銷售管理制度集合（精選33篇）

銷售管理制度集合 篇1

　　貨運車輛駕駛員安全告誡制度

　　一、利用公司集中學習時間，駕駛員領受到公司辦事時間，零售商路檢查時間，叮嚀安全行車事項，注意行車安全。

　　二、告誡駕駛員，堅決制止旅客攜帶“三品”上車，安管人員隨時上路進行抽查，特別是重大假日及本市重大活動期間。

　　三、對國家禁運物資，拒絕承運。

　　四、對貨物運輸必須收費合理，不坑害貨主，保證貨物安全。

　　貨運車輛駕駛員安全學習教育制度

　　一、認真做好，“三勤三檢”工作，準確掌握車輛性能和安全狀況，發現問題，及時處置，嚴禁帶病運行。

　　二、駕駛員在駕駛車輛時，必須證照齊全，狀態良好，牢記安全，情系民眾，為個人家庭負責，為社會負責。

　　三、駕駛員的安全學習和各種形式的教育培訓活動，每月不少于2次，集體安全學習教育每季度安排一次，凡因未按規定參加安全教育活動的，沒缺少一次扣罰15元，并限期補課。

　　四、駕駛員要認真學習交通法律法規，熟知《交通安全法》，《高速公路交通管理辦法》各項條款，學習和掌握公司各項制度和規定，并嚴格執行。

　　五、對駕駛員的學習成效，質量要定期進行測試，考評，并記入本人檔案，測評不合格的應重新補考。

　　貨運車輛技術管理制度

　　為了加強公司運輸車輛的技術管理，保持運輸車輛技術狀況良好，確保安全生產，充分發揮運輸車輛的效能和消耗，制定本制度。

　　一、車輛技術管理應堅持預防為主和技術與經濟相結合的原則，對運輸車輛應擇優選配，正確使用，定期監測，強制維護，視情修理，合理改造，適時更新的全過程主要職責是：

　　1、貫徹執行交通運輸管理部門和上能發布的有關車輛技術管理的各項方針，政策，規章和制度。

　　2、制定本公司車輛技術管理的規章和制度，以及車輛技術管理目標和考核指標，并負責實施。

　　3、公司要一名副經理負責車輛技術管理工作人員負責車輛各項技術管理工作，并負責實施。

　　4、建立健全車輛技術管理的各級崗位責任制，明確車輛技術管理人員的職責和權限，充分發揮其作用，保持隊伍的相對穩定。

　　5、正確處理運輸生產和技術管理的關系，保持運輸車輛技術狀況良好。

　　二、行車投入使用前，應建立車輛技術檔案，配備必要的附加裝備和安全防護裝置，嚴格執行走合期的各項規定，做好走合維護工作。

　　三、車輛的經常性裝備應符合國際GB7258—87《機動車安全技術條件》、CB4785—84《汽車及掛車外部照明和信號裝置的數量、位置和光色》、和JT3115—82《貨運全掛車通用技術條件》、JT3115—82《貨運半掛車通用技術條件》的有關規定，并保證齊全，完好，不得任意增減。

　　四、車輛在特殊運行條件下使用時，應根據需要，配備保溫，預熱，防滑，牽引等臨時性裝備；車輛運輸超長，超寬或保鮮等特殊物質時，應根據需要增加臨時性裝備；運輸危險貨物的車輛，應符合JT3130—88《汽車危險貨物運輸規則》的有關規定。

　　五、公司和個人必須逐年建立車輛技術檔案。技術檔案應認真填寫，妥善保管，記載及時，不得任意更改，車輛易主和辦理過戶手續時，車輛技術檔案應完整移交。

　　六、車輛技術檔案主要內容應包括：車輛基本情況和主要性能，運行使用情況，主要部件更換情況，維修記錄及事故處理記錄等。

　　七、建立必要的技術經濟定額和指標、主要包括：行車燃料消耗定額、輪胎行駛里程定額，車輛維護與小修費定額，車輛大修間隔里程定額，車輛完好率，車輛平均技術等級，車輛新度系數等。

　　八、車輛的額定載質量符合制造廠規定，載質量一經核定，嚴禁下載，車輛載質量符合制造廠規定，載質量一經核定，嚴禁超載，車輛增載必須符合x1988年發布的《汽車貨物運輸規則》的有關規定，車輛總質量超過橋梁承載量或運輸超長，超高貨物時，應報請當地交通，公路主管部門，采取安全有效措施，經批準后，方可通行，車輛運在易散落泄露物品時，應封蓋嚴密以免污染環境。

　　九、新車、大修車以及裝有大修發動機的汽車走合期必須遵守如下規定：

　　1、走合期里程不得少于1000公里；

　　2、在走合期內應選擇比較好的道路并減速運行；

　　3、在走合期內駕駛員必須嚴格執行駕駛操作規程，走合期內嚴禁拆除發動機限速裝置；

　　4、在走合期內認真做好車輛的日常維護工作，注意在運行中的聲響和溫度,變化,及時進行調整.

　　5、走合期滿,應進行一次走合維護,其作業項目和深度參照制造廠的要求進行.

　　6、進口汽車按制造廠的走合規定進行.

　　十、車輛選用燃潤料必須符合制造廠說明書的技術要求;燃潤料應保持清潔,不同種類的燃潤不得混合使用,更換不同型號的潤滑油或季節性換油時,必須做好清洗工作.

　　十一、各車主單位應按x1987年頒布的《汽車運輸行業輪胎技術管理制度》的要求，加強輪胎管理，提高輪胎使用維修技術水平。

　　十二、各車主單位應建立車輛技術檢驗和安全檢查制度，做好出車前的檢查工作，發現故障及時排除。

　　十三、車輛在低溫下行使或停放時應采取防凍，保溫措施，使用前應預先換用冬季潤滑油，發動機罩和散熱器前加裝保溫套，注意保持正常工作溫度，使用防凍液時應應掌握其正確的使用方法，調整電機調節器，增大發電機電流，注意保持蓄電池電解液的合適密度，冰雪路面行駛時，應采取有效的防滑措施。

　　十四、車輛在高溫條件下使用時，應對汽油發動機供油系統，采取隔熱等有效措施，防止氣陰，加強冷卻系統的維護，清除水垢保持良好的冷卻效果，行車途中經常檢查輪胎溫度和氣壓，不得采取放氣或冷水澆潑法降低輪胎的氣壓和溫度。

　　十五、駕駛員必須愛護車輛，嚴格遵守駕駛操作規程。行車前做到預熱啟動，低溫提速，低檔起步，嚴禁滑行，合理省油。

　　十六、車輛的日常維護是駕駛員必須完成的日常工作。主要內容是：堅持三檢，即出車前，新車種，收車后檢視車輛的安全機構及各部件連接的堅固情況，保持四清，即保持機油，空氣，燃油濾清器和蓄電；保持車容整潔。

　　貨運車輛管理制度

　　為了適應市場經濟發展的需要,規范企業的組織和行為,強化企業經營管理,增強企業的競爭意識和職工的敬業精神,促進運輸事業的健康發展,遵守道路交通運輸法規和條例,強化安全生產管理措施,杜絕各類交通事故,必須制定行之有效的措施和各項管理制度,自我約束,有章可循,才能立足于競爭激烈的道路運輸市場,不斷發展壯大.結合公司的具體情況,做到工作任務分工明確,崗位職責到人,確保完成各項工作任務,特制訂本制度.工作制度

　　一、按時上下班,不遲到早退,不中途溜號.堅守工作崗位.不準脫崗.上班時間不允許干與工作無關的事情.凡中途溜號,擅離工作崗位者,應扣減工作時

　　間,并扣減工資.二、保持工作場所內外環境整潔,辦公室靜有序:工作人員上班時間應衣著整潔,精神飽滿,專心一意,熱情和謁,嚴肅認真的處理好每一件業務工作,防止出現差錯事故.

　　三、遇有特殊情況,工作人員應隨傳隨到,不得以任何理由拒絕;工作上不準鬧情況,對客戶耍態度,推托發難,若明知故犯,對初犯者提出批評警告,第二次再犯調整下崗.

　　四、業務人員出差或外出辦事,必須向主管領導招呼,并妥善安排好工作,將未了的業務委托其他人員辦理.

　　五、對業務電話要記錄清楚,及時通知有關人員辦理.

　　六、辦公場所,不準招惹閑人,不準帶小孩玩耍,不準打撲克,下象棋,玩麻將,打鬧嬉耍,影響正常的工作秩序,損壞公司形象.

　　七、節假日,公司可根據業務情況安排有關人員值班.

　　考勤管理制度

　　一、公司職工均應考核出勤,有辦公室統一考記,月終匯總存檔.

　　二、請假.職工因故不能到崗上班,必須提前履行請假手續.請假應持假條,經主管領導批準后,方可休假.假滿后回公司報到銷假,因故超假應講明原因,并履行補假手續,否則按曠工處理,事假扣發工資.

　　三、職工在工作期間為按時上班,且未履行請假手續者,以曠工處理,曠工按曠工時間加倍扣罰工資,連續曠工三天或者月曠工兩次者,責令下崗.

　　四、半小時以內為到時崗者,遲到(早退)超時半小時者記曠工.遲到一次扣兩小時工資,月累月計遲到(早退)三次者,補記曠工一天.

　　貨運車輛定期進廠檢查制度

　　一、日常維護每日由駕駛員在出車前，運行中，收車后進行，主要是對車輛進行清潔，補給和安全檢查等。

　　二、車輛間隔行使里程一般在20xx—3000公里時，應在修理廠進行一

　　般維護，除日常維護作業處，應以檢查，潤滑，緊回為主，并檢查相關制動，操縱等安全部件。

　　三、車輛間隔行駛里程一般在10000—15000公里時，應對車輛進行技術檢測和技術評定，根據結果，確定附加作業或小修項目，在具有“二級”維護資質的修理廠進行檢查維護保養，以檢查，調整為主，并拆檢輪胎或進行輪胎檢查換位等。

　　四、車輛在溫差轎大的季節需進行維護，進入夏季和冬季前結合一次定期的二級維護，更換潤滑油，調整油電器，檢查維護冷卻系統和加裝有關防護措施等。

　　五、車輛定期保養的目的是及時排除故障，恢復車輛技術技能，節約運行消耗，延長其他使用壽命，既是降低運輸成本，提高經濟效益，也是保證行車安全，節約能源，減少污染，高效的完成道路運輸任務的技術甕中保障。

　　貨運車輛財務管理制度

　　一、公司每日業務收入必須全部存入銀行。出納庫周轉現金不得超過日平均現金流出量的三倍，公司用現金支票從銀行提現款，必須經財務主管審核，經理審批。

　　二、嚴格費用支出審批，嚴禁白條頂庫和非稅務發票入帳，堅持先審批后支付，一切開支項目要符合規定，按計劃支付。

　　三、要做到日清月結帳目清楚，按規定歸集費用，按時結帳，報送報表。

　　四、嚴格控制業務費用支出，管好電話，控制招待費用，實行帳目公開，接受股東監督。

　　五、財務人員必須盡職盡責，管好用好公司資金，確保資金安全，嚴防丟失，被盜，或違反元寶公款私存，公款私用事件的發生。

　　貨運車輛安全宣傳教育制度

　　一、公司每季度對職工及全體駕駛員進行一次安全學習教育,學習生產安全法,傳達上級的方針,政策和有關安全審查的指示精神.

　　二、根據上級安排和公司安全工作的需要,在安全月,重大節會前,冬季,春運,學生假期前,利用集體學習,大型橫幅掛圖,散發傳單形式,對市民和駕駛員進行安全宣傳教育.

　　三、雖然公司的具體工作不適應班前和出車前安全教育,但必須在駕駛員到公司辦理手續,抓住一切有利時機,對駕駛員進行針對性的安全教育.

　　四、對有重大安全隱患的駕駛員,進行重點幫教活動,除對存在的安全隱患立即整改外,還必須做好他們的思想工作,不能讓他們帶情緒開車.

　　五、對新入戶的駕駛員,除了擁有必要的:駕駛證,資格證外,還必須在公司安全管理部門的組織下進行不少于八小時的上崗安全技術培訓,主要學習《安全法》，《交通安全法》，《運輸業駕駛員管理規范》，《駕駛員安全操作規程》等。并對他們的培訓情況進行考核測驗，進行打分。

　　貨運車輛安全事故統計，報告，分析，處理公告制度

　　一、對發生的重，特大交通事故，必須立即如實地用書面形式向上級主管部門，安全部門進行匯報。

　　二、對事故發生的原因進行調查，分析，總結經驗，接受教訓，制定整改安全措施。

　　三、對事故處理結果，以及整改措施要向上級報告。

　　四、對重大事故要向廣大駕駛員公告，組織駕駛員座談，從中吸取教訓，做到“四不放過”

　　貨運車輛安全生產責任制度

　　一、公司按照“誰主管，誰負責”的原則，明確安全工作責任。

　　二、按照國家有關政策本公司制定的“安全生產管理制度”的個體要求，完善車輛安全設施及司助有員的安全教育工作，做到防患于未然，三、經常性，多樣化，廣泛的開展安全宣傳教育活動，靈活的宣傳安全知識，推廣行進管理經驗，分析典型案例，通報違章事故，提高大家對安全重要性的認識。

　　四、安全生產管理法律責任，企業法人對社會和主管部門負責，安技辦負責人對企業法人負責，車輛等事故的安全責任人，必須承擔事故責任和賠償有關經濟損失，構成犯罪的，應依法追究其法律責任。

　　五、開展面對面的宣傳教育，公司領導利用協助處理事故，辦理車輛運輸手續機會，業務人員利用車主，駕駛員來公司的機會，了解安全情況，宣傳安全生產的政策法規，引導他們學習報張雜志，灌輸安全思想。

　　六、每月五日定為安全例會日，由安技部門負責通知并召集會議，為了更好的做好此項工作，必要時邀請有關安全部門參加會議，就公司安全管理工作進行指導，檢查，促使公司的安全管理工作做好得更扎實，穩妥。

　　七、堅持“安全第一，預防為主”的方針，采取防消結合的方法，消除隱患，防止事故發生，把安全工作的重點放到預防上來。

　　八、廣泛開展安全宣傳教育，充分利用板報，廣播，宣傳欄等形式，結合重，特大交通事故案例和嚴重違章現象，采取多種方式，加大宣傳力度，積極營造一個“人人講安全，事事說安全，時時查安全”的氛圍，進一步增強員工的安全意識，激發保障安全生產的責任感。

　　九、把辦公室作為安全宣傳窗口，平時組織業務人員學習安全材料，收集安全生產信息，豐富自己的安全情況，發現問題，解決問題，并向他們推薦，散發學習村料，宣講事故案例，增強他們做好安全工作的責任心。

　　十、實行領導現身說法活動，充分利用一切機會檢查駕駛人員的安全工作，測驗其安全信念，宣傳安全生產，工作的方針政策，事故案例，實現面對面的宣傳教育

　　貨運車輛安全生產業務操作規程

　　一、凡參加營運駕駛必須有兩年以上駕齡，并有交警部門和運管部門符合頒標準，并備有以下安全服務設施：

　　1、車門上噴有公司名稱，車廂噴有安全警語；

　　2、前排座位備有安安帶；

　　3、張貼有里程票價表和收費規定及里程地圖冊；

　　4、車上配有滅火器，枕木，防滑鏈；

　　5、車上張貼或噴有明顯，清晰的監督舉報電話；

　　6、設施設備齊全有效，衛生清潔無異味；

　　7、車身外觀保持良好，無臟物，無嚴重銹斑和脫漆，前后車牌號整潔，清晰，車門車窗開閉自如，門鎖可靠，玻璃齊全明凈；

　　8、駕駛員衣帽整潔，儀容端正；

　　9、駕駛員在營運時必須攜帶《道路運輸證》、《駕駛證》、《資格證》、《行駛證》、《保險證》、《附加費證》，不得涂改或轉借，并在車內安裝由運管部門發放的監督卡，路單；

　　10、駕駛員出車前應首先檢查油表，水表是否合格，檢查輪胎是否松動，是否有氣，剎車是否靈活有效，所有燈具是否合格有效，車門車窗是否開閉自如，門鎖可靠，方向轉向是否靈活；

　　11、上車后系好安全帶，方可行駛；

　　12、堅決禁止酒后駕車，思想波動大駕車、帶情緒駕車，過渡疲勞駕車；

　　13、不準將車輛交給外我駕駛；

　　14、不準穿拖鞋駕駛車輛；

　　15、不準在駕車時吸煙飲食，閑談打電話或其他妨礙安全行車的行為；

　　16、不得闖紅燈，不得超速行駛，不得與行人和非機動車搶道、不得原地掉頭。

　　17、收車時應注意檢查乘客或貨主遺留的物品；

　　18、收呈時對車輛履行安全檢查；

　　貨運車輛安全生產目標責任書考核制度

　　一、分管安全的領導及工作人員，必須年終對行車安全工作同駕駛員對安全責任書的完成情況逐條進行考核，總結，評比，對完成好的進行獎勵，對完成差的進行批評指正，處罰。

　　二、主管領導對分管領導及機構，結合年初簽訂的《安全生產目標責任書》進行安全工作總結，考核，評比，并進行獎勵處罰。

　　三、主管領導在年終總結和公司年初的《安全生產考核目標》完成情況進行總結，找出差距，制定整改措施和下年安全生產目標。

　　貨運車輛安全生產目標責任書

　　一、保證每季度組織駕駛員進行一次安全教育，提高廣大駕駛員安全意識，保證行車安全。

　　二、隨時對營運車輛進行安全檢查，保證合格率達到90%以上。

　　三、嚴把駕駛員準入關，對駕駛條件不達標的人員，嚴禁駕駛車輛。

　　四、嚴把車輛保險關，對參營車輛必須要求參加車輛保險，建立保險登記，隨時督促保險到期車輛續保，保證參保率達到100%力爭全年無重，特大事故發生，力保小事故控制在3%以內。

　　五、積極組織學習宣傳國家方針，政策，法規。樹立一個合格的企業形象。

　　貨運車輛安全生產例會制度貨運車輛安全生產事故分析制度

　　一、公司將每周星期六上午定為安全生產工作例會,檢查上周工作日志及有關事務,總結上一周安全工作,安排,部署下周安全工作計劃.

　　二、公司主管安全和分管安全的領導及職能人員必須按時參加,不能無故缺席,否則按公司的考勤制度處罰.

　　三、對每發生的一起安全事故報案,都必須有詳細記錄,并立即召

　　開事故分析會,查驗工作中存在的問題和存在的安全隱患,制定出新的整改措施.四、對事故現場進行拍照,繪圖,查明事故原因及時間,地點,天氣狀況,進行分析,并建立事故檔案.

