出差管理制度（精選32篇）

出差管理制度 篇1

　　“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商務人士們出差的次數越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預訂機票和酒店的范圍內。根據權威資料顯示，到20xx年全球商務旅行支出將達3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數字勾畫出的是一個可觸可及的龐大的服務市場。

　　不管國人對于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業差旅管理公司CWT已經認準了這片處女地。CWT董事長休伯特。喬利（Hubert Joly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進程的加快，中國企業對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在進入亞太市場不到10年的時間里，商務旅行銷售額突破10億美元大關，比20xx年增加了45%，并預計亞太市場未來將占據CWT全球三分之一的業務。

　　國外部分

　　第一條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

　　（一）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　（二）膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

　　（三）派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第二條 受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

　　二、出差管理規定

　　第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條 員工出差依下列程序辦理：

　　（一）出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

　　（二）出差人憑核準的'出差申請單向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具出差旅費報告單，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條 出差的審核決定權限如下：

　　（一）國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　（二）國外出差，一律由總經理核準。

　　第三條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第五條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第六條 出差費用的報銷：

　　（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　（二）膳食費按標準領取。

　　（三）通訊費以郵局憑證報銷。

　　（四）交際費由領導核定，憑據報銷。

　　三、員工出國辦法

　　（一）凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。

　　（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

　　（三）出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

　　（四）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。

　　（五）出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

　　國內部分

　　第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

　　第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16。4。1的標準發給交通費：

　　（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　（二）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　（三）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

　　A主管級：每日1，20元

　　B一般級：每日1，00元

　　第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

　　（一）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　（二）電報電話費應取具電信局的收據為憑。

　　（三）郵費應取具郵局的證明為憑。

　　（四）因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

　　（五）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費（按照規定格式逐項填寫）。

　　第六條 員工出差銷差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

出差管理制度 篇2

　　根據公司“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，公司有責任慎重考慮出差的安全性，保證出差人員自身安全，降低公司損失，保障公司和員工利益，特制定本規章。

　　一、使用范圍

　　1、本規章適用于公司全體員工；

　　2、本規章適用于因公出差和因激勵員工而組織的旅游；

　　3、本規章不適用于私人請假及旅游等個人行為。

　　二、指導原則

　　1、公司對員工因公出差期間的安全負有管理責任；

　　2、公司有責任保護公司和股東免受損失員工的風險；

　　3、公司有權利規避因出差安全問題帶來企業損失的風險。

　　三、規定

　　（一）人身安全

　　1、員工出差必須辦理出差手續，在總經理允許后到財務室支取合理差旅費用；

　　2、員工出差必須選擇合理的交通工具，交通工具選擇順序為：火車、客車、小汽車、飛機；

　　3、員工在攜車外出調貨時，應保證同去貨車性能正常并符合國家標準，確保貨車駕駛人員技術閔熟，并有貨車駕駛經驗在三年以上；

　　4、員工出差前應將行李物品整齊打包，所帶物品以少為宜，差旅圖中，應保持警惕，防止被盜；

　　5、員工出差盡量避免一個人單獨行動，如單獨一個人出差時，必須確認出差地的治安條件，并要求客戶陪同；

　　6、員工出差食宿應選擇干凈安全的地方，住宿優先選擇連鎖酒店；

　　7、員工在出差地有乘車要求時，應優先選擇正規公共交通工具；

　　8、員工出差期間如遇突發性緊急事件，如火災、洪澇、地震、臺風、瘟疫等，有人身安全威脅時，應及時向公司匯報，并服從當地政府部門指揮，或向有關部門求救，確保自身安全；

　　9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個人突發事件時，應緊急自救，首先要確保自己的.生命安全，其次及時向相關部門求助，并第一時間通知公司；

　　10、員工出差期間，不得從事黃、賭、毒等行為，不得違反國家法律和當地法規；

　　11、公司組織員工不得到風險系數高的地區旅游活動，不得安排蹦極、跳傘等安全系數高的活動，所組織活動必須確保零風險、零意外；

　　12、員工因公出差受傷，所產生的的一切費用由公司承擔。

　　（二）財產安全

　　1、出差期間，對于公司的一切財物如筆記本、錢款等，應妥善保管；

　　2、出差期間丟失損壞公共財物的，應按折舊后100%賠償；

　　3、出差期間丟失公司財產的，應按實際價格的100%賠償。

　　（三）信息安全

　　1、員工出差要對公司、客戶信息及保密資料嚴格控制，不得丟失，對于因個人原因致使信息丟失的應承擔相應責任；

　　2、員工出差期間收集的客戶、市場等書面和電子資料，應及時匯總上報，對一些保密資料需嚴格控制，不得泄露給他人，不得刻意隱瞞；

　　四、備注

　　1、本規章有公司安全生產領導小組制定，一經通過，立即執行；

　　2、本規章種條款并未完善，如有異議，請及時與安全生產領導小組溝通，安全生產領導小組保留對本規章的修改完善權。

出差管理制度 篇3

　　一、出差審批

　　（一）公司員工因公出差，應至少提前天填寫《出差審批單》，根據《出差審批單》內所需填寫的事項明確出差事由、地點、時間等，根據公司出差審批權限規定經有權批準人批準后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發，無法在出差前提交出差申請審批單的，應該事先口頭請示有權批準人批準，在出差回來后個工作日內補報出差審批單，并說明補報原因。

　　（二）將審批后的《出差審批單》遞交至公司人事行政部門備案，公司人事行政部門有權對出差人員的出差事項進行監督，并提出疑問，經查實確需出差的情況由人事行政部門負責人簽字同意后，人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費用標準代訂往返車、船、飛機票；財務部門憑《出差審批單》及《借款單》（如有）暫支款項。

　　（三）未按上述程序辦理出差手續的，出差時間按曠工論處，并不予報銷任何費用。

　　（四）超出出差報銷標準而需特批費用的必須事先口頭向集團分管副總裁級別

　　二、出差審批權限

　　（一）分管副總裁、集團總裁直管中心總監及城市區域公司總經理出差由集團總裁或董事長審批，行政人力中心備案；

　　（二）集團總部各中心員工（包括中心總監）由分管副總裁審批，行政人力中心復核（無分管副總裁由總裁直接審批）；

　　（三）各分子公司副總經理（含）以下員工由所在公司總經理審批（總經理出差由授權委托人代簽）。

　　（一）員工按公司崗位級別及出差規定的標準，持有效票據在限額內據實進行報銷。

　　四、出差天數計算

　　出差天數的確定：以車、船、飛機票所載時間為依據，按自然日計算天數。

　　五、出差借款審批及標準

　　（一）出差借款由借款人填寫《借款單》，填寫的事項進行明確出差事由、時

　　間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財務部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項；

　　（二）出差時間在天及以上(指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止)

　　可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發生費用回公司后按照差旅費用報銷標準據實報銷；

　　六、差旅費用報銷限額標準

　　指乘坐飛機、火車、輪船等交通工具發生的費用及市內交通費（出差期間在出差目的.地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距離合理交通費，一律在本制度規定標準內報銷；凡公司提供車輛的均不予報銷市內交通費。在人事行政管理部門不能提供公務車的情況下，員工可據實按標準報銷出發地至目的地的市內交通費用（此費用不在出差補助范圍內）。

　　指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標準賓館，到公司有簽約賓館地區出差者，由當地公司行政人事管理部門根據《出差審批單》統一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制度規定的住宿費用標準內統一安排住宿。

　　指出差人員出差期間在當地每日發生的吃飯費用。凡駐地公司或主辦單位（參加會議、培訓等）未提供伙食，員工可據實按標準報銷餐飲補助。

　　4、出差補助（包括市內交通及餐飲補貼及出差津貼等雜項支出）等。

　　（二）根據出差城市不同消費水平劃分如下：直轄市：上海、天津、北京、重慶；

　　省會城市：石家莊、太原、沈陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟南、鄭州、武漢、長沙、廣州、海口、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊；

　　沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞；

　　其他地區：除上述直轄市、省會城市、沿海城市外的其他地區。

　　1、員工連續出差滿天（含），視同公司派駐外地工作，應當在當地租房，租房標準、市內交通、餐飲補貼及駐外津貼等出差補助費用采用職務級別標準執行。出差補助實行在核定標準內憑有效票據實報實銷。

　　（備注：出差人員因工作需要發生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經理批示同意方可發生。）

　　3、集團副總裁和區域公司總經理級別及以上的人員不享受餐補，其他人員按“餐補標準”據實執行；

　　4、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據級別按“住房補貼限額標準”執行；

　　5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利，按“駐外津貼

　　6、凡是長期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補助，按照財務管理制度憑有效票據報銷。

　　1、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。

　　2、員工因公短期出差（天以內），其出差補助實行在核定標準內憑有效票據實報實銷。其核定標準中包括員工至出差地的交通費、住宿費、市內交通費和餐飲補貼。短期差旅費標準如下：

　　（備注：出差人員因工作需要發生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經理批示同意方可發生。）

　　七、出差期間相關補助標準細則

　　（一）集團副總裁、區域公司總經理及以上級別在外地出差期間，如當地有公司，由當地公司安排公務用車，其他級別人員按以上標準在限額內報銷市內交通費；凡是駐外人員報銷交通補貼的，不再享受本公司交通行車補貼福利（按出差天數計算），如因特殊情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車的，副總裁級別以下人員原則上乘坐班車，如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補標準”據實執行；

　　（二）機場往返：總監及以上級別可自主選擇交通工具去出發地機場；經理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發地機場（航班時間在早上點之前，晚上點之后出差的員工可報銷出租車費，要求乘坐出租車按多人同車原則執行，如因特殊情況另行審批；

　　（三）出差人員的出差補助在限額內按自然日天數（出發時間至返程時間）計算，憑出差當地合法票據總額控制、據實報銷。實際差旅費（扣除往返交通費）超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。

　　（四）工作人員參加會議、講座、培訓或業務活動，會議和活動期間的伙食、住宿由主辦單位統一安排，費用從會務費支付的，不得報銷住宿、交通及餐飲補助，可報銷駐外或出差津貼；如果未統一安排食宿，必須提供會議通知單等證明，方可在財務部門按標準報銷住宿、交通及餐飲補助。

