銷售管理制度集合（通用35篇）

銷售管理制度集合 篇1

　　貨運車輛駕駛員安全告誡制度

　　一、利用公司集中學習時間，駕駛員領受到公司辦事時間，零售商路檢查時間，叮嚀安全行車事項，注意行車安全。

　　二、告誡駕駛員，堅決制止旅客攜帶“三品”上車，安管人員隨時上路進行抽查，特別是重大假日及本市重大活動期間。

　　三、對國家禁運物資，拒絕承運。

　　四、對貨物運輸必須收費合理，不坑害貨主，保證貨物安全。

　　貨運車輛駕駛員安全學習教育制度

　　一、認真做好，“三勤三檢”工作，準確掌握車輛性能和安全狀況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處置，嚴禁帶病運行。

　　二、駕駛員在駕駛車輛時，必須證照齊全，狀態(tài)良好，牢記安全，情系民眾，為個人家庭負責，為社會負責。

　　三、駕駛員的安全學習和各種形式的教育培訓活動，每月不少于2次，集體安全學習教育每季度安排一次，凡因未按規(guī)定參加安全教育活動的，沒缺少一次扣罰15元，并限期補課。

　　四、駕駛員要認真學習交通法律法規(guī)，熟知《交通安全法》，《高速公路交通管理辦法》各項條款，學習和掌握公司各項制度和規(guī)定，并嚴格執(zhí)行。

　　五、對駕駛員的學習成效，質量要定期進行測試，考評，并記入本人檔案，測評不合格的應重新補考。

　　貨運車輛技術管理制度

　　為了加強公司運輸車輛的技術管理，保持運輸車輛技術狀況良好，確保安全生產(chǎn)，充分發(fā)揮運輸車輛的效能和消耗，制定本制度。

　　一、車輛技術管理應堅持預防為主和技術與經(jīng)濟相結合的原則，對運輸車輛應擇優(yōu)選配，正確使用，定期監(jiān)測，強制維護，視情修理，合理改造，適時更新的全過程主要職責是：

　　1、貫徹執(zhí)行交通運輸管理部門和上能發(fā)布的有關車輛技術管理的各項方針，政策，規(guī)章和制度。

　　2、制定本公司車輛技術管理的規(guī)章和制度，以及車輛技術管理目標和考核指標，并負責實施。

　　3、公司要一名副經(jīng)理負責車輛技術管理工作人員負責車輛各項技術管理工作，并負責實施。

　　4、建立健全車輛技術管理的各級崗位責任制，明確車輛技術管理人員的職責和權限，充分發(fā)揮其作用，保持隊伍的相對穩(wěn)定。

　　5、正確處理運輸生產(chǎn)和技術管理的關系，保持運輸車輛技術狀況良好。

　　二、行車投入使用前，應建立車輛技術檔案，配備必要的附加裝備和安全防護裝置，嚴格執(zhí)行走合期的各項規(guī)定，做好走合維護工作。

　　三、車輛的經(jīng)常性裝備應符合國際GB7258—87《機動車安全技術條件》、CB4785—84《汽車及掛車外部照明和信號裝置的數(shù)量、位置和光色》、和JT3115—82《貨運全掛車通用技術條件》、JT3115—82《貨運半掛車通用技術條件》的有關規(guī)定，并保證齊全，完好，不得任意增減。

　　四、車輛在特殊運行條件下使用時，應根據(jù)需要，配備保溫，預熱，防滑，牽引等臨時性裝備；車輛運輸超長，超寬或保鮮等特殊物質時，應根據(jù)需要增加臨時性裝備；運輸危險貨物的車輛，應符合JT3130—88《汽車危險貨物運輸規(guī)則》的有關規(guī)定。

　　五、公司和個人必須逐年建立車輛技術檔案。技術檔案應認真填寫，妥善保管，記載及時，不得任意更改，車輛易主和辦理過戶手續(xù)時，車輛技術檔案應完整移交。

　　六、車輛技術檔案主要內(nèi)容應包括：車輛基本情況和主要性能，運行使用情況，主要部件更換情況，維修記錄及事故處理記錄等。

　　七、建立必要的技術經(jīng)濟定額和指標、主要包括：行車燃料消耗定額、輪胎行駛里程定額，車輛維護與小修費定額，車輛大修間隔里程定額，車輛完好率，車輛平均技術等級，車輛新度系數(shù)等。

　　八、車輛的額定載質量符合制造廠規(guī)定，載質量一經(jīng)核定，嚴禁下載，車輛載質量符合制造廠規(guī)定，載質量一經(jīng)核定，嚴禁超載，車輛增載必須符合x1988年發(fā)布的《汽車貨物運輸規(guī)則》的有關規(guī)定，車輛總質量超過橋梁承載量或運輸超長，超高貨物時，應報請當?shù)亟煌ǎ�公路主管部門，采取安全有效措施，經(jīng)批準后，方可通行，車輛運在易散落泄露物品時，應封蓋嚴密以免污染環(huán)境。

　　九、新車、大修車以及裝有大修發(fā)動機的汽車走合期必須遵守如下規(guī)定：

　　1、走合期里程不得少于1000公里；

　　2、在走合期內(nèi)應選擇比較好的道路并減速運行；

　　3、在走合期內(nèi)駕駛員必須嚴格執(zhí)行駕駛操作規(guī)程，走合期內(nèi)嚴禁拆除發(fā)動機限速裝置；

　　4、在走合期內(nèi)認真做好車輛的日常維護工作，注意在運行中的聲響和溫度,變化,及時進行調整.

　　5、走合期滿,應進行一次走合維護,其作業(yè)項目和深度參照制造廠的要求進行.

　　6、進口汽車按制造廠的走合規(guī)定進行.

　　十、車輛選用燃潤料必須符合制造廠說明書的技術要求;燃潤料應保持清潔,不同種類的燃潤不得混合使用,更換不同型號的潤滑油或季節(jié)性換油時,必須做好清洗工作.

　　十一、各車主單位應按x1987年頒布的《汽車運輸行業(yè)輪胎技術管理制度》的要求，加強輪胎管理，提高輪胎使用維修技術水平。

　　十二、各車主單位應建立車輛技術檢驗和安全檢查制度，做好出車前的檢查工作，發(fā)現(xiàn)故障及時排除。

　　十三、車輛在低溫下行使或停放時應采取防凍，保溫措施，使用前應預先換用冬季潤滑油，發(fā)動機罩和散熱器前加裝保溫套，注意保持正常工作溫度，使用防凍液時應應掌握其正確的使用方法，調整電機調節(jié)器，增大發(fā)電機電流，注意保持蓄電池電解液的合適密度，冰雪路面行駛時，應采取有效的防滑措施。

　　十四、車輛在高溫條件下使用時，應對汽油發(fā)動機供油系統(tǒng)，采取隔熱等有效措施，防止氣陰，加強冷卻系統(tǒng)的維護，清除水垢保持良好的冷卻效果，行車途中經(jīng)常檢查輪胎溫度和氣壓，不得采取放氣或冷水澆潑法降低輪胎的氣壓和溫度。

　　十五、駕駛員必須愛護車輛，嚴格遵守駕駛操作規(guī)程。行車前做到預熱啟動，低溫提速，低檔起步，嚴禁滑行，合理省油。

　　十六、車輛的日常維護是駕駛員必須完成的日常工作。主要內(nèi)容是：堅持三檢，即出車前，新車種，收車后檢視車輛的安全機構及各部件連接的堅固情況，保持四清，即保持機油，空氣，燃油濾清器和蓄電；保持車容整潔。

　　貨運車輛管理制度

　　為了適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要,規(guī)范企業(yè)的組織和行為,強化企業(yè)經(jīng)營管理,增強企業(yè)的競爭意識和職工的敬業(yè)精神,促進運輸事業(yè)的健康發(fā)展,遵守道路交通運輸法規(guī)和條例,強化安全生產(chǎn)管理措施,杜絕各類交通事故,必須制定行之有效的措施和各項管理制度,自我約束,有章可循,才能立足于競爭激烈的道路運輸市場,不斷發(fā)展壯大.結合公司的具體情況,做到工作任務分工明確,崗位職責到人,確保完成各項工作任務,特制訂本制度.工作制度

　　一、按時上下班,不遲到早退,不中途溜號.堅守工作崗位.不準脫崗.上班時間不允許干與工作無關的事情.凡中途溜號,擅離工作崗位者,應扣減工作時

　　間,并扣減工資.二、保持工作場所內(nèi)外環(huán)境整潔,辦公室靜有序:工作人員上班時間應衣著整潔,精神飽滿,專心一意,熱情和謁,嚴肅認真的處理好每一件業(yè)務工作,防止出現(xiàn)差錯事故.

　　三、遇有特殊情況,工作人員應隨傳隨到,不得以任何理由拒絕;工作上不準鬧情況,對客戶耍態(tài)度,推托發(fā)難,若明知故犯,對初犯者提出批評警告,第二次再犯調整下崗.

　　四、業(yè)務人員出差或外出辦事,必須向主管領導招呼,并妥善安排好工作,將未了的業(yè)務委托其他人員辦理.

　　五、對業(yè)務電話要記錄清楚,及時通知有關人員辦理.

　　六、辦公場所,不準招惹閑人,不準帶小孩玩耍,不準打撲克,下象棋,玩麻將,打鬧嬉耍,影響正常的工作秩序,損壞公司形象.

　　七、節(jié)假日,公司可根據(jù)業(yè)務情況安排有關人員值班.

　　考勤管理制度

　　一、公司職工均應考核出勤,有辦公室統(tǒng)一考記,月終匯總存檔.

　　二、請假.職工因故不能到崗上班,必須提前履行請假手續(xù).請假應持假條,經(jīng)主管領導批準后,方可休假.假滿后回公司報到銷假,因故超假應講明原因,并履行補假手續(xù),否則按曠工處理,事假扣發(fā)工資.

　　三、職工在工作期間為按時上班,且未履行請假手續(xù)者,以曠工處理,曠工按曠工時間加倍扣罰工資,連續(xù)曠工三天或者月曠工兩次者,責令下崗.

　　四、半小時以內(nèi)為到時崗者,遲到(早退)超時半小時者記曠工.遲到一次扣兩小時工資,月累月計遲到(早退)三次者,補記曠工一天.

　　貨運車輛定期進廠檢查制度

　　一、日常維護每日由駕駛員在出車前，運行中，收車后進行，主要是對車輛進行清潔，補給和安全檢查等。

　　二、車輛間隔行使里程一般在20xx—3000公里時，應在修理廠進行一

　　般維護，除日常維護作業(yè)處，應以檢查，潤滑，緊回為主，并檢查相關制動，操縱等安全部件。

　　三、車輛間隔行駛里程一般在10000—15000公里時，應對車輛進行技術檢測和技術評定，根據(jù)結果，確定附加作業(yè)或小修項目，在具有“二級”維護資質的修理廠進行檢查維護保養(yǎng)，以檢查，調整為主，并拆檢輪胎或進行輪胎檢查換位等。

　　四、車輛在溫差轎大的季節(jié)需進行維護，進入夏季和冬季前結合一次定期的二級維護，更換潤滑油，調整油電器，檢查維護冷卻系統(tǒng)和加裝有關防護措施等。

　　五、車輛定期保養(yǎng)的目的是及時排除故障，恢復車輛技術技能，節(jié)約運行消耗，延長其他使用壽命，既是降低運輸成本，提高經(jīng)濟效益，也是保證行車安全，節(jié)約能源，減少污染，高效的完成道路運輸任務的技術甕中保障。

　　貨運車輛財務管理制度

　　一、公司每日業(yè)務收入必須全部存入銀行。出納庫周轉現(xiàn)金不得超過日平均現(xiàn)金流出量的三倍，公司用現(xiàn)金支票從銀行提現(xiàn)款，必須經(jīng)財務主管審核，經(jīng)理審批。

　　二、嚴格費用支出審批，嚴禁白條頂庫和非稅務發(fā)票入帳，堅持先審批后支付，一切開支項目要符合規(guī)定，按計劃支付。

　　三、要做到日清月結帳目清楚，按規(guī)定歸集費用，按時結帳，報送報表。

　　四、嚴格控制業(yè)務費用支出，管好電話，控制招待費用，實行帳目公開，接受股東監(jiān)督。

　　五、財務人員必須盡職盡責，管好用好公司資金，確保資金安全，嚴防丟失，被盜，或違反元寶公款私存，公款私用事件的發(fā)生。

　　貨運車輛安全宣傳教育制度

　　一、公司每季度對職工及全體駕駛員進行一次安全學習教育,學習生產(chǎn)安全法,傳達上級的方針,政策和有關安全審查的指示精神.

　　二、根據(jù)上級安排和公司安全工作的需要,在安全月,重大節(jié)會前,冬季,春運,學生假期前,利用集體學習,大型橫幅掛圖,散發(fā)傳單形式,對市民和駕駛員進行安全宣傳教育.

　　三、雖然公司的具體工作不適應班前和出車前安全教育,但必須在駕駛員到公司辦理手續(xù),抓住一切有利時機,對駕駛員進行針對性的安全教育.

　　四、對有重大安全隱患的駕駛員,進行重點幫教活動,除對存在的安全隱患立即整改外,還必須做好他們的思想工作,不能讓他們帶情緒開車.

　　五、對新入戶的駕駛員,除了擁有必要的:駕駛證,資格證外,還必須在公司安全管理部門的組織下進行不少于八小時的上崗安全技術培訓,主要學習《安全法》，《交通安全法》，《運輸業(yè)駕駛員管理規(guī)范》，《駕駛員安全操作規(guī)程》等。并對他們的培訓情況進行考核測驗，進行打分。

　　貨運車輛安全事故統(tǒng)計，報告，分析，處理公告制度

　　一、對發(fā)生的重，特大交通事故，必須立即如實地用書面形式向上級主管部門，安全部門進行匯報。

　　二、對事故發(fā)生的原因進行調查，分析，總結經(jīng)驗，接受教訓，制定整改安全措施。

　　三、對事故處理結果，以及整改措施要向上級報告。

　　四、對重大事故要向廣大駕駛員公告，組織駕駛員座談，從中吸取教訓，做到“四不放過”

　　貨運車輛安全生產(chǎn)責任制度

　　一、公司按照“誰主管，誰負責”的原則，明確安全工作責任。

　　二、按照國家有關政策本公司制定的“安全生產(chǎn)管理制度”的個體要求，完善車輛安全設施及司助有員的安全教育工作，做到防患于未然，三、經(jīng)常性，多樣化，廣泛的開展安全宣傳教育活動，靈活的宣傳安全知識，推廣行進管理經(jīng)驗，分析典型案例，通報違章事故，提高大家對安全重要性的認識。

　　四、安全生產(chǎn)管理法律責任，企業(yè)法人對社會和主管部門負責，安技辦負責人對企業(yè)法人負責，車輛等事故的安全責任人，必須承擔事故責任和賠償有關經(jīng)濟損失，構成犯罪的，應依法追究其法律責任。

　　五、開展面對面的宣傳教育，公司領導利用協(xié)助處理事故，辦理車輛運輸手續(xù)機會，業(yè)務人員利用車主，駕駛員來公司的機會，了解安全情況，宣傳安全生產(chǎn)的政策法規(guī)，引導他們學習報張雜志，灌輸安全思想。

　　六、每月五日定為安全例會日，由安技部門負責通知并召集會議，為了更好的做好此項工作，必要時邀請有關安全部門參加會議，就公司安全管理工作進行指導，檢查，促使公司的安全管理工作做好得更扎實，穩(wěn)妥。

　　七、堅持“安全第一，預防為主”的方針，采取防消結合的方法，消除隱患，防止事故發(fā)生，把安全工作的重點放到預防上來。

　　八、廣泛開展安全宣傳教育，充分利用板報，廣播，宣傳欄等形式，結合重，特大交通事故案例和嚴重違章現(xiàn)象，采取多種方式，加大宣傳力度，積極營造一個“人人講安全，事事說安全，時時查安全”的氛圍，進一步增強員工的安全意識，激發(fā)保障安全生產(chǎn)的責任感。

　　九、把辦公室作為安全宣傳窗口，平時組織業(yè)務人員學習安全材料，收集安全生產(chǎn)信息，豐富自己的安全情況，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，并向他們推薦，散發(fā)學習村料，宣講事故案例，增強他們做好安全工作的責任心。

　　十、實行領導現(xiàn)身說法活動，充分利用一切機會檢查駕駛人員的安全工作，測驗其安全信念，宣傳安全生產(chǎn)，工作的方針政策，事故案例，實現(xiàn)面對面的宣傳教育

　　貨運車輛安全生產(chǎn)業(yè)務操作規(guī)程

　　一、凡參加營運駕駛必須有兩年以上駕齡，并有交警部門和運管部門符合頒標準，并備有以下安全服務設施：

　　1、車門上噴有公司名稱，車廂噴有安全警語；

　　2、前排座位備有安安帶；

　　3、張貼有里程票價表和收費規(guī)定及里程地圖冊；

　　4、車上配有滅火器，枕木，防滑鏈；

　　5、車上張貼或噴有明顯，清晰的監(jiān)督舉報電話；

　　6、設施設備齊全有效，衛(wèi)生清潔無異味；

　　7、車身外觀保持良好，無臟物，無嚴重銹斑和脫漆，前后車牌號整潔，清晰，車門車窗開閉自如，門鎖可靠，玻璃齊全明凈；

　　8、駕駛員衣帽整潔，儀容端正；

　　9、駕駛員在營運時必須攜帶《道路運輸證》、《駕駛證》、《資格證》、《行駛證》、《保險證》、《附加費證》，不得涂改或轉借，并在車內(nèi)安裝由運管部門發(fā)放的監(jiān)督卡，路單；

　　10、駕駛員出車前應首先檢查油表，水表是否合格，檢查輪胎是否松動，是否有氣，剎車是否靈活有效，所有燈具是否合格有效，車門車窗是否開閉自如，門鎖可靠，方向轉向是否靈活；

　　11、上車后系好安全帶，方可行駛；

　　12、堅決禁止酒后駕車，思想波動大駕車、帶情緒駕車，過渡疲勞駕車；

　　13、不準將車輛交給外我駕駛；

　　14、不準穿拖鞋駕駛車輛；

　　15、不準在駕車時吸煙飲食，閑談打電話或其他妨礙安全行車的行為；

　　16、不得闖紅燈，不得超速行駛，不得與行人和非機動車搶道、不得原地掉頭。

　　17、收車時應注意檢查乘客或貨主遺留的物品；

　　18、收呈時對車輛履行安全檢查；

　　貨運車輛安全生產(chǎn)目標責任書考核制度

　　一、分管安全的領導及工作人員，必須年終對行車安全工作同駕駛員對安全責任書的完成情況逐條進行考核，總結，評比，對完成好的進行獎勵，對完成差的進行批評指正，處罰。

　　二、主管領導對分管領導及機構，結合年初簽訂的《安全生產(chǎn)目標責任書》進行安全工作總結，考核，評比，并進行獎勵處罰。

　　三、主管領導在年終總結和公司年初的《安全生產(chǎn)考核目標》完成情況進行總結，找出差距，制定整改措施和下年安全生產(chǎn)目標。

　　貨運車輛安全生產(chǎn)目標責任書

　　一、保證每季度組織駕駛員進行一次安全教育，提高廣大駕駛員安全意識，保證行車安全。

　　二、隨時對營運車輛進行安全檢查，保證合格率達到90%以上。

　　三、嚴把駕駛員準入關，對駕駛條件不達標的人員，嚴禁駕駛車輛。

　　四、嚴把車輛保險關，對參營車輛必須要求參加車輛保險，建立保險登記，隨時督促保險到期車輛續(xù)保，保證參保率達到100%力爭全年無重，特大事故發(fā)生，力保小事故控制在3%以內(nèi)。

　　五、積極組織學習宣傳國家方針，政策，法規(guī)。樹立一個合格的企業(yè)形象。

　　貨運車輛安全生產(chǎn)例會制度貨運車輛安全生產(chǎn)事故分析制度

　　一、公司將每周星期六上午定為安全生產(chǎn)工作例會,檢查上周工作日志及有關事務,總結上一周安全工作,安排,部署下周安全工作計劃.

　　二、公司主管安全和分管安全的領導及職能人員必須按時參加,不能無故缺席,否則按公司的考勤制度處罰.

　　三、對每發(fā)生的一起安全事故報案,都必須有詳細記錄,并立即召

　　開事故分析會,查驗工作中存在的問題和存在的安全隱患,制定出新的整改措施.四、對事故現(xiàn)場進行拍照,繪圖,查明事故原因及時間,地點,天氣狀況,進行分析,并建立事故檔案.

　　貨運車輛安全生產(chǎn)檢查及安全隱患整改制度

　　一、公司安全部門對本公司所有車輛必須每月定期分批分期對營運車輛的技術性能，安全系數(shù)進行普查，抽查。

　　二、檢查車輛制動系統(tǒng)，方向系統(tǒng)是否合乎國標及國家規(guī)定的要求； 駕駛人員有無合法證件（駕駛證，資格證），年齡在不駕駛權限； 駕駛員是否遵守交通法規(guī)，操作技能是否合乎營運要求； 駕駛員有無違法，違規(guī)行為，是否拉運禁運物資，嚴禁酒后駕駛； 車輛是否持有有效，合法的第三者強制性保險。

　　三、對以上查出的問題，要做詳細的記錄，對存在的安全隱患應采取措施，限期整改。

　　對整改后的車輛駕駛員，要有詳細的記錄，什么原因進行整改，以及時間，地點，整頓后的詳細記載。

　　貨運車輛安全生產(chǎn)管理制度

　　一、為了認真貫徹和落實國家有關安全管理的方針政策，駕駛道路運輸管理工作，保障人民生命財產(chǎn)的安全，必須加強安全管理的工作。

　　二、實行安全生產(chǎn)責任制，公司董事長為本公司安全管理的第一責任人，對安全工作負全面組織領導，管理責任。

　　三、公司必須成立“安全生產(chǎn)領導小組，”由公司主要領導牽頭，分管

　　領導為主要成員，負責執(zhí)行公司的安全管理職能。

　　四、公司按“誰主管，誰負責”的原則，明確安全責任。

　　五、堅持“安全第一，預防為主”的方針，采取防消結合的方法，消除隱患，防止事故發(fā)生，把安全工作的重點放在以預防上來。

　　六、不斷加強制度建設，針對客觀不變的形勢和條件，及時研究，修定制度，使各項管理制度常處于完善，適應和較高水平。

　　七、建立安全生產(chǎn)責任制，安全事故責任制，安全監(jiān)督檢查制度等責任制，逐步形成制度體系。

　　八、經(jīng)常性，多樣性，廣泛的開展安全宣傳教育活動，靈活的宣傳安全知識，推廣先進管理經(jīng)驗分析典型案例，通報違章事故，提高大家對安全重要性的認識。

　　九、建立安全工作例會與安全活動日制度，開會必須講安全，布置檢查工作有安全內(nèi)容。

　　十、開展面對面的宣傳教育，公司領導利用協(xié)助處理事故，了解車輛手續(xù)，業(yè)務人員利用車主，駕駛員來公司的機會，了解安全情況，宣傳安全生產(chǎn)的政策法規(guī)，引導他們學習報紙雜志，灌輸安全思想。

　　一、加強對駕駛員隊伍的管理，建立一支技術精良，本領過硬，健全意識強，防范方法好，遵紀守規(guī)的駕駛隊伍。

　　二、按照事故“四不放過”的原則，對種類違章和事故，事故責任未查清不放過，當事人和有關人員未受安全教育不放過，沒有整改措施不放過。

　　十三、嚴格執(zhí)行《公路運輸企業(yè)責任行車事故統(tǒng)計辦法》對發(fā)生的重大，特大責任行車事故要在四小時上報。

　　四、因工作不負責任，瀆職，或者違反有關規(guī)定，造成不安全事故，給人民生命財產(chǎn)帶來損失的，必須負擔事故責任和經(jīng)濟損失，構成犯罪的依法追究其刑事責任。

　　貨運車輛安全監(jiān)督檢查制度

　　一、凡是本公司營運車輛，必須在本公司指定的維修企業(yè)每季度按時進

　　行二級維護保養(yǎng)，維護合格后，憑出廠合格證到公司接受檢查，登記。

　　二、凡是本公司營運車輛，欺行霸市，語言粗暴，辱罵乘客等不良行為被投訴，經(jīng)查實者每次罰款50元，保證監(jiān)督工作的正常運轉。

　　三、公司安全部門對本公司所的車輛必須每月定期分批分期對營運車輛技術性能，安全系數(shù)進行抽查。

　　四、檢查車輛制動系統(tǒng)，方向系統(tǒng)是否合乎國際規(guī)定的要求。

　　五、營運車輛每月1—5日必須到公司所指定修理廠進行安全檢查，缺席一次罰款50—100元。

　　六、駕駛員應在每天出車前或出車后，尤其是長途運輸必須對車輛安全技術狀況進行檢查，帶病車輛堅決禁止營運，經(jīng)檢查安全性能良好方能出行。

　　七、駕駛員應經(jīng)常對車輛進行清洗，保養(yǎng)，保持車輛的干凈，整潔，始終保持良好的運行狀態(tài)。

　　八、安檢前必須保持車輛內(nèi)外干凈，整潔，漆皮完好，車牌，門徽，警語，資質證以及行車證件齊全，車證相否。

　　九、必須依法購置車輛保險，保證合法有效，不能脫期，弄虛作假。

　　十、必須配備滅火器，枕木，防滑鏈，鐵锨，隨車工具等安全用具。

　　貨運車輛安全技術管理制度

　　一、車輛新增入戶，建立健全車輛技術檔案，資料檔案，臺帳及駕駛員檔案等。

　　二、營運車輛每季度必須進行二級維護，對維修情況建立登記臺帳，不按期維修者，由本人承擔處罰。

　　三、營運車輛每年必須搞好技術等級評定，技術狀況達到二級。

　　四、營運車輛必須按時參加年檢和春檢，季度檢驗。

　　五、營運十年貨車，必須強制報廢，及時到車管部門辦理過戶手續(xù)，明確交易前后的責權，債務及行車安全責任。

　　貨運車輛駕駛員安全生產(chǎn)管理制度

　　一、禮貌待人，文明服務，按規(guī)定停（發(fā)）車，上（下）客。

　　二、每次發(fā)車前，檢查證件是否攜帶齊全，并認真檢查車輛的轉向器，制動器，燈光裝置，后視鏡，刮水鏡等機件是符合要求，車門，車窗是否關好，安全帶是否系好。

　　三、行車中，嚴禁吸煙，飲食，閑聊和左顧右盼，嚴格遵守會車，停車，倒車和掉頭的有關規(guī)定，下坡時，嚴禁熄火，空檔滑行，經(jīng)過交交叉道口時，堅持做到“一慢二看三通過”的規(guī)定，嚴禁超速，超載和違反交通標志行駛，在行駛過程中應注意車輛是否有異常，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，發(fā)現(xiàn)前方有障礙物，應及時減速，停車，僻讓或者做出果斷應急處理，發(fā)生交通事故后，應及時撥打報警電話，急救電話和公司應急指揮部報警電話，嚴禁離開現(xiàn)場或逃離,救援到達后,應協(xié)助救助傷員,并保護好現(xiàn)場.

