采購管理制度（精選33篇）

采購管理制度 篇1

　　第一節 詢價管理制度

　　一、食堂主副食物品按照經營口港務集團伙食管理委員會、營口港務集團有限公司招標領導小組、港口服務公司伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。

　　二、食堂采購結算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮后比率進行結算。

　　三、詢價管理。

　　1、詢價職責管理。

　　采購詢價分兩組同時進行，機關各職能部門作為公司采購監督管理部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，詢價人員要認真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。

　　詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規定，以兩組詢價人員中價格低者為確定結算價格的依據，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間，當天所詢價格為第二天結算價格依據。

　　2、詢價流程管理。

　　兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結算價格，制作采購結算價格表，經由公司安質部經理、財務部經理、餐飲部經理簽字及公司分管副總經理簽字后，于次日午后2：00前在OA上進行公布。

　　第二節 采購、驗質、檢斤管理制度

　　一、采購環節管理

　　1、安質部按餐飲配送部領導審核后的采購計劃通知供應商進行主副食商品供應。

　　2、安質部購買低值易耗及辦公用品，應取得供貨單位開具的原發票。

　　3、安質部負責食堂采購發票、或自行填制的購貨單按規定的程序審批后由財務報銷。

　　4、安質部負責與供貨商核對貨款，由安質部負責收集各供應商結算收據，制作付款明細表，審批簽字后，每月統一支付供貨款。

　　二、驗質、檢斤環節管理

　　1、安質部作為采購主管部門，對供應商所供商品質量負責，對在商品供應過程中出現的'以次充好或提供劣質商品行為，有權依據雙方簽訂合同進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負責所購物品的質量檢驗工作，對所采購物品質量低劣達不到加工要求的有權拒收，并通知采購部和財務核算。

　　2、食堂采購物質檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。采購員：負責對所購商品實行監督；管理員：負責對所購商品質量進行監督；核算員、保管員：負責對所購物品數量進行監督，對所購物品無數量和質量問題時，保管員方可辦理入庫手續。

　　3、在檢斤過程中，如有超計劃供貨，食堂有權拒收；實際送貨數量低于計劃申報數量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數量接收。

　　第三節 出、入庫管理制度

　　一、入庫管理。

　　1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規整、衛生整潔。

　　2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品。

　　3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯，一聯保管員記賬，一聯送交財務部門，一聯交采購員結算用。

　　財務部門按經審批后的發票或采購報銷單結算貨款，發票及采購報銷單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。

　　4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉下班的成本（要求上報品名、數量、金額，半成品以實際數量為準，并由下班班長簽字）

　　5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務部核算每月不定期進行庫存抽查盤點，每季度末必須進行徹底盤點。

　　6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質物品按品名、規格、數量填寫報損單，報損單應寫明報損原因，報損單經由餐飲部經理、安質部經理及公司領導審批后方可進行財務核銷。

　　二、出庫管理。

　　1、餐飲配送部領用主副食等直接入廚物品時，填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結算依據。

　　2、餐飲配送部領用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規定，必須開具出庫單，領用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯，一聯保管員記賬用，一聯財務記賬用，一聯安質部備查、一聯交由具體使用人留存。

　　3、保管員及時向餐飲配送部領導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領導安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。

　　4、各班次領料未用的，應與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。

　　第四節 分管經理指標負責制

　　餐飲配送部實行各食堂分管經理負責制，負責本食堂的經營管理工作，對如下指標負責：

　　1、直接成本毛利率、

　　2、間接可控成本收入率、

　　3、應收賬款回收率。

　　1、直接成本毛利率

　　各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。

　　2、間接可控成本收入率

　　各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關的可變間接成本與該食堂營業收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標為月考核指標。

　　3、應收賬款回收率

　　各食堂當月發生的應收賬款與應收賬款回款額的比率，當月發生應收賬款應及時清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標。

采購管理制度 篇2

　　為規范學校食堂食品原料、日耗品的采購、衛生驗收程序，節約采購成本，滿足經營需要，提高管理水平，特制定本制度。

　　一、供貨商選擇

　　1、大宗物資通過政府采購招標平臺由教育局統一組織公開招標，定點采購或配送；

　　2、其他小額零星散貨及較長時間才需采購的低值物品，經學校食堂負責人審批同意，由食堂采購員進行采購。

　　3、學校食堂大型設備由學校制定預算，并按照相關規定進行政府采購或分散采購。

　　二、采購項目和數量

　　1、食品原料采購

　　①糧油、調料類、干雜貨、低易耗品等物品的的采購最高庫存量不得超過15天（干雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量），最低不得低于3天用量。

　　②肉類、蔬菜、鮮貨類、水產類原料實行每日采購，采購量不得超過2天用量。肉類、水產類入庫后及時處理，存入冰柜或放入水池內生養。

　　2、廚房日用易耗品采購按照所需經食堂負責人審批后采購。

　　3、食堂大型設備的采購通過政府采購程序采購，小型低值餐飲設備采購由學校食堂采購員按規定進行采購。

　　4、食堂管理員、倉庫保管員每天要記好采購臺賬和出入庫臺賬，次日的采購清單必須由食堂管理員、倉庫保管員和廚師根據存貨、次日就餐情況、儲存條件等在每天下班前列出。

　　三、貨物驗收

　　食堂管理員、倉庫保管員和廚師要堅持原則，大公無私，嚴格驗收:

　　1、貨物送到后根據采購計劃進行驗收，確定采購物品種類、數量、采購單價、質量是否符合，在采購計劃單上確認簽字，由倉庫保管員負責做好入庫相關手續。

　　2、對不符合質量標準和數量不符的.倉庫保管員有權拒絕收貨并要求供貨商或采購人員及時進行退換貨處理。

　　3、嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品進入食堂。

　　4、禁止有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。

　　四、索票索證

　　采購人員與供應商或食品加工商初次交易時，必須索取其營業執照、經營許可證、衛生許可證等法律法規規定的證明文件，每年核對一次；購進食品時必須向供應商或食品加工商索取食品質量合格證、檢驗（檢疫）證明和銷售票據，以確保食品來源渠道合法、質量安全。凡購進食品時無票證的（國家食品安全法律法規規定的除外）驗收人員一律不予驗收、食堂不得使用、財務不得報賬。

采購管理制度 篇3

　　按照“集中采購，各負其責”和“誰使用，誰采購”的原則，實行動態式采購方式，避免弊端存在和資金的浪費。本著精打細算的原則，節約每一分資金。

　　1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室，校長批準后再由總務處匯總上報xx區教育體育局后勤服務中心批復。

　　2、批復后同意自行購置的由校委會組織相關人員成立考察小組對所購固定資產進行全面考察;寫出考察報告報請校委會通過，然后進行購置。

　　3、考察小組由校委會決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰采購。

　　4、考察人員必須充分掌握市場信息，收集市場物品情況，為學校物資采購提出合理化建議。

　　5、嚴把質量關，認真檢查物資質量，貨比三家，力求價格合理，質量合格。

　　6、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

　　7、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。

　　8、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察。將結果報請校委會，批準后擇優訂貨。

　　9、簽訂合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。

　　10、對于教學用的儀器、設備等物資要《山東省中小學儀器配備標準》按計劃定購。

　　11、嚴格物品驗收、入庫手續。專人收發登記，實行領用制，任何部門、個人不得自購自管自用。

采購管理制度 篇4

　　工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序

　　1.目的:

　　1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規范及標準。

　　1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。

　　1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

　　2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。

　　3.職責:

　　3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規范。

　　3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。

　　3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的采購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

　　4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。

　　4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

　　4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

　　4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

　　5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與'產品封樣'是否相符,并將'產品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。

　　5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

　　5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

　　5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。

　　5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。

　　5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

　　5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

　　5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

　　5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

　　5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

　　5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。

　　5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。

　　6.相關文件:

　　6.1《招投標管理工作細則》

　　6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》

　　6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準

　　7.相關表單

　　7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》

　　7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設備)清單》

　　7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》

　　7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》

　　修改記錄

　　頁碼修改日期修改人修改狀態修改單號生效日期

　　編制:審核:批準:

采購管理制度 篇5

　　第一條為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資采購過程規范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。

　　第二條學校成立設備、物資采購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發[20xx]1號文件執行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。

　　第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設備和物資（包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。

　　第四條價值在5萬元以下的`設備物資采購，由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執行。

　　第五條設備、物資采購可根據不同情況，分別采取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。

　　第六條招標工作程序

　　（一）用戶或執行單位（資產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批準的設備、物資采購有效計劃，填寫招標申請表。

　　（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、執行單位、審計處等有關部門編制合理標底，報校招標領導小組審核后，向社會公開采購項目，組織供貨商報名參與投標。

　　（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組，提出入圍建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。

　　（四）招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條件、售后服務、信譽等進行考察后，向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定的投標有效期內，將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。

　　（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內評委庫，每次開標前隨機抽取5―7名評委參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售后服務良好等為依據進行綜合評價，公布評標結果，擇優確定中標單位，參加開標的評委在開標結果統計表上簽名或蓋章。

　　第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內，根據招標書和投標單位的承諾內容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同，并監督合同的執行。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。

　　第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，采購程序如下：

　　（一）由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調查，了解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售后服務等情況，并向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采購方案。

　　（二）招標領導小組對提交的調查報告和采購方案進行審查，審查批準后，正式通知招標工作小組。

　　（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規定簽訂采購合同。

　　（四）對某些不能進行公開招標的項目，用戶單位要寫出具體的書面說明材料，報招標領導小組審批。

　　第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又不宜采購過多的物資（如藥品等）采用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執行。

　　第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散采購。

　　第十一條招標工作小組在招標工作結束后，將招標書、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。

　　第十二條對違反本細則有關規定的人員，按《z大學招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學經濟合同管理與監督辦法（試行）》的相關條款進行處理。

　　第十三條本細則由資產管理處負責解釋。

　　第十四條本細則自發布之日起施行。

采購管理制度 篇6

　　一、目的

　　為了規范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。

　　三、管理職責

　　行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購

　　四、內容

　　（一）申購審批流程

　　1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

　　2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。

　　3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。

　　4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。

　　5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。

　　（二）常規物資采購方式

　　1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

　　2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，簽長期合作合同。

　　3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。

　　4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

　　（三）非常規物資采購方式

　　1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業采購外公司所需物資，如公司活動用品等。

　　2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取

　　三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實 施。

　　3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

　　（四）其它

　　1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。

　　2、及時準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯系維護人員上門保養，完善售后服務。

　　3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務銷賬。

　　4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執行。

　　5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。

　　6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政采購工作。

　　五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。

　　六、本辦法自發布之日起執行。

　　集團有限公司 年月日

采購管理制度 篇7

　　為規范政府采購業務，防范采購風險，減少采購成本，防止差錯和舞弊，根據《中華人民共和國政府采購法》，結合行政事業單位（以下簡稱“單位”）實際，制定本制度。

　　一、政府采購業務的界定

　　政府采購業務是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。貨物是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品等。工程是指建設工程，包括建筑物和構建物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。服務是除貨物和工程以外的其他政府采購對象。

