庫房管理管理制度（通用23篇）
庫房管理管理制度 篇1
1 中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。
2 中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨立建帳。
3 材料的管理
3.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。
3.2 各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。
3.3 為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分廠材料管理人員領出，分廠自存。
3.4 各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領取，中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。
3.5 用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務人員可拒絕入帳。
3.6 各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)。
4 產(chǎn)品的管理
4.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。
4.2 獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后，根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。
4.3 各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負責人簽字后，向中心庫領取，出庫單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。
4.4 出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務人員可拒絕入帳。
5 各獨立核算單位的'材料、產(chǎn)品帳應與中心庫的材料、產(chǎn)品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務，年終總盤點，如有差誤，應及時向分廠及廠領導提出，并查明、清理。
6 各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時，應及時向廠領導反映。
7 各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據(jù)。
庫房管理管理制度 篇2
1.藥品、器械入庫，必須登記批號、有效期、生產(chǎn)廠家、經(jīng)營企業(yè)等相關信息，如藥品、器械有效期不足一年以上，倉庫保管員將不與入庫，退回經(jīng)營企業(yè)自行處理，特殊藥品或急需藥品，有效期不足一年如需入庫，需上報藥劑科管理部門，入庫報備。
2.如藥品、器械其經(jīng)營企業(yè)送貨時發(fā)票未與貨同時到達，需由倉庫保管員填寫代入單（醫(yī)院自制），藥品會計依據(jù)該代入單入賬，并留存，以做替換正式發(fā)票憑證，代入單由保管員簽字后方可生效。
3.如貨物與發(fā)票同時到達倉庫，藥品會計需由保管員在貨物隨貨通行單上簽字，方可登記入庫。如未見保管員簽字，不可入庫。
4.藥品、器械倉庫管理需每個月自檢、自查。如發(fā)現(xiàn)藥品、器械有效期不足六個月，應立即形成報表，上報藥械科，由藥械科管理人員進行退換貨處理，以避免醫(yī)院財產(chǎn)流失。所有退換物品由倉庫保管員進行詳細登記。（如藥局退藥品到倉庫，由倉庫將該藥品退換到該藥品經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)，并登記該藥品的名稱、批號、數(shù)量、廠家及供貨商等）如藥品、器械發(fā)生換貨后，由倉庫保管員再次登記該藥品、器械的相關信息，并從換貨記錄登記中刪除。如該藥品、器械發(fā)生退貨，由保管員與藥品會計共同將退貨沖票沖掉此帳，并在退換貨登記中刪除。
5.藥品配送企業(yè)與院方約定，每周三、周五為送貨時間，倉庫保管員應在送貨日期前做好藥品購進計劃，保證醫(yī)院臨床及時用藥。
庫房管理管理制度 篇3
一、氧站須24小時值班，值班人員不得擅自離崗。
二、從事氧氣管道設備檢修、維護的操作人員須了解氧氣性質，站內(nèi)管理人員必須經(jīng)過理論和實踐培訓合格后方可上崗。
三、非站內(nèi)工作人員嚴禁操作站內(nèi)設備及儀表開關。
四、氧站內(nèi)嚴禁煙火，禁止存放易燃易爆物品，冬季不準用電熱器、燃氣爐等取暖。
五、氧站系統(tǒng)中的設備和附件等均應禁油，要有專人負責保管和維修，嚴禁帶壓操作。
六、氧站內(nèi)氧氣排放時嚴禁將氧氣排放在室內(nèi)，禁止將氧氣作吹掃氣體使用。
七、排除漏氣故障、更換元件和氣瓶時必須在管道內(nèi)無壓力情況下進行，嚴禁帶壓操作。
八、氧站內(nèi)溫度應控制在10—38℃，氧站內(nèi)濃度不超過23%。
庫房管理管理制度 篇4
一、庫房、冷庫、吧臺庫房入庫管理制度
1、廚房及冷庫物品入庫規(guī)定
（1）庫房管理員必須審核采購員是否持有經(jīng)審核通過的請購表。請購表必須由請購員及請購員上級領導和庫房管理員共同簽字。
�。�2）庫房管理員必須審核物品數(shù)量和采購物品清單上的價格，并簽字確認簽字樣式為：姓名、合格二者缺一不可。（采購員財務報賬必須有此樣式的簽字清單方可給予走賬）
（3）庫房管理員必須審核采購清單上是否有請購者姓名、合格及不合格字樣，沒有簽字及注明合格與否的物品不準入庫，不合格不準入庫。即，驗收沒通過的不準入庫。
（4）如發(fā)現(xiàn)請購物品數(shù)量與請購單上的不符，采購必須在請購單上注明原因，方可入庫。
�。�5）庫房管理員有權拒絕股東在沒有相關手續(xù)的情況下將自身物品和本店一樣的物品存放入庫。如果需要必須在存放物品上粘貼標簽并簽字，并在入庫表（入庫本）上注明，方可入庫。
2、吧臺煙、酒水等相關物品的入庫規(guī)定
（1）吧員必須填寫請購表，并征得、庫房管理員、經(jīng)理、前廳和中的任意2個人同意即可電話訂購所需物品。注：按照以上順序簽字，例：總經(jīng)理不在了，找?guī)旆抗芾韱T、前廳經(jīng)理2人簽字，若，庫房管理員和總經(jīng)理不在，找前廳經(jīng)理和主管2人簽字，以此類推。
（2）請購表上的簽字人負責審核物品數(shù)量和質量以及價格，并在請購表上注明姓名、合格及不合格字樣，沒有簽字及注明合格與不合格的酒水、香煙等物品不準入庫，不合格的不準入庫。
�。�3）如發(fā)現(xiàn)請購數(shù)量與請購單上的不符，必須在請購單上注明原因，方可入庫
�。�4）采購物品清單上必須有
�。�2）描述中的簽字人，及吧員簽字方可走賬。即憑借采購清單上的簽字，才可在財務處報賬，對于賒賬酒水，供貨商也必須擁有
注：以上簽字必須認真如實，若發(fā)現(xiàn)事后補簽，及簽字不真實一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款50—500元，情節(jié)嚴重者送相關法律部門處罰。
二、庫房、冷庫、吧臺庫房存儲物品的管理規(guī)定
1、物品領用（出庫）管理制度
為防止庫存物品的過期和變質，貨品的發(fā)放要堅持“先進先出”原則
�。�1）庫房管理員必須對領出物品數(shù)量進行登記，并由物品領用人在出庫表（出庫本）上簽字確認。
（2）領用時必須配合庫房管理員按照先進先出的原則出庫。
�。�3）領出的物品必須公用不能私用。
（4）領料人要對自己所領物品進行監(jiān)督與負責
（5）庫管員要對領料人進行監(jiān)督，對于不該領的物品一律不領并對領料人所領物品認真跟蹤審核登記。
�。�6）領用物品時，領料員盡量將領料時間定為每日上午9：30—中午1：30，不得已其他借口為難庫房管理員。
2、物品存放管理制度
�。�1）各類食品分類存放，保持整齊、堅持墊離、并符合要求，離墻離地（地30厘米、墻10厘米），注意防霉、防潮、放火、防鼠、放毒等工作。
（2）倉庫要經(jīng)常通風，庫房內(nèi)地面、墻壁、天棚、門窗要保持潔凈；
�。�3）庫房內(nèi)不準存放過期食品、腐爛變質食品。
（4）庫房內(nèi)不得存放垃圾及易燃易爆物品。
3、物品檢查管理制度
�。�1）檢查過期與否，對于過期物品及時上報，經(jīng)得上級主管同意后及時清理，對于因工作失職導致將過期食品送上餐桌者所造成的損失自負，后果嚴重者將開除及送相關法律部門處理。
（2）檢查剩余數(shù)量，數(shù)量不多了及時告知此物品的所用人，督促其進行采購。
�。�3）檢查物品時對照出入庫表核對數(shù)量，對于不符合數(shù)量的物品要及時上報及時處理，以免將問題遺留太久造成責任無法追究等。
�。�4）檢查物品時要做到既滿足經(jīng)營所需要，又防止原材料超儲積壓。
�。�5）檢查存放是否安全，即存放是否會浪費，會變質、等其他原因
4、物品清理管理制度
