客戶信息安全管理制度（精選30篇）

客戶信息安全管理制度 篇1

　　1、進入主機房至少應當有兩人在場，并登記“機房出入管理登記簿”，記錄出入機房時間、人員和操作內容。

　　2.IT部門人員進入機房必須經領導許可，其他人員進入機房必須經IT部門領導許可，并有有關人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進出機房時間、來訪內容等。非IT部門工作人員原則上不得進入中心對系統進行操作。如遇特殊情況必須操作時，經IT部門負責人批準同意后有關人員監督下進行。對操作內容進行記錄，由操作人和監督人簽字后備查。

　　3、保持機房整齊清潔，各種機器設備按維護計劃定期進行保養，保持清潔光亮。

　　4、工作人員進入機房必須更換干凈的工作服和拖鞋。

　　5、機房內嚴禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進行與業務無關的活動。嚴禁攜帶液體和食品進入機房，嚴禁攜帶與上機無關的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進入機房。

　　6、機房工作人員嚴禁違章操作，嚴禁私自將外來軟件帶入機房使用。

　　7、嚴禁在通電的情況下拆卸，移動計算機等設備和部件。

　　8、定期檢查機房消防設備器材。

　　9、機房內不準隨意丟棄儲蓄介質和有關業務保密數據資料，對廢棄儲蓄介質和業務保密資料要及時銷毀（碎紙），不得作為普通垃圾處理。嚴禁機房內的設備、儲蓄介質、資料、工具等私自出借或帶出。

　　10、主機設備主要包括：服務器和業務操作用PC機等。在計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩定，做好靜電防護和防塵等項工作，保證主機系統的平穩運行。服務器等所在的主機要實行嚴格的門禁管理制度，及時發現和排除主機故障，根據業務應用要求及運行操作規范，確保業務系統的正常工作。

　　11、定期對空調系統運行的各項性能指標（如風量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等）進行測試，并做好記錄，通過實際測量各項參數發現問題及時解決，保證機房空調的正常運行。

　　12、計算機機房后備電源（UPS）除了電池自動檢測外，每年必須充放電一次到兩次。

客戶信息安全管理制度 篇2

　　第一章 總 則

　　第一條 為加強郵政行業寄遞服務用戶個人信息安全管理，保護用戶合法權益，維護郵政通信與信息安全，促進郵政行業健康發展，根據《中華人民共和國郵政法》、《全國人大常委會關于加強網絡信息保護的規定》、《郵政行業安全監督管理辦法》等法律、行政法規和有關規定，制定本規定。

　　第二條 在中華人民共和國境內經營和使用寄遞服務涉及用戶個人信息安全的活動以及相關監督管理工作，適用本規定。

　　第三條 本規定所稱寄遞服務用戶個人信息（以下簡稱寄遞用戶信息），是指用戶在使用寄遞服務過程中的個人信息，包括寄（收）件人的姓名、地址、身份證件號碼、電話號碼、單位名稱，以及寄遞詳情單號、時間、物品明細等內容。

　　第四條 寄遞用戶信息安全監督管理堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針，保障用戶個人信息安全。

　　第五條 國務院郵政管理部門負責全國郵政行業寄遞用戶信息安全監督管理工作。

　　省、自治區、直轄市郵政管理機構負責本行政區域內的郵政行業寄遞用戶信息安全監督管理工作。

　　按照國務院規定設立的省級以下郵政管理機構負責本轄區的郵政行業寄遞用戶信息安全監督管理工作。

　　國務院郵政管理部門和省、自治區、直轄市郵政管理機構以及省級以下郵政管理機構，統稱為郵政管理部門。

　　第六條 郵政管理部門應當與有關部門相互配合，健全寄遞用戶信息安全保障機制，維護寄遞用戶信息安全。

　　第七條 郵政企業、快遞企業及其從業人員應當遵守國家有關信息安全管理的規定及本規定，防止寄遞用戶信息泄露、丟失。

　　第二章 一般規定

　　第八條 郵政企業、快遞企業應當建立健全寄遞用戶信息安全保障制度和措施，明確企業內部各部門、崗位的安全責任，加強寄遞用戶信息安全管理和安全責任考核。

　　第九條 以加盟方式經營快遞業務企業應當在加盟協議中訂立寄遞用戶信息安全保障條款，明確被加盟人與加盟人的安全責任。加盟人發生信息安全事故時，被加盟人應當依法承擔相應安全管理責任。

　　第十條 郵政企業、快遞企業應當與其從業人員簽訂寄遞用戶信息保密協議，明確保密義務和違約責任。

　　第十一條 郵政企業、快遞企業應當組織從業人員進行寄遞用戶信息安全保護相關知識、技能培訓，加強職業道德教育，不斷提高從業人員的法制觀念和責任意識。

　　第十二條 郵政企業、快遞企業應當建立寄遞用戶信息安全投訴處理機制，公布有效聯系方式，接受并及時處理有關投訴。

　　第十三條 郵政企業、快遞企業受網絡購物、電視購物和郵購等經營者委托提供寄遞服務的，在與委托方簽訂協議時，應當訂立寄遞用戶信息安全保障條款，明確信息使用范圍和方式、信息交換安全保護措施、信息泄露責任劃分等內容。

　　第十四條 郵政企業、快遞企業委托第三方錄入寄遞用戶信息的，應當確認其具有信息安全保障能力，并訂立信息安全保障條款，明確責任劃分。第三方發生信息安全事故導致寄遞用戶信息泄露、丟失的，郵政企業、快遞企業應當依法承擔相應責任。

　　第十五條 未經法律明確授權或者用戶書面同意，郵政企業、快遞企業及其從業人員不得將其掌握的寄遞用戶信息提供給任何單位或者個人。

　　第十六條 公安機關、國家安全機關或者檢察機關的工作人員依照法律規定程序調閱、檢查寄遞詳情單實物及電子信息檔案，郵政企業、快遞企業應當配合，并對有關情況予以保密。

　　第十七條 郵政企業、快遞企業應當建立寄遞用戶信息安全應急處置機制。對于突發的寄遞用戶信息安全事故，應當立即采取補救措施，按照規定報告郵政管理部門，并配合郵政管理部門和相關部門的調查處理工作，不得遲報、漏報、謊報、瞞報。

　　第三章 寄遞詳情單實物信息安全管理

　　第十八條 郵政企業、快遞企業應當加強寄遞詳情單管理，對空白寄遞詳情單發放情況進行登記，對號段進行全程跟蹤，形成跟蹤記錄。

　　第十九條 郵政企業、快遞企業應當加強營業場所、處理場所管理，嚴禁無關人員進出郵件（快件）處理、存放場地，嚴禁無關人員接觸、翻閱郵件（快件），防止寄遞詳情單實物信息（以下簡稱實物信息）在處理過程中泄露。

　　第二十條 郵政企業、快遞企業應當優化寄遞處理流程，減少接觸實物信息的處理環節和操作人員。

　　第二十一條 郵政企業、快遞企業應當采用有效技術手段，防止實物信息在寄遞過程中泄露。

　　第二十二條 郵政企業、快遞企業應當配備符合國家標準的安全監控設備，安排具有專門技術和技能的人員，對收寄、分揀、運輸、投遞等環節的實物信息處理進行安全監控。

　　第二十三條 郵政企業、快遞企業應當建立健全寄遞詳情單實物檔案管理制度，實行集中封閉管理，確定集中存放地，及時回收寄遞詳情單妥善保管。設立、變更集中存放地，應當及時報告所在地郵政管理部門。

　　第二十四條 郵政企業、快遞企業應當對寄遞詳情單實物檔案集中存放地設專人管理，采取必要的安全防護措施，確保存儲安全。

　　第二十五條 郵政企業、快遞企業應當建立并嚴格執行寄遞詳情單實物檔案查詢管理制度。內部人員因工作需要查閱檔案時，應當確保檔案完整無損，并做好查閱登記，不得私自攜帶離開存放地。

　　第二十六條 寄遞詳情單實物檔案應當按照國家相關標準規定的期限保存。保存期滿后，由企業進行集中銷毀，做好銷毀記錄，嚴禁丟棄或者販賣。

　　第二十七條 郵政企業、快遞企業應當對實物信息安全保障情況進行定期自查，記錄自查情況，及時消除自查中發現的信息安全隱患。

客戶信息安全管理制度 篇3

　　第一章 總則

　　第一條 為加強公司計算機和信息系統（包括涉密信息系統和非涉密信息系統）安全保密管理，確保國家秘密及商業秘密的安全，根據國家有關保密法規標準和中核集團公司有關規定，制定本規定。

　　第二條 本規定所稱涉密信息系統是指由計算機及其相關的配套設備、設施構成的，按照一定的應用目標和規定存儲、處理、傳輸涉密信息的系統或網絡，包括機房、網絡設備、軟件、網絡線路、用戶終端等內容。

　　第三條 涉密信息系統的建設和應用要本著“預防為主、分級負責、科學管理、保障安全”的方針，堅持“誰主管、誰負責，誰使用、誰負責”和“控制源頭、歸口管理、加強檢查、落實制度”的原則，確保涉密信息系統和國家秘密信息安全。

　　第四條 涉密信息系統安全保密防護必須嚴格按照國家保密標準、規定和集團公司文件要求進行設計、實施、測評審查與審批和驗收；未通過國家審批的涉密信息系統，不得投入使用。

　　第五條 本規定適用于公司所有計算機和信息系統安全保密管理工作。

　　第二章 管理機構與職責

　　第六條 公司法人代表是涉密信息系統安全保密第一責任人，確保涉密信息系統安全保密措施的落實，提供人力、物力、財力等條件保障，督促檢查領導責任制落實。

　　第七條 公司保密委員會是涉密信息系統安全保密管理決策機構，其主要職責：

　　（一）建立健全安全保密管理制度和防范措施，并監督檢查落實情況；

　　（二）協調處理有關涉密信息系統安全保密管理的重大問題，對重大失泄密事件進行查處。

　　第八條 成立公司涉密信息系統安全保密領導小組，保密辦、科技信息部（信息化）、黨政辦公室（密碼）、財會部、人力資源部、武裝保衛部和相關業務部門、單位為成員單位，在公司黨政和保密委員會領導下，組織協調公司涉密信息系統安全保密管理工作。

　　第九條 保密辦主要職責：

　　（一）擬定涉密信息系統安全保密管理制度，并組織落實各項保密防范措施；

　　（二）對系統用戶和安全保密管理人員進行資格審查和安全保密教育培訓，審查涉密信息系統用戶的職責和權限，并備案；

　　（三）組織對涉密信息系統進行安全保密監督檢查和風險評估，提出涉密信息系統安全運行的保密要求；

　　（四）會同科技信息部對涉密信息系統中介質、設備、設施的授權使用的審查，建立涉密信息系統安全評估制度，每年對涉密信息系統安全措施進行一次評審；

　　（五）對涉密信息系統設計、施工和集成單位進行資質審查，對進入涉密信息系統的安全保密產品進行準入審查和規范管理，對涉密信息系統進行安全保密性能檢測；

　　（六）對涉密信息系統中各應用系統進行定密、變更密級和解密工作進行審核；

　　（七）組織查處涉密信息系統失泄密事件。

　　第十條科技信息部、財會部主要職責是：

　　（一）組織、實施涉密信息系統的規劃、設計、建設，制定安全保密防護方案；

　　（二）落實涉密信息系統安全保密策略、運行安全控制、安全驗證等安全技術措施；每半年對涉密信息系統進行風險評估，提出整改措施，經涉密信息系統安全保密領導小組批準后組織實施，確保安全技術措施有效、可靠；

　　（三）落實涉密信息系統中各應用系統進行用戶權限設置及介質、設備、設施的授權使用、保管以及維護等安全保密管理措施；

　　（四）配備涉密信息系統管理員、安全保密管理員和安全審計員，并制定相應的職責； “三員”角色不得兼任，權限設置相互獨立、相互制約；“三員”應通過安全保密培訓持證上崗；

　　（五）落實計算機機房、配線間等重要部位的安全保密防范措施及網絡的安全管理，負責日常業務數據及其他重要數據的備份管理；

　　（六）配合保密辦對涉密信息系統進行安全檢查，對存在的隱患進行及時整改；

　　（七）制定應急預案并組織演練，落實應急措施，處理信息安全突發事件。

　　第十一條 黨政辦公室主要職責：

　　按照國家密碼管理的相關要求，落實涉密信息系統中普密設備的管理措施。

　　第十二條 相關業務部門、單位主要職責：涉密信息系統的使用部門、單位要嚴格遵守保密管理規定，教育員工提高安全保密意識，落實涉密信息系統各項安全防范措施；準確確定應用系統密級，制定并落實相應的二級保密管理制度。

　　第十三條 涉密信息系統配備系統管理員、安全保密管理員、安全審計員，其職責是：

　　（一）系統管理員負責系統中軟硬件設備的運行、管理與維護工作，確保信息系統的安全、穩定、連續運行。系統管理員包括網絡管理員、數據庫管理員、應用系統管理員。

　　（二）安全保密管理員負責安全技術設備、策略實施和管理工作，包括用戶帳號管理以及安全保密設備和系統所產生日志的審查分析。

　　（三）安全審計員負責安全審計設備安裝調試，對各種系統操作行為進行安全審計跟蹤分析和監督檢查，以及時發現違規行為，并每月向涉密信息系統安全保密領導小組辦公室匯報一次情況。

　　第三章 系統建設管理

　　第十四條 規劃和建設涉密信息系統時，按照涉密信息系統分級保護標準的規定，同步規劃和落實安全保密措施，系統建設與安全保密措施同計劃、同預算、同建設、同驗收。

　　第十五條 涉密信息系統規劃和建設的安全保密方案，應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統集成資質”的機構編制或自行編制，安全保密方案必須經上級保密主管部門審批后方可實施。

　　第十六條 涉密信息系統規劃和建設實施時，應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統集成資質”的機構實施或自行實施，并與實施方簽署保密協議，項目竣工后必須由保密辦和科技信息部共同組織驗收。

　　第十七條 對涉密信息系統要采取與密級相適應的保密措施，配備通過國家保密主管部門指定的測評機構檢測的安全保密產品。涉密信息系統使用的軟件產品必須是正版軟件。

客戶信息安全管理制度 篇4

　　為保證計算機的正常運行，確保計算機安全運行，制定本制度。

　　一、管理范圍劃分

　　本公司計算機分為涉密和非涉密兩部分，涉密計算機指主要用于儲存或傳輸有關人事、財務、經濟運行、信息安全等涉及企業經營管理信息的計算機。非涉密計算機指用于儲存或傳輸日常辦公資料信息計算機。信息技術部、關務部、財務部計算機按照涉密要求進行管理。

　　二、非涉密計算機日常管理

　　1、各部門的計算機，操作人為管理第一責任人，承擔公司計算機操作的管理、保密和安全,以防止誤操作造成系統紊亂、文件丟失等故障。

　　2、計算機主要是用于業務數據的處理及信息傳輸,提高工作效率。嚴禁上班時間用計算機玩游戲及運行一切與工作無關的軟件。

　　3、新購的計算機、初次使用的軟件、數據載體應經我部計算機管理員檢測,確認無病毒和有害數據后,方可投入使用。

　　4、計算機操作人員發現本部門的計算機感染病毒,應立即中斷運行,并與計算機管理員聯系及時消除。

　　5、愛護機關計算機設備，保持計算機設備的干凈整潔。

　　三、涉密計算機日常管理

　　1、涉密的計算機內的重要文件由專人集中加密保存,不得隨意復制和解密,未經加密的重要文件不能存放在與國際聯網的計算機上。

　　2、對需要保存的涉密信息,可到信息安全科轉存到光盤或其他可移動的介質上。存儲涉密信息的介質應當按照所存儲信息的最高密級標明密級,并按相應密級的文件管理。

　　3、對信息載體(軟盤、光盤等)及計算機處理的業務報表、技術數據、圖紙要有專人負責保存,按規定使用、借閱、移交、銷毀。

客戶信息安全管理制度 篇5

　　第一章 總 則

　　第一條 為加強郵政行業寄遞服務用戶個人信息安全管理，保護用戶合法權益，維護郵政通信與信息安全，促進郵政行業健康發展，根據《中華人民共和國郵政法》、《全國人大常委會關于加強網絡信息保護的規定》、《郵政行業安全監督管理辦法》等法律、行政法規和有關規定，制定本規定。

　　第二條 在中華人民共和國境內經營和使用寄遞服務涉及用戶個人信息安全的活動以及相關監督管理工作，適用本規定。

　　第三條 本規定所稱寄遞服務用戶個人信息（以下簡稱寄遞用戶信息），是指用戶在使用寄遞服務過程中的個人信息，包括寄（收）件人的姓名、地址、身份證件號碼、電話號碼、單位名稱，以及寄遞詳情單號、時間、物品明細等內容。

　　第四條 寄遞用戶信息安全監督管理堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針，保障用戶個人信息安全。