　　為加強內部控制管理，單位使用財政性資金采購的集中采購目錄以外和采購限額標準以下的貨物、工程和服務，應當比照政府采購業務控制程序執行。

　　二、政府采購業務管理制度與機構

　　1、按內部牽制制度要求，單位設立政府采購管理、政府采購執行和政府采購監督機構。一般情況下，政府采購管理機構由單位負責人（即一把手，下同）和班子成員組成。政府采購執行機構由政府采購歸口管理部門（沒有專設的由辦公室兼任）、政府采購業務承辦部門、資產管理部門、財務部門(凡文中涉及以上部門時,均由單位細化)的專職或兼職人員組成。單位紀檢、內審部門(凡文中涉及以上部門時,均由單位細化)對政府采購業務實行全程監控。

　　2、單位政府采購歸口管理、業務承辦部門，負責擬定政府采購預算計劃管理制度、政府采購活動管理制度、政府采購驗收管理制度和政府采購內部管理制度。

　　三、政府采購業務預算與計劃控制

　　1、單位業務承辦、財務部門,根據實際需求和相關標準編制政府采購預算，按照已批復的預算安排政府采購計劃，實現預算控制計劃，計劃控制采購，采購控制支付。

　　2、年初收支預算時，單位業務承辦部門應將涉及政府采購項目的有關內容，根據政府采購目錄規定，細化到具體貨物、工程和服務，財務部門按批準的收支預算單獨編制年度采購預算。

　　3、單位業務承辦部門應在政府采購預算指標批準范圍內分季提交本部門的政府采購計劃，送財務部門匯總。由單位政府采購歸口管理部門審查同意，經市政府采購辦審批后，財政局歸口業務股室下達。

　　4、政府采購計劃一經下達，原則上不作調整。計劃執行過程中確需變更調整的，應當重新履行審核和審批程序。因重大項目需要追加政府采購計劃的，單位要先落實資金，專題報告政府采購辦批準，增加金額較大的(具體金額由單位細化)，須報分管市長同意。

　　四、政府采購活動的控制

　　1、政府采購活動由單位政府采購歸口管理部門負責。建立政府采購、資產管理、財會、紀檢、內審等部門崗位相互協調、相互制約的聯動機制。

　　2、采購項目申請。單位業務承辦部門根據批準的采購計劃提出政府采購申請，申請中應填明采購項目名稱、采購金額、資金來源、需求部門、需求登記日期、采購項目分類等要素。

　　3、采購項目審核。單位政府采購歸口管理部門對業務承辦部門申請的采購事項應進行合理性審核。包括采購事項是否已列入預算，是否與資產配置標準相符。專業性設備是否附相關部門的審核意見。

　　4、采購項目審批。對政府采購目錄以內、采購限額以上的工程、貨物、服務經單位負責人或分管負責人批準后（金額批準權限單位細化），由單位政府歸口管理部門報政府采購辦審批。屬于招投標項目的，按招投標規定辦理。采購進口產品、變更政府采購方式等事項必須按程序報批。對政府采購目錄以外、采購限額標準以下的零星貨物和小額服務(工程除外)，屬政府采購預算計劃內的，由單位分管負責人審批，報政府采購辦備案。

　　5、采購方式選擇。按照湖南省政府采購文件，100萬元以上的工程項目、50萬元以上的單項或者批量貨物、30萬元以上的單項或者批量服務必須采用公開招標方式。除此之外，單位應按《中華人民共和國政府采購法》的規定，分別采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等方式。對暫未列入政府采購目錄的貨物和服務，單位業務承辦部門可按內部管理規定自行采購，也可比照政府采購程序辦理。

　　6、對經過批準的政府采購項目，單位業務承辦部門應按規定選擇代理機構或確定供應商，按《合同業務內部控制制度》規定與之簽訂政府采購合同。

　　7、按照規定需要公開的政府采購信息，單位業務承辦部門應當在財政部門指定的政府采購信息發布媒體上向社會公開，提高政府采購活動的透明度。向社會公開的政府采購信息主要有：公開招標公告、邀請招標資格預審公告、中標公告等。

　　8、審核和審批過程中要重點控制：隨意改變采購方式，規避公開招標的事項；人為化整為零，逃避政府采購的行為。

　　五、政府采購項目驗收的控制

　　1、單位對政府采購項目驗收的控制包括：組建驗收小組，確定驗收方式，出具驗收證明。

　　2、組建驗收小組。驗收小組由單位歸口管理部門、財會、內審、紀檢、代理機構和相關領域的.專家組成。驗收小組應根據政府采購合同協議、供應商發貨單等文件，對所采購貨物、服務或工程的品種、規格、數量、質量、技術要求及其它內容進行驗收。

　　3、確定驗收方式。依法自行組織采購的，單位按照采購合同約定自行組織驗收；委托代理機構組織采購的，由單位或其委托的代理機構按照采購合同約定組織驗收；大型或者復雜的采購項目，還應邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。

　　4、出具驗收證明。驗收結束后，參與驗收工作的相關人員應在驗收證明上簽署驗收意見，驗收單位加蓋公章，落實驗收責任。

　　六、政府采購業務的記錄控制

　　1、單位財會部門按預算計劃指標和政府采購合同規定支付價款，根據有關規定進行政府采購業務核算。定期與政府采購歸口管理部門、業務承辦部門、資產管理等部門核對信息，分類統計，綜合分析。

　　2、單位政府采購歸口管理部門應當做好采購業務相關資料的收集、整理工作，建立政府采購業務檔案。將業務承辦、資產、財務等部門報送的資料定期移送單位檔案管理部門，防止資料遺失、泄露。政府采購業務檔案主要包括：政府采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明等。

　　七、政府采購業務質疑投訴與答復

　　政府采購業務質疑投訴答復工作由單位政府歸口管理部門負責牽頭，提出政府采購需求的業務承辦部門、支付款項的財會部門、實行監督的內部審計和紀檢監查等部門參加，按照國家法律有關規定的時限、程序和要求做好政府采購業務質疑投訴答復工作，對答復過程中形成的各種文件由政府采購歸口管理部門進行整理歸檔，定期移送單位檔案管理部門。

　　八、政府采購項目安全的控制

　　對于涉密的政府采購項目，單位業務承辦部門應當與供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款，強化供應商或采購中介機構的保密責任，保證涉密政府采購項目的安全。

采購管理制度 篇8

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長負責采購管理制度的審批。

　　2、公司財務部負責采購管理制度的。

　　3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則

　　（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

　　（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則

　　凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、物資分類：

　　（一）物資分類

　　1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。

　　2、經營物資類：與經營有關的各種物品。

　　3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。

　　4、辦公用品類：與辦公有關的物品。

　　5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

　　6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。

　　（二）采購安排：

　　由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、采購申請：

　　使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

　　2、詢價比價議價：

　　（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的'供應商進行報價。

　　（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　（1）具有合法經營主體者。

　　（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　（3）信譽良好者。

　　（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

　　（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

　　6、進度跟催

　　（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

　　（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

　　8、對帳付款：

　　采購付款實行審批制度，具體程序如下：

　　（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；

　　（2）付款方式：

　　A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。

　　B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。

　　C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。

　　（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

　　七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。

采購管理制度 篇9

　　1.目的：為保證醫療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項制度。

　　2.范圍：適用于醫療器械的采購管理工作。

　　3.責任：采購員

　　4.內容：

　　4.1醫療器械的購進必須堅持“按需購進，擇優購進”的原則，遵守國家有關法律法規，保證產品質量。

　　4.2采購員必需從具有工商部門核發的《營業執照》，且具有有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的企業購進合格的醫療器械，并驗明產品合格證。

　　4.3采購的國產產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械注冊證》及醫療器械產品生產制造認可表，同時該產品必須是在供方《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的產品范圍內。必要時對產品和企業質量體系進行考察。

　　4.4采購的進口產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械注冊證》及醫療器械產品注冊登記表，同時該產品必須是在供方《醫療器械經營企業許可證》的產品范圍內。

　　4.5首次經營的品種應建立質量審核制度。質量審核包括：索取產品技術標準，簽訂質量保證協議，并建立采購合同檔案。

　　4.6采購員不得采購質量不合格的產品，不得購進過期，失效或國家明令淘汰的醫療器械。

　　4.7購進的醫療器械要有合法票據，并建立完整，真實的購進記錄，做到票、賬、貨相符。

　　4.8企業須將所有經營品種的產品資質以及其供貨方的資質，制作目錄并形成檔案，妥善保存。定期還需核對資質的有效性，及時更新。

采購管理制度 篇10

　　1、根據生產科計劃表,選擇證件齊全,有質量保證的正規大企業所生產的材料。

　　2、嚴格保證和生產材料的質量,必須依據《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格后方可購買,不買低劣材料,規程型號要正確。

　　3、對采購材料及時入庫,辦理入庫手續。

　　4、加速資金周轉,堅持先進先出、快進快出的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費。

　　5、及時了解市場,等質、等量、等價采購。

　　6、貨物進廠后仍需進行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。

　　7、要熟悉所采購物資的'性能、技術指標,貨比三家,保證采購物資質量。同時,達到物美價廉的要求。

　　8、對采購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。

　　9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續,所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。

采購管理制度 篇11

　　一、采購管理制度目的:

　　為加強集團系統內部采購管理,規范采購申報程序,統一驗收標準,嚴格控制成本,合理調配、利用物質資源、嚴明采購紀律,特制訂本制度,下面是某x地產集團有限公司采購管理制度范本。

　　二、采購管理制度原則:

　　1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

　　2、嚴格遵守集團采購配送中心統一詢價定標的原則;

　　3、嚴格遵守“三個三”原則。

　　(一)選購三原則:

　　(1)一種物品采購各部分別找三家

　　(2)一種物品分別報三家

　　(3)一種物品最后定一~三家

　　(二)定購三原則:

　　(1)同類物品質量最優

　　(2)同類物品價格最低

　　(3)同類物品的供應商服務最好

　　(三)驗收三原則管理制度:

　　(1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收

　　(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

　　(3)發現假冒偽劣產品,一票否決,堅決退換

　　三、采購管理制度范本立項程序及申購流程:

　　1、固定資產(含車輛):

　　申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

　　2、低值易耗品:

　　申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

　　3、辦公文具、耗材類:

　　(1)辦公文具類申購流程:集團采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商:

　　①計劃內:申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關結算手續;

　　②計劃外:申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核→集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。

　　(2)耗材類申購流程:

　　①計劃內:申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表”部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標,并下發采購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。

　　②計劃外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→部門負責人審核→主管領導審批→集團采購配送中心詢價、定標,并下發采購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

　　4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資:

　　①集團采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商;

　　②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批(按照權限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結算等相關手續。

　　5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。

　　四、本采購管理制度范本自下發之日起實施,此前下發的相關規定、辦法與本制度不一致者,則按本制度執行。集團下屬各公司及外地分公司參照執行。

　　五、本采購管理制度范本由集團采購配送中心負責解釋。

采購管理制度 篇12

　　一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品;