　　貨運車輛安全生產檢查及安全隱患整改制度

　　一、公司安全部門對本公司所有車輛必須每月定期分批分期對營運車輛的技術性能，安全系數進行普查，抽查。

　　二、檢查車輛制動系統，方向系統是否合乎國標及國家規定的要求； 駕駛人員有無合法證件（駕駛證，資格證），年齡在不駕駛權限； 駕駛員是否遵守交通法規，操作技能是否合乎營運要求； 駕駛員有無違法，違規行為，是否拉運禁運物資，嚴禁酒后駕駛； 車輛是否持有有效，合法的第三者強制性保險。

　　三、對以上查出的問題，要做詳細的記錄，對存在的安全隱患應采取措施，限期整改。

　　對整改后的車輛駕駛員，要有詳細的記錄，什么原因進行整改，以及時間，地點，整頓后的詳細記載。

　　貨運車輛安全生產管理制度

　　一、為了認真貫徹和落實國家有關安全管理的方針政策，駕駛道路運輸管理工作，保障人民生命財產的安全，必須加強安全管理的工作。

　　二、實行安全生產責任制，公司董事長為本公司安全管理的第一責任人，對安全工作負全面組織領導，管理責任。

　　三、公司必須成立“安全生產領導小組，”由公司主要領導牽頭，分管

　　領導為主要成員，負責執行公司的安全管理職能。

　　四、公司按“誰主管，誰負責”的原則，明確安全責任。

　　五、堅持“安全第一，預防為主”的方針，采取防消結合的方法，消除隱患，防止事故發生，把安全工作的重點放在以預防上來。

　　六、不斷加強制度建設，針對客觀不變的形勢和條件，及時研究，修定制度，使各項管理制度常處于完善，適應和較高水平。

　　七、建立安全生產責任制，安全事故責任制，安全監督檢查制度等責任制，逐步形成制度體系。

　　八、經常性，多樣性，廣泛的開展安全宣傳教育活動，靈活的宣傳安全知識，推廣先進管理經驗分析典型案例，通報違章事故，提高大家對安全重要性的認識。

　　九、建立安全工作例會與安全活動日制度，開會必須講安全，布置檢查工作有安全內容。

　　十、開展面對面的宣傳教育，公司領導利用協助處理事故，了解車輛手續，業務人員利用車主，駕駛員來公司的機會，了解安全情況，宣傳安全生產的政策法規，引導他們學習報紙雜志，灌輸安全思想。

　　一、加強對駕駛員隊伍的管理，建立一支技術精良，本領過硬，健全意識強，防范方法好，遵紀守規的駕駛隊伍。

　　二、按照事故“四不放過”的原則，對種類違章和事故，事故責任未查清不放過，當事人和有關人員未受安全教育不放過，沒有整改措施不放過。

　　十三、嚴格執行《公路運輸企業責任行車事故統計辦法》對發生的重大，特大責任行車事故要在四小時上報。

　　四、因工作不負責任，瀆職，或者違反有關規定，造成不安全事故，給人民生命財產帶來損失的，必須負擔事故責任和經濟損失，構成犯罪的依法追究其刑事責任。

　　貨運車輛安全監督檢查制度

　　一、凡是本公司營運車輛，必須在本公司指定的維修企業每季度按時進

　　行二級維護保養，維護合格后，憑出廠合格證到公司接受檢查，登記。

　　二、凡是本公司營運車輛，欺行霸市，語言粗暴，辱罵乘客等不良行為被投訴，經查實者每次罰款50元，保證監督工作的正常運轉。

　　三、公司安全部門對本公司所的車輛必須每月定期分批分期對營運車輛技術性能，安全系數進行抽查。

　　四、檢查車輛制動系統，方向系統是否合乎國際規定的要求。

　　五、營運車輛每月1—5日必須到公司所指定修理廠進行安全檢查，缺席一次罰款50—100元。

　　六、駕駛員應在每天出車前或出車后，尤其是長途運輸必須對車輛安全技術狀況進行檢查，帶病車輛堅決禁止營運，經檢查安全性能良好方能出行。

　　七、駕駛員應經常對車輛進行清洗，保養，保持車輛的干凈，整潔，始終保持良好的運行狀態。

　　八、安檢前必須保持車輛內外干凈，整潔，漆皮完好，車牌，門徽，警語，資質證以及行車證件齊全，車證相否。

　　九、必須依法購置車輛保險，保證合法有效，不能脫期，弄虛作假。

　　十、必須配備滅火器，枕木，防滑鏈，鐵锨，隨車工具等安全用具。

　　貨運車輛安全技術管理制度

　　一、車輛新增入戶，建立健全車輛技術檔案，資料檔案，臺帳及駕駛員檔案等。

　　二、營運車輛每季度必須進行二級維護，對維修情況建立登記臺帳，不按期維修者，由本人承擔處罰。

　　三、營運車輛每年必須搞好技術等級評定，技術狀況達到二級。

　　四、營運車輛必須按時參加年檢和春檢，季度檢驗。

　　五、營運十年貨車，必須強制報廢，及時到車管部門辦理過戶手續，明確交易前后的責權，債務及行車安全責任。

　　貨運車輛駕駛員安全生產管理制度

　　一、禮貌待人，文明服務，按規定停（發）車，上（下）客。

　　二、每次發車前，檢查證件是否攜帶齊全，并認真檢查車輛的轉向器，制動器，燈光裝置，后視鏡，刮水鏡等機件是符合要求，車門，車窗是否關好，安全帶是否系好。

　　三、行車中，嚴禁吸煙，飲食，閑聊和左顧右盼，嚴格遵守會車，停車，倒車和掉頭的有關規定，下坡時，嚴禁熄火，空檔滑行，經過交交叉道口時，堅持做到“一慢二看三通過”的規定，嚴禁超速，超載和違反交通標志行駛，在行駛過程中應注意車輛是否有異常，發現問題，及時處理，發現前方有障礙物，應及時減速，停車，僻讓或者做出果斷應急處理，發生交通事故后，應及時撥打報警電話，急救電話和公司應急指揮部報警電話，嚴禁離開現場或逃離,救援到達后,應協助救助傷員,并保護好現場.

　　四、進站后，按規定停好車輛，認真檢查各機件是否損壞，若有損壞應及時更換，問題嚴重的，及時進入公司規定修理廠維修，確保車輛安全營運。

　　貨運車輛票據、文檔管理制度

　　一、各種票據實行計劃管理，建立健全據領用手續。

　　二、為了保證文檔工作準確及時，提高管理水平，文檔人員要努力學習有關文檔方面的方針，政策。對策，對各級組織的來文及時登記處理，做到工作行之有效，保密安全，嚴格執行檔案管理制度，按照收文分類保管，裝訂規范，整潔有序。

　　三、草擬各類上報下行文件，領導簽發后，要及時編號打印，對文件要仔細檢查校對，準確無誤后發出或上報，文件底稿及時歸檔。

　　四、單位公章制定專人負責，嚴加管理，除正常業務蓋章處，車輛入戶，轉戶，易主，事故賠款等事宜蓋章，需經公司領導簽字蓋章后方可蓋章，未經領導批準不得蓋章，私自蓋章的，誰蓋章誰負責，超越權限批準蓋章出了問題的，誰批準誰負責。

　　貨運車輛生產經營制度

　　一、制定公司年度方針目標經營計劃,并對年度方針目標的完成情況進行檢查與考核.

　　二、制定公司經濟責任制,測算各種費用指標,并進行考核兌現工作.

　　三、執行《經濟合同》以及相關規定。

　　四、按文件規定程序，洽談各類合同，草擬合同，建立合同管理臺帳。

　　五、每月定期召開本公司經營分析會議，公布單車成本核算成果，對經營管理中存在的問題，提出解決方案。

　　六、每月月底結算各種收入，支出費用，核算公司成本，分析成本運營情況，提出成本降低方法。

　　七、每月按時上報統計報表。

　　日期：（蓋章）簽字：

銷售管理制度集合 篇2

　　地產項目銷售部溝通與交流管理

　　公司希望每位員工都能在輕松愉快的心情下進行工作對于工作中出現的各種問題,公司提供多種政策來保證員工與公司的溝通。

　　告示

　　告示板用于張貼與你有關的安全、工作條件和其它事宜的公告和通知,你必須經常的予以注意。

　　個別會談

　　如果你有些難題或疑問不能解決又不能在員工會議或座談會里討論,那么你可以選擇適當的.時間與部門主管或總經理進行討論。

　　早例會

　　每日上午9:30由各售樓部經理和全體銷售人員到會溝通當日工作事項。

　　周例會

　　各項目各自制定時間由項目經理和售樓部經理、主管開周工作會,對本周工作進行總結及下周工作預案匯報。

　　員工大會

　　員工大會是一種員工與管理層互相溝通的又一種形式,每一年度至少召開一次。

　　員工大會的目的是更好的上情下達、鼓舞士氣、表彰先進,提高員工對公司的歸屬、增強公司凝聚力。

銷售管理制度集合 篇3

　　目的

　　為了貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及相關食品法規等，以食品質量安全可追溯性,確定食品的類別及安全狀態,制定必要的食品安全追溯管理制度。

　　范圍

　　生產食品所需原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的索證質量合格證明文件的有效性及查驗或驗收記錄情況；生產全程記錄及衛生切情況、銷售、使用、服務質量的全過程，若顧客另有規定時，按顧客的規定處理。

　　職責

　　3.1供銷科門負責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品供方評價及購銷計劃；

　　3.2質檢科負責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的查驗，負責產品質量檢驗工作等，同時配合銷售科產品質量安全召回工作，標識與追溯的歸口管理；

　　3.3生產科負責對物資進貨與貯存的標識；

　　3.4各生產環節人員負責實施生產過程轄區內產品的標識與追溯；

　　3.5出廠包裝人員負責對成品的`標識與追溯；

　　3.6供銷科銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄，做好不合格產品召回工作。

　　定義

　　4.1標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產品的規格以及檢驗狀態。

　　4.2產品標識：是識別產品特定特性或狀態的標志或標記，包括生產產品和運作過程中的采購產品、中間產品、最終產品和到交付客戶使用的產品。

　　4.3產品的狀態標識：在產品實現以及生產和服務運作過程中，為了區別不同狀態的產品，對產品的測量狀態（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態（已加工、待加工）所作的標識。

　　4.4不合格產品，只要產品質量不符合安全、衛生標準，存在著不合理的危險性，或者產品不具備基本使用性能。

　　4.5召回，對不合格產品，按照召回的相關法律程序進行召回、處理，進一步消除安全隱患。

　　5工作程序

　　5.1產品標識及產品的狀態標識

　　5.1.1內容：

　　產品屬性（原輔材料、食品添加劑、食品相關食品）：品名、規格型號、編號、生產日期、保質期、數量、出庫保管員等；

　　檢驗和測試狀態：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；

　　食品加工過程狀態：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。

　　5.1.2標識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區域等方式，并配合表格記錄。

　　5.1.3公司可追溯的標識分為三個環節進行，原材料的標識統一稱為“原材料批號”；過程加工的標識統一稱為“生產批號”；成品標識統一稱為“出廠批次號”。

　　5.2采購品的標識

　　5.2.1原輔材料、食品添加劑、食品相關食品等外購產品到公司后，采購人員或需采購部門相關人員根據供方的送貨單進行清點收貨，進行初步驗貨；

　　5.2.2驗貨根據各部門對產品具體的標準要求和方法實施檢驗和試驗；驗貨后檢驗合格的入庫在指定區域存放，分區域存放無法達到識別要求是，配合進行產品標識，標識內容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數量、入庫日期、生產廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執行，做好退貨或者交換良品的工作準備，必要時進行“不合格”標識，分區域存放、處理；

　　5.2.3倉管人員根據檢驗結果對產品進行入庫處理。

　　5.3生產過程中的標識

　　5.3.1生產過程半成品標識：按《生產作業指導書》和《產品檢驗指導書》要求進行生產人員代號標識及相關生產質量

銷售管理制度集合 篇4

　　（一）營業科的外務負責人員在訪問或開拓新客戶時，應留意下列事項：

　　1、透徹觀察對方在買賣上的需求及判定對方在買賣上的立場

　　2、觀察對方進貨及銷售的意愿。

　　3、利用談話、對應技術來引導對方購買的意愿。

　　4、針對對方的買賣意識及對商品的認知程度，檢討它與我方計劃的合適與否。

　　5、檢討對方的銷售政策與營業預算是否與本商品合適。

　　（二）營業科的外務負責人員應致力于商品知識、銷售方法及市場知識的研究、同時須勤于調查銷售客戶的狀況，隨時以預算、效率化為基準、冷靜且親切地致力于銷售活動。

　　（三）對客戶提示重要事項或表達意向時，須取得經理的認可后才能執行。

　　（四）交易的開始有的是基于對方的申請，有的是出自我方的誘導，不管是何種方式，除了交易一開始即以現金往來的情況之外，都須事前對交易客戶的資產、銷售能力、負債、信用及其他評核事項進行調查，并向部長提出報告。

　　（五）對于各家客戶須訂明每月性的訪問預定及收入預定，另外，對于客戶的新開拓商品也須擬定每個月的大概預定額，根據這個來開拓新市場。

　　（六）不論老客戶或新交易或預估的`交易，都須私下迅速打聽清楚，有了充分的調查，才能盡早與對方進行交涉。

　　（七）對于同業者的預估內容及交貨實績，須經常調查探聽清楚，如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易，另外，以于自己在預估及交貨上的損失，應究明原因，以便修正制造技術及營業方面的缺陷。

　　（八）營業科應針對各方面的訂貨情況，進行廣泛的調查，使銷售活動的資料備齊，并傳給各相關人員參考。

　　1、從經濟新聞上做剪報整理。

　　2、參考經濟雜志及其調查記錄。

　　3、將業界的訊息記錄下來。

　　（九）將老客戶及預定客戶等的訂貨資料整理成卡片，并將下列十項事由記錄下來經常做修正：

　　1、資產、負債及損益。

　　2、產品的種類、人員、設備、能力。

　　3、銷售狀況及需求者狀況。

　　4、應收帳款回收的實績、信用狀況。

　　5、與過去客戶的關系。

　　6、電話、往來銀行、代表者、負責人員。

　　7、公司內容的訂單發出手續、過程。

　　8、付款的手續、過程。

　　9、在業界的地位。

　　10、組織、工資。

　　（十）與老客戶應經常保持密切的聯系，除了對訂貨情況及其他需求應探聽清楚之外，尚須設法斡旋，使對方下單訂貨。為達成上述目的，可于必要時邀集對方舉行研究會或是懇談會。

銷售管理制度集合 篇5

　　一、業務流程：

　　（一）、準備：

　　1、當值員工必須在正式上班前將衛生做好，檢查茶、水、杯、空調。

　　2、店長需做的準備：準備當天的工作計劃，布置下屬人員的工作內容；

　　3、銷售人員需做的準備：準備相關銷售資料；整理當天需要聯系的客戶材料以備跟蹤聯系；收集潛在客戶信息以備進一步接觸；

　　4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。

　　（二）、現場接待

　　（1）客戶接待制度

　　為了避免銷售過程中因客戶歸屬產生的爭執，店面接待銷售人員接待客戶應首先上前問候：然后詢問客戶是否曾與銷售人員聯系過，分以下幾種情況：

　　1）客戶說與某位業務員有過聯系，則應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。

　　2）若客戶說沒有聯系過或以前聯系過但已忘記業務員姓名，則該客戶應視為新客戶，另外安排接待。對于新客戶，負責接待的業務員應設法問知取得客戶正確有效信息，并在客戶信息單內填寫。

　　（2）電話接聽與登記制度

　　一、客戶來電：在接聽電話時應首先致問候語，報品牌名稱，并詢問客戶以前是否聯系過，新客戶由當班銷售人員接聽（判別方法同接待客戶），如果客戶來過店面，則請曾接待他的銷售人員接聽。接聽電話人員首先致問候語，并盡可能在三、四分鐘內對品牌做一簡單介紹，了解客戶的`需求，邀請他來店面進行面談。最后應有禮貌地留下其有效聯系方式并道別。接聽電話人員對來電意向客戶必須進行登記記錄，以便進行業務跟進，如未登記或人為漏記，給予20—50元一次處罰。如因此對銷售產生直接影響并導致流單的，給予200—500元處罰。

　　二、非客戶來電：必須登記所有非客戶來電，包括來電時間，來電人，接電人，電話內容等，都要詳細登記。

　　客戶接待：銷售人員首先致以問侯，并結合店面樣品進行銷售，在樣品的介紹過程中，可探詢客戶需求（如滿意的產品的品種、花色要求等），做到心中有數，以便隨后推薦。銷售人員應對產品的優勢做重點介紹，并迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時，銷售人員也有維護店面樣品完好、清潔整齊的責任。樣品參觀完畢后，可引客戶至洽談區，給客戶資料及名片，同時詢問客戶需要茶水或純凈水，并提供給客戶。此時，銷售人員應對客戶所關心的問題做解答并詳細告知項目的價格及付款方式，預付款等細則，并根據客戶喜好做到有策略有力度有效推薦。最后，送客戶出門并與之道別。

　　二、客戶跟蹤

　　準備好需要聯系的客戶的相關資料如：姓名、電話、客戶住址、產品資料、客戶喜好習慣等，做到知已知彼。

　　每周至少給客戶通話2次，盡量將客戶約致公司，銷售員在通過自身能力留住客戶的同時，還可以請有經驗的同事或店長與客戶進行溝通和交流，以便加深客戶對公司和產品的了解。

　　（三）、工作總結

　　每周星期六上午，所有銷售人員將本周周報表交致店長，店長周報表則交致總經理。每周一9：30舉行每周工作總結會議，各自匯報本周工作情況。并以此進行項目和客戶情況分析，此會議主要以匯報與討論分析為主，集思廣益。并確定下周工作和工作有效可行性計劃。

　　在例會上，必須將在項目上和工作中遇到的各種困難反映出來，及時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向領導反映。

　　1、工作日記制度

　　工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準，還可以幫助店長找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他銷售人員撞單時，店長可以根據工作日記判別客戶的歸屬，故要求每個銷售人員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括：來訪記錄，客戶追蹤記錄，客戶信息反饋，銷售人員在工作中遇到的問題及店長的批復。

　　2、客戶追蹤制度

　　銷售員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案，填寫一份客戶跟蹤表，并依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過10天）。

　　3、首問負責制

　　一個或一撥客戶由首次聯系的銷售人員負責到底（直到簽單收款），但未成交前與客戶聯系時間間隔不得超過10天。情況由店長酌情安排。

　　4、例會、培訓及考核制度

　　銷售部確定間隔一周某日固定為例會日，由店長向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況，需要店面給于那些配合向店長反映，由店長整理集中處理。銷售人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經店長批準方可。

　　針對每個階段及客戶進展情況店長隨時依據需要對銷售人員進行培訓幫帶，使得公司對產品與市場的政策及理念能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客戶。

　　5、周報月報統計制度

　　銷售員應該在每周日下午5點之前將本周工作情況進行總結，寫工作周報表。于每月底最后一天下午5點前將本月工作情況進行總結，填寫工作月報表。內容包括接待統計、業績統計兩部分。

銷售管理制度集合 篇6

　　為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利于銷售公司的商品，同時又要以最小的壞賬損失代價來保證公司資金安全，防范經營風險；并盡可能的縮短應收賬款占用資金的時間，加快企業資金周轉，提高企業資金的使用效率，特制定本制度。

　　一、應收賬款的管理原則為誰放貨誰清收的原則。

　　二、客戶資信管理制度

　　（1）建立客戶信用檔案。業務部門負責收集客戶信用檔案。客戶信用檔案必須包括年檢后的《營業執照》、《組織機構代碼證》、法人《身份證》復印件，經營場所的固定電話，家庭電話、法人個人手機，財務部負責對《客戶信用檔案》進行維護、保管、整理、歸檔。

　　（2）客戶授信額度的金額標準。業務員根據簽約銷售量、外部評價、對信用額度、信用期限（賬期）提出建議，原則上信用額度不能超過客戶上年全年銷售額的月平均銷售額，在淡旺季銷售時可上下浮50%，賬期不超過30天。依次由部門經理、總監、財務負責人、總經理對信用額度進行審批。

　　（3）信用控制原則：業務部門發生銷售業務時，應首先檢查客戶的信用狀況，原則上對于超信用額度或超信用期限的客戶不再發生銷售業務；對于特殊情況需要對客戶修改信用額度或信用期限，由業務人員提出申請，部門負責人確認，再財務負責人、總經理對信用額度進行審批；對于需要展期的客戶，由業務人員提出申請部門負責人確認后，依次由財務負責人、總經理進行審批。

　　（4）客戶信用評價：業務人員根據客戶的回款情況，對客戶的信用每年7月進行再次評價，由業務人員根據歷史交易、實地考察、同業調查等情況提出建議調整客戶信用根據情況建議調整客戶信用額度和期限，依次由財務負責人、總經理對信用額度進行審批。對信用額度在3萬元以上，信用期限在1個月以上的客戶，業務經理每年應不少于走訪一次；信用額度在5萬以上的信用期限在1個月以上的，除業務經理走訪外，業務部門負責人每年必須走訪一次以上。在客戶走訪中，應重新評估客戶信用等級的合理性和結合客戶的經營狀況、交易狀況及時調整信用等級。

　　（5）客戶的信息資料為公司的重要檔案，所有經管人員須妥善保管，確保不得遺失，如因公司部分崗位人員的調整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，資料交接不清的，不予辦理調崗、離職手續。

　　三、商品的賒銷的管理

　　（1）在市場開拓和產品銷售中，凡利用信用額度賒銷的，嚴格按照每個客戶評定的信用限額進行審批。

　　（2）財務部主管應收賬款的會計每周對照信用檔案核對債權性應收賬款的回款和結算情況，嚴格監督每筆賬款的回收和結算。及時把應收回來的賬款錄入系統。便于隨時檢查信用的底數，及時和業務員溝通，預防因為信用額度導致業務開展不順。

　　四、應收賬款監控制度

　　（1）業務人員在與客戶簽訂銷售合同或協議書時，應按信用檔案中對應客戶的信用額度和信用期限約定單次銷售金額和結算期限，并在期限內負責經手相關賬款的催收和聯絡。

　　（2）財務部月后5日內向總經理和業務經理提供當月“應收賬款賬齡分析表”，便于安排應收賬款的回收工作。

　　（3）財務部月后5日內向業務部門出具《催款明細表》；業務部門應嚴格對照客戶信用檔案和《催款明細表》，及時核對并簽字確認、跟蹤賒銷客戶的回款情況，對未按期結算回款的客戶及時聯絡進行催收并反饋信息給財務部。

　　（4）每季度終了，業務人員與客戶進行應收賬款函證，并負責《應收賬款詢證函》的'發送、回收、保管、整理、歸檔工作。

　　（5）業務人員在銷售商品和清收賬款時不得有下列行為，一經發現，分別給于罰款并限期改正或賠償，情節嚴重者適用公司獎懲制度或移交司法部門。

　　（6）收款不報或積壓收款。（扣工資5%）

　　（7）退貨不報或積壓退貨。（扣工資5%）

　　（8）轉售不依規定或轉售圖利。（扣工資10%并收繳全額圖利金額）

　　（9）代銷其他廠家產品的。（扣工資100%）

　　（10）截留，挪用，坐支貨款不及時上繳的。（扣工資100%）

　　五、逾期應收賬款管理：

　　（1）業務人員全權負責對自己經手賒銷業務的賬款回收，為此，應定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問），訪問客戶時，如發現客戶有異常現象，應及時向業務經理報告并建議應采取的措施。如客戶有其他財產可供作抵價時，征得客戶同意立即協商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發生。但不得在沒有擔保的情況下，再次向該客戶發貨，否則相關損失由業務員負責全額賠償。

　　（2）業務部門應全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及往來情況，業務人員對于所有的逾期應收賬款，應由各個經辦人將未收款的理由，詳細陳述于賬齡分析表的備注欄上，以供公司參考，對大額的逾期應收賬款應特別書面說明，并提出清收建議。

　　（3）業務人員應嚴格按與客戶確定的賬期催收貨款，逾期1個月扣當事人工資的10%，逾期2個月扣當事人工資的30%，逾期3個月扣當事人工資的50%，逾期3個月以上按壞賬處理由相關責任按規定承擔，當業務人員全額收回貨款時上述扣款公司將全額退還相關人員。當業務人員不能全額收回貨款時上述扣款公司將按收回賬款的比例退還相關人員的款項。

　　（4）逾期應收賬款形成壞賬的賠償處理，發現呆死帳要按賬面余額由業務經辦人賠償40%，主管經理賠償15%，主管總監賠償15%、企業承擔單30%六、應收賬款交接管理：

