制度流程管理制度（精選3篇）
制度流程管理制度 篇1
物業(yè)轄區(qū)水泵站管理辦法
人員配置:泵站值班工:1名,電工:1名
水泵開停車操作:
1、泵起動(dòng)前,周圍要清潔,不得有防礙運(yùn)行的雜物。
2、用手撥轉(zhuǎn)電機(jī)網(wǎng)葉,葉輪后無卡磨,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。
3、泵的旋轉(zhuǎn)方向要正確,用手搬動(dòng)聯(lián)軸器數(shù)轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)要靈活,從電機(jī)端看為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。
4、打開進(jìn)水閥,排氣(打開泵上小銅閥),使液體充分進(jìn)入泵腔內(nèi),直到整個(gè)管路充滿液體,然后開啟出口閥,合上起動(dòng)按鈕,電機(jī)開始轉(zhuǎn)動(dòng)。
5、逐調(diào)節(jié)出水閥的開度,使泵在額定狀態(tài)下工作,如壓力超過設(shè)定壓力,銷打開管道上回流閥。
6、當(dāng)泵轉(zhuǎn)速達(dá)到額定后,檢查壓力、電流,泵啟動(dòng)2-3分鐘后,軸端密封填料不能過緊,池漏后<3滴/分,電機(jī)軸承處溫升<70℃,電機(jī)要無雜音、振動(dòng),如發(fā)現(xiàn)有不正常現(xiàn)象,應(yīng)立即停車,并報(bào)告相關(guān)人員,調(diào)換水泵進(jìn)行處理。
7、停車前先與相關(guān)人員聯(lián)系。
8、切斷電流,停車電機(jī)運(yùn)行。作好停車記錄。
9、作好當(dāng)日水泵運(yùn)行記錄。
檢查順序:
1、運(yùn)行中的水泵,要時(shí)刻注意泵內(nèi)有無不正常的摩擦聲音(填料是否過緊),電機(jī)有無雜音和振動(dòng)等現(xiàn)象。
2、定時(shí)查看運(yùn)行中泵的揚(yáng)程和流量是否正常。(即壓力表的讀數(shù)正常和擺動(dòng)不大)
3、水泵在大流量運(yùn)行時(shí),電機(jī)不能超電流長(zhǎng)期運(yùn)行。
4、運(yùn)行中的泵,要經(jīng)常查看電流表,電壓電的波動(dòng)是否正常。
5、定時(shí)查看運(yùn)行中泵的盤根松緊是否合適,以滴水為佳,水滴不熱為宜。
6、定時(shí)檢查泵運(yùn)行中電機(jī)的軸承處溫升是否正常。
7、經(jīng)常查看運(yùn)行中泵、電機(jī)的軸承處溫升是否正常。
8、查看開關(guān)柜外殼是否完整,接地是否良好,分合指示是否明顯正確。
9、泵進(jìn)行長(zhǎng)期運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪聲及振動(dòng)增大時(shí),要停車檢查,必要時(shí)要更換易損零件及軸承。
10泵長(zhǎng)期停用,應(yīng)放盡泵內(nèi)液體。
11泵在運(yùn)行過程中要有專人看管,以免發(fā)生意外。
以上各項(xiàng)發(fā)現(xiàn)問題,即時(shí)匯報(bào)、解決,并作好當(dāng)日運(yùn)行記錄。
制度流程管理制度 篇2
為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行國務(wù)院、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》、《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》等法規(guī)文件，加強(qiáng)本校發(fā)票的使用和管理，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，根據(jù)上級(jí)規(guī)定精神，結(jié)合本校實(shí)際情況，制定本制度。
一、總則
（一）本校發(fā)票管理部門為財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、使用、回收、保管和檢查工作，各發(fā)票使用部門和經(jīng)辦人必須服從財(cái)務(wù)部的管理。
（二）本校所有使用、接觸、保管發(fā)票的部門和個(gè)人必須遵守本制度。
二、銷貨發(fā)票
（一）銷貨發(fā)票是公司銷售產(chǎn)品及提供勞務(wù)時(shí)向客戶開具的發(fā)票。