　　四、進站后，按規(guī)定停好車輛，認真檢查各機件是否損壞，若有損壞應及時更換，問題嚴重的，及時進入公司規(guī)定修理廠維修，確保車輛安全營運。

　　貨運車輛票據(jù)、文檔管理制度

　　一、各種票據(jù)實行計劃管理，建立健全據(jù)領用手續(xù)。

　　二、為了保證文檔工作準確及時，提高管理水平，文檔人員要努力學習有關文檔方面的方針，政策。對策，對各級組織的來文及時登記處理，做到工作行之有效，保密安全，嚴格執(zhí)行檔案管理制度，按照收文分類保管，裝訂規(guī)范，整潔有序。

　　三、草擬各類上報下行文件，領導簽發(fā)后，要及時編號打印，對文件要仔細檢查校對，準確無誤后發(fā)出或上報，文件底稿及時歸檔。

　　四、單位公章制定專人負責，嚴加管理，除正常業(yè)務蓋章處，車輛入戶，轉戶，易主，事故賠款等事宜蓋章，需經(jīng)公司領導簽字蓋章后方可蓋章，未經(jīng)領導批準不得蓋章，私自蓋章的，誰蓋章誰負責，超越權限批準蓋章出了問題的，誰批準誰負責。

　　貨運車輛生產(chǎn)經(jīng)營制度

　　一、制定公司年度方針目標經(jīng)營計劃,并對年度方針目標的完成情況進行檢查與考核.

　　二、制定公司經(jīng)濟責任制,測算各種費用指標,并進行考核兌現(xiàn)工作.

　　三、執(zhí)行《經(jīng)濟合同》以及相關規(guī)定。

　　四、按文件規(guī)定程序，洽談各類合同，草擬合同，建立合同管理臺帳。

　　五、每月定期召開本公司經(jīng)營分析會議，公布單車成本核算成果，對經(jīng)營管理中存在的問題，提出解決方案。

　　六、每月月底結算各種收入，支出費用，核算公司成本，分析成本運營情況，提出成本降低方法。

　　七、每月按時上報統(tǒng)計報表。

　　日期：（蓋章）簽字：

銷售管理制度集合 篇2

　　基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經(jīng)理銷售主管銷售業(yè)代長期導購員

　　1、基本工資：

　　是薪酬的基本組成部分，根據(jù)相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。

　　2、崗位工資：

　　是指試用期合格并轉正的員工崗位責任及工作，給予崗位工資享受。

　　3、績效獎金：

　　績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷售員工所下達的業(yè)績達成績效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規(guī)定》。

　　4、全勤獎金：

　　是指所有銷售人員每天必須在9：00前打卡，超過10分鐘內(nèi)扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。

　　5、銷售人員在規(guī)定的工作日程內(nèi)應保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處于正常待呼狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。

　　6、綜合補貼：

　　包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。

　　7、個人相關扣款：

　　扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規(guī)章制度而被處的罰款。

　　8、獎金：

　　獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵，包括年終獎（按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。

　　9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規(guī)定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴重違反規(guī)章制度，將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時并可以根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》第三十九條第二、第三款的規(guī)定，不予事先告知而單方面決定解除勞動合同，并不予以任何經(jīng)濟補償。

銷售管理制度集合 篇3

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范燃氣器具市場，增強售后服務保障，減少安全用氣隱患，特制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱燃氣器具包括：燃氣灶、燃氣熱水器、壁掛爐、茶爐、鍋爐等燃氣用具。

　　第三條本公司只從事民用燃氣灶、燃氣熱水器和壁掛爐銷售業(yè)務，大型燃氣器具及鍋爐由用戶自行購置。

　　第四條公司燃氣器具實行招標采購，每年組織一次，具體辦法按公司招投標管理辦法執(zhí)行。

　　第五條公司采購壁掛爐實行試用期，試用期為1-2年。

　　第六條凡使用本公司氣源的灶具、熱水器、壁掛爐、燃氣鍋爐，不論用戶自己采購設備還是由本公司統(tǒng)一采購，均執(zhí)行本辦法。

　　第二章燃氣器具準入條件

　　第七條公司采購燃氣器具實行準入管理，燃氣器具生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商除滿足招標文件要求以外，還必須具備以下條件。

　　第八條燃氣器具生產(chǎn)企業(yè)必須具備的基本條件：

　　1、營業(yè)執(zhí)照、機構代碼證、稅務登記證等；

　　2、生產(chǎn)許可證；

　　3、省級以上質量檢驗機構的質檢合格證明；

　　4、根據(jù)國家、行業(yè)標準或公司招標文件規(guī)定應具備的其它條件。

　　第九條熱水器、壁掛爐供貨單位必須符合下列條件：

　　1、必須是一級代理商，有生產(chǎn)企業(yè)的委托代理證書；

　　2、具備獨立承擔民事責任的資格，具備一定的經(jīng)濟實力；

　　3、有良好的商業(yè)信譽；

　　4、招標文件規(guī)定的其它條件。

　　第九條熱水器、壁掛爐的’質量要求

　　1、產(chǎn)品外觀、結構、各種標識符合有關標準；

　　2、質量性能穩(wěn)定，試用期內(nèi)用戶反映良好，投訴率在3‰以內(nèi)；

　　3、經(jīng)現(xiàn)場試驗，運行效果良好，各項指標符合國家標準。

　　4、必須是強排風或平衡式。

　　5、根據(jù)國家、行業(yè)標準或公司招標文件規(guī)定應具備的其它條件。

　　第十條對供貨商售后服務的要求：

　　1、為產(chǎn)品辦理保險；

　　2、產(chǎn)品從安裝調試開始，出現(xiàn)質量問題一年內(nèi)免費更換，終身負責維修；

　　3、在太原附近有售后服務機構，產(chǎn)品出現(xiàn)問題在4小時內(nèi)能趕到現(xiàn)場并做出處理；

　　4、為本公司免費培訓安裝和維修技術人員，能滿足日常維修需要。

　　第十一條燃氣灶、熱水器、壁掛爐供貨合同及資金抵押要求

　　1、按本制度及招投標管理辦法的相關要求簽訂供貨協(xié)議。

　　2、壁掛爐的試用期為兩個采暖季，試用期內(nèi)除保留20萬元的質量保證金外，其余貨款按合同分批支付，質保金10%在一年后支付；如果供貨人系連續(xù)中標的，保留30萬元的履約保證金一直延續(xù)到終止供貨。供貨終止后，按未達到報廢年限的壁掛爐貨款的10%扣押質保金，直到壁掛爐達到報廢條件。

　　3、熱水器不設試用期，質保金按10%在一年后支付，如果系連續(xù)中標，保留5萬元的履約保證金，合作終止后退還。

　　4、燃氣灶不設試用期，質保金按5%在一年后支付，如果系連續(xù)中標，保留5萬元的履約保證金，合作終止后退還。

　　第三章燃氣器具的銷售、安裝

　　第十二條公司在營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)銷各種民用燃氣灶具、熱水器、壁掛爐和燃氣具零配件，燃氣器具的經(jīng)銷實行獨立核算，經(jīng)銷收益應列入相關部門績效考核。

　　第十三條用戶根據(jù)實際需要可在我公司營業(yè)網(wǎng)點選購各種型號的燃氣灶具、熱水器、壁掛爐等產(chǎn)品，我公司負責安裝調試和售后服務。

銷售管理制度集合 篇4

　　(二)第一章一般規(guī)定

　　第一條

　　對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。

　　第二條

　　原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業(yè)務，但長期出差或深夜回到者除外。

　　第三條

　　銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規(guī)定發(fā)給誤餐費×元。

　　第四條

　　部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理××元，副經(jīng)理××元，一般人員××元。

　　第五條

　　銷售人員業(yè)務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經(jīng)批準后方可實施。

　　第六條

　　銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫"優(yōu)惠銷售申請表

　　"，并呈報主管批準。

　　第二章銷售人員職責

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

　　(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;

　　(二)嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;

　　(三)不得理解客戶禮品和招待;

　　(四)執(zhí)行公務過程中，不能飲酒;

　　(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

　　(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。第八條

　　除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設計使用注意事項; (二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;

　　(三)處理有關產(chǎn)品質量問題;

　　(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：1、客戶對產(chǎn)品質量的反映;

　　2、客戶對價格的反映;

　　3、用戶用量及市場需求量;

　　4、對其他品牌的反映和銷量;

　　5、同行競爭對手的動態(tài)信用;

　　6、新產(chǎn)品調查。

　　(五)定期調查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況; (六)督促客戶訂貨的進展;

　　(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦; (八)退貨處理;

　　(九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。第三章工作計劃

　　第九條

　　公司營銷或企劃部門應備有"客戶管理卡"和"新老客戶狀況調查表"，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條

　　銷售人員應將必須時期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以"工作計劃表"的形式提交主管核準，同時還需提交"一周銷售計劃表銷售計劃表"和"月銷售計劃表"，呈報上級主管。

　　第十一條

　　銷售人員應將固定客戶的狀況填入"客戶管理卡"和"客戶名冊"，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條

　　對于有期望有客戶，應填寫"期望客戶訪問卡"，以作為開拓新客戶的依據(jù)。

　　第十三條

　　銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設定客戶的銷售等級。

　　第十四條

　　銷售人員應填具"客戶目錄表"、"客戶等級分類表"、"客戶路序分類表"和"客戶路序狀況明細卡"，以保障推銷工作的順利進行。

　　第十五條

　　各營業(yè)部門應填報"年度客戶統(tǒng)計分析表"，以供銷售人員參考。第四章客戶訪問

　　第十六條

　　銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。

　　第十七條

　　銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

　　第十八條

　　銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。

　　第十九條

　　銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條

　　銷售人員對指定經(jīng)銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。第二十一條

　　銷售人員有職責協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

　　第二十二條

　　若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具"銷售退貨證明單"。

　　第五章收款第二十三條

　　財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制"應收賬款日記表"送各分部，填報"應收賬款催收單"，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

　　第二十四條

　　財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據(jù)，為避免混淆，還應填制"各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表"，轉送營業(yè)部門主要催款人。

　　第二十五條

　　各分部接到應收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制"傳票簽收簿"。

　　第二十六條

　　外勤營銷售員收到"應收款催收單"及有關單據(jù)后，應裝入專用"收款袋"中，以免丟失。

　　第二十七條

　　銷售人員須將每日收款狀況，填入"收款日報表"和"日差日報表"，并呈報財會部門。

　　第二十八條

　　銷售人員應定期(周和旬)填報"未收款項報告表"，交財會部門核對。

　　第六章業(yè)務報告第二十九條

　　銷售人員須將每日業(yè)務填入"工作日報表"，逐日呈報單位主管。

　　日報資料須簡明扼要。第三十條

　　對于新開拓客戶，應填制"新開拓客戶報表"，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

　　第七章附則第三十一條

　　銷售人員外出執(zhí)行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

　　第三十二條

　　銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應填報"行車記錄表"。公司銷售部管理規(guī)章制度

　　一、目的

　　為適應企業(yè)發(fā)展要求，充分發(fā)揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業(yè)上升通道，建立一套相對密閉、循環(huán)、科學、合理的薪酬體系，根據(jù)集團公司現(xiàn)狀，特制定本規(guī)定。

　　二、制定原則

　　本方案本著公平、競爭、激勵、經(jīng)濟、合法的原則制定。

　　1、公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇;同時根據(jù)員工績效、服務年限、工作態(tài)度等方面的表現(xiàn)不同，對職級薪級進行動態(tài)調整，可上可下同時享受或承擔不同的工資差異;

　　2、競爭：使公司的薪酬體系在同行業(yè)和同區(qū)域有一定的競爭優(yōu)

　　勢。

　　3、激勵：是指制定具有上升和下降的動態(tài)管理，對相同職級的薪酬實行區(qū)域管理，充分調動員工的積極性和責任心。

　　4、經(jīng)濟：在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業(yè)能夠利益共享。

　　5、合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規(guī)和集團公司管理制度基礎上。

　　三、部門管理機構主任：總經(jīng)理

　　部門成員：銷售經(jīng)理、銷售主管、銷售業(yè)代四、崗位職級劃分

　　1、崗位分為個四層級分別為：(a)：銷售經(jīng)理;(b)：銷售主管;(c)：銷售業(yè)代;(d)：長期導購員;

　　具體崗位與職級對應見下表：職級崗位對應表

　　序號職級對應崗位1a銷售經(jīng)理2b銷售主管3c銷售業(yè)代4d長期導購員五、薪酬組成基本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金(業(yè)績提成)+綜合補貼+個人相關扣款(保險金、住房公積金)+獎金。員工在試用期間享受如下薪酬結構：(注：★此標暫不予以支付的薪酬)

　　薪酬結構

　　基本工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經(jīng)理銷售主管銷售業(yè)代長期導購員員工在試用期結束之后并經(jīng)轉正合格方可享受如下薪酬結構：(注：★此標暫

　　不予以支付的薪酬)薪酬結構

　　基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經(jīng)理銷售主管銷售業(yè)代長期導購員

　　1、基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據(jù)相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。

　　2、崗位工資：是指試用期合格并轉正的員工崗位責任及工作，給予崗位工資享受。

　　3、績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷售員工所下達的業(yè)績達成績效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規(guī)定》。

　　4、全勤獎金：是指所有銷售人員每天必須在9：00前打卡，超過10分鐘內(nèi)扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。

　　5、銷售人員在規(guī)定的工作日程內(nèi)應保持在8：00-22：00間自己的通訊工具處于正常待呼狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。

　　6、綜合補貼：包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。

　　7、個人相關扣款：扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規(guī)章制度而被處的

　　罰款。

　　8、獎金：獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵，包括年終獎(按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。

　　9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規(guī)定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴重違反規(guī)章制度，將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時并可以根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》第三

　　十九條第二、第三款的規(guī)定，不予事先告知而單方面決定解除勞動合同，

　　并不予以任何經(jīng)濟補償。六、試用期薪酬

　　1、試用期間的工資為(基本工資+全勤獎金)的100%。

　　2、試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關系的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。

　　3、試用期合格并轉正的員工，正常享受績效獎金。七、薪酬的支付

　　1、薪酬支付時間計算

　　a、執(zhí)行月薪制的員工，日工資標準統(tǒng)一按國家規(guī)定的當年月平均上班天數(shù)計算。

　　b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發(fā)放。

　　2、下列各款項須直接從薪酬中扣除：a、員工工資個人所得稅;

　　b、應由員工個人繳納的社會保險費用;

　　c、與公司訂有協(xié)議應從個人工資中扣除的款項;

　　d、法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應從工資中扣除的款項(如罰款);

　　e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。八、社會保障及住房公積金

　　1、一律員工在試用期合格并轉正三個月后依照勞動合同約定的工資為基數(shù)繳納養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、住房公積金。

銷售管理制度集合 篇5

　　一、制定目的

　　為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規(guī)章制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。

　　三、制度細則

　　1、管理制度

　　(1)積極工作，團結同事，對工作認真負責。

　　(2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。

　　(3)服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

　　4)在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規(guī)定的價格。

　　(5)不得泄露公司的業(yè)務計劃，保守公司的各項業(yè)務秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)嚴重予以處罰。

　　(6)以公司利益為重，積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務項目。

　　(7)積極溝通，及時協(xié)調公司與客戶關系。

　　(8)協(xié)助負責領導制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經(jīng)營計劃，業(yè)務發(fā)展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡。

　　(9)對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行一定的獎勵。

　　(10)對于違反公司制度規(guī)定和不適應公司發(fā)展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。

　　2、崗位職責

　　銷售總監(jiān)崗位職責：

　　(1)在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領導下，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標，負責企業(yè)產(chǎn)品市場開發(fā)，客戶挖掘和產(chǎn)品銷售等相關的組織工作。

　　(2)定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發(fā)展趨勢。制定市場銷售策略，確定重要的目標市場，市場結構和銷售策略，報總經(jīng)理審批后組織實施。

　　(3)根據(jù)企業(yè)近期和遠期目標，財務預算要求，協(xié)調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則依據(jù)組織銷售部人員分析市場環(huán)境，提出產(chǎn)品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。

　　(4)每周在總經(jīng)理主持下，分析銷售動態(tài)，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。

　　(5)協(xié)調銷售部和其他部門的關系，并同客戶建立長期穩(wěn)定的良好協(xié)作關系。

　　(6)提交產(chǎn)品重要銷售活動，廣泛宣傳企業(yè)產(chǎn)品和服務，對銷售效果提出分析，向總經(jīng)理報告。

　　(7)掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價格。

　　(8)定期檢查銷售計劃的實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經(jīng)理審批后組織實施。

　　(9)掌握產(chǎn)品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的價格水平，提出改進措施。

　　(10)定期專訪重要客戶，征求客戶意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水平，分析競爭態(tài)勢。調整產(chǎn)品銷售策略，適應市場競爭需要和公司長期發(fā)展策略。

　　銷售經(jīng)理崗位職責：

　　(1)在銷售總監(jiān)直接的領導下，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作。

　　(2)負責銷售項目的具體落實，制度執(zhí)行、銷控管理，重要客戶的洽談，客戶資源管理與維護，相關報表整理上報，客戶檔案管理，日常業(yè)務培訓，銷售回款等。

　　(3)協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售任務，同時負責對本團隊銷售項目任務的組織實施及有效推行。

　　(4)負責發(fā)現(xiàn)銷售過程的問題，提出指導意見并及時上報。

　　(5)負責本銷售團隊的固定資產(chǎn)，銷售資料管理，安全衛(wèi)生等工作。(6)完成相關領導交辦的其他工作。

　　銷售員崗位職責：

　　(1)認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身營銷業(yè)務水平，產(chǎn)品知識水平。

　　(2)掌握市場動態(tài)和趨勢信息,根據(jù)市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃。

　　(3)擴大銷售網(wǎng)絡，熟悉目標市場，熟悉產(chǎn)品，與客戶建立長期穩(wěn)定的關系，積極完成銷售指標。

　　(4)做好市場調查與分析工作，積極開發(fā)新客戶，為客戶提供主動，滿意，周到的服務。

　　(5)負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項。

　　(6)對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題，須根據(jù)有關規(guī)定，積極聯(lián)系有關部門妥善解決。

　　(7)收集營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略，產(chǎn)品改進，新產(chǎn)品開發(fā)及售后服務等提出參考意見。

　　(8)填寫相關銷售信息表格，提交分析和總結報告，做好銷售費用支出控制。

　　(9)完成銷售主管臨時交辦的其他任務。

　　3、銷售部例會制度：每周一次，由銷售總監(jiān)主持銷售部會議，銷售經(jīng)理主持本團隊會議。

　　4、分析，協(xié)調，幫助解決銷售工作中的問題。

　　5、指示下周銷售工作重點和任務指標。

　　6、檔案管理

　　銷售部檔案：

　　(1)產(chǎn)品宣傳冊。

　　(2)合同協(xié)議，銷售協(xié)議等。

　　行政管理檔案：

　　(1)本部呈報，請示，報告等。

　　(2)本部發(fā)文，通知等。

　　客戶檔案：

　　(1)電話記錄，來訪登記。

　　(2)客戶信息登記。

　　(3)客戶對產(chǎn)品質量、售后服務等信息反饋。

銷售管理制度集合 篇6

　　一 .制定目的

　　為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規(guī)章制度。

　　二 .適用范圍

　　本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。

　　三 .制度細則

　　1.管理制度2.崗位職責3.例會制度4. 檔案管理制度

　　1.管理制度

　　（1）積極工作，團結同事，對工作認真負責。

　　(2) 營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。

　　（3）服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡 力。

　　（4）在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規(guī)定的價格。

　　（5）不得泄露公司的業(yè)務計劃，保守公司的各項業(yè)務秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)嚴重予以處罰。

　　（6）以公司利益為重，積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務項目。

　　（7）積極溝通，及時協(xié)調公司與客戶關系。

　　（8）協(xié)助負責領導制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經(jīng)營計劃，業(yè)務發(fā)展計劃，制定市場營銷管理制度， 明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡。

　　（9）對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行一定的獎勵。

　　（10）對于違反公司制度規(guī)定和不適應公司發(fā)展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。

銷售管理制度集合 篇7

　　一、目的

　　強調以業(yè)績?yōu)閷�向，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于所有列入計算提成的產(chǎn)品，不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。

　　三、銷售任務

　　銷售經(jīng)理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。

　　銷售業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

　　四、績效提成制度：

　　1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業(yè)績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算;試用期合格并轉正的銷售業(yè)務員業(yè)績達成率底于50%不給予考核績效工資。

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;

　　3、提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比凈銷售額=當月發(fā)貨金額-當月退貨金額

　　4、銷售績效提成比率：提成等級

　　銷售任務完成比例(銷售業(yè)務員)銷售提成百分比(銷售經(jīng)理)銷售提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%5、貨款回款提成比率：提成等級銷售任務完成比例(銷售業(yè)務員)貨款回款提成百分比(銷售經(jīng)理)貨款回款提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%

　　五、激勵制度

　　為活躍業(yè)務員的競爭氛圍，特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設四種銷售激勵方法：

　　1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予xx元現(xiàn)金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之

　　一);

　　2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xx元獎勵;

　　3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xx元獎勵;

　　4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xx元獎勵;

　　5、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放;

　　6、未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎;

　　7、各種獎勵中，若發(fā)現(xiàn)虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。公司銷售部管理規(guī)章制度

　　一.制定目的：

　　為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規(guī)章制度。

　　二.適用范圍：本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員三.制度總述：本營銷制度具體分為

　　管理制度細則;

　　營銷人員崗位責任;

　　營銷人員績效考核制度;三個部分。四.制度細則

　　管理制度細則：

　　積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照"營銷人員考核制度"對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

　　營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

　　服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。

　　聽從領導指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

　　銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。

　　在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得私自降低銷售價格。

　　誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)過公司經(jīng)理允許，出現(xiàn)問題，后果自行承擔，與公司無關。

　　做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務計劃，要為公司的各項業(yè)務開展情況，保守秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。

　　以部門的利益為重，積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務項目。

　　學會溝通、善于隨機應變，積極協(xié)調公司與客戶關系，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行適當獎勵。

　　不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。

　　區(qū)域經(jīng)理對所在區(qū)域售后服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內(nèi)勤接到售后服務報告后，第一時間通知區(qū)域經(jīng)理，如果區(qū)域經(jīng)理不能趕到現(xiàn)場，由經(jīng)銷商拍攝照片發(fā)送到公司，銷售總經(jīng)理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售后服務，處理完畢后第一時間向區(qū)域經(jīng)理說明。

　　有權為轄區(qū)內(nèi)經(jīng)銷商作500元以下的資金擔保，3個月內(nèi)經(jīng)銷商未將所欠款項補足戶，區(qū)域經(jīng)理將承擔責任，公司財務將從區(qū)域經(jīng)理工資中扣除。

　　每周五下午14：0016：00之間一個電話，匯報這周來的工作內(nèi)容，所在區(qū)域和城市，新經(jīng)銷商開發(fā)情況，老經(jīng)銷商服務情況等等;每半月區(qū)域經(jīng)理將這半個月來所發(fā)生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發(fā)送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務、支持政策、促銷活動由區(qū)域經(jīng)理根據(jù)實際情況酌情處理，區(qū)域經(jīng)銷商促銷、支持政策等情況，區(qū)域經(jīng)理制定策劃案后上報銷售副總，銷售副總根據(jù)策劃方案進行調整后上報銷售總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

　　每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區(qū)域經(jīng)理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業(yè)的市場營銷講師對區(qū)域經(jīng)理進行營銷知識培訓。

　　回公司按公司正常的作業(yè)時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。

　　協(xié)助總經(jīng)理、營銷總經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略計劃、年度經(jīng)營計劃、

　　業(yè)務發(fā)展計劃;協(xié)助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網(wǎng)絡。

