公司采購管理制度（精選9篇）

公司采購管理制度 篇1

　　一、目前公司采購工作狀況：

　　因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性，容易導致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發生是否合規，管理者時刻都在關注著。20xx年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規而行，而非迎風搖曳！

　　二、目的：

　　統一采購流程，對采購過程進行規范和控制，確保產品質量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業經營活動的健康有序進行。

　　三、適用范圍：

　　公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程，統一由采購部門負責。

　　四、采購部職責：

　　1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

　　2、采購部負責確保采購物資的質優價廉以及供貨的及時率。 3、采購部應根據財務狀況合理使用資金。

　　4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

　　5、采購工作由采購部經理具體組織，并按相關原則及流程報批。

　　6、每一項具體采購工作，采購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

　　7、一次性采購額度超過3000元，必須經過采購部門批準；業務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業務。

　　五、采購部介入業務流程的時機：

　　1、常規類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進行采購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。

　　2、項目及工程類：業務部門準備引進新產品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）。采購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

　　3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外，采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

　　六、細責：

　　1、責任與要求：

　　公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款，財務部不予報銷和支付。

　　2、工程招標期供應商的選擇及詢價：

　　1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判，技術部門偏重于技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

　　2）具體業務中，客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備，根據業務緊急程度，可由業務部門負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

　　3）具體流程如下：

　　（1）由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求（如技術參數等）以書面形式報給本部門內勤人員，再轉發至采購部（見附表一），如對相關技術實現及參數等不好確定，則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。

　　（2）由采購部轉發至相關供應商，并將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節，采購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不明確事宜，由采購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

　　（3）采購部確定2-3套方案報給相關業務部門，由相關業務部門參考技術部及采購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在相關業務負責人手中，以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據技術參數是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。

　　（4）業務情況特殊，上述規定不易執行，則由相關業務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議，最終由業務負責人拍板決定。

　　（5）整個流程運作，由業務部門領導推動。

　　（6）嚴禁業務、技術、采購任意一個部門不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。(7)凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請特殊的價格保護，以便在競爭中取得最大優勢。

　　3、采購申請

　　A采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門經理審核，再由財務部經理審核。通過后報總經理審批，最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部，避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

　　B項目現場的零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責，且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進行核價，登記。

　　4、采購實施

　　A采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關系的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

　　B采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

　　C盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。

　　D、工程項目類采購設備提前10-20天預算，預報采購部門及財務部門。

　　5、定點集中采購與檔案建設管理

公司采購管理制度 篇2

　　為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格，規范公司的采購管理行為，堵塞采購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。

　　一、比價采購管理的實施原則:

　　公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:

　　(1)決策民主化;

　　(2)操作透明化;

　　(3)權力分散化;

　　(4)采購規范化;

　　(5)效益最大化。

　　在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。

　　2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

　　具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

　　(3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;

　　(4)對供貨單位和價格有否決權;

　　(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

　　3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是:

　　(1)根據市場信息及時提供價格建議;

　　(2)嚴格控制和執行比價采購小組確定的采購價格;

　　(3)自覺接受比價采購管理小組的監督，按程序開展工作;

　　(4)建立價格信息網絡及臺賬;

　　(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

　　4、特殊情況的處理辦法:

　　當比價采購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

　　四、比價采購管理程序

　　1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

　　2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理<采購物資價格審核單>后具體執行。

　　3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

　　4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。

　　5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

　　6、對由集團公司進行統一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統一進行采購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

　　7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規模采購效益，最大限度地降低采購成本。

　　五、采購部門要建立<物資采購分類流水臺賬>，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話 及聯系人等情況，隨時備查。

　　六、違反比價采購管理處罰規定:

　　1、不按比價采購程序進行采購的;

　　2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。

公司采購管理制度 篇3

　　一、目的

　　為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

　　(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。

　　(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

　　(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;