　　二、采購食品時應向供貨方索取購貨憑證,并做好采購記錄;

　　三、向食品生產單位,批發市場等批量采購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;

　　四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年;

　　五、保持食品倉庫房分開設置;

　　六、食品和非食品庫房分開設置;

　　七、不同性質食品和物品分區存放,需低溫存放的食品應置于冷藏設施存放;

　　八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;

　　九、庫房內的食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛生,對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。

采購管理制度 篇13

　　第一條 產品經銷公司物資(或服務)采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務)的由集團公司集中采購,產品經銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權采購的一級物資(或服務)的集中采購。

　　第二條 公司企業管理部(法律事務部)負責產品經銷公司采購招標管理。

　　第三條 全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行采購,其他物資采購由集團公司或產品經銷公司采購。產品經銷公司授權所屬單位采購的物資,需要對采購過程進行監督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經內部審批后自行實施,大額物資采購接受產品經銷公司監督管理。

　　第四條 采購計劃管理

　　物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的年度投資計劃或財務預算安排編制采購計劃,按照分級管理權限,經計劃或預算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。

　　產品經銷公司負責編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產品經銷公司審批。

　　第五條 供應商管理

　　產品經銷公司及全資公司采購物資應盡量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。采購前期應做好供應商調查工作,采購過程中做好供應商管理工作,采購過程結束后應對供應商進行評價,并報公司企業管理部(法律事務部)備案。

　　第六條 采購實施

　　產品經銷公司及全資公司采購實施應按照集團公司規定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。

　　公司企業管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監督管理工作。

　　第七條 公司招標工作應遵守的原則

　　(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

　　(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;

　　(三)實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

　　1.統一制度:統一招標制度,統一業務流程和工作程序,統一建立的專家庫、協作企業準入目錄。

　　2.二級管理:實行產品經銷公司及所屬單位分級管理。

　　3.分級授權:產品經銷公司招標工作實行兩級實施,由產品經銷公司或授權所屬各企業自行組織招標。

　　4.歸口審查:對招標項目中的有關內容,按業務性質,分別由各級相關專業部門審查。

　　第八條 招標管理機構

　　產品經銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,并做出審議。

　　招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。

　　第九條 招標的范圍與權限

　　產品經銷公司負責所屬單位招標工作的監督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;

　　產品經銷公司招投標的管理權限包括公司機關及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。

　　所屬全資公司負責對其授權范圍內招標工作的實施、監督及管理。

　　第十條 評標專家庫管理

　　公司建立集團公司評標專家庫產品經銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態管理,根據業績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。

　　評標專家庫評標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產消耗性材料的招標活動。

　　第十一條 招標代理機構管理

　　產品經銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構準入目錄中選擇合作單位。選定后產品經銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業管理部(法律事務部)備案。控參股公司優先選擇集團公司準入目錄中機構。

　　產品經銷公司所屬單位每年底應將服務于本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。

　　第十二條 招標實施管理

　　(一)招標必須滿足公司規定的條件才能組織實施。

　　(二)招標應當按不高于批準的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的.,應當按照管理權限報投資或預算管理部門審批。

　　(三)招標應當按照國家法律法規及公司相關規定,采取公開招標或邀請招標的形式。

　　(四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監督下,抽取5人以上單數專家組成,技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。

　　第十三條 產品經銷公司所屬單位招標不得有以下行為:

　　(一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標;

　　(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規避招標;

　　(三)所屬單位不得設置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;

　　(四)其他違反公司招標規定的行為。

　　第十四條 非招標采購管理原則:

　　(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

　　(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;

　　(三)產品經銷公司實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

采購管理制度 篇14

　　1. 采購總則

　　1.1 為規范集團公司采購工作，特制定本制度。

　　1.2 本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

　　2. 采購原則

　　2.1. 嚴格執行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、 售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經公司領導審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。

　　2.3. 采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成

　　2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

　　2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

　　2.5.1 自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本。

　　2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。

　　2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2.5.6 努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料及市場信息。

　　3. 采購程序

　　3.1 供應商的選擇

　　3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。

　　3.1.2 對于經常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時， 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

　　3.2 采購程序

　　所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續，采購部有權拒絕采購。

　　3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求后填寫采購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。

　　3.2.2 固定資產及大型生產設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。

　　3.2.3 車間零星物品采購，由各使用人員據實填寫采購申請單，由生產廠長審批， 最后交采購部門采購。

　　3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

　　3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性， 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

　　3.2.6采購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執行。

采購管理制度 篇15

　　第一章總則

　　第一條為規范學院招投標采購工作，依據《西南大學采購與招投標管理辦法》，結合學院實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于學院自行組織的各類招標及采購活動。

　　第三條招標采購活動應遵循公開公正，誠實信用；質量第一，節儉辦學；統籌兼顧，提高效率；集體研究，民主決策；規范操作，強化監督的原則。

　　第二章機構設置及職責

　　第四條學院成立采購與招投標工作小組，負責日常招標及采購工作。工作小組由學院院長任組長，分管副院長任副組長，成員包括辦公室主任、實驗中心正副主任、相關專業技術人員及資產管理員。其主要職責是：

　　（一）指導、管理學院采購與招標工作。

　　（二）負責學院采購項目網上競價的一審審核工作；

　　（三）做好市場調研、明確項目需求，提出采購建議方案，負責采購技術釋疑；

　　（四）組織并實施學院自行采購工作；

　　（五）組織合同簽訂、實施、驗收等工作。

　　第五條學院成立采購與招投標工作監督小組，組長由學院紀委書記擔任。成員由紀委委員組成。其主要職責是：

　　（一）監督采購與招投標工作有關法律法規及規章制度的執行；

　　（二）組織制定采購與招投標監督工作的規章制度；

　　（三）根據需要委派人員監督采購與招投標工作；

　　（四）受理采購與招投標活動中的有關投訴。

　　第三章采購的組織與實施

　　第六條學校采購分為統一采購和分散采購兩種形式。凡達到統一采購限額標準的采購項目必須實行統一采購，統一采購項目由學校采購與招投標管理中心負責組織實施。對未達到統一采購標準的采購項目實行學院分散采購。

　　第七條學院分散采購

　　（一）網上競價采購

　　1、范圍及標準：單臺（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務項目的采購。

　　2、網上競價：儀器設備主要通過學校網上競價系統采購。由采購項目經辦人在網上競價系統里申報，采購與招投標工作小組審核。具體實施參見《西南大學網上競價采購管理實施細則》。

　　3、資產入固報賬流程：單臺或批量5萬元（不含）以下的，憑網上競價確認單、發票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬元以上的，憑網上競價采購協議書、發票、入固單即可報賬。

　　4、網上競價失敗需要截圖，進入學院自主采購程序。

　　（二）學院自主采購

　　1、范圍及標準：單臺（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的.貨物和服務項目的采購。

　　2、申購及組織方式：學院組織采購為主，不再向歸口管理部門申報、審批。

　　3、儀器設備購置全口徑由采購項目經辦人通過國資系統申報、審批。

　　4、采購方式：談判、磋商、詢價等方式。

　　5、采購合同簽訂：5萬元（不含）以下的采購項目不再簽訂采購合同。采購合同經采購單位和歸口管理部門監督簽訂后，由采購項目經辦人送校長辦公室，加蓋學校合同專用章后生效。

　　6、采購發票簽署：采購項目發票，由采購項目經辦人、驗收人、經費負責人簽字即可。

　　7、資產入固報賬流程：單臺或批量5萬元（不含）以下的，憑發票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬元以上的，憑分散采購合同、發票、入固單即可報賬。

　　8、結果公告：結果應在采購中心網站主頁進行公告，且作為報賬憑據之一。

　　（三）學院分散采購申報時間

　　原則上學院每學年集中兩次組織分散采購申報，上半年分散采購申報時間為3月~4月，下半年分散采購申報時間為9月~10月，具體時間由學院辦公室通告，其它時間不再組織申報。

　　第四章監督檢查

　　第八條采購與招投標工作監督小組應加強對學院采購與招標活動的監督檢查。在監督檢查過程中，有關部門和當事人應當如實反映情況，提供有關材料。對發現的違紀違法問題，依情節輕重追究有關責任人的責任。

　　第五章附則

　　第九條成立計算機與信息科學學院、軟件學院采購與招投標工作小組、監督小組。

　　工作小組

　　組長：肖國強

　　副組長：陳武

　　成員：梁華珍、陳凌、唐明、涂玲、唐鵬、賈斌、祈虔、黃偉、鄧暉、余亮、楊曉霞

　　監督小組

　　組長：劉作勛

　　成員：韓毅、陳懷東

　　第十條本辦法由采購與招投標工作小組負責解釋。

　　第十一條本辦法自印發之日起執行。學院原有其它管理規定如與本辦法不一致的，以本辦法為準。

采購管理制度 篇16

　　第一條目的

　　為規范（以下簡稱公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。

　　第二條本制度所稱行政物資管理

　　指用于公司日常行政辦公的非生產相關物資的采購、入庫、領用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。

　　第三條行政物資分類

　　公司行政物資主要分為兩大類，分別為固定資產類和低值損耗品類。

　　一、固定資產（價值20xx元以上），如打印機、電腦、空調、投影儀等；

　　二、低值損耗品（價值1999元以下）：

　　（一）價值50元—1999元的低值損耗品，如電話、傳真機、文件柜、辦公桌椅等；

　　（二）價值49元以下的低值易耗品，其中包括部門所需品和個人所需品。

　　1、部門所需品：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、墨水、膠水、訂書機、回形針、計算器、文件欄、筆筒、文件夾等。

　　2、個人所需品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。

　　第四條管理部門

　　行政部是公司日常辦公用品的管理部門，負責行政物資的管理工作。

　　第五條適用范圍

　　本制度適用于公司全體組織及個人。

　　第一章行政物資采購

　　第六條行政物資采購條件

　　以下兩種條件至少滿足一種時，應著手辦理行政物資采購相關事宜：

　　一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品；

　　二、庫房該類行政物資數量低于規定最低庫存量。

　　第七條行政物資采購流程

　　一、在滿足物資采購條件時，行政部跟據庫存記錄，提出采購申請，填寫《行政物資采購申請單》（詳見附件1）；

　　（一）價值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經理審核，總經理審定；

　　（二）價值500元以上的`行政物資，由分管行政的副總經理、總經理雙審核后董事長審定；

　　二、行政部物資管理相關人員憑審定后的《行政物資采購申請單》交采購部聯系采購；

　　第八條行政物資采購要求

　　一、行政物資一般由采購部向供應商采購,電子類行政物資（如個人計算機）,可以經董事長同意并授權相關部門（如信息部）采購；

　　二、行政部應建立行政物資庫存量檔案，每月限定時間清查賬本，發現庫存物資不夠應及時添置。

　　第二章行政物資入庫

　　第九條行政物資入庫條件

　　經質量檢驗部門、信息部門等檢驗合格的采購物資可以辦理物資入庫手續。

　　第十條行政物資入庫流程

　　一、采購部將采購來的行政物資交給物資管理相關人員管理；

　　二、物資管理人員再次清點《購銷合同》和《行政物資采購申請單》上所列各項指標，對照質量和數量；

　　三、清點無誤后根據入庫物品、時間、型號等填寫《行政物資入庫明細表》（詳見附件2）同時備份存檔。

　　第十一條行政物資入庫要求

　　一、拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見入庫單不見實物的現象；

　　二、入庫時，行政部相關人員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量不合格時，不得辦理入庫手續；