　　（五）出差人員在出差期間發生業務招待費，報銷時需按業務招待費管理規定要求，另附招待事項說明和有權審批人書面確認，并不再報銷當日餐飲補貼；

　　（六）集團經理級（含）以下及區域公司總監級（含）以下員工住宿費用原則上同性兩人按一套房計算，住宿標準按照就高原則執行；不同崗位級別員工出差應按各自享受標準作為本次出差報銷的控制標準。

　　（七）出差期間，因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費用，包括繞道車票，均由個人自理，并且不得享受期間出差補助。員工出差購買繞道車票，且無特殊原因

　　（八）出差期間，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額標準%的補貼；

　　（九）一次出差任務經由多地完成的，有關票據須一一對應，出差補助亦按照不同區域標準據實報銷。

　　八、出差休假

　　（一）長期駐外人員執行駐地公司的作息時間。每個月可享受天的帶薪探親假期，

　　并報銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費。若因工作未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來飛機票款的%予以補償。對個別特殊情況可另行審批。

　　（二）短期出差人員在出差過程中，如遇公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況出現，出差前，應事先與相關單位聯系，做好出差計劃。出差回來后，可在不影響工作的前提下采取調休方式，一對一補足休息日。

　　九、差旅費報銷程序

　　（一）業務經辦人員按規定粘貼需報銷發票，填寫《差旅費報銷單》。

　　（二）《差旅費報銷單》需按時間順序填寫，不得將出差期內某一項費用合計填寫，并在“備注”欄中注明單據的張數。

　　（三）出差人員應嚴格按申請出差的內容進行報銷，不得虛報、重報、多報或將無關單據列入差費報銷，如有違反報銷規定者，予以倍扣罰。

　　（四）業務經辦部門負責人審核簽字，對支出事項的必要性、真實性、合理性負責。

　　（五）行政人事部門負責人對出差事由的合理性、必要性及出差費用標準進行

　　（六）財務部門相關審核人員對票據的有效性、合法性、合規性和準確性進行審核。

　　（七）員工出差返回公司后，必須周內到財務部門辦理報銷手續。

出差管理制度 篇4

　　1、目的

　　為使工程有限公司分公司出差管理的規范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規范相關費用報領程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

　　2、適用范圍

　　2.1本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。

　　2.2經公司同意外來面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。

　　2.3經公司同意外協作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。

　　3、出差管理辦法的內容

　　3.1定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。

　　3.2出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。

　　3.3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。

　　3.4差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

　　3.5差旅費用標準有公司統一制定，支出須編入項目預算。

　　4、出差任務批準

　　4.1公司員工出差，需提前申請，經主管領導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要根據出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據公司要求統一編制表格作為附件下發使用。

　　4.2公司員工出差，報經辦公室審核，經主管領導簽字后，方可借款出差。

　　4.3因急事經主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規定出差費用報銷出差的開支。

　　5、差旅費借支

　　5.1公司員工出差，凡經審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規定的時間內按規定標準報銷。

　　5.2經辦人持審批單到財務部辦理借款手續。借款人必須在規定地方簽名，填寫好規定的內容、需要轉賬的填寫好開戶行及賬號信息。

　　5.3出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工;經公司辦公室主任和公司領導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。

　　5.4對于借款額明顯高于公司規定標準的，財務部有權提出調整意見，對于需要特殊處理的費用需要經公司總經理簽字方可借款。

　　6、差旅費用標準

　　6.1公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

　　6.2經批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內交通費用不在另行報銷。

　　6.3出差市內交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發放，包干使用。出差補助發放天數按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續計算(如有接待，補助不計)，一般出發和返回按一天計算，如果出發和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助。

　　6.4出差時發生的業務招待費按公司規定辦理

　　6.4.1公司業務招待規定：項目部、出差人員因公需要業務招待建設單位、監理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內進行補簽手續，過期辦公室可不予報銷，說明需要業務招待人數及業務招待發生的原因，并經公司副總經理同意后方可進行業務招待。

　　6.4.2公司業務招待費用規定(不含酒)：公司高管業務招待費的標準150元每人，公司中層業務招待費的標準100元每人。

　　6.4.3公司業務招待用酒規定：公司高管業務招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。

　　6.4.4出差人員在出差時發生的業務招待費按公司規定辦理，同時在補助中按出差人員人數每人每餐20元扣除伙食補助。

　　6.4.5一般業務招待費用報銷憑實際消費發票進行報銷，超出公司規定標準的經手人自行解決，業務招待費用因特殊原因超出公司規定(如：為招投標等)可以事后經公司副總經理或總經理簽字同意后據實進行報銷，報銷必須憑實際消費發票。

　　6.4.6原則上業務招待費用不得超出公司規定，業務招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規定業務招待費不得超出兩次。

　　6.4.7業務招待費用報銷憑實際消費發票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經理簽字，因特殊原因超出公司規定業務招待費還需公司總經理簽字后進行報銷。

　　6.5出差的'住宿費、出差地市內交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據公司辦公室制定，總經理批準的標準統一執行。

　　6.5.1原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區。

　　6.5.2費用包干的項目計算方法：補助=標準x出差天數，出差天數即從出發到回到本市區實際占用天數(一般出發和返回按一天計算)。

　　6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執行。

　　6.5.4住宿飯店優先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執行，費用在范圍以內的實報實銷;因工作需要，住宿標準超過公司規定的，須經公司總經理簽字批準方可執行，未經公司總經理簽字批準住宿標準超過公司規定的部分，自行承擔。

　　6.6因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統一訂購，除因特殊原因并經公司領導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。

　　6.7員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。

　　6.8出差補助標準：出差補助計算天數即從出發到回到本市區實際占用天數(一般出發和返回按一天計算)

　　6.8.1伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取; 6.8.2出差過程中市內交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助;

　　6.8.3住宿補助標準：全國大中型城市，總經理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市，總經理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。

　　6.8.4公司高管：公司副總經理、總工;公司中層管理者：公司項目部經理、預算部經理、采購部經理、辦公室主任及設計部經理。

　　6.8.5本制度自公司總經理簽批之日起開始執行，公司相關人員按制度嚴格執行。

　　7、附則

　　7.1本制度由工程有限公司分公司負責解釋。

　　7.2本制度自下發之日起執行。

出差管理制度 篇5

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為統一、規范員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。

　　第二條適用對象

　　本制度適用于本公司所有員工。

　　第二章員工出差管理辦法

　　第三條公司員工出差分為：省內出差、省外出差。

　　第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內補填，出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內完成實際出差結束時間的填寫。

　　第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

　　第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節假日）如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發放出差補貼；若因工作原因或者其它不可預見性的原因無法打卡，出差地考勤負責人需要及時跟相關上級主管確認其加班事宜。

　　第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。

　　第三章生活費管理規定

　　第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

　　第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經部門領導審核后，出納人員確認審批結果，辦理費用借支手續即可。

　　第十一條出差需借大筆現金時，須在出差前三個工作日向財務部申請；大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。

　　第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內，持生活費有效憑證（國家認定的統一發票）到財務部辦理生活費報銷手續。

　　第四章交通費管理規定

　　第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表：

　　火車乘坐規定：

　　1、出發地與到達地相隔400公里以上；

　　2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；

　　3、員工出差連續乘車時間在12個小時以上的；

　　符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：火車票統一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

　　汽車乘坐規定：

　　1、出發地與到達地相隔400公里以上；

　　2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；

　　3、員工出差連續乘車時間在12個小時以上的；

　　符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：汽車票統一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

　　飛機乘坐規定：

　　經理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務緊急的，須經總經理批準方可乘坐飛機。

　　注：飛機票統一由公司安排購買。

　　其它情況：

　　員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據報銷市內交通費，路途較遠或任務緊急的，經上級領導批準方可乘坐出租車。

　　第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領取車/機票。

　　第十五條交通費報銷規定

　　（一）員工出差結束后須在回到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證（國家認定的統一發票）到財務部辦理交通費用報銷手續，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔。

　　（二）符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價的60%發給補助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價的50%發給補助；乘坐新型空調特快列車和新型空調直達特快列車的員工，分別按其軟（硬）席座位票價的30%發給補助。

　　（三）符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的.員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發給補助；乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發給補助。

　　（四）出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明。

　　第五章住宿費管理規定

　　第十六條全國各類城市等級劃分標準：

　　全國各類城市分類：

　　A類（特大型城市）：上海、北京、廣州、深圳

　　B類（大型城市）：重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

　　C類（中大型城市）：武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

　　D類（中型城市）：柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

　　E類（小型城市）：除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區，在此不一一列舉。

　　第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見下表：

　　第十八條出差員工住宿管理規定

　　（一）總裁、總經理住宿標準為三星級酒店標準套房，環境優雅須帶有會客室，所在區域交通便利且便于停車。

　　（二）副總經理、總監住宿標準為三星級酒店標準間。

　　（三）經理級住宿標準為普通商務酒店。

　　（四）各區辦公室主任可根據實際需要與當地商務酒店簽定長期合作協議。

　　（五）當兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿；當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準，不累加住宿人員可報銷額度。

　　第十九條住宿費用報銷規定

　　（一）員工出差結束后回到工作崗位的三個工作日內，持住宿費有效憑證（國家認定的統一發票）到財務部辦理住宿費用報銷手續，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔。

　　（二）出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。

　　（三）出差人員外出期間生病，確需住院治療，應立即向上級領導申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。

　　第六章補貼規定管理辦法

　　第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。

　　第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發放，享有出差補貼的天數要扣除出差期間休假的天數；出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。

　　第七章附則

　　第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權決定失誤等級予以相應處罰，經公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規則的一部分。

　　第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。

　　第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關人員須嚴格執行。

出差管理制度 篇6

　　出差管理制度為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外（包括遷調）悉依照本章之規定辦理。

　　一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。

　　二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

　　三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

　　四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。

　　五、員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。

　　六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。

　　七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經營銷總經理特準者，后方可承認報銷費用。

　　八、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，一律開除。

　　九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

　　十、出差費的報銷

　　1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據，由營銷總經理審核，技術總經理批準，財務部方可予以報銷。