（1）定期清理過期食品，物品。
（2）定期清理長期不用物品。
�。�3）定期清理庫房垃圾。
5、物品盤點管理制度
原材料賬務分為兩部份：
第一部分：鮮活食品平時只登記購入數(shù)量，到月末根據(jù)盤點數(shù)量登記盤存數(shù)和領用數(shù)。
第二部分：其他原材料明細賬平時既要登記入庫數(shù)也要登記出庫數(shù)和結存數(shù)。
�。�1）一月一盤點，盤點時間為月末，必須對庫存原材料進行盤點。盤點后一定要做到帳實相答，帳帳相符。如有差錯，一定要及時查明原因并報告上級領導，及時處理。
�。�2）每月盤點完畢后，應主動與財務核對明細賬與財務賬等是否一致，明細賬與卡片是否一致，即：帳帳相符、賬證相付、賬卡相符、賬實相符。
�。�3）盤點時必須有第三人協(xié)助庫房管理員共同盤點，將最終盤點結果經(jīng)簽字（協(xié)助人和庫房管理員共同簽字）后交對賬。會計審核后出現(xiàn)問題及時與庫房管理員溝通，找出差異原因。
6、其他管理制度
（1）各庫房管理員，必須認真如實填寫，入庫表、出庫表、庫存表。
�。�2）嚴防鼠患，對于老鼠經(jīng)常破壞的物品，要及時上報，并及時處理。
�。�3）對于不懂的如何處理的事情，庫房管理員必須先上報，經(jīng)過上級處理在執(zhí)行。
（4）庫房管理員有權拒絕任何未經(jīng)允許的人員將本店庫房物品帶出本店，包括股東。股東需要，必須有二個以上的股東簽字方可出庫（不包括領料股東），如果股東不在現(xiàn)場，必須有二個以上的股東（不包括領料股東）電話告知庫房管理員方可出庫，并有領料股東在出庫單（出庫本）上簽字確認后，方可出庫。
注：違返上述工作制度，落實責任視情節(jié)輕重給予50—500元罰款，造成損失的給予賠償，情節(jié)嚴重的給予辭退或追究法律責任。
庫房管理管理制度 篇5
一、倉庫管理人員必須認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針，樹立“安全第一”的思想。
二、倉庫區(qū)域應按消防技術規(guī)范要求設置醒目防火示意標志，嚴禁明火，并切實加強監(jiān)督檢查。
三、嚴格執(zhí)行《學校公用物品管理規(guī)定》，履行倉管員職責，做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。
四、倉庫物資的存放應做到按類別整齊、規(guī)則，堅決執(zhí)行“六不準”：
1.不準在倉庫內(nèi)吸煙和使用明火；
2.不準隨意進行動火作業(yè)；
3.不準使用不合格的電器設備；
4.不準在庫內(nèi)住宿和讓無關人員進入；
5.不準將性質相抵觸，滅火方法不同的物品混存在一起；
6.不準堵塞庫內(nèi)的消防通道。
五、倉庫內(nèi)禁用碘鎢燈，日光燈等電器設備和用可燃材料做燈罩，不得使用60瓦以上燈泡。
六、下班時，倉管員必須檢查貨物，關好門窗，切斷電源。
七、放置消防器材的地方，嚴禁堆放其它物品，并指定專人管理，定期檢查維護，保持完整好用。
八、禁止在庫內(nèi)進行焊接切割作業(yè)，特需時，應先取得安全部門批準，并落實防范措施方可進行。
九、發(fā)現(xiàn)隱患，及時采取防范措施，發(fā)生火災時，立即撲救，并及時報告。
庫房管理管理制度 篇6
一、庫房要由專職管理人員負責庫房物資的驗收、出入庫、儲存、保管等日常工作。
二、庫房物資實行'先進先出'的作業(yè)原則,并按物資類別決定物資的儲存方式及擺放位置。
三、物資驗收過程中,要嚴把質量關,不得短斤少兩、以次充好、以假亂真。
四、庫房管理人員每周對庫房內(nèi)的物資進行檢查,發(fā)現(xiàn)霉變、破損、過期等物資要立即進行處理。
五、每天定時對庫房內(nèi)的物資進行規(guī)范化整理,對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。
六、每月不定期對消防設施、設備進行檢查,發(fā)現(xiàn)消防隱患,要及時向相關領導匯報,進行整改處理。
七、庫房管理人員要嚴格庫房物資進、出庫手續(xù),嚴禁事后補辦,做到帳物相符,隨時接受單位主管或財務稽核人員的抽查。
八、庫房要每月進行盤點,檢查貨物實存數(shù)與明細帳目是否一致,每季度要進行盤存,并填制盤存報表。
九、庫房物資如遇貶值、報廢、報損、盤盈、盤虧等,要及時上報中心經(jīng)理,分析原因、查明責任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準的,庫房管理人員原則上不得擅自處理。庫房管理人員禁止采取'盈時多送,虧時克扣'的違紀做法。
十、庫房管理人員下班離開前,應巡視庫房門窗、電源、水源是否關閉,以確保庫房內(nèi)的物資安全。
庫房管理管理制度 篇7
第一條、材料進場入庫必須經(jīng)過材料員開入庫單據(jù)，以單據(jù)上的數(shù)量為準入庫。
第二條、入庫時保管員要清點數(shù)量、型號、質量，有無次品，及時提出以便提前退換。易燃易爆物品單獨設庫存放。
第三條、庫房發(fā)料要以出庫單據(jù)數(shù)量、型號為準，嚴格發(fā)放，并設回收制度。
庫房各種材料按品種、規(guī)格碼放整齊，易燃易爆材料單獨設庫房存放。
第四條、庫房內(nèi)外禁止吸煙，閑雜人員一律免進，并禁止住人。
第五條、庫房內(nèi)材料要做到帳物相符，清楚，嚴格把關。
庫房管理管理制度 篇8
1.庫房存放食品須堆放有序，保證先進先出，要求隔墻離地存放，與室外不能有相通的洞。
2.及時有效的做好三防工作（防潮、防水、防蠅）。
3.庫中物品擺放不靠墻，保持良好的通風，隨吃隨買，存放不過多，當周吃當周用。具體保管要求如下：
米：根據(jù)大米發(fā)熱較快的特性，必須加強檢查，注意糧堆內(nèi)濕度的變化；不用高溫烘烤，不干燥過度；防治米的蟲害，加強運輸工具、倉庫的消毒處理。
面：保持干燥，水分控制在12%以下；面粉袋要井字形堆置；做好防蟲；搞好環(huán)境衛(wèi)生，保持袋具清潔衛(wèi)生，做好防塵、防鼠工作。
油：儲存要有專用的油桶，密封儲存；儲存時溫濕度要適宜，通風良好；儲存的容器定期洗刷。
4.庫房、粗加工間及烹飪間要分開。
庫房管理管理制度 篇9
(一)物品驗收入庫:
1、對單驗收:對照進貨通知單的品名、規(guī)格、質量、價格等逐項檢查商品，注意有無單貨不符或漏發(fā)、錯發(fā)的現(xiàn)象。
2、數(shù)量驗收:一般是原件點整數(shù)、散件點細數(shù)、貴重商品逐一仔細檢對。
3、質量驗收:通過感官或簡單儀器檢查商品的質量、規(guī)格、等級、價格，如外觀是否完整無損、零部件是否齊全無缺、是否變質過期、易碎商品是否破裂損傷。
4、數(shù)量在100件以上的驗收5%;10-99件的驗收10%;10件以下的全部驗收。
5、入庫物資規(guī)格、型號、數(shù)量正確，質量符合要求，方能驗收入庫。
6、對符合要求的材料填寫入庫單。(一式三份，一份采購員自留，一份倉庫管理員自留記賬，一份交給出納報帳)
7、驗收一般應在當天完成，大批量進貨三天內(nèi)驗收完畢。
8、采購的材料一律進倉庫。(除庫外堆放的物資，如:黃沙、石子、磚塊等土建材料)
9、材料進庫時，在存貨卡上按其數(shù)量加，發(fā)出時按數(shù)減，并結出余數(shù)，標在存貨卡上。
(二)存放:
1、一律按材料的名稱、型號、規(guī)格等集中按固定位置擺放。擺放要整齊，不能積壓的材料要用層架平放。
2、材料分類擺放，易碎、易燃、易揮發(fā)的材料應隔離擺放。
3、采取防護措施，做到防銹、防潮、防霉、防老化，做好蟲、鼠防治工作。
4、對保管條件發(fā)生變化(高溫、潮濕等)影響材料安全的異常情況，必須及時匯報，采取措施，以便及時糾正，確保材料的儲存和保養(yǎng)質量。
(三)出庫:
1、領用材料，需憑各管理員簽發(fā)的領料單，一式三份，一份領料部門留存，一份倉庫管理員留存，一份交出納。
2、庫存物料在發(fā)放前應進行檢查或性能檢測，如不能使用，由倉庫管理員填寫日常工作臺賬，經(jīng)領導審核批準后報廢處理。
3、領料單應注明材料用處，個人專用工具(如鉗子、螺絲刀等)要填寫個人領料單，由個人保管，如有遺失，由個人承擔責任。
4、對離職員工的領用工具及時收回。
5、領用工具，如自然報廢，需填寫報廢單，由部門領導簽字認可，如意外報廢，要寫明原因，否則照價賠償。
6、借用疏通機、電鉆、電錘等貴重工具時，必須在當日下班前歸還倉庫。
(四)庫房管理:
1、庫房內(nèi)設置:合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗區(qū)，并有相應的標識牌。
2、除倉庫管理人員和因業(yè)務工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)批準不得進入倉庫。
3、每天打掃衛(wèi)生，清除浮灰，每周整理倉庫一次。
4、倉庫周圍不得堆放易燃易爆物品，要經(jīng)常檢查消防器材是否放置合理，注意器材使用期限。
5、倉庫范圍內(nèi)不得生火及使用電爐、電熱水器等。
6、倉庫管理員離庫前必須認真進行安全檢查，關窗鎖門，切斷水、電源。
7、倉庫鑰匙要妥善保管，不得交由他人自行入庫取物。
8、倉庫周圍不得堆放易燃易爆物品，庫房內(nèi)應禁止吸煙，配備專用消防設備。