　　三、如有多領的行政物資需要退庫時，必須由物資管理員填寫物資入庫單，辦妥手續后方可入庫；

　　四、人員離職時，由物資管理員將分派給個人的行政物資收回入庫，如物資回收時因保管、使用不當或故意損壞造成損失，由使用者酌情賠償。

　　第三章行政物資領用

　　第十二條行政物資領用依據

　　一、被規劃為公司固定資產的行政物資，在員工入職時按各職等對應標準，報分管行政的副總經理審核，總經理審定后發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請；

　　二、低值損耗品的領用可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用頻率(如圓珠筆每月每人發放一支),并可隨部門或人員的工作狀況隨時調整發放頻率，同時低值損耗品的領用實行以舊換新原則，但純消耗品不在此列（如信紙等）；

　　第十三條行政物資領用流程

　　一、不同價值的行政物資的領用流程如下：

　　（一）價值在10元以下的低值損耗品，由申請領用人直接在行政部物資領用登記簿上注明領用品名、數量、領用日期等即可領用；

　　（二）其它價值的行政物資由領用人填寫《行政物資領用申請單》（詳見附件3），按同等價值行政物資采購報批標準申請，并經行政部負責人和分管行政副總經理雙審核，總經理審定后方可領用，同時在領用登記簿上注明明細；

　　三、行政部將《行政物資領用申請單》附著在《行政物資出庫明細單》后存檔，按照物資領用單上所列名目向領用人發放行政物資。

　　第十四條行政物資領用要求

　　一、本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量節約；

　　二、需要以舊換新的行政物資，如發生遺失，更換時視具體情況給予一定經濟賠償；

　　三、新入職職員到職時如需要領行政用品的,由人力資源部按流程統一向行政部提出行政用品申領要求；

　　四、物品領用后，遵從誰領用，誰管理的原則。個人物資由申請者個人負責，部門物資由該部門負責人負責，具體界定范圍參考本制度第三條；

　　五、領用的行政物資嚴禁個人帶回家使用；

　　第四章行政物資報修

　　第十五條行政物資的報修條件

　　以下兩種條件同時滿足可將損壞物資交至行政部聯系維修，其中屬個人物資由個人提出報修申請，部門物資由該部門負責人申請。

　　一、價值為50元以上的低值損耗品或固定資產；

　　二、物資在正常工作當中由于自然磨損等原因造成非人為損壞。

　　第十六條行政物資報修流程

　　一、損壞物資為電腦、傳真機等電子產品，由物資使用人先行聯系信息部技術人員進行初期檢查、維修、調試；

　　二、經信息部調試確定為發生嚴重損壞的電子類行政物資、非電子類行政物資，由物資使用者向行政部提出維修申請，并填寫《行政物資報修申請單》（詳見附件5），按照物資采購相應審批標準由相關負責人審核、審定；

　　三、行政部物資管理員憑審定通過的《行政物資報修申請單》聯系維修單位維修，并將申請單存檔；

　　四、修理完畢后由管理員歸還使用人員，并做維修記錄，物資使用者在記錄單上簽字；

　　五、維修時如需更換零部件需報修人員按照物資采購流程和物資領用流程辦理相關手續。

　　第十七條行政物資報修要求

　　一、由于使用不當等個人原因造成物資損壞的，也可報行政部維修，但產生費用須個人承擔；

　　二、把個人辦公物資借給他人而造成損壞的，維修費用由借出者個人承擔；

　　三、行政部作維修記錄時必須將《行政物資報修申請單》附在維修簿上存檔，以便公司日后的物資清查管理。

　　第五章行政物資報廢

　　第十八條行政物資報廢條件

　　以下兩種條件同時滿足可辦理行政物資報廢：

　　一、被劃分為公司固定資產的行政物資；

　　二、使用期滿并喪失使用效能或由于各種原因造成損壞且無法修理或無維修價值。

　　第十九條行政物資報廢流程

　　一、物資損壞部門負責人向行政部提出物資報廢要求；

　　二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報廢申請單》（詳見附件7），詳細填寫物資分類號，編號，名稱，規格型號，單價，數量等資料；

　　三、物資管理員將申請表交至行政部負責人處組織相關人員進行初審，并提出報廢初審意見，有再利用價值的交還報修人員，無再利用價值的交由分管行政副總經理和總經理雙審核，董事長審定并作報廢處理；

　　四、行政部物資管理人員根據《行政物資報廢申請單》所列名目，向部門收回報廢物資；

　　五、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務處銷賬，做到帳、物同時注銷。

　　第二十條行政物資報廢要求

　　一、為保證物資經常處于良好狀態和賬實相符，除因無法妥善存放的物資專項報廢外，物資報廢每年年終進行一次；

　　二、固定資產報廢必須由相關領導、專業人員、行政部部長、財務人員等相關人員會同鑒定，按照物資報廢流程嚴格執行；

　　三、因個人或部門保管、保養不善造成的物資報廢，應由個人或部門負責人寫出詳細報告并根據損失程度承擔經濟賠償；

　　四、報廢物資一經批準報廢，必須將實物交回行政部處理，不得隨意丟棄；

　　五、凡有修舊利廢價值的，應充分實現其再利用價值，進行物資維修工作，不得隨意做報廢處理。

　　第六章行政物資清查

　　第二十一條行政物資清查條件

　　公司應對價值100元以上的行政物資做定期清查核算。

　　第二十二條行政物資清查流程

　　一、在行政物資清查工作開始之前，由行政部負責人布置清查工作，確定清查范圍、時間和應達到的要求；

　　二、行政部相關人員從臺帳上將所有符合清查條件的行政物資與實際物資進行核對，并跟據《行政物資領用申請單》、《行政物資入庫明細單》和《行政物資出庫明細單》做具體校對，同時物資管理人員應停止行政物資的收發活動，將物資分類擺放有序，嚴禁實物流動；

　　三、物資清查中發現帳實不符，應及時查明原因，以書面形式給出相應處理意見（如盤虧的從賬面銷除，盤盈的估價入賬等），并按照價格根據物資采購報批標準上報相關負責人審核、審定；

　　四、由審定人確定差異處理決定和對相關責任人的處置決定。

　　第二十三條行政物資清查要求

　　一、行政部負責人每月月末進行行政物資清查，每年年末會同物資使用部門、財務部等部門進行年度盤點，并將工作記錄裝訂成冊保管存檔；

　　二、清查過程中要分配專人負責清點、專人負責記錄、專人負責監督。清查過程中，除了要保證清點數量準確外，還要關注各類行政物資的價值有無減損、有無超儲積壓、浪費等現象；

　　三、清查過程中如有固定資產需作報廢處理的，必須按審批程序經相關領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整；

　　四、清查中若遇固定資產缺失或質量上的問題（如超期、老化、變質或損壞等），應及時用書面的形式向相關領導匯報，如因臺帳管理人員等由于疏忽等自身原因造成公司固定資產帳實嚴重不符，須視具體情況給予經濟處罰。

　　第七章附則

　　第二十四條行政物資管理嚴格按照本制度執行，責任落實到崗位，失責將按相關制度懲處。

　　第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。

　　第二十六條本制度簽發之日起生效，若與此前相關文件沖突，以本制度為準。

采購管理制度 篇17

　　1 目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

　　2 適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3 工作職責

　　3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

　　3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

　　4 物資管理要求

　　4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

　　4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：

　　4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

　　4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

　　4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

　　4.3 材料采購計劃編制

　　4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。

　　4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

　　4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　4.3.4 重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

　　4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5 材料采購合同

　　5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。

　　5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

　　5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。

　　5.4 對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

　　6 材料的驗證

　　6.1 根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

　　6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

　　6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

　　6.5 需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。

　　6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

　　7 本制度從公布之日起施行。

采購管理制度 篇18

　　為適應社會主義市場經濟發展要求，強化各級政府的宏觀調控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透明度，維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭，促進廉政建設。根據省政府辦公廳《轉發省財政廳的通知》(遼政辦發[x8]50號)精神，結合我市實際，特制定本辦法：

　　一、政府采購的范圍

　　市財政局核定使用財政預算內外資金，在市場購置的各類設備及服務項目，列入政府統一采購范圍。

　　(一)設備采購

　　1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;

　　2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調;

　　3、微機、復印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設備、照相機及鏡頭;

　　4、農機、林業、水利機械設備;

　　5、建筑施工工程機械設備;

　　6、其他設備及備品材料等。

　　(二)工程采購 由財政撥款的基建項目、市政建設項目一律由政府采購管理辦公室組織招標。

　　(三)服務采購

　　市直黨政機關和財政撥款的事業單位的各類服務項目支出。

　　1、機動車輛定點維修;

　　2、機動車輛定點供油。

　　二、政府采購管理

　　在市財政局設立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室)，并根據政事分開的原則，組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責：制定有關政府采購政策、管理制度和辦法;指導全市政府采購工作;審核批準招標代理機構，負責供應商的資格審查和批準，處理采購投訴;負責對政府采購實施全過程監督管理;其他有關政府采購的行政事務。市政府采購中心職責：編制本級政府實行集中采購的計劃和目錄;設立本級政府采購資金專戶，負責政府采購資金專戶的會計核算與管理;確定采購方式，組織集中政府采購業務，組織培訓采購管理人員和技術人員;承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關政府采購事務;日常管理工作。

　　三、政府采購程序

　　(一)政府采購程序

　　1、貨物采購：

　　(1)市直單位采購金額在 1000元以下(含1000元)的小數目采購，只要“貨比三家”，采購人認為價格合理，并能滿足需要，填報有關《政府采購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向任何廠商采購。

　　(2)市直單位采購金額在 1000元以上，貨物單位價值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購，各有關采購人必須進行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應廠商，填報有關《政府采購審批表》，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向選定的廠商采購。

　　(3)市直單位采購貨物單位價值5000元以上(含5000 元)，一次性批量采購總值在50000 元以上(含50000 元)的較大金額采購， 必須由市政府采購中心組織統一實行招標采購。

　　下列貨物采購應當由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務用機動車輛;辦公自動化設備;醫療、教學和通訊設備;政府采購中心認為應當集中采購的其他貨物。

　　2、工程采購： 一般由管理辦公室組織統一實行招標采購。

　　3、服務采購：

　　(1)市直單位合同價值10萬元以下(不含10萬元)的服務項目，各有關采購人必須進行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應廠商，填報有關《政府采購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后，報送市政府采購中心，市政府采購中心協助向共同選定的廠商采購。