　　區(qū)域經(jīng)理崗位責任：

　　區(qū)域經(jīng)理的崗位責任和義務劃分主要依據(jù)公司已制定的業(yè)務流程圖

　　區(qū)域經(jīng)理崗位職責

　　貫徹執(zhí)行國家相關政策、法規(guī)，協(xié)助經(jīng)理完成市場營銷管理工作。

　　嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。

　　做好周度，月度，季度銷售統(tǒng)計表，及時報告銷售總經(jīng)理，使之隨時掌握公司的銷售動態(tài)。

　　對轄區(qū)經(jīng)銷商、營業(yè)員進行業(yè)務技巧和相關產(chǎn)品知識培訓，使之能熟悉，運用。

　　合理安排銷售助理的工作，并指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

　　當區(qū)域經(jīng)理調離崗位時，應配合公司安排的新區(qū)域經(jīng)理做好交接工作，避免出現(xiàn)市場管理真空。

　　銷售內(nèi)勤崗位職責

　　做好周，月度客戶統(tǒng)計報表，并及時上報銷售總經(jīng)理;

　　協(xié)助區(qū)域經(jīng)理及時完成銷售計劃，及時完成區(qū)域經(jīng)理交與的工作;

　　及時在銷售活動中，掌握銷售動態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常或新動態(tài)應及時向銷售總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報，以便公司及時調整策略，規(guī)避風險。

銷售管理制度集合 篇8

　　一、經(jīng)營定位

　　1.優(yōu)越的地理位置

　　華庭住宅小區(qū)位于XX縣城,長安路東側、海興中路北側、棗北路西側、鹽北河南側,用地規(guī)整,交通便利,可以說是市商業(yè)圈的中心位置,是商家選址辦公的上風上水之地。

　　2.銷售的商業(yè)化定位

　　針對華庭住宅小區(qū)自身的物業(yè)特點,及其所在的地理位置周邊的環(huán)境,應該確定其銷售方向為住宅樓、商業(yè)性寫字樓、大中企業(yè)辦公,及與金融密切相關的商業(yè)型辦公,如銀行、保險、證券等。

　　3.選好進駐商家,將名物業(yè)加名店的優(yōu)勢發(fā)揮出來,以進一步做好銷售、招商。

　　二、銷售的整體策劃

　　根據(jù)市華庭住宅小區(qū)小區(qū)建設的工程進度和實際情況,年月日實行前期物業(yè)管理,我公司接到中標通知書后,按照標書上的承諾立即組建物業(yè)管理處。與此同時,配合業(yè)主或接受業(yè)主的委托,實行銷售策劃、銷售宣傳、接待業(yè)戶現(xiàn)場勘察、銷售實施及完成業(yè)戶入伙等工作。

　　1.成立銷售工作小組和專用的辦公地點

　　物業(yè)管理處在對市華庭住宅小區(qū)小區(qū)進行前期管理的同時,成立銷售工作小組,組長由物業(yè)管理處經(jīng)理擔任,組員由具有銷售經(jīng)驗的人員、工程技術人員和管理員組成。

　　辦公地點應設立在小區(qū)的醒目的地方,為獨立辦公室,做出清晰可見的標識,以方便業(yè)戶。

　　2.銷售策劃階段

　　銷售策劃階段主要是銷售前的準備工作,內(nèi)容包括建立租賃房屋清冊、劃分等級和價格、制定銷售辦法并報上級主管部門審批、完成宣傳策劃(銷售公告)、完成《業(yè)戶手冊》等一系列準備工作。

　　2.1 建立售租房屋清冊

　　在征得業(yè)主同意后,可與業(yè)主一起或接受業(yè)主的委托,清點租賃房屋的套數(shù),劃分等級,從租賃房屋的朝向問題和面積、結構等方面來考慮,將租賃房屋暫時劃分為三個不同等級(不同等級單位價格不同)。準確無誤地清點后,建立租賃房屋清冊,項目包括:面積、面向、室內(nèi)已安裝的裝飾、裝修家具、衛(wèi)生潔具等,作為對向出租的基本資料。

　　2.2 確定銷售房屋的等級和價格

　　將租賃房屋暫時劃分為三個不同等級,租賃價格一般采取定價的辦法。房屋單價根據(jù)物價局的規(guī)定,經(jīng)市工商行政主管部門審批后確定價格。

　　2.3 制定銷售辦法并報上級主管部門審批

　　銷售活動,本著公平、公正、公開、一次性定價的原則。凡符合條件的單位,不分單位注冊所在地、按租賃時間的長短和報名先后優(yōu)先的原則。

　　3.完成宣傳策劃

　　本次借銷售廣泛地對外宣傳的機會,旨在樹立華庭住宅小區(qū)的社會形象,展示華庭住宅小區(qū)的實力。

　　按區(qū)域對不同的辦公物業(yè)進行有針對性的組織宣傳推介,通過電視、報紙、雜志、戶外廣告及各類印刷品等宣傳媒體廣為宣傳各功能區(qū)的功能及其一流的物業(yè)管理,擴大影響,吸引業(yè)戶。

　　3.1與電視臺聯(lián)系,制作形象宣傳片

　　電視臺播映宣傳片的時間為每天三次,每次15秒。

　　3.2與報紙、雜志社聯(lián)系,刊登廣告。

　　3.3召開新聞懇談會,邀請市主要媒體及其他主流媒體,通過懇談形式介紹小區(qū)的良好環(huán)境。

　　3.4在市內(nèi)主要報紙上刊登銷售廣告。

　　3.5在小區(qū)現(xiàn)場舉辦新聞發(fā)布會,邀請主要媒體及有意向租賃單位或個人,參加開幕式活動及其他采訪活動,宣傳小區(qū)對外租賃的優(yōu)惠政策及安全保證措施。

　　3.6利用網(wǎng)站,發(fā)布消息及具體的銷售辦法。

　　3.7 市區(qū)主要公交車站設置燈箱廣告。

　　3.8在相關銀行所在的營業(yè)網(wǎng)站掛上巨幅廣告。

　　3.9在小區(qū)現(xiàn)場掛出巨幅宣傳廣告。

　　3.10印制宣傳廣告單。經(jīng)業(yè)主同意和有關部門批準后,派物業(yè)公司的管理員到指定的地方發(fā)放。

　　4.完成《業(yè)戶手冊》

　　內(nèi)容包括:

　　4.1物業(yè)概況;

　　4.2物業(yè)管理公司簡介;

　　4.3物業(yè)管理公司性質和簡介。包括:物業(yè)管理公司的主要負責人的姓名、相關事務負責人的聯(lián)系方式;

　　4.4物業(yè)管理公司的責任。其中包括:管理服務范圍,免費服務,有償服務等;

　　4.5業(yè)戶責任。其中包括:租賃費用的交納方式和交納時間,管理服務費交納方式和交納時間,房屋本體維修基金的交納等;

　　4.6防火須知;

　　4.7防風、沙塵、防震;

　　4.8安全防范;

　　4.9喬遷及辦公家具搬運規(guī)定;

　　4.10停車須知;

　　4.11小區(qū)的出入管理規(guī)定;

　　4.12房屋用途限制;

　　4.13電梯使用須知;

　　4.14噪音騷擾規(guī)定;

　　4.15業(yè)戶的裝飾裝修規(guī)定;

　　4.16園藝綠化介紹及管理規(guī)定;

　　4.17環(huán)境衛(wèi)生管理辦法;

　　4.18高空拋物的違害;

　　4.19小區(qū)機電設備設施簡介用及用電、用水的有關規(guī)定;

　　4.20張貼告示海報的有關規(guī)定;

　　4.21投拆和建議;

　　4.22晾曬衣服等有關規(guī)定;

　　4.23突發(fā)事件的自救辦法及聯(lián)系方式。如電梯困人、煤氣中毒、觸電搶救、溺水搶救等措施;

　　4.24違約責任及違約解決的主要途徑。

　　三、銷售宣傳階段

　　根據(jù)《銷售策劃方案》的安排,實施宣傳。

　　1.接待業(yè)戶現(xiàn)場勘察和咨詢

　　物業(yè)管理公司的工作重點之一,就是熱情接待來自四面八方前來洽談和咨詢的業(yè)戶,耐心細致地回答業(yè)戶提出的每一個問題,應用調研掌握的詳實情況,真誠為業(yè)戶出謀獻策,提供參考意見。同時也為市華庭住宅小區(qū)小區(qū)樹立良好的公眾形象。

　　2.接待業(yè)戶現(xiàn)場勘察

　　對于來到現(xiàn)場的有意向的業(yè)戶,物業(yè)公司有專人負責接待。

　　(1)察看來訪人員的身份證或有效證件;

　　(2)登記來訪人員的姓名、單位及聯(lián)系方式;

　　(3)安排保安人員帶到現(xiàn)場勘察;

　　(4)認真、詳細回答來訪人員所提出的問題,不清楚的地方需請示,不能做出錯誤的回答;

　　(5)記錄來訪人員的意

　　見,所提出的要求及有意向的樓層及具體單元。

　　3.電話咨詢

　　安排專門接聽電話,并做好記錄。對于電話咨詢的業(yè)戶,因其沒來現(xiàn)場實地考察,或者打來電話后再來現(xiàn)場,更應耐心、細致、周到地做好咨詢服務。

　　4.建立意向業(yè)戶登記冊

　　由接待人員即物業(yè)公司的管理員建立意向業(yè)戶登記冊,詳細雨記錄各種信息。

　　四、銷售實施階段

　　1. 確定業(yè)戶名單

　　根據(jù)《銷售辦法》上規(guī)定的原則,確定業(yè)戶名單,并及時通知業(yè)戶。在確定業(yè)戶名單時,應由業(yè)主參加,并對外公布,以使體現(xiàn)公平、公正、公開的原則。

　　2.簽定業(yè)戶銷售(租賃)合同

　　根據(jù)建設部頒發(fā)的《城市商品房屋銷售管理辦法》及有關規(guī)定確立合同,雙方簽字、蓋章、備案。

　　3.辦理相關手續(xù)

　　在簽定合同后,積極地主動幫助業(yè)戶辦理經(jīng)營和入住的相關手續(xù)。

　　(1)交納押金;

　　(2)簽定《業(yè)戶公約》;

　　(3)業(yè)戶驗收房屋;

　　(4)交付鑰匙;

　　(5)將《業(yè)戶手冊》交給業(yè)戶;

　　(6)發(fā)出業(yè)戶《遷入通知單》,幫助業(yè)戶辦理入住后辦公(開業(yè))所需的事項。

　　五、完成業(yè)戶入伙階段

　　1.做出入伙方案。主要包括:

　　(1)做出明顯的指引標識;

　　(2)入伙車輛的引導工作;

　　(3)保安的安全保衛(wèi)工作;

　　(4)入伙期的日常保清工作;

　　(5)辦公家具的包裝物及雜物的及時收拾工作;

　　(6)協(xié)助物品的搬運及擺放工作;

　　(7)小區(qū)區(qū)內(nèi)搬運小車及搬運工具的配備準備工作;

　　(8)水電工的供水、供電的保障工作;

　　(9)歡迎入伙的準備工作;

　　(10)確定入伙時間。

　　2.每個房間的通電、通水檢查和最后一次清潔開荒

　　在入伙的前一個星期,由工程部主管帶領水電維修人員,對供電供水情況進行每個房間的仔細檢查,以確定入伙后水電暢通。

　　在入伙的前一個星期,在水電維修人員檢查后的房間,進行最后一次的清潔開荒,然后關閉門窗,鎖好房門。

　　3.掛彩旗等迎接準備工作

　　在入伙的前二天,我們根據(jù)事先的準備安排,做好入伙歡迎工作。

　　(1)在小區(qū)現(xiàn)場的主要出入口掛職出橫幅標語;

　　(2)在南北方向的兩個門口設置充氣拱門;

　　(3)在小區(qū)的四周設立彩旗;

　　(4)在建筑物的周圍懸掛氣球等。

　　4.現(xiàn)場的保障及配合

　　按照《入伙方案》中的相關內(nèi)容,入伙的當天和入伙階段,切實做好現(xiàn)場的保障和配合工作,以使業(yè)戶方便、快捷、安全、省時、省力地順利地入住。

　　六、空房管理辦法

　　1、管理要求

　　1.1管理處每月對空關房的管理情況進行抽查,督促管理處做好空關房的日常安全巡視及停電、停水管理,實施空關房日常維護,確保能隨時投入使用,每月末將空關房的動態(tài)情況記錄在案。

　　2、空關房日常管理

　　2.1每月一次巡查空關房內(nèi)各部位設備、設施和上下水管道,發(fā)現(xiàn)問題及時修復。

　　2.2做好空關房的定期清潔工作,確保室內(nèi)干凈。

　　2.3每年春、秋兩季要做好空關房的通風工作,防止室內(nèi)墻面霉變。

　　2.4空關房巡視中發(fā)現(xiàn)問題一般情況三天內(nèi)予以解決,特殊情況安排計劃整改。

　　2.5任何部門不得擅自使用空關房,如確需使用應報開發(fā)商審批。

　　3、空關房屋管理收費

銷售管理制度集合 篇9

　　一、 崗位職責

　　（一）、銷售部經(jīng)理工作職責

　　1、負責銷售部的全面管理工作；

　　2、廣泛收集市場信息，及時作出準確的市場預測報告；

　　3、協(xié)調與有關單位和部門的關系；

　　4、加強合同的審查，歸檔，保管及管理工作；

　　5、監(jiān)督并檢查銷售部的銷售業(yè)務，及時處理突發(fā)狀況；

　　6、制定目標銷售量或銷售額，編制中、長期銷售計劃和、季度銷售計劃，并組織實施。

　　7、及時提供法律、政策、行業(yè)和銷售部工作信息，協(xié)助領導提高決策質量；

　　8、審查并做好員提成和福利的發(fā)放；

　　9、協(xié)助財務部搞好清帳、對帳工作；

　　10、每月匯總售樓情況，并搞好銷售統(tǒng)計分析。

　　11、做好銷售人員的培訓和激勵工作

　　12、做好銷售部團隊建設工作。

　　13、完成營銷總監(jiān)交辦的工作。

　　直接上級：營銷總監(jiān)

　　（二）、銷售部主管職責

　　1、協(xié)助銷售部經(jīng)理搞好部門的內(nèi)部管理工作；

　　2、協(xié)助銷售部經(jīng)理協(xié)調與相關單位和部門的關系，搞好樓盤促銷工作；

　　3、起草銷售部各項規(guī)章制度，并督促其實施；

　　4、組織置業(yè)顧問的值班和輪休，以及具體管理工作；

　　5、定期向銷售部經(jīng)理匯報工作，總結工作進度，并提出建設性建議；

　　6、定期組織置業(yè)顧問的業(yè)務學習和討論，收集銷售信息和反饋意見；

　　7、監(jiān)督銷售部置業(yè)顧問工作狀況，嚴肅各項工作紀律，嚴守銷售機密；

　　8、審查售房、抵押、按揭辦理等各環(huán)節(jié)的工作，促進集體工作效率的提高；

　　9、按時考勤，對遲到、早退、休假、請假、外勤等作準確的記錄；

　　10、整理并保管銷售部各種文件、資料，以備用;

　　11、 完成經(jīng)理、營銷總監(jiān)交辦的工作;

　　12、 協(xié)調好與銀行以及房管局的關系和程序.

　　直接上級：銷售部經(jīng)理

　　（三）、置業(yè)顧問職責

　　1. 主動維護公司聲譽，對本樓盤進行宣傳；

　　2. 熱情接待，細致講解，耐心服務，務必讓客戶對我們提供的服務表示滿意；

　　3. 全面熟練地掌握本樓盤的規(guī)劃、設計、施工、管理情況，了解房地產(chǎn)法律、法規(guī)以及相關交易知識，為客戶提供滿意的咨詢；

　　4. 制定個人銷售方案、計劃，嚴格按照公司的銷售價格及交房標準進行銷售；

　　5. 挖掘潛在的客戶；

　　6. 進行市場調查，并對收集的情報進行研究；

　　7. 注意相關資料、客戶檔案及銷售情況的保密；

　　8. 及時向銷售部負責人反映客戶信息，以便公司適時改變銷售策略；

　　9. 每天記錄電話咨詢及客戶接待情況；

　　10. 協(xié)助解決客戶售后服務工作；

　　11. 銷售部同事間要互相尊重，互相學習，以團隊利益為重；

　　12. 做好對客戶的追蹤和聯(lián)系；

　　13. 每天做銷售小結，每月做工作總結；

　　14. 維護售樓現(xiàn)場的'設施的完好及清潔；

　　直接上級：銷售部經(jīng)理、主管

　　二、銷售部行為規(guī)范

　　（一）銷售部工作制度

　　1、服從公司和銷售部的統(tǒng)一指揮，服從部門主管或上司的管理和安排；同事之間應相互團結、互幫互助、共同進步，加強銷售中心的團隊合作精神，遇有問題應及時匯報，努力做好接待工作。

　　2、遵守作息時間，不得無故曠工；工作時間不得擅離職守，因故離開，需經(jīng)上司批準。

　　3、置業(yè)顧問須注重儀表，保持專業(yè)、職業(yè)形象；要求形象整潔、大方，穿工作裝；將自帶水杯置于指定位置，不準放在接待臺上。

　　4、不準在售樓處抽煙、打牌、下棋、高聲喧嘩；不得私自在其他單位兼職，不得在工作時間接待與營銷業(yè)務無關的人員。

　　5、值日員應保持售樓處的清潔衛(wèi)生，桌椅物品及資料擺放整齊，接待前臺應隨時保持清潔、整齊。

　　6、如發(fā)現(xiàn)樓書、宣傳品、收據(jù)、飲用水等不足時，值日人員應及時通知相關人員予以補足。

　　7、遵守公司有關保密制度，不得向外泄露公司技術、銷售機密。

　　8、置業(yè)顧問帶客戶進入施工工地前必須戴好安全帽，應注意客戶及自身安全，尤其注意小孩及老人的安全。

　　9、在任何情況下，售樓處都必須保證至少有一名銷售人員；愛護公司財物，不得將其任意毀損、破壞、浪費和具為己有。

　　10、房號銷售控制由銷售經(jīng)理負責，在成交前必須到銷售經(jīng)理處申請確認房號，然后到財務確認，確認無誤后再與客戶簽約，認購后立即登記，嚴禁賣錯或賣重房號。因銷售人員未及時登記而錯賣重賣造成的損失由該銷售人員負責，除此之外另處罰金100元/次，兩次以上做辭退處理。

　　11、銷控表由銷售經(jīng)理一人負責填寫，其他任何人無權更改，私自填寫、更改的立即辭退，并追究相關責任。

　　12、填寫認購書時，必須認真、仔細，字跡要清楚、工整 ，不得涂改。

　　13、置業(yè)顧問不得私自將客戶已認購的房號轉賣，遇有客戶要求換房或轉讓時，應立即通知銷售經(jīng)理，由銷售經(jīng)理解決處理，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即予以200元罰款，二次以上辭退。

　　14、銷售人員不得誤導客戶，因銷售人員誤導或超范圍承諾引起的糾紛及損失由銷售人員個人承擔，同時根據(jù)情節(jié)輕重予以處罰。

　　15、當與客戶發(fā)生爭議時，絕對不能強辯、爭吵，堅決杜絕影響公司及售樓中心形象的事情發(fā)生，與客戶發(fā)生爭吵的立即離職。

　　16、辦事講效率，求結果。不論出現(xiàn)什么問題（客觀條件），只要通過主觀努力能達到目的需求的，要達到任務目標，因個人原因以致影響集體（大局）工作進度的，根據(jù)情節(jié)予以50元以上罰款，超過三次做勸退處理。

　　17、不得任意翻閱不屬于自己職責范圍之內(nèi)的文件（含電子文件）、信函等。未經(jīng)許可，不得將公司文件攜出或供他人閱覽。

　　18、不得誣陷、誣告、陷害、侮辱、威脅和傷害同事或上司；銷售主管級以上人員應以身作則，不得以權謀私。

　　19、電話鈴響二聲必須接聽，并禮貌回答客戶問題邀請到銷售部洽談。

　　20、銷售部嚴禁接打私人電話超過三分鐘，接待客戶時不能接電話，并將手機調為震動。

　　（二）銷售部客戶接待制度：

　　一、第一次接待并登記為主原則上哪一個銷售人員首先接觸該客戶，并在《客戶登記表》上登記姓名及聯(lián)系電話，該客戶應被其所有；若該客戶第二、第三次上門時，第一接觸銷售人員不在，其它銷售人員有義務協(xié)作、幫助成交，但不計入業(yè)績。

　　二、 群帶性原則

　　1、若第一接觸是銷售人員A的客戶介紹的（包括電介紹和親自帶領上門）新客戶甲，則新客戶資源甲仍應歸屬銷售人員A。同樣，甲帶來的客戶資源乙應歸屬銷售人員A，以后依此類推。但此原則僅適應于新上門客戶指明找銷售人員A或老客戶介紹在先，不包括不期而遇的。

　　2、若上門客戶是某銷售人員的親屬或朋友或同屬一個家庭單位或同一公司企業(yè)的客戶，當購買同一套單位時均視為同一客戶，則其資源權應優(yōu)先歸屬該銷售人員（若該業(yè)務未能第一接觸而事先又無記錄，則不能擁有此客戶資源）。

　　三、 時效性原則

　　通常，銷售人員對老客戶資源的擁有不可能無限期。為了使銷售人員產(chǎn)生憂患意識，積極主動地與客戶保持聯(lián)糸、及時追蹤，促成業(yè)務成交，其擁有客戶資源的時效為二個月。但客戶資源中不泛猶豫型客戶，成交過程較慢，這類客戶在二個后重新登記，登記表須經(jīng)售樓部主管簽字確認后，該銷售人員才能重新獲得對此客戶的擁有權。

　　四、置業(yè)顧問所接待的訪客中，有下列情況應補足接待機會：

　　1）已成交的老客戶；

　　2）發(fā)現(xiàn)是他人客戶并轉交；

　　3）與本項目無關的人員：

　　①發(fā)展商、廣告公司、裝飾公司、禮儀公司等工作人員或推銷人員；

　　②聲明采盤或看裝修者。

　　4）若置業(yè)顧問A不在現(xiàn)場或正在接待其它客戶，其老客戶由輪在最后的置業(yè)顧問C接待或自行協(xié)商接待；如因接待錯過C本人接待機會。

　　五、其他補充

　　1）來電要求兩聲以內(nèi)迅速接聽，應答準確、簡短，統(tǒng)一用語“您好，銀雀尚城”，保證最大進線量。

　　2）當客戶進入售樓處大門時，置業(yè)顧問須主動上前迎接，不允許坐等或采取觀望態(tài)度。接待客戶時，應禮貌微笑、熱誠周到、不卑不亢、大方得體。若置業(yè)顧問不了解情況或有疑問，應盡快查出答案及時回復，其間禮貌地請客戶稍候。

　　3）置業(yè)顧問在客戶進門后應禮貌婉轉地問客戶是否曾來過現(xiàn)場或得到過其他同事的接待，若發(fā)現(xiàn)該客戶是現(xiàn)場同事的有效客戶，應主動退出，轉交該同事接待。

　　4）若客戶以前曾經(jīng)來過但記不起是誰接待的，而現(xiàn)場又沒人能認出時按新客戶接待。

　　5）若置業(yè)顧問有意不詢問客戶是否為其他同事的老客戶或明知是老客戶仍進行接待者，視為搶客。

　　6）一般情況下，一個置業(yè)顧問不能同時接待兩批或兩批以上不是一起的客戶，正在接待的客戶未離開售樓處（已成交的老客戶除外），此置業(yè)顧問不得中途再接待其他新客戶，除非當時沒有其他空閑置業(yè)顧問。

　　7）蓄意爭搶客戶者，除取消該單業(yè)績外，另罰款100元/人次。 8）私下為客戶更名、出租、轉讓等，除沒收所得外，罰沒當月工資。

　　三、銷售部現(xiàn)場人員儀表、儀態(tài)

　　置業(yè)顧問代表的是公司的形象，其儀表、儀態(tài)是否整潔、得體至關重要。以下為銷售人員儀表、儀容準則：

　　1、銷售部員工必須衣著公司統(tǒng)一制服，保持整齊干凈、無污跡和明顯皺褶；皮鞋要保證干凈、光亮；如女員工穿著裙裝宜穿肉色絲襪，不宜穿雜色襪子。

　　2、男員工頭發(fā)要經(jīng)常修剪，發(fā)腳長度以保持不蓋耳部和不觸衣領為度，不得留胡須。女員工不得留過于前衛(wèi)發(fā)型及顏色，頭發(fā)長度以不超過肩部為適度，保持潔凈，上班前梳理整齊，不留頭屑。

　　3、女員工切忌濃妝艷抹，需化淡妝，使人感到自然、美麗、精神好。女員工建議不涂有色指甲油，不佩帶過多的飾品，忌用過多香水或使用刺激性氣味強的香水；

　　4、員工上班前不得吃帶有異味的食物；

　　5、在與客戶洽談時，不得流露出厭煩、冷淡、憤怒、僵硬、緊張和恐懼的表情，要友好、熱情、精神飽滿和風度幽雅的為客戶服務；

　　四、銷售部考勤規(guī)范

　　（一）考勤

　　1、工作時間：星期一~星期日

　　休息時間：星期一~星期五（每星期一天）

　　上班時間： 8:00--------------18：30（值日班）

　　上午 8：30 -----12：00下午 13：30-------18：00（日常班）

　　如有特殊情況需調整上班時間，由銷售經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調。

　　2、置業(yè)顧問實行每周六天工作制，休息日實行輪休。法定節(jié)假日如需當值，則節(jié)后予以相等時間補休，一般情況下不允許調休，如確有特殊情況可填寫調休單，由銷售主管、經(jīng)理簽字確認后方可調休。