　　第五條 國務院郵政管理部門負責全國郵政行業寄遞用戶信息安全監督管理工作。

　　省、自治區、直轄市郵政管理機構負責本行政區域內的郵政行業寄遞用戶信息安全監督管理工作。

　　按照國務院規定設立的省級以下郵政管理機構負責本轄區的郵政行業寄遞用戶信息安全監督管理工作。

　　國務院郵政管理部門和省、自治區、直轄市郵政管理機構以及省級以下郵政管理機構，統稱為郵政管理部門。

　　第六條 郵政管理部門應當與有關部門相互配合，健全寄遞用戶信息安全保障機制，維護寄遞用戶信息安全。

　　第七條 郵政企業、快遞企業及其從業人員應當遵守國家有關信息安全管理的規定及本規定，防止寄遞用戶信息泄露、丟失。

　　第二章 一般規定

　　第八條 郵政企業、快遞企業應當建立健全寄遞用戶信息安全保障制度和措施，明確企業內部各部門、崗位的安全責任，加強寄遞用戶信息安全管理和安全責任考核。

　　第九條 以加盟方式經營快遞業務企業應當在加盟協議中訂立寄遞用戶信息安全保障條款，明確被加盟人與加盟人的安全責任。加盟人發生信息安全事故時，被加盟人應當依法承擔相應安全管理責任。

　　第十條 郵政企業、快遞企業應當與其從業人員簽訂寄遞用戶信息保密協議，明確保密義務和違約責任。

　　第十一條 郵政企業、快遞企業應當組織從業人員進行寄遞用戶信息安全保護相關知識、技能培訓，加強職業道德教育，不斷提高從業人員的法制觀念和責任意識。

　　第十二條 郵政企業、快遞企業應當建立寄遞用戶信息安全投訴處理機制，公布有效聯系方式，接受并及時處理有關投訴。

　　第十三條 郵政企業、快遞企業受網絡購物、電視購物和郵購等經營者委托提供寄遞服務的，在與委托方簽訂協議時，應當訂立寄遞用戶信息安全保障條款，明確信息使用范圍和方式、信息交換安全保護措施、信息泄露責任劃分等內容。

　　第十四條 郵政企業、快遞企業委托第三方錄入寄遞用戶信息的，應當確認其具有信息安全保障能力，并訂立信息安全保障條款，明確責任劃分。第三方發生信息安全事故導致寄遞用戶信息泄露、丟失的，郵政企業、快遞企業應當依法承擔相應責任。

　　第十五條 未經法律明確授權或者用戶書面同意，郵政企業、快遞企業及其從業人員不得將其掌握的寄遞用戶信息提供給任何單位或者個人。

　　第十六條 公安機關、國家安全機關或者檢察機關的工作人員依照法律規定程序調閱、檢查寄遞詳情單實物及電子信息檔案，郵政企業、快遞企業應當配合，并對有關情況予以保密。

　　第十七條 郵政企業、快遞企業應當建立寄遞用戶信息安全應急處置機制。對于突發的寄遞用戶信息安全事故，應當立即采取補救措施，按照規定報告郵政管理部門，并配合郵政管理部門和相關部門的調查處理工作，不得遲報、漏報、謊報、瞞報。

　　第三章 寄遞詳情單實物信息安全管理

　　第十八條 郵政企業、快遞企業應當加強寄遞詳情單管理，對空白寄遞詳情單發放情況進行登記，對號段進行全程跟蹤，形成跟蹤記錄。

　　第十九條 郵政企業、快遞企業應當加強營業場所、處理場所管理，嚴禁無關人員進出郵件（快件）處理、存放場地，嚴禁無關人員接觸、翻閱郵件（快件），防止寄遞詳情單實物信息（以下簡稱實物信息）在處理過程中泄露。

　　第二十條 郵政企業、快遞企業應當優化寄遞處理流程，減少接觸實物信息的處理環節和操作人員。

　　第二十一條 郵政企業、快遞企業應當采用有效技術手段，防止實物信息在寄遞過程中泄露。

　　第二十二條 郵政企業、快遞企業應當配備符合國家標準的安全監控設備，安排具有專門技術和技能的人員，對收寄、分揀、運輸、投遞等環節的實物信息處理進行安全監控。

　　第二十三條 郵政企業、快遞企業應當建立健全寄遞詳情單實物檔案管理制度，實行集中封閉管理，確定集中存放地，及時回收寄遞詳情單妥善保管。設立、變更集中存放地，應當及時報告所在地郵政管理部門。

　　第二十四條 郵政企業、快遞企業應當對寄遞詳情單實物檔案集中存放地設專人管理，采取必要的安全防護措施，確保存儲安全。

　　第二十五條 郵政企業、快遞企業應當建立并嚴格執行寄遞詳情單實物檔案查詢管理制度。內部人員因工作需要查閱檔案時，應當確保檔案完整無損，并做好查閱登記，不得私自攜帶離開存放地。

　　第二十六條 寄遞詳情單實物檔案應當按照國家相關標準規定的期限保存。保存期滿后，由企業進行集中銷毀，做好銷毀記錄，嚴禁丟棄或者販賣。

　　第二十七條 郵政企業、快遞企業應當對實物信息安全保障情況進行定期自查，記錄自查情況，及時消除自查中發現的信息安全隱患。

　　第四章 寄遞詳情單電子信息安全管理

　　第二十八條 郵政企業、快遞企業應當按照國家規定，加強寄遞服務用戶信息相關信息系統和網絡設施的安全管理。

　　第二十九條 郵政企業、快遞企業信息系統的網絡架構應當符合國家信息安全管理規定，合理劃分安全區域，實現各安全區域之間有效隔離，并具有防范、監控和阻斷來自內部和外部網絡攻擊破壞的能力。

　　第三十條 郵政企業、快遞企業應當配備必要的防病毒軟件、硬件，確保信息系統和網絡具有防范計算機病毒的能力，防止惡意代碼破壞信息系統和網絡，避免信息泄露或者被篡改。

　　第三十一條 郵政企業、快遞企業構建信息系統和網絡，應當避免使用信息系統和網絡供應商提供的默認密碼、安全參數，并對通過開放公共網絡傳輸的寄遞用戶信息采取加密措施，嚴格審查并監控對信息系統、網絡設備的遠程訪問。

　　第三十二條 郵政企業、快遞企業在采購計算機軟件、硬件產品或者技術服務時，應當與供應商簽訂保密協議，明確其安全責任，以及在發生信息安全事件時配合郵政管理部門和相關部門調查的義務。

　　第三十三條 郵政企業、快遞企業應當建立信息系統安全內部審計制度，定期開展內部審計，對發現的問題及時整改。

　　第三十四條 郵政企業、快遞企業應當加強信息系統及網絡的權限管理，基于權限最小化和權限分離原則，向從業人員分配滿足工作需要的最小操作權限和可訪問的最小信息范圍。

　　郵政企業、快遞企業應當加強對信息系統和數據庫的管理，使網絡管理人員僅具有進行信息系統、數據庫、網絡運行維護和優化的權限。網絡管理人員的維護操作須經安全管理員授權，并受到安全審計員的監控和審計。

　　第三十五條 郵政企業、快遞企業應當加強信息系統密碼管理，使用高安全級別密碼策略，定期更換密碼，禁止將密碼透露給無關人員。

　　第三十六條 郵政企業、快遞企業應當加強寄遞用戶電子信息的存儲安全管理，包括：

　　（一）使用獨立物理區域存儲寄遞用戶信息，禁止非授權人員進出該區域；

　　（二）采用加密方式存儲寄遞用戶信息；

　　（三）確保安全使用、保管和處置存有寄遞用戶信息的計算機、移動設備和移動存儲介質。明確管理數據存儲設備、介質的負責人，建立設備、介質使用和借用登記制度，限制設備輸出接口的使用。存儲設備和介質報廢的，應當及時刪除其中的寄遞用戶信息數據，并銷毀硬件。

　　第三十七條 郵政企業、快遞企業應當加強寄遞用戶信息的應用安全管理，對所有批量導出、復制、銷毀用戶個人信息的操作進行審查，并采取防泄密措施，同時記錄進行操作的人員、時間、地點和事項，留作信息安全審計依據。

　　第三十八條 郵政企業、快遞企業應當加強對離崗人員的信息安全審計，及時刪除或者禁用離崗人員系統賬戶。

　　第三十九條 郵政企業、快遞企業應當制定本企業與市場相關主體的信息系統安全互聯技術規則，對存儲寄遞服務信息的信息系統實行接入審查，定期進行安全風險評估。

　　第五章 監督管理

　　第四十條 郵政管理部門依法履行下列職責：

　　（一）制定保障寄遞用戶信息安全的政策、制度和相關標準，并監督實施；

　　（二）監督、指導郵政企業、快遞企業落實信息安全責任制，督促企業加強寄遞用戶信息安全管理；

　　（三）對寄遞用戶信息安全進行監測、預警和應急管理；

　　（四）監督、指導郵政企業、快遞企業開展寄遞用戶信息安全宣傳教育和培訓；

　　（五）依法對郵政企業、快遞企業實施寄遞用戶信息安全監督檢查；

　　（六）組織調查或者參與調查寄遞用戶信息安全事故，依法查處違反寄遞用戶信息安全管理規定的行為；

　　（七）法律、行政法規和規章規定的其他職責。

　　第四十一條 郵政管理部門應當加強郵政行業寄遞用戶信息安全管理制度和知識的宣傳，強化郵政企業、快遞企業及其從業人員的信息安全管理意識，提高用戶對個人信息安全保護的認識。

　　第四十二條 郵政管理部門應當加強郵政行業寄遞用戶信息安全運行的監測預警，建立信息管理體系，收集、分析與信息安全有關的各類信息。

　　下級郵政管理部門應當及時向上一級郵政管理部門報告郵政行業寄遞用戶信息安全情況，并根據需要通報工業和信息化、通信管理、公安、國家安全、商務和工商行政管理等相關部門。

　　第四十三條 郵政管理部門應當對郵政企業、快遞企業建立和執行寄遞用戶信息安全管理制度，規范從業人員信息安全保護行為，防范信息安全風險等情況進行檢查。

　　第四十四條 郵政管理部門發現郵政企業、快遞企業存在違反寄遞用戶信息安全管理規定，妨害或者可能妨害寄遞用戶信息安全的，應當依法進行調查處理。違法行為涉及其他部門管理職權的，郵政管理部門應當會同有關部門對涉案郵政企業、快遞企業進行調查處理。

　　第四十五條 郵政管理部門應當加強對郵政企業、快遞企業及其從業人員遵守本規定情況的監督檢查。

　　第四十六條 郵政企業、快遞企業拒不配合寄遞用戶信息安全監督檢查的，依照《中華人民共和國郵政法》第七十七條的規定予以處罰。

　　第四十七條 郵政企業、快遞企業及其從業人員因泄露寄遞用戶信息對用戶造成損失的，應當依法予以賠償。

　　第四十八條 郵政企業、快遞企業及其從業人員違法提供寄遞用戶信息，尚未構成犯罪的，依照《中華人民共和國郵政法》第七十六條的規定予以處罰。構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。

　　第四十九條 任何單位和個人有權向郵政管理部門舉報違反本規定的行為。郵政管理部門接到舉報后，應當依法及時處理。

　　第五十條 郵政管理部門可以在行業內通報郵政企業、快遞企業違反寄遞用戶信息安全管理規定行為、信息安全事件，以及對有關責任人員進行處理的情況。必要時可以向社會公布上述信息，但涉及國家秘密、商業秘密和個人隱私的除外。

　　第五十一條 郵政管理部門及其工作人員對在履行職責過程中知悉的寄遞用戶信息應當保密，不得泄露、篡改或者損毀，不得出售或者非法向他人提供。

　　第五十二條 郵政管理部門工作人員在寄遞用戶信息安全監督管理工作中濫用、玩忽職守，依照《郵政行業安全監督管理辦法》第五十五條的規定予以處理。

　　第六章 附 則

　　第五十三條 本規定自發布之日起施行。

客戶信息安全管理制度 篇6

　　一、提高安全認識，禁止非工作人員操縱系統主機，不使用系統主機時，應注意鎖屏。

　　二、每周檢查主機登錄日志，及時發現不合法的登錄情況。

　　三、對網絡（內部信息平臺）管理員，系統管理員和系統操作員所用口令每十五天更換一次，口令要無規則，重要口令要多于八位。

　　四、加強口令管理，對文件用隱性密碼方式保存，確認所有帳號都有口令，當系統中的帳號不再被使用時，應立即從相應的數據庫中清除。

　　五、網絡（內部信息平臺）管理員、系統管理員調離崗位后一小時內由接任人員監督檢查更換新的密碼。

　　第六項病毒檢測和網絡安全漏洞檢測制度

　　一、網絡（內部信息平臺）的服務器，具有合法權限的用戶才能進行相應權限范圍內的操作，任何其他非法操作都屬于入侵行為。

　　二、所有用戶，不準掃描端口，不準猜測和掃描其他用戶的密碼，不準猜測和掃描網絡（內部信息平臺）的服務器和交換設備的口令。

　　三、系統管理員應定期檢查服務器的系統日志，如發現有入侵情況，應用時采取措施，保留原始數據，以便進行調查取證，并向委領導匯報，做好入侵情況登記。

　　四、服務器如果發現漏洞要及時修補漏洞或進行系統升級。

　　五、要定期對網站進行網絡（內部信息平臺）數據包的監控，及時發現和網絡（內部信息平臺）運行情況，全面監視對公開服務器的訪問，及時發現和拒絕不安全的操作和黑客攻擊行為，阻止網絡（內部信息平臺）內外的入侵。

　　六、網絡（內部信息平臺）信息安全員履行對所有上網信息進行審查的職責，根據需要采取措施，監視、記錄、檢測、制止、查處、防范針對其所管轄網絡（內部信息平臺）或入網計算機的人或事。

　　七、所有用戶有責任對所發現或發生的違反有關法律，法規和規章制度的人或事予以制止或向我部信息安全協調科反映、舉報，協助有關部門或管理人員對上述人或事進行調查、取證、處理，應該向調查人員如實提供所需證據。

　　八、網絡（內部信息平臺）管理員應根據實際情況和需要采用新技術調整網絡（內部信息平臺）結構，系統功能，變更系統參數和使用方法，及時排除系統隱患。

客戶信息安全管理制度 篇7

　　一、總則

　　為了加強公司內所有信息安全的管理，讓大家充分運用計算機來提高工作效率，特制定本制度。

　　二、計算機管理要求

　　1、IT管理員負責公司內所有計算機的管理，各部門應將計算機負責人名單報給IT管理員，IT管理員（填寫《計算機IP地址分配表》）進行備案管理。如有變更，應在變更計算機負責人一周內向IT管理員申請備案。

　　2、公司內所有的計算機應由各部門指定專人使用，每臺計算機的使用人員均定為計算機的負責人，如果其他人要求上機（不包括IT管理員），應取得計算機負責人的同意，嚴禁讓外來人員使用工作計算機，出現問題所帶來的一切責任應由計算機負責人承擔。

　　3、計算機設備未經IT管理員批準同意，任何人不得隨意拆卸更換；如果計算機出現故障，計算機負責人應及時向IT管理員報告，IT管理員查明故障原因，提出整改措施，如屬個人原因，對計算機負責人做出處罰。

　　4、日常保養內容：

　　A、計算機表面保持清潔

　　B、應經常對計算機硬盤進行整理，保持硬盤整潔性、完整性；

　　C、下班不用時，應關閉主機電源。

　　5、計算機IP地址和密碼由IT管理員指定發給各部門，不能擅自更換。計算機系統專用資料（軟件盤、系統盤、驅動盤）應由專人進行保管，不得隨意帶出公司或個人存放。

　　6、禁止將公司配發的計算機非工作原因私自帶走或轉借給他人，造成丟失或損壞的要做相應賠償，禁止計算機使用人員對硬盤格式化操作。

　　7、計算機的內部調用：

　　A、IT管理員根據需要負責計算機在公司內的調用，并按要求組織計算機的遷移或調換。

　　B、計算機在公司內調用，IT管理員應做好調用記錄，《調用記錄單》經副總經理簽字認可后交IT管理員存檔。

　　8、計算機報廢：

　　A、計算機報廢，由使用部門提出，IT管理員根據計算機的使用、升級情況，組織鑒定，同意報廢處理的，報部門經理批準后按《固定資產管理規定》到財務部辦理報廢手續。

　　B、報廢的計算機殘件由IT管理員回收，組織人員一次性處理。

　　C、計算機報廢的條件：

　　1）主要部件嚴重損壞，無升級和維修價值；

　　2）修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的設備。

　　三、環境管理

　　1、計算機的使用環境應做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。

　　2、應盡量保持計算機周圍環境的整潔，不要將影響使用或清潔的用品放在計算機周圍。

　　3、服務器機房內應做到干凈、整潔、物品擺放整齊；非主管維護人員不得擅自進入。

客戶信息安全管理制度 篇8

　　1、存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放，并明確落實異地備份數據的管理職責；

　　2、注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的物理安全。

　　3、任何非應用性業務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數據安全完整。

　　4、數據恢復前，必須對原環境的數據進行備份，防止有用數據的丟失。數據恢復過程中要嚴格按照數據恢復手冊執行，出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據恢復后，必須進行驗證、確認，確保數據恢復的完整性和可用性。