　　(2)市直單位合同價值 10萬元以上(含 10萬元)的服務項目，必須由市政府采購中心組織統一實行招標采購。

　　下列服務采購應當由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務用機動車輛維修和供油;政府公用物業的管理;政府采購中心認為應當集中采購的其他服務。

　　(二)政府采購方式

　　凡經管理辦公室審查批準的采購項目，均應根據實際情況確定采購方式。

　　1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物采購、工程采購或者服務采購，由采購中心或委托有資格的采購實體組織集中或詢價采購。在采購過程中，要吸納有關專家或部門的專業人員參加采購工作，以確保采購的質量和良好的售后服務。

　　2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務的大額采購，由政府采購中心委托招標機構實行招標。其方式可以采用公開招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構的監督和檢查工作，以確保招標采購工作的公開、公平和公正性。

　　(三)采購原則

　　在實施政府采購過程中應遵循以下原則：

　　1、凡購置符合政府采購范圍的貨物，應在質量、價格和產品功能大體等同的情況下優先選購本市企業生產的產品;

　　2、凡購置符合政府采購范圍，但本市不能制造或本市產品質量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購;

　　3、凡購置符合政府采購或者委托招標采購范圍，但在國內不能制造或國內產品的質量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經同級政府經貿部門審查同意后，方可在國際選購。

　　(四)招標管理

　　經財政部門和有關部門批準的招標采購項目，政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專職招標機構向社會招標。管理辦公室負責對招標機構的執業資格，資信及技術力量等方面的綜合考評與監督。

　　1、市政府采購中心根據核準的書面文件與招標機構簽訂招標采購委托合同書。委托合同書主要內容應包括：招標項目名稱、項目所要達到的技術要求、項目預算、交貨期、付款方式等。

　　2、受委托的招標機構要會同有關專家在對委托合同書中采購項目進行市場調查，充分論證的基礎上，制定招標文件，并在所制定的招標文件向有關供貨商發標前，將招標文件送達市政府采購中心進行審核。如市政府采購中心對招標文件提出合理要求，招標機構應對招標文件進行修改，經市政府采購中心同意后，招標機構方可將修改后的招標文件向有關供貨商發標，并進行其他環節的`招標工作。

　　3、招標機構與有關專家、主管部門、公證部門和項目單位組成評審委員會，根據經濟性、有效性、公開性、公正性的原則，參加開標、評標及定標過程，并對投標價格、設備質量和售后服務及投標商(供貨商)的資格進行評審，形成評標報告報市政府采購中心和管理辦公室。

　　管理辦公室與市監察局對招標全過程依法進行監督。對招標機構違反《委托合同書》和招標投標法律法規規定而確定的招標結果，有權予以否決。 4、由招標機構負責組織中標的供貨商與采購實體簽訂合同書。合同書要報送采購中心、財務主管部門備案。

　　5、凡中標的供貨商所出售的商品，如采購實體在實際運行中，發現存在質量問題或其他欺詐行為，按有關法律、法規規定，除要求其賠償由此所造成的經濟損失外，應將有關情況上報給采購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內不允許其參加政府采購招標活動，并通過新聞媒體予以曝光。

　　6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡化工作程序，高效、優質、快捷、主動地為采購實體服務，清正廉潔、自覺維護國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府采購工作的順利實施。

　　7、受委托的招標機構在招標工作中，應嚴格遵循招標立項、標書制作、招標發標、廠商投標、揭標中標、商務談判、合同簽約等規范程序，公正地對待委托方和投標方，切實維護國家利益，對受委托的招標機構在招標過程中出現不公正對待委托方和投標方的問題，采購中心除終止其委托招標外，可通過一定形式向社會曝光，情節嚴重的要訴諸法律。

　　四、政府采購資金管理

　　(一)財政預算內外支出中能夠實行政府采購的專項資金，由市財政局按核定的財政專項資金(預算外專戶撥款比照辦理)預先撥入政府采購專戶。

　　(二)實行政府采購的專項資金，如資金來源屬財政和采購實體自籌資金配套的采購項目，采購實體必須將自籌資金部分在采購啟動前存入財政專戶。

　　(三)上述資金來源全部落實后，由政府采購中心根據《評審委員會對專項招標采購核準表》和最終審定的中標價格，按項目標書確定的定金額度撥付給供貨商，待對所購置的專項設備按合同要求驗收合格后，采購中心直接將其余款撥付給供貨商。

　　(四)政府采購節省的資金，按來源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分，由市財政局統一調劑使用，同時調整單位預算;屬財政部分補助和采購實體自籌資金的項目，節省資金由采購中心按財政、采購實體自籌資金所占比例的份額進行劃分;屬財務主管部門和采購實體節省的資金予以返還，并按市財政局指定用途使用。

　　(五)采購實體要建立設備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄臺帳，并按規定上報項目使用情況反饋表。

　　五、其他事項

　　(一)采購實體每年隨年度決算上報《市直行政事業單位招標設備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對政府采購執行和設備運行情況進行檢查。

　　(二)對應實行而未按本辦法執行政府采購的采購實體，按違反財經紀律論處。

　　(三)政府采購實施過程中遇到的其他問題，由管理辦公室、采購中心會同主管部門、采購實體、招標機構等協商解決。

　　本辦法由市財政局負責解釋。

采購管理制度 篇19

　　第一章 總 則

　　第一條 本制度。

　　第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

　　第四條 區政府采購辦是負責我區政府采購監督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關規章制度；審核政府采購預算和實施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準，報區政府批準；管理政府采購網絡和發布政府采購信息；批準政府采購方式；負責政府采購監督檢查；考核政府采購代理機構業績；開展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。

　　第五條 招標投標公司是集中采購機構，其主要職責:接受采購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執行政府采購法律規章制度；管理政府采購檔案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的采購。

　　第二章 政府采購預算

　　第六條 采購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預算報區采購辦匯總，按預算管理權限和程序批準后執行。

　　第七條 政府采購預算一經批復，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府采購辦批準。

　　第八條 采購人應根據批準的政府采購預算并結合本單位的工作實際，按月編制政府采購計劃，經區政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。

　　第九條 采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執行。不得采購無預算、無計劃的采購項目。

　　第三章 政府采購方式及程序

　　第十條 政府采購實行集中采購和分散采購相結合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構代理采購。但對技術復雜、專業性強、操作難度大的采購項目，經依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構組織采購。

　　第十一條 政府采購采用以下方式：

　　一公開招標；

　　二邀請招標；

　　三競爭性談判；

　　四單一________采購；

　　五詢價；

　　六國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式。

　　公開招標應作為政府采購的主要采購方式。

　　第四章 備案和審批

　　第十二條 政府采購備案和批準管理是指區政府采購辦對采購人、集中采購機構及其他采購代理機構按規定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區政府采購辦為政府采購工作的管理機構，具體辦理政府采購備案和批準事宜。

　　第十三條 審批事項應當經區政府采購辦依法批準后才能組織實施，下列事項應當報區政府采購辦批準：

　　一因特殊情況對達到公開招標數額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的，由組織采購的機構提出申請報送區政府采購辦批準； 二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務的，由采購單位提出申請報送區政府采購辦批準；

　　三政府采購管理機構委托采購代理機構組織實施協議供貨采購、定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協議內容需要變更的；

　　四政府采購代理機構制定的操作規程；

　　五政府采購預算或項目的調整變更；

　　六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。

　　第十四條 備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政府采購代理機構依照有關規定向區政府采購辦報送。

　　第五章 監督檢查

　　第十五條 區政府采購辦對政府采購活動實行經常性監督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構、其他政府采購代理機構執行政府采購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。

　　第十六條 區政府采購辦對區直單位政府采購活動進行監督檢查的主要內容是：

　　一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執行情況；

　　二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執行情況；

　　三政府采購備案或審批事項的落實情況；

　　四政府采購信息在省、市、區采購辦指定媒體上的發布情況； 五政府采購有關法規、制度和政策的'執行情況；

　　六內部政府采購制度建設情況；

　　七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

　　八對供應商詢問和質疑的處理情況；

　　九法律、行政法規和制度規定的其他事項。

　　第十七條 區政府采購辦應當加強對集中采購機構的監督檢查，監督檢查內容是：

　　一集中采購機構執行政府采購的法律、行政法規和規章情況，有無違紀違法行為；

　　二采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況；

　　三集中采購機構建立和健全內部管理監督制度情況；

　　四集中采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況；

　　五基礎工作情況；

　　六采購價格、資金節約率情況；

　　七集中采購機構的服務質量情況；

　　八集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況。

　　第十八條 供應商應當依法參加政府采購活動。

　　區政府采購辦應當對中標供應商履約實施監督管理，對協議供貨和定點采購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。

　　第十九條 對違反本辦法規定擅自采購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。

　　第二十條 區政府采購辦應按照《政府采購法》規定和《政府采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答復。

　　第二十一條 監察機關應當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監察，應當參與數額巨大或重大采購項目活動的監督。

　　第二十二條 政府采購監督管理部門、政府采購各當事人有關政府采購活動，應當接受審計機關的審計監督。

　　第六章 其 他

　　第二十三條 政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關政府采購的法律、法規、規章和其他規范性文件；招標公告、中標公告、成交結果；采購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區政府采購辦對政府采購代理機構的考核結果等。

　　第二十四條 政府采購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規定，從市、區本級政府采購評審專家庫中抽取。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。

　　第二十五條 貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實行競爭性談判、詢價或單一________采購方式的應按照《政府采購法》有關規定執行。

　　政府采購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關規定執行。

　　第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協議供貨或定點采購及區域聯動操作方式。 實行協議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執行要求和監督檢查等內容由區采購辦會同有關部門具體作出規定，集中采購機構統一組織實施方案。

　　第二十七條 采購人、政府采購代理機構對政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。

　　采購文件包括：采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

采購管理制度 篇20

　　為保證企業正常生產，降低生產成本，增加經濟效益，特制度以下采購管理制度：

　　一、適用范圍：

　　本制度適用于生產所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費用報銷制度相關規定。

　　二、采購管理制度：

　　1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；

　　2、嚴格遵守采購工作流程，及時按質按量采購生產所需物資；

　　3、加強采購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本；

　　4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢驗，過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與，并在過磅單簽字；

　　5、所有采購必須事先得到批準，未報計劃并經審核、批準的，除急需物資外不得采購。

　　三、采購流程：

　　（一）采購計劃：

　　1、生產所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產主管于每月末提交下月采購計劃，報主管副總及總經理批準，并預計所需資金，以便財務部妥善安排；

　　2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單，并注明所需數量及倉庫現有數量，經部門負責人簽字后，報主管副總及總經理審批；

　　（二）詢價比價：

　　1、負責采購的人員需熟悉材料市場行情，并選擇兩至三家供應商進行價格、質量對比，報主管副部及總經理批準從中選擇確定質優價廉的供應商；

　　2、供應商確定后，需每隔月對市場行情進一步了解，并酌情確定是否更換供應商，并履行上報程序；

　　（三）簽訂合同：

　　1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，并嚴格按照合同法相關規定；

　　2、合同原則上應約定需要正式發票，特殊情況由財務部通知采購部門；

　　3、簽訂合同時原則上不預付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；

　　4、所有簽訂的合同均須交付財務部一份。

　　（四）收貨入庫：

　　1、貨物到廠后，應及時組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合合同約定的，不允許收貨，由廠家負責更換或撤銷合同，并追究其違約責任；

