管理制度大全（精選20篇）

管理制度大全 篇1

　　第一章 總 則

　　第一條 為認真貫徹國家財政法規，切實加強學校財務管理，規范財務行為，提高資金使用效益，促進教育事業健康穩步發展，根據財政部《事業單位財務規則》和教育部《中小學校財務制度》，結合實際，特制定本制度。本制度適用于東流鎮所有學校及幼兒園。

　　第二條 基本原則：貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度;堅持勤儉辦學的方針，正確處理好資金供給與事業發展需要、改善辦學條件和為師生提供服務的關系。

　　第三條 主要任務：合理編制經費預算;規范資金核算，提高資金使用效益;實行財政國庫集中支付、政府采購和預算外資金“收支兩條線”管理;建立健全財務規章制度，規范經濟秩序;對小學校及幼兒園經濟活動的合法性、合理性進行監督。

　　第二章 收入管理制度

　　第四條 收入是指各單位開展教學及其它有關教育工作依法取得的非償還性資金。主要包括：教育經費撥款、教育附加撥款、上級補助收入、撥入專款、事業收入(如：幼兒園保育費等)及其他收入。

　　第五條 各項收入要全部納入單位預算，統一核算，統一管理。財政撥款和上級補助收入直接列入單位預算;預算外資金必須及時全額繳入財政預算外專戶，實行“收支兩條線”管理，代收服務性費用要納入單位賬戶實行往來結算。非財政撥款的學前班收費《安徽省政府非稅專用收據統一發票》，收費納入單位財務核算管理。

　　第六條 中心校作為一個會計主體獨立核算要通過輔助賬等形式記載所屬辦學點的財務活動，同時做好財務指導和監督工作。

　　第三章 支出管理制度

　　第七條 各項支出應分清性質和類型，正確列支和歸集。專項支出要與撥入專款配比，要做的專款專用。

　　第八條 支出要按下列原則辦理：

　　1、購入辦公用品要由單位財務管理領導小組指定專人辦理(兩人以上)，履行驗收審批手續后可直接列報支出，對涉及政府采購項目的(如：大宗物品購置、房屋修繕等)要實行政府及東至縣教育服務中心統一采購。

　　2、購入固定資產，經驗收后列報支出，同時記入“固定資產”和“固定基金”科目。

　　3、其他各項費用，均以實際報銷數列報支出。

　　4、嚴格控制發放獎金和超標準搞職工福利。禁止用上級補助資金發放獎金、搞職工福利，招待費按東至縣財政局、教育局規定比例標準支出，有預算外收入的學校和單位搞職工福利和開支招待費要控制在上級規定的比例之內。

　　5、公用經費要在核定的預算額度內，根據單位實際業務支出需要，要按計劃、合理地使用。支出時要嚴格堅持開支標準。對不該報銷的項目，做到堅決不報。重大支出要經中心學校領導班子集體研究決定，財務人員根據財會制度把住報銷關，不辦理無計劃開支，不辦理超標準開支，不辦理手續不全的開支。大宗物品購置，應在充分論證的基礎上制定購置方案。年初編制經費支出預算需經職工代表大會通過后上報教育行政部門，日常經費支出情況和年末經費決算情況，要定期向教職工公布并對外公示，接受教師、學生、家長和社會各界監督。

　　6、基建工程項目必須先經教育局審核同意后，按先立項再招標，最后與承建單位簽訂合同的程序進行。項目實施過程中如需變更，應按程序辦理報批手續，工程完工后應及時辦理工程造價決算，報有關部門審

　　計。未完成上述程序的基建工程項目，會計不予辦理付款手續，付款時，承建單位必須持稅務部門開具的建筑專用發票。

　　9、校舍維修改造項目，應在充分論證的基礎上制定維修和改造方案，經教育局審核同意后，再辦理設計、招標等手續。報支經費時要把有關批準手續附后，沒有批準手續的財務人員不得辦理結報手續。

　　8、差旅費用管理。要從嚴控制出差人數和次數，出差補助費按規定標準執行。外出開會辦事原則上不得使用出租車，差旅費報銷要一事一單注清事由，履行審批手續方可報銷，有預借差旅費的要在出差結束后一次結清。

　　9、學習培訓費用管理。學校領導和教師應按計劃、有目標的參加義務培訓，進一步學習掌握國家政策法規和教育教學義務，報支學習培訓費用時，在按有關經費開支標準執行的同時，都必須附有上級主管部門通知或相關的批準手續，否則不予報銷。

