伙食管理制度（精選3篇）

伙食管理制度 篇1

　　為了保證伙食質量,把有限的伙食資金真正的用到員工身上,特制定此食堂伙食管理方案。

　　一、餐標的分配

　　標準

　　項目早餐 中餐 晚餐 一日合計

　　公司補貼 1 3.5 0.5 5

　　個人支出 1 0 3 4

　　合 計 2 3.5 3.5 9

　　客餐標準 2 4 4 10

　　二、餐票操作方式

　　1、在員工內部取消現行的餐票制；員工家屬、親朋好友使用客餐票制。

　　2、客餐票由計劃財務部制作，人力資源部管理，分早、中晚兩種，面值分別為2元、4元,公司將不對客餐票進行餐費補貼。

　　3、員工的家屬和親朋好友就餐，需經提前預定后購買客餐票就餐。

　　4、公司員工伙食費扣取，采取按出勤天數扣取和購買客餐票相結合的方式：需經常在公司吃早、晚餐的員工實行按出勤天數扣取，標準為4.00元/天；經本人申請可以不執行按出勤天數扣取伙食費辦法，需在公司用餐時可申請購買客餐票預定就餐,未申請者不安排。

　　5、不接受外單位人員搭餐，公司客人就餐須征得分管領導同意，按接待餐審批程序就餐。

　　三、后勤日常管理

　　1、即日起取消現行餐票制，原未使用完的餐票退回人力資源部，在當月工資中按相應標準補回所扣金額。

　　2、食堂操作流程：了解市場行情—列出菜譜—清點出勤人數—采購—驗收—加工—做好收支記錄。

　　3、加強對食堂的日常管理

　　1）食堂員工要不斷提高業務技能，做到飯菜可口，色味俱佳。

　　2）服務熱情、誠懇、快捷、周到,廣泛聽取員工意見，及時改正工作中存在的問題。

　　3）食堂員工要服從分部分管食堂領導和廚師長的工作安排，按時上下班，必須穿工作服、佩證上崗、上班時間不準抽煙、不干私活。

　　4）食堂采購員常了解市場行情，按計劃采購物資，并確保所購物資符合衛生要求和優質價廉。

　　5）對采購的所有食物必須有兩人進行驗收，確保飯菜的數量和質量。

　　6）倉庫內物資擺放整齊，物品不得霉爛變質，無故造成損失的，廚師長按30%賠償，嚴格入庫出庫手續，不得出售食品。

　　7）禁止現金購買飯菜，嚴禁不收、漏收客餐票，違者處罰當事人2-5倍的罰款，罰廚師長1倍的罰款。

　　8）做好食堂衛生工作：

　　a、食堂地面干凈，餐桌擺放整潔，室內無灰塵、無垃圾、無污水、無老鼠。

　　b、不采購、不驗收、不加工變質霉爛食物，杜絕食物中毒。

　　c、餐具要一洗二刷三沖四消毒。

　　d、食堂工作人員講究個人衛生，勤洗手、勤剪指甲、勤理發、勤洗衣服，勤看衛生小常識。

　　9）非食堂工作人員嚴禁進入食堂操作間和倉庫，防止有病人員帶入細菌、病毒,防火、防盜確保安全。

　　10）每日做好食堂收支記錄，每月結清食堂帳目，并做好每月伙食費用分析。

　　11）加強后勤工作透明度，在食堂大庭設立公示欄，公示當日菜譜、市場行情等內容，起到公眾監督的作用。

　　4、后勤工作人員激勵。為增強后勤工作責任心，確實履行客餐票制度，在原考核模式不變的情況下，增加以下內容：

　　1）組成后勤服務質量評議小組(10人)，由分部各崗位派代表組成，每月15日、30日集中對后勤工作進行評議，評議內容為后勤服務、成本的控制、菜的品種、口味、衛生等方面，評議工作由分部后勤副經理組織，人力資源部參與，評議結果分：不合格、良好、優，與獎金掛鉤，月評不合格者扣罰后勤班組月獎金200元，對月評議結果為“優”或受到領導公開表揚者獎勵后勤班組獎金200元。