　　（5）業務人員崗位調換、離職，必須對經手的應收賬款、發出商品進行交接，交接未完或不清的，不得調崗或離職；交接不清的，責任由交者負責；若交接未完或不清擅自離職者，公司保留依照法律程序追究當事人責任的權利。

　　（6）業務人員提出離職后須把經手的應收賬款全部收回或取得客戶對應收賬款的確認函，若在一個月內未能收回或未取得客戶對應收賬款確認函的就不予辦理離職；

　　（7）《離職移交清單》至少一式三份，由移交、接交人核對內容無誤后雙方簽字，經監交人簽字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。

　　（8）業務人員接交時，遇有疑問或賬目不清時應立即向業務部門經理反映，有意代為隱瞞者應與離職人員同負全部責任。

　　六、應收賬款清查

　　公司財務部按財產清查制度負責對應收賬款，發出商品，應付賬款負數等實行清查，并對清查的結果擬定處置意見上報公司。

銷售管理制度集合 篇7

　　(危化品經營)經營銷售安全管理制度

　　一、經營企業從事銷售、運輸、裝卸危險化學品的有關人員必須經過培訓后,方能上崗工作。

　　二、經營企業必須結合實際,建立健全規章制度,嚴格操作規程,確保安全經營。

　　三、經營單位在出售危險化學品時,必須對購貨單位運輸車輛的`準運證及操作、押運人員的押運證件進行檢查。無證不準售貨,否則發生問題經營單位應承擔法律責任。

　　四、經營單位必須嚴格區分危險品的性質。在雨天或高溫、嚴冬季節運取貨物的要嚴格控制,確保運輸途中安全。

銷售管理制度集合 篇8

　　第一章：總則

　　第一條、為規范公司的銷售與收款業務，加強內部管理，防范經營風險，依據《中華人民共和國會計法》、《內部會計控制基本規范》等相關法律法規，制定本公司銷售與收款管理制度。

　　第二條、建立公司銷售與收款管理制度應達到以下基本目標：

　　（一）建立健全相關的內部控制組織結構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，確保經營管理目標的實現；

　　（二）建立行之有效的風險控制系統，強化風險管理，確保各項業務活動的健康運行；

　　（三）堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發現和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護財產的安全完整；

　　（四）確保國家有關法律法規和公司內部規章：制度的貫徹執行。

　　第三條、公司銷售與收款內部控制堅持如下原則：

　　（一）關鍵點控制原則：針對業務處理過程中的關鍵控制點，將內部控制落實到決策、執行、監督、反饋等各個環節；

　　（二）符合國家有關法律法規和本公司的實際情況，全體員工必須遵照執行，任何部門和個人都不得擁有超越內部控制的權力；

　　（三）保證公司內部機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工，堅持不相容職務相互分離，確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監督；

　　（四）成本效益原則：公司在設置各個控制點時應合理考慮所得到的收益應大于控制成本的基本要求，如果無法確認控制點所帶來的收益，則應考慮滿足既定控制前提下，使控制成本最小。

　　第四條、銷售與收款內部控制制度包括銷售部門、財務部門、保管部門及其它銷售與收款業務的參與人。

　　第五條、銷售與收款業務程序的主要環節包括報價、信用調查、接受訂單、核準付款條、件、填制銷貨通知、發出商品、開具發票、核準銷售折扣、核定銷售

　　折讓或退貨條、件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環節的賬務處理等。

　　第二章：標準銷售作業程序

　　第一節、接單

　　第六條、訂單的接收、遞送

　　（一）業務員接到到客戶訂單后應對訂單進行合規性審閱，對擬接收的訂單報貿易區經理進行審批。

　　（二）貿易區經理對訂單的客戶的重要性及產品的趨勢進行預估，確定是否接單，公司鼓勵重點客戶及重點產品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業務員。對擬接收的訂單轉公司價格主管進行價格商談，由價格主管根據授權內進行報價，若雙方無法在授權范圍內確定，則返還業務員取消訂單，若客戶非常重要（按客戶的年采購磁芯的金額、行業內的影響力、產品發展趨勢等），對客戶擬接受的最高價格報磁業公司主要負責人進行裁決。同時貿易區經理對客戶進行評審，確定是否是新客戶，對新客戶同時轉交磁業公司財務部進行信用評估，由磁業公司財務部通知業務員進行財務調查資料的收集，并確定信用額度。

　　（三）磁業公司財務部會同營銷管理部、報價主管以每年年初制訂公司分客戶、產品的價目表，報控股股份公司財務管理中心審核，磁業公司主要負責人批準后執行。對年內價格調整，若調低價目表報則按年初確定價目表的程序進行審批。若年內新生產的產品定價，按制定價目表的程序進行，但不需報控股股份公司財務管理中心審核。

　　（四）對同一客戶相同產品以前已有接單的，也應按程序報經價格主管審批。

　　（五）對訂單無注明銷售單價的，并也沒有經價格主管審核確定的，則確定為無效的訂單。

　　第七條、交期的確定

　　（一）已接受的訂單報公司營銷管理部，由營銷管理部按日按分客戶、分品種進行匯總，次日上午報物流部進行計劃分解，確定交期，返還營銷管理部，由營銷管理部書面通知客戶進行確認。

　　（二）對客戶不能確認交期的由營銷管理部與物流部進行溝通，并返還客戶，直至雙方確認，若雙方無法達成一致的，則取消訂單。

　　第八條、庫存商品的銷售

　　價格主管應對客戶訂單產品進行審核，若可確定為是公司庫存產品清庫銷售的，可在價目表下限下浮5%以內審批，取得客戶確認后通知營銷管理部，由營銷管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業公司主要負責人批準。

　　第二節、發貨、開票一般規定

　　第九條、商品的發運

　　（一）營銷管理部隨時跟蹤公司生產進度和入庫情況，對已入倉的產品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。

　　（二）倉庫根據發貨通知單發貨，并填制出庫單，隨運輸公司送達到客戶，運輸公司憑客戶的回簽訂與公司結算運費。

　　（三）倉庫出庫單一聯交財務管理中心用于登記發出商品明細賬。

　　（四）發貨通知單、出庫單應注明產品型號、材質、計量單位、數量、單價、總金額等信息。

　　第十條、發票的開具：

　　（一）發票開具的種類有內銷發和外銷發票，內銷發由財務管理中心發票管理員負責，外銷發由單證部門負責。

　　（二）內銷發票的開具，發票管理員根據與客戶及業務員的對賬，確認使用的數量及單價開具普通發票和增增值稅發并郵寄給客戶。內銷發票開具時應核查：

　　1、客戶確認的產品型號、數量與發出商品明細賬是否相符，若不符應查明原因，應向業務員提出調整辦法，并業務申報并審核后調整發出商品明細賬后方可開具發票；

　　2、客戶確認的單價是否與出倉單上所注明的單價相符，若不符應向業務員提出應補辦價格確認程序后方可開具發票。

　　（二）外銷發票的開具，單證部門應根據業務員的發貨通知單安排船運、訂倉等，并通知倉庫進行發貨，開具外銷發票，辦理報關出口，將發票及時傳遞至財務管理中心。

　　第十一條、賬務登記

　　財務管理中心憑發票，進行發出商品明細賬和應收賬款、銷售明細賬的登記。

　　第三節、收款業務

　　第十二條、資金回收計劃

　　（一）財務管理中心應在每月的月初根據每個客戶的結算期及發貨使用時間制訂當月的資金回收計劃，報經批準后分發給每個貿易區及業務員。

　　第十三條、現金收入日報表

　　（一）財務管理中心資金管理部應每日根據銀行的`收款記錄編制現金收入日報表，現金收入包括應收票據、匯票、本票、電匯、現金等，對于無法對應銷售單位的現金收入進行確認，應在未確認客戶欄進行反映。

　　（二）現金收入日報表應于當天下班前交至營銷管理部，由營銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。

　　第十四條、賬目核對

　　（一）財務管理中心月未結賬后應編制應收賬款及發出商品分客戶的明細賬及應收賬款賬齡分析表，交營銷管理部，由營銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。

　　（二）各業務員收到應收賬款及發出商品明細表后應與業務員的臺賬進行核對，對于有差異的應提出差異原因說明表，財務管理中心收到差異原因說明表后應在一個星期內組織人員進行核對，并根據核查結果提出處理方案。

　　（三）財務管理中心應組織一年不少于二次的與客戶函證對賬工作，函證內容包括應收賬款余額、發出商品明細數量及單價、金額。業務員負責函證的回函，財務管理中心對回函的函證進行歸類分析，對存在較大差異的應組織人員與客戶進行實地對賬，差異不大的應責成業務員進行與客戶的對賬，并將對賬的結果反饋到財務管理中心，由財務管理中心提處置方案，報經報準后進行賬務處理。

　　（四）每年年度終了，財務管理中心應對應收賬款的可收回性進行分析，對于無法收回的應收賬款，且賬齡在三年以上的，應組織營銷管理部進行確認是否為呆賬，若為呆賬應報批進行核銷。

　　第四節、寄售業務

　　第十五條、公司原則上控制客戶采用寄售模式進行銷售，若客戶提出必須進行寄售模式銷售，業務員提出申請，報經磁業公司主要負責人批準后方可與客戶簽訂寄售合約。

　　第十六條、寄售模式下的業務處理

　　發貨與一般貿易銷售相同，主要是對寄存在客戶未使用的所有權歸公司的商品必須進行賬實核查，由專人負責寄售客戶的發出商品明細賬與客戶寄存實物的核對，至少每月核對一次，對發現的差異及時查清原因并進行處理。

　　第三章：銷售異常業務作業程序

　　第十七條、銷售異常業務類型

　　銷售異常業務包括退貨、折讓、調貨、貼現、扣款等。

　　第十八條、退貨業務的處理

　　（一）對客戶提出的退貨通知單，業務員應及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否退貨。

　　（二）對經批準同意退貨的商品沒有開具過發票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。若倉庫管理員在清點過程中發現退貨數量與退貨清單不相符的，應反饋給業務員，由業務員與客戶進行協調，并根據協調結果進行賬務處理。

　　（三）對經批準同意退貨的商品已開具過發票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。財務管理中心同時根據發票是否可退回分別進行處理，若發票可退回的，要求客戶將發票郵寄至公司財務管理中心進行沖賬，若客戶已抵扣增值稅的增值稅發票，則需客戶提供主管稅務機關出具的退貨、折讓證明單，用于開具紅字的增值稅發票，并進行賬務處理。

　　第十九條、折讓業務的處理

　　（一）對對客戶提出的折讓通知單，由業務員與客戶及時進行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額后，業務員應及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否折讓。

　　（二）經批準的折讓通知單，由營銷管理傳遞至財務管理中心進行賬務處理。

　　第二十條、貨物調撥業務的處理

　　（一）業務員根據分管客戶的具體情況，對已發送至一個客戶而未使用的產品，若不進行調撥會影響產品的使用，經業務員提出調撥申請貿易區經理批準后，報磁業公司分管理負責人批準方可進行調撥。

　　（二）產品由業務員進行運輸調撥，并取得調入單位和調出單位的調撥單報營銷管理部備案，報財務管理中心進行賬務處理，對已開票的商品嚴禁進行貨物調撥。

　　第二十一條、貼現業務的處理

　　（一）業務員提前收款，客戶提出提前收款貼現時，應提出提前收款貼現申請報告，在經磁業公司負責人批準后，方可與客戶簽定貼現協議，若貼現率在月3%以上時必需進行特別批準。

　　（二）業務每月的貼現協議需及時送交財務管理中心，附經批準的貼現申請單進行賬務處理。

　　（三）對到期資金收款嚴控貼現收款，若客戶必需提出貼現才付款的，應進行特別批準。

　　第二十二條、扣款業務的處理

　　（一）對客戶提出的零星磁芯破碎、整理支出，由業務員根據客戶的扣款通知書報經批準后傳遞至財務管理中心進行賬務處理。

　　第四章：附則

　　第二十三條、本制度呈總經理核準后實施，增設修訂亦同。

　　第二十四條、本規定自20xx年1月1日起執行。

銷售管理制度集合 篇9

　　□ 總則

　　本規則是規定本公司業務處理方針及處理標準，其目的在于使業務得以圓滿進行，銷售管理制度典范(A)。

　　□ 營業計劃

　　(一)每年擇期舉行不定期的業務會計，并就目前的國際形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查并修正目前的營業方針，方針確定后，傳達給所有相關人員。

　　其內容包括：

　　1.制品種類、項目;

　　2.價位;

　　3.選擇、決定接受訂貨的公司;

　　4.交貨日期及付款日期;

　　5.契約款品。

　　(二)有關未來的產品，應按下列要項作為評核：

　　1) 所生產、銷售之產品必須是具有技術和成本上的優勢及不為競爭者所能擊敗的特色。

　　2)競爭者新產品的制造方式、設備等應取得專利權。

　　(三)產品種類及項目，應視行情的好壞，訂貨的繁易等條件，按下列各項進行評核：

　　1) 停止多種類少數量的營業方針，并以盡量減少種類、增加單位數量為原則。

　　2) 2)以接受訂貨為主，訂貨量需加上確實標準品的預估生產銷量。

　　3)所接受的訂貨數量很多時，除應自行生產外并應注意其他商品銷路。

　　(四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者，并考慮較容易讓人接受的價位來決定產品的種類。

　　(五)在選擇、決定往來的訂貨公司時，須以下列為重點方針：

　　1)從未來的貿易、特別需要或重要的產業著手。

　　2)推展公家機關及地方公共機構的開拓。

　　(六)交貨及付款日期，則須恪守下列各項方針：

　　1)到期必須確實交貨。

　　2)收到訂單時，須要求正確的交貨日期，并且規定有計劃性的生產。

　　(七)在訂立契約時，要盡可能使契約款項能長期持續下去。

　　□ 營業機構與業務分擔

　　(一)營業內容可分為內務與外務兩種，并依此決定各相關的負責人員。

　　1.內務：

　　(1)負責預估，接受訂貨及制作，呈辦相關的文案處理。

　　(2)記錄、計算銷售額及收入款項。

　　(3)處理收入款項。

　　(4)統計及制作營業日報。

　　(5)制作及寄送收款通知書。

　　(6)印制、寄送收據。

　　(7)發貨包裝及監督。

　　(8)與客戶進行電話及其他相關聯絡。

　　(9)搜集、整理產品及市場調查的相關資料，管理制度《銷售管理制度典范(A)》。

　　(10)制作收發文書。

　　(11)進行廣告宣傳及制作、發布廣告媒體。

　　(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。

　　(13)接待方面的事務。

　　2.外務：

　　(1)探尋及決定下批訂單的公司。

　　(2)對下批訂單后的狀況進行調查、探究及掌握。

　　(3)與客戶做估價、接受訂貨及延攬交易。

　　(4)接受訂貨后、負責檢查、交貨的各項聯絡、協調與通知。

　　(5)回復客戶的通知及詢問。

　　(6)做有關產品進廠及檢查的聯絡。

　　(7)開拓、介紹客戶。

　　(8)客戶的訪問、接待及交際。

　　(9)同業間的動向調查。

　　(10)新產品的研究、調查。

　　(11)制作客戶的問候函。

　　(12)請款、收款業務。

　　(二)外務工作通常會依據客戶別或商品別，分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時，可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。

　　(三)關于營業方面的開拓及接受訂貨，則由所有負責管理者及經理負責支援及進行接受訂貨的聯絡指導。

銷售管理制度集合 篇10

　　1總則

　　1.1目的

　　為加強藥品經營安全管理，及時解決公司經營過程中的各種質量風險事件，減少質量風險帶來的損失；確保公司經營的持續、穩定、安全運行，保障公司各項業務的正常開展，特制定本管理制度。

　　1.2適用范圍

　　適用于本公司藥品經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的管理。

　　1.3依據

　　1.3.1《中華人民共和國國藥品管理法》

　　1.3.2《中華人民共和國國藥品管理法實施條例》》

　　1.3.3《藥品經營質量管理規范》

　　1.3.4《藥品流通監督管理辦法》

　　1.3.5《藥品經營許可證管理辦法》

　　2職責

　　2.1質量風險管理小組

　　質量風險管理小組負責藥品經營質量風險的專門管理，負責公司所經營品種的質量風險、經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧等相關事宜，并根據評估結果確定風險控制措施。辦事機構設在質量管理部。

　　2.2總經理

　　公司總經理為公司經營管理、藥品質量及安全的第一責任人，是質量風險管理的決策者，負責指導、協調、審核、處理重大質量風險，提供必要的資源確保實施風險管理，必要時正確地對外披露信息。

　　2.3質量管理部

　　2.3.1是質量風險管理小組的辦事機構，具體負責組織公司所經營品種質量風險、經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧管理等相關事宜，并根據質量風險管理小組的評估結果，督促各責任部門落實相關風險控制措施。

　　2.3.2負責對公司在質量風險突發事件產生時，監督風險控制措施或應急預案的實施。

　　2.4公司各部門

　　2.4.1配合、參與質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧，嚴格負責本制度的實施。

　　2.4.2全力支持、配合質量管理部對質量風險突發事件的處理。

　　3細則

　　3.1術語

　　3.1.1質量風險：

　　是藥品經營過程中發生質量問題的可能性和嚴重性的結合，是一個系統化的過程，是對藥品質量、藥品經營過程中的所有環節風險的識別、評估、溝通、控制以及回顧的過程。

　　3.1.2質量風險管理：

　　是對藥品經營整個環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的系統過程，運用時可采用前瞻或回顧的方式。

　　其核心就是預防風險的發生或降低風險造成的損失，即在事故發生前防患于未然，在風險事故發生后采取積極措施消除事故隱患或減少風險造成的損失。

　　3.2質量風險管理的內容

　　3.2.1質量風險管理的內容

　　質量風險管理的內容包括：風險識別、風險評估、風險控制、風險溝通、風險回顧等過程，并持續貫穿于公司藥品經營的全過程。

　　3.2.1風險識別

　　是對已知的風險與潛在風險加以判斷、歸類和鑒定的過程，識別藥品經營過程中是否存在潛在的危害，存在哪些危害，即關注“什么可能會出現問題”。

　　3.2.2風險評估

　　是風險分析和決策的過程，是在風險識別的基礎上對風險進行定性、定量的分析和描述,是對風險發生的嚴重程度、發生概率和發現難度的量化分析。即解決三個問題：

　　（1）將會出現的問題是什么？

　　（2）發生的可能性有多大？

　　（3）問題發生的后果是什么？

　　3.2.3風險控制

　　是在風險識別、風險評估的基礎上，根據風險管理目標和原則，為降低風險發生頻率或減輕風險損失所做的決定或措施。目的在于用有效的手段將風險降低到可能接受的水平。即要解決：

　　（1）風險是否在可接受的水平上？

　　（2）可以采取什么樣的措施來降低、控制或消除風險？

　　（3）在控制已經識別的風險時是否會產生新的質量風險？

　　3.2.4風險溝通

　　在風險管理過程實施的各階段，風險管理小組各成員對實施的進程和管理方面的信息（質量風險的本質、形式、可能性、嚴重性、發現難度、可接受性、預案等）進行交流和共享，通過溝通以促進風險管理的實施，使各方掌握更全面的信息從而調整或改進措施。

　　3.2.5風險回顧

　　在風險管理流程的最后階段，對質量風險管理的過程進行監測，并定期回顧評審過程，確認是否會導致新的質量風險，尤其關注可能影響原先質量決策的事件，以及出現與風險相關的新知識、新經驗時的風險審核，若發現不良趨勢和偏差繼續進行風險控制。

　　3.3質量風險管理流程圖：

　　3.4質量風險管理的要求

　　3.4.1質量風險管理的最根本目標就是風險管理成本和損失最小化，風險安全保障和收益最大化。

　　3.4.2質量風險管理可采取前瞻或回顧的方式，促進決策的科學化、合理化，減少決策的風險，并使經營活動中面臨的風險損失降到最低。

　　3.4.3根據科學知識及經驗對質量風險進行評估，以保證藥品質量及經營質量，消除、降低和控制風險，從而公司經營的安全性和藥品質量的可靠性。

　　3.4.4質量風險的投入水平、正式程度和方法、措施、形式及形成的文件應與存在風險的程度、水平和級別相適應，其原則是風險高的事件優先處理，最終的目的在于收益最大化、損失最小化。

　　3.4.5質量風險管理應用于藥品經營質量的所有方面，包括藥品的采購、入庫、驗收、儲存、銷售、出庫、配送及售后等各環節，以及冷藏車、空調、溫濕度監測等設施設備方面，要求公司每位員工均應有藥品經營質量風險意識。

　　3.5質量風險管理的關閉

　　質量風險管理的關閉是以風險的最終接受為節點，即確認風險消除或風險降低至可接受水平。

　　4.附則

　　4.1本制度解釋權屬質量管理部，經由公司總經理批準后發布執行。

　　4.2本制度的執行部門為公司各部門，監督部門為質量管理部。

　　4.3本制度發放范圍為公司總經辦領導、各部門負責人。

　　4.4本制度培訓對象及要求：由企管部組織各部門進行培訓。

　　4.5本制度產生的相關記錄由公司質量管理部存檔，存檔期限不少于五年。

　　4.6本制度的關鍵字是: 質量風險管理、風險評估、風險控制、風險溝通、風險審核。

　　4.7本制度產生附件有

　　附件1《質量風險管理程序》

　　附件2《質量風險管理職責》

銷售管理制度集合 篇11

　　第一章 總則

　　第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')化工產品銷售價格的管理,規范銷售價格的制定、調整、執行程序,創造更好的經濟效益,結合公司實際情況,特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于hb公司所有對外銷售的化工產品銷售價格的制定、調整、執行與監督管理。