　　3、休假：每月末由銷售經(jīng)理制定出下月的休假表，每周休息一天，可以連休兩天，但最多不可連續(xù)超過三天，不得私自調休，特殊情況須經(jīng)銷售經(jīng)理批準方可調休。

　　4、案場員工每日到達案場后必須親自簽到，銷售人員每天上、下班必須親自簽到，不得找人代簽或代人簽到，否則予以雙方責任人扣除當天工資處理。

　　（二）遲到、早退

　　1、遲到10分鐘以內(nèi)每次扣罰5元，早退10分鐘以內(nèi)每次20元；

　　2、遲到11至20分鐘每次扣罰10元，早退11至20分鐘每次扣罰40元；

　　3、遲到21至30分鐘每次扣罰20元，早退21至30分鐘每次扣罰80元；

　　4、遲到早退31分鐘至1小時，記曠工半天；

　　5、遲到早退超過1小時，則記曠工一天。

　　6、一個月遲到（早退）如超過三次，從第四次開始加倍處罰。

　　（三）曠工

　　1、以下情況之一者，按曠工論處。

　　○在當值時間內(nèi)無正當理由擅離崗位者；

　　○不自覺簽到者；

　　○代人簽到者和要求別人簽到者（以上情況任一者，按曠工半天論處）； ○不按規(guī)定辦理請假手續(xù)或請假未獲領導批準而未來上班者；

　　○假期已滿未按時返回公司且未有正當理由者；

　　○其他制度中已明確規(guī)定的情況。

　　2、員工曠工一天除無當日工資外，扣發(fā)工資100元；連續(xù)曠工兩天，扣發(fā)工資300元；連續(xù)曠工三天或以上者，予以辭退處理，公司不負責其一切善后事宜。員工曠工半天，給予警告批評，扣發(fā)當日工資。

　　3、員工無故曠工，依次累計，當月曠工三天停發(fā)當月部分工資及津（補）貼或獎金，視情況做出處罰至解聘合同。無故曠工達五日者，按自動離職處理，對公司造成損失者，公司有權要求作出一個月工資賠償，并扣除當月工資及津（補）貼或獎金。

　　（四） 病假、事假的請假手續(xù)

　　A病假：

　　1、銷售人員因病需要休息、須有正規(guī)醫(yī)院證明（病歷卡和病假單）。

　　2、病假二天以內(nèi)由銷售經(jīng)理審批，二天以上者由銷售總監(jiān)審批。

　　3、病假手續(xù)必須當天申請。

　　4、病假一天扣當日工資的50%，病假超過7天，作自動離職處理（特殊情況除外）。

　　5、員工因病不能工作，且未能提供醫(yī)院證明的，按事假處理。

　　B事假：

　　1、事假手續(xù)必須至少提前一天書面申請，否則按曠工處理。

　　2、事假二天以內(nèi)，由銷售經(jīng)理審批，二天以上須由銷售總監(jiān)審批。

　　3、事假不足半天者按半天計。

　　4、事假扣除當日工資。

　　（五）辭職及辭退

　　1、辭職：辭職人員須提前15天提交辭職申請單并做好工作、物品交接工

　　作，辭職人員工資及獎金按公司有關規(guī)定進行發(fā)放。如未按照日期而

　　提前離職，按礦工處理

　　2、辭退：公司提前5天通知員工，該員工必須做好工作、物品交接工作。

　　五、銷售部獎勵規(guī)范

　　凡符合以下條件之一者，將酌情給予嘉獎或晉升。

　　1、工作積極熱心，受到客戶書面表揚，創(chuàng)造公司良好形象；

　　2、連續(xù)2個月案場銷售業(yè)績第一名，且無客戶投訴者；

　　3、發(fā)現(xiàn)問題，及時采取補救措施并解決，防止有損公司利益發(fā)生者；

　　4、提出合理化建議，經(jīng)采納實施并有顯著成效者；

　　5、嚴格開支，節(jié)約費用有顯著成績者。

　　六、銷售部處罰規(guī)范

　　（一）輕微過失 處以10—50元罰金

　　1、 客戶進門時，值班銷售人員未主動起立迎候；未使用禮貌用語聽電話。

　　2、將水杯、書刊、資料亂放，亂扔紙張、雜物，客戶離開后未及時整理桌椅、雜物者。

　　3、 當班時聊天、高聲喧嘩、追逐打鬧、勾肩搭背、隨地吐痰、亂扔紙屑雜物等不文明行為；在銷售中心內(nèi)吸煙；工作時間吃早餐、零食、睡覺等與銷售無關的行為。

　　4、 工作時間衣著不整，違反銷售部行為規(guī)范和儀態(tài)、儀表規(guī)范（除行為規(guī)范第一條外）未按規(guī)定佩戴銘牌。

　　5、 當班時故意不與同事協(xié)助、配合開展業(yè)務。

　　（二）有下列情形之一者，將視情節(jié)輕重給予書面警告、停崗、處以100—500元罰金、記過或辭退處理。

　　1、 蓄意破壞，損壞公司公物；

　　2、 對客戶不禮貌，與客戶爭辯，或遭到客戶合理投訴；

　　3、 吵鬧、粗言穢語，違反辦公秩序；

　　4、 未經(jīng)允許，擅自向外公布商業(yè)機密者，或承諾公司未認可之項目；

　　5、 涂改、假造單據(jù)及證明；

　　6、 弄是非，誹謗他人，影響團結或消極怠工者；

　　7、 工作或其他任何業(yè)務活動而沒有預先征得公司的書面許可；

　　8、 工作失誤，造成公司蒙受損失或引起的糾紛；

　　9、 工作不負責任，造成公司財產(chǎn)損失者；

　　10、 2次以上輕微過失者。

　　11、 未經(jīng)批準私自外出兼職或利用病假加謀職業(yè)；

　　12、 將公司商業(yè)機密泄露給第三者或未授權的各方；

　　13、 連續(xù)2個月銷售業(yè)績排名案場倒數(shù)第一；

　　（三）凡是有下列之一過失者，作開除處理，扣除所有未發(fā)工資、獎金及傭金，并處以500-1000元罰款：

　　1、貪污、索賄、受賄；

　　2、侮辱、恐嚇、威脅他人或與客戶吵架；

　　3、疏忽職守造成事故，使公司蒙受較大經(jīng)濟損失者；

　　4、不服從上司工作安排或拒絕接受工作調派者；

　　5、常違反公司規(guī)定，屢教不改；

　　6、服務不周，引起客戶強烈不滿；

　　7、觸犯國家任何刑事法律法規(guī)，外泄客戶資料；

　　8、有2次以上嚴重過失者。

　　9、聚眾鬧事，組織、參與斗毆事件；煽動員工怠工、罷工等行為。

　　本管理規(guī)范自公布之日起執(zhí)行

銷售管理制度集合 篇10

　　總則

　　一、 根據(jù)公司加強部門內(nèi)部管理的要求，制定銷售部管理制度。

　　二、 本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。

　　三、 本制度的內(nèi)容包括：管理架構、崗位職責、各類管理細則、考核制度等。

　　四、 制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個人的才能得到充分的發(fā)揮。

　　五、 本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式的制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。

　　六、 本制度自制定之日起開始執(zhí)行。

　　管理體系

　　□ 指揮系統(tǒng)

　　1. 銷售部實行經(jīng)理負責制。

　　2. 指揮的原則

　　（1） 服從的原則

　　下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。

　　（2） 一個上級的原則

　　每個崗位 、每個人只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。

　　（3） 逐級的原則

　　上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。

　　下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。

　　3. 指揮的形式

　　（1）口頭指揮

　　（2）書面指揮

　　（3）通過會議指揮

　　不管采取何種形式，指揮的內(nèi)容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

　　□ 聯(lián)絡（溝通）系統(tǒng)

　　1. 加強聯(lián)絡，加強人員之間的溝通，確保信息的暢通。

　　2. 要保證良好的聯(lián)絡，首先要求每個人要各盡其職、各負 其責。

　　3. 要樹立相互服務、相互制約的意識。

　　4. 正式的聯(lián)絡主要通過工作流程來實現(xiàn)。

　　5. 非正式的聯(lián)絡通過舉辦一些生活等來實現(xiàn)。

　　6. 創(chuàng)造一種團結協(xié)作、互相幫助的氛圍。

　　銷售部崗位職責制

　　銷售部是公司前沿窗口，體現(xiàn)著公司的形象，也擔負著實現(xiàn)公司各項目利潤的重任，需要從經(jīng)理到主管、到銷售助理、到銷售代表、接線生各個環(huán)節(jié)的人員精誠團結，盡心盡責地努力工作。

　　一、 銷售部經(jīng)理

　　1. 密切掌握銷售動態(tài)，參與設計、策劃的工作，使銷售信息更好地服務于設計、策劃，使設計、策劃的成果更好地促進銷售：參與公司對項目定位的討論及其他一些決策。

　　2. 部門內(nèi)部的人事管理：掌握部門工作人員的思想動態(tài)，調動其工作的積極性，使部門成為積極、向上、團結的整體，并完成公司下達的各項任務。

　　3. 協(xié)調本部門與其他部門的關系，做好與生產(chǎn)、技術、財務、物流各部門的工作銜接。

　　4. 培養(yǎng)銷售人員的專業(yè)技能及銷售隊伍的凝聚力，力求組建一支業(yè)務能力極強、高素質的銷售團隊，以便能出色完成公司下達的銷售任務。

　　5. 安排主管的工作，充分調動其工作積極性，并逐步培養(yǎng)其獨立工作的能力

　　6. 采取相應措施，盡最大可能地掌握客戶資源并提高成功率。

　　7. 把握重點客戶，參加重大銷售談判和簽訂合約。

　　二、 銷售主管

　　1. 完成公司、經(jīng)理交給的各項任務，并能積極主動、有預見性地解決工作中遇到或可能遇到的問題。

　　2. 準確的掌握項目的銷售狀況及回款情況，當狀況不佳時，能及時準確地發(fā)現(xiàn)原因，并告之相關部門，以便及時作出調整。

　　3. 安排銷售助理的工作，督促其對資料的完整收集、規(guī)范整理、及時歸檔，隨時向上級提供準確的銷售信息、銷售回款信息；抽查銷售助理的電腦資源管理的情況，并保證數(shù)據(jù)的完全正確。

　　4. 負責督促銷售代表嚴格遵守本規(guī)章制度，提高儀態(tài)、儀表、服

　　務質量，服務意識。

　　5. 掌握銷售助理、銷售代表的思想動態(tài)，充分調動其工作積極性，幫助其調節(jié)好心理狀態(tài)，使他們以最佳的精神面貌、最高的熱情的熱情投入到工作中。

　　6. 監(jiān)管和改善銷售辦公的環(huán)境衛(wèi)生、物品擺放，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關部門銜接，并負責解決。

　　7. 布置銷售助理、銷售代表的工作，并每天檢查他們的工作完成情況。不定期地對相關客戶進行回訪并向經(jīng)理報告，以促進工作的提高和改進。

　　8. 做好“上情下達、下情上表”工作。使員工能理解公司舉措與政策，同時也關心員工的利益，讓員工能真正地將自己融入到公司。

　　9. 分類管理相關政策法規(guī)，方便大家的日常學習及必要時給客戶出示有力證據(jù)。

　　一般一天的工作流程：檢查銷售代表的工作—抽查銷售助理的工作，（如電腦資料的管理）--檢查銷售代表的服務質量。

　　一般一月的工作流程：總結當月的工作情況—對次月的工作做計劃—接財務的催款通知單后安排銷售代表催款。

　　三、 銷售助理

　　1. 銷售助理是主管的助手，協(xié)助主管做好管理工作，同時要充分發(fā)揮主管能動性，站在主管的位置上考慮問題，培養(yǎng)和提高獨立工作能力。

　　2. 負責部門的資料管理（詳細內(nèi)容見《銷售部的資料管理》）。

　　3. 建立相應的數(shù)據(jù)庫，隨時為銷售部提供準確信息源，并及時準確地將銷售情況反映在“銷售狀況一覽表”。

　　4. 每天下班前進行工作日志匯總、將當天的定單情況及銷售代表和客戶的意見匯總后發(fā)郵件或傳真給總經(jīng)理、銷售經(jīng)理。

　　5. 每一月作一次有關銷售量、客戶來訪量、咨詢電話量等相關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，交與主管作完分析報告后上報經(jīng)理。（情況特殊時每周可做一次）

　　6. 將合同中的及時、準確的錄入電腦（同時作復核），以便能隨時查到某客戶的姓名、性別、聯(lián)系方式、價格等資料；同時還 應在財務的協(xié)作下將客戶的交款情況錄入電腦，便于銷售部在掌握客戶的應變、交款情況后及時催款。

　　7. 將所有已簽合同及附件、公司下發(fā)資料等規(guī)范整理并妥善保管。

　　8. 完成合同結束前的所有準備工作，如：設備說明書、合格證、相關鑒定報告、各種附件資料等。

　　通常的工作流程：核對《銷售日報表》—打開電腦轉制數(shù)據(jù)—錄入?yún)R總《工作日志》并發(fā)郵件給總經(jīng)理、銷售經(jīng)理—分類整理部門資料、銷售數(shù)據(jù)—匯總當日的《工作日志》。登陸網(wǎng)站整理業(yè)務信息，給相應銷售人員發(fā)信息。

　　四、 銷售代表

　　銷售代筆是銷售的前沿窗口，直接面向客戶，服務于客戶，要隨時保持良好的儀態(tài)、儀表，良好的服務意識和服務質量，充分展現(xiàn)優(yōu)秀企業(yè)的窗口形象。

　　通常的工作流程如下 ：

　　對客戶的售前服務—客戶決定下訂單前報告主管—為客戶簽單（包括意向書、主合同、補充協(xié)議）--銷售情況的記錄—交合同給銷售助理—填寫《工作日志》—對客戶的售中服務—對客戶的售后服務。

　　1. 對客戶的服務。包括：a.售前服務（客戶下訂單之前）。客戶的接待，對產(chǎn)品的誠懇介紹：b.售中服務（客戶簽訂合同之后，交付之前）。反映和解答客戶提出的疑問，征求客戶對公司、對自己的意見、建議，向客戶通報后設備生產(chǎn)進度，邀請客戶參加公司舉辦的活動；c.售后服務 積極向相關部門反映客戶想法、困難，配合公司向客戶解釋和解決客戶的困難，與客戶分享公司和自己取得新成績后的喜悅。

　　2. 對客戶的服務應主動、熱情、誠懇、講禮貌、有分寸；從公司到公司領導應娓娓道來，詳簡得當，語言規(guī)范、高雅，條理清楚，特別要避免由于簡單從事或經(jīng)驗主義而流失客戶。

　　3. 《客戶記錄表》的填寫。銷售代表在初次接待客戶時要填寫《客戶記錄表》，注明客戶姓名、聯(lián)系方式、咨詢事項、來訪日期等，以備日后查詢。《客戶記錄表》應依次填寫、不留空格。

　　4. 銷售情況的記錄。銷售代表應非常清楚自己的客戶情況及銷售

　　情況，以便對客戶進行售后服務，銷售代表必須自己擬定一套完整的客戶檔案，包括客戶--姓名、產(chǎn)品類別名稱、付款方式、定金數(shù)額、貸款繳納日期等等。

　　5. 保持工作環(huán)境的衛(wèi)生、有序。保持銷售辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，是銷售代表的重要工作之一，要隨時注意送走客戶后清理紙杯，將桌、椅、資料等辦公用品歸位，擺放整齊有序。

　　6. 銷售代表有義務為客戶做好售后服務，包括帶客戶店面參觀，介紹公司發(fā)展情況，催交貨款，帶客戶到財務部交款等。任何銷售代表不得以不是自己的客戶為由拒絕客戶服務，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)情節(jié)惡劣者將予以除名。每逢節(jié)日、客戶生日，銷售代表須對客戶表示祝福和問候。

　　7. 向客戶催收貨款是銷售代筆的重要任務之一。月末主管接到財務部催款通知單后要及時通知各銷售代表，由銷售代表選擇適當時機用電話或其它方式委婉通知客戶。

　　銷售代表應在接到催款通知的當天與客戶取得聯(lián)系。客戶用電匯方式付款時，銷售代表應告訴客戶在匯款的同時把匯款復印件寄給自己，并在接到復印件時立刻將之交給財務便于核查賬目。

　　8.銷售業(yè)績是衡量一位銷售代表工作成績的重要指標，每一位銷售代表都應盡力提高個人銷售技能，如果長期業(yè)績之后由主管報請經(jīng)理召開經(jīng)理、主管、銷售助理會議，決定是否勸其辭職，再報請總經(jīng)理同意后執(zhí)行。

　　行為規(guī)范

　　1、 言談舉止在工作場合要保持嚴謹、高雅、得體的言談舉止，儀態(tài)儀表。

　　1） 本著“客戶第一，客戶是上帝”的客戶理念，本著“團結合作”的集體精神，任何一位客戶都是公司的客戶，都是每一位工作人員的客戶，任何人不得以不是自己的客戶為由拒絕、怠慢客戶，也不得以自己的客戶尚未接待完畢而不管不問，違者處以100元罰款，違規(guī)三次者予以除名。

　　2） 銷售代表如果在客戶進門時或客戶提問時正在接電話，應馬上站立起向客戶點頭致意，并用手語向客戶示意：請稍等，請那邊坐。既不怠慢電話咨詢的客戶，也不可怠慢面前的客戶。

　　3） 對待客戶彬彬有禮，與客戶狹路相遇請客戶先行，主動為客戶開門，打斷客戶[t262閱讀網(wǎng)]與他人的談話先致歉。

　　4） 工作人員應站姿挺立，坐姿端莊，走姿輕盈，舉手投足要用甚至是挑剔的標準來要求自己，隨時想到客戶正用放大鏡觀察我們。

　　5） 在工作場合的交談聲音（包括電話）不宜過大，應保持在雙方能聽見的音量為宜。

　　6） 看到領導來要起立、讓座、倒水。

　　7） 經(jīng)濟合同章是公司唯一合法的.經(jīng)濟和同類印章，由銷售

　　助理負責管理，任何人在未得到專管人和銷售經(jīng)理同以前，不得帶離銷售部辦公室，否則罰款50元，如發(fā)生后果，自負一切經(jīng)濟法律責任，同時罰款1000元。

　　8） 無故遲到10分鐘以內(nèi)（含10分鐘），內(nèi)部罰款20元，

　　10分鐘以上1小時以內(nèi)（含1小時）罰款50元，遲到1小時以上按公司有關規(guī)定執(zhí)行。

　　2、 辦公用品

　　1. 辦公桌上只能擺放資料、電話機、電腦，簡單的辦公用品。

　　2. 個人用文件袋要保持整潔，不得以在文件袋表面涂畫及黏貼任何文字及圖畫。

　　3. 電話機的清潔、端正。

　　4. 早會（不出差人員必須參加）

　　時間：每天9:50，會議時間視當天的內(nèi)容可長可短。 主持人：經(jīng)理或主管。

　　內(nèi)容：

　　1. 核對日前的銷售情況。

　　2. 總結前一日的存在問題。

　　3. 銷售代表發(fā)表意見、建議。

　　4. 安排當天或近期的工作。

　　資料管理

　　1、 資料內(nèi)容

　　文字部分；電腦資料：

　　1. 送總經(jīng)理資料。

　　2. 公司下發(fā)文件。

　　3. 會議紀要。

　　4. 內(nèi)部資料。包括一般資料和重要資料（需長期保存）。

　　5. 活動方案。包括公司內(nèi)部及對外舉辦的各種活動細則，實施方案，樣本等。

　　2、 資料的管理

　　銷售助理負責本部門的資料管理工作，主管進行監(jiān)督和督促。 銷售助理作為資料的管理人，應及時做好資料的收集、整理、歸檔，確保資料的完整、正確和安全。

　　《銷售日報表》。一本填完后存檔。

　　《工作日志》。由各銷售代表每天完成，出差返回后立即交銷售助理，銷售助理定期匯總，提供給相關領導和相關部門。分項目存檔。

　　合同書的管理。詳見《合同的管理》。

　　設備售后資料。長期保存。

　　注意事項：

　　① 每份資料編寫目錄，建立借閱簽字制。②特別注意一下資料的保存，如跟客戶簽署的易引起爭議的書面資料，如何同變更情況說明；③涉及保密的郵件要打印出來后妥善管理，郵件刪除。④電腦主機要加密，密碼應定期

　　更換，除經(jīng)理、主管、助理以外人員使用需經(jīng)上一級領導同意。

　　合同的管理

　　1、 填寫

　　1. 由經(jīng)辦的銷售代表填寫，如該經(jīng)辦人員不在，由主管安排人員填寫，該被安排的工作人員有義務保質、保量地完成，否則將作為責任人受到處罰。

　　2. 字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。如發(fā)現(xiàn)字跡潦草、模糊者，用筆不合要求者，一份罰款50元。

　　3. 合同內(nèi)容的填寫。

　　合同包括：主合同、附加補充協(xié)議、附件圖紙等。 嚴格執(zhí)行規(guī)定的單價、付款時間、既定的條款，如出現(xiàn)金額的優(yōu)惠，付款時間的延長，合同條款的修改，補充條款的增加等被視作特殊合同，特殊合同需報上一級評審。

　　4. 合同簽寫的程序。

　　合同文本先由銷售助理做標準合同評審，經(jīng)銷售代表填寫后需銷售主管復核簽字，復核內(nèi)容包括合同書每一條、每一款，各項數(shù)據(jù)是否正確無誤，是否簽字蓋章完畢，附圖是否正確，特殊合同是否有特殊合同評審記錄等。

　　原則上合同一式三份，客戶、公司財務、銷售部各一份，銷售部保留的一份由銷售助理核查后存檔管理，根據(jù)實際情況合同份數(shù)可增減。

　　2、 管理（此工作由銷售助理承擔，主管進行監(jiān)督）

　　1. 合同的 管理。

　　① 銷售助理每月5日前將上一月的所有合同原件編號整理成冊。

　　② 所有合同應作為機密資料保存，不得遺失，不得將信息告訴他人。

　　③ 除公司領導、銷售經(jīng)理、銷售主管、合同經(jīng)辦人以外，其他人員查看合同須經(jīng)主管同意，借閱須簽字。

銷售管理制度集合 篇11

　　為了規(guī)范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

　　售房市場和工作人員

　　一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

　　二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

　　三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

　　四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經(jīng)批準不得變更。

　　五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經(jīng)理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

　　六、工作人員要努力學習業(yè)務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

　　七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

　　八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況，及時報表。

　　九、房屋銷售后，要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

　　十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定?姓駛В轄釧醬妗?