(五)盤存:
1、每月月底對庫房內(nèi)物資進行一次盤點，登記在《盤點表》上，并做出下月補充物資的采購計劃。
2、每半年進行一次全面查庫、清點造冊，并與會計核對，保證帳、卡、物三相符。
3、按照常用物資儲備，及時提出進貨計劃，主動備貨，做到品種齊全對路，不斷檔，保供應。
庫房管理管理制度 篇10
為加強公司產(chǎn)品食品衛(wèi)生安全和倉庫安全，為提高倉庫的基礎管理工作，為加快貨物的進出庫效率，進一步規(guī)范產(chǎn)品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，特制定本制度：
一、倉庫基本管理：
1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。
2、定期檢查商品保質期，及時反饋業(yè)務部，便于與廠家進行調(diào)換。
3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。
6、倉庫要有產(chǎn)品儲存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理區(qū)、不良產(chǎn)品存放區(qū)，用標簽將每個區(qū)域標識明確，用膠帶將每個位置區(qū)分清楚，不同的產(chǎn)品放置相對應的區(qū)域。
7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產(chǎn)品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。
8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉庫。
二、入庫管理：
1、入庫產(chǎn)品必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質、腐敗、不潔的產(chǎn)品不準入庫。
2、檢查入庫商品生產(chǎn)日期，保質期，臨期商品禁止入庫。
3、對采購的產(chǎn)品認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，將衛(wèi)生檢疫資料、海關資料收集并分類存檔，登記臺帳。
4、產(chǎn)品入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。
5、入庫的產(chǎn)品要做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須每月一次對庫存產(chǎn)品進行盤點，并做到賬、物一致。如庫存產(chǎn)品有變動應及時向倉庫管理部和財務部用時反映，以便及時調(diào)查原因調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。
三、出庫管理
1、所有產(chǎn)品出庫時必須按照先進先出的原則執(zhí)行。
2、產(chǎn)品出庫時要保證產(chǎn)品質量衛(wèi)生符合要求，不合格不得發(fā)貨，同時出貨產(chǎn)品不得出現(xiàn)串貨、混發(fā)、混裝或錯發(fā)現(xiàn)象。
3、商品出庫必須檢查生產(chǎn)日期和保質期，臨期商品不得出庫。
4、產(chǎn)品出庫時必須做到按單出貨，出貨人員應根據(jù)業(yè)務室開出的批發(fā)銷貨單核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可出庫發(fā)貨。
5、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業(yè)務人員需要樣品時，倉管人員應根據(jù)業(yè)務人員填寫的《樣品需求單》，給予發(fā)放，并登記入帳。
四、退貨管理：
1、退貨產(chǎn)品入庫時倉管人員要區(qū)分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區(qū)，將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區(qū)，不得混放，不得隨意不分區(qū)域放置。
2、區(qū)分好的合格產(chǎn)品要整理分類、清點數(shù)量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產(chǎn)品要重新包裝重新入庫，不能再市場上銷售的產(chǎn)品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動時采用。
3、對確認報廢的不良產(chǎn)品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經(jīng)理確認，并經(jīng)財務人員審核后，倉管人員根據(jù)《報廢處理單》將報廢產(chǎn)品的型號、數(shù)量清點清楚，方可報廢處理。
4、報廢產(chǎn)品不得隨意傾倒處置，要將報廢產(chǎn)品統(tǒng)一倒傾之當?shù)叵嚓P部門指定的垃圾處理區(qū)域。
五、監(jiān)督管理：
1、產(chǎn)品有效證件不全的、有質量問題的產(chǎn)品，倉庫管理人員有權拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質量問題的產(chǎn)品入庫，對倉庫管理人員處罰50元/次，出現(xiàn)損失的追究相關管理人員責任。
2、臨期商品入庫的對倉庫管理相關人處以100-500元罰款。
3、異常庫存未上報的，盤點時發(fā)現(xiàn)有質量問題產(chǎn)品未上報的處罰相關責任人50元/次，追究相關管理人員責任。
4、倉庫存放物品不符合規(guī)定的，倉庫衛(wèi)生沒有按時打掃的第一次給予整改，以后處罰50元/次。
5、將不良產(chǎn)品和合格產(chǎn)品未分開存放的處罰20元/次，將不良產(chǎn)品未規(guī)定出庫的處罰相關責任人100元/次，并追究相關管理人員責任。
6、產(chǎn)品出庫時未按照先進先出的原則執(zhí)行時，處罰相關責任人50元/次。
7、將不良產(chǎn)品未經(jīng)過《報廢處理單》處理的，由倉庫管理人員和管理者全額賠償。
庫房管理管理制度 篇11
一、總則：
1.制定目的：
1.1使各類物料之供應達到適時、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。
1.2使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。
2.適用范圍
2.1適用于玩具倉庫、開發(fā)工程科布料倉庫、生產(chǎn)原輔料、零配件(含包裝物)、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。包括倉庫規(guī)劃、收料作業(yè)、儲存、領(發(fā))料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點等作業(yè)。
3.管理單位：
3.1倉管部門負責本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。
3.2總經(jīng)理負責本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準工作。
二、內(nèi)容：
4.倉庫管理職責：
4.1倉管部門負責：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉儲管理。
4.2工廠各科(車間)、采購、品管、PMC等部門負責在同倉管部門進行配合作業(yè)時執(zhí)行本辦法之相關規(guī)定。
4.3各科(車間)負責已領物料的儲存、保管及區(qū)域規(guī)范，PMC部門負責其審核及稽核。
5.倉管原則
5.1所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后(特采除外)方可入庫，其狀態(tài)標識卡需附于顯著位置。
5.2做好倉儲的區(qū)、儲位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接置放于地上(特殊包裝者除外)，均應按庫區(qū)、儲位配置存放，同一種類、或同一批量應以集中放置為原則，物料疊放時要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。
5.3物料以先進先出為管理原則，先入庫者優(yōu)先發(fā)放。對有保質期限制的物料，應采取進庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴格要求先進先出。
5.4物料進出一律憑單作業(yè)，只要物料異動發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動計算機帳務，確保料卡帳一致。
6.倉儲安全管理
6.1倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設施，以保證物料的品質。對危險品應予以隔離儲放。