　　第三條公司化工產品價格制定和調整的基本原則是'科學定價、嚴格執行、公開透明、運行高效'。

　　第二章 組織機構及職責

　　第四條公司價格管理領導小組(以下簡稱'價格領導小組')是公司產品價格管理的最高決策機構。價格領導小組成員由公司領導班子成員、銷售部、市場信息部、物流管理部、財務部、綜合辦公室等部門的負責人、業務人員組成。其主要職責為:

　　(一)貫徹落實上級單位價格管理委員會的價格方針、政策;

　　(二)研究并審批制定公司價格管理辦法;

　　(三)研究并審批制定權限內產品的調價方案及價格策略;

　　(四)向上級單位提交化工產品銷售價格管理機制和價格調整方案建議;

　　(五)處理公司內部在價格執行方面的違規、違紀行為。

　　第五條價格領導小組下設辦公室,辦公室設在市場信息部,辦公室主任由市場信息部部長擔任,負責主持價格管理領導小組的日常管理工作。價格領導小組辦公室主要職責如下:

　　(一)擬定公司價格管理辦法;

　　(二)提出銷售價格及政策的調整建議,提交價格領導小組審議;

　　(三)組織召開價格領導小組會議;

　　(四)整理價格領導小組會議紀要,做好會議成果的成員簽字工作;

　　(五)將價格領導小組會議確定的價格方案及時下達相關部門、單位,并監督執行;

　　(六)按規定向產品經銷公司化工品銷售部備案價格管理相關資料;

　　(七)做好銷售價格、政策資料的匯總、歸檔及保管工作。

　　第六條價格管理領導小組中各部門的主要職責:

　　(一)銷售部的主要職責為:根據市場行情、客戶需求狀況等信息,提交價格調整建議至公司價格管理領導小組。

　　(二)市場信息部的主要職責為:化工產品市場價格政策、價格信息的收集和調研;在產品經銷公司限定的價格浮動范圍內,擬定產品價格策略、調價方案,并擬定浮動范圍外的價格調整建議;完善化工產品的價格制定機制,探索建立適應于化工產品銷售市場的價格制定模式,在不同的市場形勢條件下應用與當時市場形勢相適應的定價模式。

　　(三)財務部的主要職責為:從納稅籌劃、經濟效益的角度為價格的制定與調整提供相應的建議。

　　(四)綜合辦公室的主要職責為:協助會議的召開,并協助做好會議記錄及收發文等工作。監督價格制定的全過程,防范違法違紀事件。從公司整體發展、績效實現等角度對價格的制定與調整提供相關意見,同時審核價格制定與調整的合法和合規性。

　　第三章 價格的制定

　　第一節 價格制定原則

　　第七條公司在產品經銷公司規定的銷售指導價的基礎上,根據市場情況,堅持'當期效益最大化'原則,確定產品的實際銷售價格。

　　第八條公司在上級單位給予的價格浮動范圍、政策范圍內,根據市場情況確定產品的實際對外銷售價格。超過上級單位給予的價格浮動范圍、政策范圍時,經公司價格領導小組審批同意后提交上級單位進行審查。

　　第二節 價格決策程序

　　第九條公司權限范圍內銷售價格制定程序:

　　(一)市場信息部信息管理崗收集匯總華中、華南區域市場價格與競爭者的價格信息,編制價格分析報告,預測化工產品市場未來價格走勢。

　　(二)客戶經理可根據市場行情、客戶需求狀況等信息,提出價格調整建議,提交至市場信息部信息管理崗。

　　(三)市場信息部信息管理崗根據客戶經理提交的價格調整建議,并結合收集的化工品價格走勢、客戶需求量走勢、化工品采購價、化工品配置量、庫存量、產品市場占有率等信息,擬訂化工品價格調整建議書提交部門經理初步審查。擬訂的化工品價格調整建議書需寫明擬調價的化工品品名、調整后的.價格以及條件原因。

　　(四)市場信息部經理根據價格分析報告、市場信息和企業自身條件等因素,審查價格調整建議。經初步審核同意后由市場信息部組織召開價格領導小組會議集體商討決策。

　　價格管理領導小組辦公室應負責做好價格管理領導小組研究、決策的前期準備工作,組織相關專業部門或人員進行調查論證,提供有關方面的資料:1、調研報告,應當包括現行價格存在的問題,市場價格情況,調價的原因和依據;2、具體調價方案。

　　(五)價格領導小組會議由總經理主持,各委員集體商討擬訂的銷售價格調整建議是否合理。價格調整建議需經價格領導小組成員集體簽字后方可生效。

　　除緊急情況外,價格管理領導小組辦公室至少提前一個工作日,將相關資料發送給價格管理領導小組成員,并負責通知會議主題、時間、地點。

　　(六)價格領導小組辦公室整理會議紀要,并以價格文件形式統一下發至相關部門執行。

　　第十條公司涉及價格管理的以下資料,需要以文件形成二十四小時內報產品經銷公司價格管理領導小組辦公室備案:

　　(一)價格管理領導小組成員組成及變動文件;

　　(二)出臺的相關價格管理辦法;

　　(三)權限內重大銷售價格調整文件及價格會議后形成的會議紀要。

　　第三節 議事規則

　　第十一條價格管理領導小組會議按需召開。會議由組長主持,組長不能出席時可委托其他成員主持。

　　第十二條組長或價格管理領導小組辦公室可以提議召開會議。會議須有2/3以上成員出席(包括委托方)方可舉行。成員應親自出席會議,成員因故不能出席會議的,可書面委托其他成員代為出席,委托書中應當載明授權發表的建議或意見。

　　第十三條每一名成員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體成員的過半數通過。

　　第十四條價格管理領導小組會議原則上以實體會議方式召開;必要時,也可通過通訊方式召開。

　　第十五條價格管理領導小組會議的召開程序、表決方式、協商結果或審核意見必須遵循有關法律、法規、章程及本辦法的規定。

　　第十六條價格管理領導小組會議應當有書面審議意見或會議紀要,出席會議的成員應當在審議意見或會議紀要上簽字;審議意見或會議紀要由價格管理領導小組辦公室負責保存。

　　第十七條如有必要,價格管理領導小組可邀請與價格管理相關的有關人員列席價格管理領導小組會議。

　　第十八條出席會議

　　的成員和列席人員均對會議所議價格方案有保密義務,不得擅自泄露有關信息。

　　第四章 價格的執行與監督

　　第十九條各部門應嚴格按公司價格領導小組制定或調整后的銷售價格執行,客戶經理應及時通知客戶化工品銷售價格。

　　第二十條公司價格領導小組辦公室監督、指導各部門對銷售價格的執行情況,及時對價格執行中的錯誤予以指出更正,對價格管理中的問題,及時提報價格管理領導小組,討論確定調整方案。

　　第二十一條公司建立價格后評估制度,對重大價格、營銷策略的調整進行事前預估、事中跟蹤、事后評估。對重大價格、營銷策略實施結果以市場份額、價格到位率、社會及經濟效益、客戶開發與維護、新增銷量、庫存風險等項目進行綜合評估,總結經驗、指導下一步銷售和價格策略的制定。

　　第二十二條公司市場信息部需建立完整的價格管理檔案,所有價格文件、價格調整建議、會議紀要、價格調整表等相關資料,統一編號存檔備查,由專人管理。

　　第二十三條價格文件為商業機密,實行限部門、限個人、限量下發,相關人員要妥善保管、存檔,不得泄露。

　　第五章 獎勵與懲罰

　　第二十四條具有下列情況之一的,公司根據實際情況給予相關人員獎勵:

　　(一)市場價格信息了解及時,向公司建議后帶來明顯經濟效益的;

　　(二)嚴格履行職責,成效顯著的;

　　(三)舉報違反本辦法的有關規定,經查證屬實,并避免了公司重大經濟損失的。

　　第二十五條具有下列情況之一者,屬于違規行為,公司根據實際情況給予相關人員懲罰:

　　(一)越權擅自制定和調整化工產品價格;

　　(二)未在規定時間調整價格;

　　(三)實際銷售價格與同期價格文件不符;

　　(四)價格建議中故意虛報、瞞報市場信息;

　　(五)上級行使價格干預后,不及時糾正;

　　(六)泄露價格方面的材料、文件、信息及其他價格違規行為。

　　第二十六條對違規行為,將視情節的嚴重程度,對違紀部門或違紀個人予以行政和經濟處罰,造成嚴重損失或情節嚴重的,將移送司法機關處理。

　　第六章 附則

　　第二十七條本辦法由價格管理領導小組辦公室負責解釋。

　　第二十八條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和產品經銷公司相關規定執行。

銷售管理制度集合 篇12

　　一、目的:

　　有效完成公司的銷售計劃,樹立公司良好形象。

　　二、適用范圍:

　　銷售部日常管理工作。

　　三、責任:

　　a銷售代表在規定時間內完成銷售指標;

　　b規范銷售人員行為準則。

　　四、內容:

　　1.銷售經理制定銷售計劃,合理分配銷售定額;

　　2.銷售代表通過接聽電話,面談,確認需求,解決異議.締結合同;

　　3.銷售人員必須了解周邊環境,了解發售樓盤的特點,了解競爭對手,統一銷售口徑。

　　4.對于新開樓盤應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解,指導.培訓.協商,以便統一銷售口徑,制定合理的銷售策略。

　　5.認真.負責地填寫各類表格.

　　6.銷售人員保證銷售指標的完成,及房款的按時回收。

　　7.由銷售主管部門及銷售部經理對銷售部新招收錄用人員進行業務和崗位培訓。

　　8.及時反映銷售過程中出現的問題,并在銷售經理的指導下及時解決;

　　9.老客戶帶來的`新客戶仍屬于原銷售人員,銷售人員的親朋好友,原則上,由本人接待,若有其它情況發生,其他人應發揚協作精神,同樣做到細心熱情。

　　10.銷售人員按工作流程完成日常工作。

　　五、獎懲:

　　1.發生撞單現象要避開客戶自行解決,如上報銷售經理解決扣除每人底薪30%,仍未解決的上報公司領導扣除底薪50%;

　　2.對惡意搶單,相互拆臺的銷售人員,一經發現立即開除;

　　3.對銷售人員實行售房激勵金制度。

　　電話銷售管理制度5

　　第一章一般規定

　　第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

　　第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。

　　第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費x元。

　　第四條部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理xx元，副經理xx元，一般人員xx元。

　　第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

　　第六條銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，并呈報主管批準。

　　第二章銷售人員職責

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;

　　(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密;

　　(三)不得理解客戶禮品和招待;

　　(四)執行公務過程中，不能飲酒;

　　(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

　　(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　(一)向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項;

　　(二)向客戶說明產品性能、規格的特征;

　　(三)處理有關產品質量問題;

　　(四)會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：

　　1.客戶對產品質量的反映;

　　2.客戶對價格的反映;

　　3.用戶用量及市場需求量;

　　4.對其他品牌的反映和銷量;

　　5.同行競爭對手的動態信用;

　　6.新產品調查。

　　(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況;

　　(六)督促客戶訂貨的進展;

　　(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦;

　　(八)退貨處理;

　　(九)整理經銷商和客戶的銷售資料。

　　第三章工作計劃

　　第九條公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條銷售人員應將必須時期內(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條對于有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。

　　第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。

　　第十四條銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

　　第十五條各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第四章客戶訪問

　　第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。

　　第十七條銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

　　第十八條銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。

　　第十九條銷售人員在巡回訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。

　　第二十一條銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

　　第二十二條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第五章收款

　　第二十三條財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

　　第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。

　　第二十五條各分部接到應收賬款單據后，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

　　第二十六條外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據后，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

　　第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

　　第二十八條銷售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

　　第六章業務報告

　　第二十九章銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

　　第三十章對于新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

　　第七章附則

　　第三十一條銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

　　第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”

銷售管理制度集合 篇13

　　一、應收款項流程

　　為保障公司銷售計劃的順利完成，加強回款工作的力度，結合目前各種實際回款情況，經財務總監與市場部商議起草，特制定本流程。

　　1.合同的簽訂：

　　合同的簽訂應規范，按照關于“產品供銷合同”的詮釋。

　　2.合同擬定好之后需由市場部主管核對款項無誤，并簽字核實，然后由財務蓋上公章認定為有效合同。之后由相關負責銷售人員傳真給訂單客戶，通知付款。

　　3.根據實際情況劃分不同標準和管理辦法。

　　（1）標準:額度在一萬元之內

　　全款到賬后，采購給予備貨，并在合同范圍內發貨。

　　（2）標準：額度在一萬元至三萬元之間

　　盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，定金不得少于50%。定金到賬后，采購給予備貨，①剩余款項在備好貨之后，發貨之間到賬給予發貨。②在合同范圍內發貨，貨到后二個工作日內必須把其余款項補上。（以上兩種情況需上報上級領導的，批準后根據情況執行）

　　（3）標準：額度在三萬元以上

　　屬于公司的大客戶，盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，在一定彈性空間內，定金在30%至50%之間，定金到賬后，采購給予備貨，此后流程參照標準二執行。

　　（4）標準：額度由擔保人承擔

　　擔保資格：部門經理及以上級別人員。擔保人員需在產品供銷合同、提貨單、出庫單上簽字。同時通知領導批準得以施行。款項由擔保人跟蹤催付，出現死賬賴賬的情況，在擔保人的工資中扣取。

　　二、合同履行的跟蹤：

　　（1）在業務人員收款期限內，對回款工作進行督促并協助財務處理回款過程中發生的問題。

　　（2）業務人員逾期未收回余款，填制工作事實報告連同A.規范合同.B.有效的送貨單C.發票回執單.D對方負責人詳細資料登記表，將回款的事宜移交給上級領導全權負責。

　　（3）上級部門接到報告，落實責任人，制定對應措施，時刻關注貨款的回收情況，避免因超時效期或遺失證據而導致的壞帳，死帳。對于因人為原因造成的死帳，壞帳，將追究有關人員的賠償責任。

　　（4）每簽訂一筆新合同，請盡可能多的了解對方單位及其負責人的詳細資料并填制《對方負責人詳細資料登記表》，以便在貨款回收發生障礙時可有多種途徑保護我公司的債權。

　　（5）如需總部發函給較嚴重的欠款單位，向總部填寫申請，連同相關證據闡述事件的緣由，總部收到申請后立即著手辦理，并直接將函寄給欠款單位，進行催款。

　　（6）在平時的收款工作中如由其他特殊需要，應及時以書面形式或電話與上級領導溝通、聯系。

銷售管理制度集合 篇14

　　根據公司20xx年的銷售目標任務,特制定20xx年廣告投放管理條例,目的是加強對廣告、促銷的審批、監督和管理,使之真正起到促進銷售、服務銷售的作用。

　　一、廣告投放的實施規則:

　　1..20xx年廣告費按公司年銷售額的8%額定。其中中央電視臺按2%年銷售額提取,由廣告部統一安排。全國衛視臺聯播或省級電視臺的廣告按年銷售額的1.6%提取,由廣告部統一洽談、簽訂協議,按照各類產品促銷推廣的需要,有重點的進行投放。公司統一集中安排的促銷活動及形象宣傳費計劃為2%;其中一個點為公司全年的統一促銷活動,另一個點用于20xx年支持各市場進行大型公益或促銷活動等。大商場、大超市按銷售額的規定比例提取,約0.5%;各省銷售分公司的地方媒體的廣告投放以及促銷活動、促銷用品的投入按公司規定的額度實施,詳見20xx年各市場廣告費分配表。

　　2.廣告部負責制定中央電視臺、中央人民廣播電臺、全國省級衛視臺或省級電視臺的全年廣告投放計劃。報請總經理批準后,具體實施各項廣告投放工作。

　　3.大型戶外廣告由各市場填寫申請表,報大片區經理審核同意,由廣告部統一洽談合同、制作畫面,報經總經理批準后,落實具體實施工作。由各市場進行驗收并監督該廣告的全程投放。

　　4.促銷活動費用由銷售分公司按3%的額度與客戶共同策劃、使用。太陽傘、冷柜等配送性帶廣告促銷用品由公司統一制作發放。

　　二、投放媒體選擇原則:

　　1.廣告所投放的媒體須確保是收視率或收聽率高的媒體。

　　2.必須能實施監聽、監播的媒體。

　　3.能享受到最低優惠價的媒體。

　　4.能提供新聞宣傳等全方位服務的媒體。

　　5.特殊原因,必須要投放的媒體。

　　6.地級媒體有選擇的投放,縣級及縣級以下的媒體,原則上不考慮投放。

　　3、 廣告協議的簽署與審批

　　(一)廣告協議簽訂要求

　　1.廣告協議需明確簽署刊播媒介,并加蓋介公章。

　　2.廣告協議格式應以我公司統一制定的協議書為藍本,并且用電腦打字填寫,不得隨意改動。所有涂改過的協議或手工書寫的協議,一律無效。

　　3.各市場簽訂廣告經辦人資質:

　　(1)省級媒體由廣告部或省級經理簽訂;

　　(2)地級媒體由省級經理與地級經理簽訂;

　　4.廣告協議到期后,如該媒體仍需繼續投放,應重新簽訂新的協議。

　　5.廣告協議由經辦人簽字后,段經省級經理審核簽字確認后再上報廣告部審核,最后報總經理審閱批準。

　　6.不能與經銷單位簽訂廣告協議,也不能由經銷單位墊付廣告款。廣告費不能用現金支付,特殊情況,須報請總經理批準方可破例。

　　(二)廣告協議審批程序

　　廣告協議具體審批程序為:各市場省級經理審核簽字------廣告部審核、部長簽字------總經理批準-------總經辦蓋章。每一個廣告協議簽訂后必須完成廣告審批手續,蓋章生效后方可執行(出差可委托他人辦理。)未經審核蓋章,擅自執行廣告協議,扣罰當事人相當于協議總額的30%的獎金,同時扣罰省級經理相當于協議總額20%的獎金,如經辦人為省級經理扣罰相當于協議總額的50%的獎金。

　　4、 廣告投放實施要求:

　　1、廣告部和市場必須根據每個月的銷售情況按月制定月廣告投放計劃(附計劃表),確定廣告播(刊)出時段、次數、投放額度、廣告內容等基本要素,經廣告部整理、匯總、審核后報總經理批準后方可實施。

　　2.廣告實施后,廣告部和各市場要根據當月計劃將已投放廣告匯總上報(附實投

　　表),并書面說明該月廣告投放的效果。

　　3.廣告部和各市場要根據核定的全年廣告計劃制定每月投放計劃,確定投放頻率、投放額度、廣告內容、播出時段等。電視廣告要按計劃上報并按規定版本播出。協議中的贈播條款必須按規定播出。如贈播未播,視同購買廣告一樣,公司有權拒付相應的廣告費。

　　4.報紙廣告的內容原則上由廣告部統一制定、統一老刊登。特殊情況,由各市場自行刊登的報紙廣告,要求廣告刊出的內容正確清晰,不能用復印件或傳真件,否則廣告費由執行者自付,公司一律不予承付,由此造成與媒介糾份等不良后果,則扣除當事人該筆廣告投放總額的30%的獎金;省級經理則扣除相當于該筆廣告投放總額20%的資金。

　　5.由公司洽談、實施的大型戶外廣告需各市場指定專人實地驗收,并填寫驗收表格,同時要作不定期抽查。如有損壞,應及時通知廣告部督促發布單位在一周內整修完畢。

　　6.電臺廣告由各市場實施監聽,廣告部抽查監聽。

　　5、 廣告計劃與實投

　　(一)、廣告計劃

　　1.各市場在每月18日前根據上月的銷售額定的廣告投放金額上報廣告投放計劃。廣告部對各市場上報計劃進行審核后報總經理審閱批準。審批通過后,廣告部對按時上報的各市場廣告的審批情況在2個工作日內反饋給銷售公司。各銷售分公司須根據批準的廣告計劃實施廣告投放,并確保實施率達到90%以上。作為廣告費承付的憑證之一,廣告計劃原則上不允許補報,如遇特殊情況,則須在投放前做好補報手續。廣告補報計劃必須經總經理審閱批準后方可執行。凡未經公司同意,擅自投放廣告,須扣罰經辦人該筆廣告投放總額的30%的獎以及省級經理該筆廣告投放總額2%的年終獎。

　　2.廣告投放計劃要堅持合理、有效的原則,并且按公司規定的統一格式制定。經廣告部審核不符合要求的廣告計劃,各市場須在2個工作日內重新申報。

　　(二)廣告實投

　　1.根據各市場當月計劃內實際投放的廣告情況,每月25日前上報當月實施結果,實施結果作為廣告費承付的憑證之一,原則上不允許補報。如遇特殊情況,經銷售公司總經理按規定處罰后,由廣告部部長批準同意,方可辦理補報手續。每個市場全年不能超過2次。

　　2.凡因實施結果上報不實,造成統計數據不準,則扣罰當事人每次200元。凡實施結果未報的已播出廣告,原則上作為贈送廣告處理,費用一律不予支付。由此造成與媒介的糾紛,由經辦人負責解決,造成不良后果,則扣除當事人投放總額的30%的資金,省級經理20%的資金。

　　3.上報廣告投放實施結果,要做到及時、正確,并且按照公司規定的格式填寫清楚,不符合要求的實投表,廣告部有權退回,各市場須在1個工作日內重做。如超過規定上繳的時間,則扣罰省級經理每次500元。