　　5、數據清理前必須對數據進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存，并確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開業務高峰期，避免對聯機業務運行造成影響。

　　6、需要長期保存的數據，數據管理部門需與相關部門制定轉存方案，根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。

　　7、非本單位技術人員對本公司的設備、系統等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

　　8、管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。

　　9、運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發現病毒及時清除。

　　10、營業用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。

客戶信息安全管理制度 篇9

　　1、管理員負責公司內所有計算機的管理，各部門應將計算機負責人名單報給管理員，管理員(填寫《計算機地址分配表》)進行備案管理。如有變更，應在變更計算機負責人一周內向管理員申請備案。

　　2、公司內所有的計算機應由各部門指定專人使用，每臺計算機的使用人員均定為計算機的負責人，如果其他人要求上機(不包括管理員)，應取得計算機負責人的同意，嚴禁讓外來人員使用工作計算機，出現問題所帶來的一切責任應由計算機負責人承擔。

　　3、計算機設備未經管理員批準同意，任何人不得隨意拆卸更換;如果計算機出現故障，計算機負責人應及時向管理員報告，管理員查明故障原因，提出整改措施，如屬個人原因，對計算機負責人做出處罰。

　　4、日常保養內容

　　A、計算機表面保持清潔。

　　B、應經常對計算機硬盤進行整理，保持硬盤整潔性、完整性。

　　C、下班不用時，應關閉主機電源。

　　5、計算機地址和密碼由管理員指定發給各部門，不能擅自更換。計算機系統專用資料(軟件盤、系統盤、驅動盤)應由專人進行保管，不得隨意帶出公司或個人存放。

　　6、禁止將公司配發的計算機非工作原因私自帶走或轉借給他人，造成丟失或損壞的要做相應賠償，禁止計算機使用人員對硬盤格式化操作。

　　7、計算機的內部調用

　　A、管理員根據需要負責計算機在公司內的調用，并按要求組織計算機的遷移或調換。

　　B、計算機在公司內調用，管理員應做好調用記錄，《調用記錄單》經副總經理簽字認可后交管理員存檔。

　　8、計算機報廢

　　A、計算機報廢，由使用部門提出，管理員根據計算機的使用、升級情況，組織鑒定，同意報廢處理的，報部門經理批準后按《固定資產管理規定》到財務部辦理報廢手續。

　　B、報廢的計算機殘件由管理員回收，組織人員一次性處理。

　　C、計算機報廢的條件：

　　(1)主要部件嚴重損壞，無升級和維修價值。

　　(2)修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的設備。

客戶信息安全管理制度 篇10

　　第一章總則

　　第一條信息安全保密工作是公司運營與發展的基礎，是保障客戶利益的基礎，為給信息安全工作提供清晰的指導方向，加強安全管理工作，保障各類系統的安全運行，特制定本管理制度。

　　第二條本制度適用于分、支公司的信息安全管理。

　　第二章計算機機房安全管理

　　第三條計算機機房的建設應符合相應的國家標準。

　　第四條為杜絕火災隱患，任何人不許在機房內吸煙。嚴禁在機房內使用火爐、電暖器等發熱電器。機房值班人員應了解機房滅火裝置的性能、特點，熟練使用機房配備的滅火器材。機房消防系統白天置手動，下班后置自動狀態。一旦發生火災應及時報警并采取應急措施。

　　第五條為防止水患，應對上下水道、暖氣設施定期檢查，及時發現并排除隱患。

　　第六條機房無人值班時，必須做到人走門鎖;機房值班人員應對進入機房的人員進行登記，未經各級領導同意批準的人員不得擅自進入機房。

　　第七條為杜絕嚙齒動物等對機房的破壞，機房內應采取必要的防范措施，任何人不許在機房內吃東西，不得將食品帶入機房。

　　第八條系統管理員必須與業務系統的操作員分離，系統管理員不得操作業務系統。應用系統運行人員必須與應用系統開發人員分離，運行人員不得修改應用系統源代碼。

　　第三章計算機網絡安全保密管理

　　第九條采用入侵檢測、訪問控制、密鑰管理、安全控制等手段，保證網絡的安全。

　　第十條對涉及到安全性的網絡操作事件進行記錄，以進行安全追查等事后分析，并建立和維護“安全日志”，其內容包括:

　　1、記錄所有訪問控制定義的變更情況。

　　2、記錄網絡設備或設施的啟動、關閉和重新啟動情況。

　　3、記錄所有對資源的物理毀壞和威脅事件。

　　4、在安全措施不完善的情況下，嚴禁公司業務網與互聯網聯接。

　　第十一條不得隨意改變例如ip地址、主機名等一切系統信息。

　　第四章 應用軟件安全保密管理

　　第十二條各級運行管理部門必須建立科學的、嚴格的軟件運行管理制度。

　　第十三條建立軟件復制及領用登記簿，建立健全相應的監督管理制度，防止軟件的非法復制、流失及越權使用，保證計算機信息系統的安全;

　　第十四條定期更換系統和用戶密碼，前臺(各應用部門)用戶要進行動態管理，并定期更換密碼。

　　第十五條定期對業務及辦公用pc的操作系統及時進行系統補丁升級，堵塞安全漏洞。

　　第十六條不得擅自安裝、拆卸或替換任何計算機軟、硬件，嚴禁安裝任何非法或盜版軟件。

　　第十七條不得下載與工作無關的任何電子文件，嚴禁瀏覽黃色或高風險等非法網站。

　　第十八條注意防范計算機病毒，業務或辦公用pc要每天更新病毒庫。

客戶信息安全管理制度 篇11

　　為維護公司信息安全，保證公司網絡環境的穩定，特制定本制度。

　　第一條信息安全是指通過各種計算機、網絡（內部信息平臺）和密碼技術，保護信息在傳輸、交換和存儲過程中的機密性、完整性和真實性。具體包括以下幾個方面。

　　1、信息處理和傳輸系統的安全。系統管理員應對處理信息的系統進行詳細的安全檢查和定期維護，避免因為系統崩潰和損壞而對系統內存儲、處理和傳輸的信息造成破壞和損失。

　　2、信息內容的安全。側重于保護信息的機密性、完整性和真實性。系統管理員應對所負責系統的安全性進行評測，采取技術措施對所發現的漏洞進行補救，防止竊取、冒充信息等。

　　3、信息傳播安全。要加強對信息的審查，防止和控制非法、有害的信息通過本公司的信息網絡（內部信息平臺）系統傳播，避免對公司利益、公共利益以及個人利益造成損害。

　　第二條信息的內部管理

　　1、各部門在向網絡（內部信息平臺）系統提交信息前要作好查毒、殺毒工作，確保信息文件無毒上載；

　　2、根據情況，采取網絡（內部信息平臺）病毒監測、查毒、殺毒等技術措施，提高網絡（內部信息平臺）的整體搞病毒能力；

　　3、各信息應用部門對本部門所負責的信息必須作好備份；

　　4、各部門應對本部門的信息進行審查，網站各欄目信息的負責部門必須對發布信息制定審查制度，對信息來源的合法性，發布范圍，信息欄目維護的負責人等作出明確的規定。信息發布后還要隨時檢查信息的完整性、合法性；如發現被刪改，應及時向信息安全部門報告；

　　5、涉密文件不可放置個人計算機中，非涉密電子郵件的收發也要實行病毒查殺。

　　第四條信息加密

　　1、涉及公司秘密的信息，其電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲；

　　2、涉及公司和部門利益的敏感信息的電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲；

　　第五條任何部門和個人不得從事以下活動：

　　1、利用信息網絡系統制作、傳播、復制有害信息；

　　2、入侵他人計算機；

　　3、未經允許使用他人在信息網絡系統中未公開的信息；

　　4、未經授權對網絡（內部信息平臺）系統中存儲、處理或傳輸的信息（包括系統文件和應用程序）進行增加、修改、復制和刪除等；

　　5、未經授權查閱他人郵件；

　　6、盜用他人名義發送電子郵件；

　　7、故意干擾網絡（內部信息平臺）的暢通運行；

　　8、從事其他危害信息網絡（內部信息平臺）系統安全的.活動。

客戶信息安全管理制度 篇12

　　一、計算機設備管理制度

　　1、計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環境，禁止在計算機應用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。

　　2、非本單位技術人員對我單位的設備、系統等進行維修、維護時，必須由公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修，須經有關部門負責人批準。

　　3、嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插拔計算機外部設備接口，計算機出現故障時應及時向IT部門報告，不允許私自處理或找非本單位技術人員進行維修及操作。

　　二、操作員安全管理制度

　　（一）操作代碼是進入各類應用系統進行業務操作、分級對數據存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統管理代碼和一般操作代碼。代碼的設置根據不同應用系統的要求及崗位職責而設置；

　　（二）系統管理操作代碼的設置與管理

　　1、系統管理操作代碼必須經過經營管理者授權取得；

　　2、系統管理員負責各項應用系統的環境生成、維護，負責一般操作代碼的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護；

　　3、系統管理員對業務系統進行數據整理、故障恢復等操作，必須有其上級授權；

　　4、系統管理員不得使用他人操作代碼進行業務操作；

　　5、系統管理員調離崗位，上級管理員（或相關負責人）應及時注銷其代碼并生成新的系統管理員代碼；

　　（三）一般操作代碼的設置與管理

　　1、一般操作碼由系統管理員根據各類應用系統操作要求生成，應按每操作用戶一碼設置。

　　2、操作員不得使用他人代碼進行業務操作。

　　3、操作員調離崗位，系統管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。

　　三、密碼與權限管理制度

　　1、密碼設置應具有安全性、保密性，不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統和數據安全的控制代碼，也是保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登陸系統時所設的密碼，操作密碼是進入各應用系統的操作員密碼。密碼設置不應是名字、生日，重復、順序、規律數字等容易猜測的數字和字符串；

　　2、密碼應定期修改，間隔時間不得超過一個月，如發現或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改，并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內容。

　　3、服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人（不參與系統開發和維護的人員）設置和管理，并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經過相關部門負責人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時在“密碼管理登記簿”中登記。

　　4、系統維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用。

　　5、有關密碼授權工作人員調離崗位，有關部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除，同時在“密碼管理登記簿”中登記。

客戶信息安全管理制度 篇13

　　為加強計算機的安全監察工作，預防和控制計算機病毒，保障計算機系統的正常運行，根據公司有關規定，結合實際情況，制定本制度。

　　一、凡在本網站所轄計算機進行操作、運行、管理、維護、使用計算機系統以及購置，維修計算機及其軟件的部門，必須遵守本辦法。

　　二、本辦法所稱計算機病毒，是指編制或者在計算機程序中插入的破壞計算機系統功能或者毀壞數據，影響計算機使用，并能自我復制的一組計算機指令或者程序代碼。

　　三、任何工作人員不得制作和傳播計算機病毒。

　　四、任何工作人員不得有下列傳播計算機病毒的行為：

　　1、故意輸入計算機病毒，危害計算機信息系統安全。

　　2、向計算機應用部門提供含有計算機病毒的文件、軟件、媒體。

　　3、購置和使用含有計算機病毒的媒體。

　　五、預防和控制計算機病毒的安全管理工作，由我部信息安全協調科負責實施，其主要職責是：

　　1、制定計算機病毒防治管理制度和技術規程，并檢查執行情況;

　　2、培訓計算機病毒防治管理人員外；

　　3、采取計算機病毒安全技術防治措施；

　　4、對網站計算機信息系統應用和使用人員進行計算機病毒防治教育和培訓；

　　5、及時檢測、清除計算機系統中的計算機病毒，并做好檢測、清除的記錄；

　　6、購置和使用具有計算機信息系統安全專用產品銷售許可證的計算機病毒防治產品；

　　7、向公安機關報告發現的計算機病毒，并協助公安機關追查計算機病毒的來源。

　　8、對因計算機病毒引起的計算機信息系統癱瘓，程序和數據嚴重破壞等重大事故及時向公安機關報告人，并保護現場。

　　9 、計算機安全管理部門應加強對計算機操作人員的審查，并定期進行安全教育和培訓。

　　10、計算機信息系統應用部門應建立計算機運行記錄制度，未經審定的任何程序，指令或數據，不得輸入計算機系統運行。

　　11、計算機安全管理部門應對引起的計算機及其軟件進行計算機病毒檢測，發現染有計算機病毒的，應采取措施加以消除，在未消除病毒之前不準投入使用。

　　12、通過網絡進行電子郵件或文件傳輸，應及時對傳輸媒體進行病毒檢測，接收到郵件時也要及時進行病毒檢測，以防止計算機病毒的傳播。

　　13、任何部門和個人不得從事下列活動：

　　⑴收集、研究有害數據；

　　⑵出版、刊登、講解、出租有害數據原理，源程序的書籍，資料或文章；

　　⑶復制有害數據的檢測，清除工具

　　六、凡未按以上預防計算機病毒步驟執行而造成機器感染病毒并傳播者，第一次給予警告、第二次給予通報批評，第三次及以上將給予通報批評并進行100-200元/次的處罰。

　　七、積極接受公安機關對計算機病毒防治管理工作的監督，檢查和指導。

客戶信息安全管理制度 篇14

　　一、網絡資源和服務器由信息系統管理員統一進行規劃、管理和監督。

　　二、服務器及個人用機的管理：

　　1、各部門及以上服務器必須指定專人負責管理，并在信息系統管理員處備案，未經授權，非管理員不得對其進行操作。

　　2、各部門及以上的服務器管理員有責任對其負責的服務器進行例行檢查，包括：服務器的CPU、內存、硬盤等資源利用情況；服務器上運行的服務使用情況；服務器上運行的殺毒軟件的及時更新；

　　3、服務器管理員要做好服務器的備份工作，至少每季度有一份完整備份，重要數據及時備份。信息系統管理員有責任監督、協調其備份工作。

　　4、個人和各部門未經服務器管理員批準不得私自設立服務器。

　　5、服務器管理員每月定期對服務器做一次全面檢查，并填寫服務器檢查日志。

　　6、服務器管理員每季度需修改服務器密碼一次。當服務器管理員有變更時，管理員密碼需及時更改。

　　7、各部門所有人員應自行維護電腦的正常使用，并按照要求進行設置及及時進行補丁更新，不得擅自退出域、去除域管理員權限、修改主機名、修改IP等。

　　三、IP地址的管理：

　　1、IP地址由服務器管理員統一規劃管理。未經許可，不得擅自更改任何設備的IP地址。

　　2、我項目部申請的公網IP任何人不得私用。

　　3、工作需要公網IP，需申請上級領導批準后，方可使用。

　　4、公司公網IP使用無工作需要時，立即停止使用，并通知服務器管理員收回。

客戶信息安全管理制度 篇15

　　第一章總則

　　第一條為加強信息管理,加快信息化建設步伐,提高信息資源的運作成就,結合本班組具體情況,特制訂本制度。

　　第二條本管理制度中關于信息的定義:

　　(1)行政信息:公司系統內部目的為行政傳達的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現為上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬于日常行政管理。

　　(2)市場信息:與公司發生業務關系的客服文件、來往傳真、電話、客戶檔案;公司業務應用的電話記錄、報價、合同、方案設計、投標書等原始資料、電子資料、文件、報告等。具體信息管理表現為客戶溝通、文字記錄、資料搜集分析、業務文件編寫等。歸屬于業務經營管理。

　　第三條信息管理工作必須在加強宏觀控制和微觀執行的基礎上。嚴格執行保密記錄,以提高班組效益和管理效益,服務于班組總體的經營管理為宗旨。

　　第四條信息管理工作要貫徹“提高效益就是增加企業效益”的方針,細致到位,準確快速,在經營管理中的降低信息傳達的失誤、失真、延遲,有力輔助細致管理和經營決策的執行。

　　第二章信息管理機構與相關人員

　　第五條設立信息機構,負責相關行政信息的日常管理,信息管理根據業務工作需要,配備必要的電腦技術人員、文員。

　　第六條設信息專員,主要負責市場信息的系統化、專業化管理。

　　第七條各級領導必須切實保障信息管理人員依照本辦法行使職權和履行職責。

　　第八條信息管理人員在工作中。必須堅持原則,照章辦事。對于違反保密制度和其他行政制度的事項,要及時向上級領導報告,接受指示后執行具體處理。

　　第九條班組支持信息管理人員堅持原則,按信息制度辦事,嚴禁任何人對敢于堅持原則的信息管理人員進行打擊報復,公司對敢于堅持原則的信息管理人員予以表揚或獎勵。

　　第十條信息管理人員力求穩定,不隨便調動。調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續,沒有辦理交接手續的,不得離職,亦不得中斷有關工作。

　　第三章行政信息管理

　　第十一條按照行政信息的定義,行政信息主要產生、傳遞、應用于公司行政活動中。

　　第十二條行政信息管理按下列規定進行:

　　(1)文件收發規定;

　　(2)文件、檔案、資料的'管理規定;

　　(3)信息管理中心管理規定;

　　(4)集團公司印章、介紹信管理規定;

　　(5)集團公司值班管理制度;