6.2倉庫嚴禁煙火，不得帶入火種(火柴、打火機等)。
6.3倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通。倉庫管理人員下班時，應巡視倉庫并關閉門窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。
6.4違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或移交司法機關處理。
7.人員管制
7.1倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應予以監(jiān)督、要求。
7.2倉庫管理人員應明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。
7.3倉庫管理人員應建立代理制度，并適當進行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲位。
7.4倉庫管理人員異動時，應由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。
7.5違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或追交司法機關處理。
8.物料管制
8.1嚴格倉儲內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為PMC等部門提供正確的庫存信息。
8.2對于常用物料必須由PMC主導與倉管、采購、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標準，呈請公司最高主管核準實施，以保證安全庫存量，后續(xù)應每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。
8.3 A、B、C分類管理
8.3.1 ABC庫存分類法。A、B、C庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來劃分，以將最大的精力用于對公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上。具體分類﹕
A類﹕所有按“標準單價×年度需求量”從大到小排序的累計金額70%前面的物料。
B類﹕除A、C以外，均為B類物料。
C類﹕按“標準單價×年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料。
8.3.2 A、B、C分類由PMC主導與開發(fā)工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結合年度預算資料一次設定，也可以由PMC單位通過計算機系統(tǒng)逐一的維護。
8.3.3倉管單位應定期對ABC類物料進行盤點，同時通過計算機系統(tǒng)維護。
8.3.4 ABC盤點容差值﹕A類﹕0.1%﹔B類﹕0.4%﹔C類﹕1 %。容差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值。
8.4時效管制與呆滯廢料處理
8.4.1對有保質期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標，色標分類﹕紅色有效期為6個月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標上注明進庫時間以示區(qū)分，并列明細管制。
8.4.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個月有效期限。
8.4.3倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應聯(lián)系品管人員進行重新檢驗，作出處理。
8.4.3.1檢驗合格可重新投入使用的物料，再次庫存期不得超過三個月，否則依呆滯料處理。
8.4.3.2檢驗不合格者依呆滯料處理，或由PMC單位安排生產(chǎn)部門進行重檢。
8.4.4對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者(指計劃內(nèi)領料作業(yè)，盤點異動、樣板領用等除外)，超過12個月不用的機器設備工裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。
8.4.5廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報廢單”，由相關部門判定再交由負責部門審核后方可報廢。
8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：
行政科
●退還供貨商(打折)
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中間商
設備
開發(fā)工程科
財務部門
總經(jīng)理
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中間商
工裝、夾具
開發(fā)工程科
財務部門
行政科
●售予中間商
計量器具
品管科
財務部門
行政科
●售予中間商
半成品、
成品
業(yè)務部
財務部門
總經(jīng)理
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
辦公用品
總務科
財務部門
行政科
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
a.公司自用
定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內(nèi)部使用。
b.退還供貨商
呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價格和供貨商協(xié)商。
c.以“不保用”方式售予其它使用者
廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高價格。
d.售予中間商
中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商，當物料為不能使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。
8.4.7價格協(xié)議
8.4.7.1浮動價格協(xié)議：呆、廢品的價格是隨呆、廢品處理時市場行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個月到一年不等;
8.4.7.2固定價格協(xié)議：買、賣雙方談妥的確定價格，中間商定期提貨;
8.4.7.3臨時議價等。
8.4.8程序
8.4.8.1正常情況下，各單位每月定期填報“呆、廢料處理清單”，向相應的負責部門申報，將物料清楚地分類、標示;
8.4.8.2負責部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理，確定最終處理意見，并指定負責人及檢查人。
9.倉儲規(guī)劃與物料卡管理
9.1倉管應規(guī)劃及懸掛儲位標示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。
9.2倉管員應根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等，規(guī)劃適當之儲存空間儲位。
9.3物料儲存以一位一料一卡為原則，如儲位不足時，可將下述各項合并存放于同一儲位：
a.存取頻率低者
b.數(shù)量極少者
c.容易分辯者
成品倉儲以客戶別為原則(同一客戶成品存放在相同區(qū)域)
9.4各項物料需確實存放于規(guī)定之儲位，如儲位不足存放時，倉管員應規(guī)劃暫時存放區(qū)，待儲位充足時，隨時整理至指定儲位。
9.5物料卡設置
9.5.1每種物料都必須設置其相應之物料卡，物料卡上詳細說明物料之料號、品名、規(guī)格、型號、客戶和儲位。
9.5.2所有物料卡之表頭(含料號、品名、規(guī)格)數(shù)據(jù)。
9.6物料卡擺放
9.6.1有序﹕物料卡按料號的大小順序排列。
9.6.2就近﹕倉庫各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。
9.6.3異動：每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上，以利于每日核對異動狀況。
9.7物料卡記帳、存盤
9.7.1物料進出庫區(qū)動作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關單據(jù)錄入計算機帳。
9.7.2登記物料卡時，需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數(shù)量，及時結出余數(shù)，并注明原始憑證號碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時，應即查明不符原因并提出處理對策獲核準后方可下班。
