領(lǐng)用管理制度（精選24篇）

領(lǐng)用管理制度 篇1

　　對各區(qū)域和各部的勞保用品將以定期、定量、定人的原則進行發(fā)放，如因使用人員不合理使用造成過早損壞，使用人將自行解決。（所有的勞保用品已經(jīng)由各區(qū)各部負責人統(tǒng)一進行過科學的分析，已考慮到每個人的.須求）

　　如因緊急和特殊事件的須要，須由餐飲部總監(jiān)審批。

　　1、迎賓白手套的發(fā)放僅限餐飲前廳門童和迎賓，發(fā)放數(shù)量每人每月2雙，如因本人未保管好由本人自行購買。

　　2、勞保線手套的發(fā)放僅限后廚、水臺房、洗碗房，發(fā)放數(shù)量為：

　　i、后廚每人每月雙

　　ii、水臺房每人每月雙

　　iii、洗碗房每人每月2雙

　　3、膠鞋的發(fā)放僅限水臺房、洗碗房，發(fā)放數(shù)量為：每人每半年1雙。

　　4、膠手套的發(fā)放僅限洗碗房，發(fā)放數(shù)量為：每人每3個月一雙。

領(lǐng)用管理制度 篇2

　　1、部門和區(qū)域根據(jù)每天客用的量來補充物品數(shù)量，少量備用，不得過量領(lǐng)取，如因過量領(lǐng)取造成浪費對本部和區(qū)域負責人進行通報批評和50元/次處罰。

　　2、各區(qū)各部每星期領(lǐng)用一次物品，物品到各樓層均由領(lǐng)班負責每兩星期按要貨單認真做一次盤點。

　　3、各樓層物品急需時，主管負責調(diào)整，再列出所需物品的數(shù)量，派人到倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取，否則倉庫不予發(fā)放。

　　7、嚴格執(zhí)行以舊換新（廁紙換新：將用完的廁紙內(nèi)芯交由區(qū)域領(lǐng)班級以上人員到小庫換取），如無舊物，請區(qū)域主管人員核實原由后方可領(lǐng)取。

　　8、公廁所需清潔劑和廁紙、干手紙等其他物品，由各區(qū)域負責人經(jīng)理或主管，開據(jù)清單交由專人到倉庫進行領(lǐng)取，領(lǐng)取后存入各區(qū)域的.小庫進行保管。

　　9、垃圾袋的領(lǐng)用及使用，垃圾桶將以區(qū)域和部門為單位進行貼標管理，納入?yún)^(qū)域和部門的物品管理，小垃圾袋的使用將以每市收市后由各區(qū)廳房服務員收納處理；公區(qū)垃圾桶袋為每天晚上收市后由各區(qū)pa保潔員進行收納出理；大垃圾袋每個大垃圾桶只套一個，如垃圾太重可將垃圾桶一同推至垃圾場傾倒。

　　10、垃圾桶和下籃框等轉(zhuǎn)運物品不得拖著轉(zhuǎn)運，應放置于推車上轉(zhuǎn)運，如有發(fā)現(xiàn)將對當事人和負責人進行嚴肅處理。

　　11、各區(qū)域負責人每月寫書面成本分析報告交給總監(jiān)，作為部門成本分析的參考資料。

　　備注：濕巾、餐巾盒紙由酒吧臺進行領(lǐng)用管理，做為普通商品進行售賣，各區(qū)不得私自存放。散裝餐巾紙也由酒吧臺進行領(lǐng)用管理，其他各區(qū)不得存放，各區(qū)根據(jù)宴會的須求到酒吧臺進行領(lǐng)用。

領(lǐng)用管理制度 篇3

　　為進一步加強對提升運輸?shù)陌踩�管�?本著“安全第一,預防為主”的原則。石窟煤業(yè)運輸專業(yè)特制定鋼絲繩、連接器(件)、鋼軌、軌道夾板等提升運輸用特殊材料的領(lǐng)用管理制度,

　　一、責任界定

　　1、機電科運輸組對特殊材料進貨、發(fā)放、使用和報廢,進行全面的監(jiān)督、檢查控制,并建立管理檔案。

　　2、供應部門應按照供應科倉庫提交的材料計劃,及時供貨避免因材料不到位影響生產(chǎn)現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3、機電機運隊負責特殊材料的入庫驗收、發(fā)放和試驗工作,必須建立完善的材料管理檔案,并按《規(guī)程》要求進行檢測。

　　4、各特殊材料使用單位必須建立使用檔案,加強對使用中設施及器材的領(lǐng)用驗收和日常檢查,并按規(guī)定做好記錄。嚴格根據(jù)供應科倉庫的要求及時提交材料計劃和試驗計劃。

　　二、具體規(guī)定

　　1、供應科倉庫

　　1.1根據(jù)特殊材料庫存及各單位提交的需求情況向供應部門提出月度進貨計劃。

　　1.2根據(jù)進貨情況進行驗貨,所領(lǐng)產(chǎn)品必須“三證一標”齊全,并建立入庫檔案。

　　1.3特殊材料入庫前應嚴格按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定進行試驗。使用中的器材應按照《煤礦安全規(guī)程》第416條：傾斜井巷使用的連接器(包括三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、連接插銷等)使用前和使用后每隔2年,必須逐個以2倍于其最大靜荷重拉力做試驗的規(guī)定,做定期計劃性試驗。

