輛，保持車輛內(nèi)外的清潔干凈，嚴(yán)守交通規(guī)則，定期的對車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即上報給總務(wù)部。

　　6、車輛的維修、保養(yǎng)應(yīng)到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進(jìn)行，相關(guān)費(fèi)用實(shí)行月結(jié)。總務(wù)部門根據(jù)車輛的使用狀況，定期組織車輛進(jìn)行維修、保養(yǎng)。

　　7、因司機(jī)使用不當(dāng)或總務(wù)部門管理人員失職，而導(dǎo)致車輛損壞或出現(xiàn)故障的，依情節(jié)嚴(yán)重程度，維修費(fèi)用由相關(guān)人員承擔(dān)。

　　8、公司所有車輛都已投保。車輛發(fā)生事故造成車輛、人員傷亡時，司機(jī)應(yīng)第一時間通知保險公司和總務(wù)部門，以便做好理賠工作。

　　9、若因司機(jī)無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應(yīng)由司機(jī)個人承擔(dān)，同時公司將會對司機(jī)做出相關(guān)行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經(jīng)保險公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)。

　　10、車輛的加油費(fèi)、過橋費(fèi)、過路費(fèi)及停車費(fèi)由總務(wù)部每月進(jìn)行統(tǒng)計，以相關(guān)憑證為依據(jù)，上報財務(wù)部，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷。對于公車私用情況，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，由使用人個人負(fù)擔(dān)。

　　11、嚴(yán)禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴(yán)禁任何人無證駕駛。

　　四、辦公用品管理

　　1、企業(yè)所有的辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一購買、分發(fā)。總務(wù)部門應(yīng)根據(jù)辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數(shù)量，制定采購計劃，并于每月1、2日統(tǒng)一采購。

　　2、企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的、部門急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，各部門可自行購買，購買費(fèi)用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應(yīng)出臺相關(guān)通知，告知各部門知曉。

　　3、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務(wù)部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補(bǔ)寫申請單。

　　4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細(xì)進(jìn)行核查，并及時的予以發(fā)放。對由申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況，應(yīng)定量供應(yīng)，不予多發(fā)。

　　5、總務(wù)部門應(yīng)做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細(xì)記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補(bǔ)充辦公用品。

　　6、總務(wù)部應(yīng)每年對辦公物品盤點(diǎn)兩次，賬物不符的查找原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　7、總務(wù)部對各部門辦公用品的申領(lǐng)情況、實(shí)際使用情況，應(yīng)定期的進(jìn)行調(diào)查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領(lǐng)情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進(jìn)行統(tǒng)計匯總，將結(jié)果上交給總經(jīng)理辦公室。

　　五、電話與傳真管理

　　1、電話使用規(guī)范：員工接聽電話時應(yīng)注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業(yè)。”通話時，態(tài)度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。

　　2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內(nèi)或國際長途電話。

　　3、涉及公司業(yè)務(wù)往來的傳真，員工應(yīng)及時的收發(fā)，須經(jīng)理簽字確認(rèn)的，必須由經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　4、當(dāng)日的傳真應(yīng)當(dāng)日轉(zhuǎn)交或回復(fù)，涉及到重要事項(xiàng)的傳真及時轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并對傳真內(nèi)容予以保密。不經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。

　　六、計算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)管理

　　1、除計算機(jī)管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動用他人計算機(jī)。

　　2、員工下班時，應(yīng)檢查好計算機(jī)是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開后，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機(jī)，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。

　　3、計算機(jī)管理人員應(yīng)定期檢查計算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況，負(fù)責(zé)計算機(jī)的維修、保養(yǎng)工作，檢測和清理計算機(jī)病毒。經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)使用的軟件，由計算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝維護(hù)。

　　4、工作人員或操作人員，特別時財務(wù)、技術(shù)部門的人員，應(yīng)將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現(xiàn)問題時，數(shù)據(jù)與文件的丟失。

　　5、備份文件應(yīng)交安全保密部門、文件制作部門及計算機(jī)管理部門備份，備份文件應(yīng)在其載體的包裝盒上貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上詳細(xì)注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。

　　6、公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)并負(fù)責(zé)管理維護(hù)。任何人、任何部門不得私自更改公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務(wù)，如wins，dns等由計算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設(shè)置。

　　7、嚴(yán)禁員工利用網(wǎng)絡(luò)做與工作無關(guān)的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播淫穢信息等。

　　8、各部門，各工作人員應(yīng)該高度重視保護(hù)公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，或竊取、外傳公司機(jī)密。