　　(1)采購金額在 元以內，由采購經理直接審批。

　　(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

　　(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　(5)采購金額在 元以上，財務經理附核。

　　3、驗收入庫審批權限

　　1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。

　　2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。

　　4、領用發貨審批權限

　　1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

　　2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。

　　3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

　　4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權限

　　1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

　　2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。

　　3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

　　(1)發票金額在 元以內，由采購經理審核、財務經理審批。

　　(2)發票金額在 元至 元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。

　　(3)發票金額在 元至 元的，需總經理加批。

　　(4)發票金額在 元以上的，需董事長加批。

　　六、供應商的管理

　　1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

　　2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

　　3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

　　4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

　　5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發新的供應商。

　　6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

　　七、采購紀律規定

　　1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

　　浙江良精新能源股份有限公司

　　二○xx年三月十八日

公司采購管理制度 篇4

　　1、目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3、工作職責

　　3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

　　3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

　　4、物資管理要求

　　4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

　　4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：

　　4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

　　4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

　　4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

　　4.3材料采購計劃編制

　　4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。

　　4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

　　4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

　　4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5、材料采購合同

　　5.1材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。

　　5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

　　5.3材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。

　　5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

　　6、材料的驗證

　　6.1根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

　　6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

　　6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

　　6.5需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。

　　6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

公司采購管理制度 篇5

　　第一條 為規范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。

　　第二條 采購計劃：

　　采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。

　　1、季度采購計劃的制定：

　　每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產周期教長的設備.

　　2、月度采購計劃的制定：

　　月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。

　　3、 臨時性采購

　　若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字后，交總經理或董事長審批后，交采購員執行采購活動。

　　第三條采購方式：

　　除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的 方式進行采購：

　　一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。

　　二) 提前采購：通過市場調研，某些采購對象的價格在今后一定時間內呈現上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。

　　第四條 采購周期

　　采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

　　第五條 詢價、議價

　　一)采購經辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯系方式、聯系人等情況。

　　二)對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。采購經辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續。

　　第六條 材料入庫：

　　采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收，再辦理材料入庫手續，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。

　　第七條 付款審批：按合同約定和公司既定審批規定辦理。

公司采購管理制度 篇6

　　分公司物資的采購,執行先申請后執行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉交采購部門采購。

　　一、商品采購

　　1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領導審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;

　　2、采購部門根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購;

　　3、采購部門聯系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;

　　4、采購商品送到營業終端后,各營業終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發貨單傳真給采購部。采購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉給財務入賬;

　　5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的,應及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;

　　6、采購部門根據采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉給財務審核,然后報送給有審批權限的公司領導審批;

　　7、采購部門負責取得供應商發票,并轉交給財務。

　　二、其他物資采購

　　1、分公司購置固定資產(單價在20xx以上或it設備單價在1000元以上)的采購申請單,應上報總公司領導審批方可采購。固定資產采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關資料,并督促相關人員填寫設備驗收和領用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產領用人發生變更的,行政部門應負責監督固定資產移交,并填寫移交單,報送一份給財務部備案;

　　2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;

　　3、所有的采購均要有相關人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等信息,并簽名;

　　4、采購人員根據手續完整的單據,填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續。

公司采購管理制度 篇7

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的

　　采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　二、采購部人員職責及管理

　　1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

　　2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　3、負責公司生產所需材料的采購工作。

　　4、負責供應商的開發、管理及維護工作。

　　5、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

　　6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　7、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　8、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　　9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　三、采購工作流程

　　采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

　　1、在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

　　2、項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往采購部，一份發往工廠或者生產基地。

　　3、采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家— 5家發出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

　　4、供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

　　5、工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的.送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字后回傳采購部。

　　6、工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

　　7、項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

　　8、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。

　　四、采購部發展規劃

　　原材料采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢？

公司采購管理制度 篇8

　　一、目的

　　為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

　　(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。

　　(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

　　(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;

　　(1)采購金額在 元以內，由采購經理直接審批。

　　(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

　　(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　(5)采購金額在 元以上，財務經理附核。

　　3、驗收入庫審批權限

　　1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。

　　2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。

　　4、領用發貨審批權限

　　1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

　　2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。

　　3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

　　4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權限

　　1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

　　2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。

　　3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

　　(1)發票金額在 元以內，由采購經理審核、財務經理審批。

　　(2)發票金額在 元至 元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。

　　(3)發票金額在 元至 元的，需總經理加批。

　　(4)發票金額在 元以上的，需董事長加批。

　　六、供應商的管理

　　1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

　　2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

　　3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

　　4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

　　5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發新的供應商。

　　6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

　　七、采購紀律規定

　　1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

　　XX有限公司

　　二○xx年三月十八日

公司采購管理制度 篇9

　　一、目前公司采購工作狀況：

　　因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性，容易導致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發生是否合規，管理者時刻都在關注著。20xx年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規而行，而非迎風搖曳！