　　4.各市場每月上報廣告實投時,須同時廣告投放進行分析,總結本月廣告投放效果,以利于次月能更合理、有效的投放廣告。

　　5.每季度,名市場須向公司提供所投放媒介收視

　　(或收聽)情況調查報告1份,供公司考核評價廣告投放的效果。

　　6、 廣告費承付必備7、 條件

　　1.廣告計劃、廣告實投。

　　2.播出通知、播出證明(必須加蓋 電視臺, 日報公章,或以上單位廣告部公章,但不能是 代理公司公章)。

　　3.廣告監播相符。省、市地方電視臺由廣告部落實監播,工保留監播錄像帶2個月。

　　4.廣告發票。發票必須真實,絕不允許我公司經辦人自行填寫。廣告發票必須按規定要求詳細注明 月廣告費及單位、數量、單價、金額。發票臺頭統一填作''三個字。

　　5.具備承付條件的廣告費,由廣告部負責在協議規定的時間內付款。凡手續不全者,廣告部每2天1次書面通知銷售公司,由各經辦人負責補齊相關手續后,廣告部負責在5個工作日內辦妥付款手續。謝絕銷售人員自行來廣告部辦理廣告費。特殊情況需經銷售公司部經理簽字同意方可前來辦理,否則廣告部有權拒辦。

　　8、 促銷活動實施細則

　　(一)、審批

　　各市場根據當地市場實際銷售的需要,在公司規定的額度范圍內可自行制定促銷方案,促銷方案包括活動目的、實施地點、實施時間、實施細則、費用預算、效果預測等,如涉及配置促銷用品的還需填寫促銷用品申請span class='grey'表,促銷方案需經廣告部核價、銷售公司審核并報請總經理批準后方可執行。地區經理制定的促銷方案,省級經理應在一個工作日內簽署意見并報廣告部核價、銷售公司審核。地區經理如在5個工作日內未得到明確的審批意見,可直接向總經理申報。

　　(二)、報銷

　　1.所有促銷用品原則上一律由公司供應部聯系廠家制作、購買,如確實由于活動時間緊迫,在不高于公司核定價格的前提下可在促銷方案中提出經公司審批同意后予以當地制作、購買。所有當地購買、制作的促銷用品回公司報銷時必-15%的獎金,嚴重者依法查辦。

　　公司統一制定抽促銷方案銷售公司應根據方案精神在各市場具體操作中提出要求并制定統一的報銷表格,辦理報銷手續時除按要求填寫報銷表格外還需附上相關的證明、清單,銷售公司財務對上報材料的真實性予以審核,未按要求執行的市場公司將不予以報銷活動費用,并扣罰當事人及省級經理5%-20%的獎金。如確實系實際銷售的需要對原定方案進行變通或調整,必須提前報請公司同意。

　　促銷活動如涉及經銷單位墊付費用或產品,報銷時還需認真填好'代墊費用客戶清單'、附經銷單位出具的有效'收據'、'產品出庫憑證',所以報銷單據均需經辦人、分管地區經理、省級主管簽字確認后公司才視同有效,予以審核報銷。

　　所有促銷活動的批件均需提前交銷售公司辦公室備案,報銷期限最遲不超過活動結束20天以內,否則公司將考慮不予報銷并對責任人按每次500元的標準進行扣罰。

　　(三)、監控

　　銷售公司負責對促銷活動的監控,采用'市場----業務員----公司'和'公司-----市場'的雙向檢查,借此考查促銷活動效果和促銷用品的實際投放。具體辦法如下:

　　1.各市場在促銷活動過程中嚴格按照公司的要求,并拍攝活動執行情況作為憑證。詳細做好促銷用品分發使用記錄,并于活動結束5天內將活動情況總結,促銷用品實際投放數量、明細和結余數量按統一格式報銷售公司,以便公司檢查、備案,。促銷用品一經上報,公司將予以登記,市場予以封存,由公司統一調配。

　　2.公司根據各市場上報的相關材料定期進行抽查,以考察上報材料的真實性,如出現與事實不符合等情況將視情節輕重,扣罰責任人及主管5%-50%的年終獎。

　　廣告費使用權限及審批辦法

　　20xx年公司廣告費按年銷售額的8%額定。其中:中央電視臺的廣告投放按銷售額的2%提取,由廣告部統一安排。公司統一安排的促銷活動及企業形象宣傳費計劃為2%:其中一個點用于公司全年統一的促銷活動,另一個點用于支持各市場進行大型公益活動或促銷活動。其余4%按各省銷售額的百分比分配給各市場使用(包括由公司統一投放的省級衛視臺)。

　　1、 省級市場20xx年廣告費使用權限:

　　1. 廣告費額度分配表(見附件1)

　　2. 省級經理的廣告費使用權限包括地方性的電視、電臺、報紙、戶外廣告投放及促銷活動的投入。

　　3. 客戶經理1%的促銷費用包括海報、橫幅、店招、墻體廣告、賣點廣告和促銷活動及促銷用品。

　　2、 廣告費使用審批方法:

　　1.省級經理使用廣告費前,按月電報計劃,并結合前一個月銷售額以及公司分配給各特區、各省百分比控制使用。廣告計劃每月18日前通過郵件方式報到廣告部,廣告部負責審核價格、額度及投放的合理性,并報請總經理審核批準。各市場應按公司審批同意的計劃執行。如需更改,仍須上報公司批準。

　　2.客戶經理使用1%的促銷費,預先應征求一下經銷商的意見。制作各項促銷用品(包括宣傳畫、橫幅、促銷禮品),按需要向銷售公司上報制作計劃,銷售公司統計匯總后,報總經理批準,由公司供應部統一制作,銷售公司驗收發貨。店招、賣點廣告在公司規定的制作價格范圍內,由特區經理或省級經理簽字同意、銷售公司總經理批準執行。超過公司額定的制作價格,需經廣告部審核,并報總經理批準,方可執行。廣告發布后,銷售公司負責對發布廣告的實樣照片進行審核并抽查驗收。

　　3.政府機構的會議用產品贊助或新聞媒體節目中的產品贊助,100箱以內由省級經理負責審核,并報銷售公司總經理或廣告部部長批準執行。100箱以上,須報請總經理批準后審核,并報銷售公司總經理或廣告部部長批準執行。100箱以上,須報請總經理批準后,方可執行。產品按出廠價講入廣告費。

　　3、 具體廣告投放管理細則按公司20xx年廣告投放管理條例執行。(見附件2)

銷售管理制度集合 篇15

　　1、在經營、銷售危化品中要始終保證以“安全第一”的方針,以“安全第一,以人為本”的經營理念。

　　2、在經營過程中對各種氣瓶的收入和發出登記建檔,做到銷出的氣瓶有據可查。

　　3、銷售過程中為用戶提供相應的防護知識,說明其危害性,保證所銷售的產品是合格的產品且有安全標簽和使用說明書。

　　4、對進入的各種瓶裝氣體要嚴格按有關規定檢查,對不合規定的嚴禁收入和銷出。

　　5、制定完善的經營銷售記錄,做好日銷售、月銷售臺帳,對所售出的瓶裝氣體的瓶數和所售出單位有明細的記錄。

　　6、對所售出的產品若發現問題應立即收回,做相應的處理或通知生產廠家處理。

　　7、不銷售所準許銷售產品外的危化產品,不銷售對其性能和化學性質不了解的產品。

銷售管理制度集合 篇16

　　1、考勤制度

　　各組銷售主管做好銷售員的日常工作安排，每周末向銷售后勤提供各組銷售人員下一周排班表，以便做好考勤記錄。

　　全體員工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允許代打，一經發現代打卡當即給予黃牌警告并處以每人每次100元的罰款。上班未打卡按遲到處理，下班未打卡按早退處理，上、下班均未打卡按曠工處理。

　　全體員工不得遲到、早退、曠工。銷售人員早班（夏、冬季）以8：30分為準；晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30為準。如一個月內遲到或早退一次罰款10元，二次罰款20元，三次黃牌警告并處罰30元；無故曠工一次罰款50元，二次黃牌警告并處罰100元；三次以上公司有權做辭退處理。罰款當即以現金形式支付銷售后勤。

　　如有事假應提前一天向銷售經理請示，得到同意方可離開，強行離崗者罰100元/次。因事假不能準時到崗者，而應事先通知銷售助理，并扣除當日工資（一至二個小時10元，半天20元，一天30元）。如因病假無法準時到崗者，需出示醫院當天開出的病假條并扣除相應工資（一至二小時10元，半天15元，一天20元），如無病假條則視作事假處理。

　　如一個月內請假兩次以上或連續超過兩天以上的，銷售助理將其情況匯報至總公司由總公司按照的相應規定進行處理。

　　銷售主管每周要保證6個工作日（每個工作日早上9：00到崗），當天接客戶、熱線組的銷售主管必須早九點到崗。對主管一周進行一次考核，如有遲到、早退、曠工情況，一律與上條處罰相同。

　　2、新來訪客戶

　　為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原則就前臺電話和客戶做如下規定：

　　銷售員要明確客戶來電來訪目的，有無聯系過的銷售人員，只要客戶表明是購房（非市調類）且沒有明確銷售人員則一律視為準客戶，按當日值班表順序依次接待。如果有特殊情況也要順序接待，事后上報銷售經理、銷售主管共同商議決定；明確市調客戶由銷售經理安排人員負責接待。禁止銷售員在前臺互相推讓或爭搶客戶，發現后嚴肅處理。

　　注：違反規定者處以50—100元/次罰款，銷售主管100—200元/次，銷售經理承擔管理責任200元/次。給公司造成嚴重后果者公司將從重處罰或予以除名。

　　3、成交原則及撞單處理原則

　　⑴成交原則

　　銷售部保護銷售員工的辛勤勞動，但同時提出'獎勤罰懶，多勞多得'原則。客戶確認制度，采用'公平競爭原則' 、'友好協商原則'來處理各種'撞單'情況。

　　■公平競爭原則：

　　1、從客戶打來第一個熱線電話，第一次走進銷售部大門，銷售員按順序依次接待客戶，應給予最熱情周到的全程銷售服務，同時做好來訪來電登記。此客戶為該銷售員的客戶，直到最終成交。該銷售員享受全部業績和傭金。

　　2、老客戶（無論是否成交客戶）介紹新客戶，新客戶未明確指定銷售人員的，則按銷售部新客戶標準接待；若指定原銷售員接待則視為原銷售員的老客戶。

　　3、老客戶（無論是否成交客戶）介紹新客戶，新客戶與老客戶同來的，則無須再明確銷售人員，由原銷售員接待。

　　■友好協商原則：

　　銷售員發現撞單后，應事先進行友好協商，成交后按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。

　　■友好合作原則：

　　銷售小組、銷售員之間應該團結協作，互相幫助，共同提高專業知識和銷售技巧，不斷培養自身團隊意識和團隊精神，禁止銷售員為私人利益，說有損整體團結的話和做損害團隊利益的事。

　　■客戶選擇原則：

　　如客戶投訴，視情節輕重將給予銷售員黃牌及開除處理。此客戶由銷售經理重新分配銷售員接待，原銷售員不得與客戶聯系。

　　⑵嚴禁銷售員以給予優惠等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：

　　■禁止銷售員協助客戶以各種名義，各種目的.的抄房行為。

　　■銷售員在銷售過程中應及時委婉的拒絕客戶提出的任何違反《銷售管理制度》規定、有損公司利益、形象的事。

　　■有關兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭取客戶，暗示'可以拿到優惠'，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；

　　■甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣或特殊優惠成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

　　⑶銷售員撞單處理：

　　●如客戶已經委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

　　●無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交

銷售管理制度集合 篇17

　　房地產銷售案場管理制度

　　1、售樓處要長期保持清潔衛生，達到“五凈”“三齊”“兩無”的標準：“五凈”即：地面凈、門窗凈、辦公家具凈、銷售道具凈、墻壁凈；“三齊”即：室內總體布局整齊、物品擺放整齊、工作資料存放整齊；“兩無”即：無污跡斑點、無雜亂物品。

　　2、銷售員每天早上按時上班，進行衛生清潔工作，包括：①前臺及接待桌椅②窗臺及門③模型及廣告看板④為花卉澆水、噴水⑤清除垃圾⑥衛生間

　　3、以上所有衛生由每日確認的值班人員負責打掃，必須在上班后30分鐘內打掃完畢，對違反清潔衛生管理制度者，視情節給于處罰。

銷售管理制度集合 篇18

　　第一條 根據公司內控制度的管理要求，為確保公司資產的安全與完整，加強對銷售與收款的內部控制，規范銷售與產品出庫操作行為，明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使銷售活動得以合理有效的運行；結本公司銷售業務的實際情況，特制定本制度。

　　第二條 銷售部門的崗位設置 直屬上級副董事長，銷售部經理、銷售員、銷售跟單員；公司建立銷售與收款業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限，部門人員可根據業務量設置“一崗多人”，如需要在本部門以“一人多崗”的形式設置崗位，則必須符合“崗位不相容”原則。

　　第三條 本管理規定的銷售范圍：生鐵、水渣、鑄造件及其他物料，包括接受客戶訂單，核準客戶信用，簽訂合同，發運商品，開具銷售發票，收取款項等內容。

　　第四條 銷售部工作崗位職責

　　4.1負責生鐵及鑄造行業的市場調查、客戶的評估，客戶市場拓展。客戶檔案的建立，包括：客戶基本資料、客戶經營產品資料、客戶資信評估等。

　　4.2負責在授權銷售價格政策額度的范圍內與客戶洽談采購業務，包括：產品銷售、產品價格、合同條款談判、采購合同訂立等。

　　4.3 負責銷售產品的到貨情況反饋，應收款的追蹤，負責與客戶建立良好的合作關系，及時處理銷售業務過程中的各個環節，確保公司的財產安全與市場信譽。

　　第五條 銷售業務處理流程：銷售訂單確立－合同（訂單）評審－銷售下單通知倉庫備貨－財務查核訂單款項－確認通知倉庫定額數量范圍內出庫－倉庫將磅單出庫單交財務與銷售，并將磅單隨貨同行－銷售確認到貨情況回執－到貨回執轉財務。

　　第六條 銷售收款 公司不得由同一部門或同一個人辦理銷售與收款業務的全過程。銷售員與客戶溝通款項到賬情況，財務應收會計確認款項到賬反饋給銷售，應收會計確認入賬及應收賬款情況。

　　第七條 銷售政策 銷售部須將現有的銷售政策整理審批歸檔，包括：產品價格、客戶、價格波動情況、客戶授信額度、客戶結算方式；銷售政策一旦變動需及時整理審批，財務、銷售存檔。

　　第八條 公司對外銷售產品價格須經審批，對原客戶銷售，銷貨合同金額在50萬元以下銷售經理審批，50至200萬元副董事長審批，200萬元以上的須經董事長審批。

　　第九條 公司銷售部是負責產品銷售及催收貨款的部門，負責開展公司業務，處理客戶訂單、簽訂銷售合同、催收貨款、辦理退貨、提供有關售后服務。銷售統計員根據發貨通知及發貨情況，在用友系統錄入銷售。

　　第十條 公司產成品倉庫負責收貨及發貨的具體部門，其主要職責是保管產成品，審核收發貨單據是否齊全，并辦理產成品出庫和客戶退回產成品入庫事宜。并及時在將相關收發貨手續轉應收會計在用友系統上登記。

　　第十一條 財務部主要負責開具銷售發票，公司產品銷售款項的結算與記錄，并對銷售款項的回收進行監督和管理，檢查監督公司的銷售與收款內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。

　　第十二條 銷售控制

　　12.1簽訂合同：對老客戶銷售，可訂立長年的.銷售合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對新客戶銷售，若是長年的客戶也可簽訂長年合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對臨時客戶可不簽合同，以銷售訂單代替合同。如果合同的訂立樣式是按我司的格式訂立的，合同的訂立權限按第八條的規定。如果合同的樣式是按客戶提供的樣式訂立的，審批權限同理。所有銷售合同都須會簽審批，并將銷售合同、銷售訂單送財務存檔。

　　12.2 合同、訂單要素：產品名稱、產品質量要求、價格、供貨時間、收款條件、結算方式、送貨方式、運費保險費承擔、是否需開票、開票條件。

　　第十三條 發貨控制

　　13.1公司產品銷售的流程，根據客戶的訂購單電話傳真等填寫“貨物（銷售）出庫申請書”，經銷售經理審批后，出庫申請書一式三聯，一份通知倉庫備貨發運、一份財務審核收款及合同簽訂方式。出庫通知書應包括發貨的數量、單價、交貨時間等。財務經審核后開具“貨物出庫通知書”，出庫通知書一式四聯，一份交銷售、一份交磅房倉庫、一份交門衛，磅房倉庫根據通知書上的數量過磅出庫，保衛科憑通知書放行。客戶有特別要求的規格制作生產計劃通知單（一式兩聯）一聯通知生產部生產、確定交貨時間。

　　13.2 成品倉庫根據銷售部門的發貨通知單備貨，憑財務出庫通知書發貨后，填產成品出庫單存根、會計、回執、客戶共四聯，連續編號及磅房磅單存根、財務、統計、運輸、磅房共五聯，倉管員簽字，由客戶或承運人簽字確認。門衛憑有財務部出庫通知書放行，門衛聯注明出門時間車號再提交給財務部門。

　　13.3財務部審核該客戶應收款的余額及已確認銷售尚未收回的款項的數額，若滿足合同的條款或授信額度就予以開具出庫通知書，門衛放行。否則應提交董事長審批，確認是否發貨。

　　第十四條 開票結算流程與控制 客戶或其承運人憑發貨結算單到財務部結算后，財務部根據合同條款開發票。銷售部應積極催收相應的貨款：A可通知客戶直接將款項匯入公司的賬戶上。B：現金收款的應即時帶領客戶或承運人將現金繳到公司資金管理人手中。

　　第十五條 每天銷售部門在用友系統登記的發貨通知單，及時與客戶核對到貨情況，將到貨確認回執轉交財務，并每月與銷售客戶核對相符。

　　第十六條 銷售退回和折讓控制

　　16.1當銷售部接到客戶要求折讓或退貨的通知后，應立即同該客戶取得聯系，并對退貨或折讓的原因詳加調查，以確認購銷雙方及承運單位的責任。

　　16.2若客戶因為本公司的責任而要求折讓售價，業務員應當書寫產品折讓報告，經

　　銷售部經理審批，公司分管副董事長審批后辦理。

　　16.3退貨的流程：客戶提出因質量等問題進行退貨，銷售部聯合質檢部門（化驗室）確認后，銷售部開具退貨通知書給客戶，客戶持退貨通知書把該貨物運到成品倉庫或待處理倉庫，倉庫填紅字出庫單，倉管員、主管簽字，并交銷售部、財務、客戶各一聯，倉庫留存一聯。對于已開票的銷售，銷售部需及時催對方還回原增值稅發票或進貨退回折讓證明單，財務部及時進行相應的賬務處理。

　　第十七條 收款控制

　　17.1企業應當按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》等規定，及時辦理銷售收款業務。對以銀行轉賬方式辦理的銷售收款，應當通過企業核定的賬戶進行結算。

　　17.2企業確認商品銷售收入，必須同時滿足以下條件：

　　（一）業已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；

　　（二）企業既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；

　　（三）收入的金額能夠可靠地計量；

　　（四）相關的經濟利益很可能流入企業；

　　（五） 相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

　　17.3公司建立應收賬款賬齡分析制度和逾期應收賬款催收制度。銷售部負責應收賬款的催收，財務部督促銷售部加緊催收。對催收無效的逾期應收賬款可通過法律程序予以解決。

　　17.4銷售部應積極催收直接客戶的欠款，對各欠款客戶做好信用調查，及時獲得客戶經營或支付情況的異常情報，并積極采取有效措施防止呆帳事件的發生。

　　17.5公司銷售貨款由公司出納人員負責收取。如果客戶以現金或現金支票支付貨款，現金出納收到貨款或現金支票后應開具收款收據，并及時將現金繳交銀行。如果客戶以匯款形式，須及時通知銷售部。如果客戶直接把轉帳支票、或銀行匯票交給銷售部業務員，業務員須馬上認真審核，并及時將匯票繳交到財務部。財務部對票據進行認真審核，必要時到銀行認定確認，如果票據符合規定，出納應視同現金進行保管，并進行臺帳登記，等票據一到期，再將相關票據送交銀行辦理收款業務

　　17.6財務部專人辦理應收帳款，并應按客戶設應收帳款臺帳，及時進行帳齡分析，提供給銷售部與客戶對帳。

　　17.7企業應當定期抽查、核對銷售業務記錄、銷售收款會計記錄、商品出庫記錄和庫存商品實物記錄，及時發現并處理銷售與收款中存在的問題；同時，還應定期對庫存商品進行盤點。

　　18.8企業應當定期與往來客戶通過函證等方式,核對應收賬款、應收票據、預收賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

　　第十八條 附銷售流程圖。

　　第十九條 本管理規定由公司負責解釋，自發布之日起實施。

銷售管理制度集合 篇19

　　地產代理公司銷售現場員工離職管理制度

　　一、離職方式:

　　(一)辭職:

　　1、辭職申請方式:員工提出辭職需以書面形式提出申請。申請內容包括辭職原因和預期辦理辭職日期,經批準后方可正式辦理離職手續。

　　2、辭職申請時間:

　　(1)試用期兩周內:當天提出申請,當天辦理交接手續即可離職;

　　(2)試用期兩周后:提前三天提出申請;

　　(3)試用期結束后:普通員工提前兩周申請,部門主管級以上員工提前一個月申請。

　　3、辭職程序:

　　(1)普通員工離職,將書面辭職申請交部門經理,部門經理批準后交銷管部經理。

　　(2)銷管部經理批準后報人事部經理核準后,即可辦理離職手續。

　　(3)部門主管以上級員工離職,將申請交銷管部經理審批后交人事部經理核準。

　　(4)經主管副總或總經理批準后方可辦理離職手續。

　　(二)辭退:

　　1、試用期員工辭退:試用員工工作質量、效果或工作狀態不符合公司要求標準,公司將提前一天提出中止試用期。

　　2、辭退程序:

　　(1)由部門經理填寫《員工勸退通知單》,寫明辭退的具體原因,二日內報銷管部經理審核后,交行政部經理批準方可開始辦理離職程序。

　　(2)主管以上級員工《勸退通知單》經主管副總批準后方可開始辦理離職程序。

　　二、離職具體程序

　　1.員工的辭職申請、部門提交的《勸退通知單》被批準或經公司決定被開除的員工,由人事部負責通知現場銷售經理及客服,由客服負責現場員工離職手續的辦理。

　　2.客服負責將《離職確認單》、《工作交接單》交員工本人,并告知員工如何辦理。

　　3.客服負責統計此離職業務員簽署全部合同應提取的傭金,并填寫《離職業務員傭金確認單》由銷售經理、客服與業務員本人簽字確認后上報到銷售管理部。

　　4.首先,員工將分內的工作列詳細的清單,并與部門指定的接收人進行交接,雙方在《工作交接單》上簽字確認。

　　5.其次,員工需將《離職確認單》中列明的接收事項交相關人員簽字確認。

　　6.客服應在《確認單》中明確員工工服應扣款項及考勤一項。

　　7.部門經理負責監督交接工作。若認定交接工作準確完成則在《離職確認單》上簽字,交銷管部經理核準。

　　8.核準后報人事部經理批準(若主管以上及員工離職,需報主管付總最后批準),離職程序完成,員工可正式離職。

　　9.人事部接到被批準的《員工離職確認單》后,將原件存入離職員工檔案,復印件交財務部做為計發離職員工工資的`依據。

　　10.員工正式離開工作崗位后,由人事部負責在公司范圍內作離職通告。

　　三、薪金結算:

　　1、離職員工的薪資或補償金的支付時間,依據公司全體員工的固定發薪時間,即上月工資由財務部于本月10日發放,本月工資于下月10日發放。

　　2、員工被扣罰及應賠償公司部分,在公司結清員工薪資及其他收入時直接從中扣除。

　　四、注意事項:

　　1、部門經理及負責接收工作的員工在交接工作中,必須認真負責,考慮周到,避免交接遺漏。確認無誤后,方可簽字。如因工作疏忽,造成交接中的遺漏而引起公司損失,將追究簽字人責任。

　　2、若現場員工因特殊情況未辦理離職手續即離開公司,現場客服應在確知該員工離職當日內通知銷管部和行政部知曉,并在兩日內補填《離職確認單》交銷管部報行政部。

　　3、被解聘的員工如在交接工作期間故意違反公司的規章制度、擾亂公司正常辦公秩序,使公司蒙受一定的經濟或聲譽損失的,公司有權追究其民事、刑事責任并予以立即開除的處分,同時停止發放任何經濟補償。

　　4、離職員工必須遵守勞動合同及公司《員工手冊》規定的保密義務。

　　五、交接重點:

　　(1)現正跟進的工作。

　　(2)領用物品及負責項目的應收款項等。

　　(3)部門資料(包括電腦文檔、復印件等)

銷售管理制度集合 篇20

　　一、總則

　　1、為了規范銷售人員薪酬管理,激勵銷售人員的工作積極性,根據北京房地產市場營銷行業的特點,結合**房地產經紀公司開發項目的實際情況制定本管理制度。

　　2、本辦法提及'銷售人員'是指銷售代表、銷售主管、銷售部經理;'非銷售人員'是指銷售人員以外的公司員工及各級管理人員(含**集團系統內其他公司的人員)。

　　二、薪金結構

　　根據銷售工作的特殊性,銷售人員的薪酬實行底薪加傭金模式,在月度底薪基礎上,根據當月銷售業績以及計劃完成情況,按規定的比例提取傭金。

　　(一)底薪標準:

　　銷售代表1000元/月,高級銷售代表1400元/月(本年度銷售冠軍,次年度一年為高級銷售代表),銷售主管20xx元/月,銷售部經理3000元/月。

　　上崗培訓期銷售代表底薪500元/月,考試合格后轉為試用期800元/月,轉正后1000元/月。

　　(二)傭金比例:

　　(三)發放日期:

　　1、底薪

　　底薪于每月最后一個工作日發放。

　　2、傭金

　　傭金于次月最后一個工作日發放。

　　(四)銷售指標的統計口徑:

　　凡是簽定《商品房買賣合同》(以下簡稱《買賣合同》)并按約定交納首付款后,方可計入當月成交額。

　　凡是款項到帳方可計入當月回款額。

　　(五)傭金計算及發放原則:

　　為保證公司和銷售人員雙方的合法利益,為加速項目的回款速度,結合目前銷售的實際情況,針對不同付款情況,采取兩次提取及發放的辦法,具體如下:

　　1、首付款的傭金計提和發放:

　　(1)成交客戶必須按合同額的規定比例全額支付首付款。

　　(2)首付款全部到帳以后,公司按照相應比例計提傭金。

　　(3)傭金的80%與次月工資一起發放,其余的20%傭金待客戶入住手續辦理完畢后次月結清,并按國家規定代扣代繳個人所得稅。

　　2、一次性或分期方式支付的傭金計提和發放:

　　(1)一次性支付的,房款全部或95%到帳后,公司按照相應比例計提傭金;入住時尾款大于總房款5%的,入住后房款全部到帳后次月再提傭金。

　　(2)分期支付的,房款到帳達到50%后,公司按照相應比例計提傭金,余下50%房款的傭金待余款全部到帳后,再按相應比例計提;

　　(3)傭金的80%與次月工資一起發放,其余的20%傭金待客戶入住手續辦理完畢后次月結清,并按國家規定代扣代繳個人所得稅。

　　3、以按揭方式支付的傭金計提和發放(房款不含首付款):

　　(1)按揭貸款全部到帳后,公司按照相應比例計提傭金。

　　(2)傭金的80%與次月工資一起發放,其余的20%傭金待客戶入住手續辦理完畢后次月結清,并按國家規定代扣代繳個人所得稅。

　　4、銷售經理及主管的傭金參照部門或小組完成情況的相應比例,依照上述1至3種付款方式發放。

　　5、銷售代表

　　(1)成交客戶必須簽定正式《買賣合同》,并按商定的付款方式交納首付款后,方可計提傭金。

　　(2)如發生撞單情況,參照《銷售現場管理制度》處理。

　　(3)因自動離職或被公司辭退的銷售代表,在辦理離職手續時需將客戶資料進行移交,由公司另行安排該移交客戶的'后續服務工作,并不再享有交接后該客戶回款的銷售傭金。

　　6、介紹人:

　　本系統非銷售人員介紹的有效客戶,若最終成交,介紹人的傭金依約定計提比例待客戶入住后次月底發放,銷售代表的傭金依約定計提比例按上述1至3種付款方式計提及發放,回款額納入銷售代表指標完成額。

　　介紹人的界定:介紹人所介紹的客戶必須是未與銷售現場聯系過的客戶。如在銷售部的來電來訪登記中已存在,則不能算介紹。

　　如果介紹人放棄提傭,公司不再發放該部分傭金。

　　7、工程抵款:

　　請參照'工程款抵房款銷售傭金的計提辦法'。

　　8、帶租約銷售

　　(1)簽定出租合同,且客戶入住后,出租經辦人已計提傭金的,該物業銷售后,簽定商品房買賣合同的出售經辦人按當月本人應提銷售傭金的50%計提傭金,銷售主管和銷售經理按當月應提標準提傭。

　　(2)簽定出租合同,客戶尚未入住,出租經辦人未計提傭金,該物業銷售后,由簽定商品房買賣合同的出售經辦人和出租經辦人以出售經辦人當月應提傭金比例為基數各提取50%的銷售傭金,銷售主管和銷售經理按當月應提標準提傭。在保持傭金總額不變的情況下,營銷總監有權根據現場租售的實際情況進行出租經辦人和出售經辦人的傭金分配,并報公司行政人事部備案。

　　三、業績考核

　　(一)定額:

　　根據每月公司銷售計劃及當月銷售代表人數制定每人當月定額,按累計簽約指標完成率計算傭金提取比例,按月度指標及累計指標完成率進行當月業績考核。住宅、辦公、商業部分完成率分別計算。

　　(二)傭金分配細則:

　　1、銷售代表:

　　(1)每人根據當月簽約指標完成率和年度累計簽約指標完成率,計算傭金計提比例,兩者取其高,提成比例為1‰-4‰,按本人當月實際提成的80%發放,20%累計到客戶入住手續辦理完畢后,次月底結清。

　　(2)銷售代表傭金計提比例與指標完成率掛鉤。

　　(3)銷售代表傭金(月結)=當月回款額×(1‰-4‰)

　　2、銷售主管:

　　根據所負責小組當月簽約額完成率及當期年度累計指標完成率計提傭金。

　　按本人當月實際提成的80%發放,20%累計到客戶入住手續辦理完畢后,次月底結清。

　　銷售主管傭金(月結)=小組當月回款額×(0.3‰-0.5‰)

　　3、銷售經理:

　　按銷售部當月簽約額完成率及當期年度累計指標完成率計提傭金。

　　按本人當月實際提成的80%發放,20%累計到客戶入住手續辦理完畢后,次月底結清。

　　銷售部經理傭金(月結)=部門當月回款額×(0.5‰-0.7‰)

　　4、介紹人:

　　本系統非銷售人員介紹的有效客戶,若最終成交,待全部帳款到帳且入住后,按帳款的1‰-3‰于次月計提100%;銷售代表按1‰于到帳次月計提80%,簽約額納入本人指標完成額;其余20%待客戶入住手續辦理完畢后,次月底結清。

　　若介紹人介紹的客戶由營銷總監或公司其他領導洽談成功的,介紹人按1‰-3‰提取介紹費,簽約銷售代表不提傭。

　　若最終辦公或商業部分成交,按前文中傭金計提比例發放,以此類推。

　　5、本公司員工:

　　本公司員工及家屬購房,簽約額可計入當月指標完成額,但銷售代表、銷售主管、銷售經理均不計提傭金。員工本人不計提介紹傭金。

　　6、公司關系戶:

　　6.1由公司領導指派銷售部完成的關系戶購房(含工程款抵房款形式的購房),簽約額可計入當月指標完成率,但銷售代表、銷售主管、銷售經理及公司領導均不計提傭金。

　　6.2由銷售代表先接待后由公司領導給予客戶超出底線折扣而成交的,銷售代表計提當月應提傭金比例的50%,銷售主管和經理按各自傭金底線提傭。公司領導給予客戶的折扣未超出底線成交的,銷售代表、主管和經理按當月應提傭金比例提傭。

　　四、福利待遇

　　1、公司為銷售人員交納'三險一金',繳費基數為上年度本人平均工資,銷售人員有義務協助辦理相關保險手續,不得以任何原因拒絕辦理社會福利保險。

　　2、本辦法所涉及銷售人員,不享受公司規定的交通補貼和通訊補助,不參加公司階段性或年終獎金分配,并不享受帶薪年假。

　　五、退房傭金結算處理

　　1、每人退、換房率年均不得高于8%(按成交套數計算)。若高于8%的,高出部分每單處以500元罰款;

　　2、若由于公司原因(如:設計變更、面積誤差超出±3%、推遲入住等)造成退房的,銷售代表、主管、經理如已結算傭金,應將所提稅前傭金的80%退回,尚未結算傭金的,不再結算;

　　3、由于銷售代表原因造成退房的,銷售代表、主管、經理如已結算傭金,應將所提稅后傭金的100%退回;尚未結算傭金的,不再結算;

　　4、由于銷售代表原因造成退房的,進行如下處罰:

　　(1)給公司造成5萬元(含)以下損失的,對該銷售代表處以5000元罰款,銷售主管、銷售經理各處以1000元罰款;

　　(2)給公司造成5萬元以上損失的,對該銷售代表、銷售主管、銷售經理進行辭退處理,并扣留其未結算的全部傭金作為對公司的賠償。

　　5、若客戶退房,則介紹人、銷售代表、主管及經理應退回提取的全部傭金。

　　六、底薪

　　銷售代表底薪:當月底薪×(100-違規扣分)×100%-考核扣款

　　銷售主管每月工資:底薪(+小組冠軍獎金)

　　七、本管理辦法解釋權在公司行政人事部。

銷售管理制度集合 篇21

　　第一條自我介紹與打招呼

　　與客戶會面時，應主動與客戶問好打招呼，然后作自我介紹。

　　1、問好時，態度要真誠，面帶微笑，動作要規范，聲音要適中，努力給對方留下良好的第一印象。

　　2、對其他人也要點頭致意。

　　3、作自我介紹時應雙手遞上名片。

　　4、隨身攜帶物品，在征求對方后，再放置。

　　5、打招呼時，不妨問寒問暖。

　　6、若對方負責人不在，應與其上級或下級洽談，千萬不能隨便離去。

　　7、若對方很忙，要等對方忙完后再洽談。若自己能幫上忙，應盡力趨前幫忙，邊干邊談，與對方盡快親近，是打開局面的良策。

　　8、注意察言觀色，相機行事，千萬不能妨礙對方工作。

　　9、準確地稱呼對方職務，過高過低都會引起對方不快。

　　第二條話題由閑聊開始

　　1、閑聊的話題是多種多樣的，但原則有一個：使對方感興趣，如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業界動態等。

　　2、注意不要老生常談，人云亦云，盡量少談政治、宗教問題，以免因觀點不同引起分歧，破壞談話氣氛。

　　3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論，更能取得好感。

　　4、見好就收，一旦發現對方對某一話題不感興趣，應立刻打住，再找其他話題。

　　5、切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題，因而應將話題向企業經營、市場競爭、消費時尚等方面引導。

　　6、在閑聊中注意了解對方的故鄉、母校、家庭、個人經歷、價值觀念、興趣愛好、業務專長等。

　　7、在交談過程中，注意了解客戶經營情況、未來發展計劃、已取得的成就和面臨的困難。

　　8、在交談過程中，善于征求對方對市場走勢、暢銷產品、經營對策、產品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何，都要虛心聽取，不能反駁。

　　9、在交談過程中，要注意自始至終給予對方優越感。

　　10、在交談過程中，應不斷地向對方提供與其業務相關的實用信息。

　　第三條業務洽談的技巧

　　1、洽談過程中，不能強硬推銷，首先講明本企業產品的優勢、企業的信譽和良好的交易條件。

　　2、洽談過程中，不要首先讓對方確定訂貨數量，依對方的決定行事，尊重對方。

　　3、向客戶確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案，供對方選擇。

　　4、列舉出具體數字，說明客戶在不同批量訂貨情況下的經濟效益指標，如營業收入、純收益、資金周轉率等。

　　5、首先推銷重點產品，由重點產品連帶出其他產品，不要四面出擊。

　　6、適時地拿出樣品，輔助推銷。

　　7、不能因小失大，以哀求的口吻要求對方訂貨。

　　8、注意戰略戰術，進退適宜，攻防結合，勿追窮寇。

　　9、在洽談商品價格時，一方面申明本企業無利可圖（舉成本、利潤等數字），一方面列舉其他企業產品價格高不可攀。

　　10、在涉及其他企業及產品時，注意不能使用攻擊性語言，不能出口傷人。

　　11、在推銷新產品時，要明示或暗示本企業屬獨此一家，別無分店。

　　12、更多地列舉實例，說明某商品因經營本企業產品取得了多大的經濟效益。

　　13、提醒對方要保證銷售，必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。

　　第四條推銷受阻應急技巧

　　1、當對方拒絕訂貨時，首先應問清原因，以對癥下藥。

　　2、若對方提出資金周轉困難時，應強調經銷本企業產品風險小，周轉快，利益回報大（列舉具體數字說明）。

　　3、若對方回答負責人不在，應問明負責人什么時間回來，是否可以等候，或什么時間可再來聯系。也可請對方提出大致意向。

　　4、若對方提出現在很忙，無暇洽談時，要判斷這是對方有意推辭，還是確實沒有時間。不論為何，都要對在百忙之中打擾對方，提出歉意。并提出與對方僅談×分鐘（可視情況遞減）。注意洽談一定要按約定時間結束。

　　5、若對方嫌價格太高時，應首先申明本企業奉行低價優質政策，然后舉實例，與同類產品比較。強調本企業向客戶低價提供商品，強調一分錢一分貨的道理，強調本企業有優質的售后服務系統。

　　6、若對方提出由其他廠家進貨時，首先要問清原因。然后以數字進行比較。說明從本企業進貨的優越性。

　　7、若對方提出已有存貨時，應轉問是否需要其他商品，或者告知由于本產品暢銷，應有充足的存貨。

　　8、若對方提出退貨，應首先問明退貨的理由。若理由成立，應勸導對方改購其他商品。

　　9、若對方偏好其他企業產品，則應用具體數字說明本企業產品絕不遜于其他產品，且有其他產品不可替代的特性。

　　10、若對方對本企業抱有成見，或以往發生過不愉快的事，或對推銷員本人抱有偏見時，首先要向對方賠禮道歉，然后問明原由，做出解釋。最后，誠懇地希望對方對本企業和本人工作提出建設性意見。并利用這一時機，進一步與客戶洽談業務。

　　11、若對方提出本企業供貨不及時，推銷員應首先表示歉意，然后講明事出有因。最后保證改進工作，決不再發生類似問題。

　　12、若對方提出采用易貨交易方式時，首先向對方建議表示贊同，然后提出易貨交易的種種弊端，促使對方放棄原來的建議。

　　13、若對方默不作聲，有問無答時，應直接明了地提出自己的看法：這樣不利于雙方交流，如對本人有什么看法，請明示。然后可采取以下對策：

　　①反復講明來意。

　　②尋找新話題。

　　③詢問對方最關心的問題。

　　④提供信息。

　　⑤稱贊對方穩健。

　　⑥采用激將法，迫使對方開口。

　　第五條不但善始還要善終

　　1、向對方在繁忙中予以接待表示謝意。

　　2、表明以后雙方加強合作的意向。

　　3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間，讓對方選擇。

　　4、詢問對方是否有個人私事，需要自己幫忙。

　　5、向對方及其他在場人員致謝、辭行。

　　第六條銷售經理對客戶進行訪問，不同于推銷員上門推銷，但在意義與后者同樣重要。通過對客戶的訪問，可以：

　　1、了解市場動態，聽取客戶反映，收集市場信息。

　　2、開拓新市場，爭取到更多的新客戶。

　　3、把握客戶的信用狀況。

　　4、為調整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據。

　　第七條客戶訪問的主要目的是

　　1、與客戶打招呼、問候、聯絡感情。

　　2、實地考察客戶是否進一步擴大訂貨的余地。

　　3、直接向客戶說明本企業產品的特性、優點及價格偏高的原因（如：①使用優質材料。②高質量。③與其他企業產品的性能價格比等）。

　　4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。

　　5、希望客戶與本企業建立長期穩固的合作聯系。

　　6、在時機成熟時，向客戶提出按期支付貨款要求。

　　7、從多個側面了解客戶信用狀況。

　　8、與客戶交流經營管理經驗，互為參考。

　　9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。

　　第八條訪問客戶時，應正確確定拜訪的人及拜訪順序。

　　1、客戶若是小公司，拜訪人員級別與順序是：

　　（1）店長（或經理，或主任）。

　　（2）采購負責人。

　　（3）銷售負責人。

　　2、客戶是大公司，拜訪人員級別與順序是：

　　（1）采購部長（重點訪問對象）。

　　（2）總經理（禮節性拜訪）。

　　（3）銷售部長。

　　第九條會面時禮節性問候

　　與被訪者會面時，不論是否已經相識，都要致以禮貌性問候。言詞應懇切、熱情。主要話題包括：

　　1、祝賀高升。

　　2、問候身體情況。

　　3、祝賀事業發達。

　　4、貿然打擾之歉意。

　　第十條進入正題時話題要點

　　1、向對方給予本企業在業務上的厚愛和照顧表示謝意，向對方給予本企業推銷員的照顧表示感謝。

　　2、向對方請教本企業產品在哪些客戶或地區暢銷，在哪些客戶或地區中滯銷，原因何在。

　　3、請對方介紹其經營情況。

　　4、與對方的交談過程中，有意識地進行市場調查。

　　5、請對方介紹其經營方針、管理方法、銷售制度等，并提出自己的見解或建議。

　　6、聽取對方陳述面臨的問題或對本企業意見或建議，共商解決辦法。

　　7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望，對本企業銷售制度、銷售方法、結算方法等的忠告。

　　8、在適宜場合，介紹本企業的新產品。

　　訪問結束時，銷售部長應逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高后低（即職務或級別高低。）

　　第十一條外銷員的素質要求

　　特殊的工作性質，要求外銷員不斷提高自身素質，陶冶情操，加強修養。

　　1、注意個人身體，有健康的體魄。以勝任繁重的工作。

　　2、工作要有計劃性，條理性，適應性。

　　3、要有堅韌不拔的毅力，克服困難的決心，不達目的決不罷休的信念。

　　4、在業務上要有進取心，虛心好學，不恥下問，不僅有寬闊的知識面，而且對本專業還要做到精通。

　　5、有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。

　　6、面對客戶，不管出于怎樣的目的，都應以誠待人，以信為本，以義行事。取得客戶的信賴，保持責任感，保持良好的人格與節操。

　　7、具有較強的統計分析能力，時刻注意搜集信息，判斷信息，抓住機會，迎接挑戰。

　　第十二條勤務要求規范

　　1、遵守作息時間，不遲到，不早退，休息時間不得擅自外出。

　　2、外出聯系業務時，要按規定手續提出申請，講明外出單位、外出目的，外出時間及聯系方法。

　　3、外出時沒有他人監督，必須嚴格要求自己，自覺遵守企業的規章制度。

　　4、外出時，不能公私兼顧，公款私用。

　　5、外出使用本企業的商品或物品時，必須說明使用目的和使用理由，并辦理借用或使用手續。

　　6、本企業與客戶達成的意向或協議，外銷員無權擅自更改，特殊情況下，必須征得有關部門的同意。

　　7、在處理契約合同、收付款時，必須恪守法律和業務上的各項規定，避免出現失誤。

　　8、外出時，應節約交通、通信和住宿費用。外銷員外出時，應及時向上級匯報業務進展情況，聽取上級指示，遇到特殊情況時，不能自作主張。外出歸來后，要將業務情況詳細向上級報告，并請上級對下一步工作做出指示。