　　十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

　　十二、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。

　　十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

　　公司管理制度之合同的簽訂與管理

　　十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內(nèi)容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

　　十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。

　　十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。

　　商品房按揭貸款和其它業(yè)務

　　十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業(yè)務。

　　十八、結合公司發(fā)展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經(jīng)濟效益。

　　十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積，確認無誤后(竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續(xù)。竣工建筑明細表報副總經(jīng)理批準后，由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。

銷售管理制度集合 篇12

　　地產(chǎn)項目銷售部溝通與交流管理

　　公司希望每位員工都能在輕松愉快的心情下進行工作對于工作中出現(xiàn)的各種問題,公司提供多種政策來保證員工與公司的溝通。

　　告示

　　告示板用于張貼與你有關的安全、工作條件和其它事宜的公告和通知,你必須經(jīng)常的予以注意。

　　個別會談

　　如果你有些難題或疑問不能解決又不能在員工會議或座談會里討論,那么你可以選擇適當?shù)?時間與部門主管或總經(jīng)理進行討論。

　　早例會

　　每日上午9:30由各售樓部經(jīng)理和全體銷售人員到會溝通當日工作事項。

　　周例會

　　各項目各自制定時間由項目經(jīng)理和售樓部經(jīng)理、主管開周工作會,對本周工作進行總結及下周工作預案匯報。

　　員工大會

　　員工大會是一種員工與管理層互相溝通的又一種形式,每一年度至少召開一次。

　　員工大會的目的是更好的上情下達、鼓舞士氣、表彰先進,提高員工對公司的歸屬、增強公司凝聚力。

銷售管理制度集合 篇13

　　為了時時監(jiān)控案場銷售狀況、真實全面了解銷售進度、清楚了解現(xiàn)場銷售質量、及時全面了解各項技術指標、詳實記錄客戶資料，建立客戶檔案，為公司對項目的'銷售戰(zhàn)略、銷售戰(zhàn)術調整提供事實依據(jù)，特制定本報表、報告管理制度。

　　一、報表制度

　　1、實行日報、周報、月報制度；

　　2、所有現(xiàn)場人員根據(jù)各自職責，分別認真、詳實填寫各個崗位的報表；

　　3、當天的銷售結束后，及時整理、匯總當天的銷售情況，如實銷售填寫報表；

　　4、報表上報時間：

　　⑴、日報上報時間：次日早上9：30以前；周末和法定節(jié)假日，在當天上報公司；

　　⑵、周報上報時間：每周星期一9：30以前上報上一周銷售周報；周末和法定節(jié)假日，在當天上報公司；

　　⑶、月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；周末和法定節(jié)假日，在當天上報公司；

　　5、上報部門：日報、周報、月報上報公司營銷策劃部

　　二、違規(guī)處罰

　　1、篡改、[[假報銷售數(shù)據(jù)，給予責任人200元/次罰款處罰；

　　2、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計出現(xiàn)錯誤，一經(jīng)核實，給予責任人200元/次罰款處罰；

　　3、沒有及時上報公司報表的，給予責任人50元/次罰款處罰；

　　三、崗位報表項目

　　1、 銷售日報表

　　2、 房源日銷控表

　　3、 銷售情況周報表

　　4、 來人來電周報表

　　5、 銷售去化統(tǒng)計表

　　6、 累計銷售情況匯總表

　　7、 資金回款情況匯總表（財務）

　　四、上報內(nèi)容

　　（1）日報內(nèi)容

　　1、日報表

　　2、房源日銷控表

　　3、資金日回款情況匯總表（財務）

　　（2）周報內(nèi)容

　　1、周報表

　　2、周房源去化統(tǒng)計表

　　3、一周來訪客戶分項統(tǒng)計表

　　4、簽約情況匯總表

　　5、一周資金回款情況匯總表（財務）

　　（3）月報內(nèi)容

　　1、一月銷售月報表

　　2、一月房源去化統(tǒng)計表

　　3、一月來訪客戶分項統(tǒng)計表

　　4、一月簽約情況匯總表

　　5、一月資金回款情況匯總表（財務）

銷售管理制度集合 篇14

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有效運轉,在《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》的基礎上,特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司各部門業(yè)務及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運行監(jiān)管及廢止。

　　第三條流程的管理遵循以下幾點原則:

　　(一)開放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會相應發(fā)生更新和變化;

　　(二)責任明確原則:綜合辦公室對公司的流程管理體系負責,各部門對本部門各項流程負責;

　　(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權利和責任對流程及其運行過程提出建議。

　　第二章組織機構及職責

　　第四條公司流程優(yōu)化領導小組是流程管理工作的決策機構。領導小組由公司領導班子成員及各部門負責人組成。主要職責如下:

　　(一)負責公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;

　　(二)監(jiān)督并指導流程管理體系的運行;

　　(三)協(xié)調流程管理體系運行過程中出現(xiàn)的重大問題;

　　(四)當公司戰(zhàn)略及組織機構出現(xiàn)重大變化時,負責啟動流程全面優(yōu)化工作。

　　第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責如下:

　　(一)負責公司流程的審核工作;

　　(二)負責公司流程運行過程中的指導、組織協(xié)調工作;

　　(三)負責組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測、反饋工作;

　　(四)負責組織公司流程的評價優(yōu)化工作;

　　(五)負責公司流程管理文件的整理、匯編工作。

　　第六條各部門主要流程管理職責如下:

　　(一)負責與本部門業(yè)務相關流程的制定;

　　(二)負責與本部門業(yè)務相關流程的正常運行;

　　(三)負責對與本部門業(yè)務相關流程執(zhí)行及監(jiān)測;

　　(四)收集流程運行中的反饋信息,負責流程優(yōu)化工作。

　　第三章流程的制定、修訂和廢止

　　第七條流程的制定

　　流程的制定由相應責任部門提出申請,報分管領導批準后制定。流程制定過程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準與發(fā)布等過程按照規(guī)章制度進行管理,參照《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》執(zhí)行。

　　形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《hb公司制度體系文件編號暫行規(guī)定》對其進行編號。

　　第八條流程的評審、優(yōu)化與廢止

　　流程的評審由綜合辦公室牽頭,在書面征集各部門和各營業(yè)室意見的基礎上,組織各部門定期或不定期進行流程集中評審。

　　(一)各部門負責對本部門和對口單位的流程進行抽樣評審調查,被調查者應詳細填寫《流程評審表》,各部門根據(jù)評審結果對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。

　　(二)評審工作結束后,綜合辦公室負責對評審結果進行匯總,收集有關流程優(yōu)化、廢止的建議或意見,并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司領導辦公會議審議。

　　(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)領導辦公會議審議通過后,由綜合辦公室根據(jù)流程的歸屬部門,下發(fā)到各相關部門進行流程修改或廢止。

　　第四章附則

　　第九條本規(guī)定由綜合辦公室負責解釋和修訂。

　　第十條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關規(guī)定執(zhí)行。

　　第十一條本辦法自頒布之日起施行。

銷售管理制度集合 篇15

　　一、農(nóng)資經(jīng)營者應當遵循公平、平等、公正、自愿、誠實信用的原則從事經(jīng)營活動，承擔商品質量、安全的第一責任。

　　二、農(nóng)資經(jīng)營者應當建立健全進貨索證索票

　　制度，在進貨時應當查驗供貨商的經(jīng)營資格，驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識，并按照同種農(nóng)資進貨批次向供貨商所要具備法定資質的質量檢驗機構出具的檢驗報告原件或者由供貨商簽字、蓋章的檢驗報告復印件，以及產(chǎn)品銷售發(fā)票或者其他銷售憑證等相關票證。確保生產(chǎn)廠名廠址、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、商標、商品質量檢驗報告等情況與商品實物一致，杜絕不合格商品進入經(jīng)營場所。

　　三、農(nóng)資經(jīng)營者應當建立進貨臺賬，如實記

　　錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內(nèi)容。從事批發(fā)業(yè)務的，應當建立銷售臺賬，如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、流向等內(nèi)容。進貨臺賬和銷售臺賬內(nèi)容必須真實，保

　　存期限不得少于2年。

　　四、農(nóng)資經(jīng)營者應當向消費者提供銷售憑證，按照國家法律法規(guī)規(guī)定或者與消費者的約定，承擔修理、更換、退貨等三包責任和賠償損失等農(nóng)資的產(chǎn)品質量責任。

　　五、農(nóng)資經(jīng)營者應當履行《產(chǎn)品質量法》、

　　《種子法》、《消費者權益保護法》、《農(nóng)藥管理條例》、《農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理條例》等俘虜法規(guī)規(guī)定的“包退、包換、保修”三包義務和賠償責任。發(fā)現(xiàn)其提供的農(nóng)資存在缺陷，可能對

　　農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、人身健康、生命財產(chǎn)安全造成危害的，應當立即停止銷售該農(nóng)資，通知生產(chǎn)企業(yè)或者供貨商，采取有效措施，及時向監(jiān)管部門報告和告知消費者，采取有效措施，及時追回不合格的農(nóng)資。已經(jīng)使用的，要明確告知消費者真實情況和應當采取的補救措施。

　　六、農(nóng)資經(jīng)營者應積極處理好消費者的投訴、申訴，確保消費者權益保護。

銷售管理制度集合 篇16

　　以下費用標準僅限于銷售分公司成立之初執(zhí)行，待產(chǎn)品達到一定銷量后，股份公司將按照考核標準對各銷售分公司進行工資及費用等進行考核，控制總量，具體薪酬分配及費用開支標準由銷售部門統(tǒng)一制定。

　　1、費用預算、申請及撥入

　　1.1、各銷售分公司于每月25日編制本單位下月的“銷售分公司費用預算、申請表”，26日上報股份公司財務部，由股份公司財務部和銷售總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。（“費用預算、申請表”格式附后）

　　1.2、各銷售分公司編制下一月的“費用預算、申請表”，應依據(jù)上一月的費用實際列支情況分項目調整填列。

　　1.3、編制“費用預算、申請表”應遵循收付實現(xiàn)制原則。下月可能上繳的增值稅應根據(jù)本月的銷售、開具發(fā)票情況等分析填列。

　　1.4、編制“費用預算、申請表”，應根據(jù)下月的費用預算情況及本月的費用現(xiàn)金余額情況填列。其中，業(yè)務人員的工資費用為當月工資費用，即按照當月的銷售情況考核的工資。

　　1.5、收到股份公司總部撥入的費用款項，出納應當編制如下會計分錄：

　　借：銀行存款---費用戶

　　貸：內(nèi)部往來---股份公司

　　記賬憑證后附由各銷售公司財務經(jīng)理審簽的銀行進賬單。

　　2、費用審批列支

　　2.1、對于預算內(nèi)費用由各銷售分公司財務經(jīng)理審核、公司經(jīng)理審批后在相應項目內(nèi)列支，列支時必須嚴格控制在預算相應項目金額內(nèi)，一種項目節(jié)余不能列支其他超支項目。對于確實需要發(fā)生的`預算外費用必須專項報告至股份公司財務部審核，報股份公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

　　2.2、分公司總經(jīng)理發(fā)生的費用由股份公司財務部和銷售總監(jiān)審批。

　　2.3、分公司財務經(jīng)理的費用由股份公司財務部審批。

　　3、差旅費管理

　　3.1銷售分公司差旅管理參照股份公司《差旅費管理辦法》執(zhí)行，但開支標準按下列標準執(zhí)行，超標準自己負擔：

　　單位：元

　　項目內(nèi)容名稱 住宿費 伙食費補助 交通費補助

　　特區(qū) 省會 一般地區(qū) 特區(qū)及省會 一般地區(qū) 特區(qū)及省會 一般地區(qū)

　　銷售分公司經(jīng)理 160 140 100 5 5 5 5

　　分公司財務經(jīng)理 140 100 80 5 5 5 5

　　業(yè)務員及辦事員 120 90 70 5 5 5 5

　　交通費用報銷一律按照以下標準執(zhí)行。

　　項目名稱 火 車 輪 船 飛 機

　　銷售分公司經(jīng)理 軟臥 二等艙 特殊情況報銷售總監(jiān)批準

　　分公司財務經(jīng)理 硬臥 三等艙 無

　　業(yè)務員及辦事員 硬臥 三等艙 無

　　3.2業(yè)務員每人每月補助費用為600元，在工資中發(fā)放。業(yè)務員在銷售分公司所在地以外的地區(qū)出差，出差補助按以上標準執(zhí)行，在出差費用中報銷列支。

　　4、市內(nèi)交通費管理

　　業(yè)務員每人每月市內(nèi)交通費限額300元，憑票據(jù)實報銷。

　　5、辦公費

　　辦公費用平均每人每月60元，包括公共辦公費（指固定電話費、復印紙等辦公費用），費用總額由財務部控制，超支部分由分公司總經(jīng)理負責。

　　6、業(yè)務招待費

　　業(yè)務員在招待客人前必須提前申請，銷售公司總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務需要審批，但費用必須控制在預算內(nèi)，發(fā)生的費用按申請限額和費用報銷程序報銷。

　　7、通訊費管理制度

　　1、手機、呼機等通訊工具原則上由個人購買，公司不承擔費用；

　　2、每月通訊費用由個人在通訊公司繳納，憑發(fā)票在限額內(nèi)報銷，超限額部分由個人承擔；

　　3、所有報銷通訊費用人員的手機號碼必須由各分公司統(tǒng)一在通訊公司以公司名稱辦理。

　　附：通訊費報銷及補貼標準

　　報銷標準職位 移動通訊費報銷標準（元/月）

　　分公司經(jīng)理 500

　　分公司財務經(jīng)理 150

　　銷售代表及業(yè)務員 300

　　出納 100

　　8、其他費用。

　　除以上費用以外的其他費用如各種稅金、租賃費、運輸費、物料消耗、裝卸費、水電費等均按照費用審批列支程序辦理。

　　9、費用考核。

　　股份公司按年初測算的費用比率對各銷售分公司進行包干，總額控制，各銷售分公司的內(nèi)部考核辦法由銷售部門另行制定。

銷售管理制度集合 篇17

　　一、目的

　　為適應企業(yè)發(fā)展要求，充分發(fā)揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業(yè)上升通道，建立一套相對密閉、循環(huán)、科學、合理的薪酬體系，根據(jù)集團公司現(xiàn)狀，特制定本規(guī)定。

　　二、制定原則

　　本方案本著公平、競爭、激勵、經(jīng)濟、合法的原則制定。

　　1、公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時根據(jù)員工績效、服務年限、工作態(tài)度等方面的表現(xiàn)不同，對職級薪級進行動態(tài)調整，可上可下同時享受或承擔不同的工資差異；

　　2、競爭：使公司的薪酬體系在同行業(yè)和同區(qū)域有一定的競爭優(yōu)勢。

　　3、激勵：是指制定具有上升和下降的動態(tài)管理，對相同職級的薪酬實行區(qū)域管理，充分調動員工的積極性和責任心。

　　4、經(jīng)濟：在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業(yè)能夠利益共享。

　　5、合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規(guī)和集團公司管理制度基礎上。

　　三、部門管理機構

　　主任：總經(jīng)理

　　部門成員：銷售經(jīng)理、銷售主管、銷售業(yè)代

　　四、崗位職級劃分

　　1、崗位分為個四層級分別為：（a）：銷售經(jīng)理；（b）：銷售主管；（c）：銷售業(yè)代；（d）：長期導購員；

　　具體崗位與職級對應見下表：

　　職級崗位對應表

　　序號職級對應崗位1a銷售經(jīng)理2b銷售主管3c銷售業(yè)代4d長期導購員五、薪酬組成基本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金（業(yè)績提成）+綜合補貼+個人相關扣款（保險金、住房公積金）+獎金。員工在試用期間享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）

　　薪酬結構

　　基本工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經(jīng)理銷售主管銷售業(yè)代長期導購員員工在試用期結束之后并經(jīng)轉正合格方可享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）

　　薪酬結構

　　基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經(jīng)理銷售主管銷售業(yè)代長期導購員

　　1、基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據(jù)相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。

　　2、崗位工資：是指試用期合格并轉正的員工崗位責任及工作，給予崗位工資享受。

　　3、績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷售員工所下達的業(yè)績達成績效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規(guī)定》。

　　4、全勤獎金：是指所有銷售人員每天必須在9：00前打卡，超過10分鐘內(nèi)扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。

　　5、銷售人員在規(guī)定的工作日程內(nèi)應保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處于正常待呼狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。

　　6、綜合補貼：包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。

　　7、個人相關扣款：扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規(guī)章制度而被處的罰款。

　　8、獎金：獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵，包括年終獎（按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。

　　9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規(guī)定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴重違反規(guī)章制度，將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時并可以根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》第三十九條第二、第三款的規(guī)定，不予事先告知而單方面決定解除勞動合同，并不予以任何經(jīng)濟補償。

　　五、試用期薪酬

　　1、試用期間的工資為（基本工資+全勤獎金）的100%。

　　2、試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關系的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。

　　3、試用期合格并轉正的員工，正常享受績效獎金。

　　六、薪酬的支付

　　1、薪酬支付時間計算

　　a、執(zhí)行月薪制的員工，日工資標準統(tǒng)一按國家規(guī)定的當年月平均上班天數(shù)計算。

　　b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發(fā)放。

　　2、下列各款項須直接從薪酬中扣除：

　　a、員工工資個人所得稅；

　　b、應由員工個人繳納的社會保險費用；

　　c、與公司訂有協(xié)議應從個人工資中扣除的款項；

　　d、法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應從工資中扣除的款項（如罰款）；

　　e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。

　　七、社會保障及住房公積金

　　1、一律員工在試用期合格并轉正三個月后依照勞動合同約定的工資為基數(shù)繳納養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、住房公積金。

　　績效考核管理規(guī)定

　　一、目的

　　強調以業(yè)績?yōu)閷�向，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于所有列入計算提成的產(chǎn)品，不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。

　　三、銷售任務

　　銷售經(jīng)理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。

　　銷售業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

　　四、績效提成制度：

　　1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業(yè)績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格并轉正的銷售業(yè)務員業(yè)績達成率底于50%不給予考核績效工資。

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

　　3、提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比

　　凈銷售額=當月發(fā)貨金額-當月退貨金額

　　4、銷售績效提成比率：

　　提成等級

　　銷售任務完成比例（銷售業(yè)務員）銷售提成百分比（銷售經(jīng)理）銷售提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%5、貨款回款提成比率：提成等級銷售任務完成比例（銷售業(yè)務員）貨款回款提成百分比（銷售經(jīng)理）貨款回款提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%

　　五、激勵制度

　　為活躍業(yè)務員的競爭氛圍，特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設四種銷售激勵方法：

　　1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予x元現(xiàn)金獎勵（周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一）；

　　2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予x元獎勵；

　　3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予x元獎勵；

　　4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予x元獎勵；

　　5、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放；

　　6、未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎；

　　7、各種獎勵中，若發(fā)現(xiàn)虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

　　本制度最終解釋權歸公司所有。

　　市場策略

　　一、計劃概要：

　　產(chǎn)品投入市場一般要經(jīng)歷前階段開發(fā)導入期、后階段開發(fā)導入期、發(fā)展期、成熟期、四個階段。一個產(chǎn)品要搶占市場并非是一朝一夕就可以完成的事，往往要經(jīng)歷數(shù)幾個月持之不懈的努力和維護才能做到。

　　1、為前階段開發(fā)導入期為3個月，通過全市各區(qū)域商圈的評估測算、預計莞樟區(qū)(大朗.黃江.樟木頭.塘廈)、莞長區(qū)(東城.城區(qū).南城)，預計可開發(fā)60--80家bc商超和2家連鎖便利店。3--5家bc商超場內(nèi)形象專柜、力爭銷售額達到60萬元，以20%的純利潤來計算，利潤收支大約平衡，市場營銷費用約為10萬元。

　　2、為后階段開發(fā)導入期為12個月向全市各大連鎖商超開發(fā),以最快的速度達到全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店的覆蓋率80%以上。第三年到第六年都為發(fā)展期、成熟期，力爭年銷售額突破1200萬元，市場營銷費用為100萬元。

　　3、開發(fā)導入費用分解：條碼費用、入場費用、對私費用、

　　a、條碼費用是指入場以條碼單個產(chǎn)品的條碼計算，目前一般為30--100元/個。

　　b、入場費用是指入場合同費，一般采購都會分五個節(jié)日計算,五一、中秋、十一、春節(jié)、周年店慶,每個節(jié)日大多為300--800元。

　　c、對私費用是指個別賣場單店給予采購或給一半商場一半采購本人。

　　（以上數(shù)據(jù)只是起參考作用，具體數(shù)據(jù)還要根據(jù)具體市場情況而定和公司的策略）

　　二、目標市場：

　　全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店,廠方團購,住宅花園小區(qū),中高收入家庭，特別側重白領人士多的商品樓盤周邊的大、小商超。

　　三、價格定位：

　　其產(chǎn)品定位決定了他的價格定位，但是要做到使產(chǎn)品更具有市場競爭力，價格應稍低于競爭對手同類產(chǎn)品。但是要做到全市貨品統(tǒng)一供貨價，只是個別區(qū)域或時間促銷除外（但是也應該在公司銷售部的同意下進行）、具體價格還要根據(jù)具體市場情況而定。

　　四、服務：

　　對銷售人員、導購員進行先期系統(tǒng)培訓、建立一流的服務水平、服務過程標準化。

　　五、廣告：

　　前期開展一個大規(guī)模、高密度、多方位的廣告宣傳運動。突出產(chǎn)品的特色，突出企業(yè)和產(chǎn)品形象場外活動。

　　六、行動方案：

　　1、人員配置（暫列4人）：銷售經(jīng)理：1人；銷售業(yè)務員3人。

　　2、銷售部工作總流程：

　　人員配置－崗前培訓－工作計劃和分配－市場調查－開發(fā)市場－產(chǎn)品銷售信息反饋－售后服務跟進－貨款結算－市場分析。

　　七、區(qū)域劃分：

　　全市共劃分為四個區(qū)域、八條線路。(此項請看附件業(yè)務區(qū)域劃分表)。

　　八、結束語：

　　國內(nèi)的紅酒市場前景廣闊，如何能在這塊人人垂涎三尺的大蛋糕上分得屬于我們的一杯羹。不僅僅只取決于一份營銷方案的好壞，更多的還在于營銷計劃的執(zhí)行力度并要根據(jù)市場的情況及時做出相應的調整，以達到市場營銷的最優(yōu)化。當然，還與公司企業(yè)領導人的眼光和支持力度有很大關系。品牌與做人之間，策略與做事之間，做企業(yè)和做經(jīng)營之間，差一毫而失千里。在國產(chǎn)、進口紅酒界普遍呼喚強勢品牌的今天，只要我們能對市場做出科學的判斷，然后制定出確實可行的營銷戰(zhàn)略，并要求相關人員強有力的執(zhí)行下去。看問題能始終站在市場的角度出發(fā)，處處能以客戶和消費者的滿意度來作為衡量我們工作得失的標準。那么，市場的春天就已經(jīng)離我們不遠了。

銷售管理制度集合 篇18

　　1、銷售員服裝原則上由公司出資訂制/購買成衣,營銷部員工繳付押金(押金額等同服裝價值或由工薪/提成分段扣除);

　　2、售員服裝由公司行制作,公司出資;

　　3、銷售員任職期滿6個月,享公司配給工裝待遇;

　　4、銷售員有義務自行妥善保管,如有損壞,照價賠償;

　　5、銷售員因違反公司管理制度被辭退,服裝費用自行承擔;

　　6、銷售員工任職期未滿6個月,自行辭職,服裝費用自行承擔。

銷售管理制度集合 篇19

　　為規(guī)范商品銷售退換貨流程運作，加強內(nèi)部控制管理，特制定本規(guī)定：

　　一、退換貨原則

　　1、所有退換貨一律由服務臺統(tǒng)一受理。

　　2、凡退換商品須憑電腦購物小票或發(fā)票辦理。

　　3、退換商品范圍按《消費者權益保護法》、《顧客退換商品公約》執(zhí)行。

　　二、退換貨程序

　　（一）受理：

　　1、顧客要求退換貨，服務臺受理人應根據(jù)顧客提供的電腦購物小票檢查退換商品是否屬于公司退換范圍。

　　2、顧客要求退換商品屬于公司退換貨范圍內(nèi)的，由服務臺受理人填寫《商品退（換）貨申請單》一式三聯(lián)：第一聯(lián)服務臺，第二聯(lián)收銀員， 第三聯(lián)存根。

　　3、受理人提出處理意見，并將顧客退回商品暫存服務臺，將原電腦小票收回；對一票多品種電腦小票，由受理人在上面注明所退商品后，并將流水號及收銀臺號填寫到《顧客退（換）貨申請單》，復印電腦小票后，將原電腦小票返還顧客。

　　4、顧客無電腦小票或發(fā)票但能提供其它證明的，退換貨須經(jīng)門店店長助理以上人員審核同意簽字后交服務臺受理。

　　（二）審批：服務臺值班員審批《顧客退（換）貨申請單》后，辦理退換貨手續(xù)。

　　（三）退換貨

　　1、 非開單銷售柜臺：

　　（1）退貨：

　　① 值班員通知柜組長或帶班到服務臺驗收商品，并在《顧客退（換）貨申請單》上簽字且注明實收數(shù)量后在防損員監(jiān)督下將商品帶回超市。

　　② 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后，將手續(xù)完備的《顧客退（換）貨申請單》交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票；值班員在電腦小票上簽名后交收銀員退給顧客貨款。

　　③ 值班員將原購物小票（或復印件）及退貨電腦小票第三聯(lián)貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯(lián)上。退貨電腦小票第二聯(lián)由服務臺留存。

　　（2）換貨（同編碼、條碼商品）：

　　① 受理人通知柜組長或帶班到服務臺驗收退回商品并在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數(shù)量后將商品帶回柜臺。

　　② 顧客與柜組人員一起到柜臺挑選新商品，并由柜臺人員陪同到服務臺經(jīng)值班員檢查后將商品交顧客。

　　（3）換貨（不同編碼、條碼商品）：

　　① 值班員通知柜組長或帶班到服務臺驗收退回商品并在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數(shù)量后將商品帶回柜臺。

　　② 顧客到柜臺挑選好商品后由柜組長或帶班陪同交值班員。

　　③ 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后，將手續(xù)完備的《顧客退（換）貨申請單》交收銀員簽名后錄入電腦打印出退貨電腦小票，并由值班員在電腦小票上簽字后交收銀員收、付換貨差價。

　　④ 值班員將原購物電腦小票（或復印件）及換貨電腦小票第三聯(lián)貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯(lián)上，換貨電腦小票第二聯(lián)由服務臺留存。

　　2、 開單銷售柜臺：

　　（1）退貨：

　　① 值班員在顧客原電腦小票上加蓋服務臺退換貨專用章，顧客將蓋章的電腦小票交柜臺。

　　② 柜臺人員憑蓋章的電腦小票填制退貨（紅字）手工購物單，并陪同顧客將其交值班員，同時在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數(shù)量。 ③ 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后， 將手續(xù)完備的《顧客退（換）貨申請單》及手工購物單交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票；值班員在電腦小票上簽字后交收銀員退給顧客貨款。

　　④ 值班員將原購物電腦小票（或復印件）及退貨電腦小票第三聯(lián)貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯(lián)上，退貨電腦小票第二聯(lián)及收銀員蓋章后的手工購物單交柜臺留存。

　　⑤ 柜臺人員將顧客退回商品及退貨電腦小票帶回柜臺。

　　（2）換貨（同編碼、條碼商品）：

　　由值班員審核后在原電腦小票上簽名并蓋上退換貨專用章后交顧客直接到柜臺換貨。

　　（3）換貨（不同編碼、條碼商品）：

　　① 值班員在顧客原電腦小票上加蓋服務臺退換貨專用章，顧客將蓋章的`電腦小票交柜臺。

　　② 柜組長或帶班陪同顧客到柜臺挑選好商品，同時柜臺應分別對將退回、換出商品填制紅字、藍字手工購物單。

　　③ 柜組人員隨顧客將蓋章的原電腦小票手工購物單交值班員， 同時在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數(shù)量后將原商品帶回柜臺

　　④ 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后， 將手續(xù)完備《顧客退（換）貨申請單》及手工購物單交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票， 并由值班員在電腦小票上簽字后交收銀員收、付換貨差價。