（二）財(cái)務(wù)部票管員負(fù)責(zé)公司銷售發(fā)票的購買、保管、發(fā)放以及報(bào)表填制和報(bào)送工作。使用過的增值稅專用發(fā)票，票管員要及時(shí)登記“增值稅專用發(fā)票使用日記賬”，月終填報(bào)“增值稅發(fā)票購、用、存情況月報(bào)表”和“發(fā)票使用明細(xì)表”，分別于次月3日和10日內(nèi)報(bào)送稅務(wù)局。
（三）發(fā)票使用部門必須指定專人負(fù)責(zé)開具發(fā)票事宜，并到財(cái)務(wù)部備案。人員調(diào)動(dòng)變更時(shí)，必須到財(cái)務(wù)部辦理變更登記手續(xù)。
（四）發(fā)票使用部門領(lǐng)用空白發(fā)票時(shí)，須到財(cái)務(wù)部辦理登記手續(xù)，每次領(lǐng)用的限量為一本；若采用按產(chǎn)品種類開具發(fā)票的辦法時(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)部同意，可不受一本限制，但不準(zhǔn)領(lǐng)用備用發(fā)票。使用完的發(fā)票存根要必須及時(shí)交財(cái)務(wù)部辦理注銷手續(xù)，并由財(cái)務(wù)部存檔保管。計(jì)算機(jī)打印發(fā)票的領(lǐng)用限量為每次不超過十份。
（五）經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用電子計(jì)算機(jī)開具的發(fā)票，須使用稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制的機(jī)打發(fā)票，開具后的存根聯(lián)應(yīng)當(dāng)按照順序號(hào)裝訂成冊(cè)。
（六）銷售部門要加強(qiáng)增值稅專用發(fā)票的.管理，指定專人，設(shè)專用保險(xiǎn)柜存放，不得丟失。如發(fā)生丟失和被盜，應(yīng)于丟失當(dāng)日立即報(bào)財(cái)務(wù)部，并報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)和當(dāng)?shù)毓膊块T，并于三日內(nèi)在報(bào)刊和電視、電臺(tái)等新聞媒介上公告聲明作廢。
（七）開具發(fā)票時(shí)，必須按下列要求辦理：
1、按號(hào)碼順序填開；
2、填寫項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚、不得涂改；
3、全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印，上、下聯(lián)內(nèi)容完全一致；
4、票物相符，票面金額與實(shí)物價(jià)值、實(shí)收金額相符；
5、各項(xiàng)目?jī)?nèi)容正確無誤；
6、按時(shí)限開具；
7、經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核無誤，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋公司財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章。
（八）銷售發(fā)票的開具時(shí)限為：
1、采用預(yù)收貨款、托收承付、委托收款結(jié)算方式的，為貨物發(fā)出的當(dāng)天；
2、采用交款提貨結(jié)算方式的，為收到貨款的當(dāng)天；
3、采用賒銷分期收款結(jié)算方式的，為合同約定的收款時(shí)間。
（九）任何部門和個(gè)人不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、拆本漸頁、代開的發(fā)票，不得自行擴(kuò)大發(fā)票使用范圍，不得攜帶空白發(fā)票外出或郵寄空自發(fā)票。
（十）發(fā)票開具后，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)在各聯(lián)1次上注明“作廢”字樣，并在原發(fā)票中按編號(hào)保存。
（十一）發(fā)票開具后，若發(fā)生退貨沖票事宜，應(yīng)視不同情況按以下規(guī)定辦理：
1、如果銷貨方和購貨方均未作賬務(wù)處理，購貨方應(yīng)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還銷貨方，銷貨方收回后，連同其存根聯(lián)和記賬聯(lián)一起，按作廢處理；若是部分退貨，銷貨方收回原發(fā)票作廢后，重新開具增值稅專用發(fā)票給購貨方，不準(zhǔn)索取退貨證明單。