9.7.3登記物料卡時，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯，涂改須經(jīng)權責主管簽章核準。
9.7.4物料卡用完之后，必須按庫區(qū)、年份、流水號順序進行存盤。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財務部門作廢銷毀。
10.循環(huán)盤點
10.1物料管理員每日必須對發(fā)料異動后的余數(shù)作計算機帳、實物帳(物料卡)、手工帳盤點與核對，確保異動及時入帳，料帳準確，盤點無誤時物料卡方可再置放回原位。
10.2財務部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環(huán)盤點(抽盤)，倉管單位必須全力配合。同時對盤點差異部分要找出原因，進行盤盈盤虧處理。
10.3盤盈、盤虧之處理
10.3.1盤盈、盤虧數(shù)額，各倉庫管理員必須填報原因，層呈后送(副)總經(jīng)理核準,憑單異動物料卡和計算機帳目。
10.3.2盤點結果查核﹕盤點表錄入后須當天送財務部門，對于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管，予以追究責任。
11.定期盤點
11.1公司依財務作業(yè)需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應進行全公司范圍的財產(chǎn)盤點。
11.2定期盤點由財務部門組織，分為初盤、復盤及抽盤三個階段，其中初盤、復盤由各物料(含現(xiàn)場使用物料、在制品、成品)管理部門內(nèi)部進行，抽盤由行政科、財務部門等抽盤人員進行(同時配合外部會計師驗盤)。
11.3定期盤點具體方案由財務部門于盤點實施前二周做出并下達，信息部門提供計算機協(xié)助。
12.接收、發(fā)放及退料作業(yè)(進出庫管制)
12.1原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作業(yè)
12.1.1接供貨商來料，倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單(供貨商送貨單)、實物核對無誤后，清點數(shù)量，并在交貨單(供貨商送貨單)上簽字確認，作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢驗人員做進料接收檢驗。
12.1.2進料接收檢驗按《進料檢驗程序》進行。(詳見附件)
12.1.3來料檢驗完成后
1)檢驗人員依檢驗結果填寫“物料檢查報告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份(分別為倉管聯(lián)、采購聯(lián)、PMC聯(lián))送往倉管辦理入庫實收作業(yè)。
2)倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。
a.依實際入庫物料的型號/規(guī)格、數(shù)量等填具實際入庫數(shù)量，倉管員在“進貨單”(一式四份)上簽章確認，一份倉管存根，其余三份送采購審核，采購留底一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財務部門作為付款審核憑據(jù)，倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。
b.依“進貨單”填具“物料卡”及登帳。
c.對有儲存期限要求的物料，于“物料卡”上標識，留意存放日期。
d.按供貨商、進料日期，對物料給予進料批號的編號，并在“物料卡”上標識，以作為追溯線索。
e.對選別及特采物料應予標識，并在“物料卡”上登錄備注。
3)倉管對經(jīng)檢驗判定不合格的物料或拒收物料，配合進料檢驗人員予以標識、隔離，并反饋采購部門及時處理。
12.2原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料發(fā)放作業(yè)。
12.2.1倉管員依據(jù)生管發(fā)放的“領料單”以及“外發(fā)物料明細表”備料，備料時要復查物料是否齊備有異常時立即向PMC反饋。對領用部門的計劃生產(chǎn)用量依“領料單”、“外發(fā)物料明細表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫實發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領用單位權限主管核準的“領料單”申請領料。
12.2.2倉管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準的“超耗申請單”及“超耗領料通知單”上的請補碼量發(fā)放申補物料。
12.2.3倉管對原輔料、零配件發(fā)放，按先進先出的原則執(zhí)行。
12.2.4倉管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細表”，發(fā)放委外加工品，由領料者點數(shù)驗收，發(fā)放者、領料者簽章確認。
12.2.5倉管發(fā)放作業(yè)時：
A.依據(jù)“外發(fā)物料明細表”、“超耗申請單”，填具“物料卡”，并登帳。
B.對進料批號、制令單號及選別及特采的物料，必要時應在“外發(fā)物料明細表”上標示另加備注。
12.2.6對多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料，依據(jù)有車間主管簽章確認、不良退料應有品管部門確認的“退料單”辦理退料(一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)PMC)。
A.不良物料，予以標識、隔離、及時處理;
B.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。
12.3物料、成品接收作業(yè)
12.3.1倉管依據(jù)有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫(一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)PMC)。
A.核對型號、數(shù)量等無誤后，填寫實際入庫數(shù)，倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認。
B.將成品放置指定位置，堆放整齊。
C.依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。
12.3.2倉管對必需退庫的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準簽單章確認的“退料單”辦理退庫。
A.先予以標識、隔離，通知成品檢驗人員檢驗確認品質狀態(tài)，體現(xiàn)于“退料單”。
B.合格成品，核對型號、數(shù)量，填寫實際退庫數(shù)，在“退料單”簽章確認，將成品放置指定位置，堆放整齊。
C.依“退料單”登帳。
D.不合格品核對型號、數(shù)量，填寫實際退貨數(shù)，在“退料單”簽章確認，配合成品檢驗人員予以標識、隔離，及時處置。
12.4物料、成品出庫作業(yè)
12.4.1倉管依據(jù)生管開具經(jīng)總經(jīng)理或其授權人核準簽章確認的“出貨通知單”辦理出庫。
A.依業(yè)務部開具的“銷售出庫單” (送貨單)核對型號、數(shù)量等無誤，出貨者、倉管員在“銷售出庫單” (送貨單)上簽章確認。
B.依“銷售出庫單” (送貨單)登帳。
12.4.2倉管必須隔日向PMC、采購、財務呈報庫存情況，以“庫存表”體現(xiàn)。
庫房管理管理制度 篇12
一、 日常倉庫管理制度
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、退回產(chǎn)品應分別建賬反映。
2、必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記入帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4、庫房必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，在有條件的情況下逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導及財務人員。
二、入庫管理倉庫管理制度
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑倉庫管理制度按采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須通知采購經(jīng)辦人員及時處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有倉管員及經(jīng)辦人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必須由技術質量部相關人員填寫退回產(chǎn)品處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