　　1.4供應科倉庫特殊材料的發(fā)放必須遵守以下規(guī)定：

　　a、經(jīng)試驗部門試驗合格,出據(jù)試驗報告后方準發(fā)放。

　　b、各單位領(lǐng)用材料必須經(jīng)運輸部門審批后方可發(fā)放。

　　c、各單位領(lǐng)用銷、環(huán)及馬蹬等器件必須以舊換新;鋼絲繩的發(fā)放領(lǐng)用后,5天內(nèi)將舊繩回收入庫;初次投用材料必須由機電科運輸組審批后,方可發(fā)放。

　　d、特殊材料發(fā)放應連同材料“三證一標志”復印件交與使用單位。

　　2、供應科倉庫必須按時發(fā)放鋼軌,同時通知機電科進行抽檢,抽檢率不低于10%。

　　3、回收的舊鋼軌必須經(jīng)供應科倉庫維修后發(fā)放,各使用單位嚴禁私自轉(zhuǎn)用鋼軌。

　　4、各單位對鋼絲繩、聯(lián)接銷、環(huán)及馬蹬、鋼軌、軌道夾板的使用必須遵守以下規(guī)定：

　　4.1加強對特殊材料的領(lǐng)用驗收及日常檢查和檔案管理工作,及時提交需求計劃,并根據(jù)綜合服務隊提出的定期試驗要求組織配合好試驗工作。

　　4.2各單位對所轄范圍內(nèi)的鋼絲繩、斜巷連接裝置(三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、馬蹬)必須指定專人每半月檢查一次,主要檢查磨損、焊縫、裂紋、銹蝕、變形、變音等,并將檢查數(shù)據(jù)登記入卡。臨時使用的長繩套,每三天檢查一次,堅持每月更換一次。滑頭工交接班時,必須對連接裝置直觀全面檢查一次,凡發(fā)現(xiàn)不合格的連接裝置禁止使用。

　　4.3檢查人必須認真檢查,并填寫檢查記錄,由檢查人及工區(qū)值班人簽字,檢查記錄一式兩聯(lián),一聯(lián)工區(qū)留存,一聯(lián)每日下午17點前交機電科運輸組和安全監(jiān)察處存檔。

　　4.4機電科、安全監(jiān)察處負責對斜巷鋼絲繩、連接裝置及檢查記錄進行不定期檢查,發(fā)現(xiàn)與使用單位檢查不相符的將嚴肅追究使用單位責任。

　　4.5日常檢查中發(fā)現(xiàn)不符合標準要求的.鋼絲繩、連接器件、鋼軌及軌道夾板,應立即停止使用報機電科運輸組驗收,落帳存檔后回收、報廢并領(lǐng)取新材料。

　　三、考核規(guī)定

　　1、機電科應嚴格對鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板、領(lǐng)用、檢查、試驗及報廢工作進行檢查控制,做到“帳、物、卡”三對口,安全科負責以上材料的現(xiàn)場檢查,避免運輸事故的發(fā)生。

　　2、因供應進貨不及時影響使用,每出現(xiàn)一次對其罰款500元。

　　3、供應科倉庫嚴格把關(guān)鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板入庫、試驗、發(fā)放規(guī)定要求,每出現(xiàn)一次違規(guī)操作,罰款500元并聯(lián)責負責人罰款200元。鋼絲繩、連接裝置到貨時,必須同時提供有資質(zhì)鑒定單位出具的檢測檢驗報告。

　　4、各單位不按時檢查、弄虛作假及上交檢查記錄不及時的每次對隊組罰款500元,分管運輸副隊長200元。

　　5、使用不符合標準的連接器、鋼軌、軌道夾板等已經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責任單位罰款1000元,并聯(lián)責單位領(lǐng)導和檢查人員罰款各200元。

　　6、私自轉(zhuǎn)用鋼軌的單位,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責任單位主管按50元/根進行罰款

　　7、各單位應嚴格執(zhí)行本規(guī)定,專業(yè)嚴格組織落實考核。

領(lǐng)用管理制度 篇4

　　物業(yè)精細化管理--鑰匙領(lǐng)用、借用、使用及歸還

　　寫字樓內(nèi)有業(yè)主辦理入駐手續(xù)后，領(lǐng)了鑰匙由工作人員帶著去驗房，但鑰匙無論如何也打不開房間，業(yè)主因急于入駐而與工作人員爭吵起來。工作人員一邊安慰業(yè)主并致歉，一邊派維修人員火速換上一副新鎖，當場驗證后，業(yè)主才放心的領(lǐng)走鑰匙。

　　精細化操作建議:

　　1、房屋在接管驗收時，鑰匙一定要進行核對，確保接管的鑰匙準確無誤;

　　2、核對鑰匙時務必做到將每把鎖的每一把鑰匙--試開，而不能抽查;

　　3、如果發(fā)現(xiàn)鑰匙與門鎖不匹配的情況。應該馬上采取措施進行更換;

　　4、鑰匙由專人負責保管，做好記錄并有發(fā)放人和領(lǐng)、借、使用人的簽名，以及借出時間、事由和歸還時間，當面清點，發(fā)放人在限定時聞內(nèi)負責追還;

　　5、鑰匙一律存放在指定的鑰匙箱內(nèi)，由專人負責發(fā)放:

　　6、交還鑰匙時，應履行清點的程序，確保交還的鑰匙準確無誤，并雙方簽名;

　　7、租戶或業(yè)主領(lǐng)取鑰匙的記錄，要區(qū)分于領(lǐng)、借、使用人的記錄。

領(lǐng)用管理制度 篇5

　　一、領(lǐng)用物品須經(jīng)部門主管同意，并要妥善保管。

　　二、服裝：保安冬季服裝、夏季服裝、作訓服裝、大衣、及配套帽子、腰帶、襯衣，由管理處統(tǒng)一購置，辭退或辭工時必須如數(shù)上交。

　　三、皮鞋、解放鞋由領(lǐng)用人承擔30%的費用，更換期為一年。

　　1）一年內(nèi)有損壞的，自行修補，自行新購。

　　2）3個月內(nèi)辭職的，要補交70%的費用，物品可帶走。

　　3）被解雇的或3個月以后辭職的公司不予以退還所承擔的費用、物品可帶走。

　　四、床上用品：保安員承擔50%的費用。

　　1）3個月內(nèi)使用人辭工或被辭退按補交50%的費用，物品可帶走。

　　2）4—6個月使用人辭工或被辭退按補交30%的費用，物品可帶走。

　　3）7—12個月內(nèi)使用人辭工或被辭退不用交費用，但承擔50%的費用不予退還，物品可帶走，13個月以上。

領(lǐng)用管理制度 篇6

　　第一章總則

　　第一條持有電、氣焊操作特殊工種證的人員方可使用電、氣焊設備。

　　第二條各隊組需要井下電、氣焊(割)作業(yè)時,嚴格按“一焊一審批、一焊一措施、電、氣焊設備一審批一入井“的原則執(zhí)行。

　　第二章電、氣焊設備的領(lǐng)用

　　第三條電、氣焊設備由各隊組自行保管,由各隊組派專人進行保存和管理。

　　第四條電、氣焊設備領(lǐng)用由各隊組車間管理人員根據(jù)電風焊安全技術(shù)措施,進行記錄登記發(fā)放。

　　第三章電、氣焊設備的保管

　　第五條電、氣焊設備使用隊組的責任人是電、氣焊設備的監(jiān)督管理者,由各隊組指定人員負責,其主要職責有:

　　(一)對電、氣焊設備妥善保管,禁止損壞,丟失電、氣焊設備。

　　(二)定期對電、氣焊設備進行檢查,確保電、氣焊設備完好。

　　(三)對工作人員進行安全培訓,嚴格執(zhí)行操作規(guī)定,正確使用電、氣焊設備。

　　(四)不得讓不熟悉操作方法的人員使用電、氣焊設備。

　　第六條按照“誰使用,誰負責”的原則,各隊組要建立本單位各類電、氣焊設備清冊、臺帳。

　　第四章電、氣焊設備運輸

　　第七條井口安全員為風電焊設備、設施入井的檢查人員,必須執(zhí)行“電、氣焊(割)設備、設施入井審批手續(xù)”經(jīng)機電辦、安全辦、生產(chǎn)指揮中心審批同意并在入井前經(jīng)井口安全員檢查設備、設施完好合格后,副井信號工及擁罐工憑審批條方可入井,禁止信號工、擁罐工無審批條將“風、電焊設備設施”入井,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對信號工、擁罐工進行罰款100元處罰。

　　第八條電、氣焊(割)設備、設施在入井前要保證氧氣瓶、乙炔瓶防護裝置(安全帽、防振圈)齊全,裝卸過程中必須清裝清卸,嚴禁從高處滑下或地下滾動,裝入礦車時必須保證分車裝運,兩側(cè)要有防護,防止與礦車箱體碰撞,以上措施均需由安全員進行檢查,有一項不合格均禁止入井。

　　第九條電、氣焊設備通過人力或橋吊裝入礦車中,通過副井罐籠入井,井下使用電機車進行運輸,運輸?shù)綗o軌道地點時,由專人抬扛到使用地點。

　　第十條運輸過程中不得對電、氣焊設備進行野蠻裝運,造成電、氣焊設備損壞。

　　第五章電、氣焊設備的使用

　　第十一條井下電、氣焊作業(yè)必須遵守《井下電、氣焊管理規(guī)定》要求,嚴格執(zhí)行《井下電、氣焊安全技術(shù)措施》審批手續(xù)。

　　第十二條使用電焊機安全技術(shù)措施

　　(一)電焊機電源線的拆、裝應由電鉗工進行。

　　(二)使用電焊機前,必須檢查外殼接地情況,接地線應有良好的導電性能,接地線應用螺絲上緊,禁止使用纏繞的方法進行接地。

　　(三)使用電焊機前,應檢查并確認一、二次線接線正確,輸入電壓符合電、氣焊設備的銘牌規(guī)定。接線柱應有墊圈,接線螺帽、螺栓及其它部件齊全,無松動或損壞。

　　(四)電焊機二次接地線應直接接在焊件上。嚴禁將電纜外皮、管道或其他金屬構(gòu)件等作為電、氣焊設備二次接地線。

　　(五)起動電焊機時,焊鉗和焊件不可接觸,以防短路。調(diào)節(jié)電流或變更極性接法時,應在空載情況下進行。接通電源后,嚴禁接觸一次線路的`帶電部分。

　　(六)焊鉗與把線必須絕緣良好、連接牢固,更換焊條應戴手套。

　　第十三條使用氧氣焊安全技術(shù)措施

　　(一)乙炔發(fā)生器及其連接部分不得漏氣,橡膠軟管不應有鼓包、裂縫或漏氣,如有漏氣現(xiàn)象,應將其損壞部分切掉,用雙面接頭管,并用夾子或金屬綁線扎緊。

　　(二)氧氣瓶、乙炔瓶不許碰撞,并嚴禁放在靠近熱源的地方。氧氣瓶和乙炔瓶距離不得少于7米,氧氣和乙炔距焊接點進風側(cè)10米以外。

　　(三)焊槍連接處必須嚴密,嘴子如有堵塞,應用專用工具進行處理。

　　(四)由于焊咀和割咀過熱堵塞而發(fā)生鳴爆時,應快速先將乙炔氣門關(guān)閉,再關(guān)閉氧氣,然后放在冷卻水中冷卻。

　　(五)焊槍和割槍點火時,應先開氧氣門,再開乙炔氣門,立即點火,然后調(diào)整火焰,熄火時與此相反,先關(guān)乙炔門,后關(guān)氧氣門,以免回火。

　　(六)點燃焊咀和割咀時,不準觸碰熱金屬,也不得將其放在熱的工件上。

　　第十四條嚴禁在帶壓力的容器或管道上施焊。焊接可能帶電的設備,必須先檢查電源已斷開。

　　第十五條在狹小或潮濕地點進行焊接工作時,應墊干燥木板或采取其他防止觸電的措施,并設監(jiān)護人。

　　第十六條電焊作業(yè)時,作業(yè)人員應穿好勞動防護用品,在金屬工件上焊接時,必須穿好絕緣鞋或帶絕緣手套。

　　第十七條在高處電、氣焊作業(yè)時,必須掛好安全帶。作業(yè)點周圍和下方應采取防火措施并有專人監(jiān)護。

　　第十八條電、氣焊設備作業(yè)完畢后,必須及時將風電焊設備、設施升井,井下嚴禁存放風電焊設備及工具,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責任隊組罰款500元。

　　第六章附則

　　第十九條本制度于20xx年2月10日起開始實施。

　　第二十條本制度解釋權(quán)為機電供應中心。

領(lǐng)用管理制度 篇7

　　一、凡已清查建帳的固定資產(chǎn)，使用部門要愛護和保管好，末經(jīng)主管部門允許，不得隨意搬遷或借用。

　　二、使用固定資產(chǎn)的部門，應有專人負責管理、建卡、登記，物資損壞或丟失，應查明原因，寫出書面報告，經(jīng)主管部門領(lǐng)導批準后，方可報損補發(fā)。