　　⑤ 柜臺人員憑收銀員蓋章后的手工購物單及換貨電腦小票第二聯(lián)發(fā)貨給顧客。

　　⑥ 值班員將原購物小票（或復印件）及換貨電腦小票第三聯(lián)貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯(lián)上。

　　三、 收、付退換貨款要求：

　　1、 收款：換貨時新選商品價值高于原商品時，其差價款顧客直接交收銀員。

　　2、 付款：在發(fā)生商品退貨、商品換貨（新選商品價值低于原商品）這兩種情況下，收銀員應遵循以下規(guī)定辦理退款手續(xù)：

　　1） 現(xiàn)金購物退貨：由收銀員直接支付現(xiàn)金給顧客。

　　2） 提貨憑證購物退貨：50元以內(nèi)（含50元）由收銀員支付現(xiàn)金給顧客；50元以上由收銀員支付現(xiàn)金給值班員，值班員向門店財務辦理等值購物憑證退還顧客。

　　3） 銀行卡購物退貨：退貨金額在相關金融機構規(guī)定限額以內(nèi)的（含限定金額），由財務確認款已到帳后通知收銀員直接支付現(xiàn)金給顧客；超出限額的，值班員在《顧客退（換）貨申請單》“服務臺處理意見”欄注明“銀行轉帳退貨款”字樣，并填制一式兩聯(lián)《銀行卡退貨轉帳通知單》一并交門店財務，由門店財務向銀行辦理轉帳手續(xù)。

　　4） 同時以現(xiàn)金、提貨憑證或銀行卡購物退貨分別按①、②、③執(zhí)行。

　　5） 退款時，必須要求顧客在《顧客退（換）貨申請單》退款金額欄后簽名確認。

　　四、 單據(jù)傳遞：

　　1、服務臺必須于當日營業(yè)后將退換貨原購物電腦小票（或復印件）、退貨電腦小票及《顧客退（換）貨申請單》收銀聯(lián)交門店安防部。

　　2、門店安防部對服務臺交來的《顧客退（換）貨申請單》、退貨電腦小票及《收銀異動明細表》所有項目內(nèi)容逐一核對，核對完畢后于次日退還服務臺。

　　3、服務臺傳門店駐店財務報賬。

銷售管理制度集合 篇20

　　第一章：總則

　　第一條、為規(guī)范公司的銷售與收款業(yè)務，加強內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風險，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)，制定本公司銷售與收款管理制度。

　　第二條、建立公司銷售與收款管理制度應達到以下基本目標：

　　（一）建立健全相關的內(nèi)部控制組織結構，形成科學的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，確保經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)；

　　（二）建立行之有效的風險控制系統(tǒng)，強化風險管理，確保各項業(yè)務活動的健康運行；

　　（三）堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護財產(chǎn)的安全完整；

　　（四）確保國家有關法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章：制度的貫徹執(zhí)行。

　　第三條、公司銷售與收款內(nèi)部控制堅持如下原則：

　　（一）關鍵點控制原則：針對業(yè)務處理過程中的關鍵控制點，將內(nèi)部控制落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；

　　（二）符合國家有關法律法規(guī)和本公司的實際情況，全體員工必須遵照執(zhí)行，任何部門和個人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權力；

　　（三）保證公司內(nèi)部機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工，堅持不相容職務相互分離，確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監(jiān)督；

　　（四）成本效益原則：公司在設置各個控制點時應合理考慮所得到的收益應大于控制成本的基本要求，如果無法確認控制點所帶來的收益，則應考慮滿足既定控制前提下，使控制成本最小。

　　第四條、銷售與收款內(nèi)部控制制度包括銷售部門、財務部門、保管部門及其它銷售與收款業(yè)務的參與人。

　　第五條、銷售與收款業(yè)務程序的主要環(huán)節(jié)包括報價、信用調查、接受訂單、核準付款條、件、填制銷貨通知、發(fā)出商品、開具發(fā)票、核準銷售折扣、核定銷售

　　折讓或退貨條、件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環(huán)節(jié)的賬務處理等。

　　第二章：標準銷售作業(yè)程序

　　第一節(jié)、接單

　　第六條、訂單的接收、遞送

　　（一）業(yè)務員接到到客戶訂單后應對訂單進行合規(guī)性審閱，對擬接收的訂單報貿(mào)易區(qū)經(jīng)理進行審批。

　　（二）貿(mào)易區(qū)經(jīng)理對訂單的客戶的重要性及產(chǎn)品的趨勢進行預估，確定是否接單，公司鼓勵重點客戶及重點產(chǎn)品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業(yè)務員。對擬接收的訂單轉公司價格主管進行價格商談，由價格主管根據(jù)授權內(nèi)進行報價，若雙方無法在授權范圍內(nèi)確定，則返還業(yè)務員取消訂單，若客戶非常重要（按客戶的年采購磁芯的金額、行業(yè)內(nèi)的影響力、產(chǎn)品發(fā)展趨勢等），對客戶擬接受的最高價格報磁業(yè)公司主要負責人進行裁決。同時貿(mào)易區(qū)經(jīng)理對客戶進行評審，確定是否是新客戶，對新客戶同時轉交磁業(yè)公司財務部進行信用評估，由磁業(yè)公司財務部通知業(yè)務員進行財務調查資料的收集，并確定信用額度。

　　（三）磁業(yè)公司財務部會同營銷管理部、報價主管以每年年初制訂公司分客戶、產(chǎn)品的價目表，報控股股份公司財務管理中心審核，磁業(yè)公司主要負責人批準后執(zhí)行。對年內(nèi)價格調整，若調低價目表報則按年初確定價目表的程序進行審批。若年內(nèi)新生產(chǎn)的產(chǎn)品定價，按制定價目表的程序進行，但不需報控股股份公司財務管理中心審核。

　　（四）對同一客戶相同產(chǎn)品以前已有接單的，也應按程序報經(jīng)價格主管審批。

　　（五）對訂單無注明銷售單價的，并也沒有經(jīng)價格主管審核確定的，則確定為無效的訂單。

　　第七條、交期的確定

　　（一）已接受的訂單報公司營銷管理部，由營銷管理部按日按分客戶、分品種進行匯總，次日上午報物流部進行計劃分解，確定交期，返還營銷管理部，由營銷管理部書面通知客戶進行確認。

　　（二）對客戶不能確認交期的由營銷管理部與物流部進行溝通，并返還客戶，直至雙方確認，若雙方無法達成一致的，則取消訂單。

　　第八條、庫存商品的銷售

　　價格主管應對客戶訂單產(chǎn)品進行審核，若可確定為是公司庫存產(chǎn)品清庫銷售的，可在價目表下限下浮5%以內(nèi)審批，取得客戶確認后通知營銷管理部，由營銷管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業(yè)公司主要負責人批準。

　　第二節(jié)、發(fā)貨、開票一般規(guī)定

　　第九條、商品的發(fā)運

　　（一）營銷管理部隨時跟蹤公司生產(chǎn)進度和入庫情況，對已入倉的產(chǎn)品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。

　　（二）倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單發(fā)貨，并填制出庫單，隨運輸公司送達到客戶，運輸公司憑客戶的回簽訂與公司結算運費。

　　（三）倉庫出庫單一聯(lián)交財務管理中心用于登記發(fā)出商品明細賬。

　　（四）發(fā)貨通知單、出庫單應注明產(chǎn)品型號、材質、計量單位、數(shù)量、單價、總金額等信息。

　　第十條、發(fā)票的開具：

　　（一）發(fā)票開具的種類有內(nèi)銷發(fā)和外銷發(fā)票，內(nèi)銷發(fā)由財務管理中心發(fā)票管理員負責，外銷發(fā)由單證部門負責。

　　（二）內(nèi)銷發(fā)票的開具，發(fā)票管理員根據(jù)與客戶及業(yè)務員的對賬，確認使用的數(shù)量及單價開具普通發(fā)票和增增值稅發(fā)并郵寄給客戶。內(nèi)銷發(fā)票開具時應核查：

　　1、客戶確認的產(chǎn)品型號、數(shù)量與發(fā)出商品明細賬是否相符，若不符應查明原因，應向業(yè)務員提出調整辦法，并業(yè)務申報并審核后調整發(fā)出商品明細賬后方可開具發(fā)票；

　　2、客戶確認的單價是否與出倉單上所注明的單價相符，若不符應向業(yè)務員提出應補辦價格確認程序后方可開具發(fā)票。

　　（二）外銷發(fā)票的開具，單證部門應根據(jù)業(yè)務員的發(fā)貨通知單安排船運、訂倉等，并通知倉庫進行發(fā)貨，開具外銷發(fā)票，辦理報關出口，將發(fā)票及時傳遞至財務管理中心。

　　第十一條、賬務登記

　　財務管理中心憑發(fā)票，進行發(fā)出商品明細賬和應收賬款、銷售明細賬的登記。

　　第三節(jié)、收款業(yè)務

　　第十二條、資金回收計劃

　　（一）財務管理中心應在每月的月初根據(jù)每個客戶的結算期及發(fā)貨使用時間制訂當月的資金回收計劃，報經(jīng)批準后分發(fā)給每個貿(mào)易區(qū)及業(yè)務員。

　　第十三條、現(xiàn)金收入日報表

　　（一）財務管理中心資金管理部應每日根據(jù)銀行的`收款記錄編制現(xiàn)金收入日報表，現(xiàn)金收入包括應收票據(jù)、匯票、本票、電匯、現(xiàn)金等，對于無法對應銷售單位的現(xiàn)金收入進行確認，應在未確認客戶欄進行反映。

　　（二）現(xiàn)金收入日報表應于當天下班前交至營銷管理部，由營銷管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負責人及各貿(mào)易區(qū)。

　　第十四條、賬目核對

　　（一）財務管理中心月未結賬后應編制應收賬款及發(fā)出商品分客戶的明細賬及應收賬款賬齡分析表，交營銷管理部，由營銷管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負責人及各貿(mào)易區(qū)。

　　（二）各業(yè)務員收到應收賬款及發(fā)出商品明細表后應與業(yè)務員的臺賬進行核對，對于有差異的應提出差異原因說明表，財務管理中心收到差異原因說明表后應在一個星期內(nèi)組織人員進行核對，并根據(jù)核查結果提出處理方案。

　　（三）財務管理中心應組織一年不少于二次的與客戶函證對賬工作，函證內(nèi)容包括應收賬款余額、發(fā)出商品明細數(shù)量及單價、金額。業(yè)務員負責函證的回函，財務管理中心對回函的函證進行歸類分析，對存在較大差異的應組織人員與客戶進行實地對賬，差異不大的應責成業(yè)務員進行與客戶的對賬，并將對賬的結果反饋到財務管理中心，由財務管理中心提處置方案，報經(jīng)報準后進行賬務處理。

　　（四）每年年度終了，財務管理中心應對應收賬款的可收回性進行分析，對于無法收回的應收賬款，且賬齡在三年以上的，應組織營銷管理部進行確認是否為呆賬，若為呆賬應報批進行核銷。

　　第四節(jié)、寄售業(yè)務

　　第十五條、公司原則上控制客戶采用寄售模式進行銷售，若客戶提出必須進行寄售模式銷售，業(yè)務員提出申請，報經(jīng)磁業(yè)公司主要負責人批準后方可與客戶簽訂寄售合約。

　　第十六條、寄售模式下的業(yè)務處理

　　發(fā)貨與一般貿(mào)易銷售相同，主要是對寄存在客戶未使用的所有權歸公司的商品必須進行賬實核查，由專人負責寄售客戶的發(fā)出商品明細賬與客戶寄存實物的核對，至少每月核對一次，對發(fā)現(xiàn)的差異及時查清原因并進行處理。

　　第三章：銷售異常業(yè)務作業(yè)程序

　　第十七條、銷售異常業(yè)務類型

　　銷售異常業(yè)務包括退貨、折讓、調貨、貼現(xiàn)、扣款等。

　　第十八條、退貨業(yè)務的處理

　　（一）對客戶提出的退貨通知單，業(yè)務員應及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否退貨。

　　（二）對經(jīng)批準同意退貨的商品沒有開具過發(fā)票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務管理中心進行發(fā)出商品的賬務處理。若倉庫管理員在清點過程中發(fā)現(xiàn)退貨數(shù)量與退貨清單不相符的，應反饋給業(yè)務員，由業(yè)務員與客戶進行協(xié)調，并根據(jù)協(xié)調結果進行賬務處理。

　　（三）對經(jīng)批準同意退貨的商品已開具過發(fā)票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務管理中心進行發(fā)出商品的賬務處理。財務管理中心同時根據(jù)發(fā)票是否可退回分別進行處理，若發(fā)票可退回的，要求客戶將發(fā)票郵寄至公司財務管理中心進行沖賬，若客戶已抵扣增值稅的增值稅發(fā)票，則需客戶提供主管稅務機關出具的退貨、折讓證明單，用于開具紅字的增值稅發(fā)票，并進行賬務處理。

　　第十九條、折讓業(yè)務的處理

　　（一）對對客戶提出的折讓通知單，由業(yè)務員與客戶及時進行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額后，業(yè)務員應及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否折讓。

　　（二）經(jīng)批準的折讓通知單，由營銷管理傳遞至財務管理中心進行賬務處理。

　　第二十條、貨物調撥業(yè)務的處理

　　（一）業(yè)務員根據(jù)分管客戶的具體情況，對已發(fā)送至一個客戶而未使用的產(chǎn)品，若不進行調撥會影響產(chǎn)品的使用，經(jīng)業(yè)務員提出調撥申請貿(mào)易區(qū)經(jīng)理批準后，報磁業(yè)公司分管理負責人批準方可進行調撥。

　　（二）產(chǎn)品由業(yè)務員進行運輸調撥，并取得調入單位和調出單位的調撥單報營銷管理部備案，報財務管理中心進行賬務處理，對已開票的商品嚴禁進行貨物調撥。

　　第二十一條、貼現(xiàn)業(yè)務的處理

　　（一）業(yè)務員提前收款，客戶提出提前收款貼現(xiàn)時，應提出提前收款貼現(xiàn)申請報告，在經(jīng)磁業(yè)公司負責人批準后，方可與客戶簽定貼現(xiàn)協(xié)議，若貼現(xiàn)率在月3%以上時必需進行特別批準。

　　（二）業(yè)務每月的貼現(xiàn)協(xié)議需及時送交財務管理中心，附經(jīng)批準的貼現(xiàn)申請單進行賬務處理。

　　（三）對到期資金收款嚴控貼現(xiàn)收款，若客戶必需提出貼現(xiàn)才付款的，應進行特別批準。

　　第二十二條、扣款業(yè)務的處理

　　（一）對客戶提出的零星磁芯破碎、整理支出，由業(yè)務員根據(jù)客戶的扣款通知書報經(jīng)批準后傳遞至財務管理中心進行賬務處理。

　　第四章：附則

　　第二十三條、本制度呈總經(jīng)理核準后實施，增設修訂亦同。

　　第二十四條、本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行。

銷售管理制度集合 篇21

　　一、目的

　　為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評審。

　　三、職責

　　1、營銷管理部：負責組織合同和訂單的評審。

　　2、各銷售部經(jīng)理：負責合同評審的填寫。

　　3、營銷中心總經(jīng)理：負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。

　　4、合同管理員：負責合同評審記錄和合同保存，并跟進合同評審后的執(zhí)行。

　　5、總經(jīng)理：負責重大合同和特殊合同評審的審批。

　　6、各相關部門：負責參與合同評審，并對合同中涉及到本部門職責范圍內(nèi)的工作負責。

　　四、定義

　　合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認能夠保質保量地完成訂單，對生產(chǎn)能力和物料進行確認，消除生產(chǎn)過程中的不確定因素，避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質量和交貨時間的一項活動。

　　五、合同評審的相關規(guī)定及流程

　　1、合同評審的分類：

　　A、口頭訂單或電話通知訂單。

　　B、一般合同：有書面合同、傳真。

　　C、特殊合同:指根據(jù)客戶的要求，產(chǎn)品需進行更改或需設計、開發(fā)的新產(chǎn)品。

　　D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

　　2、合同評審的時機：

　　在客戶意向達成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。

　　3、合同評審的內(nèi)容：

　　3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術及質量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

　　3.2、數(shù)量、交貨日期、價格、交付方式、結算方式、爭端處理應有明確的文字說明并已理解

　　3.3、對合同附件，如客戶的特殊要求、有關標準、生產(chǎn)條件、技術能力能否滿足合同要求進行評審。

　　3.4、對客戶提出的質量管理體系的要求應進行評審，并滿足其要求。

　　3.5、合同應符合法律、法規(guī)和有關政策的規(guī)定。

　　3.6、必須滿足客的戶所有要求，同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。

　　4、合同評審的'方法：

　　4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：

　　口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝要求、質量及交貨期要求，交各銷售部經(jīng)理簽字，作為合同評審的依據(jù)。

　　4.2、一般合同的評審：

　　對于一般國內(nèi)客戶，由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長）直接進行合同評審，主要評審產(chǎn)

　　品的生產(chǎn)能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下，將評審結果記錄在《銷售合同評審表》里，評審通過后，交營銷中心總經(jīng)理確認簽署意見后即可生效。

　　4.3、特殊合同及重大合同的評審：

　　4.3.1、國外及國內(nèi)特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經(jīng)理組織計劃、采購、工程中心、財務等

　　相關部門負責人以會議的形式進行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論，商定措施，合同評審同意后，由參加會議人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經(jīng)理簽署意見，并報總經(jīng)理批準實施，確保在規(guī)定的期限內(nèi)達到顧客的期望。

　　4.3.2、如銷售部業(yè)務員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結構、性能等時，先由工程中心參與和客戶商談

　　技術協(xié)議等，然后按4.3.1條款進行合同評審。

　　4.4、合同評審通過后，由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù)，以《業(yè)務通知單》的形式通知

　　到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統(tǒng)，以《銷售訂單》的形式一份下達給生產(chǎn)計劃、采購部、財務部、質檢部等相關部門。

　　5、合同變更、修改：

　　5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協(xié)議》；如變更量大，

　　可重新簽訂合同。

　　5.2、合同不管是補充還是重簽，均應重新進行合同評審，評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要

　　求傳遞到有關職能部門。

　　5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經(jīng)理負責將情況與顧客溝通、協(xié)商，請求諒解，并告之變

　　更后的發(fā)貨時間。

　　六、相關記錄表格

　　1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格

　　2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

　　3、《業(yè)務通知單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表

　　4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見后附表格

　　5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表

　　廣東新勁剛超硬材料有限公司

　　審批/日期：企管部

　　客戶訂貨電話記錄

　　銷售合同評審表

　　業(yè)務通知單

　　接單日期:20xx年xx月x日

　　客戶：

　　聯(lián)系人及電話：

銷售管理制度集合 篇22

　　一、目的:

　　有效完成公司的銷售計劃,樹立公司良好形象。

　　二、適用范圍:

　　銷售部日常管理工作。

　　三、責任:

　　a銷售代表在規(guī)定時間內(nèi)完成銷售指標;

　　b規(guī)范銷售人員行為準則。

　　四、內(nèi)容:

　　1.銷售經(jīng)理制定銷售計劃,合理分配銷售定額;

　　2.銷售代表通過接聽電話,面談,確認需求,解決異議.締結合同;

　　3.銷售人員必須了解周邊環(huán)境,了解發(fā)售樓盤的特點,了解競爭對手,統(tǒng)一銷售口徑。

　　4.對于新開樓盤應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解,指導.培訓.協(xié)商,以便統(tǒng)一銷售口徑,制定合理的銷售策略。

　　5.認真.負責地填寫各類表格.

　　6.銷售人員保證銷售指標的完成,及房款的按時回收。

　　7.由銷售主管部門及銷售部經(jīng)理對銷售部新招收錄用人員進行業(yè)務和崗位培訓。

　　8.及時反映銷售過程中出現(xiàn)的問題,并在銷售經(jīng)理的指導下及時解決;

　　9.老客戶帶來的`新客戶仍屬于原銷售人員,銷售人員的親朋好友,原則上,由本人接待,若有其它情況發(fā)生,其他人應發(fā)揚協(xié)作精神,同樣做到細心熱情。

　　10.銷售人員按工作流程完成日常工作。

　　五、獎懲:

　　1.發(fā)生撞單現(xiàn)象要避開客戶自行解決,如上報銷售經(jīng)理解決扣除每人底薪30%,仍未解決的上報公司領導扣除底薪50%;

　　2.對惡意搶單,相互拆臺的銷售人員,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除;

　　3.對銷售人員實行售房激勵金制度。

　　電話銷售管理制度5

　　第一章一般規(guī)定

　　第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。

　　第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業(yè)務，但長期出差或深夜回到者除外。

　　第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規(guī)定發(fā)給誤餐費x元。

　　第四條部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理xx元，副經(jīng)理xx元，一般人員xx元。

　　第五條銷售人員業(yè)務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經(jīng)批準后方可實施。

　　第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準。

　　第二章銷售人員職責

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

　　(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;

　　(二)嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;

　　(三)不得理解客戶禮品和招待;

　　(四)執(zhí)行公務過程中，不能飲酒;

　　(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

　　(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設計使用注意事項;

　　(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;

　　(三)處理有關產(chǎn)品質量問題;

　　(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：

　　1.客戶對產(chǎn)品質量的反映;

　　2.客戶對價格的反映;

　　3.用戶用量及市場需求量;

　　4.對其他品牌的反映和銷量;

　　5.同行競爭對手的動態(tài)信用;

　　6.新產(chǎn)品調查。

　　(五)定期調查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;

　　(六)督促客戶訂貨的進展;

　　(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦;

　　(八)退貨處理;

　　(九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

　　第三章工作計劃

　　第九條公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條銷售人員應將必須時期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條對于有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。

　　第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設定客戶的銷售等級。

　　第十四條銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

　　第十五條各營業(yè)部門應填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第四章客戶訪問

　　第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。

　　第十七條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

　　第十八條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。

　　第十九條銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條銷售人員對指定經(jīng)銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。

　　第二十一條銷售人員有職責協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

　　第二十二條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第五章收款

　　第二十三條財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

　　第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據(jù)，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉送營業(yè)部門主要催款人。

　　第二十五條各分部接到應收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

　　第二十六條外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據(jù)后，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

　　第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

　　第二十八條銷售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

　　第六章業(yè)務報告

　　第二十九章銷售人員須將每日業(yè)務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

　　第三十章對于新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

　　第七章附則

　　第三十一條銷售人員外出執(zhí)行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

　　第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應填報“行車記錄表”

銷售管理制度集合 篇23

　　1、銷售科長是銷售科的第一安全生產(chǎn)負責人，負責管理銷售科安全生產(chǎn)和全面工作。煤場管理員和磅房管理員分別負責煤場和磅房的日常具體安全工作。

　　2、有關人員要時刻注意工作場地和職責范圍內(nèi)有無安全隱患，如工作場所夜間燈光是否合乎要求、用電線路是否完好、工作場所內(nèi)是否有不安全的事物和因素出現(xiàn)、機械設備有無異常等。

　　3、銷售科全體員工要按時交接班，嚴禁酒后上班；上班時著裝規(guī)范，確保符合工作時安全的要求。不能穿拖鞋上下煤倉和操作機械設備；維修車輛和設備時，帶手套、一衣著利落。

　　4、嚴格執(zhí)行對機械設備的檢修養(yǎng)護制度，及時發(fā)現(xiàn)車輛設備的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的.情況及時上報領導，嚴禁車輛設備帶病作業(yè)。

　　5、科長和管理人員要定期對職工進行安全教育和培訓，做到特殊崗位持證上崗，時刻保持安全為天的指導思想，不能走捷徑、省時間和材料忽視安全環(huán)節(jié)。

銷售管理制度集合 篇24

　　1、在經(jīng)營、銷售危化品中要始終保證以“安全第一”的方針,以“安全第一,以人為本”的經(jīng)營理念。

　　2、在經(jīng)營過程中對各種氣瓶的收入和發(fā)出登記建檔,做到銷出的氣瓶有據(jù)可查。

　　3、銷售過程中為用戶提供相應的防護知識,說明其危害性,保證所銷售的產(chǎn)品是合格的產(chǎn)品且有安全標簽和使用說明書。

　　4、對進入的各種瓶裝氣體要嚴格按有關規(guī)定檢查,對不合規(guī)定的嚴禁收入和銷出。

　　5、制定完善的經(jīng)營銷售記錄,做好日銷售、月銷售臺帳,對所售出的瓶裝氣體的瓶數(shù)和所售出單位有明細的記錄。

　　6、對所售出的產(chǎn)品若發(fā)現(xiàn)問題應立即收回,做相應的處理或通知生產(chǎn)廠家處理。

　　7、不銷售所準許銷售產(chǎn)品外的危化產(chǎn)品,不銷售對其性能和化學性質不了解的產(chǎn)品。

銷售管理制度集合 篇25

　　一、目的：

　　嚴格銷售管理，確保公司信譽。

　　二、適用范圍：

　　適用于所有銷售過程的管理。

　　三、責任人：

　　營業(yè)員、銷售人員、質量管理員

　　四、正文：

　　獸藥銷售總體原則：認真執(zhí)行《獸藥管理條例》、《獸藥經(jīng)營質量管理規(guī)范》等有關法規(guī)，依法經(jīng)營，安全合理銷售獸藥。

　　（一）處方藥銷售規(guī)定

　　銷售處方藥時，應嚴格執(zhí)行下述規(guī)定：

　　1、處方藥要經(jīng)質量負責人審核并簽字后方可調配和銷售。

　　2、對處方所列藥品不得擅自更改或代用。

　　3、處方的審核：經(jīng)本企業(yè)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)審核、簽字后方可銷售。