2、如果銷貨方已作賬務(wù)處理，購貨方未作賬務(wù)處理，應(yīng)將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷貨方，銷貨方以發(fā)票聯(lián)作為抵減當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的憑證，將抵扣聯(lián)注明“作廢”字樣粘貼在存根聯(lián)下方，以備審查。未收到購貨方退還增值稅專用發(fā)票前，銷貨方不得扣減銷項(xiàng)稅款。屬于銷貨折讓的，銷貨方應(yīng)按折讓后的貨款重新開具增值稅專用發(fā)票。
3、購貨方已作賬務(wù)處理，在發(fā)票和抵扣聯(lián)無法退還的情況下，購貨方必須到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具進(jìn)貨退出或折讓證明單交銷貨方，作為開具紅字發(fā)票的合法依據(jù)。銷貨方收到證明單后根據(jù)退回貨物的數(shù)量或折讓金額向購貨方開具紅字專用發(fā)票，退貨、轉(zhuǎn)讓證明單附在開具的紅字專用發(fā)票的存根聯(lián)后面，紅字專用發(fā)票的記賬聯(lián)作為銷貨方?jīng)_減當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的合法憑證，其發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)作為購貨方扣減進(jìn)項(xiàng)稅款的憑證。購貨方收到紅字增值稅專用發(fā)票后，應(yīng)將紅字專用發(fā)票所注明的增值稅額從進(jìn)項(xiàng)稅款中如實(shí)扣減。
銷貨方辦理退款時(shí)，必須取得購貨方財(cái)務(wù)部門出具的收款收據(jù)。
（十二）公司使用增值稅專用發(fā)票的范圍如下：
1、銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品；
2、銷售本公司外購的生產(chǎn)用材料、物資；
3、銷售本公司生產(chǎn)過程中的廢料、廢渣；
4、其他按國家規(guī)定應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票的貨物和勞務(wù)。
（十三）屬于下列情況之一的，應(yīng)開具普通發(fā)票，不得開具增值稅專用發(fā)票；
1、向消費(fèi)者個(gè)人或小規(guī)模納稅人銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)的；
2、處理廢舊設(shè)備等固定資產(chǎn)變價(jià)銷售的；
3、處理在建工程物資的；
4、其他按國家規(guī)定不應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票的貨物和勞務(wù)。
（十四）本公司開具的銷貨發(fā)票應(yīng)于當(dāng)月送交購貨方，并督促其入賬處理。本公司財(cái)務(wù)、物資管理部門也必須于當(dāng)月將銷貨記賬憑單、出庫單及時(shí)人賬，以達(dá)到賬賬相符、賬實(shí)相符。
（十五）已經(jīng)使用過的發(fā)票存根和作廢發(fā)票的各聯(lián)次及發(fā)票登記簿由票管員保存，保存期為五年。保存期滿后，由稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)批準(zhǔn)，監(jiān)督銷毀。
三、購貨發(fā)票
（一）購貨發(fā)票是指本公司采購材料、物資、設(shè)備或接受勞務(wù)時(shí)，由銷貨單位出具給本公司的發(fā)票。
（二）所有部門和個(gè)人在為本公司購買商品、接受勞務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動(dòng)支付款項(xiàng)時(shí)，都應(yīng)向收款方索取發(fā)票。
（三）物資采購部門和費(fèi)用支出部門向收款方索取發(fā)票時(shí)，都必須索取增值稅專用發(fā)票（本制度另有規(guī)定的項(xiàng)目除外），若對(duì)方不能提供增值稅專用發(fā)票，則不得與其發(fā)生業(yè)務(wù)。若本公司業(yè)務(wù)人員未按規(guī)定索取增值稅專用發(fā)票，而以普通發(fā)票到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門對(duì)當(dāng)事人處以票面總金額5％的罰款。
（四）下列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可不向收款方索取增值稅專用發(fā)票：
