差旅費管理制度十篇
差旅費管理制度 篇1
為加強和規范差旅費管理，根據河南省省直機關差旅費相關規定，結合醫院實際情況，近期我院修訂了差旅費管理辦法。
和原文件相比，有以下幾個方面變化：
一、住宿費限額標準調整。由150元/天提高到330元/天(省內)、310-350元/天(省外)。
二、補助標準提高�；锸逞a助由50元/天提高到100元/天；公雜費由30元/天提高到80元/天。
三、明確了審批流程。我院職工外出學習、參加會議、進修前，需先經部室主任、主管部門、主管院領導簽批。
四、規范了報銷票據的要求。報銷發票的名稱、填制日期、經濟業務內容、數量、單價和金額等要素要齊全，票據加蓋“發票專用章”或“財務專用章”；進修學習還需附主管部門出具“進修學習考核表”。
五、改變差旅費支付方式。研究院工作人員報銷轉入公務卡；醫院工作人員報銷原則上轉入工資卡內。
差旅費管理制度 篇2
根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包?桑?
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
差旅費管理制度 篇3
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
差旅費管理制度 篇4
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指餐費及住宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審批后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下：略
五、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經事業部總經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。
2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領導指示標準執行，并堅持從眾、節省原則。
3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
六、附則
1、本制度由運營事業部起草;
2、本制度解釋權修訂權歸運營事業部;
3、本制度經總裁審批下發后執行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;
5、本制度自下發之日起執行。
主題詞：差旅費 管理 主送：公司全體員工
抄報：總裁辦
抄送：各事業部總經理 2
差旅費管理制度 篇5
目的
為了規范公司差旅費用的報銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開支，特制度本制度
適用范圍
用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務，開發市場，協調關系或處理公司事務，開會，學習的活動
制度細則
員工出差審批及可報銷費用
1. 人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
2. 高層管理人員出差需總經理書面批準，其他人員出差需經部門主管或總經理書面批準 3. 差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內交通費用，出差補貼等項目費用 4. 自帶交通工具出差的，不報銷除正常汽油費，過橋過跟費，停車費以外的交通費用
費用標準
2. 住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)
1) 一類地區：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門，汕頭，寧波，海南 2) 二類地區：省會(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，
北海，無錫
3) 三類地區：上述二類以外的地
3. 市內交通費用(包括公共汽車，地鐵，中大巴，出租車等，及因此產生的相應過橋路，停車費
用)
4. 出差補貼(包含餐費及通訊費用)
差旅費的報銷的相關規定
1. 員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的， 出差計劃經部
2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批 后的《出差申
4. 要在《出差申請表》的業務費項目逐項認真填寫，須就業務招待預期目標及額度做出預計;出
6. 出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余款項
7. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發票，并據此報銷，對于不能取得正式發票的，
9. 岳陽市內短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次
附則
1. 本管理規定自董事會通過、簽發之日起生效，修訂時亦同 2. 本管理規定與公司其它管理規定相抵觸時，以本管理規定為準 3. 本管理制度的解釋權屬公司財務部
出差申請表
差旅費管理制度 篇6
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的`，應保留復印件作為審核依據。
3、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規定》提供附件資料。
差旅費管理制度 篇7
第一章總則
第一條為了保證出差人員工作與生活需要，規范差旅費管理，完善公務活動接待制度，參照中央、省國家機關和事業單位差旅費管理辦法，結合我市實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于市級各行政事業單位。
第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。
第五條各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和時間。嚴肅財經紀律，加強廉政建設，任何單位和個人，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。
第二章城市間交通費
第六條出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