　　9、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不貸。

　　七、制服管理

　　1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

　　2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉(zhuǎn)借他人。

　　3、員工工裝為企業(yè)免費(fèi)發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。

物資管理制度范文 篇26

　　1、倉庫保管員應(yīng)懂得儲存、保管物資的火災(zāi)危險性和預(yù)防措施，熟練掌握消防器材的使用方法和會撲救初期火災(zāi)，并經(jīng)常保持滅火器材的清潔、完好。

　　2、把好物資進(jìn)出庫“三關(guān)”，即進(jìn)庫驗(yàn)收關(guān)、入庫保管關(guān)、出庫復(fù)驗(yàn)關(guān)。

　　3、庫內(nèi)物資堆放應(yīng)做到“五距”，即燈距、墻距、堆距、柱距、頂距，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時加以處理并報告。

　　4、庫內(nèi)不得亂接亂拉電器線路和使用電熱設(shè)備。

　　5、庫內(nèi)嚴(yán)禁閑人入內(nèi)，嚴(yán)禁吸煙和焚燒可燃物品。

　　6、下班前對庫內(nèi)進(jìn)行安全檢查，確認(rèn)無誤，切斷電源，方可離開。

物資管理制度范文 篇27

　　1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。

　　2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機(jī)部采購，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機(jī)部匯報。

　　3、無材料計劃或計劃未經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得采購。

　　4、材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。

　　5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負(fù)責(zé)賠償，正常使用壞的或因質(zhì)量問題壞的拿其到工具室換取。

　　6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負(fù)責(zé)賠償。

　　7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負(fù)全責(zé)。

　　8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術(shù)員報到電廠。

　　9、辦公用品必須填寫計劃單，經(jīng)編制人、審核人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準(zhǔn)后方可購買，原則上不得私自購買。

　　10、辦公用品領(lǐng)用要填寫領(lǐng)用單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

物資管理制度范文 篇28

　　一.認(rèn)真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害醫(yī)院集體利益。

　　二.加強(qiáng)計劃管理，通過會計核算及正確的反映計劃執(zhí)行情況。每月報計劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購。庫存物資額以保證全院供應(yīng)工作，防止積壓為標(biāo)準(zhǔn)。

　　三.一切物資入庫時必須在規(guī)定時間辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。入庫前必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設(shè)備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時不得入庫，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。

　　四.倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既①三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清;②兩齊：庫容整齊、擺放整齊;③四號定位：按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放;④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不過期。

　　五.定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的'帳、卡。一切報表應(yīng)符合規(guī)定，帳物相符。報表要準(zhǔn)確并與財務(wù)相符。

　　六.物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行并且有一定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放并保存好原始憑證。

　　七.各科室使用的物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度。物資出入要有一定手續(xù)，建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費(fèi)。

　　八.及時掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)的原則，做好預(yù)測和采購的決策。

　　九.采購工作必須做到堅持原則、掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行制度、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在。做到無計劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。采購物資做到及時、準(zhǔn)確、質(zhì)量高。

　　十.庫存物資必須按規(guī)定合理損耗。低質(zhì)易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，經(jīng)財務(wù)、審計等部門查看、審核后報分管院長審批后報廢，由財務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因?qū)懗鰣蟾妫��?jīng)院長審批后做賬務(wù)處理。

　　十一.嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。

　　十二.物資出入庫必須點(diǎn)數(shù)、過稱，做到帳、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。

物資管理制度范文 篇29

　　1、目的

　　為進(jìn)一步完善應(yīng)急物資儲備，加強(qiáng)對應(yīng)急物資的管理，提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力，為預(yù)防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障，依據(jù)《北京市安全生產(chǎn)條例》、《關(guān)于加強(qiáng)重點(diǎn)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)急物資儲備的指導(dǎo)意見》、《北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級評審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定，特制訂本制度。

　　2、 適用范圍

　　適用于北京三元種業(yè)飼料分公司各部門所有應(yīng)急救援物資的管理。

　　3、責(zé)任部門

　　3.1公司綜合部負(fù)責(zé)應(yīng)急救援物資的統(tǒng)一采購、儲備和發(fā)放。

　　3.2各部門定期對本部門應(yīng)急救援物資的配備情況進(jìn)行檢查，確保應(yīng)急救援物資齊全、有效。

　　4、應(yīng)急救援物資的管理

　　4.1公司根據(jù)各部門的實(shí)際應(yīng)急需要，統(tǒng)一配置救護(hù)器材、消防設(shè)備、個人防護(hù)用品等應(yīng)急救援物資（見附件1《應(yīng)急救援物資臺賬》）。