　　2）獎金由分部后勤副經理管理,在發放月工資時兌現。

伙食管理制度 篇2

　　第一條學生伙食實行先就餐，再結算繳費的制度。

　　第二條學生伙食費在當月最后一周由班主任收取，班主任在次月10日前須向總務處繳清班級學生當月伙食費，學期最后一月須在放假前結清。

　　第三條班主任在收取學生伙食費前，須向學生或家長說明伙食費的結算過程和結果。

　　第四條班主任在結算學生伙食費時，應扣除學生缺席的日數，并向學生或家長說明。

　　第五條班主任在收取學生伙食費時，可以向學生出具繳清伙食費的證明書。證明書的內容為“學生已經繳清×年×月份的伙食費”，班主任須在證明書上親筆簽名，否則證明書無效。

　　第六條班主任在每周放學日的'上午須將本周班級就餐學生缺席情況書面報告給分管領導，不報告的視為全勤。報告的內容為:班級、學生姓名、缺席日期。當就餐人數發生改變時，班主任應及時報告分管領導。

　　第七條分管領導親自核實班級就餐學生缺席情況。

　　第八條學校在當月底或下月初隨機調查班主任收取學生伙食費的情況。班主任挪用伙食費的，按挪用金額的3%乘挪用月數扣減班主任津貼。

　　第九條班主任在收取學生伙食費的過程中違紀的，須如數退還，并按違紀金額的1―5倍扣減班主任津貼。

　　第十條本辦法自20xx年2月起施行。

伙食管理制度 篇3

　　為規范我校后勤實業發展中心（以下簡稱“中心”）食堂經費的使用，提高經費使用效率，對經費使用范圍、經費的日常管理等事項作出如下規定。

　　一、經費使用范圍

　　1、食堂聘用員工的工資及各類獎金；

　　2、維持食堂正常經營活動購買的主副食品及各類原材料；

　　3、食堂經營過程中所產生的能源費用；

　　4、食堂日常經營活動需要的各類工具及耗材；

　　5、為保證食堂正常經營所進行的設施改造（不含土建工程）、設施設備維修；

　　6、為確保食堂正常經營不得不購置的、計劃外的小型設備（5000元以內）；

　　7、食堂員工教育、培訓、考證費用；

　　8、為確保食堂正常經營所產生的其他各類費用。

　　二、經費管理

　　1、食堂聘用員工的工資及各類獎金由食堂會計按中心制定的發放標準核算后，報食堂經理審核后，按照中心對經費審批的流程執行；

　　2、食堂采購的主副食品及各類原材料通過上海高校后勤配貨管理中心的采購比例不得低于85%，由食堂經理負責把控；在上海高校后勤配貨管理中心以外采購的主副食品及各類原材料的'供應商，必須通過中心組織的評審，且每年進行考核；每年與各供貨單位簽訂全年購貨合同（開口合同），每月按送貨單結算；

　　3、食堂日常經營過程中購買的各類工具及耗材，單次采購金額5000元以內的，由食堂經理審批；單次采購金額在5000～10000元的，須報中心分管領導審批后方可采購；單次采購金額在10000～20000元的，報中心主任審批后方可采購；超過20000元的，須獲得中心黨政聯席會議討論通過，方可采購；

　　4、食堂設施、設備單次維修保養費用預估在20__元以下的，由食堂經理審批；預估費用在20__元～5000元報中心分管領導審批后方可執行；預估費用在5000～20000元報中心主任審批方可執行；預估費用超過20000元的，須獲得中心黨政聯席會議討論通過，方可執行；

　　由于工作需要，其他未列明的采購內容（含前述小型設備），由食堂經理向中心分管領導或中心主任匯報后，方可采購。

　　該辦法自20xx年11月18日起執行。