�。ㄒ唬┏霾钊藛T乘坐交通工具的等級見下表：
交通工具
級別火車輪船
（不包括旅游船）飛機其他交通工具（不包括出租小汽車）
正副廳級以及相當職務的人員；高等學校教授，科研單位研究員，醫療衛生單位主任醫師，文化藝術單位藝術一級人員；職務工資在五級（含五級）以上的高級工程師，高級經濟師，高級會計師，副教授，副研究員，副主任醫師，藝術二級人員，以及相當以上技術職務人員；縣處級。軟席
�。ㄜ涀�、軟臥）二等艙普通艙
�。ń洕摚⿷{據報銷
其余人員硬席
（硬座、硬臥）
三等艙普通艙
�。ń洕摚�
憑據報銷
（二）出差人員路途較遠或出差任務緊急的，經單位領導批準可乘坐飛機。
（三）正副廳級以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。
第七條乘坐火車，連續乘車6小時以上（含6小時）的，可購同席臥鋪票。
符合乘坐火車臥席條件的人員改乘座席的，按照硬座票價的80%計發補助費。軟臥改乘硬臥，不再給予補助。
第八條為降低單位派車出差成本、節約開支，鼓勵更多機關工作人員乘座公共交通工具（不含出租小汽車）出差，對符合派車出差的人員，改乘公共交通工具到省內其他市州（含成都）和本市各縣區出差的，按所乘公共交通工具票面價格的80%給予補助。
第九條乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次1份），憑據報銷。出差人員前往專線客車車站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內。
第三章住宿費
第十條市級行政機關工作人員出差實行定點住宿。出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據報銷。
無住宿費發票，一律不予報銷住宿費。
住宿標準：副廳級及以上人員住單間，縣處級及以下人員兩人住一個標準間�？h處級及以下出差人員為單數，或異性人員出差的，可以單人住宿一個標準間，單位財務部門應根據出差的人數和性別的實際情況，予以報銷。
第十一條因特殊情況未到定點飯店住宿的，或出差到沒有定點飯店的地方，住宿費在限額內憑據報銷。廳級每人每天400元，縣處級每人每天300元，縣處級以下人員每人每天200元。
第十二條市級各單位及出差人員可登錄http//網址查詢全國各地定點飯店名單及收費標準。
第十三條市級事業單位工作人員暫不實行定點住宿。其住宿及住宿標準比照第十、十一條有關規定執行。
第四章伙食補助費
第十四條出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，本市范圍以外地區每人每天50元，在本市各縣區內每人每天30元。
第十五條出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，在包干標準以內憑據報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂接待費開支。
第五章公雜費
第十六條出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，用于出差地市內交通、通訊等支出。本市范圍以外地區每人每天40元（其中：交通費20元，通訊費20元），在本市內各縣區(不含市城區)每人每天20元（其中：交通費10元，通訊費10元）。
第十七條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，不補助交通費。
第六章參加會議等的差旅費
第十八條工作人員外出參加會議，會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由主持召開會議單位按會議費開支規定統一開支，不再報銷差旅費。在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷。小型調查研究會等不統一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷。
第十九條到基層單位實習、工作鍛煉（含下派任職）、支援工作以及參加各種工作隊等人員，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行；在基層單位工作期間只發給伙食補助費，每人每天補助10元，不報銷住宿費和公雜費。
到省級部門上掛工作，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行；在上掛單位工作期間發給伙食補助費，每人每天20元，公雜費減半，不報銷住宿費。
經單位領導批準，到市外參加各種業務培訓、集中學習（不包括取得文憑或職稱的學習）連續學習20天（含20天）以上的，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行；學習期間發給伙食補助費，每人每天20元，公雜費減半，住宿費憑據報銷。連續學習20天以內的，按照差旅費管理開支規定執行。
工作人員到本市城區內(具體范圍指東至大石、西至袁家壩、南至界牌、北至工農)的其他單位聯系工作，不論時間長短，一律不發伙食補助費和公雜費。
第七章調動、搬遷的差旅費
第二十條工作人員因調動工作所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按差旅費有關規定執行。
工作人員調動工作的行李、家具等托運費，按每人每公里1元憑據報銷，超過部份自理。
以上發生的各項費用，由調入單位報銷。
第二十一條與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養的家屬），如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行，按時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的差旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經批準遷到被調動人員的工作單位所在地的差旅費，均回被調動人員的調入單位報銷。
第二十二條職工搬遷家屬路費，按照有關規定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非就業人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十一條的規定報銷差旅費。