　　4.2應(yīng)急物資的采購

　　各部門結(jié)合自身實(shí)際情況，提前10天提出應(yīng)急物資采購計劃，并報請部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，統(tǒng)一報綜合部采購

　　4.2應(yīng)急物資的配備

　　各部門負(fù)責(zé)人是應(yīng)急物資儲備工作的第一責(zé)任人，要確保物資儲備種類、數(shù)量與本部門的發(fā)展相適應(yīng)，能夠滿足突發(fā)事件時應(yīng)急救援的需求。

　　4.4應(yīng)急物資的保管

　　應(yīng)急物資的保管由各部門明確具體管理人員，應(yīng)急物資做到分類存放，建立臺賬，動態(tài)更新。

　　4.5應(yīng)急物資的保養(yǎng)和維護(hù)

　　各部門對應(yīng)急物資每月保養(yǎng)、維護(hù)一次，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)應(yīng)急物資損壞、破損以及功能達(dá)不到要求的，要及時進(jìn)行更換，確保應(yīng)急物資種類、數(shù)量滿足應(yīng)急救災(zāi)的需要。

　　4.6應(yīng)急物資的更新和補(bǔ)充

　　因損壞、過期等原因，管理人員應(yīng)提出應(yīng)急物資補(bǔ)充意見，報綜合部及時更新、補(bǔ)充。

　　5、本制度由綜合部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

物資管理制度范文 篇30

　　第一章總則

　　第一條倉庫管理是物資供應(yīng)管理的重要組成部分，倉庫業(yè)務(wù)工作必須按物資入庫、保管、出庫、退庫和盤點(diǎn)等流程作業(yè)。倉庫建設(shè)和布局必須適用、合理、方便裝卸、運(yùn)輸。倉庫管理按中國石化頒布的“一類庫”標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第二章入庫管理

　　第二條要嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收入庫手續(xù)。對所有入庫物資嚴(yán)把數(shù)量、質(zhì)量關(guān)，對質(zhì)差、量缺或庫存已超儲的物資嚴(yán)禁入庫。

　　第三條倉庫物資必須進(jìn)行“三定”（定品種、定數(shù)量、定金額），要按物資的類別做到定庫、定架、定點(diǎn)、定人負(fù)責(zé)保管和發(fā)放。

　　第四條在庫物資必須做到賬、卡、物、資金四對口，技術(shù)說明書、材質(zhì)證明書、產(chǎn)品合格證等技術(shù)資料要妥善保管，不得遺失。

　　第五條物資堆放要實(shí)行四號定位（庫號、架號、層號、位號），五五擺放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天倉庫堆放的物資也可按場號、區(qū)號、排號、位號、實(shí)行四號定位。

　　第六條各種設(shè)備、材料的防護(hù)層或包裝物不得損失丟失，并按要求進(jìn)行日常定期的或季節(jié)性的以及臨時不定期的檢查、維護(hù)，發(fā)現(xiàn)有銹蝕、剝落、破損等情況，應(yīng)及時處理，并做好記錄。

　　第七條為了確保倉庫的物資安全不變質(zhì)，要求切實(shí)做好：防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盜竊、防毒“十防”工作。

　　第八條對防潮、防霧、防銹的物資提貨到庫后存放在適宜地方，保管員要根據(jù)產(chǎn)品保管要求經(jīng)常檢驗(yàn)掌握物資狀況，發(fā)現(xiàn)情況及時采取措施（上油、墊高、通風(fēng)）防止變質(zhì)，如果發(fā)現(xiàn)變質(zhì)，要查明原因，追究責(zé)任。

　　第九條設(shè)備、備件等閥門、管材的堵頭、管帽及墊裝物不得拆卸或丟失，已丟失的應(yīng)想辦法補(bǔ)上。

　　第十條成套設(shè)備實(shí)行配套保管，按套入賬，主機(jī)、附機(jī)配件、工具都要成龍配套，不得分散存放，嚴(yán)禁挪用。

　　第三章倉庫料場管理

　　第十一條倉庫、料場要經(jīng)常保持清潔、整齊，做到貨架無灰塵、無雜物、場內(nèi)無垃圾、料場無雜草。管理要達(dá)到“四化”（存放合理化、庫容整潔化、資料檔案化、“四防”經(jīng)常化）。