　　二、目的：

　　統一采購流程，對采購過程進行規范和控制，確保產品質量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業經營活動的健康有序進行。

　　三、適用范圍：

　　公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程，統一由采購部門負責。

　　四、采購部職責：

　　1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

　　2、采購部負責確保采購物資的質優價廉以及供貨的及時率。

　　3、采購部應根據財務狀況合理使用資金。

　　4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

　　5、采購工作由采購部經理具體組織，并按相關原則及流程報批。

　　6、每一項具體采購工作，采購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

　　7、一次性采購額度超過3000元，必須經過采購部門批準；業務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業務。

　　五、采購部介入業務流程的時機：

　　1、常規類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進行采購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。

　　2、項目及工程類：業務部門準備引進新產品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）。采購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

　　3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外，采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

　　六、細責：

　　1、責任與要求：

　　公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款，財務部不予報銷和支付。

　　2、工程招標期供應商的選擇及詢價：

　　1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判，技術部門偏重于技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

　　2）具體業務中，客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備，根據業務緊急程度，可由業務部門負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

　　3）具體流程如下：

　　（1）由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求（如技術參數等）以書面形式報給本部門內勤人員，再轉發至采購部（見附表一），如對相關技術實現及參數等不好確定，則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。

　　（2）由采購部轉發至相關供應商，并將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節，采購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不明確事宜，由采購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

　　（3）采購部確定2-3套方案報給相關業務部門，由相關業務部門參考技術部及采購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在

　　相關業務負責人手中，以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據技術參數是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。（4）業務情況特殊，上述規定不易執行，則由相關業務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議，最終由業務負責人拍板決定。

　　（5）整個流程運作，由業務部門領導推動。

　　（6）嚴禁業務、技術、采購任意一個部門不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。

　　(7)凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請特殊的價格保護，以便在競爭中取得最大優勢。

　　3、采購申請

　　A采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門經理審核，再由財務部經理審核。通過后報總經理審批，最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部，避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

　　B項目現場的零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責，且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進行核價，登記。

　　4、采購實施

　　A、采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關系的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

　　B、采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

　　C、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。

　　D、工程項目類采購設備提前10-20天預算，預報采購部門及財務部門。

　　5、定點集中采購與檔案建設管理

　　A

　　（1）對于工程類常用產品（監控、報警、樓宇、網線、網絡設備、背景音樂等）需要定點采購；

　　（2）對于門市及工程等業務部門常用的消耗類產品需要定點集中采購；

　　（3）各部門臨時性的小額采購管理，由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。

　　B對每個供應商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產品型號、質量、價格等）；建立相應的產品庫，同時進行動態化管理，及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備（見附表二）。

　　6、貨物驗收

　　由物資使用部門與采購部共同驗收產品，必要時可請技術部人員協助完成。

　　7、采購報銷

　　A貨物驗收合格后，采購人員憑采購清單（發票）、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續，經財務經理審核后報總經理審批，簽字、通過后方能前往財務部進行報銷；

　　B項目經理的零星采購也應在報銷里提供票據；

　　C如有手續不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務部有權不予報銷。

　　8、后續考核

　　A采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣，以便對供應商及產品進行測評。

　　B由業務部、技術部、財務部對采購工作進行考核，評價采購部工作的優劣。財務部有權利和義務調查采購人員是否有徇私舞弊行為

　　七、采購流程中各部門職責：

　　八、罰責：

　　1、嚴禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購，違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員，罰款100元。

　　2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

　　3、技術、銷售及采購負責人提供采購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關責任人承擔100元/臺的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

　　4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購，嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失，相關責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產的雙倍進行處罰。

　　5、公司監事部門在采購流程中的各個環節有權進行檢查、指導，對公司采購額度較大的項目產品及重點供應商監督檢查。發現問題，按情節輕重，酌情處理。