　　2、檢驗合格后，開具驗收單，如需過磅，應及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，并在過磅單上簽字；

　　3、采購人員負責填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯，注明供應商、材料名稱、數量、單價（不含稅）、金額等項目，倉庫保管員點收后簽字，并保留入庫單存根聯；

　　4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯入庫單，經采購部經理或主管副總簽字后，將財務聯交財務部；

　　5、采購員負責催收采購發票或收據，并及時交付財務部。

　　（五）付款：

　　1、按購銷合同約定的條款需要付款時，由采購員負責填寫《款項支付申請表》，由經辦人、部門負責人簽字后交財務部審核，經財務部審核后交主管副總、總經理簽字，方可付款；

　　2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發票或收據交付財務部。

采購管理制度 篇21

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

　　第三條職責劃分

　　1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；

　　2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進行詳細審核把關；

　　3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；

　　4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

　　第二章采購（計劃）審批

　　第一條采購計劃的制定

　　1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無誤并簽字后報總經理進行審批；

　　2、總經理審批后，采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經理審批，總經理審批后，由采購員執行采購計劃。

　　第二條選擇供應商

　　根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。

　　1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；

　　2、長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

　　第三條價格調查

　　1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；

　　2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

　　3、采購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

　　第四條詢價、比價和議價

　　1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

　　2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

　　3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

　　4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認；

　　5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

　　6、對廠商的'報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

　　7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。

　　第五條購前審批

　　采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：

　　1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；

　　2、注明與供貨商擬定的付款條件；

　　3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

　　第六條價格復核與市場行情資料提供

　　1、采購員應調查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；

　　2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

　　第七條訂購作業

　　采購人員接到經批準的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。

　　第八條簽訂采購合同

　　1、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

　　（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

　　（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　　（3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

　　（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

　　（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

　　（6）付款方式；

　　（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

　　（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；

　　（9）運輸方式和銷售發票的要求。

　　2、采購單經部門經理審核后，加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

　　3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

　　4、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

　　5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

　　6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

　　第九條緊急訂貨

　　采購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

　　第十條進度控制及事物聯系

　　除一般采購作業方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

　　2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

　　第十一條退貨作業

　　對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

　　第三章驗收與付款

　　第一條貨物進廠驗收

　　1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；

　　2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

　　第二條付款結算

　　1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

　　2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由材料公司統一支付；

　　3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續；

　　4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

　　（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續；

　　（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；

　　（3）在現場調試期間急需材料的采購；

　　（4）1000元以下的零星采購。

　　第三條進度控制及異常處理

　　1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

　　2、采購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。

　　第四條質量評價

　　使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利于進一步工作。

　　第四章附則

　　第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；

　　第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；

　　第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；

　　第四條本辦法自公布日期執行。

采購管理制度 篇22

　　為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。

　　3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。

　　4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。

　　二、活動流程

　　1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發票。

　　對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

　　4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。

　　三、其他相關控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的.全過程。

　　3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對采購業務各個環節的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

　　采購管理制度為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。

　　三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。

　　四、采購單價在500元（含500元）以下的(）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

　　六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

　　七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

　　采購管理制度為進一步加強區本級政府采購監督管理，建立和規范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結合我區政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規和制度規定的方式和程序，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內和采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

采購管理制度 篇23

　　一、總則

　　1、為加強學校辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。

　　二、權責

　　1、辦公用品由總務處集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理；

　　2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理；

　　3、基建負責人負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；

　　4、財務辦公室負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

　　5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。

　　三、申購

　　1、各科室根據本科室對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經科室負責人審簽后報總務處；

　　2、總務主任依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商；

　　3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批后實施采購；

　　4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；

　　5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。

　　四、核銷

　　1、采購物資時，基建負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；

　　2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

　　五、領用和發放

　　1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品；

　　2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或回收；

　　3、學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；

　　2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

　　3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

　　4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由總務處制訂，并負責解釋；

　　2、今后若有未盡事宜，由總務處另行發文通知。

采購管理制度 篇24

　　一、目的

　　加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。

　　回復1：采購管理制度

　　二、范圍

　　本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

　　三、職責

　　3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

　　3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

　　3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。

　　3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

　　3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

　　3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

　　3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

　　3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

　　3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

　　3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。

　　四、采購作業操作規程

　　4.1物資采購的計劃、申請與審批

　　4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。

　　4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

　　4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

　　4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

　　4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

　　4.2采購比價

　　4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

　　4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

　　4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

　　4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

　　4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

　　回復1：全面點的采購管理制度

　　4.3采購實施及物資驗收

　　4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

　　4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。

　　4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

　　4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

　　4.4結算

　　4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

　　4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

　　4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

　　4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

　　五、責任

　　5.1不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

　　5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

　　5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

　　5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

　　5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

　　5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

　　5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

　　5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

　　六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。

采購管理制度 篇25

　　一、適用范圍

　　本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。

　　二、申購程序和采購管理辦法

　　1、制訂計劃

　　設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。

　　2、申購計劃單應寫清以下主要內容：

　　1)儀器名稱(包括附件、備件);

　　2)型號、規格、數量、預計單價;

　　3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

　　4)申請購置理由;

　　5)技術質量標準程度;

　　6)本單位有否此儀器設備;

　　3、審查批準

　　1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

　　2) 凡屬國家專控的儀器設備，經黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續。

　　三、采購管理

　　1、 設備采購小組根據經批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。

　　2、 驗收與入庫管理

　　收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。

　　3、退貨

　　設備器材在驗收和安裝調試中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

　　本辦法由本單位辦公室督查。

采購管理制度 篇26

　　一、采購預算清單

　　1、制單：商務輸單人員

　　2、審核：商務部主管

　　3、流程：商務根據業務員需求填寫采購預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋'已錄'章，如果是業務員要求的.采購，業務員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯商務留底，其他三聯交倉庫；倉庫清點商品到入庫后，在預算清單上加蓋'貨已收'章，并關聯生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對后，藍聯留底，白、黃兩聯交業務會計記帳。

　　二、采購訂單

　　1、制單：商務

　　2、審核：商務部

　　3、流程：商務根據采購預算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據訂單關聯生成入庫單，采購訂單不打印。

　　三、入庫單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打印：倉庫

　　4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據采購訂單關聯生成入庫單（一式四聯），由倉庫負責將入庫單一聯送交倉庫，一聯送交業務員、一聯送交商務、一聯送交業務會計，并負責打印。

　　與采購訂單配對

　　四、銷售預算清單

　　1、制單：業務員

　　2、審核：商務部

　　3、流程：業務員填寫銷售預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯）紅聯業務員留底，其他三聯交商務，商務審核預算清單，輸入訂單后在四聯預算清單上加蓋'已錄'章，商務將三聯預算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關聯生成發貨單，業務員發貨時按照是否即時開發票，下面流程分兩種。

　　（1）業務員即時開發票：業務員將三聯預算清單送交財務部開票員，開票員根據預算清單開具發票，讓業務員在發票存根聯和記帳聯上簽字，并在預算清單上加蓋'已開票'章，同時將發票號碼寫在預算清單上；業務員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯或發票號碼到倉庫提貨，發貨員發貨，提貨人在發貨單上簽字后，發貨員在三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。

　　（2）業務員未即時開票：發貨員發貨，提貨人在發貨單上簽字后，發貨員在白、藍、黃三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。

　　n

　　y

　　五、銷售訂單

　　1、制單：商務

　　2、審核：商務部、倉庫

　　3、流程：商務根據銷售預算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據銷售訂單關聯生成發貨單，銷售訂單不打印。

　　六、發貨單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打印：倉庫

　　4、流程：倉庫根據商務審核后的銷售訂單關聯生成發貨單（一式五聯），由倉庫負責打印，一聯倉庫留底，一聯與銷售預算清單配對后送業務會計，三聯送交業務員，客戶收到貨物在發貨單上簽字確認后，一聯客戶留底，另兩聯由業務員送交業務會計，業務會計將發貨單和出庫單配對記帳。

　　七、送貨單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、流程：業務員根據業務需要申請緊急放行，倉庫審核后發貨、并填寫送貨單（一式三聯），客戶收到商品時簽收，一聯客戶留底、一聯業務員留底作為催款憑證、一聯由業務員送交業務會計。

　　八、出庫單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打印：業務會計

　　4、流程：倉庫每天記帳，業務會計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，與發貨單配對，并由業務會計負由責將出庫單送交倉庫和業務員核銷。

　　九、內部調撥申請單

　　1、制單：調入方

　　2、審核：商務部

　　3、流程：調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單（一式二聯），一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。

　　十、調撥單

　　1、制單：商務部

　　2、審核：倉庫

　　3、打印：倉庫

　　4、流程：商務部輸入調撥單，倉庫審核調單撥后發貨，同時打印調撥單，調撥單一式四聯，一聯調出方、一聯調入方、一聯商務，一聯業務會計。

　　十一、商品檢測報告

　　1、制表：維修部

　　2、審核：倉庫

　　3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯），一聯維修部留底，一聯業務員留底，一聯由業務員送交倉庫。

采購管理制度 篇27

　　第一章 總則

　　第一條 為了發揮部門集中采購的優勢，滿足特殊要求采購項目的需要，提高我市政府采購的效率和效益，根據《中華人民共和國政府采購法》及相關法律法規的規定，結合我市實際，制定本辦法。

　　第二條 部門集中采購，是指納入市級政府采購管理的單位，由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。

　　各單位在實行部門集中采購時，其采購方式及委托的采購代理機構等審批手續，均由各單位按本辦法的規定進行辦理

　　第三條 屬于當年公布的*市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目，符合以下條件之一的應當納入部門集中采購:

　　(一)貨物、服務及其他工程類項目，其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的，實行部門集中采購;

　　(二)市財政批復當年的政府采購預算中，列明應進行部門集中采購的項目;

　　(三)屬本單位有特殊技術或時間要求的，由該單位提出書面申請，經政府采購管理部門批復同意實行部門集中采購的項目。

　　第四條 實行部門集中采購管理的單位，應當由本單位分管政府采購工作的領導、紀檢監察部門、財務部門和負責政府采購業務的部門組成本單位的“政府采購管理小組”，并報市財政局政府采購管理辦公室(下稱“采購辦”)備案。

　　第五條 各單位的政府采購管理小組負責管理本單位的部門集中采購，包括編制本單位的采購計劃，確定采購項目的采購方式，委托采購代理機構(含市政府采購中心和各采購代理機構，下同)代理采購，會同采購代理機構編制采購文件，整理、歸集采購項目采購全過程的有關文件，采購結束后向采購辦提交備案資料等。