　　(6)保密制度。

　　第四章市場信息管理

　　第十三條依照市場信息的定義,市場信息主要產生、傳達、應用在市場業務經營管理中。

　　第十四條市場信息來源分類:業務信息、非業務市場信息。

　　(1)業務信息:與班組發生業務關系的客戶的電話、傳真、函件、電子郵件;班組、客戶之間業務溝通電話、傳真、函件、電子郵件。

　　(2)非業務市場信息:網絡、報刊、雜志和各種信息渠道收集的行業性文章、資料;競爭對手資料、文件、報告;公開的技術性資料;外圍媒體、機構傳送的集團公司的電子郵件、函件、資料;公司內部業務分析文件、報告;其他與市場業務經營和管理有關的資料。

　　第十五條信息專員在各級行政負責人的指揮下、主要負責以下非業務信息工作:

　　(1)負責日常打印、復印等文字文件電腦處理工作和負責電腦、傳真機、復印機等設備的使用、管理和維護;

　　(2)負責公司非市場事物的管理、日常信息交流;

　　(3)接收、整理、呈報、發送非直接業務單位的信息文件資料;

　　(4)各種與行政管理有關的信息資料工作;

　　(5)上級交辦的其他工作。

　　第五章其他

　　第十六條信息人員必須認識到,沒有脫離具體行政活動、業務活動而獨立的信息工作,所以信息管理的最終目的,檢驗信息管理工作的成效標準,是業務工作、行政工作的效果和執行效率。

　　第十七條本信息管理辦法由生技部負責執行。

客戶信息安全管理制度 篇16

　　根據《中華人民共和國政府信息公開條例》及市人民政府關于信息公開的有關規定，為提高工作透明度和工作效率，依法行政，做好服務，制定本制度。

　　一、公開范圍

　　依照法律、法規和國家有關規定,對涉及公民、法人或者其他組織切身利益，需要社會公眾廣泛知曉或者參與的政府信息，以及局機關機構設置、職能、辦事程序等，都應當公開。主要有以下幾方面：

　　(一)安全生產行政法規、規章和規范性文件;

　　(二)安全生產發展規劃及相關政策;

　　(三)行政事業性收費的項目、依據、標準;

　　(四)行政許可的事項、依據、條件、數量、程序、期限以及申請行政許可需要提交的全部材料目錄及辦理情況;

　　(五)突發公共事件的應急預案、預警信息及應對情況;

　　(六)安全生產統計信息;

　　(七)安全生產監督檢查情況等。

　　二、公開方式

　　公開方式主要有以下幾種：局站，柳州安全報，政務服務中心窗口，以及報刊、廣播、電視等新聞媒體。

　　三、公開程序

　　(一)對日常編制的文件，在發文稿紙上注明公開的方式;對其他擬公開的信息，在公開信息審批表上注明公開的方式。

　　(二)所有擬公開的信息，必需經科室核稿，分管局會簽，局長簽發后方可公開。

　　(三)擬公開的信息由局辦公室交相關單位、科室和人員進行公開。

　　四、保密要求

　　擬公開信息的起草人及相關審批人員，應按照《中華人民共和國保守國家秘密法》以及其他法律、法規和國家有關規定，對擬公開的信息進行保密審查。對涉及國家秘密、商業秘密、個人隱私的信息不得公開。但是，經權利人同意公開，或者是不公開可能對公共利益造成重大影響的涉及商業秘密、個人隱私的信息，可以公開。

客戶信息安全管理制度 篇17

　　第一節 總則

　　1、為加強單位信息技術外包服務的安全管理，保證單位信息系統運行環境的穩定，特制定本制度。

　　2、本制度所稱信息技術外包服務，是指單位以簽訂合同的方式，委托承擔信息技術服務且非本單位所屬的專業機構提供的信息技術服務，主要包括信息技術咨詢服務、運行維護服務、技術培訓及其它相關信息化建設服務等。

　　3、安全管理是以安全為目的，進行有關安全工作的方針、決策、計劃、組織、指揮、協調、控制等職能，合理有效地使用人力、財力、物力、時間和信息，為達到預定的安全防范而進行的各種活動的總和，稱為安全管理。

　　4、外包服務安全管理遵循關于安全的所有商業準則及適當的外部法律、法規。

　　第二節 外包服務范圍

　　5、外包服務包括信息技術咨詢服務、運行維護服務、技術培訓等。

　　6、咨詢服務：

　　6.1根據單位的信息化建設總體部署，協助單位制定切實可行的技術實施方案。

　　6.2 對單位現有的信息技術基礎架構、設備運行狀態和應用情況進行

　　診斷和評估，提出合理化的解決方案。

　　6.3 根據單位的實際情況提出備份方案和應急方案。

　　6.4 其它信息技術咨詢服務。

　　7、運行維護服務：

　　7.1 軟硬件設備安裝、升級服務。

　　7.2硬件設備的維修和保養。

　　7.3 根據單位業務變化，提供應用系統功能性的需求解決方案及執行服務。

　　7.4系統定期巡檢和整體性能評估。

　　7.5 日常業務數據問題的處理服務

　　。 7.6 其它運行維護服務。

　　8、技術培訓：根據單位的實際情況，提供相關的'技術培訓。

　　第三節 外包服務安全管理

　　9、外包服務安全管理應按照“安全第一、預防為主”的原則，采取科學有效的安全管理措施，應用確保信息安全的技術手段，建立權責明確、覆蓋信息化全過程的崗位責任制，對信息化全過程實行嚴格監督和管理，確保信息安全。

　　10、 成立由分管領導同志信息化外包管理組織，明確信息化管理的部門、人員及其職責。

　　11、建立信息建設安全保密制度，與外包服務方簽訂安全保密協議或合同，明確符合安全管理及其它相關制度的要求。并對服務人員進行安全保密教育。

　　12、制定信息化加工過程管理、信息化成果驗收與交接、存儲介質管理等操作規程或規章制度。

　　13、外包服務方的人員素質、技術與管理水平能夠滿足擬承擔項目的要求，進行相應的安全資質管理。

　　14、信息中心配備專人負責安全保密工作，負責日常信息安全監督、檢查、指導工作。對服務方提供的服務進行安全性監督與評估，采取安全措施對訪問實施控制，出現問題應遵照合同規定及時處理和報告，確保其提供的服務符合單位的內部控制要求。

　　15、對外包服務的業務應用系統運行的安全狀況應定期進行評估，當出現重大安全問題或隱患時應進行重新評估，提出改進意見，直至停止外包服務。

　　16、使用外包服務方設備的，對其進行必要的安全檢查。

　　17、在重要安全區域，對外部服務方的每次訪問進行風險控制；必要時應外部服務方的訪問進行限制。

　　第四節 附則

　　18、本制度由信息中心負責解釋。

　　19、本制度自發布之日起生效執行。

客戶信息安全管理制度 篇18

　　一、為了加強學校的絡信息的安全保護，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《計算機信息絡國際互聯安全保護管理辦法》和其它有關法律、法規的規定，制定本制度。

　　二、本制度適用于接入學校絡的用戶。

　　三、任何部門和個人不得利用校園絡或國際互聯危害國家安全、泄露國家和學校秘密，不得侵犯國家的、社會的、學校的利益和公民的合法權益，不得從事犯罪活動。

　　四、任何部門和個人不得利用校園絡或國際互聯制作、復制、查閱和傳播下列有害信息：

　　1、煽動顛覆國家政權、破壞國家統一，破壞民族團結、宗教極端勢力和境外敵對勢力的反動言論;

　　2、捏造或者歪曲事實、散布謠言、擾亂校園秩序和社會秩序;

　　3、宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪。

　　五、任何部門和個人不得從事下列危害校園絡和計算機信息絡安全的活動：

　　1、未經允許不得對校園絡功能和學校站進行刪除、修改或者增加。

　　2、未經允許不得對校園絡中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改或者增加。

　　3、不得在校園絡和互聯中故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序。

　　六、在校園絡、學校站、專題站中發現有反動、迷信、淫穢內容的信息應及時報告絡中心。

　　七、服務器、路由器和交換機的口令由專人負責保管，不得隨意外泄。口令的修改及設定需做好專門記錄和備案。

　　八、及時做好數據備份工作，確保系統遭破壞后能及時恢復。

　　九、未經本中心批準，不得在校園內建立自己的WEB站點、BBS站點、討論組及其它類似的信息站點。學校站的策劃由絡中心負責。信息發布的內容須經各管理員審核，重要信息由園長室審核。

　　十、各部門應指定專人負責本部門的計算機絡管理和信息管理。

　　十一、對于違反上述制度的有關人員，將追究其責任。

　　十二、本制度的解釋權屬信息資源整合室。

客戶信息安全管理制度 篇19

　　1目標

　　勝達集團信息安全檢查工作的主要目標是通過自評估工作，發現本局信息系統當前面臨的主要安全問題，邊檢查邊整改，確保信息絡和重要信息系統的安全。

　　2評估依據、范圍和方法

　　2.1評估依據

　　根據國務院信息化工作辦公室《關于對國家基礎信息絡和重要信息系統開展安全檢查的通知》（信安通［］15號）、國家電力監管委員會《關于對電力行業有關單位重要信息系統開展安全檢查的通知》（辦信息48號）以及集團公司和省公司公司的文件、檢查要求,開展××單位的信息安全評估。

　　2.2評估范圍

　　本次信息安全評估工作重點是重要的業務管理信息系統和絡系統等，

　　管理信息系統中業務種類相對較多、絡和業務結構較為復雜，在檢查工作中強調對基礎信息系統和重點業務系統進行安全性評估，具體包括：基礎絡與服務器、關鍵業務系統、現有安全防護措施、信息安全管理的組織與策略、信息系統安全運行和維護情況評估。

　　2.3評估方法

　　采用自評估方法。

　　3重要資產識別

　　對本局范圍內的重要系統、重要絡設備、重要服務器及其安全屬性受破壞后的影響進行識別，將一旦停止運行影響面大的系統、關鍵絡節點設備和安全設備、承載敏感數據和業務的服務器進行登記匯總，形成重要資產清單。

　　資產清單見附表1。

　　4安全事件

　　對本局半年內發生的較大的、或者發生次數較多的信息安全事件進行匯總記錄，形成本單位的安全事件列表。安全事件列表見附表2。

　　5安全檢查項目評估

　　5.1規章制度與組織管理評估

　　5.1.1組織機構

　　5.1.1.1評估標準

　　信息安全組織機構包括機構、工作機構。

　　5.1.1.2現狀描述

　　本局已成立了信息安全機構，但尚未成立信息安全工作機構。

　　5.1.1.3評估結論

　　完善信息安全組織機構，成立信息安全工作機構。

　　5.1.2崗位職責

　　5.1.2.1估標準

　　崗位要求應包括：專職絡管理人員、專職應用系統管理人員和專職系統管理人員；專責的工作職責與工作范圍應有制度明確進行界定；崗位實行主、副崗備用制度。

　　5.1.2.2現狀描述

　　我局沒有配置專職絡管理人員、專職應用系統管理人員和專職系統管理人員，都是兼責；專責的工作職責與工作范圍沒有明確制度進行界定，崗位沒有實行主、副崗備用制度。

　　5.1.2.3評估結論

　　本局已有兼職絡管理員、應用系統管理員和系統管理員，在條件許可下，配置專職管理人員；專責的工作職責與工作范圍沒有明確制度進行界定，根據實際情況制定管理制度；崗位沒有實行主、副崗備用制度，在條件許可下，落實主、副崗備用制度。

　　5.1.3病毒管理

　　5.1.3.1評估標準

　　病毒管理包括計算機病毒防治管理制度、定期升級的安全策略、病毒預警和報告機制、病毒掃描策略（1周內至少進行一次掃描）。

　　5.1.3.2現狀描述

　　本局使用Symantec防病毒軟件進行病毒防護，定期從省公司病毒庫服務器下載、升級安全策略；病毒預警是通過第三方和上信息來源，每月統計、匯總病毒感染情況并提交局生技部和省公司生技部；每周進行二次自動病毒掃描；沒有制定計算機病毒防治管理制度。

　　5.1.3.3評估結論

　　完善病毒預警和報告機制，制定計算機病毒防治管理制度。

　　5.1.4運行管理

　　5.1.4.1評估標準

　　運行管理應制定信息系統運行管理規程、缺陷管理制度、統計匯報制度、運維流程、值班制度并實行工作票制度；制定機房出入管理制度并上墻，對進出機房情況記錄。

　　5.1.4.2現狀描述

　　沒有建立相應信息系統運行管理規程、缺陷管理制度、統計匯報制度、運維流程、值班制度，沒有實行工作票制度；機房出入管理制度上墻，但沒有機房進出情況記錄。

　　5.1.4.3評估結論

　　結合本局具體情況，制訂信息系統運行管理規程、缺陷管理制度、統計匯報制度、運維

　　流程、值班制度，實行工作票制度；機房出入管理制度上墻，記錄機房進出情況。

　　5.1.5賬號與口令管理

　　5.1.5.1評估標準

　　制訂了賬號與口令管理制度；普通用戶賬戶密碼、口令長度要求符合大于6字符，管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符；半年內賬戶密碼、口令應變更并保存變更相關記錄、通知、文件，半年內系統用戶身份發生變化后應及時對其賬戶進行變更或注銷。

　　5.1.5.2現狀描述

　　沒有制訂賬號與口令管理制度，普通用戶賬戶密碼、口令長度要求大部分都不符合大于6字符；管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符，半年內賬戶密碼、口令有過變更，但沒有變更相關記錄、通知、文件；半年內系統用戶身份發生變化后能及時對其賬戶進行變更或注銷。

