差旅管理制度（通用3篇）
差旅管理制度 篇1
一、根據有關文件和制度,結合我校的實際,采用限額內的實報實銷制度。即出差費用(住宿費、往返交通費和固定出差補貼之和)超過限額標準時,在相應限額標準內報銷。而出差費用低于此限額標準時,按實際金額報銷。
二、本校員工因業務需要出差,出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等),出差期限由部門主管或校長視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送校辦備案,登記出差相關內容。
三、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務部借支相當數額的差旅費。并填寫借款單。其預借款額,須經由部門主管初審,呈校長核準后暫借支付。出差完畢應于三日內填具《差旅費報銷單》,結清暫借款項,未于一周內報銷者,財務部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回,待其報銷時再行核付。
四、員工在郊區及短程或其他同日可往返出差,出差時應經部門主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑票據實報實銷。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。市內不在出差范圍內。
五、出差人員住宿、城區交通費,雜費(包括:手機費,伙食費),最高定額按以下標準核發(住宿及公交、出租費須憑票據報銷),超支部分不予報銷。即包干、定額使用,不再額外報銷市內交通及個人伙食費。
1、住宿:北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷300元/天。除京、滬、粵外的省會城市住宿費用最高報銷260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷160元/天。
2、交通費80元/天
3、雜費 80元/天
六、往返交通費和業務招待費不在以上限額內。
1、出差交通工具的選擇:原則上應優先選擇乘坐火車或汽車作為交通工具(輪船不能超過二等艙),坐車時間在8小時以內的,必須選擇火車(不包括軟臥)或汽車。特殊或緊急情況下需乘坐飛機的,必須經部門主管及校長批準方可。往返交通費憑票實報實銷。如果個人意愿選擇乘飛機的交通方式,只能按照火車硬座車票費的票價報銷。
2、出差期間若需要有業務招待費等開支的,須事先向主管負責人申請,并有額度限制的批示,業務招待費在批準額度內實報實銷。
七、住宿標準:原則上不得入住星級酒店,關系學校形象的出差(如商業談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的,事前需要部門主管及校長的特批。單次長時間出差或多人次出差,而客戶方不提供住宿的,可考慮在當地租房,以節約酒店住宿成本。
八、如果出差期間未住酒店,而自己解決住宿的(如住在親戚、朋友家里),按給予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶方提供住宿的,不再報銷住宿費。
九、員工報銷出差旅費時,應據實提繳收據,經核實如發現有瞞報、虛報,除將所領款追回外,并視情節之輕重,酌予懲處。
十、出差人員在出差期間或出差后,應及時將出差相關狀況向部門主管匯報,并及時到校辦報到。逾期未報到,視曠工處理;或出差相關狀況報告不實者不報銷出差費用。
差旅管理制度 篇2
公司員工差旅費報銷管理制度的制定是為了更好地規范出差員工的差旅費管理。下面小編為大家搜集的一篇“公司員工差旅費報銷管理制度最新”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的`朋友!
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理�？蛻魡挝惶峁┳∷薜�,無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助�？蛻魡挝徊惶峁┥�,按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
差旅管理制度 篇3
一、出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數、天數，經部門負責人簽署意見、公司領導批準后方可出差。
2、出差人員回公司后，應及時向公司領導匯報情況，公司領導在“出差申請單”上簽署考核意見。
3、審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經公司領導簽署意見后方可報銷。
5、出差回公司應在一周內報賬。
二、出差費用標準
總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬，節約不補、超額自付”。
1、住宿費用標準（元/人、天）
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領導
500
400
科級及科級以下
400
300
2、伙食補助費標準（元/人、天）
出差人員
縣、區內出差（含市場巡查）
縣、區外出差、地推促銷或市場管理
公司領導
20
100
科級及科級以下
20
100
3、交通費用標準
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領導
專車、飛機或高鐵
專車、或高鐵
科級及科級以下
高鐵二等座或汽車、普鐵
高鐵二等座或汽車、普鐵
三、報銷辦法
1、住宿費報銷辦法
1）出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算。
2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
3）出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在公司領導允許的前提下，可按實報銷。
4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費報銷辦法
1）填寫差旅費報銷單核報。
2）區別出差事由，按照相對應規定標準核報。
3、交通費用報銷辦法
1）出差人員的交通費用實行憑票據實報銷的辦法
2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經公司領導同意。
3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部公司領導同意后方可報銷。
四、補充規定
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規定》提供附件資料。
五、本制度自發布之日起執行。
20xx年6月2日