　　第六條 各單位政府采購管理小組應當建立采購項目檔案，將采購全過程產生的文件、資料進行妥善保存。檔案保存時間應不少于十五年。

　　采購文件、資料包括:已確定資金來源的政府采購計劃表、采購活動情況記錄、采購(招標)文件、評標標準、供應商投標文件、采購結果確認書、采購合同、驗收報告、質疑及投訴情況答復和處理決定以及其他相關的文件。

　　第七條 采購辦是我市政府采購管理部門，負責對各單位部門集中采購項目指導和監督管理，并定期向市人民政府進行通報。

　　第二章 部門集中采購的操作程序

　　第八條 各單位政府采購管理小組在實施部門集中采購時，應按以下程序進行辦理:

　　(一)編制政府采購計劃。

　　各單位采購屬于本辦法第三條規定政府采購項目時，應按《*市政府采購市級工作程序》(東財〔*〕63號)中關于部門集中采購項目編制政府采購計劃表的規定，編制政府采購計劃。

　　1、應填寫有“部門集中采購”字樣的政府采購計劃表。

　　2、屬市財政安排資金的采購項目應根據下達的年度政府采購預算填報采購形式。使用年度政府采購預算以外的資金采購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府采購集中采購目錄》的采購項目，應根據限額標準填報采購形式。

　　3、政府采購計劃表應用A3紙編制一式四份，連同有計劃表電子文檔的軟盤報送到市財政局業務主管科。

　　4、政府采購計劃表報送的時間要求:應于每年12月1日前(節假日順延，下同)報送下年度第一季度的《采購計劃表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購計劃表》，逾期報送《采購計劃表》的，如無合理理由，將視為報送下一季度的《采購計劃表》。

　　同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次。

　　5、部門集中采購采用以下方式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源進行采購。公開招標是政府采購的主要方式。

　　各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時，應自行確定部門集中采購項目的采購方式。

　　(二)政府采購計劃的資金確認和批復。

　　1、一般情況下，市財政局業務主管科收到各單位報送的部門集中采購的政府采購計劃后，在3個工作日內，對擬進行部門集中采購的項目資金來源情況進行審核。

　　市財政局業務主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的政府采購計劃退一份給采購人，同時各抄送一份給采購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。

　　2、如有關單位因采購項目特殊，要求以邀請方式進行部門集中采購的，應在報送政府采購計劃的同時，向采購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業務主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書面申請轉采購辦對其采購方式進行批復。

　　采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進行部門集中采購的要求審核完畢后，即向相關單位作出批復，并將《*市市級單位政府采購計劃批復書》(下稱“計劃批復書”)和政府采購計劃發回采購人各一份，送市財政局業務主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。

　　(三)政府采購計劃的調整。

　　政府采購計劃一經確定，原則上不作調整。如遇特殊情況需調整的，按原報批程序執行。

　　(四)委托采購代理機構。

　　各單位在編報政府采購計劃時，將擬委托實施項目采購的采購代理機構填寫清楚，并在收到市財政局確認采購資金和方式進行部門集中采購的政府采購計劃(需要采購辦批復的項目，應在收到計劃批復書)后，在3個工作日內將政府采購計劃(或計劃批復書)送達委托的采購代理機構實行部門集中采購，并按《*市政府采購代理機構管理辦法》的有關規定與采購代理機構簽訂書面的委托協議。

　　(五)編制采購(招標)文件。

　　各單位的政府采購管理小組應當派出專門人員會同有關的采購代理機構編制采購項目的采購(招標)文件。如采購項目技術復雜的，應邀請有關專家協助編制采購文件。

　　采購(招標)文件中應明確采購項目的開標、評標地點。開標、評標地點原則上應在*市政府采購招投標服務大廳，應由采購代理機構向采購辦提出使用市政府采購招投標服務大廳開標室和評標室的申請。如因市政府采購招投標服務大廳無法安排開標室和評標室的，由采購人向采購辦提出改換開標、評標地點的申請，經采購辦同意后才可指定地點進行開標、評標。

　　(六)確定部門集中采購的中標(成交)供應商。

　　采購代理機構應當嚴格遵照《政府采購法》及其相關法律法規，以及*市有關政府采購的規范性文件的相關規定，對部門集中采購項目進行公告、開標、評標，并推選出部門集中采購項目的候選中標(成交)供應商。

　　各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購項目候選中標(成交)供應商進行書面確認。采購結果確認后由采購代理機構按《*市政府采購信息公告管理辦法》的規定將采購結果公示。

　　組成部門集中采購項目評審委員會的評審專家，應在相關的采購代理機構的專家庫中，由采購代理機構參照《*市政府采購評審專家管理辦法》關于隨機抽取評審專家的有關規定進行隨機抽取。

　　(七)申請中標(成交)通知書編號。

　　采購結果公示完畢后，由采購代理機構向采購辦申請統一的中標(成交)通知書編號，并向有關中標(成交)供應商發出中標(成交)通知書。

　　沒有申請統一中標(成交)通知書編號的部門集中采購項目，不得發中標(成交)通知書。

　　(八)簽訂采購合同。

　　各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書發出之日起三十日內，按照采購(招標)文件確定的事項簽訂部門集中采購項目的采購合同。

　　采購合同自簽訂之日起五個工作日內，各單位應當將合同副本報采購辦備案。

　　第九條 中標(成交)通知書發出后，采購代理機構應當在五個工作日內將部門集中采購項目的相關采購資料報采購辦備案。

　　第十條 各單位政府采購管理小組應當對供應商履行合同情況進行不定期檢查;合同履行完畢后，政府采購管理小組負責組織對采購項目的驗收工作。

　　屬大型或技術復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。

　　第十一條 各單位政府采購管理小組應按合同的規定及時辦理有關款項的撥付手續，資金撥付的程序按市財政局印發的《關于我市市級政府采購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執行。

　　第十二條 各采購代理機構應當在每月14和28日，將接受委托的部門集中采購項目的有關情況反饋采購辦。

　　第三章 違規責任

　　第十三條 各單位政府采購管理小組有以下行為之一的，采購辦將要求其進行整改，并由采購辦定期向市人民政府通報相關情況:

　　(一)采購項目未經市財政局確定資金，擅自委托采購代理機構進行采購的;

　　(二)超出本辦法第三條規定的采購項目，未向政府采購管理部門提出申請，擅自委托采購代理機構進行采購的;

　　(三)有拆分項目行為，規避公開招標的;

　　(四)中標(成交)通知書發出后，無正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂采購合同的;

　　(五)采購結束后，不按規定將采購活動相關資料送政府采購管理部門備案的;

　　(六)不按合同規定支付有關款項給供應商，被相關供應商投訴的;

　　(七)一年內連續三次以上委托同一采購代理機構的;

　　(八)拒絕接受政府采購管理部門依法實施監督檢查的。

　　第十四條 各單位在實施部門集中采購過程中，如有違法違規行為的，取消其實施部門集中采購的資格一年。

　　有關單位被取消實施部門集中采購的資格后，一年內其政府采購項目的采購按集中采購的有關程序執行。

　　第十五條 采購代理機構在實施采購過程中有違法違規行為的，按《政府采購法》及相關法律法規的規定執行。

采購管理制度 篇28

　　1、采購食品原料要新鮮，索取與每批(種)食品標識(標簽)的生產經營者名稱、品名、生產日期、批號或代號等相符的.檢驗合格證或化驗單。

　　2、特殊營養食品、保健食品、新資源食品等，應索取規定的產品批準證書。

　　3、食用酒精、食品添加劑應索取生產許可證明。

　　4、采購新鮮肉類食品應索取衛生防疫部門檢驗合格證明。

　　5、出口轉內銷食品應當索取食品衛生監測檢驗機構的檢驗合格證或者化驗單。

　　6、進口食品應當索取口岸進口食品監督檢驗機構的進口食品衛生檢驗合格證書，進口保健食品還應索取。

　　7、提供的食(產)品檢驗合格證或化驗單所代表的產品批號、品種，必須與實際經銷的該食(產)品批號、品種相符。不得重復使用。

　　8、對供貨商不出具有關衛生部門的檢查合格證或化報告驗單，取消供貨資格。

　　9、采購定型包裝食品，食品標簽必須符合要求，不得采購使用無標簽食品。

　　10、庫房內定型包裝食品必須貼有標簽。

　　11、票證與實物的規格、型號、質量不相符應拒絕入庫，由采購員退庫、索賠。

采購管理制度 篇29

　　一、目的

　　為了規范公司各類采購工作，明確公司各部門在采購工作中的職責分工，加強對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質量，提高采購效率和采購物資準確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購 管理和執行工作。

　　三、職責

　　3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執行采購作業、儲存和保管采購物資。

　　3.2綜合制造部負責編制整體生產環節所需要的物資儲備。

　　3.3安環部負責編制勞保用品及與安全有關的物資儲備。

　　3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環境有關的物資儲備。

　　3.5財務部負責統籌規劃各部門資金計劃及付款安排。

　　3.6檢驗部負責A.B類采購物資的抽檢及驗證。

　　3.7副總經理負責把控整體采購風險及最終審批權限。

　　四、程序內容

　　4.1基本原則

　　4.1.1公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關規定、流程、制度，采購活動應盡量實現充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質量，努力降低成本；

　　4.1.2參與采購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業道德，保守公司商業秘密，廉潔奉公；

　　4.1.3各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內，制定詳細周密的月度或周期性采購計劃，過程進行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過或回避，處于關鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理；

　　4.1.4公司的采購業務統一由綜合計劃部負責辦理，其他部門或人員不得自行采購或無理干涉；

　　4.1.5采購應當優先選擇低耗能、低污染、通過環境管理體系認證或安監部門認可企業的貨物、工程和服務；

　　4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

　　4.2職責和分工

　　4.2.1根據批準的采購計劃，綜合計劃部負責組織并實施采購，包括：

　　a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關部門完成驗收入庫；

　　b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；

　　c)負責組織合同談判,辦理支付申請，合同執行情況的總結和分析；

　　d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關的信息系統；

　　4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規模和經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有：

　　a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;

　　b)預測和跟蹤《生產計劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實本部門倉庫存量，結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃;

　　c)依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所有備品備件采購；

　　4.2.3安環部為勞保用品采購計劃直接管理部門，根據不同工種及不同的勞動安全生產的需要及人數，編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃，具體措施如下：

　　a)負責對公司勞動防護用品的采購計劃制定和管理；

　　b)根據國家、市及行業規定標準，結合本單位實際情況修訂勞防用品的發放標準；

　　3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標準提報勞保采購計劃；

　　4)做好發放管理記錄，并及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用；

　　4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門，負責制定各部門辦公用品的計劃、發放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規格、數量進行采購匯總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算范圍內。

　　4.2.5財務部根據國家相關法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續,負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;

　　4.2.6檢驗部依據采購員填寫的JL82401-01《采購物資報驗單》，按照GWJY-02《產品進貨檢驗規范》進行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進行數量和外觀等的驗收。

　　4.2.7副總經理全面主持采購工作，組織實施，確保采購任務完成，根據公司規模發展及銷售市場變化，指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務水平，確保采購工作正常開展。審批各部門提報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開支，監督參與大批量商品訂貨業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