　　5.1.5.3評估結論

　　制訂賬號與口令管理制度，完善普通用戶賬戶與管理員賬戶密碼、口令長度要求；對賬戶密碼、口令變更作相關記錄；及時對系統用戶身份發生變化后對其賬戶進行變更或注銷。

　　5.2絡與系統安全評估

　　5.2.1絡架構

　　5.2.1.1評估標準

　　局域核心交換設備、城域核心路由設備應采取設備冗余或準備備用設備，不允許外聯鏈路繞過防火墻，具有當前準確的絡拓撲結構圖。

　　5.2.1.2現狀描述

　　局域核心交換設備準備了備用設備，城域核心路由設備采取了設備冗余；沒有不經過防火墻的外聯鏈路，有當前絡拓撲結構圖。

　　5.2.1.3評估結論

　　局域核心交換設備、城域核心路由設備按要求采取設備冗余或準備備用設備，外聯鏈路沒有繞過防火墻，完善絡拓撲結構圖。

　　5.2.2絡分區

　　5.2.2.1評估標準

　　生產控制系統和管理信息系統之間進行分區，VLAN間的訪問控制設置合理。

　　5.2.2.2現狀描述

　　生產控制系統和管理信息系統之間沒有進行分區，VLAN間的訪問控制設置合理。

　　5.2.2.3評估結論

　　對生產控制系統和管理信息系統之間進行分區，VLAN間的訪問控制設置合理。

　　5.2.3絡設備

　　5.2.3.1評估標準

　　絡設備配置有備份，絡關鍵點設備采用雙電源，關閉絡設備HTTP、FTP、TFTP等服務，SNMP社區串、本地用戶口令強健（>8字符，數字、字母混雜）。

　　5.2.3.2現狀描述

　　絡設備配置沒有進行備份，絡關鍵點設備是雙電源，絡設備關閉了HTTP、FTP、TFTP等服務，SNMP社區串、本地用戶口令沒達到要求。

　　5.2.3.3評估結論

　　對絡設備配置進行備份，完善SNMP社區串、本地用戶口令強健（>8字符，數字、字母混雜）。

　　5.2.4IP管理

　　5.2.4.1評估標準

　　有IP地址管理系統，IP地址管理有規劃和分配策略，IP地址分配有記錄。

　　5.2.4.2現狀描述

　　沒有IP地址管理系統，正在進行對IP地址的規劃和分配，IP地址分配有記錄。

　　5.2.4.3評估結論

　　建立IP地址管理系統，加快進行對IP地址的規劃和分配，IP地址分配有記錄。

　　5.2.5補丁管理

　　5.2.5.1評估標準

　　有補丁管理的手段或補丁管理制度，Windows系統主機補丁安裝齊全，有補丁安裝的測試記錄。

　　5.2.5.2現狀描述

　　通過手工補丁管理手段，沒有制訂相應管理制度；Windows系統主機補丁安裝基本齊全，沒有補丁安裝的測試記錄。

　　5.2.5.3評估結論

　　完善補丁管理的手段，制訂相應管理制度；補缺Windows系統主機補丁安裝，補丁安裝前進行測試記錄。

　　5.2.6系統安全配置

　　5.2.6.1評估標準

客戶信息安全管理制度 篇20

　　為了加強中心及下屬子公司的安全生產管理，保證中心及下屬子公司安全，保障員工生命財產安全，根據國家的有關法律、法規，結合中心安全生產的實際，制定本制度。

　　一、安全生產檢查制度

　　中心建立和健全安全生產檢查制度。組織生產崗位檢查、日常安全檢查、專業性安全生產檢查。具體要求是：

　　（一）崗位安全檢查。主要由職工每天上崗前，對自己的崗位或者將要進行的工作進行自檢，確認安全。內容包括：

　　1、設備的安全狀態是否完好，安全防護裝置是否有效；

　　2、規定的安全措施是否落實；

　　3、所用的設備、工具是否符合安全規定；

　　4、作業場地以及物品的堆放是否符合安全規范；

　　5、個人防護用品、用具是否準備齊全，是否可靠；

　　6、操作要領、操作規程是否明確。

　　（二）日常安全生產檢查。主要由各部門負責人負責，深入辦公現場巡視和檢查安全生產情況，主要內容是：

　　1、是否有員工反映安全生產存在的問題；

　　2、員工是否遵守勞動紀律，是否遵守安全生產規程；

　　3、辦公場所是否符合安全要求；

　　4、安全通道及安全疏散門是否暢通。

　　（三）專業性安全生產檢查。每季度由辦公室組織對中心的電氣設備、消防設施、運輸車輛、廚房、宿舍等進行檢查。

　　二、安全生產事故隱患排查制度

　　為加強安全生產事故隱患的排查和管理，確保安全生產，保護職工在生產過程中的安全與健康，全面實現安全生產目標，特制定以下

　　事故隱患整治制度。

　　1、各子公司、中心辦公室對查出的不安全隱患，做到“四定”，即定人員、定項目、定時間、定經費，確保隱患整改落實，并將整改落實情況報相關部門驗收備案。

　　2、對暫時不能整改的隱患，要采取強制性防護措施，并分別納入技術措施安排和檢查計劃內，落實限期整改。

　　3、對安全事故隱患整改不力的，各子公司、中心辦公室要發出隱患限期整改指令書，限期進行整改，因拖延整改而造成事故的要按規定追查責任，嚴肅處理。

　　4、對個別重大隱患，因多方原因暫時不能整改的，各子公司、中心辦公室要及時上報，爭取上級部門的幫助盡快解決。

　　5、凡不按要求及規定標準落實隱患整改任務的人員，因此而釀成不良后果的，將依照有關法律法規進行處理，直至追究法律責任。

　　三、安全事故隱患整改制度

　　1、辦公室協同相關部門發現隱患，要認真對待，及時整改。任何部門、任何人不能以任何借口推諉。

　　2、一般隱患必須在當日整改，重大隱患視情況在最短時間內整改到位。

　　3、隱患整改所需資金必須全額保證。所需原料設備必須全力配合采購。

　　4、整改后必須經中心辦公室協同相關部門驗收合格，方能投入使用。

　　四、安全培訓教育制度

　　1、下屬子公司負責人、各部門負責人以及各安全負責人應接受相關的安全培訓教育。

　　2、新招員工上崗前必須進行安全知識教育。員工在企業內調換工作崗位或離崗半年以上重新上崗者，應進行相應的安全教育。

　　3、對全體員工必須進行安全培訓教育，應將按安全生產法規、勞動紀律作為安全教育的重要內容。

　　4、本企業特種作業人員（包括電工作業、機動車輛駕駛等），必須接受相關的專業安全知識培訓，確保有資格后方可安排上崗。

　　五、辦公場所安全措施

　　1、在辦公場所內應設置安全警示標志，緊急通道和出入口應設指示牌。

　　2、各類電氣設備和線路安裝必須符合國家標準和規范；電氣設備要絕緣良好，其金屬外殼必須具有保護性接地或接零措施；

　　六、安全生產會議記錄制度

　　1、各部門應定期召開安全生產會議，并由專人負責記錄歸納，傳達落實。

　　2、對安全生產會議中作出重大決定等重要內容不準漏記或錯記。

　　3、認真執行安全生產會議內容，各部門任何人不能打折扣。

　　4、年終召開安全生產總結會議，總結全年安全生產工作，總結經驗找出教訓，制定次年安全生產工作計劃。

　　七、傷亡事故管理規定

　　1、勞動過程中發生的職工傷亡事故，事故部門必須嚴格按規定做好報告、登記、調查、分析、處理和統計等管理工作。

　　2、發生職工傷亡事故后，應立即組織搶救傷員，采取有效措施，防止事故擴大和保護事故現場，做好善后工作，并報告有關部門。

　　3、發生因工傷亡事故或職業病的部門，應當自事故發生之日或職業病確診之日起，15日內向勞動部門提交事故調查報告和填報職工工傷確認申請表。經勞動安全部門確認后，持《職工工傷確認表》到社會勞動保險部門領取工傷保險金。

　　八、事故調查處理制度

　　1、發生事故，任何人不準隱瞞不報，或不如實上報。

　　2、事故調查所需數據、資料，各部門必須全力配合，協助調查。

　　3、對于事故責任人要有獎懲，必須再培訓的則由安全生產管理員培訓，合格后方能上崗。

　　九、消防安全管理制度

　　（一）消防安全教育培訓制度

　　1、新職工入職，須進行消防安全的職前培訓，培訓內容包括：消防安全基本常識、滅火器及消火栓的操作使用等。

　　2、對每名員工每年至少進行一次消防安全培訓教育，培訓情況記錄存檔。

　　3、對全體員工進行疏散演習，使每個員工都能熟練使用滅火器材，4、消防安全責任人、消防安全管理人、兼職消防管理人員等有關人員應接受消防安全專門培訓。

　　5、各部門展開消防安全教育、培訓工作應根據各部門、各階段的特點進行針對性的教育。

　　6、通過多種形式開展經常性的'消防安全宣傳教育。

　　（二）防火巡查檢查制度

　　1、建立逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制，明確各自職責，落實巡查檢查制度。

　　2、員工對自己負責的區域每日進行防火檢查。

　　3、檢查中發現火災隱患，檢查人員應填寫記錄，并按照規定，要求有關人員在記錄上簽名。

　　4、安全檢查部門應將檢查情況以書面形式及時通知受檢部門，受檢部門負責人應按通知要求及時整改火災隱患。

　　5、對檢查中發現的火災隱患未按規定時間及時整改的，根據規定給予處罰。

　　（三）安全疏散設施管理制度

　　1、辦公場所的安全出口門、疏散樓梯必須按規范設置。

　　2、所有的疏散出口、樓梯、走道必須配置相應的應急照明和疏散標志。

　　3、上班時應保證安全出口暢通，安全出口不得上鎖。

　　4、物品應按規定存放物品，不得堵塞通道。

　　5、各部門負責人應按規定定期，檢查疏散標志和應急照明設施是否完好，發現損壞及時維修。

　　（四）消防設施器材維護管理制度

　　1、消防設施器材由辦公室管理，定期檢查檢測消防設施器材。

　　2、對消防器材和消防設施建立檔案管理。

　　3、消防設施、消防器材應定點存放、定人保養、定期檢查，并將檢查情況記錄存檔。

　　4、對全體職工進行教育，要求員工愛護消防設施器材，對刻意破壞損壞消防設施、器材的行為，將要求賠償，并提出懲處。

　　5、按照要求，設置符合國家規定的消防安全疏散標志和應急照明等消防那軋器材、設施、并保持消防設施處于正常狀態。

　　（六）火災隱患整改制度

　　1、管理職能部門每月一次對各部門進行防火檢查，對所發現的問題以書面形式責令其限改，并督察整改到位。

　　2、消防安全責任人或消防安全管理人應每月組織一次消防安全會議，討論檢查過程中發現的火災隱患及相應的整改措施，確保安全生產。

　　3、各部門收到火災隱患整改同時后，應抓緊督促有關人員落實整改措施，一時無法整改的部門應落實防范措施，保障消防安全。

　　4、火災隱患整改完畢，負責整改的部門或有關負責人應將整改情況記錄報送消防安全責任人或消防安全管理人簽字，確認后存檔備查。

　　5、對公安消防機構責令限期整改的火災隱患，負責整改的部門應當在規定的期限內整改并做出火災隱患整改復函，報送公安消防機構。

　　（七）用火用電安全管理制度

　　1、應嚴格實行用火用電的消防安全管理規定。

　　2、用電安全管理：

　　1）嚴禁隨意拉設電線，嚴禁超負荷用電。

　　2）禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。

　　（八）滅火和應急疏散預案演練制度

　　1、應加強滅火、應急疏散預案的制定工作，每年應對有關變更情況進行全面修訂。

　　2、應按照滅火和應急疏散預案進行演練，每年演練不少于二次。

　　3、進行消防演練時，應當設置明顯標識并事先告知演練范圍人員。

　　4、滅火和應急疏散預案內容包括：組織機構（滅火行動組、通訊聯絡組、疏散引導組、安全防護救護組）；報警和接警處置程序；應急疏散的組織程序和措施；撲救初起火災的程序和措施。

　　（九）燃氣和電氣設備的檢查和管理制度

　　1、安裝和維修電氣設備必須由專門電工按規定進行實施。

　　2、電氣設備和線路要定期檢修，發現問題及時報告，及時處理。

　　3、對提供和使用燃氣的部門，實行定期和不定期的抽查，對抽查的結果應記錄存檔。

　　4、對使用燃氣和電氣設備的有關人員，應定期進行教育培訓，以提高有關人員的消防安全意識。

客戶信息安全管理制度 篇21

　　1.總則

　　1.1目的：

　　為加強公司作風建設，宣傳廉潔文化，預防利用職務及職權謀取不正當利益。同時做好公司信息的安全和保密工作，使公司所擁有的信息在經營活動中充分利用，保護公司的利益不受侵害，樹立健康積極的企業文化形象，特制定本管理制度。

　　1.2適用范圍：

　　本制度適用于公司所有在職員工。

　　1.3定義：

　　廉潔：清白高潔，不貪污，從不使用公家的錢來養活自己（不貪污），就是指人生光明磊落的態度和誠信，正直的風氣。

　　信息安全：信息系統（包括硬件、軟件、數據、人、物理環境及其基礎設施）受到保護，不受偶然的或者惡意的原因而遭到破壞、更改、泄露，系統連續可靠正常地運行。

　　業務單位：與公司有一切業務（含但不限于供貨、施工、促銷合作等關系）往來或聯系的單位或個人。

　　1.4職責權限

　　3.1總經辦負責廉潔文化建設方向的指引，對公司的信息安全管理具有監督和最后裁決權。

　　3.2監察部負責監督和執行廉潔與信息安全管理規定，接受全體員工的舉報和監督，對舉報和違規情況進行調查核實。

　　3.3行政部負責廉潔文化和信息安全意識的宣傳和教育，接收和申報處理公司員工收受和外部財物。

　　3.4信息部負責公司所有文件資料的分類存檔和保存，對電子存檔資料進行定期和備份，并做好文件防盜和密碼保護工作。

　　3.5各部門：具有共同維護公司廉潔文化建設和信息保密工作的權利，都有保守公司秘密的義務，對公司廉潔和信息安全管理規定具有監督和舉報權。

　　2.主要內容：

　　2.1廉潔自律規定

　　2.1.1不準收受任何業務單位的個人現金、購物卡券、有價證券和支付憑證。

　　2.1.2因各種原因未能拒收業務單位的，必須及時向公司行政部申報統一處理。具體需申報的情況如下：

　　業務單位不回收的樣品和商品贈品；

　　業務單位節假日饋贈的禮品、禮籃等；

　　業務單位贈送的其他具有實際價值實物、活動等。

　　業務單位組織的集體考察、學習、旅游等外出活動；

　　業務單位贈送的無法拒絕的各類現金、購物卡券、有價證券和支付憑證；

　　2.1.3不準向業務單位及其個人借貸錢物。

　　2.1.4不準在各業務單位報銷應由個人支付的有關票據。

　　2.1.5不借業務辦理之機，對各業務單位吃、卡、拿、要。

　　4.1.6禁止利用職權和職務上的便利和影響為親友及身邊工作人員謀取利益。

　　2.1.7工作中不弄虛作假，按規定好各類基礎資料，不做假帳或帳外賬。

　　2.1.8不準用公款支付個人名義的宴請。公關或業務接待必須經總經辦批準后在合理的范圍內進行。

　　2.1.9不準接受可能對商品和設備供應價格、工程施工價格的業務合作行為產生影響的錢、物饋贈和宴請。

　　2.1.10不準為謀取不正當的利益，在經濟往來中違反有關規定，以各種名義收取回扣、中介費、手續費等歸個人所有。

　　2.1.11不借出差、考察、學習之機利用公款進行旅游娛樂活動，或接受可能影響公正辦理業務的宴請、禮品饋贈或其他服務。

　　2.1.12嚴禁以虛報、謊報等手段獲取榮譽；以虛報、謊報等手段獲取的榮譽、職稱及其他利益予以取消或者糾正。

　　2.2信息安全

　　2.2.1公開信息：公司已對外公開發布的信息，如公司宣傳冊、產品或公司介紹視頻等。

　　2.2.2保密信息：公司僅允許在一定范圍內發布的信息，一旦泄露，將可能給公司或相關方造成不良影響。比如公司投資計劃等。

　　2.2.3根據信息價值、影響及發放范圍的不同，公司將保密信息劃分為絕密、機密、秘密、內部公開四個級別。

　　絕密信息：關系公司前途和命運的公司最重要、最敏感的信息，對公司根本利益有著決定性影響的保密信息，如：公司訂單，重大投資決議等。

　　機密信息：公司重要秘密，一旦泄露將使公司利益受到嚴重損害的保密信息如：未發布的任命文件，公司財務分析報告等文件。

　　秘密信息：公司一般性信息，但一旦泄露會使公司利益受到損害的保密信息，如：人事檔案，供應商選擇評估標準等文件。

　　內部公開：僅在公司內部公開或僅在公司某一個部門內公開，對外泄露可能會使公司利益造成損害的保密信息的保密信息，如：年度培訓計劃，員工手冊，各種規章制度等。

　　2.2.4公司保密信息包括但不限于以下內容：

　　公司經營發展決策中的秘密事項；

　　專有技術，專利技術、技術圖紙；

　　生產細則、工程BOM、SOP及治具資料；

　　人事決策中的秘密事項；

　　重要的合同、客戶和合作渠道；

　　招標項目的標底、合作條件、貿易條件；

　　財務信息，公司非向公眾公開的財務情況、銀行賬戶賬號；

　　董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

　　2.2.5除公司已經正式對外公開發布的信息外，任何單位和個人不得從事以下活動：

　　利用信息絡系統制作、傳播、復制有害信息；

　　未經允許使用他人在信息絡系統中未公開的信息；

　　未經授權對絡（內部信息平臺）系統中存儲、處理或傳輸的信息（包括系統文件和應用程序）進行增加、修改、復制和刪除等；

　　未經授權查閱他人郵件；

　　盜用他人名義發送電子郵件；

　　故意干擾絡（內部信息平臺）的暢通運行；

　　從事其他危害信息絡（內部信息平臺）系統安全的活動。

　　2.2.6公司保密信息應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。

　　2.3違規追責處理

　　2.3.1公司所有員工一經任何人發現或內外部舉報有違廉潔自律的行為，公司將組織相關部門進行調查核實，一經查證，將追究責任人所造成的責任損失，并進行違規處罰，對造成公司重大經濟損失且情節嚴重的，將移交公安機關進行立案處理。

　　2.3.2除公司公開的信息外，任何人將公司的保密信息以任何形式（口頭傳達、電子郵件、上傳絡、存儲拷貝、拍照影印、復印資料）對外泄露或散布出去的，公司將從源頭上追究信息泄密者，經查實后立即根據情節輕重進行追責處理。因信息泄密造成公司經濟損失或形象受損時，將依法移交司法機關進行處理。

　　3.附則

　　3.1本制度最終解釋權歸xx有限公司所有。

　　3.2本制度自20xx年8月9日起實行，暫定實施1年。

客戶信息安全管理制度 篇22

　　為加強公司各信息系統管理，保證信息系統安全，根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局《計算機信息系統保密管理暫行規定》、國家保密局《計算機信息系統國際聯網保密管理規定》，及上級信息管理部門的相關規定和要求，結合公司實際，制定本制度。

　　本制度包括網絡安全管理、信息系統安全保密制度、信息安全風險應急預案。

　　網絡安全管理制度

　　第一條公司網絡的安全管理，應當保障網絡系統設備和配套設施的安全，保障信息的安全，保障運行環境的安全。

　　第二條任何單位和個人不得從事下列危害公司網絡安全的活動：

　　1、任何單位或者個人利用公司網絡從事危害公司計算機網絡及信息系統的安全。

　　2、對于公司網絡主結點設備、光纜、網線布線設施，以任何理由破壞、挪用、改動。

　　3、未經允許，對信息網絡功能進行刪除、修改或增加。

　　4、未經允許，對計算機信息網絡中的共享文件和存儲、處理或傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改或增加。

　　5、故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序。

　　6、利用公司網絡，訪問帶有“黃、賭、毒”、反動言論內容的網站。

　　7、向其它非本單位用戶透露公司網絡登錄用戶名和密碼。

　　8、其他危害信息網絡安全的行為。

　　第三條各單位信息管理部門負責本單位網絡的安全和信息安全工作，對本單位單位所屬計算機網絡的運行進行巡檢，發現問題及時上報信息中心。

　　第四條連入公司網絡的用戶必須在其本機上安裝防病毒軟件，一經發現個人計算機由感染病毒等原因影響到整體網絡安全，信息中心將立即停止該用戶使用公司網絡，待其計算機系統安全之后方予開通。