1、具有獨(dú)立法人資格的交通運(yùn)輸企業(yè)提供的運(yùn)輸勞務(wù)；
2、建筑企業(yè)提供的建筑安裝勞務(wù)；
3、旅店、飲食服務(wù)業(yè)提供的住宿、就餐服務(wù)；
4、郵電費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、娛樂活動(dòng)費(fèi)；
5、行政事業(yè)單位的非納稅性服務(wù)收費(fèi)；’
6、其他按國家稅務(wù)局規(guī)定不實(shí)行增值稅專用發(fā)票的項(xiàng)目。
（五）各業(yè)務(wù)部門向供貨單位采購物資，發(fā)生的勞務(wù)、費(fèi)用，一經(jīng)發(fā)生，不管付款與否，都要及時(shí)向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票，采購的物資應(yīng)立即辦理人庫手續(xù)，費(fèi)用支出辦好簽字手續(xù)，發(fā)票報(bào)銷的各種手續(xù)齊全后，立即交財(cái)務(wù)部門辦理人賬。對(duì)不能立即付款的發(fā)票，財(cái)務(wù)部門要一式兩份填制“應(yīng)付款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬單”，分別交經(jīng)辦人存查和登記應(yīng)付款賬。
（六）財(cái)會(huì)人員要充分履行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》賦予的會(huì)計(jì)監(jiān)督職能，對(duì)有下列情況之一的發(fā)票有權(quán)拒絕付款：
1、未按本公司規(guī)定辦理法定手續(xù)的發(fā)票；
2、應(yīng)收取增值稅專用發(fā)票，卻收取了普通發(fā)票的發(fā)票；
3、項(xiàng)目不全、填寫不清楚的發(fā)票；
4、內(nèi)容不真實(shí)、有涂改痕跡的發(fā)票；
5、采購的物資價(jià)格明顯高于市場(chǎng)行情的發(fā)票；
6、其他不合理、不合法、不真實(shí)的發(fā)票。
（七）購貨后，若遺失發(fā)票或抵扣聯(lián)，應(yīng)向原銷貨方索取有原銷貨方蓋章的證明和記賬聯(lián)的復(fù)印件，經(jīng)有關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核同意后，方可作為進(jìn)項(xiàng)稅款抵扣憑證和記賬憑證。
四、附則
（一）公司收款部門為財(cái)務(wù)部門，其他任何部門和個(gè)人一律無權(quán)向客戶收款。
（二）公司人員違反本制度規(guī)定者，視情節(jié)輕重給予100～l 000元的罰款，觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
（三）對(duì)丟失增值稅專用發(fā)票者，除責(zé)令寫出檢查外，每份空白發(fā)票罰款5 000～10000元；丟失已填開的專用發(fā)票者，每份罰款1000元。
（四）本制度如有與國家規(guī)定抵觸之處，按國家規(guī)定執(zhí)行；未盡事宜，按國家規(guī)定執(zhí)行。
（五）本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。
（六）本制度自頒布之日起施行。
制度流程管理制度 篇3
第一章總則
一、目的：
1、加強(qiáng)各項(xiàng)審批系統(tǒng)運(yùn)行管理，包括不限于釘釘，明源，OA各項(xiàng)辦公審批系統(tǒng)，保證系統(tǒng)有序、安全運(yùn)行。
2、理清流程、分清責(zé)任、明確權(quán)限及辦理時(shí)限，提高工作效率、減少推諉扯皮。
3、建立信息集成平臺(tái)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控能力。
4、強(qiáng)力推行無紙化辦公，實(shí)現(xiàn)審批系統(tǒng)價(jià)值的最大化。
二、適用范圍：本制度適用于公司所有員工。
三、職責(zé)：
（一）綜合管理部
1、負(fù)責(zé)審批系統(tǒng)規(guī)章制度制定，以及對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核。
2、負(fù)責(zé)審批系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)、修改。
（二）公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、分管副總、各部門負(fù)責(zé)人）
