出差管理制度（精選22篇）
出差管理制度 篇1
一、出差審批
（一）公司員工因公出差，應至少提前天填寫《出差審批單》，根據(jù)《出差審批單》內(nèi)所需填寫的事項明確出差事由、地點、時間等，根據(jù)公司出差審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)有權(quán)批準人批準后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發(fā)，無法在出差前提交出差申請審批單的，應該事先口頭請示有權(quán)批準人批準，在出差回來后個工作日內(nèi)補報出差審批單，并說明補報原因。
（二）將審批后的《出差審批單》遞交至公司人事行政部門備案，公司人事行政部門有權(quán)對出差人員的出差事項進行監(jiān)督，并提出疑問，經(jīng)查實確需出差的情況由人事行政部門負責人簽字同意后，人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費用標準代訂往返車、船、飛機票；財務部門憑《出差審批單》及《借款單》（如有）暫支款項。
（三）未按上述程序辦理出差手續(xù)的，出差時間按曠工論處，并不予報銷任何費用。
（四）超出出差報銷標準而需特批費用的必須事先口頭向集團分管副總裁級別
二、出差審批權(quán)限
（一）分管副總裁、集團總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總經(jīng)理出差由集團總裁或董事長審批，行政人力中心備案；
（二）集團總部各中心員工（包括中心總監(jiān)）由分管副總裁審批，行政人力中心復核（無分管副總裁由總裁直接審批）；
（三）各分子公司副總經(jīng)理（含）以下員工由所在公司總經(jīng)理審批（總經(jīng)理出差由授權(quán)委托人代簽）。
（一）員工按公司崗位級別及出差規(guī)定的標準，持有效票據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實進行報銷。
四、出差天數(shù)計算
出差天數(shù)的確定：以車、船、飛機票所載時間為依據(jù)，按自然日計算天數(shù)。
五、出差借款審批及標準
（一）出差借款由借款人填寫《借款單》，填寫的事項進行明確出差事由、時
間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財務部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項；
（二）出差時間在天及以上(指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止)
可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發(fā)生費用回公司后按照差旅費用報銷標準據(jù)實報銷；
六、差旅費用報銷限額標準
指乘坐飛機、火車、輪船等交通工具發(fā)生的費用及市內(nèi)交通費（出差期間在出差目的.地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距離合理交通費，一律在本制度規(guī)定標準內(nèi)報銷；凡公司提供車輛的均不予報銷市內(nèi)交通費。在人事行政管理部門不能提供公務車的情況下，員工可據(jù)實按標準報銷出發(fā)地至目的地的市內(nèi)交通費用（此費用不在出差補助范圍內(nèi)）。
指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標準賓館，到公司有簽約賓館地區(qū)出差者，由當?shù)毓拘姓耸鹿芾聿块T根據(jù)《出差審批單》統(tǒng)一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制度規(guī)定的住宿費用標準內(nèi)統(tǒng)一安排住宿。
指出差人員出差期間在當?shù)孛咳瞻l(fā)生的吃飯費用。凡駐地公司或主辦單位（參加會議、培訓等）未提供伙食，員工可據(jù)實按標準報銷餐飲補助。
4、出差補助（包括市內(nèi)交通及餐飲補貼及出差津貼等雜項支出）等。
（二）根據(jù)出差城市不同消費水平劃分如下：直轄市：上海、天津、北京、重慶；
省會城市：石家莊、太原、沈陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟南、鄭州、武漢、長沙、廣州、海口、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊；
沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞；
其他地區(qū)：除上述直轄市、省會城市、沿海城市外的其他地區(qū)。
1、員工連續(xù)出差滿天（含），視同公司派駐外地工作，應當在當?shù)刈夥浚夥繕藴省⑹袃?nèi)交通、餐飲補貼及駐外津貼等出差補助費用采用職務級別標準執(zhí)行。出差補助實行在核定標準內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。
（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）
3、集團副總裁和區(qū)域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補，其他人員按“餐補標準”據(jù)實執(zhí)行；
4、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據(jù)級別按“住房補貼限額標準”執(zhí)行；
5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利，按“駐外津貼
6、凡是長期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補助，按照財務管理制度憑有效票據(jù)報銷。
1、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。
2、員工因公短期出差（天以內(nèi)），其出差補助實行在核定標準內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。其核定標準中包括員工至出差地的交通費、住宿費、市內(nèi)交通費和餐飲補貼。短期差旅費標準如下：
（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）
七、出差期間相關(guān)補助標準細則
（一）集團副總裁、區(qū)域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期間，如當?shù)赜泄荆僧數(shù)毓景才殴珓沼密嚕渌墑e人員按以上標準在限額內(nèi)報銷市內(nèi)交通費；凡是駐外人員報銷交通補貼的，不再享受本公司交通行車補貼福利（按出差天數(shù)計算），如因特殊情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車的，副總裁級別以下人員原則上乘坐班車，如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補標準”據(jù)實執(zhí)行；
（二）機場往返：總監(jiān)及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機場；經(jīng)理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機場（航班時間在早上點之前，晚上點之后出差的員工可報銷出租車費，要求乘坐出租車按多人同車原則執(zhí)行，如因特殊情況另行審批；
（三）出差人員的出差補助在限額內(nèi)按自然日天數(shù)（出發(fā)時間至返程時間）計算，憑出差當?shù)睾戏ㄆ睋?jù)總額控制、據(jù)實報銷。實際差旅費（扣除往返交通費）超過規(guī)定的限額標準部分自理，不予報銷。
（四）工作人員參加會議、講座、培訓或業(yè)務活動，會議和活動期間的伙食、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排，費用從會務費支付的，不得報銷住宿、交通及餐飲補助，可報銷駐外或出差津貼；如果未統(tǒng)一安排食宿，必須提供會議通知單等證明，方可在財務部門按標準報銷住宿、交通及餐飲補助。
（五）出差人員在出差期間發(fā)生業(yè)務招待費，報銷時需按業(yè)務招待費管理規(guī)定要求，另附招待事項說明和有權(quán)審批人書面確認，并不再報銷當日餐飲補貼；
（六）集團經(jīng)理級（含）以下及區(qū)域公司總監(jiān)級（含）以下員工住宿費用原則上同性兩人按一套房計算，住宿標準按照就高原則執(zhí)行；不同崗位級別員工出差應按各自享受標準作為本次出差報銷的控制標準。
（七）出差期間，因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費用，包括繞道車票，均由個人自理，并且不得享受期間出差補助。員工出差購買繞道車票，且無特殊原因
（八）出差期間，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額標準%的補貼；
（九）一次出差任務經(jīng)由多地完成的，有關(guān)票據(jù)須一一對應，出差補助亦按照不同區(qū)域標準據(jù)實報銷。
八、出差休假
（一）長期駐外人員執(zhí)行駐地公司的作息時間。每個月可享受天的帶薪探親假期，
并報銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費。若因工作未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來飛機票款的%予以補償。對個別特殊情況可另行審批。
（二）短期出差人員在出差過程中，如遇公休日，應以公務為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn)，出差前，應事先與相關(guān)單位聯(lián)系，做好出差計劃。出差回來后，可在不影響工作的前提下采取調(diào)休方式，一對一補足休息日。
九、差旅費報銷程序
（一）業(yè)務經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報銷發(fā)票，填寫《差旅費報銷單》。
（二）《差旅費報銷單》需按時間順序填寫，不得將出差期內(nèi)某一項費用合計填寫，并在“備注”欄中注明單據(jù)的張數(shù)。
（三）出差人員應嚴格按申請出差的內(nèi)容進行報銷，不得虛報、重報、多報或?qū)o關(guān)單據(jù)列入差費報銷，如有違反報銷規(guī)定者，予以倍扣罰。
（四）業(yè)務經(jīng)辦部門負責人審核簽字，對支出事項的必要性、真實性、合理性負責。
（五）行政人事部門負責人對出差事由的合理性、必要性及出差費用標準進行
（六）財務部門相關(guān)審核人員對票據(jù)的有效性、合法性、合規(guī)性和準確性進行審核。
（七）員工出差返回公司后，必須周內(nèi)到財務部門辦理報銷手續(xù)。
出差管理制度 篇2
為加強差旅費管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財務制度的有關(guān)規(guī)定,特制訂本規(guī)定。
(一)、國內(nèi)出差管理規(guī)定:
1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權(quán)限審核。
2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務部預支相當數(shù)額的差旅費,但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費報銷單”并結(jié)清預付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報銷者,財務部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。
3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準。
4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務,不支付加班費。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的.郵電、公關(guān)費等)。
7、出差費用實行實報實銷、財務審查核銷的辦法。
8、團體外出或參加會議,按主辦機構(gòu)的規(guī)定標準支付差旅費,員工報銷時須出具相關(guān)證明資料。
(二)、國外出差管理規(guī)定:
1、員工申請出國前,應提出出國計劃書及有關(guān)任務的書面報告書,報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導審批。
2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。
3、員工派赴國外受訓、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。
4、出國人員因公交際、應酬費用,除經(jīng)總經(jīng)理批準由公司開支的除外,一律由個人負擔。
5、出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經(jīng)理核準后,才準予報銷。
出差管理制度 篇3
第一章總則
第一條目的
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。
第二條適用對象
本制度適用于本公司所有員工。
第二章員工出差管理辦法
第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。
第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼；若因工作原因或者其它不可預見性的原因無法打卡，出差地考勤負責人需要及時跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。
第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。
第三章生活費管理規(guī)定
第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導審核后，出納人員確認審批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。