　　第五條嚴禁利用公司網絡私自對外提供互聯網絡接入服務，一經發現立即停止該用戶的使用權。

　　第六條對網絡病毒或其他原因影響整體網絡安全的子網，信息中心對其提供指導，必要時可以中斷其與骨干網的連接，待子網恢復正常后再恢復連接。

　　信息系統安全保密制度

　　第一條、“信息系統安全保密”是一項常抓不懈的'工作，每名系統管理員都必須提高信息安全保密意識，充分認識到信息安全保密的重要性及必要性。對重要系統的系統崗位員工進行信息系統安全保密培訓。

　　第二條、實行信息發布責任追究制度，所有信息的發布必須按規定辦理審核、審簽手續，必須真實有效且符合中華人民共和國法規。涉及國家及公司機密的信息系統必須與內部網和互聯網實施物理隔離，嚴格執行上網信息的審查制度和涉及國家秘密的信息不得在企業內網發布的規定，杜絕泄密事件的發生。凡發布虛假、反動、色情、泄密等內容，追究信息報送和審核者責任，對公司造成重大經濟損失，將追究責任人相應的法律責任。

　　第三條、信息系統管理權限從安全級別上分為絕密、機密、秘密；從適用對象上分為高級管理員、系統管理員、高級用戶、中級用戶、一般用戶、特殊用戶；從操作承載體上分為服務器（包括系統服務器、應用服務器和控制服務器）、工作終端、用戶終端；從設定內容上分為完全控制、權限設置變更廢止、創建、刪除、添加、編輯、更新、運行、讀取、拷貝、其他操作等。

　　第四條、所有信息系統的使用者和不同安全等級信息之間必須存在授權關系，并在新建信息系統開發建設階段形成方案并加以設計，在軟件系統中預留對應關系設置的功能，根據使用者崗位職務的變遷進行調整。

　　第五條、利用IT技術手段，對信息系統的硬件配置調整、軟件參數修改嚴加控制。利用操作系統、數據庫系統、應用系統所提供的安全機制，設置相應的安全參數，保證系統訪問的安全；對于重要的計算機設備，要利用軟件技術等手段防止員工擅自安裝、卸載軟件或改變軟件系統配置，并定期對以上情況進行檢查。

　　第六條、信息系統如需要委托專業機構進行系統運行和維護管理時，應嚴格審查其資質條件、市場剩余和信用狀況等，并且與其簽訂正式的服務合同和保密協議。

　　第七條、所有信息系統服務器、工作終端、用戶終端必須安裝安全防病毒軟件，對未安裝防病毒軟件的終端用戶有權拒絕為其提供網絡接入服務。

　　第八條、利用防火墻、路由器、入侵檢測等網絡設備，加強網絡安全，嚴密防范來自互聯網的黑客攻擊和非法侵入。

　　第九條、對于通過互聯網傳輸的涉密或關鍵業務數據，要采取必要的技術手段確保信息傳遞的保密性、準確性、完整性。

　　第十條、對于停止運行的廢舊系統，應當做好系統中有價值及涉密信息的銷毀、轉移等善后工作。

　　第十一條、系統管理人員要遵守信息系統的各項管理制度，防止利用計算機舞弊和犯罪。

　　第十二條、對重要業務系統的訪問建立用戶管理制度，對于不同類別不同級別的各類管理及使用人員采取密碼分級管理，設定密碼有效期限，對密碼存儲采用非明文二次加密技術防止各類密碼泄露事故的發生。

客戶信息安全管理制度 篇23

　　為進一步加強對學校安全工作的監管和指導，及時掌握各校安全管理工作方面的信息，以便學校對安全事故及時作做出應急處理。特制訂如下制度：

　　一、重大信息的界定

　　1、校園傷害事件。傷害學生一人以上（含一人），在醫院治療一天以上的。

　　2、學生死亡事件。不管發生在校內還是校外，上學期間，還是假期當中。

　　3、財產丟失事件。丟失財產價值500元以上的。

　　4、食品衛生事件。

　　5、學校租用車輛存在安全隱患的。

　　6、教職工違反職業道德體罰或變相體罰學生，造成嚴重后果的。

　　7、其他造成嚴重后果的事件。

　　二、學校發現以上重大信息，應在兩小時之內電話報中心校、教委。

　　三、發現安全隱患或事故后，要作及時、妥善處理，必要時請示教委。

　　四、對重大信息謊報、漏報或拖延不報的，要視情節輕重，追究學校主要負責人及分管負責人的責任.

　　五、信息報送員：

客戶信息安全管理制度 篇24

　　第一條為加強政府辦公室計算機信息安全保護維護公共秩序和社會穩定，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》和其他法律、行政法規的規定，制定本制度：

　　第二條西秀區人民政府辦公室的計算機信息安全保護管理，適用本辦法。

　　第三條辦公室信息管理室負責計算機信息網絡的安全保護管理工作，落實安全保護技術措施，保障本網絡的運行安全和信息安全，建立健全安全保護管理制度，對系統用戶進行安全知識培訓。

　　第四條不得利用計算機信息網絡作任何危害國家安全、泄露國家秘密，不得侵犯國家的、社會的、集體的利益和公民的合法權益，不得從事違法犯罪活動。

　　第五條不得利用計算機信息系統制作、復制、查閱和傳播違反憲法和法律、行政法規信息。

　　第六條不得從事下列危害計算機信息網絡安全的活動：

　　(一）未經允許，進入計算機信息網絡或者使用計算機信息網絡資源的；

　　(二)未經允許，對計算機信息網絡功能進行刪除、修改或者增加的；

　　(三)未經允許，對計算機信息網絡中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改或者增加的；

　　(四)故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序的；

　　(五)將未經處理的計算機設備需要送修或請外來人員維修的。

　　(六)其他危害計算機信息網絡安全的。

　　第七條對在互聯網發布的信息進行登記，并對所提供的信息內容按照程度進行審核。

　　第八條發現有本辦法第四條、第五條、第六條、第七條所列情形之一的，應當保留有關原始記錄，并在二十四小時內向上級政府和當地公安機關報告。

　　第九條加強對辦公系統的使用帳號管理，建立帳號使用登記制度。用戶帳號不得轉借、轉讓。

　　第十條配合公安機關計算機管理監察機構組織的安全檢查，對公安機關計算機管理監察機構對安全檢查發現的問題，應當提出改進意見，作出詳細記錄，存檔備查。

客戶信息安全管理制度 篇25

　　第一章養老保險中心物理和環境安全管理制度說明

　　為了加強養老保險管理中心內部管理與監督，增強自我約束能力，規范社會保險管理服務工作，確保社會保險基金完整安全，根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國會計法》、《社會保險費征繳暫行條例》、《社會保險稽核辦法》、《社會保險審計暫行規定》、《某某省社會保險經辦機構內部控制暫行辦法》等法律法規和行政規定，制訂信息安全責任制。本責任制為防范社會保險經辦風險，保證法律法規和行政規章的貫徹執行，業務活動的規范有序、基金的安全完整等目標的實現而對內部職能部門和其工作人員完成社會保險管理服務工作及業務行為進行規范、監控和。

　　1、本責任制的目標：在中心內建立一個依法辦事、運作規范、管理科學、監控有效、考評嚴格的內部控制體系。對本中心內各職能科（部）、各項業務、各個環節進行全過程的監督控制，準確地貫徹落實社會保險政策法規和各項規章制度，保證社會保險基金完整安全，全面完成各項社會保險目標任務。

　　2、中心堅持依法行政和依法經辦。建立科學民主、公開透明的決策程序，高效嚴謹的業務規程，健全有效的監督體系，切實維護參保單位和參保人員的合法權益。

　　3、建立完善的組織決策控制制度和科學的人事管理制度。中心實行主任負責制，主任全面工作，副主任按照分工協助主任負責分管的工作，日常工作按職責處理，在職權范圍內各司其職，各負其職，定期向主任報告，重大事項及時請示、匯報；各科（部）科長（部主任）對各科（部）實行科長（部主任）負責制度，并向主任、分管主任負責。中心對內部機構、崗位設置與職責、決策程序、法人授權、授權范圍、權力監督、人員調配與使用、干部培訓、定期輪崗、離任審計、考核與獎懲等作出有關規定。

　　4、中心對社會保險基金管理是承擔第一責任，主任是第一責任人。對各項社保基金的管理的審批，主任對副主任實行授權審批，副主任對授權審批權限內的基金承擔全部責任。

　　5、印鑒的管理。中心必須經中心同意方可使用，各業務科（部）的業務用章，一律不得以中心的名義對外使用。

　　6、嚴格劃分中心內部的各個不相容崗位，確保不相容崗位人員相互分離。不相容崗位包括：授權與批準、批準與執行、執行與監督、審核與記錄、記錄與檢查。

　　7、建立有效的內控考評制度，加強經辦能力建設。對業務風險控制情況的、違反內控規定的處罰等內容作出規定，同時提高政策執行能力、管理服務能力和風險管理能力以及工作人員的政治、業務素質。

　　8、強化風險意識，實行政務公開。樹立風險管理理念，落實風險管理責任，制定風險應急預案，建立社會保險披露信息制度，接受公民、法人和其他社會組織的監督。

　　第二章信息安全責任制及信息安全情況報告制度

　　社保登記管理包括參保登記、變更登記、注銷登記和登記證件管理。按照屬地管理原則，中心為依法申報參加社會保險的單位辦理參加社會保險登記手續。并如實填寫《社會保險登記表》；申報參加社會保險的單位按規定出具的證件、資料的完缺及真偽由稽核科業務經辦人員驗證并簽署姓名，待無誤后再填寫《社會保險登記表》，并在經辦人一欄署名，送科長（副科長）審核后辦理。

　　辦理社保變更登記的單位按規定出具的證件和資料的完缺及真偽由稽核科業務經辦人員驗證，待無誤后填寫《社會保險變更登記表》，并在經辦人一欄署名，送交科長（副科長）審核后辦理。

　　辦理社保注銷登記的單位按規定出具的證件和資料，中心財務科出具的應繳納的保險費、滯納金和罰款繳訖發票以及完缺或真偽由稽核科業務經辦人員驗證，待無誤后署名送科長（副科長）審核。

　　稽核科對已核發的社會保險登記證件，實行定期驗證和換證制度，按規定為參保單位辦理驗證或換證手續。辦理社會保險登記驗證的單位按規定出具的證件和資料由稽核科業務經辦人員審核，待無誤后署名送科長（副科長）簽署意見后存檔。

　　根據工作安排，稽核科對需要進行稽核的對象提出意見，報主任（分管副主任）審批同意后進行。稽核時應有兩名以上稽核人員共同進行，向被稽核對象說明身份并出示執行公務的證明；對稽核情況應做好筆錄，筆錄應當由稽核人員和被稽核單位法定代表人（或法定代表人委托的代理人）或蓋章，被稽核單位法定代表人拒不或蓋章的。每一單位稽核結束后，應將稽核結果報告主任（分管副主任），需要進行整改的，稽核業務經辦人員要在《社會保險稽核整改意見書》上署名，送科長（副科長）審核報主任（分管副主任）審批后送達整改單位。

　　對發現騙取養老保險待遇的，稽核科和養老待遇支付科具體業務經辦人員都應在調查取證的材料上署名，科長（副科長）簽署意見后，報主任（分管副主任）批準后執行。

　　稽核科根據和有關規定，將內部審計內容報告主任（分管副主任）批準后實施，實施過程中要有2名以上人員共同參加并做好內審筆錄，筆錄由稽核人員和檢查部門負責人簽字。內部審計檢查中出現的問題要寫出內部審計報告，提出明確的處理意見和整改措施，送主任（分管副主任）審批后實施。

　　業務經辦人員根據上月發放基數和當月增減變動情況，編制當月養老金發放計劃并簽署名送科長審核、主任（分管副主任）審批后轉養老待遇支付科。業務經辦人員對死亡退休人員的待遇進行初審，簽署意見后送科長審核、主任（分管副主任）審批后予以支付。

　　第三章養老保險管理中心數據安全管理制度

　　辦理機關事業單位養老、醫療、工傷和生育保險費征繳業務的經辦人員，只能辦理本險種業務，生活待遇辦理其他險種業務。業務經辦人員必須嚴格按照有關規定審核參保單位申報的資料（含苞欲放增、減變動資料），簽署審核意見送科長稞后，分別編制養老、醫療、工傷、生育保險征繳計劃。完成征繳計劃送科長審核報主任（分管副主任）審批后執行。

　　每月末10個工作日內，各險種業務經辦人員必須和財務科對口業務經辦會計對帳，確認當期基金應收計劃（含補收）執行情況和上帳情況，結轉欠費記錄并向欠費單位催收欠費。上述計劃及執行情況均接受稽核的稽核和內部審計，并同時向主任（分管副主任）匯報。

　　養老、醫療保險業務經辦人員對轉移資料是否齊全、印章和個人基礎信息完整進行初審并簽注意見后，經科長審核，由經辦谷為轉入人員建立接續帳戶。

　　業務經辦人對轉移申請提交的資料初核后，送科長復核后辦理帳戶轉出手續。辦理基金轉出的須主任委員（分管副主任）審批，同時封存個人帳戶。

　　養老、醫療保險業務經辦人員對死亡參保人的資料的真實合法性和完整性進行初審、復審后，經主任委員（分管副主任委員）審批，同時注銷個人帳戶。

　　業務經辦谷對繳費人員終止繳費前退費填報的申請表和有關材料進行初審，送科長審核報主任（分管副主任）審批，同時注銷個人帳戶。

　　第四章養老保險待遇審核支付及安全操作管理制度

　　養老保險待遇審核支付實行初審、復審和審批制度。

　　一、正常退休人員審批：參保人員符合正常退休條件時，業務經辦人對參保職工的退休檔案進行初審，送科長（副科長）復審報分管副主任審批。

　　二、離退休（職）人員待遇計算：養老保險待遇支付科業務經辦人員按規定錄入相關數據計算基本養老待遇，并打印、核對送科長（副科長）復核（同時需經過計算機系統復核通過），分管副主任審批。

　　三、離退休（職）人員待遇調整：由計算機程序管理員按國家調整養老待遇的規定編制程序由計算機系統統一調整，養老待遇業務經辦人員核對、科長（副科長）復核后送分管副主任審批。

　　因各種原因需要對離退休（職）人員的基本養老金進行增減變動時，經業務經辦人員初審，送科長（副科長）復核報分管副主任審批。

　　養老保險支付科業務經辦人員對死亡人員資料審核并計算待遇，送科長（副科長）復核報分管副主任審批。養老待遇支付科業務經辦人員對當月發放的支付計劃（含代發）進行編制并復核，經科長（副科長）審核報主任、副主任審批。

客戶信息安全管理制度 篇26

　　為維護公司信息安全，保證公司網絡環境的穩定，特制定本制度。

　　第一條信息安全是指通過各種計算機、網絡（內部信息平臺）和密碼技術，保護信息在傳輸、交換和存儲過程中的機密性、完整性和真實性。具體包括以下幾個方面。

　　1、信息處理和傳輸系統的安全。系統管理員應對處理信息的系統進行詳細的安全檢查和定期維護，避免因為系統崩潰和損壞而對系統內存儲、處理和傳輸的信息造成破壞和損失。

　　2、信息內容的安全。側重于保護信息的機密性、完整性和真實性。系統管理員應對所負責系統的安全性進行評測，采取技術措施對所發現的漏洞進行補救，防止竊取、冒充信息等。

　　3、信息傳播安全。要加強對信息的審查，防止和控制非法、有害的信息通過本公司的信息網絡（內部信息平臺）系統傳播，避免對公司利益、公共利益以及個人利益造成損害。

　　第二條信息的內部管理

　　1、各部門在向網絡（內部信息平臺）系統提交信息前要作好查毒、殺毒工作，確保信息文件無毒上載；

　　2、根據情況，采取網絡（內部信息平臺）病毒監測、查毒、殺毒等技術措施，提高網絡（內部信息平臺）的整體搞病毒能力；

　　3、各信息應用部門對本部門所負責的信息必須作好備份；

　　4、各部門應對本部門的信息進行審查，網站各欄目信息的負責部門必須對發布信息制定審查制度，對信息來源的合法性，發布范圍，信息欄目維護的負責人等作出明確的規定。信息發布后還要隨時檢查信息的完整性、合法性；如發現被刪改，應及時向信息安全部門報告；