　　2、出差費用的.各項標準由營銷總經理規定。

出差管理制度 篇7

　　一個公司，為規定業務方面的員工出差支給辦法及管理，都會制定出一些相應的出差管理制度。以下詳細的業務出差管理制度的資料，可供參考。

　　本標準規定了x有限公司員工出差旅費支給辦法細則。

　　本標準適用于x有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。

　　2規范性引用文件

　　下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的

　　修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究

　　是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

　　《出差申請單》

　　《差旅費報銷單》

　　《出差報告》

　　3要求

　　本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執行

　　3.1本公司員工奉命或因業務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:

　　a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續后方可支給出差旅費。

　　b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經由主管部長初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

　　3.2員工在本市、郊區及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼(補貼標準按10元/人執行)，但如實際需要，須事先呈主管核準批準。

　　3.3員工出差在一日以上，無論出發或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。

　　3.4出差的審核決定權限如下:

　　a、四日以上由總經理核準;

　　b、部長級人員一律由總經理核準。

　　3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發給交通費:

　　a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

　　b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

　　c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費;

　　d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

　　3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。

　　3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費)，最高定額按以下標準核發(住宿及公交出租費須憑票據報銷)，超支部分不予報銷。

　　a、部長級:地區、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元;

　　b、普通級:地區、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元;

　　注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

　　3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。

　　3.9出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷:

　　a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經批準，可另列特別費用按實憑證報支;

　　b、因公宴客的費用，應以正式統一收據發票為憑;

　　c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。

　　3.10出差費用的報銷:

　　a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則;

　　b、膳食費等按標準領取;

　　c、交際費由領導核定，憑據報銷。

　　3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。但事后總經理特準者除外。

　　3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核準，其余超額報支一律剔除。

　　3.13員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

　　3.14出差一般不得報支加班費，但節假日出差酌情予以計薪。

　　3.15出差行程時間工資自出發日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。

　　3.16出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。

　　3.17本標準為人事行政部起草，經總經理核定、批準后發布，施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。

　　3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。

出差管理制度 篇8

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權限

　　員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。

　　（1）企業領導班子成員出差，報請總經理審批。

　　（2）部門負責人出差，報請總經理審批。

　　（3）其他人員出差，報請企業分管領導審批。

　　（4）國外出差，一律由總經理核準。

　　第二章出差管理細則

　　第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。

　　第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

　　第四條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

　　第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

　　第六條出差標準規定

　　（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3—1。

　　（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。

　　（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經理；

　　超過x元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

　　（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　　（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費用借款及報銷

　　第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業后，x天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

　　第三條業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式x，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。

　　第四條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第一條出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

　　第二條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執行。

　　出差管理制度4

　　第一條 目的：為了規范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

　　第二條 適用范圍：適用于因公司業務的所有公司員工的出差。

　　第三條 出差種類：

　　1. 短程出差：出差當日可能返回者。

　　2. 遠途出差：出差當日不能返回者。

　　第四條 出差：

　　1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。

　　2. 出差期間不予報支加班費。

　　3. 員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意并得到總經理批準，方可乘坐飛機。

　　4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。

　　5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。

　　7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、營銷總監批準后方可出差。

　　8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監審核簽字后，經總經理審批,財務負責人方可借款。

　　9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監。

　　10.審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核流程后方可報銷差旅費。”

　　11.凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見后方可報銷。

　　第五條 出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發工資，直到提交才能發放工資，再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

　　2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。

　　3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據實提供真實有效的發票，發票種類不局限；報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票，不允許用其它發票沖賬，如發現有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

　　4. 差旅費報銷單據需注明離京出發時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。

　　第七條 業務接待費用的報銷

　　1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的`不予報銷

　　2、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監審核，總經理審批。

　　第八條 出差中的休息、休假

　　1、外地出差不計節假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，

　　2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批準后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》；未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

　　4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

　　第九條 差旅費開支標準及范圍

　　1. 國內地區劃分：共分二類地區

　　一類地區：國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

　　二類地區：各省地級城市。

　　城市

　　地區

　　公司領導

　　部門經理

　　大區經理（部門副經理）

　　區域經理

　　業務骨干/銷售助理/業務員

　　一類

　　省會城市（國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市）

　　住宿補助

　　視工作需要而定

　　120

　　伙食補助

　　30

　　交通補助

　　據實

　　30

　　90

　　90

　　二類

　　地級市

　　住宿補助

　　際工作

　　需要

　　而定

　　伙食補助 30

　　30

　　交通補助

　　據實

　　30

　　30 30

　　2. 乘坐交通工具

　　1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

　　2）在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發票報銷。

　　3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：

　　類別

　　飛機

　　輪船

　　火車

　　副總經理以上

　　自定

　　一等倉

　　軟坐、軟臥、硬臥

　　動車組一、二等

　　部門經理

　　經總經理批準

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

　　動車組一、二等

　　大區經理（部門副經理）

　　經總經理批準

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、

　　動車組二等

　　區域經理

　　經總經理批準

　　二等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動車組二等

　　業務骨干/銷售內、外勤/業務員

　　經總經理批準

　　三等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動車組二等

　　注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

　　4. 住宿標準：

　　1、 如公司在該地區機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

　　2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

　　3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。

　　4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執行。

　　第十條 伙食補助標準：

　　1、 外地出差每天報銷餐費30元。

　　2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

　　3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

　　第十一條 凡在區域當地招聘的銷售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。

　　本規定從20xx年02月15日起執行。

出差管理制度 篇9

　　為了健全公司的管理制度,減少開支標準,降低成本費用,提高公司的經濟利益,進一步調動出差人員的工作積極性,經公司研究決定對出差管理作如下規定:

　　(一)出差交通費報銷規定

　　1、為減少開支,節約費用,盡量利用通訊工具聯系業務,以減少出差人員的次數,如確需出差(除泉州地區外),由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請,報批。

　　2、凡公司派車出差的,一律不得報銷市內交通費,如因車無法分開送達出差人員到達目的地的,其發生的市內交通費用由司機簽名證實。

　　3、乘坐汽車只允許以規定直線路途報銷交通費,凡是因私事半途繞道,其繞道產生的交通費不能報銷。

　　4、出差原則上一律不乘飛機,特殊情況須經懂事長特批,具體可乘坐的`交通工具詳見差旅報銷明細表。

　　5、周邊地區出差原則上因當天返回,特殊情況須經部本部審批,否則不予報銷相關費用。

　　6、參加公司指派的展銷會,會議,學習培訓班及年度探親等,其交通費照公司出差標準報銷。

　　7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費,如有急事需辦理,報分管領導以上人員批準后,可乘出租車,否則不予報銷。

　　8、出差人員不能私自請客應酬,如確需請客需報部本部批準,否則發生的應酬費自理。

　　9、費用報銷單據應有原始單據為依據,車費或餐費報銷單據應注明日期,所行路線(起止點)辦事內容及金額,餐費需由當事人簽字方可生效。

　　10、司機應做好登記乘坐公司車輛出差人員名單,每天統計一份上報總務,由總務上報財務部,作為報銷核查的依據。

　　(二)出差費用開支標準的規定

　　1、出差人員的伙食費,住宿費標準按規定限額內控制報銷,出差天數以公司確定為準,只為準許時間內返回,方給予結算補貼,延期需知會人事課,否則按照曠工處理,且超出費用又個人自理,特殊情況需報分管領導批準后方可執行。

　　2、公司制定的報銷標準為最高限額,在規定的范圍內,憑有效票據實報實銷,超額自負。

　　3、出差地屬直系親屬的,發給伙食補助,不報住宿費。

　　4、出差地投宿親友處,可按住宿級別標準的50%予以補貼,并發給伙食補貼。

　　5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執行,具體標準詳見差旅費報銷明細表,特殊情況超標需報懂事長特批。

　　(三)出差人員報銷手續的規定

　　1、出差人員借款按有關審批權限辦理,大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務部聯系,否則無法辦理借款。

　　2、出差人員回公司后,在三日必須自行向公司財務部辦理報銷手續,其報銷手續按出差作業流程規定辦理,不及時辦理的,或憑證遺失等原因造成無法報銷的,后果由出差人員自行負責,財務部不予受理。

　　3、人員向公司借支差旅費,應當逐筆結清,采取多還少補的原則,不留余額。如果不能結清,在當月工資中扣回或分期償還(例如情況,另行批示)。

　　(四)周邊以外城市出差申請及費用報銷作業流程

　　1、呈方式向分管部門的最高負責人提出出差申請,并附出差申請單,出差人員名單,出差地點及工作安排細節,另附出差費用預估表,超出部門費用審批權限的,需報部本部批示。

　　2、由分管部門主管批示,同意后填寫借款單,會同簽呈一并從財務部借支出差費用。

　　3、出差人員需按核定申請日返回,如有延遲,需要先知會分管領導及部本部核定再予以延長。

　　4、出差人員返回后,根據出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經審批后,至財務部沖銷借支。

　　5、出差申請應于出差安排二日前提交,返回后沖銷借支工作應于三日內完成。

　　6、出差申請一式兩聯,人事課與財務部各持一聯備查。周遍以外城市出差作業流程圖簡介:

　　出差人填寫出差申請單→分管領導批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費報銷單”→財務沖銷借支。

　　(五)差旅費報銷標準明細表(略)

出差管理制度 篇10

　　總則

　　第一條 為統一、規范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

　　第二條 本制度適用于總經辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規定執行。

　　第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權人代理實施，未經明確權限的人員代理無效。

　　出差管理細則

　　第四條 出差類型

　　（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。

　　1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。

　　2、近距離出差人員不得在外住宿，但因實際需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準。

　　3、近距離出差一般情況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領導及主管部門審核批準方可予以報銷。

　　（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。

　　1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。

　　2、遠途出差在其區域內有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準方可）。

　　1）副總經理以上人員出差可乘坐飛機（經濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統一訂購機票。

　　2）部門經理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經總經理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統一訂購機票。