　　第十二條倉庫的消防要加強(qiáng)管理，在消防設(shè)施的規(guī)定范圍內(nèi)不準(zhǔn)放任何物資，要保證倉庫的主要通道暢通。

　　第十三條倉庫（料場）必須實(shí)行規(guī)格化。根據(jù)物資庫存量和收發(fā)量，以及實(shí)行科學(xué)管理的要求，制定周密、合理的平面圖。并留有驗(yàn)收、保養(yǎng)作業(yè)區(qū)和機(jī)動貨位，充分利用倉庫空間和面積，倉庫（物料）要分區(qū)、分類。“專庫專儲”，布局合理，橫看成線，豎看成行，標(biāo)志明顯，過目成數(shù)，保持整齊。

　　第十四條倉庫的電梯、電動吊要有專人操作（有操作證）不得超載。

　　第十五條倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、明火。倉庫人員要熟悉滅火器材的存放地點(diǎn)，使用、保管、保養(yǎng)和報警方法。

　　第十六條倉庫人員要堅守工作崗位，堅持值班制度，做到24小時服務(wù)。如因

　　公離開崗位，須留言，寫明事由去向。

　　第十七條嚴(yán)禁讓與業(yè)務(wù)無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，實(shí)行出入庫人員登記和車輛檢查制度。認(rèn)真執(zhí)行班前查門窗、設(shè)施、物資動態(tài)，班后查滅火工具、斷電、關(guān)氣、關(guān)水、關(guān)窗、鎖門。制定風(fēng)前查遮蓋、雨前查排水、高溫查通風(fēng)、低溫查防凍等巡回檢查制度。按季節(jié)對不同災(zāi)害，采取不同措施。

　　第十八條認(rèn)真做好交接班工作，公休、假日值班人員在次日上班時將收發(fā)動態(tài)交崗位人員。工作調(diào)動時，物資按明細(xì)賬移交，工具、設(shè)施、賬冊、憑證資料和待辦事項(xiàng)列清單移交，經(jīng)雙方簽認(rèn)，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離職。

　　第四章出庫管理

　　第十九條倉庫憑領(lǐng)料單，加工付料單，經(jīng)過審批手續(xù)的借調(diào)撥單等有關(guān)憑證發(fā)料，并在發(fā)料憑證上注明余數(shù)，對非正式憑證（白條等）一律嚴(yán)禁發(fā)料，非本單位職工不能代領(lǐng)。

　　第二十條所有物資一律要憑專職材料員或指定專職人員開具蓋章的領(lǐng)料單，在確認(rèn)型號、規(guī)格及數(shù)量正確清楚、印章齊全后，方可發(fā)料。

　　第二十一條倉庫發(fā)料時要執(zhí)行以下幾點(diǎn)：

　　（一）根據(jù)“出陳儲新”的原則，各種物資按入庫先后安排好出庫順序，要堅持“先進(jìn)先發(fā)，限期先發(fā)，易損先發(fā)”，使物資合理儲存。

　　（二）實(shí)行小額供應(yīng)，按實(shí)際需要發(fā)料，可以分斤破零，避免浪費(fèi)。

　　（三）做到“五不出庫”：即質(zhì)量不符不出庫，數(shù)量不清不出庫，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題不出庫，無計劃員簽章不出庫，白條子不出庫。

　　（四）出庫物資除做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格外，還應(yīng)該做到技術(shù)資料完整，交接清楚。如整進(jìn)零發(fā)，可將技術(shù)資料復(fù)印件隨發(fā)，留存原件。

　　（五）保管員除事故緊急用料可根據(jù)調(diào)度命令或領(lǐng)導(dǎo)批示先發(fā)料后補(bǔ)單外，一般情況下必須憑單發(fā)料，庫存物資一律不予借用或挪用。

　　第二十二條物資出庫后，當(dāng)天做賬，做到日清月結(jié)，永續(xù)盤存。

　　第二十三條發(fā)料完畢，保管員要在出門證上填寫領(lǐng)料單位、車號及所領(lǐng)物資的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量（凡可以計數(shù)的必須注明件數(shù)，不能只寫重量或體積），并由保管員、領(lǐng)料人簽字，不得漏項(xiàng)，出門證一式兩份，一份保管員留存，一份交領(lǐng)料人作為出門憑證。

　　第二十四條物資出庫，門衛(wèi)要認(rèn)真核對料單、出門證、實(shí)物和車號，如發(fā)現(xiàn)出門證項(xiàng)目填寫不全或物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量與料單實(shí)物不一致時，應(yīng)禁止出庫，并與保管員核對和向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　第五章退庫管理