　　4、處方按規(guī)定保存?zhèn)洳椋�如不能保留原件，可留存復印件或登記備查�?/p>

　　5、處方藥不應采用開架自選的.銷售方式。

　　6、零售中遇有配伍禁忌或超劑量的處方時，應當拒絕調配、銷售，必要時，需經(jīng)原處方獸醫(yī)更正或重新簽字方可調配和銷售。

　　7、無執(zhí)業(yè)獸醫(yī)開具的處方，不得銷售處方藥。

　　8、在營業(yè)時間內(nèi)應有獸醫(yī)(獸藥)技術人員在營業(yè)現(xiàn)場，并佩帶標明姓名、技術職稱等內(nèi)容的胸卡。遇有顧客要求，獸醫(yī)(獸藥)技術人員應負責對獸藥的購買和使用進行指導。

　　9、認真填寫處方藥銷售記錄。

　　（二）非處方藥銷售管理

　　1、陳列的獸藥分類擺放，清潔整齊；

　　2、銷售人員對客戶正確介紹藥品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事項，根據(jù)顧客所購獸藥的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格核對無誤后，將獸藥交與顧客。

　　（三）藥銷售過程中

　　1、收集獸藥產(chǎn)品市場信息。對缺貨獸藥要認真登記，及時報告，貨到后及時通知畜主購買；

　　2、收集用戶、經(jīng)銷商的獸藥不良反應信息，毒副作用信息，報告質量管理人員；

　　3、做好相關記錄，字跡端正、準確、記錄及時，做到帳款、帳物、帳貨相符，發(fā)現(xiàn)質量問題及時報告質量負責人，保存銷售記錄至該獸藥有效期后一年（無有效期保存三年）；

　　4、提供咨詢服務，為消費者提供用藥咨詢和指導，指導顧客安全、合理用藥。

銷售管理制度集合 篇26

　　房地產(chǎn)銷售案場管理制度

　　1、售樓處要長期保持清潔衛(wèi)生，達到“五凈”“三齊”“兩無”的標準：“五凈”即：地面凈、門窗凈、辦公家具凈、銷售道具凈、墻壁凈；“三齊”即：室內(nèi)總體布局整齊、物品擺放整齊、工作資料存放整齊；“兩無”即：無污跡斑點、無雜亂物品。

　　2、銷售員每天早上按時上班，進行衛(wèi)生清潔工作，包括：①前臺及接待桌椅②窗臺及門③模型及廣告看板④為花卉澆水、噴水⑤清除垃圾⑥衛(wèi)生間

　　3、以上所有衛(wèi)生由每日確認的值班人員負責打掃，必須在上班后30分鐘內(nèi)打掃完畢，對違反清潔衛(wèi)生管理制度者，視情節(jié)給于處罰。

銷售管理制度集合 篇27

　　一、應收款項流程

　　為保障公司銷售計劃的順利完成，加強回款工作的力度，結合目前各種實際回款情況，經(jīng)財務總監(jiān)與市場部商議起草，特制定本流程。

　　1.合同的簽訂：

　　合同的簽訂應規(guī)范，按照關于“產(chǎn)品供銷合同”的詮釋。

　　2.合同擬定好之后需由市場部主管核對款項無誤，并簽字核實，然后由財務蓋上公章認定為有效合同。之后由相關負責銷售人員傳真給訂單客戶，通知付款。

　　3.根據(jù)實際情況劃分不同標準和管理辦法。

　　（1）標準:額度在一萬元之內(nèi)

　　全款到賬后，采購給予備貨，并在合同范圍內(nèi)發(fā)貨。

　　（2）標準：額度在一萬元至三萬元之間

　　盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，定金不得少于50%。定金到賬后，采購給予備貨，①剩余款項在備好貨之后，發(fā)貨之間到賬給予發(fā)貨。②在合同范圍內(nèi)發(fā)貨，貨到后二個工作日內(nèi)必須把其余款項補上。（以上兩種情況需上報上級領導的，批準后根據(jù)情況執(zhí)行）

　　（3）標準：額度在三萬元以上

　　屬于公司的大客戶，盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，在一定彈性空間內(nèi)，定金在30%至50%之間，定金到賬后，采購給予備貨，此后流程參照標準二執(zhí)行。

　　（4）標準：額度由擔保人承擔

　　擔保資格：部門經(jīng)理及以上級別人員。擔保人員需在產(chǎn)品供銷合同、提貨單、出庫單上簽字。同時通知領導批準得以施行。款項由擔保人跟蹤催付，出現(xiàn)死賬賴賬的情況，在擔保人的工資中扣取。

　　二、合同履行的跟蹤：

　　（1）在業(yè)務人員收款期限內(nèi)，對回款工作進行督促并協(xié)助財務處理回款過程中發(fā)生的問題。

　　（2）業(yè)務人員逾期未收回余款，填制工作事實報告連同A.規(guī)范合同.B.有效的送貨單C.發(fā)票回執(zhí)單.D對方負責人詳細資料登記表，將回款的事宜移交給上級領導全權負責。

　　（3）上級部門接到報告，落實責任人，制定對應措施，時刻關注貨款的回收情況，避免因超時效期或遺失證據(jù)而導致的壞帳，死帳。對于因人為原因造成的死帳，壞帳，將追究有關人員的賠償責任。

　　（4）每簽訂一筆新合同，請盡可能多的了解對方單位及其負責人的詳細資料并填制《對方負責人詳細資料登記表》，以便在貨款回收發(fā)生障礙時可有多種途徑保護我公司的債權。

　　（5）如需總部發(fā)函給較嚴重的欠款單位，向總部填寫申請，連同相關證據(jù)闡述事件的緣由，總部收到申請后立即著手辦理，并直接將函寄給欠款單位，進行催款。

　　（6）在平時的收款工作中如由其他特殊需要，應及時以書面形式或電話與上級領導溝通、聯(lián)系。

銷售管理制度集合 篇28

　　一、業(yè)務流程：

　　（一）、準備：

　　1、當值員工必須在正式上班前將衛(wèi)生做好，檢查茶、水、杯、空調。

　　2、店長需做的準備：準備當天的工作計劃，布置下屬人員的工作內(nèi)容；

　　3、銷售人員需做的準備：準備相關銷售資料；整理當天需要聯(lián)系的客戶材料以備跟蹤聯(lián)系；收集潛在客戶信息以備進一步接觸；

　　4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。

　　（二）、現(xiàn)場接待

　　（1）客戶接待制度

　　為了避免銷售過程中因客戶歸屬產(chǎn)生的爭執(zhí)，店面接待銷售人員接待客戶應首先上前問候：然后詢問客戶是否曾與銷售人員聯(lián)系過，分以下幾種情況：

　　1）客戶說與某位業(yè)務員有過聯(lián)系，則應及時通知該業(yè)務員。由該業(yè)務員進行接待。

　　2）若客戶說沒有聯(lián)系過或以前聯(lián)系過但已忘記業(yè)務員姓名，則該客戶應視為新客戶，另外安排接待。對于新客戶，負責接待的業(yè)務員應設法問知取得客戶正確有效信息，并在客戶信息單內(nèi)填寫。

　　（2）電話接聽與登記制度

　　一、客戶來電：在接聽電話時應首先致問候語，報品牌名稱，并詢問客戶以前是否聯(lián)系過，新客戶由當班銷售人員接聽（判別方法同接待客戶），如果客戶來過店面，則請曾接待他的銷售人員接聽。接聽電話人員首先致問候語，并盡可能在三、四分鐘內(nèi)對品牌做一簡單介紹，了解客戶的`需求，邀請他來店面進行面談。最后應有禮貌地留下其有效聯(lián)系方式并道別。接聽電話人員對來電意向客戶必須進行登記記錄，以便進行業(yè)務跟進，如未登記或人為漏記，給予20—50元一次處罰。如因此對銷售產(chǎn)生直接影響并導致流單的，給予200—500元處罰。

　　二、非客戶來電：必須登記所有非客戶來電，包括來電時間，來電人，接電人，電話內(nèi)容等，都要詳細登記。

　　客戶接待：銷售人員首先致以問侯，并結合店面樣品進行銷售，在樣品的介紹過程中，可探詢客戶需求（如滿意的產(chǎn)品的品種、花色要求等），做到心中有數(shù)，以便隨后推薦。銷售人員應對產(chǎn)品的優(yōu)勢做重點介紹，并迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時，銷售人員也有維護店面樣品完好、清潔整齊的責任。樣品參觀完畢后，可引客戶至洽談區(qū)，給客戶資料及名片，同時詢問客戶需要茶水或純凈水，并提供給客戶。此時，銷售人員應對客戶所關心的問題做解答并詳細告知項目的價格及付款方式，預付款等細則，并根據(jù)客戶喜好做到有策略有力度有效推薦。最后，送客戶出門并與之道別。

　　二、客戶跟蹤

　　準備好需要聯(lián)系的客戶的相關資料如：姓名、電話、客戶住址、產(chǎn)品資料、客戶喜好習慣等，做到知已知彼。

　　每周至少給客戶通話2次，盡量將客戶約致公司，銷售員在通過自身能力留住客戶的同時，還可以請有經(jīng)驗的同事或店長與客戶進行溝通和交流，以便加深客戶對公司和產(chǎn)品的了解。

　　（三）、工作總結

　　每周星期六上午，所有銷售人員將本周周報表交致店長，店長周報表則交致總經(jīng)理。每周一9：30舉行每周工作總結會議，各自匯報本周工作情況。并以此進行項目和客戶情況分析，此會議主要以匯報與討論分析為主，集思廣益。并確定下周工作和工作有效可行性計劃。

　　在例會上，必須將在項目上和工作中遇到的各種困難反映出來，及時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向領導反映。

　　1、工作日記制度

　　工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量銷售人員工作態(tài)度及工作效率的標準，還可以幫助店長找出銷售人員業(yè)績不佳的原因。在發(fā)現(xiàn)與其他銷售人員撞單時，店長可以根據(jù)工作日記判別客戶的歸屬，故要求每個銷售人員在每天工作結束前做好工作日記。內(nèi)容包括：來訪記錄，客戶追蹤記錄，客戶信息反饋，銷售人員在工作中遇到的問題及店長的批復。

　　2、客戶追蹤制度

　　銷售員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案，填寫一份客戶跟蹤表，并依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過10天）。

　　3、首問負責制

　　一個或一撥客戶由首次聯(lián)系的銷售人員負責到底（直到簽單收款），但未成交前與客戶聯(lián)系時間間隔不得超過10天。情況由店長酌情安排。

　　4、例會、培訓及考核制度

　　銷售部確定間隔一周某日固定為例會日，由店長向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現(xiàn)的一些情況，需要店面給于那些配合向店長反映，由店長整理集中處理。銷售人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經(jīng)店長批準方可。

　　針對每個階段及客戶進展情況店長隨時依據(jù)需要對銷售人員進行培訓幫帶，使得公司對產(chǎn)品與市場的政策及理念能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客戶。

　　5、周報月報統(tǒng)計制度

　　銷售員應該在每周日下午5點之前將本周工作情況進行總結，寫工作周報表。于每月底最后一天下午5點前將本月工作情況進行總結，填寫工作月報表。內(nèi)容包括接待統(tǒng)計、業(yè)績統(tǒng)計兩部分。

銷售管理制度集合 篇29

　　一、目的

　　為適應企業(yè)發(fā)展要求，充分發(fā)揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業(yè)上升通道，建立一套相對密閉、循環(huán)、科學、合理的薪酬體系，根據(jù)集團公司現(xiàn)狀，特制定本規(guī)定。

　　二、制定原則

　　本方案本著公平、競爭、激勵、經(jīng)濟、合法的原則制定。

　　1、 公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時根據(jù)員工績效、服務年限、工作態(tài)度等方面的表現(xiàn)不同，對職級薪級進行動態(tài)調整，可上可下同時享受或承擔不同的工資差異；

　　2、 競爭：使公司的薪酬體系在同行業(yè)和同區(qū)域有一定的競爭優(yōu)勢。

　　3、 激勵：是指制定具有上升和下降的動態(tài)管理，對相同職級的薪酬實行區(qū)域管理，充分調動員工的積極性和責任心。

　　4、 經(jīng)濟：在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業(yè)能夠利益共享。

　　5、 合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規(guī)和集團公司管理制度基礎上。

　　三、部門管理機構

　　主任：總經(jīng)理

　　部門成員：銷售經(jīng)理、銷售主管、銷售業(yè)代

　　四、崗位職級劃分

　　1、 崗位分為個四層級分別為：（a）：銷售經(jīng)理；（b）：銷售主管；（c）：銷售業(yè)代；（d）：長期導購員；

　　具體崗位與職級對應見下表：

　　職級崗位對應表

　　序號職級對應崗位1a銷售經(jīng)理2b銷售主管3c銷售業(yè)代4d長期導購員五、薪酬組成基本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金（業(yè)績提成）+綜合補貼+個人相關扣款（保險金、住房公積金）+獎金。員工在試用期間享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）

　　薪酬結構

　　基本工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經(jīng)理銷售主管銷售業(yè)代長期導購員員工在試用期結束之后并經(jīng)轉正合格方可享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）

　　薪酬結構

　　基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經(jīng)理銷售主管銷售業(yè)代長期導購員

　　1、 基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據(jù)相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。

　　2、 崗位工資：是指試用期合格并轉正的員工崗位責任及工作，給予崗位工資享受。

　　3、 績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷 售員工所下達的業(yè)績達成績效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規(guī)定》。

　　4、全勤獎金：是指所有銷售人員每天必須在9：00前打卡，超過10分鐘內(nèi)扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。

　　5、銷售人員在規(guī)定的工作日程內(nèi)應保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處于正常待呼狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。

　　6、 綜合補貼：包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。

　　7、 個人相關扣款：扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規(guī)章制度而被處的罰款。

　　8、 獎金：獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵，包括年終獎（按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。

　　9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規(guī)定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴重違反規(guī)章制度，將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時并可以根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》第三

　　十九條第二、第三款的規(guī)定，不予事先告知而單方面決定解除勞動合同，

　　并不予以任何經(jīng)濟補償。

　　六、試用期薪酬

　　1、 試用期間的工資為（基本工資+全勤獎金）的100%。

　　2、 試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關系的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。

　　3、 試用期合格并轉正的員工，正常享受績效獎金。

　　七、薪酬的支付

　　1、 薪酬支付時間計算

　　a、執(zhí)行月薪制的員工，日工資標準統(tǒng)一按國家規(guī)定的當年月平均上班天數(shù)計算。

　　b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發(fā)放。

　　2、 下列各款項須直接從薪酬中扣除：

　　a、員工工資個人所得稅；

　　b、應由員工個人繳納的社會保險費用；

　　c、與公司訂有協(xié)議應從個人工資中扣除的款項；

　　d、法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應從工資中扣除的款項（如罰款）；

　　e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。

　　八、社會保障及住房公積金

　　1、一律員工在試用期合格并轉正三個月后依照勞動合同約定的工資為基數(shù)繳納養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、住房公積金。

　　績效考核管理規(guī)定

　　一、目的

　　強調以業(yè)績?yōu)閷�向，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于所有列入計算提成的`產(chǎn)品，不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。

　　三、銷售任務

　　銷售經(jīng)理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。

　　銷售業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

　　四、 績效提成制度：

　　1、 提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業(yè)績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格并轉正的銷售業(yè)務員業(yè)績達成率底于50%不給予考核績效工資。

　　2、 提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

　　3、 提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比

　　凈銷售額=當月發(fā)貨金額-當月退貨金額

　　4、 銷售績效提成比率：

　　提成等級

　　銷售任務完成比例（銷售業(yè)務員）銷售提成百分比（銷售經(jīng)理）銷售提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%5、 貨款回款提成比率：提成等級銷售任務完成比例（銷售業(yè)務員）貨款回款提成百分比（銷售經(jīng)理）貨款回款提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%

　　五、 激勵制度

　　為活躍業(yè)務員的競爭氛圍，特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設四種銷售激勵方法：

　　1、 周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予x元現(xiàn)金獎勵（周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一）；

　　2、 月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予x元獎勵；

　　3、 季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予x元獎勵；

　　4、 年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予x元獎勵；

　　5、 各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放；

　　6、 未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎；

　　7、 各種獎勵中，若發(fā)現(xiàn)虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

銷售管理制度集合 篇30

　　報表種類

　　銷售周報表、月報表、年報表、客戶登記表、合同簽定一覽表，銷售部本月衛(wèi)生及工作紀律情況。

　　1、銷售周報表

　　1）填制內(nèi)容：本周銷售情況。回款情況。

　　2）填制時間：每周一下午12：00以前。

　　3）申報程序：由報表填制人給銷售部主管存檔，并向財務部、法務部和總經(jīng)理上報一份。

　　2、銷售月報表

　　1）填制內(nèi)容：本月銷售情況，回款情況。

　　2）填制時間：每月1日下午14：30以前。

　　3）填制程序：由銷售部主管填制，一份自留存檔，并向財務部、法務部和總經(jīng)理上報一份。

　　3、客戶登記表

　　1）填制內(nèi)容：每天來訪、來電的客戶情況。

　　2）填制時間：每天下班前10分鐘，下班后接待的客戶在第二天的報表中體現(xiàn)。

　　3）中報程序：由業(yè)務員填制。

　　4、合同簽定一覽表

　　1）填制內(nèi)容：各銷售單位的房號、價格、業(yè)務員姓名、會款方式等情況。

　　2）填制時間：每月1日下午5：00前。

　　3）申報程序：由銷售部經(jīng)理制定，一份自留存檔，一份報公司經(jīng)理備案。

　　5、銷售部本月衛(wèi)生及工作紀律情況表

　　1）填制內(nèi)容：銷售部員工日常工作態(tài)度及衛(wèi)生、紀律情況。

　　2）填制時間：每月1日下午14：30以前。

　　3）申報程序：由銷售部主管制定，一份存檔，并向財務部、法務部和總經(jīng)理上報一份，作為年終考核之一。

銷售管理制度集合 篇31

　　1、一般性折扣

　　1.1一般性折扣是指在銷售前對全體顧客公開的,顧客只要在規(guī)定時間、地點進行認購登記所享受的折扣。

　　1.2會員購房,以及同一顧客購買第二套(或以上)房屋,按公司規(guī)定享受的折扣均視為一般性折扣。

　　1.3一般性折扣方案及折扣比例由營銷公司制訂,報公司經(jīng)理團通過后執(zhí)行。

　　1.4在銷售過程中,營銷公司應根據(jù)銷售情況,分析一般性折扣銷售對銷售計劃、銷售進度的影響,并及時提出調整折扣方案報公司分管領導審批執(zhí)行。

　　1.5制定一般性折扣方案須經(jīng)過詳細的市場調查和測算以及一般性促銷原則,比較目標價格與折扣后的平均售價水平,并綜合考慮對公司經(jīng)營計劃和利潤體現(xiàn)的影響。

　　1.6制定一般性折扣方案應適當考慮鼓勵一次性付款方式,以爭取資金快速回籠和減少復雜的按揭辦理程序、控制按揭擔保風險。

　　1.7一般性折扣銷售作為一種商業(yè)折扣,應在銷售策劃中體現(xiàn),并按實際成交價及折后價確認銷售收入和應收帳款的入帳金額。

　　1.8營銷公司須妥善保管項目歷次的各部門會簽過的'銷售定價表原件、銷售折扣文件及資料,并送交一份原件給財務部備案。

　　2、特例折扣

　　2.1特例折扣界定

　　特例折扣是指具有特殊身份的顧客在購房時,或者普通顧客在批量購買時,要求享受超出一般性折扣范圍的折扣。包括:內(nèi)部職員購房折扣、集團購買折扣、一次性批量購買折扣、領導特批的其他折扣。

　　2.2特例折扣控制原則

　　a)謹慎性原則

　　折扣銷售方式在促銷的同時也直接減少銷售收入,因此應謹慎使用,嚴禁折扣銷售的隨意性和寬泛性。

　　b)利益最大原則

　　制定折扣銷售方案應兼顧并處理好增加銷售面積、現(xiàn)金流量和減少銷售收入及利潤的關系,應以項目綜合收益最大為目的。

　　c)特例折扣不可以和一般性折扣累加,按孰高的原則執(zhí)行。

　　2.3特別折扣審批流程

銷售管理制度集合 篇32

　　經(jīng)銷商是公司的重要協(xié)作伙伴,銷售人員必須與他們坦誠相待。為能更好的協(xié)調好銷售人員與經(jīng)銷商的關系、公司與經(jīng)銷商的關系,更進一步的促進雙方的銷售,取得共同發(fā)展,銷售公司特制定了以下銷售人員對經(jīng)銷商的管理規(guī)范:

　　(一)、樹立觀念

　　1.銷售人員必須與經(jīng)銷商坦誠相對,樹立'顧客為上帝'的觀念,決了為了一已之利,欺騙經(jīng)銷商。

　　2.銷售人員在銷售過程中公平的對待不同經(jīng)銷商,不遺余力的協(xié)助經(jīng)銷商做好各種銷售及服務工作。如在工作過程中與經(jīng)銷商產(chǎn)生矛盾,或有其他隔閡,必須立即反饋至辦公室市場組備案。

　　3.銷售人員在銷售工作不得拿經(jīng)銷權或其他東西欺詐或脅迫經(jīng)銷商,侵占經(jīng)銷商利益,損害公司的形象。

　　4.銷售人員必須把公司利益放在首位,決不允許在銷售工作中與經(jīng)銷商串通一氣,損害公司的利益。

　　(二)、日常工作

　　1.銷售人員必須經(jīng)常拜訪經(jīng)銷商,了解市場銷售情況,及時協(xié)助解決經(jīng)銷商提出的.各項問題。

　　2.銷售人員必須當天將公司的政策信息傳達經(jīng)銷商。

　　3.銷售人員引導經(jīng)銷商合理報站發(fā)貨。由經(jīng)銷商制定報站計劃、銷售人員確認報站及匯票,銷售內(nèi)勤進行準確報站。

　　4.每月月底,督促經(jīng)銷商如實填寫客戶反饋表,及時寄回銷售公司辦公室,以便公司及時市場動態(tài),解決各項問題。

　　(三)、開展促銷活動

　　1.銷售人員要協(xié)助經(jīng)銷商開展鋪貨等工作。

　　2.公司的各類促銷活動由銷售人員配合經(jīng)銷商共同開展,并幫助經(jīng)銷商填了各類報銷表格,及時給經(jīng)銷商沖帳。

　　3.合理給經(jīng)銷商配置獎品,協(xié)助經(jīng)銷商做好促銷活動兌獎活動,并解決兌獎活動中出現(xiàn)的問題。

　　(四)、售后服務工作

　　1.產(chǎn)品到站后發(fā)現(xiàn)紙箱破損、產(chǎn)品短缺時,銷售人員必須立即趕赴現(xiàn)場,進行實地查看,并請經(jīng)銷商做好取樣、照相等工作,當天將信息反饋公司辦公室售后組。同時,填寫疑難問題處理單,各類資料寄回公司售后組報損。

　　2.在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)現(xiàn)質量問題或有疑難庫存等問題及時反饋公司,并在一周內(nèi)將疑難問題處理單及相關資料寄回公司售后組,以便公司及時處理。

　　3.協(xié)助經(jīng)銷商做好消費者投訴工作。

　　4.銷售人員負有為經(jīng)銷商核對帳目,清理帳目的責任。對經(jīng)銷商提出帳目問題時,必須在一周內(nèi)進行解答。

　　(五)、經(jīng)銷商設置問題

　　1.銷售人員必須根據(jù)市場情況調整分管地區(qū)的經(jīng)銷商。如需要增加經(jīng)銷商或調整經(jīng)銷商分管區(qū)域,須提出新單位的基本狀況,經(jīng)同區(qū)域經(jīng)銷商認可,經(jīng)公司批準后予以增加。

　　2.取消經(jīng)銷商也必須根據(jù)市場實際情況,拿出理由上報公司,待公司認可后執(zhí)行。

　　(六)、處罰規(guī)定

　　1.銷售公司將對銷售人員進行定期及不定期的抽查,發(fā)現(xiàn)有違反以上情況者,公司將根據(jù)情節(jié)嚴重程度,進行罰款、開除、直至追究其刑事責任。

　　2.銷售公司每月根據(jù)經(jīng)銷商的客戶反饋表以及日常投訴清查,確認銷售人員違反公司規(guī)定者,公司將根據(jù)情節(jié)嚴重程度,進行罰款、開除、直至追究其刑事責任。

銷售管理制度集合 篇33

　　(危化品經(jīng)營)經(jīng)營銷售安全管理制度

　　一、經(jīng)營企業(yè)從事銷售、運輸、裝卸危險化學品的有關人員必須經(jīng)過培訓后,方能上崗工作。

　　二、經(jīng)營企業(yè)必須結合實際,建立健全規(guī)章制度,嚴格操作規(guī)程,確保安全經(jīng)營。

　　三、經(jīng)營單位在出售危險化學品時,必須對購貨單位運輸車輛的`準運證及操作、押運人員的押運證件進行檢查。無證不準售貨,否則發(fā)生問題經(jīng)營單位應承擔法律責任。