　　3、自備車輛出差者，公司可補貼適當的油費，但不報銷交通補貼費。

　　4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經公司總經理審核批準后方可改乘飛機。

　　第五條 出差簽核程序

　　（一）個人申請出差

　　1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。

　　2、公司部門經理以上人員（含副總經理）出差，或分店、辦事處經理須出差2天以上，須報公司總經辦審批方可（分店、辦事處經理可通過電子郵件方式申請審核）。

　　3、部門主管及以下人員出差，由部門經理根據實際需要安排，報總經辦審核，總經理最后簽批；分、子公司部門經理出差，由分店、辦事處經理批準。

　　（二）公司指派出差。

　　1、即由公司領導根據工作需要指派出差的。

　　2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關領導審批后方可。

　　（三）其他規定

　　1、員工出差時限由有權限審批的領導審批通過后，方可辦理出差。

　　2、因公務緊急，未能按公司規定辦理出差手續的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續，出差結束后補簽字。

　　3、出差員工（總公司總經理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。

　　4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領導批準后方可，并將批準結果報行政辦備案。

　　5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關的有效證明，經調查核實后，補辦相關請假事宜手續。

　　6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當地座機電話向行政辦報道，如不執行的'，不予報銷。

　　第六條 出差費用標準及相關規定

　　1、出差費用標準

　　出差報銷標準（住宿）略

　　出差報銷標準（伙食）略

　　2、銷售部門人員出差，根據公司年度核定的差旅費用，由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經理進行審核，審核后分管領導根據計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。

　　3、銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。

　　第七條 出差費用預支及報銷程序

　　（一）出差費用預支方式

　　1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。

　　2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規票據進行差旅費用報銷。

　　（二）出差費用報銷程序

　　1、報銷規定

　　1）住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。

　　2）交際費用額度事先經總經理審核批準，后經總經理核實證明方可。

　　3）所有報銷項目均需憑發票或正規票據報銷、如若確實無法取得正規收據（例如坐機車。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領，上述情形一經查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。

　　4）當日出差者不報銷住宿費。

　　5）出差人員未經核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產生的費用不予報銷，同時按曠工論處。

　　6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經理審核同意后方可報銷。

　　7）若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。

　　8）報銷發票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。

　　9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。

　　10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調休。

　　2、報銷程序

　　1）員工出差結束后3個工作日內進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。

　　2）從財務部領取《差旅費報銷單》后，依財務規定的標準粘貼正式的報銷票據，餐費補貼、市內交通費用補貼可不提供正式發票，但需填寫付款證明單。

　　3）填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。

　　A、部門主管領導或分管領導審核；

　　B、管理部審核；

　　C、財務審核；

　　D、總經理審核；

　　3）財務部門復核程序

　　A、財務主管按本制度規定，復核單據的規范情況、票據的張貼、金額復核、主管領導審核意見、報銷

　　時間等。

　　B、經其復核確認無誤后，報總經理進行最后審批。

　　C、對于超標部分，不予報銷。

　　D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。

　　E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；

　　1）出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。

　　2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據公司的報銷標準進行分發。

　　3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。

　　第八條 附則

　　（一）本制度由公司管理部負責解釋。

　　（二）本制度的擬定、修改由管理負責，報總經理審核批準后頒發。

　　第九條 附表

　　出差申請表 略

　　參展人員報銷管理補充條例（備注：省外或者省內出差期間，逢節假日出差人因履行職責需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）

　　為進一步規范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業績，特制定本出差管理補充條例。

　　參展費用報銷由于參展地區的不同，例如國內或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著地區不同，有不同的消費，故而無法采用統一標準，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經公司批準執行。

　　參展計劃表 略

　　駐外人員報銷管理條例（古鎮）備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統一安排。

　　1、由于公司駐外費用會因地區不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。

　　2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統一支付。

　　3、古鎮辦事處費用額定如下；

　　古鎮辦事處費用報銷標準 略

　　4、駐外辦事處平常要做好現金支出流水賬，隨時侯查核對。

　　5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經財務部審批后專呈總經理。

　　6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。

　　7、駐外單位所有單據由駐外單位復印留底，并將原始單據寄回公司財務部審核。

　　8、駐外單位有特殊支出的，得先經公司總經理批準。

　　實施日期：20xx年7月1日

　　總經理批準：

　　總經辦：

　　財務部：

　　管理部：

出差管理制度 篇11

　　為加強差旅費管理,節約開支,降低成本,根據企業財務制度的有關規定,特制訂本規定。

　　(一)、國內出差管理規定:

　　1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權限審核。

　　2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務部預支相當數額的差旅費,但需在返回公司后一周內填具“差旅費報銷單”并結清預付款,對無特殊原因未在規定期限內報銷者,財務部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。

　　3、員工出差須報主管副總經理同意并經總經理批準。

　　4、出差行程中視為工作時間內的勤務,不支付加班費。

　　5、出差途中除因病或遭遇意外或因實際需要由主管總經理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據情況分別按病假、事假或曠工論處。

　　6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的.郵電、公關費等)。

　　7、出差費用實行實報實銷、財務審查核銷的辦法。

　　8、團體外出或參加會議,按主辦機構的規定標準支付差旅費,員工報銷時須出具相關證明資料。

　　(二)、國外出差管理規定:

　　1、員工申請出國前,應提出出國計劃書及有關任務的書面報告書,報總經理及主管領導審批。

　　2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。

　　3、員工派赴國外受訓、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。

　　4、出國人員因公交際、應酬費用,除經總經理批準由公司開支的除外,一律由個人負擔。

　　5、出國人員發生計劃外的費用,須由總經理核準后,才準予報銷。

出差管理制度 篇12

　　出差管理制度總則：為了規范業務人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

　　一、業務人員出差類型：

　　1、公出：因公出差聯系業務當天能返回公司者；

　　2、出差：因公出差聯系業務超過24小時無法返回公司者；

　　3、私事：請假休息者。

　　二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

　　三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

　　四、具體管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；

　　2、業務人員出差須經部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

　　3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

　　4、出差期間如遇國家法定節假日，出差后可以申請調休；

　　5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

　　五、出差費用規定：

　　出差費用規定以時間劃分為兩個階段。

　　第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年x月x日——20xx年x月x日

　　1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。

　　2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

　　3、出差補貼（見附表）：

　　4、電話補助：公司給每位業務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付

　　5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經特別申請同意后方可乘坐。

　　6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。

　　7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。

　　8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。

　　9、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

　　10、業務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內交通50元以內，超出部分自付）

　　第二階段：市場發展期自20xx年8月1日開始

　　1、業務人員只從公司領取基本工資。

　　2、業務人員出差期間所發生的費用一律由個人承擔。

　　3、業務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發生的差旅費及本規定第七項規定的業務招待費一律從其訂單的提成中扣除。

　　六、業務人員的'提成辦法

　　1、在第一階段市場開拓期，業務人員的提成為實際回款額的5% 2、在第二階段市場發展期，業務人員的提成為實際回款額的15% 3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。

　　注：業務人員可以根據自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內隨時提出申請按第二階段市場發展期的方案執行。

　　七、業務招待費：

　　1、業務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據，并注明項目名稱否則不予報銷）。

　　2、業務招待費用必須經過領導批準后方可支出，否則自負。

　　八、用款審批和費用核銷審批流程：

　　公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

　　1、業務人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經營銷總監或總經理審批后到財務部辦理領款手續。

　　2、財務部要根據借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。 3。出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經過營銷總監或總經理審批后，到財務部門審核后報銷。

　　九、手機號管理

　　1、開機時間：必須24小時保持開機狀態。

　　2、月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

　　十、業務人員的自覺性：

　　1、業務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

　　2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平安。

　　3、在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。

　　十一、業務人員晉升通道

　　業務員→業務主管→業務經理→部門主管→營銷總監

出差管理制度 篇13

　　ⅰ國內部分

　　第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：

　　(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

　　a主管級：每日1，20元

　　b一般級：每日1，00元

　　第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

　　(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。

　　(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

　　(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

　　(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

　　第六條員工出差銷差后三日內應填具'出差旅費報支單'，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

　　第八條市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

　　(一)下午一時以后銷差者準報午餐。

　　(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。

　　(三)不得再報支加班費。

　　第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

　　第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

　　ⅱ國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

　　(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

　　(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

　　第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

　　第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　　ⅲ附則

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

　　第十八條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

　　第十九條膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。

　　第二十條本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。

　　出差管理規定

　　第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應填寫'出差申請單'。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

　　(二)出差人憑核準的出差申請單'向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具'出差旅費報告單'，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的審核決定權限如下：

　　(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　(二)國外出差，一律由總經理核準。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條出差費用的報銷：

　　(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　(二)膳食費按標準領取。

　　(三)通訊費以郵局憑證報銷。

　　(四)交際費由領導核定，憑據報銷。

　　員工出差旅費支給辦法

　　(一)總則

　　第一條本辦法依據機械工業股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規則之規定訂定之。

　　第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。

　　第三條本公司員工出差分為：

　　1.當日出差：出差當日可能往返者。

　　2.遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　3.國外出差;赴國外出差者。

　　(二)當日出差

　　第四條員工當日出差時由科長以上主管核準之。

　　第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

　　第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

　　第七條當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

　　第八條當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，事先呈奉各部經理以上主管核準者按遠途出差辦理。

　　(三)遠途出差

　　第九條本公司員工奉命或因業務需要遠途出差時必須事先填報'出差申請書'(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等呈部(室中心)經理(主任)或分公司經理核準后方可出差。

　　第十條遠途出差之員工得在'出差申請書'添附'出差旅費概算表'向財務單位預借旅費。

　　第十一條未及呈準出差人員須補辦手續后方得支給出差旅費。

　　第十二條出差人員因急病或不可抗力之天災地變致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，得據出差者之申請，經調查確實無誤乃得支給出差旅費。