　　第四章 資產管理制度

　　第十條 流動資產管理

　　流動資產是指銀行存款、應收款項和庫存備品。

　　1、銀行存款是在當地財政國庫支付中心存儲的款項，必須做到日清月結，及時核對。

　　2、對已經發生的應收款項，應組織專人清理結算及時收回，不得長期掛帳。以后原則上不準出現新的應收款項。

　　3、庫存備品要登記造冊，要有專(兼)人員保管，要建立出入庫和領用發放簽字手續，并要定期進行清查盤點。

　　第十一條 固定資產管理

　　固定資產是指一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，使用年限在一年以上的房屋及建筑物、儀器設備、交通工具、家具用具等。單價未達到上述標準的，但使用時間一年以上的大批同類物資

　　如：學校的圖書、課桌椅、辦公桌椅、卷柜等按固定資產管理。

　　1、各單位都要健全固定資產臺帳，做到帳物相符，在支報固定資產購置價款時要同時進行固定資產核算。

　　2、固定資產的計價：(1)購入、調入的固定資產，按照實際支付的買價或調撥價、運雜費、安裝費等記賬。(2)自行建造的固定資產，按建造過程中實際發生的工資、材料、費用全部成本記賬。(3)在原有固定資產基礎上進行改建、擴建的固定資產，按改建、擴建的支出減去改建、擴建中的材料變價收入后的凈增加值，增記固定資產。(4)接受捐贈的固定資產，按照同類資產的市場價格或根據捐贈者所提供的價值憑據記賬。接受固定資產時發生的各項費用，應計入固定資產價值。(5)盤盈的固定資產，按重置完全價值記賬。(6)已投入使用但尚未辦理移交手續的固定資產，可先按估計價值入賬，待確定實際價值后，再行調整。

　　3、固定資產的報廢和轉讓。單位必須提出申請，經教育局和國資局等有關部門批準后方可實施。財會部門即時作資產核減的賬務處理。

　　4、固定資產的清查盤點。各單位應對固定資產進行定期或不定期的清查。每年暑期要進行一次全面清查，根據清查結果編制“固定資產盤存盈虧毀損表”，并按規定報請有關部門審批處理，財會部門要根據處理意見及時進行賬務調整。

　　第五章 負債管理制度

　　第十二條 嚴格控制負債規模，防止債務的膨脹。因自然災害或其它特殊原因需要舉債的，必須經教育局審批后，方可辦理有關手續，各學校經批準所籌措的資金，必須專款專用。

　　第十四條 定期清理負債，對各種負債都要整理列出還款計劃。對未經審批而舉債和造成財務赤字的學校，校長和財會人員予以通報批評，嚴重的追究校長和財會人員責任。

　　第六章 財務監督制度

　　第十五條 各學校都要成立由主要領導、財會人員、教學管理人員、教師代表民主理財領導小組。每年至少要進行兩次民主理財，集體審核財務收支及結余情況。重大財務事項，特別是財政預算內公用經費的撥入、使用情況要按要求進行公示。

　　第十六條 各學校及幼兒園每學期結束后要把本學期的公用經費收入、支出情況(大宗支出要附文字說明)，填報匯總表，上報中心學校。

　　第十七條 本制度從20xx年9月1日起執行。如與上級規定有抵觸的地方按上級規定執行。

　　20xx年9月1日

管理制度大全 篇2

　　為增強公司員工的信用觀念，提高信用意識，根據《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規的要求，結合公司實際，制訂本制度。

　　第一條 要牢固樹立誠信經營意識，建立公司信用文化，建立起科學完善的內部信用管理體系。要從加強內部信用建設入手，通過加快公司改革步伐，增強內部信用管理責任制;強化公司外部的資信管理，通過建立嚴格的信用約束機制，來規范公司信用，構筑公司信用基礎。

　　第二條 抓好公司質量信用建設，逐步建立推廣標準化體系、質量保證體系，推進標準化服務，開展爭創名牌企業活動，全面推進我公司的質量信用建設。

　　第三條 進一步增強依法納稅的意識，提高企業的納稅信用。

　　第四條 以增強信用意識為重點，大力普及信用知識，宣傳以誠實守信為行為準則的誠信理念和道德情操，倡導“知信用、守信用、用信用”的良好氛圍，為公司的健全發展營造和諧信任的環境，形成“守信為榮、失信為恥、無信為憂”的良好氛圍。

　　第五條 建立“四不”承諾公約，把“不逃避債務、不違反合同、不逃稅騙稅、不做假帳偽帳”作為公司基本的經營守則。

　　第六條 建立公司內部信用管理體系——全程信用管理模式。從建立公司基本的信用管理制度入手，通過強化事前管理——客戶資信控制，事中管理——合同管理與客戶投訴管理，以及事后管理——應收帳款及售后服務監控，從而全過程地控制公司在經營管理中面臨的信用風險。