　　四、經(jīng)營單位必須嚴格區(qū)分危險品的性質。在雨天或高溫、嚴冬季節(jié)運取貨物的要嚴格控制,確保運輸途中安全。

銷售管理制度集合 篇34

　　第一節(jié)營銷系統(tǒng)人力資源調配管理

　　人力資源調配是指由于各地區(qū)銷售部出現(xiàn)人員結構不合理,造成短期或長期人力資源浪費或不足,地區(qū)公司根據(jù)具體情況對人員進行臨時或中長期性再分配;人力資源調配因素主要有:人力過剩、人力不足、學習培訓、工作不適等。

　　人力資源調整申請

　　1、當售樓部出現(xiàn)人力不足時,售樓主任應及時擬出書面報告,闡明人力不足的原因,需增加人員數(shù)量,增加人員是屬短期行為還是長期性質等;

　　2、售樓部出現(xiàn)人力過剩時,售樓主任應及時擬出書面報告,闡明人力過剩的原因,需減少人員數(shù)量等;

　　3、舉辦促銷活動時,售樓主任應及時擬出書面報告,闡明本次活動需調入的人員數(shù)量、崗位職責、專業(yè)水準等;

　　4、一個或多個售樓部取得成功銷售經(jīng)驗后,組織其它售樓部前來學習,由營銷中心擬書面報告,闡明學習的目的,具體時間,人員安排等;

　　5、新樓盤即將推出前,組織新項目銷售人員到其它售樓部進行業(yè)務培訓,新項目售樓主任擬出書面報告;

　　6、銷售人員的工作表現(xiàn)達不到公司要求或其本人主動提出現(xiàn)有工作不適合自身發(fā)展,所在單位售樓主任或申請人擬書面報告,闡明具體原因,建議意見等。

　　申請報告的報送

　　相關人員提出書面申請后,報項目公司經(jīng)理批閱,然后送地區(qū)營銷中心,營銷中心根據(jù)申請報告經(jīng)辦或轉送地區(qū)行政人事部。

　　人力資源調配方案擬定與審批

　　1、地區(qū)營銷中心根據(jù)申請報告進行具體分析、結合各售樓部的實際情況擬出人力調整方案。屬于臨時性增加人員的,首先從其它售樓部借調專業(yè)人員,如其它售樓部無人手可調或不足,則從本系統(tǒng)安排非專業(yè)人員,若仍不足,則向行政人事部提出申請;屬長期性缺員的,首先進行系統(tǒng)內(nèi)部人員結構調整,如確實調整不出過剩人員,則從通知行政人事部公開招聘。

　　2、人力資源調整方案經(jīng)部門負責人審批后報地區(qū)主管營銷老總批示。

　　3、對于調出營銷系統(tǒng)或解雇申請報告,則轉交地區(qū)行政人事部,由行政人事部作出處理決議。

　　人力資源調配方案的實施

　　1、凡屬臨時性人員調動均由地區(qū)營銷中心擬辦人員調整通知,轉地區(qū)行政人事部頒布。

　　2、凡屬永久性人員調動由地區(qū)營銷中心將批復的方案交地區(qū)行政人事部,由行政人事部負責人事檔案記錄,調動人事關系,擬辦頒布人員調整通知。

　　3、招聘或解雇均由地區(qū)行政人事部按人事制度執(zhí)行。

　　人力資源調配監(jiān)督實施部門

　　1、臨時性人員調整方案由地區(qū)營銷中心監(jiān)督實施。

　　2、永久性人員調整方案由地區(qū)行政人事部監(jiān)督實施。

　　3、人員招聘及解雇由項目公司及地區(qū)行政人事部監(jiān)督實施。

　　第二節(jié)銷售系統(tǒng)人員管理

　　各地區(qū)公司銷售系統(tǒng)人員招聘必須按規(guī)定程序進行:各項目公司根據(jù)年初的人員編制計劃進行招聘,招聘的人員必須符合招聘條件。項目公司進行初試,地區(qū)公司營銷中心復試并加意見后,報地區(qū)公司行政人事部備案。

　　應聘人員面試合格后,要接受公司培訓,培訓時間及內(nèi)容因應聘職務不同而異,培訓考試合格后方可上崗。

　　被聘人員試用期對人員的考核以項目公司考察為主,試用期滿考察合格后方予轉正。試用期根據(jù)表現(xiàn)可提前轉正。

　　銷售系統(tǒng)所有人員必須按公司考勤制度執(zhí)行,一般情況下,售樓部不再計算加班,以補休為主。如果遇特殊情況經(jīng)項目公司負責人審批后做特殊處理。

　　銷售系統(tǒng)所有人員必須嚴格按工作行為規(guī)范執(zhí)行。

　　考核制度:考核主要分為月度、季度和年度考核。月度考核主要是考核銷售人員的基本素質,由項目公司按月度考核;季度考核主要是考核銷售人員的業(yè)績;由地區(qū)公司營銷中心每季度按銷售業(yè)績(按銷售金額計)進行考核;年度考核由地區(qū)公司行政人事部按全年銷售業(yè)績進行考核。

　　獎勵基金制度:獎勵基金來源有兩種,一是從銷售人員月度獎金總額中計提,二是銷售人員違規(guī)扣罰的款項;獎勵基金主要用于獎勵評選出的每月優(yōu)秀銷售人員、每季度銷售高手及營銷系統(tǒng)舉辦的業(yè)務交流所需費用;

　　執(zhí)行辦法:地區(qū)營銷中心每季度須將統(tǒng)計的數(shù)據(jù)、考核結果上報管線老總,并通知項目公司,由項目公司對相關人員的當季獎金作出扣罰,項目公司每月必須將《管理及考核辦法》的執(zhí)行情況反饋給地區(qū)營銷中心,地區(qū)營銷中心對執(zhí)行過程具有監(jiān)督、管理和最終執(zhí)行權,一旦發(fā)現(xiàn)項目公司有包庇行為,地區(qū)營銷中心將對相關責任人做出雙倍的處罰。

　　第三節(jié)銷售案例

　　各銷售部必須每周向地區(qū)公司營銷中心提交銷售案例;

　　案例的內(nèi)容必須包括:事件過程、處理方法、總結與啟示;案例與作要求:表達內(nèi)容清晰、針對性強、有借鑒意義;

　　地區(qū)公司營銷中心對銷售部報送上來銷售案例進行篩選,對較好的'案例加于歸納、分析,并在銷售周報上進行刊登;

　　每月底地區(qū)公司營銷中心必須將當月的銷售案例匯編成冊,并下發(fā)至各銷售部,供銷售人員閱讀、借鑒,并報集團營銷管理中心;

　　每兩月地區(qū)公司營銷中心組織各銷售部開展一次銷售案例演講比賽,并對獲勝者及對上一階段最有意義的案例提供單位予以表彰;

　　年底地區(qū)公司營銷中心將全年銷售案例進行修訂,并作為公司重要資料存入檔案室,并報集團營銷管理中心匯編有關典范教材。

　　第四節(jié)面積計算

　　樓宇推售前,項目公司必須通知地區(qū)公司營銷中心和審核部有關計積事宜;

　　計積圖紙出具后,項目公司必須及時將計積圖紙送達地區(qū)公司營銷中心;

　　地區(qū)公司營銷中心必須及時將編好單元號的計積圖紙報送給地區(qū)公司審核部;

　　地區(qū)公司營銷中心和審核部必須嚴格按照國家頒布的《房地產(chǎn)測量方法》以及公司的有關技術規(guī)定計算各樓盤的面積;

　　地區(qū)公司營銷中心出具的面積表必須經(jīng)地區(qū)公司審核部審核,報地區(qū)公司領導、審批,之后方可將面積表派發(fā)給相關部門及項目公司;

　　圖紙修改必須及時通知地區(qū)公司營銷中心,因圖紙修改需重新計積的,必須在出具圖紙后一天內(nèi)送達地區(qū)公司營銷中心;

　　計積人員工作失誤導致公司經(jīng)濟損失的,視情節(jié)輕重對責任人作出相應的處罰。

　　第五節(jié)樓宇定價

　　樓宇定價必須按規(guī)定工作程序進行:

　　1、新推樓盤定價報告必須報地區(qū)營銷中心、地區(qū)主管領導、集團營銷管理中心及集團領導審批,定價報告內(nèi)容應包括:價格分布圖、基準試算表、樓宇價目表、付款方式表。

　　2、在售樓盤階段性價格調整必須經(jīng)地區(qū)營銷中心及地區(qū)領導批示,其定價報告內(nèi)容除應包括:價格分布圖、基準試算表、樓宇價目表外,還必須附上價格調整的理由及分析報告。

　　3、個別樓宇定價經(jīng)地區(qū)營銷老總審批即可,定價報告必須明確要求重新定價的原因、目前的銷售價位、個別單元的理想價位等。

　　樓宇定價必須考慮各種定價因素,住宅:樓層、朝向、景觀、工程進度、戶型設計、產(chǎn)品供應量、等;商鋪:客流量、間隔設計、面積、樓層、等;寫字樓:地段、通風采光、朝向、面積等。

　　樓宇定價必須統(tǒng)一使用標準定價文件:價格分布圖范本、基準試算表范本、樓宇價目表范本、付款方式表范本、定價報告范本等。

　　地區(qū)公司營銷中心制定的價目表必須報地區(qū)公司財務部審核、地區(qū)公司行政人事部蓋節(jié)方可下發(fā)。

　　項目公司必須嚴格按有效價目表執(zhí)行,未經(jīng)審批任何部門(或個人)不得擅自修改價目表。

　　第六節(jié)認購書

　　地區(qū)公司法律室負責起草認購書內(nèi)容。

　　認購書內(nèi)容的擬定及修改必須報項目公司、地區(qū)公司營銷中心、財務部會簽、地區(qū)公司領導審批,報集團營銷管理中心備案。

　　認購書條款確定后,由地區(qū)公司營銷中心統(tǒng)一排版,項目公司根據(jù)地區(qū)公司營銷中心規(guī)定版式印制,認購書一式六聯(lián),分別為:客戶、營銷中心、項目公司財務、銷售部、簽約組、按揭組。

　　各銷售部必須設立認購書管理臺帳,負責登記合同的交接及使用情況。

　　地區(qū)公司營銷中心出具認購書填寫指引,銷售人員必須嚴格按照認購書填寫指引填寫,銷售經(jīng)理按要求審核。

　　認購書必須加蓋項目公司銷售專用節(jié),否則無效。

　　已經(jīng)簽署的認購書,項目公司應在一天內(nèi)送達各有關部門。

　　第七節(jié)購房合同

　　購房合同及相關的證件從房管部門領回后,項目公司必須及時通知簽約組前來領取。

　　簽約組必須設立購房合同管理臺帳,負責登記合同的交接及使用情況。

　　由地區(qū)公司法律室負責擬定購房填寫指引,簽約人員必須嚴格按照購房合同填寫指引填寫,經(jīng)指定人員審核無誤后方可蓋節(jié)、簽字。

　　購房合同內(nèi)容修改(指:填寫內(nèi)容修改)必須報地區(qū)領導審批,集團營銷管理中心備案。

　　購房合同附件的擬定及修改必須報地區(qū)公司領導審批,集團營銷管理中心備案。

　　集團備案合同范本必須公布于銷售現(xiàn)場,以供客戶查閱。

　　第八節(jié)催收樓款

　　項目公司財務必須于每天向銷售部提交一份前一天的《客戶交款清單》。

　　銷售人員核實客戶拖欠款房后開展催收工作。

　　催收欠款時,銷售人員必須填寫電話跟進紀錄單,并交由銷售經(jīng)理提出處理意見。

　　業(yè)主提出延遲交款時,必須按規(guī)定報批:延遲一個月內(nèi),由項目公司第一負責人審批,一個月以上,必須報地區(qū)公司財務老總審批。

　　業(yè)主拖欠款項,已交定金,未交首期超過15天按撻定處理;已交部份房款,但其余欠款超過30天按退房處理;對于既不交款、又不辦理退房手續(xù)的,提交地區(qū)公司法律室提起法律訴訟。

　　欠款率超過當年累計凈銷售額的3.5%,經(jīng)手銷售人員及銷售經(jīng)理須承但相應的責任,并作出相應的處罰。

　　第九節(jié)房源管理

　　樓宇推出前,銷售部建立銷控表,樓宇售出后,銷售人員必須及時將售出單元登記在樓盤銷控表上。

　　項目銷售經(jīng)理必須定期核對樓盤銷控表,確保銷控表上的資料真實、可靠。

　　銷售接近尾聲或售罄時,銷售經(jīng)理將所有銷控表歸檔,以便查閱;項目公司財務應對本樓盤所有物業(yè)進行登記造冊,建立臺帳,詳細記錄物業(yè)存銷情況,其中包括:已售、未售的住宅、商鋪(含租賃)、車位,有償移交和無償移交的小區(qū)配套,公司自用及租借房,有關記錄須每月報集團營銷管理中心備案。

　　物業(yè)管理中心必須于每月提供空置房明細表與項目公司財務、售樓部核對戶數(shù)和面積。

　　地區(qū)公司物業(yè)公司租賃部必須于每向項目公司財務提供上月物業(yè)租賃情況,作為項目公司財務登記臺帳的依據(jù),雙方每月應對物業(yè)租賃情況進行核對。

　　項目公司財務與地區(qū)公司物業(yè)公司財務在每月對空置房數(shù)量進行核對的基礎上,還應會同有關人員每半年對空置房進行一次盤點,對盤點中出現(xiàn)的不符合問題應立即查找原因,并提出處理方案,報地區(qū)公司領導批示。

　　物業(yè)移交必須憑項目公司財務開具的交樓通知方可交樓,每周由項目公司出具一份交樓清單,經(jīng)物業(yè)管理中心確認后作為項目公司向地區(qū)公司物業(yè)公司繳交空置管理費的扣減依據(jù)。

　　任何部門(或單位)需占用空置房必須報地區(qū)公司總經(jīng)理審批。;對于地區(qū)公司行政人事部通知用于公司招待房、員工宿舍或其他用途的,必須由項目公司憑地區(qū)公司行政人事部通知辦理交樓手續(xù),未辦理交樓手續(xù)的,物業(yè)管理中心不得將空置房提供給他人使用。

　　業(yè)主因各種原因退房時,由項目公司通知物業(yè)管理中心,物業(yè)管理中心負責清退業(yè)主并收回相關房屋。

　　項目公司必須定期安排人員搞好空置房的清潔衛(wèi)生。

　　項目公司必須定期安排人員檢查空置房的衛(wèi)生狀況、室內(nèi)裝修、配套設施的完好性能。

　　對于空置時間較長的樓宇,項目公司必須提出可行的促銷措施進行推售。

　　第十節(jié)促銷措施

　　每一階段的促銷措施方案由項目公司結合本樓盤銷售實際情況而定。

　　申請促銷措施不但要有具體方案,同時還必須附上相應的依據(jù)。

　　項目公司申請促銷措施必須提前兩周上報。

　　促銷措施方案必須經(jīng)營銷中心會簽,地區(qū)公司領導審批;超于權限范圍的須報集團營銷管理中心及集團領導審批。

　　促銷措施執(zhí)行通知必須由地區(qū)公司營銷中心統(tǒng)一頒發(fā)至各相關部門及項目公司。

　　未經(jīng)批準,項目公司不得擅自推出各項促銷措施。

　　第十一節(jié)宣傳物料、廣告制作驗收規(guī)定

　　宣傳物料、廣告制作必須簽署相關合同(如:制作合同、印刷合同)。

　　合同中必須明確驗收標準及違約責任。

　　物品驗收時必須提交相關的驗收材料。

　　物品驗收必須使用統(tǒng)一的驗收確認表。

　　驗收工作必須由地區(qū)公司指點定的責任部門及經(jīng)辦部門共同完成。

　　對于達不到驗收要求的,按合條款處理,對于因驗收人員失職導致公司經(jīng)濟損失的,按制度查處。

　　宣傳物料驗收須提交驗收證明材料。

　　廣告制作驗收須提交驗收證明材料

銷售管理制度集合 篇35

　　第一章 總則

　　第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')化工產(chǎn)品銷售價格的管理,規(guī)范銷售價格的制定、調整、執(zhí)行程序,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益,結合公司實際情況,特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于hb公司所有對外銷售的化工產(chǎn)品銷售價格的制定、調整、執(zhí)行與監(jiān)督管理。

　　第三條公司化工產(chǎn)品價格制定和調整的基本原則是'科學定價、嚴格執(zhí)行、公開透明、運行高效'。

　　第二章 組織機構及職責

　　第四條公司價格管理領導小組(以下簡稱'價格領導小組')是公司產(chǎn)品價格管理的最高決策機構。價格領導小組成員由公司領導班子成員、銷售部、市場信息部、物流管理部、財務部、綜合辦公室等部門的負責人、業(yè)務人員組成。其主要職責為:

　　(一)貫徹落實上級單位價格管理委員會的價格方針、政策;

　　(二)研究并審批制定公司價格管理辦法;

　　(三)研究并審批制定權限內(nèi)產(chǎn)品的調價方案及價格策略;

　　(四)向上級單位提交化工產(chǎn)品銷售價格管理機制和價格調整方案建議;

　　(五)處理公司內(nèi)部在價格執(zhí)行方面的違規(guī)、違紀行為。

　　第五條價格領導小組下設辦公室,辦公室設在市場信息部,辦公室主任由市場信息部部長擔任,負責主持價格管理領導小組的日常管理工作。價格領導小組辦公室主要職責如下:

　　(一)擬定公司價格管理辦法;

　　(二)提出銷售價格及政策的調整建議,提交價格領導小組審議;

　　(三)組織召開價格領導小組會議;

　　(四)整理價格領導小組會議紀要,做好會議成果的成員簽字工作;

　　(五)將價格領導小組會議確定的價格方案及時下達相關部門、單位,并監(jiān)督執(zhí)行;

　　(六)按規(guī)定向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部備案價格管理相關資料;

　　(七)做好銷售價格、政策資料的匯總、歸檔及保管工作。

　　第六條價格管理領導小組中各部門的主要職責:

　　(一)銷售部的主要職責為:根據(jù)市場行情、客戶需求狀況等信息,提交價格調整建議至公司價格管理領導小組。

　　(二)市場信息部的主要職責為:化工產(chǎn)品市場價格政策、價格信息的收集和調研;在產(chǎn)品經(jīng)銷公司限定的價格浮動范圍內(nèi),擬定產(chǎn)品價格策略、調價方案,并擬定浮動范圍外的價格調整建議;完善化工產(chǎn)品的價格制定機制,探索建立適應于化工產(chǎn)品銷售市場的價格制定模式,在不同的市場形勢條件下應用與當時市場形勢相適應的定價模式。

　　(三)財務部的主要職責為:從納稅籌劃、經(jīng)濟效益的角度為價格的制定與調整提供相應的建議。

　　(四)綜合辦公室的主要職責為:協(xié)助會議的召開,并協(xié)助做好會議記錄及收發(fā)文等工作。監(jiān)督價格制定的全過程,防范違法違紀事件。從公司整體發(fā)展、績效實現(xiàn)等角度對價格的制定與調整提供相關意見,同時審核價格制定與調整的合法和合規(guī)性。

　　第三章 價格的制定

　　第一節(jié) 價格制定原則

　　第七條公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司規(guī)定的銷售指導價的基礎上,根據(jù)市場情況,堅持'當期效益最大化'原則,確定產(chǎn)品的實際銷售價格。

　　第八條公司在上級單位給予的價格浮動范圍、政策范圍內(nèi),根據(jù)市場情況確定產(chǎn)品的實際對外銷售價格。超過上級單位給予的價格浮動范圍、政策范圍時,經(jīng)公司價格領導小組審批同意后提交上級單位進行審查。

　　第二節(jié) 價格決策程序

　　第九條公司權限范圍內(nèi)銷售價格制定程序:

　　(一)市場信息部信息管理崗收集匯總華中、華南區(qū)域市場價格與競爭者的價格信息,編制價格分析報告,預測化工產(chǎn)品市場未來價格走勢。

　　(二)客戶經(jīng)理可根據(jù)市場行情、客戶需求狀況等信息,提出價格調整建議,提交至市場信息部信息管理崗。

　　(三)市場信息部信息管理崗根據(jù)客戶經(jīng)理提交的價格調整建議,并結合收集的化工品價格走勢、客戶需求量走勢、化工品采購價、化工品配置量、庫存量、產(chǎn)品市場占有率等信息,擬訂化工品價格調整建議書提交部門經(jīng)理初步審查。擬訂的化工品價格調整建議書需寫明擬調價的化工品品名、調整后的.價格以及條件原因。

　　(四)市場信息部經(jīng)理根據(jù)價格分析報告、市場信息和企業(yè)自身條件等因素,審查價格調整建議。經(jīng)初步審核同意后由市場信息部組織召開價格領導小組會議集體商討決策。

　　價格管理領導小組辦公室應負責做好價格管理領導小組研究、決策的前期準備工作,組織相關專業(yè)部門或人員進行調查論證,提供有關方面的資料:1、調研報告,應當包括現(xiàn)行價格存在的問題,市場價格情況,調價的原因和依據(jù);2、具體調價方案。

　　(五)價格領導小組會議由總經(jīng)理主持,各委員集體商討擬訂的銷售價格調整建議是否合理。價格調整建議需經(jīng)價格領導小組成員集體簽字后方可生效。

　　除緊急情況外,價格管理領導小組辦公室至少提前一個工作日,將相關資料發(fā)送給價格管理領導小組成員,并負責通知會議主題、時間、地點。

　　(六)價格領導小組辦公室整理會議紀要,并以價格文件形式統(tǒng)一下發(fā)至相關部門執(zhí)行。

　　第十條公司涉及價格管理的以下資料,需要以文件形成二十四小時內(nèi)報產(chǎn)品經(jīng)銷公司價格管理領導小組辦公室備案:

　　(一)價格管理領導小組成員組成及變動文件;

　　(二)出臺的相關價格管理辦法;

　　(三)權限內(nèi)重大銷售價格調整文件及價格會議后形成的會議紀要。

　　第三節(jié) 議事規(guī)則

　　第十一條價格管理領導小組會議按需召開。會議由組長主持,組長不能出席時可委托其他成員主持。

　　第十二條組長或價格管理領導小組辦公室可以提議召開會議。會議須有2/3以上成員出席(包括委托方)方可舉行。成員應親自出席會議,成員因故不能出席會議的,可書面委托其他成員代為出席,委托書中應當載明授權發(fā)表的建議或意見。

　　第十三條每一名成員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經(jīng)全體成員的過半數(shù)通過。

　　第十四條價格管理領導小組會議原則上以實體會議方式召開;必要時,也可通過通訊方式召開。

　　第十五條價格管理領導小組會議的召開程序、表決方式、協(xié)商結果或審核意見必須遵循有關法律、法規(guī)、章程及本辦法的規(guī)定。

　　第十六條價格管理領導小組會議應當有書面審議意見或會議紀要,出席會議的成員應當在審議意見或會議紀要上簽字;審議意見或會議紀要由價格管理領導小組辦公室負責保存。

　　第十七條如有必要,價格管理領導小組可邀請與價格管理相關的有關人員列席價格管理領導小組會議。

　　第十八條出席會議

　　的成員和列席人員均對會議所議價格方案有保密義務,不得擅自泄露有關信息。

　　第四章 價格的執(zhí)行與監(jiān)督

　　第十九條各部門應嚴格按公司價格領導小組制定或調整后的銷售價格執(zhí)行,客戶經(jīng)理應及時通知客戶化工品銷售價格。

　　第二十條公司價格領導小組辦公室監(jiān)督、指導各部門對銷售價格的執(zhí)行情況,及時對價格執(zhí)行中的錯誤予以指出更正,對價格管理中的問題,及時提報價格管理領導小組,討論確定調整方案。

　　第二十一條公司建立價格后評估制度,對重大價格、營銷策略的調整進行事前預估、事中跟蹤、事后評估。對重大價格、營銷策略實施結果以市場份額、價格到位率、社會及經(jīng)濟效益、客戶開發(fā)與維護、新增銷量、庫存風險等項目進行綜合評估,總結經(jīng)驗、指導下一步銷售和價格策略的制定。

　　第二十二條公司市場信息部需建立完整的價格管理檔案,所有價格文件、價格調整建議、會議紀要、價格調整表等相關資料,統(tǒng)一編號存檔備查,由專人管理。

　　第二十三條價格文件為商業(yè)機密,實行限部門、限個人、限量下發(fā),相關人員要妥善保管、存檔,不得泄露。

　　第五章 獎勵與懲罰

　　第二十四條具有下列情況之一的,公司根據(jù)實際情況給予相關人員獎勵:

　　(一)市場價格信息了解及時,向公司建議后帶來明顯經(jīng)濟效益的;

　　(二)嚴格履行職責,成效顯著的;

　　(三)舉報違反本辦法的有關規(guī)定,經(jīng)查證屬實,并避免了公司重大經(jīng)濟損失的。

　　第二十五條具有下列情況之一者,屬于違規(guī)行為,公司根據(jù)實際情況給予相關人員懲罰:

　　(一)越權擅自制定和調整化工產(chǎn)品價格;

　　(二)未在規(guī)定時間調整價格;

　　(三)實際銷售價格與同期價格文件不符;

　　(四)價格建議中故意虛報、瞞報市場信息;

　　(五)上級行使價格干預后,不及時糾正;

　　(六)泄露價格方面的材料、文件、信息及其他價格違規(guī)行為。

　　第二十六條對違規(guī)行為,將視情節(jié)的嚴重程度,對違紀部門或違紀個人予以行政和經(jīng)濟處罰,造成嚴重損失或情節(jié)嚴重的,將移送司法機關處理。

　　第六章 附則

　　第二十七條本辦法由價格管理領導小組辦公室負責解釋。

　　第二十八條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關規(guī)定執(zhí)行。