　　第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內填具'員工出差旅費報告單'請領出差旅費。

　　第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經協理以上人員核準者得利用空運交通工具。

　　第十五條出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經理(主任)以上主管核準后得實數支給之。

　　第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

　　第十七條員工遠途出差旅費，按下列標準支給：表3.4.5

　　第十八條遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當。

　　第十九條日當自出發日起算至回公司之日給付之，但午后出發或午前回公司者減半支給。

　　第二十條出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

　　第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。

　　第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

　　第二十三條與經理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或實費。

　　第二十四條各分支機構人員因業務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。

　　(四)國外出差旅費報支辦法〖ht〗

　　第二十五條本公司員工奉命或因業務需要出差國外時，必須填具'出差申請書'記明出差日程，出差目的地及出差要務等呈由董事長核準。

　　第二十六條國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務單位預借旅費。

　　第二十七條國外出差人員渡航費，董事長、總經理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。

　　第二十八條國外出差人員之出差旅費，按下列標準支給。

　　注：

　　1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費標準。赴歐美者，按級另加20%。

　　2.但供住宿者，按上列標準每日減支美元10元。

　　第二十九條前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當。

　　第三十條國外出差去程當日不論何時起程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。

　　(五)附則

　　第三十一條本辦法經董事會通過后施行，修改時亦同。

　　第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。

　　員工出差實施細則

　　(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。

　　(三)出差員工應于出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

　　(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

　　(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。

　　(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。

　　(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。

　　報支。

　　(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之。

　　(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。

　　員工出國辦法

　　(一)凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。

　　(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

　　(三)出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

　　(四)國外出差旅費報支標準如附表二。

　　(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。

　　(六)出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

　　(七)出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經總經理核準者，準予報銷。

　　(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。

　　(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。

　　附件一

　　承諾書

　　年月日

　　立承諾書人因公經股份有限公司派遣出國，謹保證：

　　(一)按期歸國返回公司工作。

　　(二)返國后三年內決不自動離職，如有違背愿依貴公司所訂之辦法負責賠償，連帶保證人愿負擔一切連帶賠償責任，并放棄先訴抗辯權。

　　股份有限公司

　　立承諾書人：

　　連帶保證人：

　　地址：

　　身份證編號：

　　說明：

　　(一)因公出國者，其手續由總務部代為辦理。

　　(二)在同一地區內停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿雜費以八折計算。

　　(三)低職人員隨同高職出國者，其費用得酌實情比照高職人員報支。

　　(四)美金幣值如有變動，得視各該地區匯率調整之。

出差管理制度 篇14

　　第一章 總則

　　第一條 為進一步明確省局機關差旅費開支范圍，統一開支標準，規范差旅費管理，根據財政部印發的《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》和《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法有關問題解答》，結合機關實際情況，制定本實施細則。

　　第二條 本辦法適用于省局機關及直屬機構、事業單位。

　　第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

　　第四條 城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。

　　第二章 城市間交通費

　　第五條 出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：

　　交通工具

　　級別

　　火車

　　輪 船

　　(不包括旅游)

　　飛機

　　其他交通工具(不包括出租小汽車)

　　中央國家機關正副司(局)長，以及相當職務人員

　　軟席(軟座、軟臥)

　　二等艙

　　普通艙

　　憑據報銷

　　其余人員

　　硬席(硬座、硬臥)

　　三等艙

　　普通艙

　　憑據報銷

　　(二)出差人員乘坐交通工具應遵循以下原則：

　　處級以下人員出差路途較遠或出差任務緊急，需乘坐飛機的，應事先填寫《安徽省國稅局工作人員出差乘飛機審批單》，經部門負責人及分管局領導同意，由分管機關服務中心局領導批準，方可辦理報銷手續。

　　一般人員與處級以上人員一起出差的，可參照處級以上人員乘坐飛機普通艙或其他同種交通工具。

　　出差人員能夠證明乘坐飛機票價低于按規定乘坐其他交通工具票價的，可自主選擇乘坐飛機。

　　到北京出差的人員可乘坐特快火車軟席。

　　第六條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。

　　第七條 出差人員往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷，不在公雜費定額包干之內。出差人員前往火車、汽車車站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內，不予報銷。

　　第八條 自帶車輛因違反交通法規被處罰款不予報銷。

　　第三章 住宿費

　　第九條 工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：廳局級人員每人每天300元;處級以下人員(含處級)每人每天150元。

　　處級以下出差人員(含處級)為單數，或異性人員出差的，可以單人住宿,每人每天300元以內，財務部門根據出差的人數和性別的實際情況，予以報銷。

　　住宿費實際開支如有差異，最高不得超過規定標準的上限，標準以內的據實報銷。

　　第十條 出差人員出差期間應選擇定點飯店住宿，定點飯店因故不能接待或當地沒有定點飯店的，可選擇到非定點飯店住宿，標準同前。

　　第十一條 出差人員無住宿-費-發-票，一律不予報銷住宿費。

　　第四章 伙食補助費

　　第十二條 出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天50元。

　　第十三條 出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內憑接待單位票據據實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。

　　省局機關工作人員到省內或省外出差，由相關單位按標準安排接待的，出差人員應如實申報，不享受伙食補助。

　　第五章 公雜費

　　第十四條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。

　　第十五條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發放。

　　第六章 參加會議、培訓等的差旅費

　　第十六條 工作人員外出參加會議(含各類報表匯審會議、小型調研會等)或經單位批準參加各類非學歷、學位的業務學習、培訓或以會代訓等，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷。會議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費視不同情況規定如下：

　　1.承辦單位統一安排食宿的，會議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規定統一開支，憑承辦單位統一開據的會議、培訓費等憑據報銷，會議或培訓期間不享受伙食費、公雜費補助。

　　2.承辦單位未安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷。

　　第十七條 到不在同一城市的基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行;在基層單位工作期間，每人每天發放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。

　　第七章 調動、搬遷的差旅費

　　第十八條 工作人員因調動工作所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規定執行。

　　工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。

　　工作人員因調動工作所發生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分自理。

　　以上發生的各項費用，由調入單位報銷。

　　第十九條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養的家屬)，如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

　　被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經批準遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。

　　第二十條 職工搬遷家屬的路費。按有關規定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規定報銷旅費。

　　第二十一條 由部隊轉業到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規定，由所在部隊按合理路線、規定標準計算發給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

　　第八章 附 則

　　第二十二條 工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

　　第二十三條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規定用公-款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的，應按照有關規定嚴肅處理。

　　第二十四條 工作人員出差期間，應按本辦法規定標準自覺向接待單位交納住宿費和伙食補助費，不得轉嫁到其他單位。各接待單位要根據各類出差人員住宿費限定標準和伙食補助費標準予以安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。出差人員無有效住宿發票、有效城市間交通費憑據，一律不予報銷住宿費、城市間交通費、伙食補助費及公雜費。

　　第二十五條 工作人員參加經單位批準的各類學歷學位教育，按照國家稅務總局和省局有關學歷學位教育管理辦法執行，不享受伙食補助、公雜費補助。

　　第二十六條 非公務活動(如職工經批準外出就醫等)發生的城市間交通費、住宿費，不屬于差旅費開支范圍，費用自理。

　　第二十七條 因保管不當丟失出差期間交通票據的，必須由本人寫出書面材料，提供有效證明，經本處室負責人和分管機關服務中心局領導審批后按有關規定報銷。

　　第二十八條 工作人員出差返回單位后，應在5個工作日內報銷差旅費，并采取一事一單報銷制。報銷單采用省局統一格式。

　　第二十九條 本規定由局機關服務中心負責解釋。

　　第三十條 本辦法自發文之日起執行，原有關差旅費管理規定同時廢止。

出差管理制度 篇15

　　第一條 目的：為了規范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

　　第二條 適用范圍：適用于因公司業務的所有公司員工的出差。

　　第三條 出差種類：

　　1. 短程出差：出差當日可能返回者。

　　2. 遠途出差：出差當日不能返回者。

　　第四條 出差：

　　1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。

　　2. 出差期間不予報支加班費。

　　3. 員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意并得到總經理批準，方可乘坐飛機。

　　4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。

　　5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。

　　7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、營銷總監批準后方可出差。

　　8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監審核簽字后，經總經理審批,財務負責人方可借款。

　　9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監。

　　10.審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核流程后方可報銷差旅費。”

　　11.凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見后方可報銷。

　　第五條 出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發工資，直到提交才能發放工資，再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

　　2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。

　　3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據實提供真實有效的發票，發票種類不局限；報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票，不允許用其它發票沖賬，如發現有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

　　4. 差旅費報銷單據需注明離京出發時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。

　　第七條 業務接待費用的報銷

　　1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的不予報銷

　　2、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監審核，總經理審批。

　　第八條 出差中的休息、休假

　　1、外地出差不計節假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，

　　2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批準后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》；未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

　　4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

　　第九條 差旅費開支標準及范圍

　　1. 國內地區劃分：共分二類地區

　　一類地區：國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

　　二類地區：各省地級城市。

　　城市

　　地區

　　公司領導

　　部門經理

　　大區經理（部門副經理）

　　區域經理

　　業務骨干/銷售助理/業務員

　　一類

　　省會城市（國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市）

　　住宿補助

　　視工作需要而定

　　120

　　伙食補助

　　30

　　交通補助

　　據實

　　30

　　90

　　90

　　二類

　　地級市

　　住宿補助

　　際工作

　　需要

　　而定

　　伙食補助

　　30

　　30

　　30

　　交通補助

　　據實

　　30

　　30

　　30

　　2. 乘坐交通工具

　　1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

　　2）在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發票報銷。

　　3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：

　　類別

　　飛機

　　輪船

　　火車

　　副總經理以上

　　自定

　　一等倉

　　軟坐、軟臥、硬臥

　　動車組一、二等

　　部門經理

　　經總經理批準

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

　　動車組一、二等

　　大區經理（部門副經理）

　　經總經理批準

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、

　　動車組二等

　　區域經理

　　經總經理批準

　　二等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動車組二等

　　業務骨干/銷售內、外勤/業務員

　　經總經理批準

　　三等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動車組二等

　　注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

　　4. 住宿標準：

　　1、 如公司在該地區機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

　　2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

　　3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。

　　4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執行。

　　第十條 伙食補助標準：

　　1、 外地出差每天報銷餐費30元。

　　2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

　　3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

　　第十一條 凡在區域當地招聘的銷售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。

　　本規定從20xx年02月15日起執行。

出差管理制度 篇16

　　一、目的

　　為規范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節約、反對浪費”的原則，結合公司實際，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。