三、出庫管理
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、輔助材料）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領用（按消耗定額），車間領用物料必須憑由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，后勤各部門只有經(jīng)主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品發(fā)出必須由業(yè)務部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
四、 報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表，每月2日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。
庫房管理管理制度 篇13
1范圍
1.1目的
加強物資、產(chǎn)品的入出庫和倉儲管理，減少庫損，促進節(jié)約，保障物資、產(chǎn)品的在庫質量，保證生產(chǎn)經(jīng)營需要，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進行。
1.2適用范圍
__件適用于公司各部門從事生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、技措和工程建設所需物資及公司各類產(chǎn)品的入出庫及倉儲管理。
2職責
2.1質檢部門（崗位）負責物資進貨和公司產(chǎn)品的`質量檢驗與符合性判定，并對所有產(chǎn)品的進貨檢驗、進貨驗證驗收和生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫檢驗統(tǒng)一歸口管理。
2.2材料庫負責物資（原材料）的驗證、驗收、入出庫及貯存管理。
2.3成品庫負責成品的入庫、在庫保管和出庫管理。
2.4物資領用部門或人員對所領用物資在領用期間的貯存、維護、保養(yǎng)、保管和合理使用負責。
3材料庫管理制度
3.1物資（原材料）入庫的管理
3.1.1總要求
3.1.1.1進貨物資，按其對產(chǎn)品的形成和質量影響程度的不同，劃分為A、B、C、T四類。物資的分類參見公司采購管理辦法的有關規(guī)定。
3.1.1.2入庫的A類和B類物資，必須是從已列入“合格供方名錄”內(nèi)的供方采購的。入庫的T類物資（勞防用品）必須是從具備資質的供方采購的且是具備資質的單位生產(chǎn)的。
3.1.1.3入庫物資必須已按公司有關文件規(guī)定經(jīng)過檢驗或驗證驗收，且手續(xù)齊全。
庫房管理管理制度 篇14
一、目的
為規(guī)范潤滑油存放與使用，潤滑油庫的管理與衛(wèi)生及日常管理，確保潤滑油品得到合理、有效地保管和準確使用，確保油品品質，防止油品混用、錯用，杜絕油庫安全事故，從而最大程度地從源頭上降低現(xiàn)場設備潤滑不良、機械部件損壞以及導致設備事故的概率，特制定油庫管理制度：
二、生產(chǎn)車間的安全規(guī)范
1、嚴格執(zhí)行易燃易爆場所安全防護規(guī)定，庫房內(nèi)嚴禁吸煙和明火作業(yè)，禁帶火種入庫。
2、全員有責任保證庫房內(nèi)消防器材保管完好及完善，不得私自移動位置或是外借，出現(xiàn)質量到期或是損壞后及時向上級領導匯報，確保及時更換或是維修。
3、禁止在庫房內(nèi)閑聊、嬉戲、干與工作不相關的事。
4、潤滑油庫內(nèi)除有人工作外，其他時間均須鎖門。
5、油庫房原則上不允許其他單位人員入內(nèi)，確因工作需要的進入的，必須在本班組人員的帶領下進入。
6、交班時交庫房安全情況，交環(huán)境衛(wèi)生，交工器具，交本班潤滑油補加情況，交本班設備運行情況。
7、遇有對庫房安全構成威脅的事和物，要馬上予于制止，一時無法解決的要立即向上級匯報。
三、油庫日常管理
�、儆推穾旆繎烙�、防曬、干燥、清潔、通風良好，并有完善的消防設施。
�、谟蛶靸�(nèi)各種貯油容器應清潔干燥，完好無損，零附件齊全完好，容器外表應標明所盛油品的名稱和牌號。
③裝有油品的容器，應做到按種類規(guī)格分組、分層存放，每組要有油品標簽，注明油品名稱、牌號、入庫時間和質量鑒定時間，入庫日期不同的同種油品不允許混放。
�、苡蛶靸�(nèi)原有合格油品不允許倒罐或開蓋存放，開蓋存放3個月的潤滑油必須進行檢驗。
⑤各潤滑用具應標記清晰，專油專用，定期清掃。一般情況下，領油大桶、固定式油桶（箱）每3個月清掃1次；其余各用具每周清掃1次；三級過濾網(wǎng)保持完好、清潔無雜質。
�、揲_蓋未使用完領油到桶不得長期敞口放置。
⑦接下的殘余油要及時清理，并作廢油使用。
⑧加油工具使用后要擦拭干凈，擺放整齊，放油槍的架子要隨時保持干凈。
四、油庫定置管理
�、俑鞣N用具使用或清洗后均按指定地點放置整齊，潤滑器具必須保持好用、整潔，對損壞器具必須及時更換或修復。
�、趶U油桶須與其它油桶分開存放，擺放整齊，密封。
�、塾蛶旆謪^(qū)：根據(jù)潤滑油庫具體情況進行分區(qū)分類擺放不同種類油品。
�、軡櫥推钒磁铺柗诸惔娣牛喊褲櫥秃蜐櫥M行分類，并在相應位設置標有油品牌號的標識牌。
�、轁櫥途叩姆胖茫簢栏駡�(zhí)行潤滑油三級過濾制度，用紅色油漆在油具上標注油品牌號，并與相應油品放置在柜子的同一位置，避免油具混用。
�、逎櫥统楹蜐櫥⑷肫鞯姆胖茫簽榉乐�?jié)櫥统楹蜐櫥⑷肫鞅换覊m污染，應存放在密閉的儲柜內(nèi)，為防止混用，油抽和注入器上應貼上牌號標簽。
�、吒饔推沸璋礃俗R牌有序排放，不許亂放。
�、喔芍娣艜r應將蓋子蓋好，裝油槍時弄臟桶蓋子要及時擦干凈，油槍一個品種配一把，不許混用。
�、釒旆績�(nèi)的油桶與地面要清潔無污，門窗要保持干凈
五、大油庫的輪流管理
目前大油庫是水泥部和制造一部輪流維護，關于大油庫擺放的物品和衛(wèi)生規(guī)定：
1、大油庫內(nèi)只能擺放：廢油、廢油桶、油車及濾油車；
2、油庫內(nèi)嚴禁煙、火及擺放易然物品如：廢布，廢紙等非規(guī)定物品；
3、油庫內(nèi)嚴禁開蓋儲存油品，
4、存放的物品必須擺放整齊，干凈整潔，盡可能的避免露天擺放；
5、交接管理油庫的班組有義務檢查油庫的衛(wèi)生、物質擺放、及消防安全用品的情況，如發(fā)現(xiàn)存在問題有權要求上月管理責任班組進行處理。交接成功后當月油庫的維護工作將由責任班組承擔。
庫房管理管理制度 篇15
倉庫是企業(yè)一切財務數(shù)據(jù)的來源，作為一名倉庫保管員責任重大，原材料庫管理員負責原材料收、發(fā)、管工作，就倉庫管理作以下規(guī)定：
一、入庫管理：
1、材料采購人員辦理材料入庫手續(xù)，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉庫做倉庫帳（不必再單獨用一聯(lián)）、一聯(lián)交采購員、一聯(lián)交財務做賬。入庫單上應將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價填制清楚，入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。
2、對于入庫的材料倉庫保管員應協(xié)同有關部門驗證合格后方可入庫，對于不合格的材料應拒絕入庫、及時匯報以待處理。
3、對于外加工的材料，倉庫管理員需辦理出庫手續(xù)，出庫單上應將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚，出庫單上至少需經(jīng)辦人和倉庫保管員簽字（手續(xù)按材料出庫手續(xù)辦理）。待加工完畢后，重新辦理材料入庫手續(xù)。
4、半成品經(jīng)檢驗合格后，庫管員應核對半成品的名稱、型號、數(shù)量，無誤后方可辦理半成品入庫手續(xù)。
二、出庫管理：
1、倉庫管理員填制材料出庫單，由領料人、倉庫管理員和部門負責人簽字認可，一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務、一聯(lián)交領料人、一聯(lián)倉庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚。
2、對于生產(chǎn)部門因各種原因退回的材料應重新辦理入庫手續(xù)，并注明退庫原因。
三、倉庫管理員應根據(jù)每日的收料單及出庫單登記帳薄，并結清存貨余額。
對于存貨不足或者存貨過多的物資應及時向有關部門匯報，為企業(yè)生產(chǎn)提供合理的第一手資料。
四、每月月底終結倉庫管理員應對所管轄的材料物資進行盤點。
做到賬物相符，并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題，應及時查明原因，并匯報上級有關部門作相應處理。