第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務部申請；大額開支，應按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務部辦理生活費報銷手續(xù)。
第四章交通費管理規(guī)定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表：
火車乘坐規(guī)定：
1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；
符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
汽車乘坐規(guī)定：
1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；
符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
飛機乘坐規(guī)定：
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。
注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。
其它情況：
員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠或任務緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導批準方可乘坐出租車。
第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。
第十五條交通費報銷規(guī)定
（一）員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔。
（二）符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價的60%發(fā)給補助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價的50%發(fā)給補助；乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工，分別按其軟（硬）席座位票價的30%發(fā)給補助。
（三）符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的.員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助；乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。
（四）出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。
第五章住宿費管理規(guī)定
第十六條全國各類城市等級劃分標準：
全國各類城市分類：
A類（特大型城市）：上海、北京、廣州、深圳
B類（大型城市）：重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
C類（中大型城市）：武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
D類（中型城市）：柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽
E類（小型城市）：除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉。
第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見下表：
第十八條出差員工住宿管理規(guī)定
（一）總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。
（二）副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間。
（三）經(jīng)理級住宿標準為普通商務酒店。
（四）各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當?shù)厣虅站频旰灦ㄩL期合作協(xié)議。
（五）當兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿；當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準，不累加住宿人員可報銷額度。
第十九條住宿費用報銷規(guī)定
（一）員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔。
（二）出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。
（三）出差人員外出期間生病，確需住院治療，應立即向上級領(lǐng)導申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。
第六章補貼規(guī)定管理辦法
第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。
第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù)；出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。
第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴格執(zhí)行。
出差管理制度 篇4
根據(jù)公司“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，公司有責任慎重考慮出差的安全性，保證出差人員自身安全，降低公司損失，保障公司和員工利益，特制定本規(guī)章。
一、使用范圍
1、本規(guī)章適用于公司全體員工；
2、本規(guī)章適用于因公出差和因激勵員工而組織的旅游；
3、本規(guī)章不適用于私人請假及旅游等個人行為。
二、指導原則
1、公司對員工因公出差期間的安全負有管理責任；
2、公司有責任保護公司和股東免受損失員工的風險；
3、公司有權(quán)利規(guī)避因出差安全問題帶來企業(yè)損失的風險。
三、規(guī)定
（一）人身安全
1、員工出差必須辦理出差手續(xù)，在總經(jīng)理允許后到財務室支取合理差旅費用；
2、員工出差必須選擇合理的交通工具，交通工具選擇順序為：火車、客車、小汽車、飛機；
3、員工在攜車外出調(diào)貨時，應保證同去貨車性能正常并符合國家標準，確保貨車駕駛?cè)藛T技術(shù)閔熟，并有貨車駕駛經(jīng)驗在三年以上；
4、員工出差前應將行李物品整齊打包，所帶物品以少為宜，差旅圖中，應保持警惕，防止被盜；
5、員工出差盡量避免一個人單獨行動，如單獨一個人出差時，必須確認出差地的治安條件，并要求客戶陪同；
6、員工出差食宿應選擇干凈安全的地方，住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店；
7、員工在出差地有乘車要求時，應優(yōu)先選擇正規(guī)公共交通工具；
8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件，如火災、洪澇、地震、臺風、瘟疫等，有人身安全威脅時，應及時向公司匯報，并服從當?shù)卣块T指揮，或向有關(guān)部門求救，確保自身安全；
9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個人突發(fā)事件時，應緊急自救，首先要確保自己的.生命安全，其次及時向相關(guān)部門求助，并第一時間通知公司；
10、員工出差期間，不得從事黃、賭、毒等行為，不得違反國家法律和當?shù)胤ㄒ?guī)；
11、公司組織員工不得到風險系數(shù)高的地區(qū)旅游活動，不得安排蹦極、跳傘等安全系數(shù)高的活動，所組織活動必須確保零風險、零意外；
12、員工因公出差受傷，所產(chǎn)生的的一切費用由公司承擔。
（二）財產(chǎn)安全
1、出差期間，對于公司的一切財物如筆記本、錢款等，應妥善保管；
2、出差期間丟失損壞公共財物的，應按折舊后100%賠償；
3、出差期間丟失公司財產(chǎn)的，應按實際價格的100%賠償。
（三）信息安全
1、員工出差要對公司、客戶信息及保密資料嚴格控制，不得丟失，對于因個人原因致使信息丟失的應承擔相應責任；
2、員工出差期間收集的客戶、市場等書面和電子資料，應及時匯總上報，對一些保密資料需嚴格控制，不得泄露給他人，不得刻意隱瞞；
四、備注
1、本規(guī)章有公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組制定，一經(jīng)通過，立即執(zhí)行；
2、本規(guī)章種條款并未完善，如有異議，請及時與安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組溝通，安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組保留對本規(guī)章的修改完善權(quán)。
出差管理制度 篇5
“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商務人士們出差的次數(shù)越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預訂機票和酒店的范圍內(nèi)。根據(jù)權(quán)威資料顯示，到20xx年全球商務旅行支出將達3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數(shù)字勾畫出的是一個可觸可及的龐大的服務市場。
不管國人對于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業(yè)差旅管理公司CWT已經(jīng)認準了這片處女地。CWT董事長休伯特。喬利（Hubert Joly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進程的加快，中國企業(yè)對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在進入亞太市場不到10年的時間里，商務旅行銷售額突破10億美元大關(guān)，比20xx年增加了45%，并預計亞太市場未來將占據(jù)CWT全球三分之一的業(yè)務。
國外部分
第一條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：
（一）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
（二）膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第二條 受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
（一）出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
（二）出差人憑核準的'出差申請單向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具出差旅費報告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第三條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第五條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第六條 出差費用的報銷：
（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
（二）膳食費按標準領(lǐng)取。
（三）通訊費以郵局憑證報銷。
（四）交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。
三、員工出國辦法
（一）凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。
（三）出國人員于返國后，應于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。
（四）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日數(shù)之差旅費。
（五）出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。
國內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16。4。1的標準發(fā)給交通費：
（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
（二）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
（三）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
A主管級：每日1，20元
B一般級：每日1，00元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
（一）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
（二）電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。
（三）郵費應取具郵局的證明為憑。
（四）因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
（五）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
出差管理制度 篇6
出差管理制度為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。
二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。
五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。
六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷費用。
