采購管理制度匯編（通用3篇）

采購管理制度匯編 篇1

　　一、采購原則

　　1.本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。

　　2.采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則。 3.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測）的控制原則。

　　二、采購的計劃管理

　　4.學校各部門所需的物資用品，單價高或批量采購預算需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，抄送學校。學校根據所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經部門分管領導審核，校長審批，各系部派人和后勤一起負責采購，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。

　　5.學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，單筆在xx萬元以上，報財政局審批，屬于集中采購的由財政局組織招標采購，必須遵守以下程序：

　　1）各系部提出設備采購清單，由系部領導負責組織專業人員對所采購設備清單進行專業評估及論證。

　　2）系部領導把論證清單的結果報校委會。 3）由校長組織校委會進行集體決策。

　　4）校委會將最終結果交由后勤部進行公開招標。 5）后勤部按學校交辦的任務組織招標采購。

　　6.學校各部門購買儀器、設備單筆在5-xx萬元的，由學校議標小組組織議標采購。

　　7.學校各部門購買儀器、設備單筆在1-5萬元的，由設備使用部門、后勤部共同對市場進行詢價，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比售后服務的基礎上實行采購。

　　三、采購過程管理

　　8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。對單項采購達到萬元以上及政府專項資金采購的物資，具備招標條件的，一律實行招標采購。

　　9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證。確定所購物品。

　　.物資采購，在和供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加，進行采購。 .采購人員將物資采購回來，憑發票簽字后，報銷。 .后勤部定期向學校校務會匯報實施情況，并提出有關意見或建議。

采購管理制度匯編 篇2

　　一、總則

　　(一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作,特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

　　二、采購原則

　　(一)、嚴格執行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

　　(三)、職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。

　　(五)、最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。

　　2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

　　3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

　　5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的'新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(七)、招標采購

　　凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。

　　三、采購程序

　　(一)、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。

　　2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的 生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。

　　5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

　　6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。

　　(二)、采購程序

　　1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算 銷售計劃――→生產計劃――→資金預算

　　2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批準,交集團采購部門。

　　3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。 生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務事宜。 凡由集團采供部代各生產企業采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。

　　4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。

　　(三)、中藥材采購:

　　1、中藥材一般應實行招標采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。

　　2、在招標確定了供應商以后,應通過市場調研,上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協商,不斷調整價格。

　　四、審計監督

　　采購全過程進行財務監督和審計。

　　在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

　　采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。

采購管理制度匯編 篇3

　　（1）采購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。

　　（2）大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯送貨單，其中一聯由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯交由餐飲服務中心派駐到每個食堂的值班人員保存，食堂值班人員根據收到的物資采購流水監督各食堂所采購物資的來源、確保質量、數量、相關手續是否齊全，對不合格物品有權及時采取有效措施解決，餐飲服務中心采購員對此過程進行監督和抽查。

　　（3）小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，餐飲服務中心負責人對此過程進行監督和抽查。

　　（4）各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，并根據物料的特性做好相關的`防護措施，經驗收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。

　　4、原材料貨款的支付

　　（1）原材料驗收合格后，餐飲公司應嚴格按實際數量做好入庫，并按要求填寫出入庫單。

　　（2）對于大宗物資，每月月底（每月25日以后），各供應商根據各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結算價款，三方簽字確認。大宗物資結算價款核對完畢后交餐飲服務中心，由餐飲服務中心辦理好相關報賬手續后由x大學財務處從相應餐飲公司的營業款中代扣支付給各供應商，原材料貨款采用轉賬方式匯至相關供應商賬戶。

　　（3）對于小型物資的原材料貨款結算由各餐飲公司自行負責結算。