　　第十三條非外出時間的工作

　　1、日常業務

　　外銷員因沒有外出業務而在公司坐班時，主要負責訂貨單據的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客戶及相關業務單位的聯系等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業務。

　　2、市況報告

　　外銷員將出差時所見所聞，包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時地向相關負責人反映。

　　3、工作安排

　　出差前應對下一段工作做出計劃，包括：

　　（1）對上段工作的總結與回顧。

　　（2）上級對下階段工作的指示。

　　（3）下一階段具體的業務對象、工作重點與對策。

　　出差前的準備應包括如下內容：

　　（1）外銷資料、樣品的準備。

　　（2）制定出差業務日程表。

　　（3）各種票據、印章、介紹信的準備。

　　（4）車、船、飛機票的預定。

　　（5）差旅費準備。

　　（6）個人日常生活用品的準備。

銷售管理制度集合 篇22

　　一、總則

　　為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作。明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率。幫忙員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員。

　　三、制度細則

　　1、管理體系

　　2、管理制度

　　3、銷售人員素質要求

　　4、崗位職責

　　5、工作流程

　　6、例會制度

　　7、行為規范

　　8、合同管理制度

　　9、檔案管理制度

　　四、制度細則資料

　　管理體系

　　（一）、指揮系統

　　1.銷售部實行經理負責制。

　　2.指揮的原則

　　（1）服從的原則：下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。

　　（2）一個上級的原則：每個崗位、每個人僅有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。

　　（3）逐級的原則：上級對下級能夠越級檢查，不能越級指揮（特殊情景除外）。下級對上級能夠越級申訴，不能越級報告。

　　3.指揮的形式

　　（1）口頭指揮

　　（2）書面指揮

　　（3）經過會議指揮。

　　不管采取何種形式，指揮的資料必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

　　（二）、聯絡（溝通）系統

　　1、加強聯絡，加強人員之間的溝通，保證信息的暢通。

　　2、要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。

　　3、要樹立相互服務、相互制約的意識。

　　4、正式的聯絡主要經過工作流程來實現。

　　5、非正式的聯絡經過舉辦一些活動、民主生活會等來實現。

　　6、創造一種團結協作、互相幫忙的氛圍。

　　管理制度

　　1、積極工作，團結同事，對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關制度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。

　　2、營銷部的員工應積極主動參與公司各部門的活動，工作，會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。

　　3、服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

　　4、聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，按公司有關制度處理。

　　5、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，可是分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。

　　6、在銷售過程中，如未得到經理允許，不得擅自降低銷售價格。

　　7、誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司經理允許，出現問題，后果自行承擔，與公司無關。

　　8、做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情景保守秘密。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰。

　　9、以部門利益為重，積極為公司開發和擴展新的業務項目。

　　10、學會溝通，善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和表現優秀的員工，

　　進行適當獎勵。

　　11、協助總經理，銷售部經理制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，協助制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。

　　銷售人員素質要求

　　1、品德好

　　2、很強的語言駕馭本事

　　3、人格魅力

　　4、很強的.組織計劃管理本事協調本事

　　崗位職責

　　（一）、銷售部經理崗位職責

　　1、職位名稱：銷售部經理。

　　2、職位目的：在總經理領導下，全面主持、組織、安排、落實碳氫油銷售的各項工作，提升產品品牌形象，推動產品的銷售額和市場占有率，確保碳氫油產品的營銷活動順利進行。

　　3、崗位職責

　　（1）、在總經理領導下，全面負責企業產品市場開發，。客源組織和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場，市場結構和銷售方針。報總經理審批后組織實施。

　　（2）、根據企業近期和遠期目標，財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則依據，組織銷售部人員分析市場環境，制定和審核銷售預算，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。

　　（3）、掌握產品市場動態，每周在總經理主持下，分析銷售動態，各部門銷售成本，存在問題，市場競爭發展狀況等，提出改善方案和措施，監督銷售計劃的順利完成。

　　（4）、協調銷售部和各經濟組織的關系，并同客戶建立長期穩定的良好協作關系。

　　（5）、提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。

　　（6）、掌握客戶意向和需求，提出簽定銷售的合同，合同意向和提議，并提出簽約原則和價格。

　　（7）、定期檢查銷售計劃的實施結果。定期提出銷售計劃調整方案。報總經理審批后組織實施。

　　（8）、掌握產品價格政策實施情景。控制公司不一樣客戶對象及不一樣季節的價格水平。提出改善措施，保證企業較高的平均盈利水平。

　　（9）、定期專訪客戶，征求客戶意見。掌握其他銷售情景和水平，分析競爭態勢。調整產品銷售策略，適應市場競爭需要。

　　（10）、完成上級領導交辦的其他業務。

　　（二）、營銷代表：

　　1、銷售人員應努力學習碳氫油及相關行業知識及政策法規，勇于創新、勤奮工作，應用科學方法了解、分析及進入能源市場，不斷提高公司經濟效益。

　　2、銷售人員應建立營銷信息系統，系統的收集、整理、分析市場資料，為正確的營銷決策供給報告。

　　3、建立信息檔案，所報資料必須準確、完整。（包括：客戶信息資料，市場信息反饋表，市場售后服務登記表。）

　　4、銷售人員必須嚴守公司的信息資料（包括數據、政策），不得將其泄露給外人，一經發現公司將嚴肅處理，情節嚴重的著調離崗位。

　　5、銷售人員應負責所管市場的管理、開發和產品推廣，依照銷售工作流程，能獨立完成接待、談判、簽約等工作，與客戶見面時，服裝必須整潔，言談舉止要禮貌。

　　6、銷售人員的主管市場要進行規范管理，不允許有搶客戶、哄抬價格或砸價等擾亂市場的行為，更不允許有虛假產品在市場上存在，發現問題應及時向公司領導反映情景。

　　7、銷售人員負責市場的售后服務工作，對客戶投訴事件，應及時進行處理和匯報，提升客戶滿意度。

　　8、銷售人員負責簽定購銷合同，合同的簽定必須由總經理、副經理、部長簽字后方可生效，并移交到檔案員備案存放。

　　9、銷售人員嚴格遵守公司和銷售部各項規章制度及管理辦法。

　　10、學習、吸收新知識，不斷提高自我的業務水平，在工作中學習，在學習中更好的工作。

　　11、完成上級領導交辦的其它業務。

銷售管理制度集合 篇23

　　第一條

　　組織制度

　　1.本公司業務及管理的需要，分成管理、經銷、直銷等三個事業部，各事業部設經理一人，全權負責各該部的經營。

　　2.直銷(門市)事業部之下，以獨立工作若干利潤中心，依其所定的方針及分配的盈利目標，經營該中心所屬資源，執行盈利。

　　3.管理(事業)部支援各事業部的經營，其下設：

　　(1)總務：分別支援各部的庶務、人事工作。

　　(2)會計：為各部提供管理所需情報，并協助辦理有關賬務及財務調度與收支。

　　(3)資材：提供商品、零件品、包裝材料等的采購與倉儲服務。

　　(4)修護：加強售后服務并為各部修護故障品。

　　(5)企劃：開發新產品，分析各部的經營管理狀況，研究有效的經營管理方式，協助各部提高其經營效能。

　　第二條

　　利潤中心組織系統。

　　第三條

　　管理方式

　　1.總裁為本公司最高執行主管，執行達成公司年度投資報酬率目標的全盤經營工作。

　　2.各事業部負責人(經理)秉承總裁的指示，指揮所屬利潤中心，負責執行各該部的年度盈利目標，如不能達到盈利目標，應有自請讓賢另調他職的風度與決心。

　　3.管理(事業)部的費用，須予計入商品成本內，并加上合理的利潤，作內部計價轉撥于經銷、直銷事業部。

　　4.各事業部為經營之所需，可經總裁的批準后，向管理(事業)部貸款，計息方式如下：

　　(1)各事業部所需周轉金，利息以月息％計算。

　　(2)各事業部為增添生產器具而貸款，以月息％計收利息。

　　5.管理(事業)部每月10日以前列報各事業部的`資產負債表及損益表，供各該事業部負責人及總裁決策之需，同時列報各所屬中心的成本費用，供作事業部負責人管理的依據。

　　6.各事業部除營業活動外，一切對外的承諾、簽約等事項，均由管理部代表統籌辦理。

　　7.人事任免、調動、核薪及有關從業人員福利等事項，各事業部負責人均有參與決定之權，惟須依公司的規定，由管理部統籌辦理并發布之。

　　8.商品有關手續：

　　(1)訂貨：

　　訂貨人(店長或經銷商負責人)開立訂貨單→事業部主管核準→總裁核備→管理部備貨

　　(2)送貨流程(管理部主動配銷的流程亦同)：

　　管理部(物料)開立送貨單→管理部主管核準→送貨單連同商品點發→事業部點收→送貨單簽回→管理部

　　(3)退貨流程：

　　退貨單位開立退貨單→退貨單位主管核準→退貨單連同故障品運回管理部點收→退貨單簽回→事業部

　　(4)上列的訂貨單、送貨單、退貨單均須順日期、順編號，當日送出，不得積壓。

　　(5)事業部商品銷貨或退回，須按統一發票辦法及營業稅法的規定辦理。

　　9.財務會計事務辦理規定：

　　(1)各事業部有關現金與票據的收付，原則上均集中于管理部財務單位辦理，但零星的開支，各事業部得設定額周轉金，憑單據先予支付，每周列清單報銷一次。各中心的周轉金額視業務需要另訂之。

　　(2)管理部財務單位每日應就已執行的收支傳票按事業部所屬各中心別，分編庫存現金日報表。

　　(3)支出原始憑證，均須由事業部經手人簽章及其主管的核章，始可支付，其權限在3000元以上者均須由事業部負責人核定。

　　(4)各事業部財務不獨立，但歷月及會計年度終了，均須分別計算盈虧。

　　(5)事業部相互間商品的調撥，由撥出部門開立“事業部物品調撥單”，該單一式三聯，撥入、出部門各存一聯，另一聯送財務會計，入賬的金額，仍按成本計算，不計算“內部利益”。

　　第四條

　　資產劃分

　　1.事業部于成立之初，均須建立資產負債。

　　(1)公司的現金由各中心申請貸款為周轉金，以轉款方式撥入各事業部的內部賬戶，現金保管于管理部財務會計單位。

　　(2)設備按各部實際需要，劃分于各事業部。

　　(3)零件品、成品依實存量撥歸各事業部。

　　(4)公司現有負債，依資產與負債的比例分配于各事業部。

　　2.各部為爭取更多利潤而必需新添生產器具、設備時，如周轉金不足，可擬具，經總裁批準后向管理部貸款，但需照上列規定計息。

　　3.利潤中心實施之日，由管理部一次點交的設備，視為事業部的資本，一次點交的零件品、成品，視為事業部的周轉金。點交的數目應按事業部所屬中心分別列冊，并由各中心切實保管與運用。

　　4.各事業部對于原有的生產器具、設備等無法使用須予丟棄或出售者，應敘明詳情呈總裁核準后，始可處理。

　　第五條

　　獎勵分配

　　1.每年度終了，結算有盈余時，應按盈余先減除所得稅，稅后剩余額優先彌補上年度虧損，再提公積金以及發放股息、從業人員獎勵金。

　　2.各事業部應得的從業人員獎勵金額，由各事業部經理全權分配所屬人員。

　　3.各事業部當年度結算的獎勵金，原則上均應于次年二月底前發放。

　　4.年度進行中，任何事業部門均不得以任何理由以預支或暫支名義發放獎金。

　　5.各事業部經管財物，于年終盤點時，如發現有短少，須于發放獎金時扣回。

　　6.有關事業部目標編定以及績效評估另依有關規定辦理。

　　7.本制度呈總裁核準后實施，修正時亦同。

銷售管理制度集合 篇24

　　汽車銷售公司管理制度是汽車4店在生產經營活動中所采取的管理模式和管理方法的具體化描述，約束和規范汽車銷售公司所有部門及成員在日常生產經營活動，合理、合法、符合汽車銷售公司當前發展的汽車銷售公司管理制度。汽車銷售公司管理制度可以顯著提升企業的整體運營效率，因此汽車銷售公司在不同的發展階段應該適時除舊的銷售管理制度。

　　制定汽車銷售公司管理制度的目的是為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進了汽車銷售公司的發展壯大。提高了公司經濟利益。汽車銷售公司管理制度包括財務管理制度、辦公室用具、用品購置與管理、合同管理制度、車輛銷售人員管理、汽車銷售公司辦公室管理制度、汽車銷售公司電話使用規定、汽車銷售公司管理制度之考勤制度等各項管理制度。

　　為了更好的實施廠家的正規銷售流程，從而提高工作效率，體現出本公司的整體形象和綜合素養，現對本公司所有銷售部人員做以下管理規定：

　　1.全員上崗需用普通話和客戶進行交流;

　　2.全員個人衛生干凈利落，男士發型規正，不易過長，女士不易披頭散發，須盤發，無須佩帶多余的飾品，化淡妝，統一穿黑皮鞋干凈無塵土，工裝得體，佩帶工牌;

　　3.辦公區域衛生銷售人員人人有責。隨時抽查，包括展車，展面展臺，洽淡桌，煙灰缸，單頁架，各自的辦公桌，更衣室;(注：各自銷售顧問在接待完客戶后第一時間收拾衛生不得讓垃圾成堆，地面，臺面，車內外，煙灰缸保持清潔);

　　4.全員須在上班點提前十分鐘進入工作狀態，結束衛生清掃，點名例行晨會，未出席者視為遲到處理;

　　5.銷售接待流程作業：前臺站崗值班2名，副崗3名，有客戶進本店前大院門口時前臺站崗人員攜帶銷售工具夾依次出門迎接客戶，引導客戶泊車，熱情的引客戶進展廳，展廳銷售人員都應熱情大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補，副崗人員負責協助主接待人員的促成交工作;

　　6.銷售電話接聽流程作業：電話鈴響1-3聲內必須接聽，并禮貌專業的問候“您好，歡迎致電比亞迪神馬店，我是銷售顧問。很高興為您服務”。語氣舒緩，語速適中，口齒清晰。通話結束語：“謝謝您的來電，如有任何需要，請隨時與我們聯系。”

銷售管理制度集合 篇25

　　一、計劃概要：

　　產品投入市場一般要經歷前階段開發導入期、后階段開發導入期、發展期、成熟期、四個階段。一個產品要搶占市場并非是一朝一夕就可以完成的事，往往要經歷數幾個月持之不懈的努力和維護才能做到。

　　1、為前階段開發導入期為3個月，通過全市各區域商圈的評估測算、預計莞樟區(大朗.黃江.樟木頭.塘廈)、莞長區(東城.城區.南城)，預計可開發60--80家bc商超和2家連鎖便利店。3--5家bc商超場內形象專柜、力爭銷售額達到60萬元，以20%的純利潤來計算，利潤收支大約平衡，市場營銷費用約為10萬元。

　　2、為后階段開發導入期為12個月向全市各大連鎖商超開發,以最快的速度達到全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店的覆蓋率80%以上。第三年到第六年都為發展期、成熟期，力爭年銷售額突破1200萬元，市場營銷費用為100萬元。

　　3、開發導入費用分解：條碼費用、入場費用、對私費用、

　　a、條碼費用是指入場以條碼單個產品的條碼計算，目前一般為30--100元/個。

　　b、入場費用是指入場合同費，一般采購都會分五個節日計算,五一、中秋、十一、春節、周年店慶,每個節日大多為300--800元。

　　c、對私費用是指個別賣場單店給予采購或給一半商場一半采購本人。

　　（以上數據只是起參考作用，具體數據還要根據具體市場情況而定和公司的策略）

　　二、目標市場：

　　全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店,廠方團購,住宅花園小區,中高收入家庭，特別側重白領人士多的商品樓盤周邊的大、小商超。

　　三、價格定位：

　　其產品定位決定了他的價格定位，但是要做到使產品更具有市場競爭力，價格應稍低于競爭對手同類產品。但是要做到全市貨品統一供貨價，只是個別區域或時間促銷除外（但是也應該在公司銷售部的同意下進行）、具體價格還要根據具體市場情況而定。

　　四、服務：

　　對銷售人員、導購員進行先期系統培訓、建立一流的服務水平、服務過程標準化。

　　五、廣告：

　　前期開展一個大規模、高密度、多方位的廣告宣傳運動。突出產品的特色，突出企業和產品形象場外活動。

　　六、行動方案：

　　1、人員配置（暫列4人）：銷售經理：1人；銷售業務員3人。

　　2、銷售部工作總流程：

　　人員配置－崗前培訓－工作計劃和分配－市場調查－開發市場－產品銷售信息反饋－售后服務跟進－貨款結算－市場分析。

　　七、區域劃分：

　　全市共劃分為四個區域、八條線路。(此項請看附件業務區域劃分表)。

　　八、結束語：

　　國內的紅酒市場前景廣闊，如何能在這塊人人垂涎三尺的大蛋糕上分得屬于我們的一杯羹。不僅僅只取決于一份營銷方案的好壞，更多的`還在于營銷計劃的執行力度并要根據市場的情況及時做出相應的調整，以達到市場營銷的最優化。當然，還與公司企業領導人的眼光和支持力度有很大關系。品牌與做人之間，策略與做事之間，做企業和做經營之間，差一毫而失千里。在國產、進口紅酒界普遍呼喚強勢品牌的今天，只要我們能對市場做出科學的判斷，然后制定出確實可行的營銷戰略，并要求相關人員強有力的執行下去。看問題能始終站在市場的角度出發，處處能以客戶和消費者的滿意度來作為衡量我們工作得失的標準。那么，市場的春天就已經離我們不遠了。

銷售管理制度集合 篇26

　　第一章總則

　　1、為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

　　2、本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

　　3、凡公司業務員適用本制度。

　　第二章業務員思想道德行為準則

　　1、業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

　　2、業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）

　　3、業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

　　4、公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

　　5、業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

　　6、業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。

　　7、業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

　　第三章業務員日常工作規范條例

　　1、業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

　　2、業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。

　　3、業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

　　4、業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

　　5、業務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

　　6、業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

　　7、公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。

　　8、業務員如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

　　第四章賬款貨物管理制度

　　1、業務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現金或支票）交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數。業務員收回賬款后，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果業務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。

　　2、若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業務員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留復印件。

　　3、壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業務員的警惕性，也是為了防范業務員的利益不受侵害，增強業務員的自我保護防范能力，公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業務員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿，如果未發生吊賬問題，公司全數奉還準備金，并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業務員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業務員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。（此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條。）

　　4、每月28號下午四點為當月最后回款時間。業務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除500元。

　　5、對于那些暫時收不到賬的規定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。

　　6、業務員出差旅費報銷的規定：為了提高業務員出差洽談業務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。

　　7、業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的.2%，如若超過，以2%支付給業務員。（作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規定一出來，就可能會出現業務員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的）

　　8、對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可從倉管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。

　　第五章客戶關系管理辦法

　　1、業務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。

　　2、業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

　　3、業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。

　　4、公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。

　　5、業務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

銷售管理制度集合 篇27

　　1、薪酬支付時間計算

　　a、執行月薪制的員工，日工資標準統一按國家規定的當年月平均上班天數計算。

　　b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發放。

　　2、下列各款項須直接從薪酬中扣除：

　　a、員工工資個人所得稅；

　　b、應由員工個人繳納的.社會保險費用；

　　c、與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項；

　　d、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項（如罰款）；

　　e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。

銷售管理制度集合 篇28

　　地產公司銷售管理部經理的崗位職責

　　1、根據企業發展戰略規劃樓盤銷售工作,制定年度及個項目的銷售計劃;

　　2、根據各項目的銷售計劃組建售樓處(售樓中心),并組織開展各項目銷售工作;

　　3、根據公司的相關規定及銷售工作需要制定銷售管理制度,報批后貫徹實施;

　　4、組織公司各項目的銷售、招商工作,分解銷售計劃并檢查計劃執行情況;

　　5、定期檢查各項目銷售報表,發現問題及時更正解決;

　　6、做好項目的`銷售控制,及時召開銷售會議,保證及時回款;

　　7、負責與房管、工商等部門建立良好的關系,保證銷售工作的正常進行;

　　8、負責客戶服務管理,及時處理投訴和退房等問題,保證企業利益;

　　9、了解項目所在地的社會文化與消費人群的喜好,建立市場研發及客戶檔案;

　　10、組織開展銷售動態分析工作,分析項目的市場、廣告和客戶等信息,為決策提供依據;

　　11、總結項目銷售經驗,為新項目的營銷策劃提供建議;

　　12、負責本部門各級銷售人員的培訓、考核及員工隊伍建設等工作;

　　13、負責本部門的日常行政事務管理和行政費用控制等工作;