　　三、管理職責

　　綜合管理部負責出差人員的統一管理。

　　1.總經理負責部長以上(含)出差人員的審批;

　　2.各部門主管副總經理負責部長以下出差人員的審批。

　　3.財務部負責經批準后的出差費用預付與報銷結算。

　　四、出差申請辦理程序

　　1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。

　　2.部長(含)以上人員的出差由總經理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

　　3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續。

　　五、出差費用領報規則

　　1.差旅費申領

　　1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。

　　2)交總經理簽字，財務經理核實。

　　3)到出納處借款。

　　2.差旅費報銷

　　1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。

　　2)報銷時須將有關單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的背面注明消費事項。

　　3)交部門主管(部長)和總經理簽字。

　　4)財務部審核后，到納處報銷。

　　3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

　　4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

　　5.出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節輕重論處。

　　六、差旅費計算標準

　　1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

　　2.部門副經理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經總經理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經分管領導批示，方可執行

　　3.招待客戶所發生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經理的同意，憑有效發票申請報銷。

　　4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。

　　5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區交通費在標準與要求范圍內憑正規票據實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。

　　城市級別 階層 沿海特區、直轄市、省會城市 地市級城市

　　縣(區)級城市

　　伙食費 住宿費

　　伙食費 住宿費

　　伙食費 住宿費

　　注：(1)沿海特區指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。

　　七、當日往返出差費用計算標準

　　1.包括在公司所在地外勤任務。

　　2.當日往返出差除交通費用按票據實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

　　3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。

　　4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經部長查實，經總經理特批。

　　5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節約開支。

　　八、出差承包費日期計算標準

　　1.差旅承包費按實際出差日數申報，從本地出發上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

　　2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產生的費用和時間不予計算。

　　九、出差外勤紀律

　　1.員工出差應本著節約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業素質，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。

　　2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。

　　3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經濟補償。

　　七、附則

　　本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

出差管理制度 篇17

　　一、審批程序

　　1. 凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續，經相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

　　2. 如有特殊情況來不及辦理審批手續或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續。

　　3. 員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長審核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。

　　4. 凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經理批準借支。

　　二、乘車規定

　　1. 行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。

　　2. 市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

　　3. 打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

　　4. 特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。

　　三、出差補助標準

　　1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

　　3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。

　　4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

　　四、回到公司后，必須在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經總經理審批再到財務部報銷。

出差管理制度 篇18

　　第一章總則

　　第一條為規范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

　　第二條審批程序和權限

　　員工出差時應填寫《出差審批單》,并按以下權限進行審批。

　　1、總經理出差,報請董事長審批。

　　2、公司領導班子成員出差,報請總經理審批。

　　3、部門負責人出差,報請總經理批準。

　　4、其他人員出差,報請公司分管領導審批。

　　第二章出差管理細則

　　第三條因公務緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續。

　　第四條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。

　　第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機。

　　第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

　　第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的',須事先征得分管領導同意。

　　第八條出差住宿和補貼標準

　　1、出差住宿標準:

　　a.公司級領導人員住宿費實行實報實銷;

　　b.公司各部門經理,住宿標準不得超過x元/日;

　　c.一般員工,住宿標準不得超過x元/日。

　　2、住勤補貼標準:

　　伙食補貼每人x元/日,市內交通費補貼每人x元/日。

　　第三章出差費用報銷

　　第九條出差人返回公司后,5天內應按規定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發票粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。

　　第十條業務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據必須有稅務部門的正式發票,列明公司抬頭,數字清晰,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業務招待費,一般不予開支。

　　第十一條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第十二條出差人員要實事求是,一旦發現弄虛作假,一律按公司有關規章制度嚴肅處理。

　　第十三條本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。

　　第十四條本制度自頒布之日起執行。

出差管理制度 篇19

　　第一章：總則

　　第一條：為了加強和規范學校差旅費預算管理，完善公務活動管理制度，本著厲行節約的原則，根據《寧夏回族自治區黨政機關差旅費管理辦法（暫行）》，結合學校所在地和實際情況，制定本辦法。

　　第二條：差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的交通費、住宿費和伙食補助費。

　　第三條：差旅費標準按照分地區、分級次、分項目的原則制定。

　　第四條：學校建立公務差旅費審批制度，學校各單位主要負責人參加區內外各種會議或培訓需經分管領導或聯系領導批準，其他人員參加區內外各種會議或培訓需經單位主要負責人批準。上述人員報銷差旅費時，需持領導批準的參加各種會議或培訓通知書，財務處按規定報銷費用。

　　第五條：學校各單位要從嚴控制出差人數和天數；加強差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動。

　　第二章：交通費

　　第六條：交通費分城市間交通費和市內交通費。城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。

　　第七條：出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。

　　第八條：城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷。訂票費、經批準發生的簽轉或退票費可以憑據報銷。

　　第九條：乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

　　第十條：乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次限購買交通意外保險一份，憑據報銷。

　　第十一條：出差人員的市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，實行定額補助，包干使用。在固原市內出差，每人每天補助50元（包括教師帶學生實習、見習、寫生等）；在區內其他四市（銀川市、石嘴山市、吳忠市、中衛市）和自治區外出差，每人每天補助80元。

　　第三章：住宿費

　　第十二條：住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。

　　第十三條：工作人員出差住宿費開支標準按自治區內、區外和地區確定。在自治區內具體標準如下：

　　銀川市：學校校級領導每人每天470元、其他公務人員每人每天330元。

　　石嘴山市、吳忠市、中衛市、固原市：學校校級領導每人每天430元、其他公務人員每人每天330元。

　　在自治區以外地方出差的住宿費開支標準，參照財政部發布的中央和國家機關差旅住宿費限額標準執行。

　　住宿費標準在旺季可適當上浮，具體標準和規定根據財政部、財政廳另行發布的通知執行。

　　第十四條：學校校級領導、其他公務人員依據住宿費等級開支標準住普通單間或標準間。

　　第十五條：住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。出差人員無住宿發票的，不報銷住宿費。

　　出差人員當天往返的，原則上不報銷住宿費。當天往返但公務活動超過半天的，可安排午休房，住宿費最高按全天房價的一半報銷。

　　以上未按規定限額標準住宿的，超支部分個人自理。

　　第四章：伙食補助費

　　第十六條：伙食補助費是指對工作人員因公出差期間給予的伙食補償費用。

　　第十七條：伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，按規定標準定額補助，包干使用。

　　第十八條：在自治區內出差的伙食補助費標準為：每人每天補助100元。

　　在自治區以外地方出差的伙食補助費標準，參照財政部發布的中央和國家機關差旅伙食補助費標準執行。

　　第五章：學習、培訓、會議、實（見）習差旅費

　　第十九條：經學校同意離職讀碩士研究生或博士研究生的教職工必須在就讀學校的普通學生公寓住宿。經學校同意在職讀碩士研究生或博士研究生的教職工，住宿費上限標準每人每天150元。其他費用報銷按寧師院發〔20xx〕116號文件執行。

　　第二十條：經學校同意參加自治區廳（局）組織的學習或培訓（個人繼續教育學習除外）一個月及其以上的職工，學習期間因公事，經學校領導同意返回單位的，報銷往返長途客車或火車交通費（學校派車接送的除外）。

　　第二十一條：經學校同意安排去黨校、干部學院、其他大學等單位脫產學習、培訓、進修、掛職的人員，按財政廳轉發的《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》的通知（寧財（行）發〔20xx〕1312號）規定執行，在自治區內：伙食費補助標準每人每天5元；在自治區外：伙食費補助標準每人每天10元。住宿費按校內住宿規定，據實憑據報銷不再發放公雜費。寧師院發〔20xx〕116號文件關于“參加中期培訓和長期培訓者，專任教師每月核發生活補貼600元，雙肩挑人員崗位津貼照發”。在途期間按照學校差旅費規定報銷。

　　經自治區黨委組織部等部門安排學校職工在區內掛職（學習）的，按財政廳轉發的<中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法>的通知（寧財（行）發〔20xx〕1312號）規定執行，每人每天補助15元，不報銷住宿費和公雜費。在途期間按照學校差旅費規定報銷。

　　該條款根據新文件規定可隨時調整。

　　第二十二條：經學校同意工作人員參加各類會議，由召集單位統一安排食宿的，會議費嚴格按照會議通知規定憑據報銷，不享受住宿費和伙食費包干補貼；召集單位未統一安排食宿的，按照學校差旅費規定報銷；往返在途期間按照學校差旅費規定報銷。

　　第二十三條：教師帶學生實習（見習、寫生）期間學校計算課時津貼，教師帶學生實習（見習、寫生）期間，在自治區內伙食費補助標準每人每天60元。

　　第二十四條：學校學生在見習、寫生期間或參加一些競賽、演出活動等期間，應本著節約的原則，兩個學生住一個標準間。在自治區內：標準間每天200元；在自治區外：標準間每天300元。

　　第二十五條：學校安排的長期支教、扶貧人員，實行交通費、差旅費包干補助辦法。原州區內每人每天補助12元，固原市所屬其他縣每人每天補助15元。

　　第二十六條：兩地分居的教職工探望配偶或與父母長期遠居的未婚職工探望父母的，每年可報銷一次往返乘坐火車或長途客車交通費。與父母長期遠居的已婚職工探望父母（不含配偶父母）每四年可報銷一次往返乘坐火車或長途客車交通費（分居和遠居指居住在自治區以外省（市、區））。

　　第六章：附則

　　第二十七條：工作人員因公出差乘坐由單位提供交通工具的，不報銷市內交通費補助。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

　　第二十八條：本辦法由財務處負責解釋。

　　第二十九條：本辦法報自治區財政廳備案。

　　第三十條：本辦法自印發之日起執行。原寧師院發〔20xx〕20號、寧師院發〔20xx〕156號文件同時廢止。

出差管理制度 篇20

　　總則：為了規范業務人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

　　一、業務人員出差類型：

　　1、公出：因公出差聯系業務當天能返回公司者;

　　2、出差：因公出差聯系業務超過24小時無法返回公司者; 3、私事：請假休息者。

　　二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

　　三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

　　四、具體管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算;