八、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。
九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。
十、出差費的報銷
1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準，財務部方可予以報銷。
2、出差費用的.各項標準由營銷總經(jīng)理規(guī)定。
出差管理制度 篇7
ⅰ國內(nèi)部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
a主管級：每日1，20元
b一般級：每日1，00元
第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應填具'出差旅費報支單'，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。
ⅱ國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：
(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
ⅲ附則
第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。
出差管理規(guī)定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填寫'出差申請單'。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準的出差申請單'向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具'出差旅費報告單'，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下：
(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。
員工出差旅費支給辦法
(一)總則
第一條本辦法依據(jù)機械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。
第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分為：
1.當日出差：出差當日可能往返者。
2.遠途出差：出差必須在外住宿者。
3.國外出差;赴國外出差者。
(二)當日出差
第四條員工當日出差時由科長以上主管核準之。
第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
第八條當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準者按遠途出差辦理。
(三)遠途出差
第九條本公司員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時必須事先填報'出差申請書'(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準后方可出差。
第十條遠途出差之員工得在'出差申請書'添附'出差旅費概算表'向財務單位預借旅費。
第十一條未及呈準出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。
第十二條出差人員因急病或不可抗力之天災地變致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實無誤乃得支給出差旅費。
第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具'員工出差旅費報告單'請領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經(jīng)協(xié)理以上人員核準者得利用空運交通工具。
第十五條出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準后得實數(shù)支給之。
第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十七條員工遠途出差旅費，按下列標準支給：表3.4.5
第十八條遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當。
第十九條日當自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。
第二十條出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十三條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或?qū)嵸M。
第二十四條各分支機構(gòu)人員因業(yè)務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。
(四)國外出差旅費報支辦法〖ht〗
第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時，必須填具'出差申請書'記明出差日程，出差目的地及出差要務等呈由董事長核準。
第二十六條國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務單位預借旅費。
第二十七條國外出差人員渡航費，董事長、總經(jīng)理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。
第二十八條國外出差人員之出差旅費，按下列標準支給。
注：
1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費標準。赴歐美者，按級另加20%。
2.但供住宿者，按上列標準每日減支美元10元。
第二十九條前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當。
第三十條國外出差去程當日不論何時起程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。
(五)附則
第三十一條本辦法經(jīng)董事會通過后施行，修改時亦同。
第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。
員工出差實施細則
(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。
(三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。
(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。
報支。
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之。
(十一)員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定。
員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。
(三)出國人員于返國后，應于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。
(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日數(shù)之差旅費。
(六)出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。
(七)出國人員在國外之旅行，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。
(八)出國接受技術(shù)訓練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。
(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。
附件一
承諾書
年月日
立承諾書人因公經(jīng)股份有限公司派遣出國，謹保證：
(一)按期歸國返回公司工作。
(二)返國后三年內(nèi)決不自動離職，如有違背愿依貴公司所訂之辦法負責賠償，連帶保證人愿負擔一切連帶賠償責任，并放棄先訴抗辯權(quán)。
股份有限公司
立承諾書人：
連帶保證人：
地址：
身份證編號：
說明：
(一)因公出國者，其手續(xù)由總務部代為辦理。
(二)在同一地區(qū)內(nèi)停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿雜費以八折計算。
(三)低職人員隨同高職出國者，其費用得酌實情比照高職人員報支。
(四)美金幣值如有變動，得視各該地區(qū)匯率調(diào)整之。
出差管理制度 篇8
1、目的
為使工程有限公司分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。
2、適用范圍
2.1本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。
2.2經(jīng)公司同意外來面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
2.3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
3、出差管理辦法的內(nèi)容
3.1定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。
3.2出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。
3.3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。
3.4差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。
3.5差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算。
4、出差任務批準
4.1公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。
4.2公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導簽字后，方可借款出差。
4.3因急事經(jīng)主管領(lǐng)導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。
5、差旅費借支
5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標準報銷。
5.2經(jīng)辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。
5.3出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。
5.4對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務部有權(quán)提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。
6、差旅費用標準
6.1公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。
6.2經(jīng)批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。
6.3出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助。
6.4出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理
6.4.1公司業(yè)務招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務招待建設單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務招待人數(shù)及業(yè)務招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務招待。
6.4.2公司業(yè)務招待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務招待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務招待費的標準100元每人。
6.4.3公司業(yè)務招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。
6.4.4出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。
6.4.5一般業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。
6.4.6原則上業(yè)務招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費不得超出兩次。
6.4.7業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。
6.5出差的'住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。
6.5.1原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。
6.5.2費用包干的項目計算方法：補助=標準x出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)。
6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。
6.5.4住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷;因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行承擔。
6.6因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。
6.7員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。
6.8出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)