　　第七條 會員信用的收集與記錄：從政府公報、獎懲公告、媒體報道、會員反饋等渠道，收集會員單位誠信信息，包括會員注冊信息，資格信息，商業信譽信息等，按行業分類記錄整理。

　　第八條 對于信用記錄良好的單位，我們將優先選為推薦企業，幫助其宣傳并促成很多貿易機會。

　　第九條 健全會計制度、加強財務管理、嚴格客戶投訴管理、信守合同、依法足額納稅。

　　第十條 要遵循誠實信用、公平競爭原則，依法開展生產經營活動，自覺接受工商行政管理等有關部門的監督管理。依法建帳確保會計資料真實完整，嚴格按照國家統一的會計制度規定進行會計核算，不得帳外設帳，不得授意、指使、強令會計機構、會計人員違法辦理會計事項，禁止一切弄虛作假的行為。建立財務預決算制度，嚴格按照國家統一的財務制度建立內部財務管理辦法。

　　第十一條 建立信用管理的內部機制，使其涵蓋公司生產、經營等各個環節，使信用道德、理念滲透到公司的各個方面。

　　第十二條 在全面推行質量管理的基礎上，做好合同示范文本的推廣。

　　第十三條 遵守信息安全行業法律、法規，確保客戶數據的安全性和可靠性，向客戶提供規范化、人性化的服務，信守服務承諾。

　　本制度最終解釋權屬嵊州市信息港網絡科技有限公司所有。

管理制度大全 篇3

　　根據衛生部《抗菌藥物臨床應用指導原則》、衛生部辦公廳《關于進一步加強抗菌藥物臨床應用管理的通知》(衛辦醫發〔〕38號)及衛生部辦公廳《關于做好全國抗菌藥物臨床應用專項整治活動的通知》(衛辦醫發〔〕56號)精神，醫療機構必須按照“非限制使用”、“限制使用”和“特殊使用”的分級管理原則，建立健全抗菌藥物分級管理制度，明確各級醫師使用抗菌藥物的處方權限。結合我院實際，特制定抗菌藥物分級管理制度。

　　一、分級原則

　　(一)“非限制使用”藥物(即首選藥物、一線用藥)：療效好，副作用小，價格低廉的抗菌藥物，臨床各級醫師可根據需要選用。

　　(二)“限制使用”藥物(即次選藥物、二線用藥)：療效好但價格昂貴或毒副作用大的藥物，使用需說明理由，并經主治及以上醫師同意并簽字方可使用。

　　(三)“特殊使用”(即三線用藥)：療效好，價格昂貴，針對特殊耐藥菌或新上市抗菌藥其療效或安全性等臨床資料尚少，或臨床需要倍加保護以免細菌過快產生耐藥性的藥物，使用應有嚴格的指征或確鑿依據，需經有關專家會診或本科主任同意，其處方須由副主任、主任醫師簽名方可使用。

　　(四)本院“抗菌藥物分級管理目錄”(見附件)由醫院抗菌藥物臨床應用管理委員會根據《抗菌藥物臨床應用指導原則》結合我院實際情況制定，并由醫院藥事管理與藥物治療學委員會審定通過，該目錄涵蓋全部抗菌藥物，新藥引進時應同時明確其分級管理級別。

　　抗菌藥物臨床應用管理委員會要有計劃地對同類或同代抗菌藥物輪流使用，具體由藥劑科組織實施。

　　二、使用原則與方法

　　(一)總體原則：嚴格使用指針、堅持合理用藥、分級使用、嚴禁濫用。

　　(二)具體使用方法

　　1、一線抗菌藥物所有醫師均可以根據病情需要選用。

　　2、二線抗菌藥物應根據病情需要，由主治及以上醫師簽名方可使用。

　　3、三線藥物使用必須嚴格掌握指針，需經過相關專家討論，由副主任、主任醫師簽名方可使用。緊急情況下未經會診同意或需越級使用的，處方量不得超過1日用量，并做好相關病歷記錄。

　　4、下列情況可直接使用二級及以上藥物。

　　(1)重癥感染患者：包括重癥細菌感染，對一線藥物過敏或耐藥者，臟器穿孔患者。

　　(2)免疫功能低下患者伴發感染。

　　三、督導、考核辦法

　　(一)抗菌藥物臨床應用管理委員會、藥劑科及醫務科定期開展抗菌藥物合理用藥培訓與教育，督導本院臨床合理用藥工作;依據《指導原則》和《實施細則》，定期與不定期對各科室應用抗菌藥物進行監督檢查，對不合理用藥情況提出糾正與改進意見。