　　三、使用部門需增加、制做固定資產(chǎn)時，應先寫出書面報告，說明原因，經(jīng)主管部門及院領(lǐng)導審批后，方可統(tǒng)一制做或購買。不得私自購入，否則不予簽字、報銷。

　　四、凡新購入固定資產(chǎn)，要嚴格辦理出入庫手續(xù)，應先到總務倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格后，入固定資產(chǎn)帳、加蓋固定資產(chǎn)專用章后，方可到財務科報銷。

　　五、全院固定資產(chǎn)主管部門有權(quán)調(diào)動并及時辦理有關(guān)手續(xù)，開具憑證，各使用部門無權(quán)向本部門以外調(diào)動。

　　六、固定資產(chǎn)的報廢，使用部門應填寫報廢單，按固定資產(chǎn)價格管理權(quán)限審批后，方可報廢。無手續(xù)者，不得隨意報廢。

　　七、科室固定資產(chǎn)每年至少要清查一次，將清查情況及時與主管部門匯報，醫(yī)院每年清查一次。科室分管物資的'人員要協(xié)助主管部門的管理人員認真清查匯總。

　　八、為使固定資產(chǎn)管理規(guī)范化，主管部門有權(quán)隨時抽查各部門物資的使用與管理情況。若有賬物不符現(xiàn)象，及時匯報院領(lǐng)導按有關(guān)規(guī)定處理；

　　九、固定資產(chǎn)管理和使用應納入科室工作的重要內(nèi)容，做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成財產(chǎn)損失者，當事人或科室必須立即寫出書面報告，說明原因，根據(jù)情節(jié)按有關(guān)規(guī)定處理，對隱情不報者，應嚴加處罰。

領(lǐng)用管理制度 篇8

　　1.目的

　　為了保障倉庫原輔材料、包裝材料安全管理、有序、規(guī)范，提高倉庫工作效率，規(guī)范公司生產(chǎn)運營，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于×有限公司原輔材料、包裝材料倉庫的管理。

　　3.職責

　　3.1倉庫管理員負責原材料、包裝材料的收、發(fā)、管工作。

　　4.管理程序

　　4.1貯存

　　4.1.1貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風、陰涼、避免陽光直曬，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

　　4.1.2合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位臵做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。

　　4.1.3庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔。

　　4.1.4原輔料、包裝材料存放按屬性分類，整齊碼放，小桶包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)，以防損壞產(chǎn)品。

　　4.1.5存放區(qū)應保持清潔，根據(jù)需要設臵控制溫度、濕度的設施，并予以及時記錄。

　　4.1.6不合格的原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序妥善管理，按不合格原輔料處理規(guī)定處理或交物流部進行退貨處理，并建立臺賬匯總。

　　4.1.7查驗合格入庫包裝材料，在內(nèi)部定期自查、自檢的活動中、如果發(fā)現(xiàn)存在不符合包裝材料規(guī)定的，一經(jīng)查驗證實、必須立即清理出庫，放臵在安全區(qū)域，等待處理。

　　4.2出庫

　　4.2.1車間領(lǐng)料員按生產(chǎn)計劃需要需填寫領(lǐng)料單交倉庫備料。

　　4.2.2倉庫所發(fā)放物料包裝要完好，每件附有合格證貨檢驗報告。標簽與標志應與物料一致。出庫時要先進先出，并記錄出庫批次等信息。

　　4.2.3領(lǐng)料員與倉庫管理員核對完賬物后，把原輔料送至車間指定地點碼放整齊，由車間材料員或班組長點收；領(lǐng)料人員應在領(lǐng)料單上簽字。

　　4.2.4每次領(lǐng)料后，倉庫保管員要在倉庫庫存臺賬上填清貨物去向，結(jié)存情況。

　　4.2.5不合格的原輔料不得發(fā)放使用，應由物流部或按企業(yè)不合格原輔料管理規(guī)定及時處理，并記錄備案。

　　4.2.6易變質(zhì)，易受微生物污染的原輔料以及儲存期過規(guī)定時間期限的原輔料，必須抽樣復檢合格后方可發(fā)放。復檢合格的原輔料應執(zhí)行復檢后儲存期限規(guī)定內(nèi)使用。

　　4.3倉庫內(nèi)部管理

　　4.3.1倉庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況；應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

　　4.3.2倉管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。

　　4.3.3倉庫人員應進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清月結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

　　4.3.4倉庫做到通風、陰涼、清潔，避免陽光直曬。

　　4.3.5每日不定時巡查清潔倉庫衛(wèi)生，并及時準確填寫溫濕度記錄和庫房衛(wèi)生清潔記錄。

領(lǐng)用管理制度 篇9

　　1所有物資需認真填寫使用表格，明確該物品的`使用數(shù)量和使用去向。

　　2專業(yè)主管要認真負責，定期檢查物品數(shù)量，任何人不得隨意抄拿，不得無故丟失。

　　3所有物資應妥善保管，碼放整齊；數(shù)量清楚，嚴禁亂堆亂放，造成人為損壞。

　　4專業(yè)主管應及時將各種備品材料的質(zhì)量問題和庫存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理，以便調(diào)換和采購，不要因此影響工作。

　　5不用產(chǎn)品不采購，少用產(chǎn)品少采購，嚴防物品積壓。

　　6采用五常法對物資進行月統(tǒng)計，年度統(tǒng)計，能及時發(fā)現(xiàn)物資的缺乏，并及時進行購置。

　　7各種工具應擺放在明目顯著的位置，并注明規(guī)格及用途，必須清楚儲物架內(nèi)放什么東西。

　　8不能透明擺放的材料，應在儲物架左上貼有內(nèi)部材料詳細列標。

領(lǐng)用管理制度 篇10

　　為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范高陵基地辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。

　　1、每月22日前，由各部門將次月《辦公用品需求計劃表》填好，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準后交行政部統(tǒng)一采購。

　　2、發(fā)放時間：每月4-5號(如遇假期，順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品、勞保的領(lǐng)用手續(xù)。

　　3、領(lǐng)用方法：由各部門主管按照當月申報需求計劃數(shù)量集中一次性領(lǐng)用，辦公品費用一次性由當月領(lǐng)用部門分攤，月底考核。若部門領(lǐng)用超出需求計劃的，須經(jīng)基地總經(jīng)理簽批審核后方可領(lǐng)用。