6.8.1伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取; 6.8.2出差過程中市內(nèi)交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助;
6.8.3住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。
6.8.4公司高管：公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預算部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、辦公室主任及設計部經(jīng)理。
6.8.5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴格執(zhí)行。
7、附則
7.1本制度由工程有限公司分公司負責解釋。
7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
出差管理制度 篇9
第一章總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。
（1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。
（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章出差管理細則
第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。
第六條出差標準規(guī)定
（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3—1。
（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。
（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；
超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關(guān)規(guī)定報銷。
（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章出差費用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第三條業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
出差管理制度4
第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。
第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務的所有公司員工的出差。
第三條 出差種類：
1. 短程出差：出差當日可能返回者。
2. 遠途出差：出差當日不能返回者。
第四條 出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意后方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費。
3. 員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。
4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導及公司領(lǐng)導。直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。
8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務負責人方可借款。
9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領(lǐng)導或營銷總監(jiān)。
10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費。”
11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務報銷。
3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。
4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。
第七條 業(yè)務接待費用的報銷
1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的`不予報銷
2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，
2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。
4、原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
第九條 差旅費開支標準及范圍
1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)
一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區(qū)：各省地級城市。
城市
地區(qū)
公司領(lǐng)導
部門經(jīng)理
大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）
區(qū)域經(jīng)理
業(yè)務骨干/銷售助理/業(yè)務員
一類
省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）
住宿補助
視工作需要而定
120
伙食補助
30
交通補助
據(jù)實
30
90
90
二類
地級市
住宿補助
際工作
需要
而定
伙食補助 30
30
交通補助
據(jù)實
30
30 30
2. 乘坐交通工具
1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。
2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。
3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：
類別
飛機
輪船
火車
副總經(jīng)理以上
自定
一等倉
軟坐、軟臥、硬臥
動車組一、二等
部門經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、
動車組一、二等
大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、
動車組二等
區(qū)域經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、硬臥、
動車組二等
業(yè)務骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務員
經(jīng)總經(jīng)理批準
三等倉
硬坐、硬臥、
動車組二等
注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領(lǐng)導申請方可購買，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。
4. 住宿標準：
1、 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。
2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。
3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。
4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。
第十條 伙食補助標準：
1、 外地出差每天報銷餐費30元。
2、 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。
3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。
第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。
本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。
出差管理制度 篇10
一個公司，為規(guī)定業(yè)務方面的員工出差支給辦法及管理，都會制定出一些相應的出差管理制度。以下詳細的業(yè)務出差管理制度的資料，可供參考。
本標準規(guī)定了x有限公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用于x有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的
修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3要求
本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:
a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經(jīng)部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當?shù)闹胁脱a貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行)，但如實際需要，須事先呈主管核準批準。
3.3員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。
3.4出差的審核決定權(quán)限如下:
a、四日以上由總經(jīng)理核準;
b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準。
3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費:
a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費;
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。
3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。
3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費)，最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷)，超支部分不予報銷。
a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元;
b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元;
注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海
3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。
3.9出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷:
a、郵費等費用應以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批準，可另列特別費用按實憑證報支;
b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;
c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據(jù)為憑。
3.10出差費用的報銷:
a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則;
b、膳食費等按標準領(lǐng)取;
c、交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。
3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。
3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準，其余超額報支一律剔除。
3.13員工報銷出差旅費時，應據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
3.14出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。
3.16出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。
3.17本標準為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布，施行，人事行政部對該條款負有解釋權(quán)，修改時亦同。
3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
出差管理制度 篇11
為了健全公司的管理制度,減少開支標準,降低成本費用,提高公司的經(jīng)濟利益,進一步調(diào)動出差人員的工作積極性,經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:
(一)出差交通費報銷規(guī)定
1、為減少開支,節(jié)約費用,盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務,以減少出差人員的次數(shù),如確需出差(除泉州地區(qū)外),由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請,報批。
2、凡公司派車出差的,一律不得報銷市內(nèi)交通費,如因車無法分開送達出差人員到達目的地的,其發(fā)生的市內(nèi)交通費用由司機簽名證實。
3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費,凡是因私事半途繞道,其繞道產(chǎn)生的交通費不能報銷。
4、出差原則上一律不乘飛機,特殊情況須經(jīng)懂事長特批,具體可乘坐的`交通工具詳見差旅報銷明細表。
5、周邊地區(qū)出差原則上因當天返回,特殊情況須經(jīng)部本部審批,否則不予報銷相關(guān)費用。