　　(二)將抗菌藥物合理使用納入醫療質量檢查內容和科室綜合目標管理考核體系。

　　(三)檢查、考核辦法：定期對門、急診處方、住院病歷包括外科手術患者預防性使用抗菌藥物情況進行隨機抽查。

　　1、門診、急診抗菌藥物檢查考核要點:

　　患者基本情況書寫，包括年齡、性別、診斷;抗菌藥物使用情況，包括名稱、規格、用法、用量、給藥途徑、是否按抗菌藥物分級管理規定用藥等。

　　2、住院病人抗菌藥物檢查考核要點：

　　(1)抗菌藥物開始使用、停止使用、更換品種和超越說明書范圍使用時是否分析說明理由，并在病程記錄上有所記錄;

　　(2)抗菌藥物使用必須符合抗菌藥物分級管理規定，當越級使用時，是否按照規定時間使用或履行相應的手續，并在病程記錄上有所反映;

　　(3)抗菌藥物聯用或局部應用是否有指征，是否有分析，并在病程記錄上有所記錄;

　　(4)使用或更改抗菌藥物前是否做病原學檢測及藥敏試驗，并在病程記錄上有所反映;對于無法送檢的病例，是否已在病程記錄上說明理由。

　　(四)對違規濫用抗菌藥物的科室及個人，醫院將進行通報批評，情節嚴重者，將降低抗菌藥物使用權限，直至停止處方權。

管理制度大全 篇4

　　村衛生室門診(急、出診)制度

　　1、對病人熱情接待，態度和藹，隨到隨診，縮短候診時間。

　　2、急診病人優先就診，門診病人(含急、出診)均要登記簡要病史及治療方法，書寫符合要求。危重病員要立即進行搶救

　　3、對急診病員要盡快作出診斷或印象診斷，及時治療。須轉診者應及時轉診，轉診途中必須有醫務人員護送。

　　4、對需要出診的病員做到出診及時，認真負責。出診箱必配備實用的藥械，定期檢查，及時補充。

　　5、嚴格執行門診衛生消毒隔離制度，防止交叉感染。

　　村衛生室傳染病管理制度

　　1、堅持預防為主的衛生方針，積極開展以除害滅病為中心的愛國衛生運動，大力宣傳衛生知識，積極參與實施初級衛生保健工作。

　　2、嚴格執行《傳染病防治法》，對傳染病人要早發現、早報告、早隔離、早治療，及時進行疫情處理，嚴格控制傳染病的流行。

　　3、嚴格執行疫情報告制度。建立傳染病登記簿，做到不漏登，不漏報，及時收集可靠準確的疫情資料。

　　4、對可能被傳染性病原體污染的物品要隨時做好消毒工作，廢棄物須消毒后丟入污物桶，傳染病患者要及時轉院診治，轉診后對診治場所和病家進行終未消毒。

　　村衛生室財務制度

　　1、建立健全財務賬冊、藥物賬冊、物資賬冊，建好管好現金往來賬，各種賬冊要填寫及時，定期審核。

　　2、做到錢、賬分管，管賬與管物分開的原則。

　　3、賬目清楚，定期核對。物賬相符，每月必須查對一次。

　　4、服務收費有標準，藥物明碼標價公示，收取費用有憑證。

　　5、認真執行合作醫療報銷規定，收支賬目公開，接受群眾監督。

　　村衛生室消毒隔離制度

　　1、嚴格遵守基本技術操作規程，加強無菌觀念，為病人提供高質量的服務，堅持一人一針一筒制度，杜絕醫源性傳播，防止交叉感染。

　　2、消毒液配制方法要符合要求，定期更換消毒液，并有更換記錄，5—10月份每周更換兩次，其余月份每周更換一次。

　　3、敷料、注射器、壓舌板均需高壓滅菌，做到一人一換一用。

　　4、衛生室每天要打掃清潔，做到桌面無積塵，墻壁無污漬，地面用來蘇兒噴灑消毒。室內用紫外線消毒并記錄。

　　村衛生室藥品管理及處方制度

　　1、認真執行《藥品管理法》及配套法規。加強藥品管理，為醫療保健提供有效、安全、數量不少于120種的基本藥物。

　　2、明確藥物保管分工，妥善保管特殊藥物，藥品放置定點定位，存放有序。