第二十三條由部隊轉業到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規定，由所在部隊按合理路線、規定標準計算發給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章附則
第二十四條工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費、扣除出差直線單程交通費，多開支的部份由個人自理，繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十五條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規定的用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假、虛報冒領的違規行為，按有關規定嚴肅處理。
第二十六條長途連續乘坐火車的，必須全程不買臥鋪票，才能按全程硬座票價的80％發給補助費。
在職因公傷殘人員出差乘坐火車，符合乘坐臥鋪條件，而未買臥鋪票，按規定已享受火車票價格優待的，仍按硬座整票票價的80%計發補助費。
第二十七條市級各行政事業單位可根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體規定，并報市財政局備案。
第二十八條市級各黨派、各人民團體單位的出差人員，參照本辦法執行。
第二十九條市政府駐外辦事機構執行當地的差旅費管理辦法。
第三十條本辦法自發文之日起執行。廣元市財政局《關于印發〈廣元市市級行政事業單位工作人員差旅費開支規定〉的通知》（廣財行〔1996〕231號）以及其他相關補助規定同時廢止。
第三十一條本辦法由廣元市財政局負責解釋。
差旅費管理制度 篇8
結合本公司時間情況，本著既勤儉、節約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；
1、交通費是指：汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報至總經理，等返回公司后應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數。
三、差旅費按業務需要分成如下幾個包干：
1、業務洽談，宿費上限 元/月
2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月
3、其他人員因工作需要宿費 元/月
4、主要負責人的生活費標準 元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經理核準，依票據據實報銷。
差旅費管理制度 篇9
第一條為加強公司差旅費管理，提高經費使用效益，根據有關財經、稅收法規和公司財務管理制度，結合公司實際制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理
第三條差旅費由長途交通費、市內交通費、住宿費和出差補助四部分組成。
（一）長途交通費：指出差人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發生的車、船、機票費和相關手續費。
�。ǘ┦袃冉煌ㄙM：指出差人員到達目的地后，或在中轉地搭乘市內交通工具所發生的車船費用。
�。ㄈ┳∷拶M：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當日返回公司所發生的住宿費用。
�。ㄋ模┏霾钛a助：指出差人員在出差期間按規定標準發放的住勤補助和公雜費補助。
第四條公司員工出差需在公司OA系統屢行審批手續，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負責人-主管副總，總經理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經理。
出差必須執行批準的路線，繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。
第五條出差人員發生的長途交通費、市內交通費、住宿費，在標準限額內憑正規發票報銷，超額部分由個人自理，出差補助根據出差時間和標準核發。董事長及總經理以上領導干部因公出差的差旅費在合理、節約的原則下可據實報銷，不再發放出差補助。
第六條出差人員長途乘坐交通工具的準乘標準：
�。ㄒ唬┒麻L及總經理以上領導干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等（廂、座）倉；總經理可乘坐飛機經濟艙，董事長可乘坐頭等艙（商務艙），其他人員乘坐飛機須經總經理或董事長批準。
�。ǘ└笨偨浝�、董事會秘書及總經理助理因公出差可乘坐火車軟臥，高鐵、動車及輪船二等（廂、座）倉；中層以下人員出差可乘坐火車硬臥、動車及輪船二等（廂、座）倉；
�。ㄈ┧腥藛T乘坐火車連續乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間，在車上連續乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。
第七條出差人員到達目的城市后的市內交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。
第八條出差人員到各地區的住宿標準及出差補助標準如下：
表：
�。ㄒ唬┕締T工出差實際發生的`住宿費低于上述標準的，節約部分的差額補給個人，沒有住宿發票的不補，超過住宿標準的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標準分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準許一人住宿標準按所陪同人員執行。
�。ǘ┕ぷ魅藛T出差參加會議或培訓學習統一安排食宿的，按會務費或培訓費發票據實報銷，公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補助；若費用發票中不含食宿費用的，公司可按出差所在地標準予以補助。
�。ㄈ┦袌龇⻊詹扛鳜F場人員發放現場補助，每人每天補助8元，負責調試及工程負責人每天補助15元（現場正常后取消）
第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經理批準，由辦公室統一安排，出差歸來結算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認。