6、參加公司指派的展銷會,會議,學習培訓班及年度探親等,其交通費照公司出差標準報銷。
7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費,如有急事需辦理,報分管領(lǐng)導以上人員批準后,可乘出租車,否則不予報銷。
8、出差人員不能私自請客應酬,如確需請客需報部本部批準,否則發(fā)生的應酬費自理。
9、費用報銷單據(jù)應有原始單據(jù)為依據(jù),車費或餐費報銷單據(jù)應注明日期,所行路線(起止點)辦事內(nèi)容及金額,餐費需由當事人簽字方可生效。
10、司機應做好登記乘坐公司車輛出差人員名單,每天統(tǒng)計一份上報總務,由總務上報財務部,作為報銷核查的依據(jù)。
(二)出差費用開支標準的規(guī)定
1、出差人員的伙食費,住宿費標準按規(guī)定限額內(nèi)控制報銷,出差天數(shù)以公司確定為準,只為準許時間內(nèi)返回,方給予結(jié)算補貼,延期需知會人事課,否則按照曠工處理,且超出費用又個人自理,特殊情況需報分管領(lǐng)導批準后方可執(zhí)行。
2、公司制定的報銷標準為最高限額,在規(guī)定的范圍內(nèi),憑有效票據(jù)實報實銷,超額自負。
3、出差地屬直系親屬的,發(fā)給伙食補助,不報住宿費。
4、出差地投宿親友處,可按住宿級別標準的50%予以補貼,并發(fā)給伙食補貼。
5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執(zhí)行,具體標準詳見差旅費報銷明細表,特殊情況超標需報懂事長特批。
(三)出差人員報銷手續(xù)的規(guī)定
1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理,大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務部聯(lián)系,否則無法辦理借款。
2、出差人員回公司后,在三日必須自行向公司財務部辦理報銷手續(xù),其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理,不及時辦理的,或憑證遺失等原因造成無法報銷的,后果由出差人員自行負責,財務部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費,應當逐筆結(jié)清,采取多還少補的原則,不留余額。如果不能結(jié)清,在當月工資中扣回或分期償還(例如情況,另行批示)。
(四)周邊以外城市出差申請及費用報銷作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門的最高負責人提出出差申請,并附出差申請單,出差人員名單,出差地點及工作安排細節(jié),另附出差費用預估表,超出部門費用審批權(quán)限的,需報部本部批示。
2、由分管部門主管批示,同意后填寫借款單,會同簽呈一并從財務部借支出差費用。
3、出差人員需按核定申請日返回,如有延遲,需要先知會分管領(lǐng)導及部本部核定再予以延長。
4、出差人員返回后,根據(jù)出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經(jīng)審批后,至財務部沖銷借支。
5、出差申請應于出差安排二日前提交,返回后沖銷借支工作應于三日內(nèi)完成。
6、出差申請一式兩聯(lián),人事課與財務部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介:
出差人填寫出差申請單→分管領(lǐng)導批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費報銷單”→財務沖銷借支。
(五)差旅費報銷標準明細表(略)
出差管理制度 篇12
出差管理制度總則：為了規(guī)范業(yè)務人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、業(yè)務人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；
2、業(yè)務人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；
4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調(diào)休；
5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規(guī)定：
出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。
第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年x月x日——20xx年x月x日
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷。
2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
3、出差補貼（見附表）：
4、電話補助：公司給每位業(yè)務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付
5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。
6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。
7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。
8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。
9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。
10、業(yè)務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付）
第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始
1、業(yè)務人員只從公司領(lǐng)取基本工資。
2、業(yè)務人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔。
3、業(yè)務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務招待費一律從其訂單的提成中扣除。
六、業(yè)務人員的'提成辦法
1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的5% 2、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的15% 3、上述提成均指稅前提成，實際領(lǐng)取時，必須扣除應該繳納的稅款。
注：業(yè)務人員可以根據(jù)自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。
七、業(yè)務招待費：
1、業(yè)務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷）。
2、業(yè)務招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導批準后方可支出，否則自負。
八、用款審批和費用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。
1、業(yè)務人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
2、財務部要根據(jù)借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3。出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財務部門審核后報銷。
九、手機號管理
1、開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài)。
2、月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
十、業(yè)務人員的自覺性：
1、業(yè)務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。
3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十一、業(yè)務人員晉升通道
業(yè)務員→業(yè)務主管→業(yè)務經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)
出差管理制度 篇13
第一章 總則
第一條 為進一步明確省局機關(guān)差旅費開支范圍，統(tǒng)一開支標準，規(guī)范差旅費管理，根據(jù)財政部印發(fā)的《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》和《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法有關(guān)問題解答》，結(jié)合機關(guān)實際情況，制定本實施細則。
第二條 本辦法適用于省局機關(guān)及直屬機構(gòu)、事業(yè)單位。
第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。
第二章 城市間交通費
第五條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
交通工具
級別
火車
輪 船
(不包括旅游)
飛機
其他交通工具(不包括出租小汽車)
中央國家機關(guān)正副司(局)長，以及相當職務人員
軟席(軟座、軟臥)
二等艙
普通艙
憑據(jù)報銷
其余人員
硬席(硬座、硬臥)
三等艙
普通艙
憑據(jù)報銷
(二)出差人員乘坐交通工具應遵循以下原則：
處級以下人員出差路途較遠或出差任務緊急，需乘坐飛機的，應事先填寫《安徽省國稅局工作人員出差乘飛機審批單》，經(jīng)部門負責人及分管局領(lǐng)導同意，由分管機關(guān)服務中心局領(lǐng)導批準，方可辦理報銷手續(xù)。
一般人員與處級以上人員一起出差的，可參照處級以上人員乘坐飛機普通艙或其他同種交通工具。
出差人員能夠證明乘坐飛機票價低于按規(guī)定乘坐其他交通工具票價的，可自主選擇乘坐飛機。
到北京出差的人員可乘坐特快火車軟席。
第六條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
第七條 出差人員往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷，不在公雜費定額包干之內(nèi)。出差人員前往火車、汽車車站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內(nèi)，不予報銷。
第八條 自帶車輛因違反交通法規(guī)被處罰款不予報銷。
第三章 住宿費
第九條 工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：廳局級人員每人每天300元;處級以下人員(含處級)每人每天150元。
處級以下出差人員(含處級)為單數(shù)，或異性人員出差的，可以單人住宿,每人每天300元以內(nèi)，財務部門根據(jù)出差的人數(shù)和性別的實際情況，予以報銷。
住宿費實際開支如有差異，最高不得超過規(guī)定標準的上限，標準以內(nèi)的據(jù)實報銷。
第十條 出差人員出差期間應選擇定點飯店住宿，定點飯店因故不能接待或當?shù)貨]有定點飯店的，可選擇到非定點飯店住宿，標準同前。
第十一條 出差人員無住宿-費-發(fā)-票，一律不予報銷住宿費。
第四章 伙食補助費
第十二條 出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。
第十三條 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內(nèi)憑接待單位票據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。
省局機關(guān)工作人員到省內(nèi)或省外出差，由相關(guān)單位按標準安排接待的，出差人員應如實申報，不享受伙食補助。
第五章 公雜費
第十四條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。
第十五條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā)放。
第六章 參加會議、培訓等的差旅費
第十六條 工作人員外出參加會議(含各類報表匯審會議、小型調(diào)研會等)或經(jīng)單位批準參加各類非學歷、學位的業(yè)務學習、培訓或以會代訓等，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。會議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費視不同情況規(guī)定如下：
1.承辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，憑承辦單位統(tǒng)一開據(jù)的會議、培訓費等憑據(jù)報銷，會議或培訓期間不享受伙食費、公雜費補助。
2.承辦單位未安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。
第十七條 到不在同一城市的基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。
第七章 調(diào)動、搬遷的差旅費
第十八條 工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。
以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。
第十九條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬)，如果隨同調(diào)動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
被調(diào)動人員的同住家屬，應與被調(diào)動人員同行。暫時不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。