　　3、藥品必須從鄉鎮醫院(所)采購，并建有藥品入庫驗收登記簿，及時進行藥品質量檢查，消除變質、過期、失效藥品。

　　4、憑處方發藥。發藥時要實行復核、查對，防止差錯事故的發生。

　　5、堅持合理用藥，因病施治，處方書寫規范，不開大處方、人情方，注意配伍禁忌，開處方要簽全名。

　　6、按處方定期進行藥銷，做到藥賬相符。

　　7、一次性使用無菌器械，使用后毀形剪斷，浸泡消毒，統一銷毀并有記錄。

　　村衛生室婦幼保健管理制度

　　1、加強婦幼保健和計劃生育技術指導工作。及時為鄉鎮醫院(所)提供懷孕婦女的消息，以便及時早做好孕健卡工作。

　　2、做好產后訪視工作，發現母嬰有異常情況及時轉鄉鎮醫院處理。

　　3、配合鄉鎮醫院(所)做好婦女病查治工作，對患病婦女給予治療并定期隨訪。

　　4、對村辦幼兒園、托兒所進行衛生保健業務指導，宣傳保健知識。

　　5、做好出生和0—7歲兒童的死亡登記上報工作。

管理制度大全 篇5

　　汽車4s店內部管理相關材料

　　1、各部門主管應于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結，下月、下周工作計劃草案，計劃及總結應以kpi指標及分析為主。

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　　2、各部門的工作計劃草案經總經理辦公會協調平衡后，下達正式的目標管理月計劃書及每周任務書，由總經理及職責人簽名確認。

　　3、部門主管應制訂出目標進程控制表格或看板，對目標達成率及工作進度進行考核，經常檢查本部門工作計劃/任務的完成進度，存在的問題和困難，并及時向總經理匯報。

　　4、每個計劃期末，各部門主管應總結本期計劃/任務的完成狀況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等，并在總經理辦公會上匯報，確定本期計劃/任務的完成率。

　　5、計劃期內未完成的工作需說明未完成的原因，并重新確定完成的具體日期，需其他部門配合的，由總經理辦公會協調。

　　6、各期的工作計劃/任務及其完成狀況評定結果將存放各部門主管的個人檔案中，作為業績考核的資料，并與當月工資掛鉤。

　　7、一般員工的工作計劃/任務由各部門主管安排，工作計劃/任務的完成狀況在部門例會上確認，經部門主管及總經理評定后放入員工個人檔案，作為對員工個人考核的依據。部門主管應對員工業績實行看板式管理，并公布結果。

　　8、所有試用的員工還應于每周周末對上周的工作進行總結并填制<公司試用人員周總結報告書>。

　　報表及單據管理

　　1、公司各部門使用的報表、單據應制定統一的格式并編號，編號規則:公司xx部號，如有修改，應填寫<文件修改申請單>，經總經理批準后方可修改。

　　2、各類報表、單據的傳遞應及時有序并作好記錄。

　　3、有權知曉報表資料的人員應按公司保密規定保守公司的商業秘密，未經授權不得向外發散。

　　4、各職責部門應按規定的報送對象，報送時限及時準確的報送各類報表。逾期報送或不報送，給公司造成不良影響的，將予以行政處罰。

　　信息檔案資料管理

　　1、正式文件使用公司標準文檔格式，即有標識、公司名稱、地址、郵編、電話、傳真的信箋紙格式，并注明公司(部門)名稱、簽發人、發放部門、日期等。一般技術材料、培訓材料、表格等可簡化，保留公司商標即可。

　　2、第一行文件編號:字體宋體、右對齊、字號五號字。

　　3、文件編號:

　　(1)向上級管理部門的報告文件或對外發函:公司(辦)字第[20xx]號。

　　(2)經理簽發的管理文檔:公司(通)字第[20xx]號。

　　(3)銷售部管理文件:公司(銷)字第[20xx]號。

　　(4)服務部管理文件:公司(服)字第[20xx]號。

　　(5)財務部管理文件:公司(財)字第[20xx]號。

　　文件編號由總經理秘書統一進行編號。一般事務性聯絡可使用<工作聯絡單>，不必統一編號。

　　4、文件標題:字體黑體、居中、加粗，字號小二號。

　　5、正文:字體宋體、字號小四號、行距1、5倍。

　　6、簽發:公司通用管理文件及對外公文或函件由總經理簽發;各部門管理文件交總經理審核后由部門經理(主管)簽發。

　　7、發放:正式文件發放到各部門或班組需有文件發放記錄。

　　8、保存:公司所有文件(報送總公司文件、接收總公司文件及其它外部發出及接收的文件)副本由總經理秘書統一保存。

　　9、傳真:對外發傳真，統一使用公司標準文檔格式，傳真前附上附頁，說明傳真目的、主題等。

　　10、借閱:因工作需要借閱文檔，由借閱人申請，經文檔管理部門負責人批準后辦理借閱手續，借閱和歸還要進行登記。

　　顧客檔案的管理

　　1、顧客檔案是公司主要的資源，由各業務部門負責收集與管理。

　　2、各業務部門應及時將該部門的顧客檔案進行分類、整理、編制檔案目錄。

　　3、任何員工不得向外部泄露顧客檔案所記載的涉及顧客個人保密的有關資料。

　　會議材料管理

　　1、會議舉行后，會議記錄人員應及時整理會議紀要。

　　2、整理好的會議紀要經領導批準后分發給有關部門和個人。

　　3、會議材料須統一格式、編號、歸檔管理。

　　技術資料的管理

　　1、技術部門應及時將本部門的技術資料進行整理、歸檔，建立技術資料檔案。

　　2、借用技術資料需辦理審批及登記手續。

　　人事檔案及員工業績檔案管理

　　1、建立員工人事檔案，每位員工的人事檔案包括:求職表、員工調動呈批表、身份證明復印件、社會保險卡復印件、入職登記表、勞動合同、培訓協議、照片等。

　　2、人事檔案由管理部行政辦統一管理。

　　3、建立員工業績考核檔案。員工業績檔案包括:試用人員任務書、周計劃總結、干部每月每周任務書、述職報告、獎罰記錄等。

　　4、員工業績考核檔案由總經理秘書統一管理。

管理制度大全 篇6

　　一、步行安全

　　1、步行走人行道，過馬路走人行橫道(斑馬線)。

　　2、不在馬路上追逐嬉鬧。

　　3、行走時不勾肩搭背。

　　4、三人及以上應成列行走。

　　5、進出教室不推擠。

　　二、騎車安全

　　1、紅燈停、綠燈行，遵守交通規則。

　　2、靠右騎車，且騎在非機動車道或靠路邊騎車。

　　3、不逆向騎車、不帶人騎車。

　　4、不騎飛車，不騎單放、雙放把手騎車。

　　5、騎車應集中注意力，不談天、不追逐，密切注意周圍車輛及行人。

　　6、雨天不打傘騎車，要用雨披。

　　7、自行車要經常保養、檢修，確保剎車靈驗。

　　三、乘車安全

　　1、不乘坐超載、無牌證和安全性能不良的車輛。

　　2、乘車時，不把頭、手伸車窗外。

　　3、不與駕駛員談天，不做影響行車安全的事。

　　4、排隊上車、下車，先下后上。

　　四、其他安全

　　1、拐彎騎車要減速，穿行馬路請下車。

　　2、晚上騎車須小心，看清路面很重要。

　　3、騎車不帶重東西，扣動響鈴要及時。

管理制度大全 篇7

　　第一條為加強公司職工管理，特制定本規定。

　　第二條員工正常工作時間為上午7時40分至12時，下午1時30分至6時，因季節變化需調整工作時間時由辦公室另行通知。

　　第三條公司職工一律實行上下班打卡登記制度，所有員工上下班均需親自打卡。員工上班前應做好上班準備工作，應檢查機器各部位是否能正常運轉并做好衛生清理工作，下班后應把所有的工具各就各位，把物品整理歸類。

　　第四條公司每一天安排人員監督員工上下班打卡，并負責將員工出勤狀況報告領導，由領導報至財務部，據此核發工資及獎金。

　　第五條所有人員須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業務特殊狀況需經領導簽字批準，沒經領導批準的，按遲到或曠工處理。

　　第六條上班時間開始后5分至30分內到班者，按遲到論處，超過30分鐘以上者，按曠工半日論處。提前30分鐘以內下班者按早退論處，超過30分鐘者按曠工半天論處。

　　第七條員工外出辦理業務前，須向本部門負責人申明外出原因及回到公司時間，否則按外出辦私事處理。

　　第八條上班時間外出辦私事者，一經發現，即扣除當月全勤獎，并給予警告一次的處分。

　　第九條員工1個月內遲到、早退累計達3次者扣發全勤獎，5次扣半天工資，員工無故曠工半日者，扣發當月全勤獎;曠工一天扣二天工資，每月累計3天曠工者以上者公司給予辭退。

　　第十條每位員工每月有二天休假，如一個月因工作沒有休假者，多工作一天。該天發一天半工資。請假一天，扣除當天工資，扣發當月全勤獎

　　第十一條全體員工每月需完成公司安排的工作任務，生產員工有生產任務，銷售人員有銷售任務，辦公人員有辦公公務，若完不成任務者，扣發10%至50%的工資，三個月無業績者，給予辭退。

　　第十二條員工(含試用期員工)凡有以下一條或多條功績者，公司給予不低于100元的獎勵。

　　1、超額完成任務或在改善經營管理、提高經濟效益方面做出突出成績者;

　　2、工作中敢于堅持原則，對弄虛作假、嚴重違反財經紀律、貪污、盜竊、破壞公共財產者大膽揭發、勇于斗爭有功績者;