　　5、涉密文件不可放置個人計算機中，非涉密電子郵件的收發也要實行病毒查殺。

　　第四條信息加密

　　1、涉及公司秘密的信息，其電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲；

　　2、涉及公司和部門利益的敏感信息的電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲；

　　第五條任何部門和個人不得從事以下活動：

　　1、利用信息網絡系統制作、傳播、復制有害信息；

　　2、入侵他人計算機；

　　3、未經允許使用他人在信息網絡系統中未公開的信息；

　　4、未經授權對網絡（內部信息平臺）系統中存儲、處理或傳輸的信息（包括系統文件和應用程序）進行增加、修改、復制和刪除等；

　　5、未經授權查閱他人郵件；

　　6、盜用他人名義發送電子郵件；

　　7、故意干擾網絡（內部信息平臺）的暢通運行；

　　8、從事其他危害信息網絡（內部信息平臺）系統安全的活動。

　　第六條本制度自發布之日起施行，凡與本制度有沖突的均以本制度為準。

　　第一項計算機管理制度

　　為保證計算機的正常運行，確保計算機安全運行，制定本制度。

　　一、管理范圍劃分

　　本公司計算機分為涉密和非涉密兩部分，涉密計算機指主要用于儲存或傳輸有關人事、財務、經濟運行、信息安全等涉及企業經營管理信息的計算機。非涉密計算機指用于儲存或傳輸日常辦公資料信息計算機。信息技術部、關務部、財務部計算機按照涉密要求進行管理。

　　二、非涉密計算機日常管理

　　1、各部門的計算機，操作人為管理第一責任人，承擔公司計算機操作的管理、保密和安全，以防止誤操作造成系統紊亂、文件丟失等故障。

　　2、計算機主要是用于業務數據的處理及信息傳輸，提高工作效率。嚴禁上班時間用計算機玩游戲及運行一切與工作無關的軟件。

　　3、新購的計算機、初次使用的軟件、數據載體應經我部計算機管理員檢測，確認無病毒和有害數據后，方可投入使用。

　　4、計算機操作人員發現本部門的計算機感染病毒，應立即中斷運行，并與計算機管理員聯系及時消除。

　　5、愛護機關計算機設備，保持計算機設備的干凈整潔。

　　三、涉密計算機日常管理

　　1、涉密的.計算機內的重要文件由專人集中加密保存，不得隨意復制和解密，未經加密的重要文件不能存放在與國際聯網的計算機上。

　　2、對需要保存的涉密信息，可到信息安全科轉存到光盤或其他可移動的介質上。存儲涉密信息的介質應當按照所存儲信息的最高密級標明密級，并按相應密級的文件管理。

　　3、對信息載體(軟盤、光盤等)及計算機處理的業務報表、技術數據、圖紙要有專人負責保存，按規定使用、借閱、移交、銷毀。

　　四、其他

　　對違反以上規定的行為視情節輕重，由公司行政部進行處罰，并追究有關人員的責任。

客戶信息安全管理制度 篇27

　　1.信息安全禁止行為：

　　1.1利用公司信息系統平臺、網絡制作、傳播、復制危害公司及員工的有關任何信息;

　　1.2攻擊、入侵他人計算機，未經允許使用他人計算機設備、信息系統等;

　　1.3未經授權對信息平臺erp、crm、wms、網站、企業郵件系統中存儲、處理或傳輸的信息(包括系統文件和應用程序)進行增加、修改、移動、復制和刪除等;

　　1.4未經授權查閱他人郵件，盜用他人名義進行發送任何電子郵件;

　　1.5故意干擾、破壞公司信息平臺erp、crm、wms、網站、企業郵件等系統的安全、穩定暢通運行;從事其他危害公司計算機、網絡設備、信息平臺的安全活動;

　　1.6未經公司高管領導批準不得通過網絡、移動存儲設備等向外傳輸、發布、泄露有關公司的任何信息;

　　其它危害公司信息安全或違反國家相關法律法規、信息安全條例的行為。

　　2.信息安全響應機制

　　2.1信息技術部負責公司信息安全的整體指導與管理工作，并對數據中心機房軟硬件及信息系統、數據庫的維護、備份等安全進行日常管理。各分支機構、部門涉及公司(或商業)機密的信息安全由分支或部門本身自行負責管理和控制。

　　2.2為保障各信息系統安全穩定運行，信息技術部在工作日時間由分管管理員負責維護，節假日根據需要，安排相關人員負責值班支持。使用人如發現問題應及時通知信息技術部，管理員應及時處理并做好系統事件記錄。

　　2.3信息系統的權限管理部門為信息技術部，負責各信息系統的權限管理，并指定專人為系統管理員完成各系統賬號、權限的設立、注銷及變更。

　　2.4如出現特殊情況，分管管理員應及時處理及解決，同時第一時間向部門經理報告，如確定異常情況為災難、重大影響的還須上報公司高層。

　　3.如其它信息管理制度涉及信息安全的條款與本制度有沖突，則以本制度為準。本管理規定由信息技術部負責制定、解釋，自頒布之日開始暫行。

客戶信息安全管理制度 篇28

　　本制度系列所管轄醫院信息包括醫院在運行管理中涉及到的基本信息（人、財、物）、運行信息（各類業務工作與質量安全管理資料數據）和管理信息（投資發展、人力資源開發與利用、發展戰略研究），統稱為“醫院信息”。依據《中華人民共和國保密法》、《醫療質量管理辦法》，制定此制度系列。

　　一、醫院數據、資料信息安全管理制度

　　醫院內部的數據、資料信息安全管理尤為重要，如涉及全院的工作統計數據、質量與安全評價分析相關的數據、與醫療糾紛有關的信息、醫院管理與建設重大決策信息、醫院經濟管理相關的信息等，院領導認為不宜通過“三重一大”公示的信息，均屬于保密信息，必須實行安全管理，規定如下：

　　（一）任何人未經院領導批準，不得在公眾場合、公共媒體發布醫院涉密信息。

　　（二）醫院各職能部門和業務科室，對自身所涉密的醫院信息，有保密的義務和責任。

　　（三）不屬于分管職能內的涉密信息，不得向其他部門和個人打探。

　　（四）任何員工不得以謀利為目的，散布、出賣、交換醫院涉密信息。

　　（五）任何員工不得以泄私憤、圖報復，散布和出賣醫院涉密信息。違反以上各條，醫院有權追究泄密人的相應責任。

　　二、醫院網絡系統安全管理制度

　　（一）為了保證醫院網絡的正常運行，保護醫院網絡系統的安全和網絡用戶的使用權益，特制定本安全管理制度。

　　（二）本管理制度所稱的醫院網絡系統是指在醫院信息系統中，由計算機及配套設施構成的，按照醫院網絡信息系統的應用目標和規定，對數據進行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的人機系統。

　　（三）醫院網絡系統安全管理是通過實施身份認證、訪問控制與授權管理、數據備份和災備系統、安全分域及邊界防護、防病毒系統、入侵檢測、補丁管理、郵件安全網關、遠程接入等安全技術和與之相配套的管理制度，保障網絡主機及配套設備、設施的安全，網絡運行環境的安全，從而達到保障計算機網絡系統安全運行和信息安全的目的。

　　（四）信息科負責醫院計算機網絡系統的安全管理工作，確保對計算機網絡系統安全管理的有效性。

　　（五）計算機網絡系統的建設和應用應遵守上級主管部門頒發的行政法規、用戶手冊和其他相關規定。

　　（六）計算機網絡系統實行安全等級保護和用戶使用權限劃分。安全等級和用戶使用權限的劃分和設置由信息科負責制定和實施。

　　（七）計算機入網運行必須經信息科批準備案，分配IP地址后，方可接入網絡。

　　（八）要對重要主機的用戶名、開機口令、應用口令和數據庫口令實施重點管理，嚴格控制設備存取及加密，未經允許嚴禁外來盤片帶入機房對服務器進行安裝等，不準將機器設備和數據帶出機房。

　　（九）未辦理入網手續，任何單位和個人不得非法私自將計算機接入醫院網絡，不得以不真實身份使用網絡資源，不得竊取他人賬號、口令使用網絡資源，不得盜用未經合法申請的IP地址入網。未經信息科允許，任何單位或個人不得擅自接納網絡用戶。

　　（十）應根據網絡主機不同的安全級別采取相應的訪問控制、數據保護、保密監控管理和系統安全等技術措施。

　　（十一）信息科定期對網上用戶的訪問及授權情況進行檢查，及時發現和限制非法用戶和非授權訪問。

　　（十二）要按要求對數據進行日備份、月備份和年備份。嚴格按操作規程進行數據備份工作，確保備份數據的完整和準確性，做好備份數據的審核工作，并做好相應記錄。要確保導出、導入數據的完整和準確，并做好導出、導人數據的審核工作和相應記錄。

　　（十三）加強邊界安全的防護，應根據安全區域劃分情況明確需進行安全防護的邊界，并實施有效的訪問控制策略和機制。

　　（十四）應在網絡系統或安全域邊界的關鍵點采用嚴格的安全防護機制，如嚴格的登錄/鏈接控制，高性能的防火墻、防病毒網關、入侵防范、信息過濾、邊界完整性檢查等。

　　（十五）要實施必要的邊界訪問、違規外聯的審計和控制。

　　（十六）應采用必要的手段（如入侵檢測系統、日志分析、網絡取證分析等）對系統內的安全事件進行監控，檢測攻擊行為并能發現系統內非授權使用情況。

　　（十七）應禁止系統內用戶非授權的外部鏈接（如自動撥號、違規鏈接和無線上網）。

　　（十八）應部署有效的網絡病毒防范軟件系統和相應的網絡病毒防范管理辦法，實施對計算機網絡病毒的有效防范。

　　（十九）要制定文檔化的明確的計算機病毒和惡意代碼防護策略，以及確保策略有效實施規章制度。

　　（二十）應在系統內關鍵的入口點以及各工作站、服務器和移動計算機設備上采取計算機病毒和惡意代碼防護措施。

　　（二十一）應制定文檔化的信息系統備份和恢復的策略，建立健全備份和恢復的管理制度和操作規程。

　　（二十二）備份包括關鍵業務數據的備份、關鍵業務設備（如服務器、交換機等）的備份和電源備份。對重要信息系統（如HIs系統）的關鍵設施（如服務器）采取熱備份。

　　（二十三）應定期備份和對恢復策略進行測試，以保證其有效性。要有系統恢復的預案和演練。

　　（二十四）應根據業務的重要程度、信息系統的資產價值等進行相應的需求分析，確定系統恢復的目標，如：關鍵業務功能、恢復的優先順序、恢復的時間范圍。

　　（二十五）為確保醫院計算機局域網絡運行安全，要在有效部署防火墻、入侵檢測和防病毒系統的情況下，實施遠程接入。醫院業務網（內網）與遠程接入（外網）業務的物理隔離。凡涉密的計算機主機不得與互聯網（Internet）鏈接。

　　（二十六）任何部門和個人使用醫院網絡提供的遠程接人服務必須向信息科申請。入網用戶的用戶名和IP地址是用戶在醫院局域網上的合法標識，也是對用戶收費的重要依據，一經指定不得擅自更改。

　　（二十七）未經信息科批準，任何個人或部門不得為外單位人員提供電子郵件或其他網絡服務。

　　（二十八）所有入網用戶，應當遵守國家有關法律、法規及醫院的有關規章制度，嚴格執行安全保密制度，不得利用計算機網絡從事危害國家安全、損害醫院利益等違法、違規活動，不得制作、查閱、復制和傳播擾亂社會治安、有傷風化、淫穢色情等信息，不得利用網絡攻擊、損害公用網絡和其他用戶。否則，醫院有權停止對其提供的服務；由此造成的不良后果由用戶承擔。

　　（二十九）使用計算機機網絡系統的部門和個人必須遵守計算機安全使用的規定，對計算機網絡系統發生的問題和故障要立即向信息中心報告。

　　（三十）用戶不得從事下列危害計算機網絡安全的行為：

　　1、未經允許，進入計算機網絡系統或使用網上信息資源：

　　2、私自轉借或轉讓用戶賬號，盜用他人賬號或IP地址：

　　3、未經允許，對網上應用系統的功能進行刪減或更改：

　　4、未經允許，對計算機網絡的存儲、處理或傳輸數據和應用程序進行刪減或更改；

　　5、故意制作、傳播計算機病毒等破壞程序，使用任何工具破壞網絡正常運行；

　　6、破壞、盜用計算機網絡中的信息資源和危害計算機網絡安全；

　　7、其他危害計算機網絡安全的行為。

　　上述違規造成醫院損失的，依照有關法律、法規及醫院有關處罰規定進行處理，情節嚴重者移交公安機關處理。

　　三、涉密數據保密管理制度

　　（一）任何科室和個人不得利用涉密計算機網絡系統泄漏屬于醫院內部秘密的信息數據，危害醫院、員工和患者的合法權益；不得從事其它違法犯罪活動。涉密單位和涉密人員應當遵守保密法律法規，認真執行國家和省制定的涉密計算機網絡系統的保密規定。

　　（二）涉密計算機網絡系統的單位保密管理實行領導負責制，并制定部門或專人負責具體的日常管理工作。并保持計算機保密管理人員相對穩定。

　　（三）涉密計算機網絡系統工作人員定期進行保密教育和檢查。涉密計算機信息系統的系統管理人員應當經過嚴格審查，定期進行考核，并保持相對穩定。

　　（四）涉密人員調離崗位，應當履行國家規定保守秘密的義務。

　　（五）涉及醫院秘密的數據，必須按照保密規定進行采集、存儲、處理、傳遞、使用和銷段。

　　（六）計算機存儲、處理、傳遞、輸出的涉密信息要有相應的密級標識且不得與正文分離，輸出的涉密文件按相應密級文件管理。

　　（七）涉密醫院信息和數據不得在與公用網絡聯網的計算機信息系統中存儲、處理、傳遞，涉密信息一律不得在網上發布。

　　（八）涉密計算機必須設置口令保護，根據密級確定口令長度與更換周期，實行專人專用，嚴禁以任何方式登錄國際互聯網或與互聯網物理連接。

　　（九）存儲涉密信息的媒體應按所存儲信息的最高密級標明密級，并按相應密級文件管理制度管理，存儲過涉密信息的計算機媒體不能降低密級使用，維修存儲過涉密信息的計算機媒體應到部門指定維修點維修，有人全程跟蹤，保證存儲的秘密信息不被泄露。

　　（十）儲涉密數據的計算機硬盤或其它存儲介質不得擅自更換或者報廢。確需更換或者報廢的，應當經院領導批準后，交醫院的網絡管理部門進行登記、封存，或者按規定銷毀。

　　（十一）涉密單位應當將涉密數據與備份數據分別保存在單位內不同的地點。有條件的，應實行異地容災備份。不得在便攜式計算機上存儲涉密信息。

　　（十二）發現計算機信息泄密后應立即采取補救措施，并按規定及時報告保密部門。

　　四、信息提供、發布和上網保密審查制度

　　1、信息提供、發布、上網實行保密審查、領導審批和登記備案制度。

　　2、信息發布、上網，堅持涉密不公開、公開不涉密和誰上網、誰負責的原則。

　　3、對涉密信息確需對外發布、上網的，應采取解密或者刪除、改編、隱去等保密措施，并經主管部門或保密工作部門審定。

　　4、接受記者采訪，不得涉及醫院秘密內容。

　　五、計算機設備管理制度

　　（一）計算機及其輔助設備是實現現代化管理的工具，各科室有關工作人員都要結合本職工作利用計算機手段來提高工作效率。

　　（二）各科室購置和上級分配給予的計算機和輔助設備均屬固定資產，統一由計算機中心負責維護，各科室由電腦管理員專人負責管理和使用。

　　（三）服務器、計算機及輔助設備和其他應用軟件所配的專用磁盤、光盤，由中心專人登記管理入賬，每年清點一次。

　　（四）計算機的備件、易耗件、磁盤及有關資料的購買，由信息管理部門統一申請，經科室負責人并上報院長同意后，由后勤采購進行統一購置，統一給各科室配置。

　　（五）計算機、服務器、網絡通訊電纜設備，未經信息部門同意不得拆裝、移動。

　　（六）計算機和輔助設備需檢修，應報告計算機中心專業工作人員，由計算機中心有關人員檢修，若需外單位修理，由領導會同有關部門商量后辦理。

　　（七）對外來磁盤要先殺毒，后使用。各計算機一旦發現病毒，必須立即清除，否則不得使用該計算機，更不能向服務器上傳數據。

　　（八）外來人員未經科室領導和專業人員同意不得操作計算機，以免發生病毒感染和其他損失。

　　（九）不得在計算機上進行與工作無關（如做游戲、下棋、打撲克等）的操作。

　　六、服務器機房管理制度

　　為保證網絡中心設備與信息的安全，保障機房有良好的運行環境和工作環境，作如下規定：

　　（一）各門鑰匙由指定的專人保管，不能隨意轉借。丟失要聲明。出入請隨手關門。

　　（二）要有安全防范意識，節假日值班人員不得擅離崗位。早進入、晚離開時要檢查設備情況，離開時查看燈、門、窗、鎖是否關閉好。

　　（三）易燃物品不準帶入機房，機房及周邊地區嚴禁煙火，不能明火作業，機房一律禁止吸煙。

　　（四）機房工作人員要有防火意識，出現異常情況應立即報警，切斷電源，用滅火設備撲救。

　　（五）非工作人員嚴禁進入服務器機房，特殊情況要事先征得院長或主管副院長的同意，未經許可一律不準觸碰開關和設備，否則后果自負。

　　（六）機房內的一切公用物品未經許可一律不得挪用和外借。

　　（七）機房內不準大聲喧嘩，機房衛生由工作人員定期負責清掃，保持清潔。

　　（八）網管員負責機房的安全管理與檢查；負責建立與記錄安全日志。

　　七、計算機網絡工作站管理制度

　　（一）本制度所稱醫院計算機網絡工作站，是指醫院計算機網絡中以臺式電腦或筆記本電腦為中心的包括所連打印機等外圍設備在內的計算機工作單元。醫院未聯網工作的計算機也采用此制度進行管理。