第二十條 職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費。
第二十一條 由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章 附 則
第二十二條 工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十三條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公-款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規(guī)定的，應按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
第二十四條 工作人員出差期間，應按本辦法規(guī)定標準自覺向接待單位交納住宿費和伙食補助費，不得轉(zhuǎn)嫁到其他單位。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限定標準和伙食補助費標準予以安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。出差人員無有效住宿發(fā)票、有效城市間交通費憑據(jù)，一律不予報銷住宿費、城市間交通費、伙食補助費及公雜費。
第二十五條 工作人員參加經(jīng)單位批準的各類學歷學位教育，按照國家稅務總局和省局有關(guān)學歷學位教育管理辦法執(zhí)行，不享受伙食補助、公雜費補助。
第二十六條 非公務活動(如職工經(jīng)批準外出就醫(yī)等)發(fā)生的城市間交通費、住宿費，不屬于差旅費開支范圍，費用自理。
第二十七條 因保管不當丟失出差期間交通票據(jù)的，必須由本人寫出書面材料，提供有效證明，經(jīng)本處室負責人和分管機關(guān)服務中心局領(lǐng)導審批后按有關(guān)規(guī)定報銷。
第二十八條 工作人員出差返回單位后，應在5個工作日內(nèi)報銷差旅費，并采取一事一單報銷制。報銷單采用省局統(tǒng)一格式。
第二十九條 本規(guī)定由局機關(guān)服務中心負責解釋。
第三十條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，原有關(guān)差旅費管理規(guī)定同時廢止。
出差管理制度 篇14
總則
第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。
第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。
出差管理細則
第四條 出差類型
（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。
1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準。
3、近距離出差一般情況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導及主管部門審核批準方可予以報銷。
（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。
1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。
2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準方可）。
1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。
2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。
3、自備車輛出差者，公司可補貼適當?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。
4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后方可改乘飛機。
第五條 出差簽核程序
（一）個人申請出差
1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。
2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。
3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準。
（二）公司指派出差。
1、即由公司領(lǐng)導根據(jù)工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導審批后方可。
（三）其他規(guī)定
1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導審批通過后，方可辦理出差。
2、因公務緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補簽字。
3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。
4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導批準后方可，并將批準結(jié)果報行政辦備案。
5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。
6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的'，不予報銷。
第六條 出差費用標準及相關(guān)規(guī)定
1、出差費用標準
出差報銷標準（住宿）略
出差報銷標準（伙食）略
2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領(lǐng)導根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。
3、銷售主管領(lǐng)導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。
第七條 出差費用預支及報銷程序
（一）出差費用預支方式
1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。
2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用報銷。
（二）出差費用報銷程序
1、報銷規(guī)定
1）住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。
2）交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。
3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)（例如坐機車。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。
4）當日出差者不報銷住宿費。
5）出差人員未經(jīng)核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。
6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。
7）若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。
8）報銷發(fā)票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。
9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。
10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調(diào)休。
2、報銷程序
1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。
2）從財務部領(lǐng)取《差旅費報銷單》后，依財務規(guī)定的標準粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。
3）填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。
A、部門主管領(lǐng)導或分管領(lǐng)導審核；
B、管理部審核；
C、財務審核；
D、總經(jīng)理審核；
3）財務部門復核程序
A、財務主管按本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復核、主管領(lǐng)導審核意見、報銷
時間等。
B、經(jīng)其復核確認無誤后，報總經(jīng)理進行最后審批。
C、對于超標部分，不予報銷。
D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。
E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；
1）出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。
2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標準進行分發(fā)。
3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。
第八條 附則
（一）本制度由公司管理部負責解釋。
（二）本制度的擬定、修改由管理負責，報總經(jīng)理審核批準后頒發(fā)。
第九條 附表
出差申請表 略
參展人員報銷管理補充條例（備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）
為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。
參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采用統(tǒng)一標準，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經(jīng)公司批準執(zhí)行。
參展計劃表 略
駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)）備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一安排。
1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。
2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。
3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；
古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標準 略
4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。
5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務部審批后專呈總經(jīng)理。
6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。
7、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務部審核。
8、駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
實施日期：20xx年7月1日
總經(jīng)理批準：
總經(jīng)辦：
財務部：
管理部：
出差管理制度 篇15
第一章：總則
第一條：為進一步規(guī)范教職工因公出差行為，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際，修訂本辦法。
第二條：本辦法適用于我校全體教職工（含聘用人員）。
第三條：本辦法所稱出差是指教職工臨時到常駐地以外地區(qū)從事公務活動的行為。
第二章：出差的原則
第四條：出差應遵循以下原則：
（一）因事原則。因工作需要，必須外出完成工作任務的，才能提出出差申請。
（二）精簡原則。盡量減少出差人員和出差次數(shù)。若無特殊情況，上報、領(lǐng)取材料等事務性的工作，一般采取信函、傳真、代送等方式辦理。
（三）時限原則。出差人員必須按照規(guī)定的時間出行和返回，無特殊情況不得提前出行或推遲返回。
（四）審批原則。擬出差人員應按本辦法規(guī)定逐級向上提交出差申請，經(jīng)審批同意后方可出差。
第三章：出差的條件和內(nèi)容
第五條：符合下列條件之一的，屬出差行為：
（一）上級主管部門安排的各類會議、學習、培訓等；
（二）參加由學校安排的各類外出學習、培訓等；
（三）向上級主管部門上報、審批各類相關(guān)材料等；
（四）相關(guān)業(yè)務部門組織的各類學習交流活動，與工作聯(lián)系緊密并確有必要參加的學術(shù)研討培訓等活動；
（五）經(jīng)學校主要領(lǐng)導批準同意的其他出差活動。
第六條：社會團體、協(xié)會、學會等組織的學習、培訓和會議，原則上不安排參加；如確有必要的，應事先報經(jīng)學校主要領(lǐng)導同意后，再按本辦法辦理。屬進修行為的，按學校教職工進修管理規(guī)定執(zhí)行。
第四章：出差申請程序
第七條：擬出差人員出差前應填寫《教職工公務出差審批單》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核批準同意后方可出差。《教職工公務出差審批單》用于財務處報銷差旅費時用。
第八條：出差申請流程如下：
（一）學校主要領(lǐng)導（黨委書記、校長）出差，應于事前相互溝通情況，并由黨政辦按上級規(guī)定向市委、市政府有關(guān)部門辦理請假手續(xù)。
（二）其他校領(lǐng)導出差應事前報請學校主要領(lǐng)導批準，并將行程通知黨政辦。
（三）部門主要負責人出差，應報請學校主要領(lǐng)導批準。
（四）部門副職出差經(jīng)本部門正職同意后，應報請學校分管領(lǐng)導批準。
（五）部門其他人員出差，由部門負責人批準，情況特殊，應報請學校分管領(lǐng)導批準。
第九條：《教職工公務出差審批單》需要校領(lǐng)導審批的，應至少在出差前1天報請學校領(lǐng)導審批，并在出差前辦理請假手續(xù)。