　　4、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由部門主管審核，總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時須以舊換新。

　　本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

　　陜西正能農(nóng)牧科技有限責任公司

　　二零xx年八月八日

領(lǐng)用管理制度 篇11

　　一、總則

　　1、為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

　　2、物資管理的目的：在保障物資供應及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。

　　3、物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產(chǎn)的需要。

　　4、在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務素質(zhì)。

　　二、物資管理部門工作職責

　　1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。

　　2、負責按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。

　　3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。

　　4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。

　　5、負責本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。

　　6、負責檢查監(jiān)督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

　　三、物資計劃管理制度

　　1、物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負責提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。

　　2、各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產(chǎn)進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領(lǐng)導責任。

　　3、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。

　　4、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計劃，生產(chǎn)進度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。

　　5、生產(chǎn)制造部在采購物資時嚴格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進場時間進行采購。

　　四、物資采購管理制度

　　1、物質(zhì)供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的.援助，在供應商評論的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠信信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商是，應以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

　　2、由公司領(lǐng)導、物資、生產(chǎn)、計劃財務等相關(guān)人員組成的物資招標

領(lǐng)用管理制度 篇12

　　一、總則

　　(一) 為加強辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費，特制定本制度。

　　(二) 規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品。

　　1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、復印機等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。

　　2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水筆、水筆芯、圓珠筆芯、便簽紙、筆記本、信封、打印紙、復印紙、復寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔案袋、請假條、報修單、費用報銷單、標簽、紙杯、計算器、電池等。

　　3、員工對辦公用品應本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起，必須實行以舊換新。

　　4、辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。

　　5、不得用辦公設備干私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備，認真遵守操作規(guī)程。

　　二、辦公用品計劃

　　(一) 各部門根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況，每月25日前編制并提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃，部門負責人審批簽字后報行政人事部。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核后交行政人員進行登記申領(lǐng)。

　　(二)行政人員核對辦公用品領(lǐng)用申請表單與辦公用品臺賬庫存后，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，將采購計劃單進行采購。

　　三、辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用

　　(一) 個人辦公用品的發(fā)放

　　1、辦公室新員工入職每人按標準配備筆一支、筆記本一本其他物品根據(jù)新員工職位配備。

　　2、個人領(lǐng)用辦公用品應向行政部申請，填寫好《個人辦公用品申領(lǐng)單》，并在《辦公物品領(lǐng)取登記表》上簽字即可領(lǐng)用。個人每月領(lǐng)用低值易耗辦公用品的總金額不得超過10元。

　　3、行政人員根據(jù)員工個人領(lǐng)取情況進行統(tǒng)計。

　　(二) 部門辦公用品的發(fā)放

　　1、白板筆、文件婁、回形針、訂書機、廢紙婁、掃把等按區(qū)域分配，每辦公區(qū)分配一套。

　　2、計算器除必備部門配備外同樣按區(qū)域分配。

　　3、行政人員根據(jù)部門發(fā)放所列物品，各部門領(lǐng)用人領(lǐng)取后需簽字確認。每個月部門領(lǐng)用辦公用品的總金額不得超過50元。

　　(三) 電話、計算器、訂書機、文件婁、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、鼠標、鍵盤等耐用辦公用品，已按標準發(fā)放，原則上不再增補，如重復申領(lǐng)，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。

　　四、辦公用品的交接與收回

　　員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接或收回時，應嚴格遵守交接回收程序。

　　1、移交人需逐項列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下，仔細點驗，遇

　　有毀損的要求移交人書面標明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人(保管人)的責任，另行處理。

　　北京朗宇信息技術(shù)有限公司

　　20xx年4月9日

領(lǐng)用管理制度 篇13

　　為了規(guī)范物資材料、設備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。

　　2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領(lǐng)用、費用結(jié)算。

　　二、管理機構(gòu)和職責

　　1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調(diào)撥等;技改、中修項目所需材料申報。

　　2、辦公室負責各車間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開取。

　　3、技術(shù)科負責各車間物資材料的費用結(jié)算

　　三、物資領(lǐng)用程序

　　1、物資材料計劃申報、審核、批準程序

　　①、各車間18日前向設備科上報每月材料計劃。

　　②、設備根據(jù)上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。

　　③、經(jīng)審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進行審批程序。

　　2、物資領(lǐng)用程序

　　①、各車間根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車間主任簽字。

　　②、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠長審核簽字。

　　③、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領(lǐng)料單”。

　　④、領(lǐng)料人持“安泰集團總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長或副廠長簽字后到物資公司領(lǐng)取。

　　⑤、庫管材料員將當日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。

　　⑥、如物資公司沒有所領(lǐng)物資或其它原因,當日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的'料單一并交于技術(shù)科核算費用。

　　3、物資材料費用結(jié)算程序

　　①、逐日收集各車間通知單,將各車間領(lǐng)用物資材料進行分類統(tǒng)計。

　　②、根據(jù)nc系統(tǒng)中財務劃出的價格對各車間物資材料的數(shù)量、用途、價格進行核對。

　　③、根據(jù)每月27日財務與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進行核對,并對各車間的每月物資費用進行匯總。

　　④、依據(jù)績效考核辦法中各車間物資費用指標,對各車間進行考核。

領(lǐng)用管理制度 篇14

　　一、購置物品的權(quán)限和手續(xù)

　　1.購置物品均應填寫購物申請單，價值500元以內(nèi)的由主管校長批準，除此以外由校長或辦公會議集體討論決定。

　　2.上級統(tǒng)一購置的`物品（如教學儀器、體育用具、醫(yī)療器材等）和統(tǒng)一制作的物品（如課桌椅、櫥架等），根據(jù)實際需要，申請調(diào)拔。

　　3.本校自制物品，不論木工做的還是師生自己動手制作，都需經(jīng)總務處批準。

　　二、加強專人保管，完善物資帳冊

　　1.學校特有物資，必須落實到有關(guān)部門和人員負責管理，并認真建立物資帳冊，做到帳物相符。物資帳可分固定資產(chǎn)和易耗物品兩種。

　　2.一切進貨物資，均需辦理驗收、入庫手續(xù)，發(fā)票由經(jīng)手人、驗收人、稽核人、批準人簽字后方可報銷入帳。凡未辦入庫手續(xù)的，會計應拒絕報銷。