　　2、業務人員出差須經部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷; 3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤(行政人員)按報點時間、地點、電話號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分;

　　4、出差期間如遇國家法定節假日，出差后可以申請調休;

　　5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

　　五、出差費用規定：

　　出差費用規定以時間劃分為兩個階段。

　　第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx.3.1——20xx.7.31

　　1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。 2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。 3、 出差補貼(見附表)：

　　4、電話補助：公司給每位業務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付

　　5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經特別申請同意后方可乘坐。 6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。

　　7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。 8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。

　　9、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。 10、業務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷(市內交通50元以內，超出部分自付)

　　第二階段：市場發展期自20xx年8月1日開始

　　1、業務人員只從公司領取基本工資。

　　2、業務人員出差期間所發生的費用一律由個人承擔。

　　3、業務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發生的差旅費及本規定第七項規定的業務招待費一律從其訂單的提成中扣除。

　　六、業務人員的提成辦法

　　1、在第一階段市場開拓期，業務人員的提成為實際回款額的5% 2、在第二階段市場發展期，業務人員的提成為實際回款額的15% 3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。

　　注：業務人員可以根據自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內隨時提出申請按第二階段市場發展期的方案執行。

　　七、業務招待費：

　　1、業務招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據，并注明項目名稱否

　　則不予報銷)。 2、業務招待費用必須經過領導批準后方可支出，否則自負。

　　八、用款審批和費用核銷審批流程：

　　公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

　　1.業務人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經營銷總監或總經理審批后到財務部辦理領款手續。

　　2.財務部要根據借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。 3.出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經過營銷總監或總經理審批后，到財務部門審核后報銷。

　　九、手機號管理

　　1.開機時間：必須24小時保持開機狀態。

　　2.月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

　　十、業務人員的自覺性：

　　1.業務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

　　2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平安。 3.在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。

　　十一、業務人員晉升通道

　　業務員→業務主管→業務經理→部門主管→營銷總監 附表：

　　出差補貼費用表

出差管理制度 篇21

　　1、總則

　　1.1為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據公司有關規定及具體情況特制訂本制度;

　　1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行;

　　1.3本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效;

　　2、出差規定：

　　2.1 出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須 乘坐出租車的需權責部門核準可乘坐出租車。(副總經理以上除外)。

　　2.2當日出差人員不得在外住宿;

　　2.3出差需要公司派公務車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

　　2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應每天向直接領導匯報一次，接收匯報領導需做好相應記錄備查。

　　2.5出差往返交通費憑乘車發票

　　2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經公司總經理批準。

　　2.7經同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷;

　　3、出差審核程序

　　3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網絡社交工具申請)。并按核準權限逐級核準后方可執行：

　　3.2副總出差，報請公司總經理審批(可通過電話、郵件報請核準);

　　3.3部門主管出差，報請分管總經理審核;超3日由總經理批準。

　　3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經理批準，超過5日以上則總經理批準(安裝員工除外)。

　　3.5公司權責部門主管根據業務及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差;

　　3.6員工出差時限由審批權責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　3.7因公務緊急，未能履行出差前審批手續的，可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。

　　3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網絡等社交工具報辦公室備案)。

　　3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明;經調查確實后批準給付出差旅費。

　　4.1出差時間核算：

　　4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算;

　　4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算;

　　4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時為準。

　　4.6出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規定》執行。

　　5

　　、出差費用預支、核銷程序

　　5.1出差費用預支方式

　　5.1.1出差人員借支備用金程序， 填寫《借款單》→經辦人簽字→部門審核→財務審核→財務主管審核→公司總經理批準→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

　　5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷;

　　5.2出差費用核銷程序

　　5.2.1根據出差路途的遠近，部門經理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

　　5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

　　5.2.3招待費用額度一律由總經理核準，未經核準費用自理。按《日常費用報銷管理規定 》執行。

　　5.2.4所有報銷項目均需憑發票等有效票據報銷;不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　　5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。

　　5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷;

　　5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經其所屬權責單位批準并由辦公室復核后，可酌情安排補休或計加班。

　　5.3核銷程序

　　5.3.1 出差人員應保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內辦理報銷手續。所有支出憑證必須真實合法有效。

　　5.3.2 出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數→財務審核→分管總經理審核→總經理批準→出納付款。

　　5.3.3 出差人員報銷依財務規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部份不需發票)。填

　　好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準;

　　5.3.4 各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規定進行嚴格審核。

　　5.3.5 財務部門按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括《出差申請單》、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等;財務部門對不符合本規定支付標準和有關違背財務管理規定的費用應拒絕給予報銷(總經理批準除外);。

　　5.3.6涉及超出規定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的，超出規定時間部分的費用按照標準的5折支付;

　　5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;

　　5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據《出差費用標準》中的標準分發補貼金額;

　　5.3.9 出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經上級領導批準。如有訂票費應索取正式發票。

　　5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續又不歸還備用金的，財務部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

　　6、 客戶現場的安全

　　6.1 遵守所到處的安全規程，不要擅自操作對方的設備;

　　6.2 檢修設備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規程進行;

　　6.3 檢修完成應讓客戶簽字確認。

　　7、其它注意事項

　　7.1 應確保手機始終處于暢通狀態，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設備

　　等)。但收到訊息應立即回電。

　　7.2 出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

　　7.3 加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現款，也不要在旅館等住處存放大量現金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

　　7.4 謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關的事不參與。

　　7.5 遵守交通法規，注意交通安全;

　　7.6 無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

　　8、附則

　　8.1本制度由公司辦公室負責解釋。

　　8.2本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經理批準后執行。

　　8.3本制度自頒布之日起實施。

　　9、附表

　　9.1出差審批單

出差管理制度 篇22

　　第1條：總則

　　1、 為使本公司員工因公出差（公務培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；

　　2、 本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執行；

　　3、 本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效；

　　第2條：出差類型定義：

　　1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內的記為公出；

　　2、當日出差：單程60公里以上150公里以內或有條件當日回公司。

　　⑴ 短途出差之交通費含往返交通費及市區辦事交通費。

　　⑵ 短途出差人員不得在外住宿；

　　⑶ 當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。

　　3、 遠途出差：單程150公里以上且無條件當日回公司的。

　　遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內每日交通費用應控制在50元（非長途）以內，超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。

　　4、 出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優先動車二等座，若無座可向直屬領導申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行政總監核準后方可利用航空交通工具。

　　第3條：出差簽核程序

　　一、個人申請出差

　　1、出差人員應至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準后方可執行；

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司權責部門根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

　　2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執行出差費用申請、核銷事項；

　　三、其他規定

　　1、員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定；

　　2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續；

　　3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；

　　4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅費。

　　第4條：出差費用標準及相關規定：

　　一、出差時間核算：

　　1、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內按半天算；

　　2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；

　　3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；

　　4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。

　　二、出差費用標準：詳見附件一

　　第5條：出差費用預支、核銷程序

　　一、出差費用支付方式

　　1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷；

　　二、出差費用核銷程序

　　㈠ 核銷規定

　　1、住宿費用按標準報銷，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

　　2、業務招待費用額度由總經理或coo核準，未經核準費用自理。

　　3、所有報銷項目均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　　4、當日出差者不報銷住宿費。

　　5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經理核準后經總經理予以全額報銷。

　　6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；

　　7、若出差住宿費相關憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發票另一聯復印加蓋財務專用章則可進行報銷，否則不予報銷。

　　8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調休。

　　㈡ 核銷程序

　　1、員工在出差結束后應盡量于一個月內完成差旅費的報銷工作。

　　（1）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：

　　A：部門負責人出差報銷單據須經公司總經理核準；

　　B：部門負責人以下出差須報部門負責人確認，總經理審批；

　　2、財務復核程序

　　（1）財務單位人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實、權責部門核準簽字、報銷時間等；

　　（2）經復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；

　　3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

　　（1） 出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

　　（2） 《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據“出差費用標準”中的標準分發補貼金額；

　　（3） 出差期間發生的費用中，如有《公司出差費用標準》未包含的支出項，由出差人員平均分攤自行承擔，特殊情況報總經理批準按批復報銷；

　　4、所有員工出差所發生的差旅費，均列入各部門預算項目中； 5、預支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

　　第6條：附則

　　1、本制度由公司人力資源部負責解釋。

　　2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司決策層共同商議后執行，修改后亦同。

　　3、本制度自頒布之日起實施。

　　第7條：附表

　　1、 出差申請單

　　姓名： 出差地： 部門： 崗位： 同行人： 始末時間： 年 月 日 時 — 年 月 日 時 報銷金額： 部門負責人/Coo: □同意 □不同意 簽字： 月 日 附件一：

　　超支金額： 人力資源部審批: □同意 □不同意 簽字： 月 日 原因： 總經理審批: □同意 □不同意 簽字： 月 日 1、 國內出差：

　　出差費用標準 交通費用 住宿標準（雙人標間） 省會城市 800元/日 非省會城市 300元/日 人均出差補貼 省會城市 200元/天 非省會城市 110元/天 往返交通費 副總及以上

　　市內交通費 實支 實支

出差管理制度 篇23

　　1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

　　2 范圍：因公出差的員工。

　　3 形式：

　　3.1 當日出差：出差當日可返回者;

　　3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　4 申請及批準：

　　4.1 員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，并辦理好審批手續;

　　4.2 申請批準后應及時交人力資源部;

　　4.3 出差的審核批準權限如下：

　　4.3.1 廣東省內的當日出差由部門經理批準;

　　4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準;

　　4.3.3 出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。

　　5 差旅費

　　5.1 廣東省內當日出差差旅費支付：

　　5.1.1 交通費

　　A. 盡量利用公司車輛;

　　B. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷;

　　C. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。

　　5.1.2 膳食費

　　標準為每人每餐(午餐、晚餐)RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合計RMB￥70/日。

　　5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

　　5.2.1 交通費：實報實銷;

　　5.2.2 膳食費

　　A. 總經理級以上員工，實報實銷;

　　B. 海外出差員工，實報實銷;

　　C. 其它情況下標準為：

　　早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計);