　　五、采購計劃執行

　　5.1所有采購流程均需走程序審批，各部門應根據需求分類別填寫相關采購物品申請表，申請獲批準后執行應嚴格控制，各部門通過內部溝通工具對庫存核實后進行采購申報，流程審批通過后形成紙質物資采購申請單據，采購人員根據單據內容核對后執行采購； 5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫申請單據的，綜合計劃部有理由不予采購；

　　5.3申請部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，部門經理審核。超過規定時間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報的采購計劃；

　　5.4未提交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫，部門經理、副總經理財務總監批準后執行。

　　5.5對于已經審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規格、數量或撤銷采購申請，必須48小時內通知采購部，以便采購部及時根據實際情況變更采購計劃，如采購已進行中，產生的后果應由申請部門承擔。

　　5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經理同時抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨后嚴格按此數量金額供貨商進行驗收入庫。

　　六、附則

　　6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

　　5.2本制度報副總經理審批準后，自頒布之日起執行。

　　六、相關記錄

　　1、《月度采購計劃表》

　　2、《特殊物品采購申請表》

　　3、《交付產品管理規定》

　　4、《采購物資分類明細表》

　　5、《采購物資報驗單》

　　6、《材料庫存表》

　　7、《產品進貨檢驗規范》

　　8、《供方物資質量狀況記錄》

　　9、《合格供方名錄》

　　10、《合格供方檔案》

　　11、《合格供方業績評價表》

　　12、《采購產品不合格通知單》

　　13、《生產計劃》

　　14、《常規物資采購周期及儲存條件》

　　15、《常規物資庫存量上下限》

采購管理制度 篇30

　　為進一步加強區本級政府采購監督管理，建立和規范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結合我區政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規和制度規定的方式和程序，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內和采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　第一章 總 則

　　第一條 本制度。

　　第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

　　第四條 區政府采購辦是負責我區政府采購監督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關規章制度；審核政府采購預算和實施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準，報區政府批準；管理政府采購網絡和發布政府采購信息；批準政府采購方式；負責政府采購監督檢查；考核政府采購代理機構業績；開展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。

　　第五條 招標投標公司是集中采購機構，其主要職責:接受采購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執行政府采購法律規章制度；管理政府采購檔案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的采購。

　　第二章 政府采購預算

　　第六條 采購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預算報區采購辦匯總，按預算管理權限和程序批準后執行。

　　第七條 政府采購預算一經批復，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府采購辦批準。

　　第八條 采購人應根據批準的政府采購預算并結合本單位的工作實際，按月編制政府采購計劃，經區政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。

　　第九條 采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執行。不得采購無預算、無計劃的采購項目。

　　第三章 政府采購方式及程序

　　第十條 政府采購實行集中采購和分散采購相結合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構代理采購。但對技術復雜、專業性強、操作難度大的采購項目，經依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構組織采購。

　　第十一條 政府采購采用以下方式：

　　一公開招標；

　　二邀請招標；

　　三競爭性談判；

　　四單一來源采購；

　　五詢價；

　　六國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式。

　　公開招標應作為政府采購的主要采購方式。

　　第五章 備案和審批

　　第十二條 政府采購備案和批準管理是指區政府采購辦對采購人、集中采購機構及其他采購代理機構按規定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區政府采購辦為政府采購工作的管理機構，具體辦理政府采購備案和批準事宜。

　　第十三條 審批事項應當經區政府采購辦依法批準后才能組織實施，下列事項應當報區政府采購辦批準：

　　一因特殊情況對達到公開招標數額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的，由組織采購的機構提出申請報送區政府采購辦批準； 二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務的，由采購單位提出申請報送區政府采購辦批準；

　　三政府采購管理機構委托采購代理機構組織實施協議供貨采購、定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協議內容需要變更的；

　　四政府采購代理機構制定的操作規程；

　　五政府采購預算或項目的調整變更；

　　六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。

　　第十四條 備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政府采購代理機構依照有關規定向區政府采購辦報送。

　　第六章 監督檢查

　　第十五條 區政府采購辦對政府采購活動實行經常性監督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構、其他政府采購代理機構執行政府采購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。

　　第十六條 區政府采購辦對區直單位政府采購活動進行監督檢查的主要內容是：

　　一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執行情況；

　　二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執行情況；

　　三政府采購備案或審批事項的落實情況；

　　四政府采購信息在省、市、區采購辦指定媒體上的發布情況； 五政府采購有關法規、制度和政策的執行情況；

　　六內部政府采購制度建設情況；

　　七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

　　八對供應商詢問和質疑的處理情況；

　　九法律、行政法規和制度規定的其他事項。

　　第十七條 區政府采購辦應當加強對集中采購機構的監督檢查，監督檢查內容是：

　　一集中采購機構執行政府采購的法律、行政法規和規章情況，有無違紀違法行為；

　　二采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況；

　　三集中采購機構建立和健全內部管理監督制度情況；

　　四集中采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況；

　　五基礎工作情況；

　　六采購價格、資金節約率情況；

　　七集中采購機構的服務質量情況；

　　八集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況。

　　第十八條 供應商應當依法參加政府采購活動。

　　區政府采購辦應當對中標供應商履約實施監督管理，對協議供貨和定點采購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。

　　第十九條 對違反本辦法規定擅自采購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。

　　第二十條 區政府采購辦應按照《政府采購法》規定和《政府采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答復。

　　第二十一條 監察機關應當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監察，應當參與數額巨大或重大采購項目活動的監督。

　　第二十二條 政府采購監督管理部門、政府采購各當事人有關政府采購活動，應當接受審計機關的審計監督。

　　第七章 其 他

　　第二十三條 政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關政府采購的法律、法規、規章和其他規范性文件；招標公告、中標公告、成交結果；采購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區政府采購辦對政府采購代理機構的考核結果等。

　　第二十四條 政府采購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規定，從市、區本級政府采購評審專家庫中抽取。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。

　　第二十五條 貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應按照《政府采購法》有關規定執行。

　　政府采購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關規定執行。

　　第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協議供貨或定點采購及區域聯動操作方式。 實行協議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執行要求和監督檢查等內容由區采購辦會同有關部門具體作出規定，集中采購機構統一組織實施方案。

　　第二十七條 采購人、政府采購代理機構對政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。

　　采購文件包括：采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

采購管理制度 篇31

　　一、目的

　　加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。

　　二、范圍

　　本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

　　三、職責

　　3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

　　3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

　　3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。

　　3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

　　3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

　　3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

　　3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

　　3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

　　3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

　　3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。

　　四、采購作業操作規程

　　4.1物資采購的計劃、申請與審批

　　4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。

　　4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

　　4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

　　4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

　　4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

　　4.2采購比價

　　4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

　　4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。

采購管理制度 篇32

　　一、食堂財務管理的總體要求

　　集團總部開辦食堂是一項福利性事業，必須以服務職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認真執行國家有關法律、法規和財務管理規章制度，開設集團總部食堂結算戶，由集團總部辦公室實行“統一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。

　　二、集團總部食堂物資采購與資產管理

　　（一）食堂物資采購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質優價廉經濟實惠。

　　（二）建立和完善物資采購內部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，相關人員監督驗收數量和質量。

　　（三）建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續，經采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統一印制的“集團總部食堂實物自制單據”上分別簽字認可后，方可登記入賬。

　　（四）建立物資采購報批制度。采購人員每天應根據采購的品種、數量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。

　　（五）建立食堂存貨盤點制度。食堂存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點，年末結束進行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規定進行帳務調整。

　　三、集團總部食堂收入管理

　　（一）集團總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結算，節余部分可在規定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。

　　（二）客飯收入，各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。

　　（三）食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。

　　（四）職工伙食費的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。

　　（五）食堂實行自收自支，自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經費補助。

　　四、集團總部食堂支出管理

　　（一）集團總部食堂支出要以服務職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：

　　1、伙食支出：是指集團總部食堂開展伙食活動而發生的各項支出。具體包括：

　　（1）糧食支出：集團總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；

　　（2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出；

　　（3）調料支出：集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；

　　（4）燃料支出：集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；

　　（5）職工就餐時所用的水果；

　　（6）其他材料支出：集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

　　2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

　　（二）食堂支出的管理程序和審批規定。

　　1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單，數量、價格、質量須經食堂有關管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫，并記入有關帳簿。現購現用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收后憑采購單及發票直接列入伙食支出。

　　2、領取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經有關食堂管理人員簽章，并記入有關賬簿。

　　3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經食堂負責人審核，報集團總部領導審批后，向食堂出納辦理報銷手續，直接列入當月支出。

　　4、食堂需購置固定資產，由食堂負責人提出申請，報集團總部領導審核，審批同意后，方可按集團總部招投標（集中采購）目錄及標準規定辦理設備采購手續，購入后辦理好固定資產登記入帳手續。

　　5、食堂人員的聘請人數應符合規定的人數，其工資標準由集團總部同意后執行。

　　（三）集團總部因工作需要而發生的客伙支出，原則上要求在集團總部內部食堂就餐，費用按實際支出成本結算。

　　（四）食堂菜類的采購應有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“集團總部食堂物資自制單據”，采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的采購原則上須對方開具正規的稅務發票報銷。

　　（五）所有結算的.票據都要求合法規范，票據開具的內容反映實際的經濟交往事項，票據反映的業務內容真實，符合經濟交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復印紙等）；發票的正確性：內容齊全、填寫規范、開具的內容與發票類別相符、在規定的額度和時間內開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方（集團公司全稱）并有開票方開票人和收款人簽字，同時在發票聯上加蓋發票專用章。

　　（六）集團總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領導統一簽字后支付，其他也由領導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發放須報主管領導審批，發票報銷時附審批單。

　　五、集團總部食堂財務收支結余及分配管理

　　（一）食堂財務收支結余是指集團總部食堂因伙食經營而發生的當期收入與支出相抵后的余額。集團總部食堂不應以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節余”的原則。副營收支的

　　收益和其它收支的收益應當單獨反映。

　　（二）食堂應每月反映財務盈虧狀況，按月編制“集團總部食堂資產負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時發現問題，分析原因，消除虧損。

　　六、財務公開食堂每月財務報表于次月集團總部第一周例會上公示。

　　七、集團總部食堂會計檔案管理食堂的會計檔案資料，納入集團總部會計檔案資料統一管理。

采購管理制度 篇33

　　一、適用范圍

　　本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。

　　二、申購程序和采購管理辦法

　　1、制訂計劃

　　設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。

　　2、申購計劃單應寫清以下主要內容：

　　1)儀器名稱(包括附件、備件);

　　2)型號、規格、數量、預計單價;

　　3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

　　4)申請購置理由;

　　5)技術質量標準程度;

　　6)本單位有否此儀器設備;

　　3、審查批準

　　1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

　　2) 凡屬國家專控的儀器設備，經黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續。

　　三、采購管理

　　1、 設備采購小組根據經批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。

　　2、 驗收與入庫管理

　　收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。

　　3、退貨

　　設備器材在驗收和安裝調試中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。