五、倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單。
對于作廢的收料單、出庫單應一式三聯(lián)全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上，每本收料單、出庫單的首頁上應注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。
六、定期對倉庫進行衛(wèi)生清理，保持倉庫的整齊美觀。
使材料物資設備分類排列、存放整齊。
七、可根據(jù)倉庫實際情況提出合理化建議，使得倉庫管理更加完善。
庫房管理管理制度 篇16
一、嚴格堅守工作崗位，不得隨意離崗。
二、嚴格開關門制度，對外來進出人員，嚴加控制，并做好登記手續(xù)。
三、嚴禁買賣人員隨意進出，并在校內(nèi)大聲叫喊，并管理好門前相應設施。
四、嚴禁外來車輛隨意進入校園，特殊情況必須由校相關領導批準后方可入內(nèi)。
五、保持值班室整潔，門前門后相關地域的清潔衛(wèi)生，教師存車房，車輛擺放有序。
六、配合門前“五包”管理人員，做好攤點的工作，嚴禁交攤位放置在校大門及校大門的兩側。
庫房管理管理制度 篇17
1、入庫的產(chǎn)品一定是經(jīng)檢驗和試驗后驗收合格的產(chǎn)品。未經(jīng)檢驗和試驗或待檢的產(chǎn)品不能入庫,待檢的產(chǎn)品應放入待檢區(qū)。
2、入庫的產(chǎn)品出入庫時一定要辦理出入庫手續(xù),用料單位領料一定要得到批準,未經(jīng)批準庫房保管員不得發(fā)料。有消耗定額的產(chǎn)品必須按定額領料和發(fā)料。
3、已入庫的產(chǎn)品應合理的分類擺放或碼放,并要采取一定的隔離措施,防止產(chǎn)品混料或混批以及產(chǎn)品之間的相互影響。
4、已入庫的`產(chǎn)品應采取防護措施,防止產(chǎn)品在貯存期間超期貯存、變質、失效、腐蝕、丟失、損壞或降低產(chǎn)品的質量特性。
5、對貯存的產(chǎn)品應具備一定的儲存條件,倉庫應具有防火、防潮、防盜等設施條件。
6、應定期檢查庫存品狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
7、對貯存的產(chǎn)品應定期盤點(對有在制品的企業(yè)更加重要)。
8、對出庫的產(chǎn)品在發(fā)料時必須堅持“先入先出”的原則(特別應注意有保質期的產(chǎn)品)。
9、對貯存的產(chǎn)品應建立儲備定額(包括:最高儲備和最低儲備)。
10、對超儲積壓的產(chǎn)品應及時辦理財務核銷。
11、庫房儲備產(chǎn)品的價值量應與財務儲備資金的價值量保持一致。
12、對貯存的產(chǎn)品應建立產(chǎn)品(材料)標卡和保管臺帳,應做到帳、卡、物三相符。
庫房管理管理制度 篇18
1)氧氣瓶必須專庫存放，嚴禁同爆炸物品、氧化劑、油脂、易燃物混存。
2)庫房內(nèi)采用防爆燈，位置較高的.應安裝避雷裝置。
3)氧氣瓶應設置欄桿或支架加以固定。
4)嚴禁日光曝曬，嚴禁滾動、撞擊和劇烈震動。
5)庫內(nèi)要有明顯的防火標志，配備必要的消防器材。
庫房管理管理制度 篇19
第一章、總則
為使本公司庫房管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無缺，進一步優(yōu)化公司內(nèi)部成本，結合本公司具體情況，特制定本制度。
第二章、物品入庫（領用和退庫）
1、庫房管理員按照公司規(guī)定的時間向一級庫領取所需物品；
2、領取物品時填寫物品領用單，由庫房負責人簽字同意方可領�。�
3、運營部門向二級庫領用的物品如有剩余需辦理退庫，庫管員應及時核對數(shù)量，檢查物品包裝是否完好，確認無誤后填寫退庫單，不得在出庫單上隨意涂改；
第三章、物品出庫
1、部門物品領用要求專人負責，由部門負責人及另一指定人員負責向二級庫領取貨物。
2、消耗品、調(diào)料類物品領取先簽字（臨時出庫單）后領取。再由二級庫管整理匯總后找各部門經(jīng)理簽字確認實際使用量。
4、發(fā)貨時庫房管理員要注意物品先進先發(fā)，后進后發(fā)，避免時令性貨物過期、變質。
各部門領用物品時，要根據(jù)實際情況合理領取，不可過多領取、頻繁領用；
5、庫房管理員應了解運營部門物品使用情況，控制出庫量，減少浪費。
6、二級庫建立臺賬，做好每天發(fā)放的相關物品的日報表，庫房物品應及時辦理出庫，不允許補簽或者未經(jīng)簽字直接出庫。
7、出現(xiàn)大額的領用（如大型活動等）需要與領用部門經(jīng)理核實后方可領取。
8、各二級庫房間不允許物品相互調(diào)撥，特殊情況應向庫房負責人申請，統(tǒng)一調(diào)配。
第四章、盤點
1、日盤：由二級庫管理員每日進行盤查，仔細核實記錄貨物庫存。
2、月盤：由財務人員及二級庫管理員每月25號進行盤查，仔細核實記錄貨物庫存。
3、抽盤：由庫房負責人或財務人員進行不定期抽查盤點。
4.月末盤點有報損，快到有效期物品進行登記，有部門領導簽字后退回一級庫房進行統(tǒng)一更換退貨處理。
第五章、日報表與臺賬
1、庫房管理員每日應做好物品的日報表，當天上交，不允許推遲。日報表的結存數(shù)要與實際數(shù)量完全一致。
2、其余物品也需要做臺帳，詳細記錄每天的領用、發(fā)出、結存數(shù)，庫管員要保證每天的結存數(shù)與實際的庫存量完全一致。
第六章、庫房安全衛(wèi)生
1、庫管員每天要查看庫房內(nèi)物品的儲存情況，食品類的物品要及時查看產(chǎn)品的保質期，臨近保質期三個月內(nèi)的物品禁止領用，要及時聯(lián)系一級庫進行退換貨處理。
2、庫房內(nèi)保存干凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生，食品類物品做好防蟲蛀、鼠咬、發(fā)霉變質工作。
3、庫房內(nèi)閑人免進，非工作人員不允許在庫房內(nèi)停留。
4、二級庫房內(nèi)禁止吸煙、攜帶火種，注意消防安全，庫管員要做好監(jiān)督工作。
庫房管理管理制度 篇20
某X公司庫房管理制度
1.總則
1.1 為規(guī)范某X公司（以下簡稱“公司”）庫房管理，加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。
1.2 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。
2.流程
2.1物品入庫管理
2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應經(jīng)生技科檢驗合格后入庫。
2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。
2.1.3 庫管員根據(jù)生技科物資供應管理專責員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。
2.1.4 《物品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務科報賬，第三聯(lián)由生技科物資供應管理專責員存檔。
2.2物品出庫管理
2.2.1物品的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。
2.2.2 廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)科負責組織處理，庫管員嚴格清點數(shù)量或過磅，及時登記入帳，并保留處理清單。
2.2.3生產(chǎn)、維修及相關人員：領用物品應辦理《物品領料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。
2.2.4 因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給使用部門的物品，由生技科及相關部門、人員及時辦理入庫、出庫領用手續(xù)，如未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給各部門。
2.3 借用物品管理
2.3.1 內(nèi)部人員借用物品時，應履行借用手續(xù)，經(jīng)主管部門或公司領導批準后可借用（領導授權亦可）。
2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)生技科檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經(jīng)相關領導同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。
2.4 物品退回與歸還管理
2.4.1 個人退回借用物品由庫管員根據(jù)借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。
2.5 物品報廢：
2.5.1 物品報廢原因
2.5.1.1 變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；
2.5.1.2 超過使用壽命的；
2.5.1.3 已不再使用的；
2.5.1.4 在承擔運輸中損壞的。
