外出管理制度（通用7篇）

外出管理制度 篇1

　　1、為了便于管理及有效控制辦公成本,提高日常辦公效率,公司不配備辦公專用車輛,采取私車公用補貼及公司員工因公外出交通費報銷相結合的管理辦法。

　　2、本辦法適用于公司各部門或崗位的私車公用及公司員工因公外出交通費報銷管理。

　　3、本辦法所稱私車公用是指符合一定條件的人員報公司總經理批準將其私有車輛用于公務活動。(不包括已實行工資本身含費用包干人員)

　　4、對于有私車公用的部門或崗位,根據公司各部門或崗位工作性質,外出辦公事頻繁程度,核定一定額度的交通費用補貼限額(詳見附錄一)。每月隨車輛所有人工資一并發放,公司不再對其辦公交通費用予以報銷。

　　5、車輛所有人在領取車輛私車公用補貼后,應按時保證本部門日常辦公用車需求及公司特殊情況下的車輛調配使用,如未能保證應說明理由,以便于公司另行安排。如未及時說明導致公事延誤造成損失則本月補貼扣除,如有多次則停止其私車公用活動及補貼。車輛使用原則定車定人。

　　6、對于未有私車公用的`部門或崗位,員工因公外出辦事,原則上應乘坐公共交通車不鼓勵乘坐出租車,但因特殊情況確要坐出租車的,經本部門領導批準后可乘坐出租車,費用報銷時需在費用報銷單上注明起止地點,時間及因何外出等情況說明,實報實銷。

　　7、屬私車公用車輛,必須按時向車輛管理部門交納相關規費,車輛一切規費由車輛所有人自行承擔。

　　8、私車公用車輛在因公外出情況下,違反交通法規,罰款由當事人自行負擔。如發生交通事故,除應先急救傷者及向附近警察機關報案外,應立即聯絡單位主管或處理,并通知保險公司辦理理賠及確認肇事責任。

　　9、對因公須至外地出差,必須駕駛私有車輛時,應先向部門主管或相關負責人提出申請,經核準后本次外出費用經核對后予以實報實銷。未經批準異地出差所產生費用自行承擔。

　　10、公司對私車公用的辦公使用管理及調派歸口公司行政部。

外出管理制度 篇2

　　1.所有假條只能由各班班主任開具,且全部內容必須由班主任本人填寫。

　　2.班主任開具的一次性的`假條要與學生校卡同時使用,門衛核對后,將假條回收統一交學生科存檔。

　　3.需多次進出校門(最長有效期不超過一周)的假條,需加蓋學生科的印章才能生效。

　　4.以下情況的假條視為無效假條,需重新開具:

　　(1)有效期超過一周的假條。

　　(2)沒有蓋學生科印章的長期假條(一次性假條不需要蓋章)。

　　(3)部分內容是由學生填寫的假條。

　　(4)離校時間不明確的假條。

　　(5)假條內容懷疑有添加的假條。

　　5、以上規定從20xx年XX月XX日開始實施。

外出管理制度 篇3

　　1.組織師生外出活動(社會實踐、社會調查、春游、秋游、參加公益活動、義務勞動、參觀訪問等)要制定有周密的計劃和安全措施,活動方案必須經校長辦公會論證通過,校長審閱簽字同意后方可實施。組織到外地或較遠活動的需經教育局分管安全副局長審批。

　　2.每次活動應有具體的責任人,注意人員年齡、身體狀況搭配。

　　3.活動的'路線、地點,事前應進行實地勘查。

　　4.活動來往的交通工具應向專業運輸部門租用,遵守乘車安全要求,行前要求營運部門對車進行檢修。

　　5.每次活動都要有安全、保衛、意外事故的應急預案。

　　6.野炊、爬山、野餐要注意防火、防食物中毒、防摔傷事故發生

　　7.活動地附近有河流、水庫的,沒有組織措施或不具備安全條件的,不能讓學生下水。

　　8.凡外出參加各種活動,學校領導及安全小組成員必須對活動全過程進行監控。

　　9.在活動中實行責任追究制,如遇安全事故,追究組織人員和相關責任人的責任。

外出管理制度 篇4

　　(一)本公司員工因公務上之需要,受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經理核準后行之。

　　(三)出差員工應于出發前,依式填寫所定表格,通知總務組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記。

　　(四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標準如附表,除特殊情況,經總經理核準者外,其余如有超額報支,一律剔除之。

　　(五)員工出差前,得按實際需要預借旅費,其預借款額,經由各主管初審,呈請總經理核準后暫付之,出差完畢,向總務組銷差后應于三日內呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付。

　　(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

　　(七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論出發或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費。

　　(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內開支,不得另行報支。

　　(九)凡因公拍發之郵電及特別公務,臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內得按實憑證推薦閱讀:

　　報支。

　　(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經總經理特準者,得追認之。

　　(十一)員工出差旅費,應據實提出收據,核發之,但如發現有虛報不實情事,除將所領追回外,并視情節之輕重,酌予懲處。

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。

　　員工出國辦法

　　(一)凡本公司員工因公經核準出國者,悉依本辦法之規定辦理之。

　　(二)因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續為公司服務,如在返國三年內自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額,并放棄先訴抗辯權。

　　(三)出國人員于返國后,應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時,并由總經理排定時間,向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

　　(四)國外出差旅費報支標準如附表二。

　　(五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準照領,并得預支核定日數之差旅費。

　　(六)出國人員應照規定期限歸國,并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者,概由出國人員自行負擔。