　　3、在工作中發現事故隱患并采取措施，避免重大事故發生，以及保護公司財產和利益有突出貢獻者;

　　4、主持正義，用心維護社會治安，維護企業的工作秩序，勇于同壞人壞事作斗爭有功績者;

　　5、工作態度端正，主動為公司分憂解難，為公司節省開支，為公司提出合理化推薦并被公司采用者。

　　6、全月生產無次品者

　　7、其它有重大成績者

　　第十三條全勤獎金每月50元。

　　第十四條所有員工在工作中應遵守以下規定，若違犯下述規定者，視情節輕重，發現一次給予不低于5元的罰款

　　1、按操作規范工作，服從工作分配，若違犯者輕者罰款重者辭退。

　　2、車間內操作工作使用工具、模具、產品、材料應整齊放在必須的位置。

　　3、機器工作時，保證在崗在位，不得離崗串崗。

　　4、工作疏忽造成產品不合格，外發人員貨物數量發錯，產品、配件不合格將負責重復工作的加工費、差旅費、物流費、毀壞的材料費。并處以50—100元的罰款。

　　5、車間內垃圾放入垃圾桶內，如車間內隨意丟垃圾、工具，找到當事人的罰款10元。找不到當事人，在崗工人每人處罰5元。

　　6、在車間內的工作衣、手套掛好，放在必須的位置。

　　7、在車間內禁止吸煙，人走電斷，各種機器燈停止工作;由工作失誤造成事故者，輕者后果自負，重者上交。

　　8、人為損壞的工具、機器、模具，造成的經濟損失自負。

　　9、對違規操作，工作馬虎造成個人身體傷害后果自負。(注意：操作規范由技術人員指導學習，不懂不能操作任何機器，違者處罰50元。)

　　10、上班期間，生產一線員工不準接打私人電話，電話工作時間關機或交給辦公人員保管。

　　11、每月生產一線員工產品次品率超過正常范圍的，多生產一張次品，罰款10元。

　　12、車間主任不能按職責要求資料工條款工作失職造成公司損失的一次50----100元。技術員不能按職責要求資料工作造成工人待工，窩工或模具，機械損壞一次50元，2次100元，3次辭退。

　　第十五條所有員工在工作中應遵守以下規定，若違犯下述規定者，發現一次罰款50元。

　　1、對承辦工作爭取時效不拖延不積壓

　　2、服從上級指揮，如有不一樣意見，應婉轉相告或以書面陳述;一經上級主管決定，應立即遵照實行;

　　3、盡忠職守，保守業務上的機密;

　　4、愛護本公司財物，不浪費，不化公為私;

　　5、不私自經營與公司業務有關的商業或兼任公司以外的職業;

　　6、待人接物要態度謙和，不準在上班期間嬉戲打鬧，更不準在上班期間吵架打架。

　　7、持續公司信譽，不做任何有損公司信譽的事情;

管理制度大全 篇8

　　一、 目的

　　為完善公司財務管理，規范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。

　　二、 適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務處理。

　　三、 出差費用報銷標準

　　一) 交通費

　　以最合理的方式選擇交通方式，以實際發生金額為準報銷。

　　二) 伙食費

　　出差的伙食費按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷。

　　三) 住宿費

　　出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準，以實際出差天數為準報銷。

　　四) 招待費

　　以實際發生金額報銷，并且需項目經理提前向總經理進行招待申請，并簽字確認方可進行招待行為。

　　四、 出差報銷票據要求

　　一) 所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監制的正式發票，并加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章，否則視為無效票據不予報銷。

　　二) 交通費發票必須是注明時間地點的機器打印的發票。確實無法提供票據的情況，需由項目經理簽字確認并注明金額、時間及地點。

　　三) 伙食費及住宿費發票必須是真實的發票，確實無法提供票據的情況，需由項目經理簽字確認并注明金額，進行報銷。

　　四) 招待費的發票同上述情況一樣，需由項目經理簽字后憑票報銷。

　　五) 費用報銷必須嚴格按照標準流程進行，否則將不予報銷。

　　五、 其他

　　一) 本制度自發布之日起生效。

　　二) 本制度解釋權歸成都新動力公司財務部所有。

　　*有限公司

　　二〇xx年五月五日

管理制度大全 篇9

　　第一章 總則

　　第一條 為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

　　第二條 本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

　　第三條 市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

　　第二章 職責分工

　　第四條 市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

　　第五條 相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

　　第六條 資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。

　　第七條 市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

　　第八條 各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

　　第三章 供應商的控制

　　第九條 供應商檔案的建立

　　(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

　　(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

　　第十條 供應商的審批

　　(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

　　(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

　　第四章 采購行為的審批及實施

　　第十一條 采購物品資料的控制

　　采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

　　第十二條 采購行為的審批

　　(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續。

　　(二)承辦人需填寫“采購申請表”， 注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。

　　(三)市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　(四)資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