第十條：出差人員的出差時限由審批領(lǐng)導予以核定。因工作需要或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，應向批準此次出差的領(lǐng)導報告，返校后補辦審批手續(xù)。因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，應事先向?qū)徟I(lǐng)導請示批準，返校后補辦手續(xù)。
第五章：出差管理
第十一條：出差人員應在出差前做好相應的工作安排，保障工作正常開展。如需要處室、系部協(xié)調(diào)的，應提前提請?zhí)幨摇⑾挡孔龊脜f(xié)調(diào)，相關(guān)系部、處室應按規(guī)定做好統(tǒng)籌安排，不得因教職工出差而延誤正常工作的開展。
第十二條：出差人員出差期間代表學校形象，應注意個人言行舉止，不得做有損學校聲譽和利益的事。
第十三條：《教職工公務出差審批單》被批準后，出差人員應嚴格按照該審批單所明確的事項執(zhí)行，不得更改出差人、隨行人員、出差日期、出差事由、出差路線及里程和交通工具等事項。因特殊情況確需更改的，應報請批準此次出差的學校領(lǐng)導同意后方可更改。
第十四條：出差人員在出差期間不得參加旅游觀光活動。
第十五條：領(lǐng)導干部因公出國（境）嚴格執(zhí)行上級下達的計劃和有關(guān)規(guī)定，杜絕無實質(zhì)性任務的照顧性出訪，未經(jīng)批準不得擅自繞道、順訪其他地方。
第十六條：參加上級主管部門、相關(guān)業(yè)務部門組織的會議、學習、培訓人員，原則上應在返校一周內(nèi)將學習培訓心得體會或會議精神向批準此次出差的.領(lǐng)導匯報。有時間要求的，應按要求及時匯報。多人同時參加的，可推薦一人負責匯報。
批準此次出差的領(lǐng)導根據(jù)匯報內(nèi)容和要求，酌情組織參加會議、學習和培訓的人員作專題宣講或?qū)ｎ}報告（多人參加的，可推薦一人主講），分享學習培訓成果或傳達會議精神。
第六章：出差費用報銷
第十七條：出差費用按學校《差旅費管理辦法》、《公務卡管理實施細則》等有關(guān)規(guī)定報銷。出差人員憑《教職工公務出差審批單》及相關(guān)審簽后的票據(jù)到財務處報賬。
第十八條：下列費用不予報銷：
（一）未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，擅自出差產(chǎn)生的所有費用；
（二）未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，擅自更改出差路線及里程、交通工具等產(chǎn)生的所有費用；
（三）出差期間擅自參加旅游觀光活動產(chǎn)生的所有費用；
（四）出差結(jié)束后未經(jīng)批準不按時返校產(chǎn)生的所有費用；
（五）其他不符合上級和學校財務有關(guān)規(guī)定的費用。
第七章：附則
第十九條：本辦法由學校黨政辦公室負責解釋。
第二十條：本辦法自公布之日起施行，學校原有的出差管理規(guī)定同時作廢。
出差管理制度 篇16
第一章 總則
第1條 目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權(quán)限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。
(1)企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
(2)部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
(3)其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。
(4)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。
第8條 出差標準規(guī)定
(1)出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3-1。
(2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。
(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關(guān)規(guī)定報銷。
(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
(5)如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第11條 業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
出差管理制度 篇17
一、審批程序
1. 凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。
2. 如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。
3. 員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4. 凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。
二、乘車規(guī)定
1. 行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。
2. 市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
3. 打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。
4. 特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。
4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。
注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。
四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務部報銷。
出差管理制度 篇18
1、總則
1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度;
1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;
1.3本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效;
2、出差規(guī)定：
2.1 出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須 乘坐出租車的需權(quán)責部門核準可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。
2.2當日出差人員不得在外住宿;
2.3出差需要公司派公務車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。
2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應每天向直接領(lǐng)導匯報一次，接收匯報領(lǐng)導需做好相應記錄備查。
2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票
2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷;
3、出差審核程序
3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡社交工具申請)。并按核準權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行：
3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報請核準);
3.3部門主管出差，報請分管總經(jīng)理審核;超3日由總經(jīng)理批準。
3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經(jīng)理批準，超過5日以上則總經(jīng)理批準(安裝員工除外)。
3.5公司權(quán)責部門主管根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差;
3.6員工出差時限由審批權(quán)責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。
3.7因公務緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。
3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡等社交工具報辦公室備案)。
3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責部門審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實后批準給付出差旅費。
4.1出差時間核算：
4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算;
4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算;
4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時為準。
4.6出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。
5
、出差費用預支、核銷程序
5.1出差費用預支方式
5.1.1出差人員借支備用金程序， 填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務審核→財務主管審核→公司總經(jīng)理批準→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。
5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;
5.2出差費用核銷程序
5.2.1根據(jù)出差路途的遠近，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。
5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定 》執(zhí)行。
5.2.4所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。
5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;
5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責單位批準并由辦公室復核后，可酌情安排補休或計加班。
5.3核銷程序
5.3.1 出差人員應保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。
5.3.2 出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→出納付款。
5.3.3 出差人員報銷依財務規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填
好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準;
5.3.4 各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴格審核。
5.3.5 財務部門按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責單位核準簽字、報銷時間等;財務部門對不符合本規(guī)定支付標準和有關(guān)違背財務管理規(guī)定的費用應拒絕給予報銷(總經(jīng)理批準除外);。
5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的，超出規(guī)定時間部分的費用按照標準的5折支付;
5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;
5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額;
5.3.9 出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經(jīng)上級領(lǐng)導批準。如有訂票費應索取正式發(fā)票。
5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。
6、 客戶現(xiàn)場的安全
6.1 遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設備;
6.2 檢修設備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規(guī)程進行;
6.3 檢修完成應讓客戶簽字確認。
7、其它注意事項
7.1 應確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設備
等)。但收到訊息應立即回電。
7.2 出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。
7.3 加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。
7.4 謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與。
7.5 遵守交通法規(guī)，注意交通安全;
7.6 無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。
8、附則
8.1本制度由公司辦公室負責解釋。
8.2本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
8.3本制度自頒布之日起實施。
9、附表
9.1出差審批單
出差管理制度 篇19
第1條：總則
1、為使本公司員工因公出差（公務培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；
2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；