1、支持審批系統(tǒng)建設(shè)，在公司強(qiáng)力推行無紙化辦公、減少紙質(zhì)文稿審批。
2、按時(shí)限及表單要求審批各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程；對(duì)發(fā)起的業(yè)務(wù)流程把關(guān)，嚴(yán)禁不合理、不合規(guī)的流程進(jìn)入下個(gè)審批節(jié)點(diǎn)。
3、對(duì)分管的業(yè)務(wù)流程實(shí)施檢查、考核，確保每項(xiàng)流程按時(shí)完成，杜絕超期辦理。
（三）其他使用人員
1、流程發(fā)起人：按時(shí)限要求提交各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，并對(duì)辦理業(yè)務(wù)流程的后續(xù)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤、催辦。
2、按時(shí)處理待辦事項(xiàng)，盡量保證待辦流程數(shù)量為零。
3、系統(tǒng)使用人員應(yīng)自覺遵守系統(tǒng)運(yùn)行的規(guī)章制度，按照崗位職責(zé)、工作權(quán)限、時(shí)限要求，認(rèn)真完成本人在系統(tǒng)中所承擔(dān)的工作任務(wù)。
4、線上審批要以線下溝通為基礎(chǔ)，各部門在發(fā)起業(yè)務(wù)流程前應(yīng)事先充分溝通。
四、運(yùn)行基礎(chǔ)：
（一）用戶開戶與注銷
1、開通：按工作需要，需開通所有審批流程賬戶的需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后需清晰闡述開通的相關(guān)權(quán)限及模塊提報(bào)OA流程至IT部開通。
2、注銷：人員離職后一周內(nèi)，綜合管理部通知IT部完成離職人員賬戶注銷。
（二）使用規(guī)范：
1、在線要求：為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理及響應(yīng)時(shí)間，以下為強(qiáng)制要求；
A、登錄名和登錄密碼應(yīng)予以嚴(yán)格保密，并做到定期更新密碼，以防他人盜用賬戶，由于密碼泄漏造成的損失由用戶名所有人負(fù)責(zé)；
B、保證在審批系統(tǒng)上發(fā)布、流轉(zhuǎn)的信息和文件的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性，并對(duì)所發(fā)布和審批的內(nèi)容負(fù)責(zé)。在審批系統(tǒng)中的意見和審批與原書面簽署具有同等效力和權(quán)威，相應(yīng)人員應(yīng)予以執(zhí)行和遵守；
C、審批系統(tǒng)使用實(shí)行實(shí)名制，任何人不得在審批系統(tǒng)上發(fā)布與公司工作無關(guān)的內(nèi)容，言論應(yīng)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
第二章業(yè)務(wù)流程管理
五、流程管理：
（一）管理原則：
1、層級(jí)管理：按崗位職責(zé)與職務(wù)級(jí)別層層審批，嚴(yán)禁躍過直管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批閱審批流程，除了審查正文還需對(duì)流程把關(guān)，流程設(shè)置要符合管理原則。
2、跟蹤督辦：是誰發(fā)起由誰跟蹤，為誰服務(wù)就由誰督辦，歸誰管理由誰負(fù)責(zé)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱的審批流程由對(duì)口部門跟蹤落實(shí)，要明確時(shí)限、落實(shí)到人，不能有遺漏。
（二）流程發(fā)起要求：
1、流程發(fā)起要求：流程發(fā)起人作為第一責(zé)任人，在發(fā)起流程時(shí)，需將訴求及主要依據(jù)表述清楚，做到邏輯清晰，簡(jiǎn)單明了。對(duì)于需要多部門會(huì)簽或?qū)徍说牧鞒蹋l(fā)起人應(yīng)先進(jìn)行線下溝通（線下溝通至少包含直接上級(jí)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人），達(dá)成一致后才能發(fā)起流程。部門審批人在接收到流程發(fā)起人的申請(qǐng)后應(yīng)及時(shí)審批，提出專業(yè)意見，不能簡(jiǎn)單以“同意”取代審核意見。若拒絕發(fā)起人的，必須在簽辦反饋中詳細(xì)寫明拒辦理由，流程發(fā)起人在接收到回退指令后，應(yīng)認(rèn)真查閱回退理由，以便重新調(diào)整和更改流程。