　　若酒店房費已含早餐，則不再計發早餐費。

　　午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計)。

　　5.2.3 住宿費

　　出差地 職務

　　海外

　　北京、上海、香港

　　其它城市

　　總經理級以上

　　實報實銷

　　實報實銷

　　實報實銷

　　經理、工程師、主管

　　實報實銷

　　US$ 80-100 / 晚

　　其它

　　實報實銷

　　US$ 80 / 晚

　　RMB￥300

　　5.2.3 接待費

　　僅經理級以上人員有權支配接待費，接待費標準由總經理確定，標準以內實報實銷。

　　5.3按標準報銷的原則為：憑發票報銷，超標自付，欠標不補。

　　5.4出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。

　　5.5若被長期調往異地工作，相應費用標準需經總經理另行決定。

　　6 差旅費報銷

　　6.1 員工出差返回后一周內，應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件，經批準后，交財務部審核辦理。

　　6.2 《商務旅行費用報告》應根據以下完成：

　　6.2.1一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

　　6.2.2所有費用必須出具發票及有效憑證。

　　6.2.3涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　7 其他規定

　　7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。

出差管理制度 篇24

　　一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規范化，并做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度

　　二、本制度適用于公司開展業務人員

　　1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區進行與公司業務有關的活動 2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

　　3、出差人員當日填寫《銷售人員業務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，并填寫《出差計劃表》

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字后報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。

　　六、出差補助標準： 餐費：15元/天，車費實報實銷

　　七、報銷范圍

　　1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據，并填寫報銷清單，經部門經理核查后報總經理審批，然后交財務報銷。

　　2、報銷時要上交《業務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。 3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執行

　　說明：申請表應于出差前交于上級領導批準后內勤部備案

　　出差計劃申請表

　　姓名： 職務： 部門： 工號

　　出差地址：

　　費用預算：

　　日 期：

　　銷售人員工作周報

　　姓名： 區域： 日期： 年 月 日至 年 月 日

出差管理制度 篇25

　　一、總則

　　1、本制度適用于本單位因公出差的教職員工；

　　2、本制度中所有報銷項目均需憑發票等票據報銷

　　3、本制度中涉及費用的報銷由報賬員進行初次審核，主管領導審核簽字報銷，對于費用的超標部分不予報銷；

　　4、本制度中的規定如與國家法律法規相違背的，以國家法律法規為準；

　　二、教職工出差簽核流程

　　1、所有因公出差的教職工在出差前須填寫“出差申請審核表”，經主管領導審核批準后方可執行。

　　2、出差教職工（管理人員除外）在出差前須到辦公室辦理考勤登記。

　　3、出差人員需事先和辦事有關部門聯系，確認可以辦理時，按時出差，不折不扣完成工作任務，并按規定時間返回。因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明。出差教職工違反此規定者，不予報銷差旅費，并視其情節輕重予以不同程度的處罰。

　　4、因公出差的教職工需預支差旅費的，憑核準的“出差申請審核表”到報賬員處按規定辦理差旅費預支，預支金額為核準金額的50%。

　　5、教職工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經辦公室復核后，可酌情安排補休。

　　6、員工出差核準權限：

　　a、省、市內出差須經單位主管領導核準；

　　b、國內出差須經文教局主管領導核準；

　　7、凡參加各種會議，交納會務費，在會議期間不再報銷住宿費和差旅費；

　　8、凡兩人一同出差，住宿費用按一人計算，超出標準住宿者，超出部分費用自理。

　　9、出差結束后應在7個工作日之內辦理出差費用核銷及提交相關報告。

　　三、教職工出差相關規定

　　1、市內出差

　　學校教職工在市內出差，一般情況下不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要單位派公務車或乘坐出租車的，事前主管領導審核批準。

　　2、出差費用管理制度

　　（1）住宿費、交通費按標準報銷，超標自付，欠標不補；由會議安排住宿的，不得重復報支。

　　（2）差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　　（3）出差當日返回不報銷住宿費。

出差管理制度 篇26

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權限

　　員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。

　　（1）企業領導班子成員出差，報請總經理審批。

　　（2）部門負責人出差，報請總經理審批。

　　（3）其他人員出差，報請企業分管領導審批。

　　（4）國外出差，一律由總經理核準。

　　第二章出差管理細則

　　第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。

　　第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

　　第四條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

　　第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

　　第六條出差標準規定

　　（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3—1。

　　（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。

　　（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經理；超過x元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

　　（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　　（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費用借款及報銷

　　第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業后，x天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

　　第三條業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式x，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。

　　第四條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第一條出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

　　第二條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執行。

出差管理制度 篇27

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

　　2、遠途出差

　　由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準：

　　（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　（2）遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經理審批。

　　第七條借款

　　（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　　（2）需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經理進行裁決。

　　（3）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

　　（4）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

　　（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

　　第八條報銷程序及出差費用的報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

　　出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者，財務部直接于最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經主管部門經理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

　　2、部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

　　3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。

　　5、出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。

　　6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記（銷售人員交由銷售內勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。

　　7、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

　　8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　9、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。

　　10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

　　11、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。

　　12、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審核環節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。

　　13、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分始得報銷。

　　第十條員工出差活動的監管

　　各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。

　　違規處罰標準：

　　1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20－100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳。

　　2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。

　　3、出差人員未按時辦理費用報批手續并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

　　4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。

　　5、財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。

　　第十一條出差相關規定

　　1、本市出差：

　　1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

　　2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

　　2、市外出差：

　　非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用；業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經主管副總及以上級別批準后執行。

　　3、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

　　4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

　　第五章附則

　　第十二條出差紀律

　　1、遵紀守法；

　　2、遵守公司制度；

　　3、注意安全，不從事危險活動；

　　4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

　　5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　　6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　7、未經部門主管批準，不得向客戶借款；

　　8、不得接受客戶的宴請和招待；

　　9、嚴禁挪用公司貨款。

　　第十三條本制度（暫行）經總經理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。

　　第十四條附件

　　附件1差旅費用管理細則

　　附件2出差申請表

　　附件3借款單

　　附件4差旅費報銷單

　　附件2：《出差申請表》

　　附件3：《借款單》

　　附件4：《差旅費報銷單》

出差管理制度 篇28

　　第一章 總則

　　第一條 為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。

　　第二章 一般規定

　　第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，

　　事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條 出差的審核決定權限如下：

　　1、 當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

　　2、 遠途出差

　　由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　第五條 交通工具的選擇標準

　　(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章 出差借款與報銷

　　第六條 費用預算

　　堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。 第七條 借款

　　(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2) 出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批;

　　(3) 借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

　　(4) 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

　　第八條 報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

　　第四章 差旅管理

　　第九條 出差申請與報告

　　(1) 出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

　　(2) 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　(3) 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　(4) 員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

　　(5) 員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。 (6) 出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。

　　(7) 未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。 第十條 費用標準及審批權限，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節省差旅費開支。

　　業務人員施工監理期間每日補住50元，電話補助10元。

　　出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷，標準按以上各級別標準報銷。

　　工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關領導批準。

　　工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議，統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規定統一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。

　　第十一條 出差補貼標準

　　(1) 員工在出差當天的9:00前出發、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

　　(2) 遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;

　　(3) 出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

　　(4) 出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業務特殊范疇。

　　第五章 附則

　　第十二條 下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。

　　第十三條 餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。 第十四條 本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。 第十五條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差審批單、出差審批單

　　表2、出差報告單

出差管理制度 篇29

　　一、國內部分

　　第一條、本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

　　第二條、本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：

　　一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

　　二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

　　(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條、員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

　　(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。

　　(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

　　(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

　　(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條、員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

　　第六條、員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條、員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

　　第八條、市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

　　(一)下午一時以后銷差者準報午餐。

　　(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。

　　(三)不得再報支加班費。

　　第九條、奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

　　第十條、調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條、調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

　　二、國外部分

　　第十二條、本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

　　(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

　　(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第十三條、受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

　　第十四條、出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

　　第十五條、如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。

　　第十六條、國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　　三、附則

　　第十七條、下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

　　第十八條、本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

　　第十九條、膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。

　　第二十條、本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。

出差管理制度 篇30

　　一、交通費用

　　1、公司所有員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。

　　2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。

　　二、吃飯、住宿標準

　　1、銷售片區租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。

　　2、特殊事由出差按實際票據報銷。

　　三、臨時短途出差

　　當天去當天回的一般業務，新鄉市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的'15元/天。

　　四、電話費

　　1、業務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。

　　2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經批準后報銷。

出差管理制度 篇31

　　第一章 總則

　　第一條 為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章 差旅交通工具的管理

　　第二條 交通工具的選擇標準：

　　(1)白天(6:00-19：00)乘車超過6小時(含)，夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬(軟)座席位。(2)遠途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　(3)差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

　　(4)出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

　　第三章 出差人員的相關規定

　　第三條 短期出差人員的規定

　　(1)因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。

　　(2)深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。

　　(3)出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　第四條長期出差人員的規定

　　(1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節約住宿費開支應在當地租房住宿。

　　(2)長期出差租房初期(指租房當月)，可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。

　　(3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。

　　(4)長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發放。(5)出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　(6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

　　第四章 出差借款與報銷

　　第五條 借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批;

　　(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　第六條 報銷程序及出差費用的報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

　　第五章 差旅管理

　　第七條 出差報道

　　(1)原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。

　　(2)出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。

　　第八條本市出差

　　(1)原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;

　　(2)如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可;

　　第九條 市外出差：

　　(1)差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

　　(2)出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼。

　　第六章附 則

　　第十條 出差紀律

　　(1)遵紀守法;

　　(2)遵守公司制度;

　　(3)注意安全，不從事危險活動;

　　(4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

　　(5)不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

　　(6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

　　(7)未經總經理批準，不得向客戶借款;

　　(8)嚴禁挪用公司貨款。

出差管理制度 篇32

　　第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條 員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

　　(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條 出差的審核決定權限如下：

　　(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　(二)國外出差，一律由總經理核準。

　　第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條 出差費用的報銷：

　　(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　(二)膳食費按標準領取。

　　(三)通訊費以郵局憑證報銷。

　　(四)交際費由領導核定，憑據報銷。