　　（二）各個管理部門和科室中，每一工作站配置的計算機、打印機等設備須指定專人使用、保管和維護，轉交他人保管時需嚴格交接。

　　（三）各工作站所有使用人員必須嚴格遵守《醫院網絡系統安全管理制度》。

　　（四）計算機操作人員，不得隨意搡作計算機或相關設備，更不允許外來人員操作計算機。

　　（五）不在計算機上玩游戲及做與工作無關的操作。

　　（六）不在醫院計算機上使用來歷不明的光盤、軟盤。

　　（七）計算機網絡上的所有操作人員必須保管好自己的密碼，因密碼保管不善造成的經濟損失，概由操作人員自己負責。

　　（八）計算機一旦發生故障應及時報告信息科處理。

　　（九）除計算機網絡中心機房工作人員外，任何入不得拆裝計算機，或擅自接入其它設備。

　　（十）不間斷電源的計算機，在供電中斷時，操作人員應立即保存數據，退出程序后按正常操作關機。

　　（十一）嚴格按照操作規程操作，下班前必須按程序關機，并切斷電源。

　　（十二）計算機旁不準抽煙、會客，不準吃零食物和飲料。

　　（十三）計算機旁邊嚴禁擺放各種易燃易爆、腐蝕性或強磁物品。遇臨時停電及雷電天氣，應采取保護措施，避免發生意外。

　　（十四）愛護計算機及各種相關設備，計算機主機、顯示器、打印機上不能堆放雜物。

　　（十五）科室指定專人負責科內計算機的一般性管理工作，定期用干凈柔軟的干抹布清除設備上的灰塵，清潔和整理計算機工作臺。

　　（十六）因維護管理不當造成計算機硬件設備損壞，由當事人負責賠償。

　　（十七）外來參觀須報請信息科及主管院領導批準，不能向外展示和泄露醫院重要業務數據。

　　（十八）違反本制度者，醫院將視情節給予處罰。

　　八、監控機房管理制度

　　（一）為確保監控機房安全，設立監控機房管理員，負責對機房各類設備、軟件系統進行維護和管理。

　　（二）監控機房管理員應認真履行職責，及時發現、報告、解決硬件系統出現的故障，保障系統的正常運行。

　　（三）監控機房管理員及時完成監控數據的刻錄歸檔，確保監控數據完整無誤。不得無故中斷監控，不得漏刻監控資料，未經刻錄不得無故刪除監控資料。

　　（四）監控機房必須做好防火、防靜電、防潮、防塵、防熱和防盜工作。機房禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性物品，禁止在監控機房內使用其他用電設備，禁止將監控機房鑰匙交他人保管，確保監控機房安全。

　　（五）嚴格遵守保密制度。數據資料必須由監控機房管理員負責保管，未經允許不得私自拷貝、下載和外借。嚴禁任何人在監控計算機上使用未經檢測允許的介質(軟盤、光盤等)，嚴禁在監控計算機上做與監控無關的事情。

　　（六）監控機房內保持清潔，嚴禁在機房抽煙、喝水、吃東西、亂扔雜物、大聲喧嘩等。

　　（七）實行工作人員值班制度。值班人員應按規定做好實時監管工作，并做好書面情況記錄，發現問題及時匯報并妥善處理。

　　（八）值班人員應嚴格執行機房管理制度，并與監控機房管理員做好交接。如需監控機房管理員進行配合的，監控機房管理員應予以協助。

　　（九）除監控機房管理員和工作人員外，任何無關人員不得進入監控機房。

　　（十）監控機房管理員要經常督促檢查本制度執行情況，切實履行管理職責，發現異常情況必須及時匯報。

　　九、計算機網絡突發故障處理預案

　　（一）電腦網絡故障

　　電腦網絡發生故障后，維護人員要結合醫院的分布式特點，通過操作人員反饋回來的信息和現有的網絡檢測手段，迅速定位故障事件的來源，明確故障事件發生的范圍，確認網絡系統受損害程度，將情況及時通報直接上級并層層上報。通過進一步的分析，將故障發生類型劃分為網絡線路、網絡交換機、服務器三大類型，確定起因是硬件故障、外力損壞、惡意攻擊還是感染病毒，進而采取下一步措施。

　　1、網絡線路故障

　　（1）通知：值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據實際情況給予指導和協調。

　　（2）排查：根據網絡拓撲結構和故障發生的范圍，使用網絡檢測指令，確定檢修線路的位置。

　　（3）搶修：攜帶對線器、轉接器、備用線、壓線鉗等工具，迅速到達線路故障現場，進行修復。

　　（4）驗證：連接網絡進行檢測，確定故障得到解決。

　　（5）回復：通知故障發生點恢復使用。

　　（6）記錄：對整個事件的時間、現象、處理過程作出詳細記錄。

　　2、網絡交換機故障

　　（1）通知：值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據實際情況給予指導和協調。聯系電話：網絡負責人。

　　（2）診斷：根據故障發生的片區和網絡交換機的分布圖，結合網絡檢測指令，判斷出故障交換機的位置。

　　（3）修復：攜帶電筆、改刀等常規工具，迅速到達故障交換機所在位置，通過觀察交換機指示燈，確定其工作狀態是否正常：如果是斷電所致，立即與維修中心聯系，恢復供電；如果狀態鎖死，立即對交換機進行復位處理；排除上述因素后如果故障依舊，立即用備用交換機對其進行更換。

　　（4）驗證：連接網絡進行檢測，確定故障得到解決。

　　（5）回復：通知故障發生點恢復使用。

　　（6）事后：對換下交換機送修。待修復后備用。

　　（7）記錄：對整個事件的時間、現象、處理過程作出詳細的記錄。

　　3、服務器故障

　　（1）通知：值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據實際情況給予指導和協調。

　　（2）診斷：根據故障現象，初步判定是硬件故障還是軟件故障，如果是硬件故障，立即斷開主服務器，啟用備用服務器；如果是系統軟件故障，盡量正常下機，重啟服務器；如果是應用軟件故障，立即聯系HIS公司進行遠程維護。

　　（3）如故障發生在夜晚或節假日期間，首先應通知負責系統技術人員立即在15分鐘內趕赴現場，并通知電腦中心主管組織相關人員進行搶修，上報設備科，必要時盡快聯系相關公司維修部進行遠程維護。

　　4、停電

　　（1）通知：值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據實際情況給予指導和協調。

　　（2）配合：聯系維修中心，確定停電的時間長短，如果在五分鐘以內，在恢復供電后重新運行接口機即可；如果在五分鐘以上，對接口機和服務器進行正常下機操作，待恢復供電后，重新開啟服務器至運行狀態，再運行接口機。

　　（3）記錄：對整個事件的時間、現象、處理過程作出詳細的記錄。

　　5、病毒發作

　　（1）通知：值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據實際情況給予指導和協調，必要時立即赴現場處理。

　　（2）診斷：對故障進行分析，找出病毒特征碼，確定是何種病毒。

　　（3）排殺：從專業網站上下載專殺工具進行殺毒。

　　（4）補丁：從專業網站上下載補丁，封堵漏洞，進行免疫處理。

　　（5）記錄：對整個事件的時間、現象、處理過程作出詳細的記錄。

　　二、通訊網絡故障

　　當通訊網絡發生故障后，要迅速根據設備監控狀況、用戶反饋的故障現象，確定故障類型，將情況及時通報直接上級并層層上報。通過進一步的分析，將故障劃分為通訊電纜故障、數字程控交換機故障、電深故障三大類型，并采取下一步措施。

　　1、通訊電纜故障

　　（1）通知：值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據實際情況給予指導和協調，必要時立即赴現場處理，通訊工程師應立即奔赴現場。

　　（2）查找：根據故障現象、范圍和分線盒的分布位置，確定故障點：如果是主線纜受損，立即通知電信相關部門進行搶修；如果是戶線纜受損，立即趕赴現場。

　　（3）修復：對于主線纜受損，為電信維修部門提供準確的線路資料，協調施工工作，掌握搶修進度；對于戶線纜受損，查清故障原因，更換相應線纜。

　　（4）反饋：通知相關用戶恢復使用。

　　（5）記錄：對整個事件的時間、現象、處理過程和資料變更情況作出詳細記載。

　　2、交換機故障

　　（1）通知：值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據實際情況給予指導和協調，必要時立即赴現場處理，設備科領導應立即趕赴現場。

　　（2）分析：作出分析后，根據交換機的故障現象進行處理。

　　（3）反饋：通知相關用戶恢復使用。將情況上報相關領導。

　　（4）善后：對故障時間、現象、處理情況作出詳細記載。

　　3、電源故障

　　（1）通知：值班人員迅速與院內總務科取得聯系，確定停電時間的長短。同時通知直接上級。

　　（2）處理：中心機房通過UPS電源繼續正常工作，維護人員必須對設備的工作情況進行監控。

　　（3）跟蹤：隨時保持與總務科的聯系，如果停電時間超過半小時，按照操作流程關閉部分外圍設備，減少蓄電池的負荷量，以確保程控機的正常運行。

　　（4）記錄：詳細記載停電發生的起止時間、蓄電池的使用情況，在恢復正常供電后及時檢查蓄電池充電情況。

客戶信息安全管理制度 篇29

　　第一、完成學校下達的課程和重大活動音像制作任務。

　　第二、負責雙向視頻和資源制作授課的錄制及其它音視頻的`錄制、轉換工作。

　　第三、負責錄音帶、錄像帶教學資源復制工作。

　　第四、負責制定錄像課、學校新聞電視片及相關錄像、錄音節目質量標準和認證工作。

　　第五、為學校遠程教育資源建設提供技術支持。

　　第六、負責學校課件制作和應用軟件的開發與利用。

　　第七、負責學校電視接收和有關節目的壓縮、轉換及合成工作。

　　第八、負責學校辦公自動化（OA）系統的日常維護。

　　第九、配合其他科室完成相應的軟件調試和使用。

　　第十、配合其他科室完成田稻網站平臺結構設計、功能更新和日常維護工作。

　　第十一、完成上級交給的其他工作任務。

客戶信息安全管理制度 篇30

　　一、總則為了保護企業的信息安全，特訂立本制度，望全體員工遵照執行。

　　二、計算機管理要求

　　1、管理員負責公司內所有計算機的管理，各部門應將計算機負責人名單報給管理員，管理員(填寫《計算機地址分配表》)進行備案管理。如有變更，應在變更計算機負責人一周內向管理員申請備案。

　　2、公司內所有的計算機應由各部門指定專人使用，每臺計算機的使用人員均定為計算機的負責人，如果其他人要求上機(不包括管理員)，應取得計算機負責人的同意，嚴禁讓外來人員使用工作計算機，出現問題所帶來的一切責任應由計算機負責人承擔。

　　3、計算機設備未經管理員批準同意，任何人不得隨意拆卸更換;如果計算機出現故障，計算機負責人應及時向管理員報告，管理員查明故障原因，提出整改措施，如屬個人原因，對計算機負責人做出處罰。

　　4、日常保養內容

　　A、計算機表面保持清潔。

　　B、應經常對計算機硬盤進行，保持硬盤整潔性、完整性。

　　C、下班不用時，應關閉主機電源。

　　5、計算機地址和密碼由管理員指定發給各部門，不能擅自更換。計算機系統專用資料(軟件盤、系統盤、驅動盤)應由專人進行保管，不得隨意帶出公司或個人存放。

　　6、禁止將公司配發的計算機非工作原因私自帶走或轉借給他人，造成丟失或損壞的要做相應賠償，禁止計算機使用人員對硬盤格式化操作。

　　7、計算機的內部調用

　　A、管理員根據需要負責計算機在公司內的調用，并按要求組織計算機的遷移或調換。

　　B、計算機在公司內調用，管理員應做好調用記錄，《調用記錄單》經副總經理簽字認可后交管理員存檔。

　　8、計算機報廢

　　A、計算機報廢，由使用部門提出，管理員根據計算機的使用、升級情況，組織，同意報廢處理的，報部門經理批準后按《固定資產管理規定》到財務部辦理報廢手續。

　　B、報廢的計算機殘件由管理員回收，組織人員一次性處理。

　　C、計算機報廢的條件：

　　(1)主要部件嚴重損壞，無升級和維修價值。

　　(2)修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的設備。

　　三、環境管理

　　1、計算機的使用環境應做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。

　　2、應盡量保持計算機周圍環境的整潔，不要將影響使用或清潔的用品放在計算機周圍。

　　3、服務器機房內應做到干凈、整潔、物品擺放整齊;非主管維護人員不得擅自進入。

　　四、軟件管理和防護

　　1、職責：

　　A、管理員負責軟件的開發購買保管、安裝、維護、刪除及管理。

　　B、計算機負責人負責軟件的使用及日常維護。

　　2、使用管理：

　　A、計算機系統軟件：要求管理員統一配裝正版d專業版，辦公常用辦公軟件安裝正版ffce專業版套裝、正版E管理系統，制圖軟件安裝正版CAD專業版,殺毒軟件安裝安全殺毒套裝，郵件軟件安裝閃電郵，及自主開發等各種正版及綠色軟件。

　　B、禁止私自或安裝軟件、游戲、電影等，如工作需要安裝或刪除軟件時，向管理員提出申請，經檢查符合要求的軟件由管理部員或在管理員的監督下進行安裝或刪除。

　　C、計算機負責人應管理好計算機的操作系統或軟件的用戶名、工號、密碼。若調整工作崗位，應及時通知管理部員更改相關權限。不得盜用他人用戶名和密碼登錄計算機，或更改、破壞他人的文件資料，做好局域上共享文件夾的密碼保護工作。

　　D、計算機負責人應及時做好業務相關軟件的應用程序數據備份(刻錄光盤)，防止因機器故障或被誤刪除而引起文件丟失。

　　E、計算機軟件在使用過程中如發現異常或出現錯誤代碼時，計算機負責人應及時上報管理員進行處理。

　　3、升級、防護：

　　A、如操作系統、軟件需要更新及版本升級，則由管理員負責升級安裝、購買等。

　　B、盤、軟盤在使用前，必須先采用殺毒軟件進行掃描殺毒，無病毒后再使用。

　　C、由管理員協助計算機負責人對計算機進行病毒、木馬程序檢測和清理工作，要求定期更新殺毒軟件。

　　五、硬件維護

　　1、要求：

　　A、管理部員負責計算機或相關電腦設備的維護。

　　B、對硬件進行維護的人員在拆卸計算機時，必須采取必要的防靜電措施。

　　C、對硬件進行維護的人員在作業完成后或準備離去時，必須將所拆卸的設備復原。

　　D、對于關鍵的計算機設備應配備必要的斷電、繼電保護電源。

　　E、管理部員應按設備說明書進行日常維護，每月一次。

　　2、維護：

　　A、計算機的使用、清潔和保養工作，由計算機負責人負責。

　　B、管理員必須經常檢查計算機及外設的狀況，及時發現和解決問題。

　　六、絡管理

　　1、禁止瀏覽或登入反動、色情、邪教等不明非法站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發有關上述內容的郵件;不得通過互聯或光盤安裝傳播病毒以及黑客程序。

　　2、禁止私自將公司的受控文件及數據上傳絡與拷貝傳播。

　　七、維修流程當計算機出現故障時，應立即停止操作，上報公司管理員，填寫《公司電腦維修記錄表》;由管理員負責維修。

　　八、獎懲辦法由于計算機設備是我們工作中的重要工具。因此，管理員將計算機的管理納入對各計算機負責人的績效考核范圍，并將嚴格實行。從本制度公布之日起：

　　1、凡是發現以下行為，管理員有權根據實際情況處罰并追究當事人及其直接的責任，嚴重的則交由上級部門對其處理。

　　A、私自安裝和使用未經許可的軟件(含游戲、電影)，每個軟件罰________元。

　　B、計算機具有密碼功能卻未使用，每次罰________元。

　　C、下班后，計算機未退出系統或關閉顯示器的，每次罰________元。

　　D、擅自使用他人計算機或外設造成不良影響的，每次罰________元。

　　E、瀏覽登入反動、色情、邪教等不明非法站，傳播非法郵件的，每次罰________元。

　　F、如有私自或沒有經過管理部審核更換計算機地址的，每次罰________元。

　　G、如有拷貝受控文件及數據，故意刪除共享資料軟件及計算機數據的，按損失酌情進行處罰。

　　2、凡發現由于：違章作業，保管不當，擅自安裝、使用硬件和電氣裝置，而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由責任人賠償硬件價值的全部費用。

　　九、附則

　　1、本制度為公司計算機管理制度，要求每一位計算機負責人和員工都必須遵守該制度。

　　2、本制度由行政部負責編制與修改。

　　3、本制度由公司總經理批準后執行。

　　企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的法律，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

　　勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。