　　(七)出國人員在國外之旅行,應予規定之路程為限,規定以外路程之差旅費如經總經理核準者,準予報銷。

　　(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員,其差旅費如已由有關單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,其差額得由公司補助之。

　　(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施,其修改或補充亦同。

　　附件一

　　承諾書

　　____年___月___日

　　立承諾書人因公經股份有限公司派遣出國,謹保證:

　　(一)按期歸國返回公司工作。

　　(二)返國后三年內決不自動離職,如有違背愿依貴公司所訂之辦法負責賠償,連帶保證人愿負擔一切連帶賠償責任,并放棄先訴抗辯權。

　　股份有限公司

　　立承諾書人:

　　連帶保證人:

　　地址:

　　身份證編號:

　　說明:

　　(一)因公出國者,其手續由總務部代為辦理。

　　(二)在同一地區內停留三十日以上者,自第三十一日起,膳宿雜費以八折計算。

　　(三)低職人員隨同高職出國者,其費用得酌實情比照高職人員報支。

　　(四)美金幣值如有變動,得視各該地區匯率調整之。

外出管理制度 篇5

　　ⅰ國內部分

　　第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本辦法規定發給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費:

　　(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

　　(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

　　a主管級:每日1,20元

　　b一般級:每日1,00元

　　第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規定辦理:

　　(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。

　　(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

　　(四)因公宴客的費用,應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

　　(五)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

　　第六條員工出差銷差后三日內應填具'出差旅費報支單',送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經理核準后,出納人員方得憑以報支。

　　第七條員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

　　第八條市內及短程(一日內)出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

　　(一)下午一時以后銷差者準報午餐。

　　(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。

　　(三)不得再報支加班費。

　　第九條奉令調遣的'人員,可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

　　第十條調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

　　第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

　　ⅱ國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪津照領外,并準予報支出差旅費其標準如下:

　　(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

　　(二)膳、宿、雜費按當時行情,并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

　　(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向本公司支領出差旅費。

　　第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷,其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

　　第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　　ⅲ附則

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標準支給。

　　第十八條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

　　第十九條膳、宿什費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。

　　第二十條本辦法經董事會核定后實行,修改時亦同。

外出管理制度 篇6

　　護衛員是管理處日常工作的骨干力量。管理處隨時保有一定數量的護衛員,是應對突發事件的基本條件。為此,公司對護衛員的外出作出如下規定:

　　1.0外出的定義:凡離開管理處管理區域即為外出。

　　2.0護衛員外出處理個人事務。

　　2.1護衛員外出處理個人事務,除特殊情況外,應當是在其休息時間內安排外出,且必須堅持外出告知制度。告知時,外出人應當在請假條上寫明請假事由、需要時間、到達地點、聯系人與聯系方式等。

　　2.2正常情況下,護衛員同時在外的人數,應當控制在管理處護衛員總數的三分之一以內。即在一般情況下,管理處管理區域保有的護衛員,不得少于護衛員總數的66%。

　　2.3批準權限。護衛員個人利用休息時間外出處理個人事務,原則上必須在22:00前返回管理處。一般情況下,外出2小時以內的,可由班長批準;外出2小時至4小時的',可由護衛主管(或管理處管理人員中的值班員)批準;外出超過4小時或確實需要在外過夜的,必須經管理處領導或(受權)護衛主管批準。

　　2.4護衛員外出經過道口(大門)時,必須主動將經過批準的外出告知條交給道口當班護衛員,由道口(大門)當班護衛員在告知條上如實記錄外出人外出的具體時間。當外出人返回時,須找道口(大門)當班護衛員銷假。道口當班護衛員根據外出人返回的時間,在告知條上作好記錄,同時簽上自己的姓名。外出告知條由道口當班護衛員交給本班班長,再由班長轉交給管理處。

　　2.5道口當班護衛員虛假填寫外出人外出及返回時間的,按違紀處理。

外出管理制度 篇7

　　為保障員工外出安全,防止人員外出時發生意外傷害事故,特根據項目實際情況制定本制度。

　　1、所有員工上崗前必須經過外出安全教育,并通過安全教育考試,簽訂員工外出安全管理協議。

　　2、公休、事假外出時必須持請假條經主管領導簽字,同意后方可外出,并在請假條上注明外出事由、請假時間、歸隊時間、具體去向、緊急聯系人及聯系方式、安全保證書。

　　3、外出人員必須遵守交通管理規定,如引發交通安全意外事故責任自負。

　　4、外出時不準酗酒,說話注意方式方法,做文明守法公民,否則后果自負。

　　5、外出時如有緊急事故發生,第一時間通知主管負責人,并保持24小時開機,便于事故處理。

　　6、未經領導批準私自外出,而發生意外傷害事故,所造成的`一切后果均由自身承擔。

　　7、因公差勤務外出,必須遵守交通管理規定、遵守社會治安秩序及公司安全操作,因個人原因違反規定而引發意外傷害事故,一切后果均由自己承擔。

　　8、外出期間亂丟亂扔易燃易爆等危險品,造成別人或自己受傷者,一切后果均由自己承擔。

　　9、在外參與打架斗毆,而造成別人或自己受傷者,一切后果均由自己承擔。

　　10、在外參加非法X、賭博、吸毒等違反國家及地方法律法規的行為,保安部將進行辭退處理,并保留追究其刑事責任的權利。

　　11、員工因特殊情況超假,必須提前兩小時向部門經理申請,批準后方可繼續休假,在此期間發生意外傷害事故,一切后果均由自己承擔。