　　3.本校自制物品要先入物資帳后交付使用。

　　4.凡屬易耗物品，保管員擬每月盤點一次，盈虧情況要查明原因，盤點結(jié)果要向總務主任寫出報告。

　　5.凡屬固定資產(chǎn)，每年年終需進行盤點，各部門盤點結(jié)果應向總務處寫出書面報告，總務處應向校長室作出報告。

　　三、充分發(fā)揮物資的作用

　　1.物盡其用，不論易耗物品，還是固定資產(chǎn)，購置以后都要盡快投入使用，充分發(fā)揮效用。

　　2.凡屬易耗用品，根據(jù)教育和教學工作的實際需要，可直接向保管員領(lǐng)用。凡屬固定資產(chǎn)只能配用和借用，不能領(lǐng)用。

　　3.凡桌凳櫥架等物由總務處分配到各室使用。凡教科書和相應的參考書由教務處發(fā)給個人使用，其它教學用書均需辦理借用手續(xù)。

　　4.凡電化教學設備，應當天借當天歸，不準放在辦公室里過夜，以免散失和損壞。凡長期使用的教具物品均辦理借用手續(xù)，學期結(jié)束時歸還，或辦理續(xù)借手續(xù)。

　　四、管好水電

　　全校水電由總務處指定人員負責管理。增加電器設施，必須經(jīng)總務處批準，任何人不擅亂設亂拉電器。培養(yǎng)隨手關(guān)燈、關(guān)水的習慣，禁止使用電爐、熱得快。

　　五、健全有關(guān)制度

　　1.物資出門制度。物資出門，必須有出門證，門衛(wèi)有責核查。

　　2.離校歸物制度。凡教職員工調(diào)離學校和學生畢業(yè)離校，必須將所借物品如數(shù)歸還，然后才能辦理工資轉(zhuǎn)移手續(xù)，發(fā)給畢業(yè)證書。否則，誰辦誰賠償。

　　3.物品領(lǐng)用（借用）制度

　　（1）領(lǐng)用物品，均須辦理領(lǐng)用手續(xù)，日常易耗品登記領(lǐng)用，非易耗品固定財產(chǎn)由總務處批準領(lǐng)用。

　　（2）校內(nèi)教學或其它活動需要所借物品，需辦理借用手續(xù)，活動過后不超過三天如數(shù)歸還。

　　（3）不論領(lǐng)用或校內(nèi)借用，都要愛惜學校財產(chǎn)，如有遺失或損壞酌情處理，甚至賠償。

　　（4）外來借用學校所有財產(chǎn)、需經(jīng)總務主任同意，辦理借用手續(xù)方可借出，歸還時保管員（責任人）要嚴格驗收。

　　（5）所借公物在家里使用，期限不超過半年，并交押金20－50元（按物論價），從借物起每月交租金伍元。

　　4.財產(chǎn)損壞報損賠償制度

　　（1）學校公物，人人要愛護。本著勤儉節(jié)約的原則，盡可能延長財物的使用年限。

　　（2）損壞或遺失公物要賠償。做到誰損壞誰賠償，如查無人頭，室內(nèi)公物由班級賠償。

　　（3）對于損壞的公物必須尊重以下報損手續(xù)：

　　①填寫報損單。

　　②由總務處作出裁決：報損、部分賠償、全額賠償、罰款。

　　③若總務處裁決有困難，報上一級部門裁決。

　　（4）總務處應分清耗種作出合理裁決。

　　①自然損耗：由部門責任人填寫報損單，總務處同意可以報損。

　　②盤虧損耗：盤點時數(shù)額與原帳不符，總務處應認真追查，作出處理。

　　③人為損耗：總務處有權(quán)對此作出賠償決定。

　　④其它損耗：（如盜竊等）總務處對于責任人應提出處理意見。

領(lǐng)用管理制度 篇15

　　1.凡醫(yī)院所需的各種財產(chǎn)物資(除藥品和圖書外)，均由總務科統(tǒng)一負責采購、調(diào)入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用。

　　2.總務科負責管理的'財產(chǎn)、物資，應建立健全帳目，指定專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜。有關(guān)人員要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。

　　3.各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送總務科，經(jīng)院領(lǐng)導審批后列入財務計劃進行購買，按計劃供應，實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新。

　　4.各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續(xù)。總務科對報廢物資要妥善處理。醫(yī)院的財產(chǎn)物資，任何人不得私自取回。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢，及財產(chǎn)物資變價、轉(zhuǎn)讓或無價調(diào)撥，須根據(jù)具體情況，經(jīng)科室評議，由總務科審核轉(zhuǎn)院領(lǐng)導報主管部門批準處理，不得擅自處理。

　　5.各科室應指定專人負責物品請領(lǐng)、保管及注銷工作。

領(lǐng)用管理制度 篇16

　　學校的財物由總務處財產(chǎn)保管員統(tǒng)一管理。教職工因工作、學習，需要領(lǐng)用物品應本著勤儉節(jié)約、誰辦理誰負責的`原則，必須通過財產(chǎn)保管員辦理一定手續(xù)后方可借用，一律不得私自任意拿用。特制定以下制度：

　　一、開學時各班借用的清潔工具，班主任須在正式上課前一天辦理手續(xù)，學期結(jié)束前一天如數(shù)歸還。其他易耗品一律不得借用。

　　二、凡需借用學校一般物品或工具，必須經(jīng)總務主任批準，貴重物品（如錄音機、電視機、照相機、計算機、打字機等）和大型工具設備要經(jīng)校長批準方可通過財產(chǎn)保管員辦理手續(xù)。

　　三、借用學校一切公物應及時歸還，概不得私相授受。

　　四、校外單位借用物品，須持單位介紹信及經(jīng)手人證件，由相應領(lǐng)導批準方得借用。

　　五、借用物品歸還時，由保管員負責當面驗收，發(fā)現(xiàn)損壞或零配件丟失應追究責任，借用人負責按原價賠償。

領(lǐng)用管理制度 篇17

　　1員工在領(lǐng)取物資時，需填寫出庫登記表，寫明工具品種，規(guī)格，數(shù)量，由專業(yè)主管簽字認可，報物管中心經(jīng)理批準。

　　2物資如有丟失，應由本人負責，特殊情況需由專業(yè)主管認可后方可重新領(lǐng)取。

　　3物資嚴禁外借或私自帶出大廈。

　　4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護規(guī)定，嚴禁破壞性使用，例如：改錐不能當鑿子用，克絲鉗不能當榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說明原因經(jīng)同意后方可以舊換新。