第十條各單位要加強對差旅費的管理，一般業務盡量用電話或電子商務等形式聯系，確需出差的人員，事先確定出差地點、任務、路線及時間，返回后主管領導要認真把關。出差期間，非因工作需要參觀學習、旅游的費用，一律由個人自理。差旅費預算定額按公司文件執行，原則上不得突破，若定額確實不足時，須逐級報總經理批準調整。
本制度自20xx年3月13日起開始執行，由公司財務部負責落實，并接受審計，解釋權歸財務部。
差旅費管理制度 篇10
第一章總則
為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程
1.出差申請與報告
1.1根據部門工作目標或業務需求，由部門經理或分管主管視具體情況確認出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2被委派出差人應填寫《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、計劃及出差費用預算等內容，并依照程序找對應主管核定并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
1.3主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。
1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到，出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。
1.5出差返回時間(以車票、機票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。
1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。
1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。
1.10出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并在5日內到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。
1.11為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分才可報銷。
1.12當日可往返的出差，《出差報告》可不填寫，相關內容合并至員工每日的工作報告內。
2.出差的審核決定權限如下：
2.1當日出差
出差當日可能往返，由直接主管核準。
2.2遠途出差
由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總裁核準。
3.交通工具的選擇標準：
員工出差應根據實際距離與公務緊急程度酌情選擇適當的交通出行工具，未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。
3.1市內或鄰市短途出差(車程3小時以內)一般選擇汽車作為交通工具，必要時也可乘坐火車。
3.2遠途出差：
3.2.1距目的地600公里以內一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;
3.2.2特殊情況下，經主管批準，也可采用汽車出行;
3.2.3行程超過600公里，公務較緊急且無合適的列車車次時，可申請選擇乘坐飛機。
機票及航班艙位的選擇，應以節約為前提。在符合出行要求的'時間段內，且無限時抵達要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經濟艙位。如因公務需要，要求限時抵達目的地且不具備選擇經濟艙位的條件下而必須升艙的，必須報經當事人所在部門經理和分管副總批準，經同意后方可升艙。
3.3票務訂購
3.3.1員工出差所需的飛機票、火車票由行政分部委派專人負責統一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項負責人，并電話告知;
3.3.2行政分部專項負責人應在接到相關郵件后，嚴格按照郵件內所述行程、車次或航班要求，及時使用公司指定賬戶訂票，并應就購票過程中出現的信息變更等問題及時與出差員工進行溝通。由公司指定賬戶產生的返點、贈品或其他優惠福利均屬公司所有。
3.4自駕出差規定
3.4.1自駕車出差范圍應小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。
3.4.2燃油費補助：汽油價格以公司所在地現行市價為準，自駕車里程數按照列車時刻表上所列里程數計算，往返路程按列車時刻表中里程數2倍計算。報銷燃油費補助應填寫差旅費報銷單，寫明報銷出差起止地點及相應里程附報銷單相應金額的正規燃油發票。
油耗標準表：
汽車排量
耗油標準
1.3L以下(含1.3L)
8升/每百公里
1.3L~1.8L
10升/每百公里
1.8L以上(含1.8L)
12升/每百公里
即：燃油費補助=往返里程數×油耗標準×當地汽油價
3.4.3路橋費：出差范圍內的路橋費根據發票實報，需填入差旅費報銷單，歸為其他費報銷。
3.4.4自駕出差補助、出差當天數計算同差旅費報銷制度中相關規定。
3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負責人申請使用本公司車輛。
第三章差旅費及補助
1.差旅住宿標準及相關規定
1.1為保障員工出差時的住宿條件和安全，如非公務特殊需要，所有員工住宿應優先選擇公司于當地的簽約商務合作酒店，并應以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據業務需要及員工要求，定期調整合作酒店;
1.2一般非商務活動需要，應首選經濟型酒店，住宿標準為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間，作為鼓勵，住宿標準可調整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實報實銷方式。
1.因公務特殊需要住宿標準超過上述規定時，必須提前獲得直接主管的書面批準。
1.4住宿費以外的其他費用不在報銷范圍，如房間電話費、洗衣費及休閑娛樂費用等。
1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發放住宿補償費。
1.6出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實報銷，如不收取費用則不再補償、報銷住宿費。
2.差旅補助