　　14、完成公司領導、營銷總監臨時交辦的其他工作。

銷售管理制度集合 篇29

　　一、目的

　　為適應企業發展要求，充分發揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業上升通道，建立一套相對密閉、循環、科學、合理的薪酬體系，根據集團公司現狀，特制定本規定。

　　二、制定原則

　　本方案本著公平、競爭、激勵、經濟、合法的原則制定。

　　1、公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時根據員工績效、服務年限、工作態度等方面的表現不同，對職級薪級進行動態調整，可上可下同時享受或承擔不同的工資差異；

　　2、競爭：使公司的薪酬體系在同行業和同區域有一定的競爭優勢。

　　3、激勵：是指制定具有上升和下降的動態管理，對相同職級的薪酬實行區域管理，充分調動員工的積極性和責任心。

　　4、經濟：在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業能夠利益共享。

　　5、合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規和集團公司管理制度基礎上。

　　三、部門管理機構

　　主任：總經理

　　部門成員：銷售經理、銷售主管、銷售業代

　　四、崗位職級劃分

　　1、崗位分為個四層級分別為：（a）：銷售經理；（b）：銷售主管；（c）：銷售業代；（d）：長期導購員；

　　具體崗位與職級對應見下表：

　　職級崗位對應表

　　序號職級對應崗位1a銷售經理2b銷售主管3c銷售業代4d長期導購員五、薪酬組成基本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金（業績提成）+綜合補貼+個人相關扣款（保險金、住房公積金）+獎金。員工在試用期間享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）

　　薪酬結構

　　基本工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員員工在試用期結束之后并經轉正合格方可享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）

　　薪酬結構

　　基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員

　　1、基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。

　　2、崗位工資：是指試用期合格并轉正的員工崗位責任及工作，給予崗位工資享受。

　　3、績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷售員工所下達的業績達成績效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規定》。

　　4、全勤獎金：是指所有銷售人員每天必須在9：00前打卡，超過10分鐘內扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。

　　5、銷售人員在規定的工作日程內應保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處于正常待呼狀態，如發現3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。

　　6、綜合補貼：包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。

　　7、個人相關扣款：扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規章制度而被處的罰款。

　　8、獎金：獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵，包括年終獎（按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。

　　9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴重違反規章制度，將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時并可以根據《中華人民共和國勞動合同法》第三十九條第二、第三款的規定，不予事先告知而單方面決定解除勞動合同，并不予以任何經濟補償。

　　五、試用期薪酬

　　1、試用期間的工資為（基本工資+全勤獎金）的100%。

　　2、試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關系的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。

　　3、試用期合格并轉正的員工，正常享受績效獎金。

　　六、薪酬的支付

　　1、薪酬支付時間計算

　　a、執行月薪制的員工，日工資標準統一按國家規定的當年月平均上班天數計算。

　　b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發放。

　　2、下列各款項須直接從薪酬中扣除：

　　a、員工工資個人所得稅；

　　b、應由員工個人繳納的社會保險費用；

　　c、與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項；

　　d、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項（如罰款）；

　　e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。

　　七、社會保障及住房公積金

　　1、一律員工在試用期合格并轉正三個月后依照勞動合同約定的工資為基數繳納養老保險金、失業保險金、醫療保險金、住房公積金。

　　績效考核管理規定

　　一、目的

　　強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

　　三、銷售任務

　　銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。

　　銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

　　四、績效提成制度：

　　1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格并轉正的銷售業務員業績達成率底于50%不給予考核績效工資。

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

　　3、提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比

　　凈銷售額=當月發貨金額-當月退貨金額

　　4、銷售績效提成比率：

　　提成等級

　　銷售任務完成比例（銷售業務員）銷售提成百分比（銷售經理）銷售提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%5、貨款回款提成比率：提成等級銷售任務完成比例（銷售業務員）貨款回款提成百分比（銷售經理）貨款回款提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%

　　五、激勵制度

　　為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷售激勵方法：

　　1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予x元現金獎勵（周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一）；

　　2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予x元獎勵；

　　3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予x元獎勵；

　　4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予x元獎勵；

　　5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個月工資發放；

　　6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；

　　7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

　　本制度最終解釋權歸公司所有。

　　市場策略

　　一、計劃概要：

　　產品投入市場一般要經歷前階段開發導入期、后階段開發導入期、發展期、成熟期、四個階段。一個產品要搶占市場并非是一朝一夕就可以完成的事，往往要經歷數幾個月持之不懈的努力和維護才能做到。

　　1、為前階段開發導入期為3個月，通過全市各區域商圈的評估測算、預計莞樟區(大朗.黃江.樟木頭.塘廈)、莞長區(東城.城區.南城)，預計可開發60--80家bc商超和2家連鎖便利店。3--5家bc商超場內形象專柜、力爭銷售額達到60萬元，以20%的純利潤來計算，利潤收支大約平衡，市場營銷費用約為10萬元。

　　2、為后階段開發導入期為12個月向全市各大連鎖商超開發,以最快的速度達到全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店的覆蓋率80%以上。第三年到第六年都為發展期、成熟期，力爭年銷售額突破1200萬元，市場營銷費用為100萬元。

　　3、開發導入費用分解：條碼費用、入場費用、對私費用、

　　a、條碼費用是指入場以條碼單個產品的條碼計算，目前一般為30--100元/個。

　　b、入場費用是指入場合同費，一般采購都會分五個節日計算,五一、中秋、十一、春節、周年店慶,每個節日大多為300--800元。

　　c、對私費用是指個別賣場單店給予采購或給一半商場一半采購本人。

　　（以上數據只是起參考作用，具體數據還要根據具體市場情況而定和公司的策略）

　　二、目標市場：

　　全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店,廠方團購,住宅花園小區,中高收入家庭，特別側重白領人士多的商品樓盤周邊的大、小商超。

　　三、價格定位：

　　其產品定位決定了他的價格定位，但是要做到使產品更具有市場競爭力，價格應稍低于競爭對手同類產品。但是要做到全市貨品統一供貨價，只是個別區域或時間促銷除外（但是也應該在公司銷售部的同意下進行）、具體價格還要根據具體市場情況而定。

　　四、服務：

　　對銷售人員、導購員進行先期系統培訓、建立一流的服務水平、服務過程標準化。

　　五、廣告：

　　前期開展一個大規模、高密度、多方位的廣告宣傳運動。突出產品的特色，突出企業和產品形象場外活動。

　　六、行動方案：

　　1、人員配置（暫列4人）：銷售經理：1人；銷售業務員3人。

　　2、銷售部工作總流程：

　　人員配置－崗前培訓－工作計劃和分配－市場調查－開發市場－產品銷售信息反饋－售后服務跟進－貨款結算－市場分析。

　　七、區域劃分：

　　全市共劃分為四個區域、八條線路。(此項請看附件業務區域劃分表)。

　　八、結束語：

　　國內的紅酒市場前景廣闊，如何能在這塊人人垂涎三尺的大蛋糕上分得屬于我們的一杯羹。不僅僅只取決于一份營銷方案的好壞，更多的還在于營銷計劃的執行力度并要根據市場的情況及時做出相應的調整，以達到市場營銷的最優化。當然，還與公司企業領導人的眼光和支持力度有很大關系。品牌與做人之間，策略與做事之間，做企業和做經營之間，差一毫而失千里。在國產、進口紅酒界普遍呼喚強勢品牌的今天，只要我們能對市場做出科學的判斷，然后制定出確實可行的營銷戰略，并要求相關人員強有力的執行下去。看問題能始終站在市場的角度出發，處處能以客戶和消費者的滿意度來作為衡量我們工作得失的標準。那么，市場的春天就已經離我們不遠了。

銷售管理制度集合 篇30

　　銷售部日常工作管理制度

　　第一章總則

　　一、目的：為規范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。

　　二、制定原則：堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。

　　三、適用范圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。

　　四、實施時間：本制度自發布之日起實行。

　　注：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無需向駐外銷售人員公布。

　　第二章駐外各級銷售人員管理

　　一、崗位職責

　　（一）、大區經理、省級經理、區域經理職責：

　　1.負責領導制定本區域營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃），并監督實施；

　　2.負責組織制定營銷政策或方案，并監督實施；

　　3.負責監督實施市場推廣、促銷方案；

　　4.負責組織制定和監督實施營銷預算方案；

　　5.負責銷售隊伍管理、建設、培訓和考核；

　　6.新客戶開拓及代理商關系維護、督導管理；

　　7.填寫每日工作日志、制定下周工作計劃，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。

　　（二）、業務員職責：

　　1.對所負責區域進行市場調查摸底，根據任務目標及市場實際情況制定營銷計

　　劃和營銷預算，并負責實施；

　　2.積極開拓區域內客戶群體，包括新渠道建設；

　　3.幫助客戶發展銷售網絡和銷售隊伍建設；

　　4.執行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關系；

　　5.為客戶提供必要的銷售支持；

　　6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作；

　　7.定期拜訪老客戶，收集市場信息；

　　8.填寫每日工作日志，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。

　　二、日常工作管理

　　（一）、業務系列人員工作時間安排原則：

　　1.拜訪開拓新客戶占30%；

　　2.維護回訪老客戶，協助督導客戶相關銷售工作占30%；

　　3.計劃及準備性工作占20%；

　　4.電話回訪、收集市場信息及其他占20%；

　　（二）、考勤及工作匯報

　　1.考勤報崗：

　　1.1報崗時間：當天上午9:30之前

　　1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據

　　到達工作地后用當地座機電話向銷售部人力管理崗報崗；

　　留取賣場電腦小票；

　　留取具有明顯時間標識的工作地點照片；

　　2.日工作匯報：

　　每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗并匯報當日工作成果。

　　3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據銷售人員工作

　　日志回訪客戶業務洽談情況。

　　（三）、客戶維護及開拓

　　1.電話拜訪：對三級市場（縣、鄉鎮）經銷商進行有計劃的電話拜訪。

　　1.1.按照《客戶資料卡》內容與經銷商進行溝通，認真填寫《客戶資料卡》（附

　　件1）。

　　1.2.建立良好的經銷商客情關系，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經銷商”。

　　1.3.初步了解競爭對手的最新動態：銷售情況、價格變化、新產品、銷售政策、

　　通路渠道、廣告投入及促銷活動等。

　　1.4.及時掌握經銷商的意見反饋，產品的銷售效果、產品質量、代理商配送貨

　　是否及時、售后服務問題等。

　　1.5.傳達公司最新的產品信息及營銷策略。

　　2.市場拜訪

　　2.1.做好客戶拜訪前資料及工具準備，每天平均拜訪新客戶2家或者老客戶3

　　家，及時總結拜訪效果；

　　2.2.回訪老客戶，觀察公司產品所屬區域的陳列情況，競爭產品陳列擺放及促

　　銷活動，公司產品陳列是否符合公司陳列標準及協議要求，積極與客戶協商爭取獲得有利陳列位置。

　　2.3.了解批發市場、終端現場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產品動向，業

　　務員拜訪或巡視調查應與相關促銷員攀談，以獲取可靠市場信息。

　　2.4.統計負責區域產品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關信息反饋給

　　部門經理。

　　2.5.及時填寫工作日志（附件2）。

　　（四）、銷售管理監督措施：

　　1.銷售人員管理崗對業務員工作日志進行核查，發現工作日志有虛假內容者，

　　每次扣除績效分5分（滿分100分），后期累計執行，超過5次解除勞動合同。

　　2.公司營銷政策或促銷活動因業務員而未執行到位，經核實確認，扣除績效分

　　10分。

　　3.對部門所規定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累

　　計執行。

　　4.一個月之內，業務員平均每天實地拜訪少于2家以下者（或回訪少于3家），

　　扣除績效分10分。

　　5.違反公司合同規定，做私單者或其他違規行為，一旦發現按合同內容執行，

　　造成公司業務損失的，不排除走法律程序。

　　（五）、市場信息收集包含但不僅限于以下內容：

　　1.各級經銷商對產品的整體情況反映（價格、包裝、質量、賣點等）。

　　2.消費者使用情況及滿意度。

　　3.競爭產品價格、策略、客戶滿意度等因素。

　　4.有關行業動態信息。

　　（六）、銷售業務員每周、每月階段性工作事項

　　1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶資料卡》（附

　　件1）、《工作日志》（附件2）、《周工作總結及計劃表》（附件3）、《代理商周銷售報表》（附件4）及其他相關報表。

　　2.對直供促銷員集中進行培訓，并總結一周銷售工作及其進展情況，績效及市

　　場分析等。

　　3.每月與代理商進行一次月度經營探討，總結上月銷售工作，具體落實，分解

　　本月銷售計劃，市場分析，采取什么營銷策略來完成銷售任務。

　　4.區域負責人每月回公司總部進行述職報告。

　　三、營銷團隊建設

　　1.營銷團隊建設原則

　　1.1各渠道所有業務系列人員在本人負責的區域內，可招聘組建營銷團隊，并獲

　　取團隊業績帶來的績效報酬，同時承擔團隊業績的風險成本，即個人績效與團隊任務達成率掛鉤，具體辦法見《銷售人員績效辦法》；

　　1.2組建團隊的新增人力成本、營銷費用必須與新增的業績產出量相匹配。因

　　此組建團隊前，須進行深入的市場調查，同時以個人實際過往業績作為經驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營銷管理部，經總經理批準后才可招聘組建；

　　1.3 《組建團隊可行性方案》必須包括以下內容：

　　?組建團隊人力工資成本

　　?新增人員銷售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告布置費?預計新增業績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業

　　績額的15%（建議值）。

　　2.營銷團隊管理

　　2.1營銷團隊主管必須根據公司要求做好團隊人員管理，并定時按本制度規定提

　　供團隊成員的日常工作報表；

　　2.2尚未組建團隊的各級營銷經理按本章第二項日常工作管理執行日常工作內

　　容，若已組建團隊的'，工作重點可傾向團隊管理。

　　第三章總部各行政崗位日常工作細則

　　一、崗位職責

　　各崗位職責詳見《銷售部各崗位說明書》（附件5）。

　　注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內容，據此每月制定《月度工作行事歷》（附件6），并報備總經理室，總經理室根據各崗位月度行事歷的任務完成情況給予月度工作測評，測評結果將作為年終績效發放的依據。

　　二、日常工作

　　（一）會議管理

　　1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內，部門內全體人員參加；參會人員分別匯報前一工作日工作內容、工作成績、存在問題等，部門負責人總體了解崗位工作狀況，部署當日工作內容。（參照實際上的工作需要，可調整工作溝通會的召開頻率及召開時間）

　　2.銷售部周工作例會：每周六15:00召開，銷售部全體人員參加；討論一周的工作總結和主要問題，部署下周重要工作；每月最后一周例會為月度工作例會，會議內容傾向月度總結及下月工作階段性部署。

　　3.重點工作碰頭會：具體工作負責人隨時召集相關人員專項討論，并提出解決方案。

　　4.工作例會中議定的重要內容必須指定專人記錄在案，并上報總經理審核后下發給相關執行人。

　　5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發言，本著客觀的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責負責落實。

　　（二）、業績進度控制管理機制

　　影響業績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產品因素等，因此，作為業務部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一套科學適用的管理機制，以求在現有的資源上，取得最有效的業績結果。

　　1.人員管理

　　1.1銷售人員活動量（市場拜訪量）：每日銷售人員管理崗對各級、各渠道銷

　　售人員進行工作追蹤管理，方式包括：

　　?考勤統計及回訪抽查

銷售管理制度集合 篇31

　　一、目的

　　為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產品的合同和訂單的評審。

　　三、職責

　　1、營銷管理部：負責組織合同和訂單的評審。

　　2、各銷售部經理：負責合同評審的填寫。

　　3、營銷中心總經理：負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。

　　4、合同管理員：負責合同評審記錄和合同保存，并跟進合同評審后的執行。

　　5、總經理：負責重大合同和特殊合同評審的審批。

　　6、各相關部門：負責參與合同評審，并對合同中涉及到本部門職責范圍內的工作負責。

　　四、定義

　　合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認能夠保質保量地完成訂單，對生產能力和物料進行確認，消除生產過程中的不確定因素，避免因生產過程中出現解決不了的問題而影響產品質量和交貨時間的一項活動。

　　五、合同評審的相關規定及流程

　　1、合同評審的分類：

　　A、口頭訂單或電話通知訂單。

　　B、一般合同：有書面合同、傳真。

　　C、特殊合同:指根據客戶的要求，產品需進行更改或需設計、開發的新產品。

　　D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

　　2、合同評審的時機：

　　在客戶意向達成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。

　　3、合同評審的內容：

　　3.1、產品的名稱、規格型號、技術及質量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

　　3.2、數量、交貨日期、價格、交付方式、結算方式、爭端處理應有明確的文字說明并已理解

　　3.3、對合同附件，如客戶的特殊要求、有關標準、生產條件、技術能力能否滿足合同要求進行評審。

　　3.4、對客戶提出的質量管理體系的要求應進行評審，并滿足其要求。

　　3.5、合同應符合法律、法規和有關政策的規定。

　　3.6、必須滿足客的戶所有要求，同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。

　　4、合同評審的'方法：

　　4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：

　　口頭合同或電話訂單由銷售部業務員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產品名稱、規格、數量、價格、包裝要求、質量及交貨期要求，交各銷售部經理簽字，作為合同評審的依據。

　　4.2、一般合同的評審：

　　對于一般國內客戶，由各銷售部經理與生產部經理（或生產廠長）直接進行合同評審，主要評審產

　　品的生產能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下，將評審結果記錄在《銷售合同評審表》里，評審通過后，交營銷中心總經理確認簽署意見后即可生效。

　　4.3、特殊合同及重大合同的評審：

　　4.3.1、國外及國內特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經理組織計劃、采購、工程中心、財務等

　　相關部門負責人以會議的形式進行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論，商定措施，合同評審同意后，由參加會議人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經理簽署意見，并報總經理批準實施，確保在規定的期限內達到顧客的期望。

　　4.3.2、如銷售部業務員遇到屬新產品或老產品需改變結構、性能等時，先由工程中心參與和客戶商談

　　技術協議等，然后按4.3.1條款進行合同評審。

　　4.4、合同評審通過后，由各銷售部經理直接將合同的所有要求和參數，以《業務通知單》的形式通知

　　到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統，以《銷售訂單》的形式一份下達給生產計劃、采購部、財務部、質檢部等相關部門。

　　5、合同變更、修改：

　　5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協議》；如變更量大，

　　可重新簽訂合同。

　　5.2、合同不管是補充還是重簽，均應重新進行合同評審，評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要

　　求傳遞到有關職能部門。

　　5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經理負責將情況與顧客溝通、協商，請求諒解，并告之變

　　更后的發貨時間。

　　六、相關記錄表格

　　1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格

　　2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

　　3、《業務通知單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表

　　4、《合同補充的協議》——————詳見后附表格

　　5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表

　　廣東新勁剛超硬材料有限公司

　　審批/日期：企管部

　　客戶訂貨電話記錄

　　銷售合同評審表

　　業務通知單

　　接單日期:20xx年xx月x日

　　客戶：

　　聯系人及電話：

銷售管理制度集合 篇32

　　為了時時監控案場銷售狀況、真實全面了解銷售進度、清楚了解現場銷售質量、及時全面了解各項技術指標、詳實記錄客戶資料，建立客戶檔案，為公司對項目的'銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據，特制定本報表、報告管理制度。

　　一、報表制度

　　1、實行日報、周報、月報制度；

　　2、所有現場人員根據各自職責，分別認真、詳實填寫各個崗位的報表；

　　3、當天的銷售結束后，及時整理、匯總當天的銷售情況，如實銷售填寫報表；

　　4、報表上報時間：

　　⑴、日報上報時間：次日早上9：30以前；周末和法定節假日，在當天上報公司；

　　⑵、周報上報時間：每周星期一9：30以前上報上一周銷售周報；周末和法定節假日，在當天上報公司；

　　⑶、月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；周末和法定節假日，在當天上報公司；

　　5、上報部門：日報、周報、月報上報公司營銷策劃部

　　二、違規處罰

　　1、篡改、[[假報銷售數據，給予責任人200元/次罰款處罰；

　　2、銷售數據統計出現錯誤，一經核實，給予責任人200元/次罰款處罰；

　　3、沒有及時上報公司報表的，給予責任人50元/次罰款處罰；

　　三、崗位報表項目

　　1、 銷售日報表

　　2、 房源日銷控表

　　3、 銷售情況周報表

　　4、 來人來電周報表

　　5、 銷售去化統計表

　　6、 累計銷售情況匯總表

　　7、 資金回款情況匯總表（財務）

　　四、上報內容

　　（1）日報內容

　　1、日報表

　　2、房源日銷控表

　　3、資金日回款情況匯總表（財務）

　　（2）周報內容

　　1、周報表

　　2、周房源去化統計表

　　3、一周來訪客戶分項統計表

　　4、簽約情況匯總表

　　5、一周資金回款情況匯總表（財務）

　　（3）月報內容

　　1、一月銷售月報表

　　2、一月房源去化統計表

　　3、一月來訪客戶分項統計表

　　4、一月簽約情況匯總表

　　5、一月資金回款情況匯總表（財務）

銷售管理制度集合 篇33

　　為了規范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

　　售房市場和工作人員

　　一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

　　二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

　　三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

　　四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。

　　五、房屋預售建筑面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

　　六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

　　七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

　　八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

　　九、房屋銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

　　十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定?姓駛В轄釧醬妗?

　　十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

　　十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

　　十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

　　公司管理制度之合同的簽訂與管理

　　十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

　　十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。

　　十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。

　　商品房按揭貸款和其它業務

　　十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務。

　　十八、結合公司發展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。

　　十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積，確認無誤后(竣工房屋面積須經房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建筑明細表報副總經理批準后，由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。