2、流程資料上傳與檢查：經(jīng)辦人發(fā)起流程時(shí)，需要上傳相關(guān)附件資料，應(yīng)檢查資料的完整性和可用性（保證附件資料在審批過程中能正常打開）。
（三）流程審批要求：
1、審批意見：各環(huán)節(jié)審批人必須明確發(fā)表意見，客觀、清晰的表達(dá)自己的意見和態(tài)度，避免出現(xiàn)類似“閱”、“知曉”、“好的”等無明確態(tài)度的意見。
2、禁止流程審批過程中討論性協(xié)商：流程原則上只是完成審批過程，具體事務(wù)通常是在各種會(huì)議上已經(jīng)完成討論，流程審批人在審批時(shí)快速明確并簽署意見，禁止在流程審批過程中作討論性協(xié)商。
3、流程擱置與打回：在流程審批過程中，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)辦人上傳流程有誤或有疑問，須立即與經(jīng)辦人進(jìn)行溝通后明確意見，禁止未經(jīng)溝通直接擱置流程或者強(qiáng)行將流程打回，更禁止沒有仔細(xì)審閱流程就直接通過。
4、流程協(xié)商：對(duì)于流程中未設(shè)置相關(guān)人員但確實(shí)需要征求意見的，可以發(fā)起流程協(xié)商，但應(yīng)避免利用流程協(xié)商完成工作正常的溝通和協(xié)調(diào)。
5、授權(quán)交辦：原則上如有特殊情況如人員臨時(shí)變動(dòng),長(zhǎng)期病假等特殊原因可交辦關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，以保證業(yè)務(wù)正常流轉(zhuǎn)，如特殊情況除外。
(四)流程簽批把關(guān)
1、標(biāo)題不詳細(xì),不能簡(jiǎn)單概述正文內(nèi)容的流程，在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。
2、流程設(shè)置不符合層級(jí)管理原則的，在會(huì)簽審批時(shí)要予以退回并反饋綜合管理部與IT溝通調(diào)整。
3、正文陳述不清楚，訴求不明，意見不明，附件不完整的流程，在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。
4、發(fā)起人不正確的流程，在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。
（五）流程的辦理時(shí)限：
1、流程審批時(shí)間：原則上員工需將流轉(zhuǎn)至個(gè)人的審批節(jié)點(diǎn)當(dāng)天流程當(dāng)天處理完畢，特殊崗位與流程除外。
2、流程發(fā)起在簽批過程中另涉及其他業(yè)務(wù)，需制定方案、開展調(diào)查、核算成本的，辦理時(shí)限可再增加1-2個(gè)工作日。若預(yù)估在增加2個(gè)工作日后仍不能完成的，應(yīng)在意見欄說明原因，寫明完成時(shí)限后讓流程繼續(xù)流轉(zhuǎn)（或?qū)懨髟蚝髸捍娲k），并在承諾的截止日期前對(duì)流程完成處理。
第三章考核管理
六、考核：
1、流程發(fā)起人和部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真對(duì)待，切實(shí)負(fù)起崗位責(zé)任。不按流程管理原則及要求執(zhí)行的行為屬于違規(guī)行為，綜管部負(fù)責(zé)對(duì)過程管理進(jìn)行責(zé)任識(shí)別和記錄，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，綜管部根據(jù)月度執(zhí)行情況下發(fā)考核通報(bào)。違反上述規(guī)定的，每人每次處罰款50元，月度內(nèi)違規(guī)二次及以上的，每人每次處罰款100元并警告，季度內(nèi)累計(jì)違規(guī)三次的，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行降級(jí)處理，情況特別嚴(yán)重的將以予辭退。
2、違反制度其他規(guī)定，或未盡到制度規(guī)定的相應(yīng)職責(zé)，視情節(jié)輕重處由總經(jīng)辦審批意見處罰。
第四章附則
七、本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋與補(bǔ)充。
八、本制度自發(fā)布之日起生效。
九、前期規(guī)定與本制度不一致處，以本制度規(guī)定為準(zhǔn)。