2.5.1.5 因無法維修或無維修價值的；
2.5.1.6 生產(chǎn)過程中損壞的。
2.5.1.7 因技術更改升級而造成報廢的；
2.5.1.8 己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的；
2.5.1.9 借用/試用后，經(jīng)生技科判定為無法再修品；
2.5.1.10 因計劃失誤導致采購引起的。
2.6 物品報廢流程
2.6.1 庫管員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結果、財務科出具報廢物品的價值核準后，予以報廢。報廢工作按照《某X公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。
2.7 庫房管理
2.7.1 按現(xiàn)有庫房面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。
2.7.2 庫管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。
2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。
2.7.4 未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。
2.7.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。
2.7.6 換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。
2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。
2.7.8 禁潮物品應做好防潮措施。
2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，單獨存放在獨立地點或庫房，配置當量的滅火器材，并加以明顯的警告標識。
2.7.10 庫房內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。
2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。
2.7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。
2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。
2.7.14 配套物品應成套存放，以防混亂。
2.7.15 每月25號前結賬，由庫管員將當月物品庫存情況發(fā)送主管部門。
2.7.16 年中、年末，倉庫會同財務科、生技科對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務科人員的抽查；
2.7.17 出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報生技科、公司領導核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。
3 附則
3.1 本制度由本公司生技科負責解釋。
3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
附表：
1、《物品入庫單》
2、《物品領料單》
庫房管理管理制度 篇21
一、檔案庫房是檔案資料保護和貯存的重要基地，是提供利用檔案的中心，除領導批準外，非本室工作人員不得入內(nèi)。
二、保管檔案必須有專用庫房，并設專人負責管理。庫房內(nèi)應采取有效的防護措施，保證檔案安全。
三、檔案進出庫房，要建立嚴格的登記制度，包括檔案收進入庫，庫存檔案調(diào)出室外及日常的調(diào)閱、歸還。
四、檔案庫房應設有防盜、防火、防潮、防塵、防蟲、防鼠、防高溫、防強光的措施。
五、對新接收入庫檔案要嚴格檢查，對有蟲蛀、發(fā)霉及其它問題的檔案須經(jīng)科學處理后方可入庫。
六、庫房內(nèi)安置溫濕度計，每天定時測記。庫房的溫度應控制在14-24℃之間，相對濕度應控制在45-60％之間。
七、庫房內(nèi)應保持清潔，不得堆放與檔案無關的物品。
八、每學期結束前，要對案卷進行總清點，檢查帳、卡、物是否相符。
九、每天下班前，應關閉庫房門窗，切斷水、電源，確保檔案安全。
十、定期打掃庫房衛(wèi)生，保持庫房與檔案的清潔。
庫房管理管理制度 篇22
一、倉庫管理員要有強烈的責任心，熟悉工程材料的使用范圍。熟悉材料規(guī)格型號及用途。
二、倉庫管理員要做到三勤二清，帳物相符。三勤即：勤盤點、勤計劃、勤清潔；二清即：帳清、物清。
三、建立三單一表制。入庫單、出庫單、領料單、月報表。
四、施工人員領取材料、工具應憑工程主管簽字的工程材料單、
工具領用卡辦理。無單、無卡、無簽字的不得辦理領用手續(xù)。
五、施工人員領取材料時，未經(jīng)倉庫管理員同意不得隨意進入庫房。進庫人員不得吸煙和攜帶火種，違者重罰。
六、購進材料入庫前倉庫管理員應根據(jù)材料購入計劃，核實型號、數(shù)量、價格后辦理入庫手續(xù)，填制入庫單。對于和計劃不符的材料、工具，倉庫管理員有權拒收。
七、車間、工地回庫工具由倉庫管理員親自檢驗后方能辦理入庫。
八、倉庫管理員應隨時檢查常用材料、工具的庫存情況，除必備材料、工具外，盡量減少庫存量，努力做到零庫存，以減少公司流動資金的占用量。
九、易損工具、刃具的新領由工程主管簽字領取，工程進行中的易損工具、刃具領取，要嚴格以舊換新制。丟失的易損工具、刃具由倉庫管理員填制單據(jù)，工程主管要負一定的責任，酌情扣除其職務工資。
十、用。如有損壞應及時修復，或添加設備工具。報修、添加設備工具須及時報后勤主管負責人，由負責人報公司，要有書面材料。廢舊物資的處理，應由主管經(jīng)理批準，二人以上方可處理。倉庫入庫，原則上不接受現(xiàn)場采買的工具、材料。如遇特殊情況，須有主管經(jīng)理的簽字方可辦理手續(xù)，無計劃單入庫的工具、材料由倉庫管理員自負。施工人員所領用的設備、工具要愛惜。如惡意損壞、丟失，由直接責任人按折舊后價格賠償。根據(jù)施工部位，施工進度的安排。庫房管理員按照工程部門下達的工作令號材料定額，限額發(fā)放材料，并履行領料手續(xù)。耗材手續(xù)和退料手續(xù)，每月把工作令號，限額發(fā)料單按工程歸類報財會人員，以便財會人員進行單項工程（產(chǎn)品）核算。嚴格執(zhí)行限額領料制度，監(jiān)督材料合理使用，減少消耗避免浪費，注意增產(chǎn)節(jié)約。對于施工中因失職、粗心大意造成材料浪費者，按材料損失價的50%進行賠償。材料浪費后要寫明工作令號，損失材料，責任人交財會人員，然后由主管負責人簽字，方可履行補領材料的手續(xù)。
十一、堆高堆集中、堆放整齊，實現(xiàn)規(guī)格條例化，方便取存，減少場內(nèi)二次搬運。對于進庫的料具要加強“四驗”（驗規(guī)格、驗品種、驗質量、驗數(shù)量）。在驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、損壞、質量、品種與施工要求不符，要拒收入庫。“四驗”合格后方可辦理入庫手續(xù)，同時把單據(jù)交財會人員核驗付款。料具管理員要經(jīng)常督促檢查領料、保管、使用、消耗等，應達到收好、發(fā)好、管好、用好料具的要求。料具要做到“十不”的要求。即不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不混、不爆、不錯、無丟失、無損壞。建立料具臺帳和原始作憑證保管細則。
20xx年08月01日
庫房管理管理制度 篇23
一、保管檔案必須有專用庫房，并要設專人負責防火工作。庫房應有醒目的`安全警示標志，無關人員不得隨意出入。庫房內(nèi)應采取有效的防護措施，保證檔案安全。
二、庫房內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火，且嚴禁攜帶火種進入庫房。動用明火必須經(jīng)相關部門安全管理者批準，并采取相應的安全措施。
三、檔案不得隨意堆放。柜架擺放位置應與墻壁保持10cm以上距離，每行柜架間距不小于60cm(密集架除外)。
四、庫房應有防潮或增濕措施，注意調(diào)節(jié)溫濕度，建立濕溫度記錄。庫房的溫度應控制在14℃～24℃之間，相對濕度應控制在45%～60%之間。
五、庫房內(nèi)應放置防蟲、防鼠藥劑，并按要求定期更換。若發(fā)現(xiàn)鼠、蟲害，及時采取措施消除。
六、庫房內(nèi)應保持清潔，經(jīng)常清掃，不得堆放與檔案無關的物品。
七、庫房必須配備滅火器材，確定專人管理。檔案人員應會熟練使用滅火器，熟悉消防器材放置地點，負責報警和撲救初期火災。
八、要保持庫房內(nèi)通道和入口暢通，消防器材要放在指定地點，不得隨意移動，在消防器材一米范圍內(nèi)不得堆放物品。
九、庫房內(nèi)要有防盜措施。庫房門應包鐵皮，窗應安裝鐵柵欄;下班前要關好門窗，關閉電源;節(jié)假日封閉庫房，非檔案人員未經(jīng)許可不得擅自進入庫房。
十、消防工作聯(lián)系人：