　　第二十五條退庫范圍：

　　（一）名稱、規(guī)格、型號不符（錯發(fā)）。

　　（二）質(zhì)量不合格或材質(zhì)不清。

　　（三）數(shù)量不準(zhǔn)（復(fù)發(fā)）。

　　（四）因設(shè)計變更不需要的器材。

　　（五）生產(chǎn)、維修剩余物資。

　　上訴各項(xiàng)可及時辦理退庫手續(xù)。

　　第二十六條退庫要求：

　　（一）由主管計劃員開列退庫單，并由當(dāng)事人（特殊情況除外）按原物退原庫辦

　　退庫手續(xù)。

　　（二）凡需退庫的物資必須符合入庫要求，原發(fā)料時的各種資料應(yīng)齊全，要嚴(yán)格交接，認(rèn)真驗(yàn)收。

　　（三）大批退料，由領(lǐng)料單位先按類別填報清冊，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理退庫。

　　（四）設(shè)計變更退庫憑設(shè)計部門變更通知。凡已經(jīng)缺損、損壞、銹蝕等一律不準(zhǔn)退庫。

　　第二十七條所有退庫物資，由保管員按規(guī)定登記入賬。

　　第六章盤點(diǎn)管理

　　第二十八條對庫存動態(tài)物資要做到月度抽查、季度清點(diǎn)、年中盤點(diǎn)、年末大盤點(diǎn)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證賬、卡、物、資金一致。

　　第二十九條除核對數(shù)量外，還要檢查質(zhì)量是否合格（與入庫時一致），有無損壞變質(zhì)，保管條件是否合乎要求。

　　第三十條因變質(zhì)、腐蝕、霉?fàn)�或超期失效及非責(zé)任事故的損壞，經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定屬實(shí)，但不能修復(fù)改制的，可向有關(guān)部門申請報廢。

　　第三十一條在盤點(diǎn)中，如發(fā)現(xiàn)庫存短少、盈余、損壞、變質(zhì)、規(guī)格串換等情況，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定處理。確定數(shù)量盈虧時，要注意以下幾點(diǎn)：

　　（一）凡是以個數(shù)（件、臺等）計量的物資，在保管過程中不得短少。

　　（二）以重量計算的物資，如總的件數(shù)以及每根、每張、每塊的長、寬、厚和直徑都相符，而重量短少和盈余的應(yīng)按合理誤差處理。

　　（三）物資在保管中產(chǎn)生的自然損耗，每季上報處理一次，由保管員填寫清單一式3份，報上級有關(guān)部門批準(zhǔn)核銷。

　　（四）名稱相同，但型號、規(guī)格混串，應(yīng)查明原因，由保管員填寫規(guī)格串換調(diào)整表一式3份，報有關(guān)部門批準(zhǔn)調(diào)整轉(zhuǎn)賬。

　　第三十二條庫存物資原則上不得發(fā)生盈虧，如已發(fā)生盈虧，必須查明原因，進(jìn)行核實(shí)，半年申報一次，由保管員填寫盤盈盤虧報表一式3份，經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　第七章附則

　　第三十三條本辦法由公司市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起執(zhí)行。

物資管理制度范文 篇31

　　應(yīng)急物資是突發(fā)事件應(yīng)急救援和處置的重要物資支撐，為全面加強(qiáng)我院應(yīng)急物資的儲備管理和配送，提高預(yù)防和處置突發(fā)事件的物資保障能力，特制定本辦法。

　　1.物流配送中心負(fù)責(zé)全院應(yīng)急物資的`庫存管理和應(yīng)急配送。

　　2.按照“安全第一，常備不懈，定額儲備，及時調(diào)度，滿足急需”的原則，對醫(yī)院所有應(yīng)急儲備物資，實(shí)行專庫、專人、分類、定位管理；以提高應(yīng)急物資的配送效率。

　　3.認(rèn)真做好庫儲應(yīng)急物資的維護(hù)保養(yǎng)工作，防止被挪用、流失和失效，對于失效物資，應(yīng)及時申請更換，維護(hù)保養(yǎng)和更新應(yīng)有記錄。

　　4.應(yīng)急物資的使用：在接到應(yīng)急物資配送的指令后，在規(guī)定時間內(nèi)，將規(guī)定數(shù)量的應(yīng)急物資，配送至規(guī)定地點(diǎn)，交給應(yīng)急物資使用負(fù)責(zé)人簽收；任何人不得借用、挪用庫儲應(yīng)急物資。