　　5所有設備工具若發(fā)現(xiàn)有損壞，必須第一時間通知專業(yè)主管。

　　6物資領(lǐng)用本著先進先出的原則，進行物品的分流。

領(lǐng)用管理制度 篇18

　　為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范高陵基地辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。

　　1、每月22日前，由各部門將次月《辦公用品需求計劃表》填好，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準后交行政部統(tǒng)一采購。

　　2、發(fā)放時間：每月4-5號(如遇假期，順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品、勞保的領(lǐng)用手續(xù)。

　　3、領(lǐng)用方法：由各部門主管按照當月申報需求計劃數(shù)量集中一次性領(lǐng)用，辦公品費用一次性由當月領(lǐng)用部門分攤，月底考核。若部門領(lǐng)用超出需求計劃的，須經(jīng)基地總經(jīng)理簽批審核后方可領(lǐng)用。

　　4、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由部門主管審核，總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時須以舊換新。

　　本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

　　正能農(nóng)牧科技有限責任公司

　　二零xx年八月八日

領(lǐng)用管理制度 篇19

　　為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，節(jié)約開支、避免浪費，特制定本管理規(guī)定。

　　1、辦公用品由行政部負責統(tǒng)一保管，并指定專人負責。各部門應指定專人統(tǒng)一領(lǐng)用辦公用品。

　　2、公司各部門領(lǐng)取辦公用品須填寫《辦公用品領(lǐng)取登記表》，注明辦公用品品名、數(shù)量、領(lǐng)用日期，待填寫完整無誤后，方可領(lǐng)取。

　　3、公司各部門所需的辦公設備(電腦、打印機、電話機、復印機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由行政部統(tǒng)一購買。

　　4、臨時急需的辦公用品，由部門辦公用品負責人提出申請，經(jīng)行政辦公室確認，總經(jīng)理批準后購置。

　　5、新入職員工，在入職當天發(fā)放配套的辦公用品(包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品)。如在入職后一個月內(nèi)辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回。

　　6、凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品應部門人員共同負責，人為因素丟失損壞，由本部門自行解決。

　　7、員工對辦公用品應本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。

　　8、辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。

領(lǐng)用管理制度 篇20

　　第1條 物品類別

　　1、辦公用品：包括電腦、打印機、傳真機、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計算器、各種辦公表單等單位出資購買的辦公用品。

　　2、公用物品：包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。

　　3、電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。

　　第2條 領(lǐng)用原則

　　1、辦公用品：實行個人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負，浪費懲罰的原則。本人根據(jù)工作需要，提出申請，到辦公室領(lǐng)取。

　　2、公用物品：每個部門領(lǐng)取一套作為公用。由部門主管統(tǒng)一領(lǐng)取，并負責保管。

　　3、電腦耗材：實行部門領(lǐng)取，由部門指定責任人自行保管，遺失自負，浪費重處的原則。

　　第3條 領(lǐng)用及采購程序

　　1、各部門根據(jù)當月情況，預測下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》，辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到單位領(lǐng)導處后采購。

　　2、物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種、規(guī)格、型號建立物品保管帳。(采購人員憑發(fā)票沖銷借支

　　3、物品保管所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應當日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領(lǐng)用單》

　　4、每月初第一周，各部門負責人根據(jù)《月度物品采購申請單》填寫《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。

　　5、部門主管督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務。

　　6、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時報辦公室備補。

　　第4條應急物品采購

　　原則上按計劃采購使用，計劃外物品采購領(lǐng)用只能用于應急物品，應急物品采購必須說明采購理由，由單位領(lǐng)導批準后方可購買。

　　新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門提供的名單，負責為其配備。

　　第5條物品采購的報銷

　　物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領(lǐng)導簽字審批后，由財務部直接報銷。

領(lǐng)用管理制度 篇21

　　為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、做到供應及時準確，確保安全生產(chǎn)正常進行，特制定本材料物資管理制度。

　　一、物資計劃管理。

　　1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據(jù)生產(chǎn)下達的下個月生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領(lǐng)導審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。

　　2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。

　　3、采購申請應注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應商或生產(chǎn)廠家（參考）等。

　　4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內(nèi)容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。

　　二、物資采購管理。

　　1、組織物資必須依據(jù)批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進行采購。

　　2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質(zhì)次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。

　　3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。

　　4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。

　　三、物資驗收管理。

　　1、采購物資檢驗的依據(jù)

　　（1）本單位編制的物資采購計劃。

　　（2）供銷科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。

　　（3）供應商出示的材質(zhì)證明書。

　　（4）供應商出示的產(chǎn)品合格證。

　　（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。

　　（6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。

　　2、確定采購貨物檢驗的項目及方法

　　（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

　　（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。

　　（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。

　　3、采購貨物檢驗方式的選擇

　　（1）全數(shù)檢驗：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。

　　（2）抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。

　　四、物資入庫管理。

　　1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。

　　2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。

　　3、質(zhì)量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗處理結(jié)果登記于到貨驗收記錄本內(nèi)，作為對供應商考核的依據(jù)。

　　4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。

　　五、物資領(lǐng)用管理。

　　1、各使用單位領(lǐng)用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。

　　2、領(lǐng)料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領(lǐng)導單確定無誤后方可

　　發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當場核對數(shù)量，并在領(lǐng)料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結(jié)算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

　　3、對可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先出的原則。六、物資的庫存及臺帳管理。

　　1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。

　　2、供銷科統(tǒng)計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分

　　析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領(lǐng)導，以便及時準確的了解

　　各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實現(xiàn)節(jié)支降耗。

領(lǐng)用管理制度 篇22

　　一、總 則

　　為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于全園教職員工人員。

　　二、細 則

　　第一條 物品類別

　　1、辦公用品：包括電腦、打印機、傳真機、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計算器、各種辦公表單等園辦出資購買的辦公用品。