2.1公司按每人每天100元的統一標準向出差員工提供差旅補助，其中包含餐費、非公務交通費及雜費。長期派駐的員工另享受通訊費補助;
2.2員工出差期限按照實際出差天數計算：
2.2.1啟程當天中午12點前出發的按一天計算補助，12:00以后出發的按半天計算補助。
2.2.2回程當天，12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助，12:00以后到達的按一天計算補助。
2.3差旅補助將與月工資合并計算、發放，并需按照國家相關規定繳納個人所得稅。
2.4員工短途出差，當天返回無需在外住宿的，不另外發放出差補貼。駕駛自由車輛的，相關費用包含在車補內;非自駕出差的，只根據發票報銷交通費;駕駛公司車輛的，一般不報銷任何費用。
2.5外出參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排用餐的，如果收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標準的50%執行。
2.5出差不享受休息待遇，不得報支加班費，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但法定節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節等)按照國家規定給予補貼。
3.差旅費用報銷程序及相關規定
3.1出差借款與報銷
3.1.1公司堅持“先預算后開支”的費用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費用總預算，并由對應主管審核確認，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報分管副總審批。
3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。
3.1.3需借支的出差人員依據審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進行裁決。
3.1.4出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總裁審批;
3.1.5借款要及時清還，公務結束后5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，財務部直接于最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，直至扣清為止。
3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
特殊用途超過標準的應上報到分管副總標明原因審批。
3.2報銷程序及出差費用的報銷
3.2.1差旅費報銷應以正規的發票為依據，并且由機器打印的發票，必須以公司名稱作為發票抬頭。原則上不允許使用收據報銷，特殊情況無正規發票的，需寫清原由并經部門主管簽字確認后才可報銷。發票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門主管或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。
3.2.1差旅費報銷按財務規范粘貼《差旅費報銷單》→直接主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。
3.2.2出差人員需于出差返回5日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》和《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。審核無誤的，按照報銷單的金額，每月的11號由財務部直接發放現金或轉賬至員工工資卡內。
3.2.3員工差旅出發前因公務需要更改車次、航班、航線、簽轉、退票產生的額外費用，可通知行政分部對應負責人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付;出發后產生的各項改票費用均由員工先行支付，返回后報部門主管簽字確認，由員工憑收據到財務部報銷。因員工個人原因造成誤車、誤機所產生的費用，由員工自行承擔。
3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務發生的交通費、招待費、禮品費實行實報實銷，需提前打電話給部門主管申請，同意后才可進行，同時另列報銷清單，在返回后報部門主管簽字確認，按財務規定向財務部提供有效票據，并詳細注明費用緣由，否則相關費用不予報銷。
3.2.5公司承擔由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費，如因個人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產生的旅費，公司只報銷其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比，將以較低金額作為報銷額度。反方向亦然;
3.2.6出差費用的報銷項目中，不可包含差旅補助已經涵蓋的費用。
第四章員工出差活動的監管
1.各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。
違規處罰標準：
1.1員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入賬。
1.2出差人員未按時辦理費用報批手續并入賬的，處罰20-100元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
1.3出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。
2.財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人20-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼或根據部門工作情況安排調休。
第五章出差紀律
1.遵紀守法;
2.遵守公司制度;
3.注意安全，不從事危險活動;
4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
5.不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7.未經部門主管批準，不得向客戶借款;
8.不得接受客戶的宴請和招待;
9.嚴禁挪用公司貨款。