　　5.應(yīng)急物資使用后，必須迅速按應(yīng)急物資儲備要求補(bǔ)足，以確保下次的使用。

　　6.盡快建設(shè)應(yīng)急物資管理信息系統(tǒng)，并使之與醫(yī)院物資庫管信息系統(tǒng)相連結(jié)，建立起應(yīng)急物資的余缺調(diào)劑和調(diào)用機(jī)制，從而實(shí)現(xiàn)應(yīng)急物資的動態(tài)管理和資源共享。

物資管理制度范文 篇32

　　一、目的

　　為了加強(qiáng)對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核，特制定本管理規(guī)程。

　　二、范圍

　　本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定，適用于物資庫管員。

　　三、職責(zé)

　　1、庫管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作。

　　2、物資調(diào)撥員協(xié)助工作。

　　3、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。

　　四、程序

　　1、物資的驗(yàn)收入庫

　　（1）采購員購回所需的物資后，應(yīng)及時地把《請購單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收。

　　（2）庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價格等方面詳細(xì)核對，對一些貴重物品，質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號細(xì)的物品，可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗(yàn)物。

　　（3）對一些確實(shí)無法提供合格證的產(chǎn)品，為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》，經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可，部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫。

　　（4）物資驗(yàn)收合格后，把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》。

　　（5）庫管員在辦理完入庫手續(xù)后，應(yīng)及時反饋于請購部門，以備及時領(lǐng)用。

　　2、在庫養(yǎng)護(hù)

　　（1）庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況，妥善保管各種物資，并要分類上架存放，做到擺放整齊，倉位通暢，對不宜架存的物資要堆垛整齊，并采取防潮措施，便于發(fā)放。

　　（2）對所管物資要熟悉存放位置，經(jīng)常檢查，防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故。

　　（3）實(shí)行物卡管理制度，卡物相符對位。

　　（4）每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生，做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物。

　　（5）對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》，以便統(tǒng)一處理。對庫存的物資，要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu)，掌握庫存動態(tài)，對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》，注明原因，呈報大廈總經(jīng)理酌情處理。

　　（6）對庫存短缺的常規(guī)備

　　（7）用物品，按月列出《請購單》，補(bǔ)充庫存。

　　3、出庫核實(shí)

　　（1）物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》，憑票發(fā)物。

　　（2）物品出庫時，應(yīng)對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實(shí)，防止錯發(fā)。

　　（3）因工作急需，對“物到票未到”的無價格物品，經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后，可由對方打欠條，暫領(lǐng)走，待辦理入庫手續(xù)后及時轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù)。

　　（4）庫管員對逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù)，對照核實(shí)無誤后及時記入保管明細(xì)帳，如發(fā)現(xiàn)差錯及時找有關(guān)人員糾正處理。

　　（5）每月25日為月終結(jié)帳盤點(diǎn)日，必須逐類逐項(xiàng)實(shí)際盤查，物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行，如發(fā)生差錯，及時查找原因，落實(shí)糾正。

　　（6）物資出入庫單據(jù)，按月分類裝訂成冊、編制號碼，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

　　五、監(jiān)督執(zhí)行

　　部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行

物資管理制度范文 篇33

　　為了加強(qiáng)對資產(chǎn)和各類物資的管理,特制定報廢管理制度。

　　1、對于已達(dá)到使用壽命的資產(chǎn)和物資,如已失去原設(shè)計使用價值,但可轉(zhuǎn)化為它用,要充分利用它的剩余價值;

　　2、對于已無剩余使用價值的,如再使用將要影響到安全或浪費(fèi)能源、影響形象等,即可辦理報廢;

　　3、對于設(shè)備設(shè)施的報廢須由維保部提出書面申請,交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后,報總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　4、對于各類工具的報廢,由使用部門提出書面申請,交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后,報總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　5、對于勞保物品的'報廢,由相關(guān)部門提出申請,報辦公室核定后,報總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　6、對于其他各類庫存物資的報廢,由保管員提出書面申請,交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后,報總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　7、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的報廢資產(chǎn)和物資,由辦公室組織相關(guān)人員到現(xiàn)場做銷毀處理;

　　8、作為廢品被收購的,其收入款項(xiàng)要及時、如數(shù)上交財務(wù)部;

　　9、對于已按程序報廢的資產(chǎn)和物資等,保管員要及時做賬務(wù)抵消處理。