3、本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；
第2條：出差類型定義：
1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；
2、當日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當日回公司。
⑴短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿；
⑶當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。
3、遠途出差：單程150公里以上且無條件當日回公司的。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費用應控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。
4、出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準后方可執(zhí)行；
二、公司指派出差
1、即由公司權(quán)責部門根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；
2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由審批權(quán)責部門或指派人員視情況需要事先予以核定；
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)；
3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。
第4條：出差費用標準及相關(guān)規(guī)定：
一、出差時間核算：
1、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內(nèi)按半天算；
2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；
3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；
4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。
二、出差費用標準：詳見附件一
第5條：出差費用預支、核銷程序
一、出差費用支付方式
1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；
二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
2、業(yè)務招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準，未經(jīng)核準費用自理。
3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；
7、若出差住宿費相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復印加蓋財務專用章則可進行報銷，否則不予報銷。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調(diào)休。
㈡核銷程序
1、員工在出差結(jié)束后應盡量于一個月內(nèi)完成差旅費的報銷工作。
（1）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準：
A：部門負責人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準；
B：部門負責人以下出差須報部門負責人確認，總經(jīng)理審批；
2、財務復核程序
（1）財務單位人員按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責部門核準簽字、報銷時間等；
（2）經(jīng)復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
（2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；
（3）出差期間發(fā)生的費用中，如有《公司出差費用標準》未包含的支出項，由出差人員平均分攤自行承擔，特殊情況報總經(jīng)理批準按批復報銷；
4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均列入各部門預算項目中；
5、預支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司人力資源部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實施。
第7條：附表
出差管理制度 篇20
一、國內(nèi)部分
第一條、本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條、本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條、員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
a主管級：每日200元
b一般級：每日150元
第四條、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條、員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條、員工出差銷差后三日內(nèi)應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條、員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
第八條、市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條、奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條、調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條、調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。
二、國外部分
第十二條、本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：
(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條、受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條、出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條、如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條、國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
三、附則
第十七條、下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條、本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條、膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條、本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。
出差管理制度 篇21
為進一步完善財務管理,嚴格執(zhí)行財務制度,參照國家的有關(guān)制度和標準,根據(jù)本公司的實際情況,特制定辦法。
第一條出差前應填寫外出(出差)審批單,按程序經(jīng)批準后,憑批準的出差審批單辦理報銷手續(xù),無出差審批單財務不得辦理報銷審核。
第二條超出批準出差范圍以外的地區(qū),應補辦理出差審批單。
第三條住宿與交通標準:總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標準的'賓館,交通工具為飛機、軟臥、出租車;員工出差可住普通標準的賓館,每人每晚250元以下(如單人出差,可住標準雙人間,每間每晚不超過400元),交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標準,由財務部復核人員標明超出金額,經(jīng)主管副總批準后,再辦理報批手續(xù);員工與領(lǐng)導同時出差,住宿和交通工具,可按領(lǐng)導的標準安排。
第四條出差外地的誤餐補貼標準為每人每天100元,當天往返且含集團所屬公司不安排就餐,根據(jù)實際到達時間可報出差誤餐費,中、晚餐標準為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設機構(gòu)的城市,由其安排食宿,或由公司報銷食宿的,不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補貼,晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。
第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差,往返距離達到100公里(含)以上,從起點開始以每公里0.25元計算補貼(按車計算),未滿100公里不予計算補貼。 “離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離,不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。
第六條長途出差人員,應在返回公司后五天內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據(jù),原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù),最遲不能超過五天。超時報銷的,公司可以拒絕,不予承認。
出差管理制度 篇22
第一章 總則
第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章 一般規(guī)定
第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，
事前予以核定，并依照程序核實。
第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：
1、 當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2、 遠途出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條 交通工具的選擇標準
(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷
第六條 費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。 第七條 借款
(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批;
(3) 借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4) 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>
第八條 報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領(lǐng)款報銷。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
(1) 出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。
(2) 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3) 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
(4) 員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
(5) 員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6) 出差結(jié)束后，應于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務部費用報銷。
(7) 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。 第十條 費用標準及審批權(quán)限，如下表所示。
公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。
業(yè)務人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。
出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導批準。
工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。
第十一條 出差補貼標準
(1) 員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
(2) 遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;
(3) 出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。
(4) 出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特殊范疇。
第五章 附則
第十二條 下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。
第十三條 餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。 第十四條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。 第十五條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。
第六章：附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單