　　2、公用物品：包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。

　　3、電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。

　　第二條 教職工領(lǐng)用物品原則

　　1、需購買急用物品時，必須先寫一份申請報告，經(jīng)園長請示批準后，才由本園派出專人購買，購買物品票據(jù)齊全，交園長審批后方能報銷。

　　2、保育員必須在每個小禮拜星期一將兩周的幼兒生活用品計劃交后勤組長，由后勤組長統(tǒng)計交園長簽字后派專人領(lǐng)取，然后根據(jù)領(lǐng)物計劃統(tǒng)一登記收發(fā)。

　　3、各教職工平時需要領(lǐng)物品，必須提前一周把領(lǐng)物計劃交后勤組長。

　　4、借用幼兒園財產(chǎn)(包括圖書等)，須寫借條或簽名，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。如有損壞或不按時歸還者，視情節(jié)輕重，照價賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。

　　6、電腦耗材：實行各班級領(lǐng)取，由各班級指定責任人自行保管，遺失自負，浪費重處的原則。各班級必須在每學期開學每一周制定出本年級各班一學期所需的辦公用品計劃，經(jīng)園長審批后，由后勤組長向?qū)W校報告統(tǒng)一購買。

　　第三條 領(lǐng)用及采購程序

　　1、各部門根據(jù)當月情況，預測下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》，辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到園辦領(lǐng)導處進行批示后進行采購。

　　2、物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種、規(guī)格、型號建立物品保管帳。(采購人員憑發(fā)票沖銷借支

　　3、物品保管所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應當日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領(lǐng)用單》

　　4、每月初第一周，各部門負責人根據(jù)《月度物品采購申請單》填寫《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。

　　5、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時報辦公室備補。

　　第四條：應急物品采購

　　原則上按計劃采購使用，計劃外物品采購領(lǐng)用只能用于應急物品，應急物品采購必須說明采購理由，由單位領(lǐng)導批準后方可購買。

　　新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門提供的名單，負責為其配備。

　　第五條：物品采購的報銷

　　物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領(lǐng)導簽字審批后，由財務部直接報銷。

領(lǐng)用管理制度 篇23

　　一、總則

　　(一) 為加強辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費，特制定本制度。

　　(二) 規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品。

　　1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、復印機等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。

　　2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水筆、水筆芯、圓珠筆芯、便簽紙、筆記本、信封、打印紙、復印紙、復寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔案袋、請假條、報修單、費用報銷單、標簽、紙杯、計算器、電池等。

　　3、員工對辦公用品應本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起，必須實行以舊換新。

　　4、辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。

　　5、不得用辦公設備干私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備，認真遵守操作規(guī)程。

　　二、辦公用品計劃

　　(一) 各部門根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況，每月25日前編制并提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃，部門負責人審批簽字后報行政人事部。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核后交行政人員進行登記申領(lǐng)。

　　(二)行政人員核對辦公用品領(lǐng)用申請表單與辦公用品臺賬庫存后，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，將采購計劃單進行采購。

　　三、辦公用品的'發(fā)放及領(lǐng)用

　　(一) 個人辦公用品的發(fā)放

　　1、辦公室新員工入職每人按標準配備筆一支、筆記本一本其他物品根據(jù)新員工職位配備。

　　2、個人領(lǐng)用辦公用品應向行政部申請，填寫好《個人辦公用品申領(lǐng)單》，并在《辦公物品領(lǐng)取登記表》上簽字即可領(lǐng)用。個人每月領(lǐng)用低值易耗辦公用品的總金額不得超過10元。

　　3、行政人員根據(jù)員工個人領(lǐng)取情況進行統(tǒng)計。

　　(二) 部門辦公用品的發(fā)放

　　1、白板筆、文件婁、回形針、訂書機、廢紙婁、掃把等按區(qū)域分配，每辦公區(qū)分配一套。

　　2、計算器除必備部門配備外同樣按區(qū)域分配。

　　3、行政人員根據(jù)部門發(fā)放所列物品，各部門領(lǐng)用人領(lǐng)取后需簽字確認。每個月部門領(lǐng)用辦公用品的總金額不得超過50元。

　　(三) 電話、計算器、訂書機、文件婁、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、鼠標、鍵盤等耐用辦公用品，已按標準發(fā)放，原則上不再增補，如重復申領(lǐng)，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。

　　四、辦公用品的交接與收回

　　員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接或收回時，應嚴格遵守交接回收程序。

　　1、移交人需逐項列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下，仔細點驗，遇有毀損的要求移交人書面標明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人(保管人)的責任，另行處理。

　　朗宇信息技術(shù)有限公司

　　20xx年4月9日

領(lǐng)用管理制度 篇24

　　加強公司物資倉庫防火安全的管理，根據(jù)公安部《倉庫防火安全管理規(guī)劃》制定本管理制度:

　　1、倉庫消防安全必須貫徹“預防為主，防消結(jié)合”的方針，實行誰主管誰負責的原則。物資倉庫的.防火安全由本單位物資部門負責人負責。

　　2、物資倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類性質(zhì)、保管業(yè)務和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維修保養(yǎng)方法，做好本崗位防火工作。

　　3、對倉庫保管員應當進行倉儲業(yè)務和消防知識的培訓，新職工須經(jīng)考試合格方可上崗作業(yè)。

　　4、物資倉庫應嚴格執(zhí)行夜間值班、巡邏制度，定期進行防火檢查，消除火災隱患。

　　5、物資倉庫電氣裝置必須符合國家現(xiàn)行規(guī)定，應采取相應的隔熱、散熱措施。

　　6、倉庫內(nèi)不準放置移動式照明燈具，照明燈具垂直下方禁放物品，且與儲存物品水平距離不小于50厘米。

　　7、庫房內(nèi)禁用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器和電視機、電冰箱等家用電器以及禁用明火。

　　8、易燃易爆危險品必須分區(qū)存放，嚴格執(zhí)行其特殊管理規(guī)定。

　　9、物資倉庫應當設置醒目的防火標志，對消防器材應當設置在明顯和便于取用的地方，并經(jīng)常檢查，保持完整好用。

　　10、此制度的執(zhí)行將嚴格按照企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定實行獎懲，對觸犯刑律的由司法機關(guān)追究刑事責任。