　　第十三條 采購的實施

　　(一)市場部在執行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。

　　(二)市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

　　(三)對于常規采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協議，交由部門分管副總審批。

　　(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織采購或詢價。

管理制度大全 篇10

　　園長職責

　　一、貫徹執行國家的有關法律、法規、方針、政策和上級主管部門的規定。

　　二、根據《規程》、《綱要》精神，制定全園工作計劃，完成幼兒園的保育和教育兩大任務，并及時總結和推廣經驗。

　　三、負責組織全體教職工的政治思想、業務學習與培訓，建立并組織執行各項規章制度，指導、檢查和評估教職工的工作，給予獎懲。

　　四、負責召開園長辦公會、園務會、全體教職工會，聽取各部門工作匯報，及時處理和決定園內重大事項。

　　五、統籌安排幼兒園的各項經費，不斷改善辦園條件，維護教職工的合法權益。

　　六、組織和指導家長工作。

　　副園長職責

　　一、在園長的領導下，負責管理幼兒園的教育教學工作。

　　二、根據《規程》、《綱要》精神及幼兒園的實際，制定幼兒園學年教育教學工作計劃，組織實施，并總結推廣教育教學工作經驗。

　　三、給教師營造良好的工作氛圍，調動其工作的積極性、主動性和創造性。

　　四、負責課題的立項、研究以及結題等工作。

　　五、檢查、指導教師履行崗位職責及執行各項規章制度。組織落實教師考評工作，評估保教工作質量。

　　六、了解各年段、班級幼兒發展情況，分析全園幼兒發展水平，采取有效措施，促進幼兒全面富有個性的發展。

　　七、組織、指導開展園內的日常保教、教科研、家長工作，協助園長做好家長宣傳及協調工作。

　　八、落實全園教師的業務培訓計劃，主持教師業務學習、課改研討會，不斷提高教師教育教學理論水平和實踐工作能力。

　　教師職責

　　一、根據《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育綱要》，結合園部對保教工作的要求及本班幼兒的特點，制訂教育教學工作計劃，并組織實施，做好期末總結。

　　二、尊重愛護幼兒，堅持正面教育，及時觀察、分析、記錄幼兒發展情況，不斷反思調整活動計劃，為幼兒創設良好和精神環境和物質環境。

　　三、遵守教師職業道德規范，嚴格執行幼兒園各項規章制度，指導并配合保育員管理本班幼兒生活，做好衛生保健和安全工作。

　　四、樹立為家長服務的意識，遵循尊重、平等、合作的原則，了解幼兒家庭的教育環境，與家長共同探討符合幼兒特點的教育措施，實現家園同步教育。

　　五、積極參與幼兒園課改工作，結合日常教育教學實際，開展各項教科研活動。

　　六、與保育員配合管理好幼兒物品及班級財產，保持班級的衛生整潔。

　　七、定期向有關管理人員匯報工作，接受其檢查和指導，不斷改進工作方法，提高保教質量。

　　保健人員職責

　　一、協助園長組織實施有關衛生保健的法規、規章制度，并監督執行。

　　二、指導膳食工作，協同伙委會人員制定幼兒食譜，每季度做好幼兒營養量的計算工作，研究調配和改善幼兒膳食，檢查飲食、飲水和環境衛生。

　　三、堅持晨檢和全日觀察，處理幼兒入園后的外傷事故和臨時發生的疾病。

　　四、每學期公布幼兒的體檢情況。按兒保科要求建立各種表、簿、卡，整理并保存好幼兒健康檔案。

　　五、熱心為幼兒服務，及時對體弱兒童和患有慢性病的幼兒進行觀察護理。

　　六、向全體教職工和家長宣傳幼兒衛生保健知識。

　　七、妥善管理醫療器械、消毒用具和藥品，做到帳物相符。

　　八、密切與當地保健機構的聯系，及時做好計劃免疫和疾病防治工作。

　　九、指導保育員、炊事員做好清潔衛生及消毒工作。加強檢查，做好記錄。

　　十、加強同家長聯系，做好幼兒衛生保健工作。

　　檔案管理制度

　　一、幼兒園的業務檔案由專人負責管理。負責管理人員要參加檔案管理培訓學習，掌握檔案管理的常識。

　　二、各種檔案資料每學期和學年完后進行整理，裝訂成冊，編號入庫保管。

　　三、各種檔案資料包括行政管理工作、文化建設工作、教職工管理工作、教育教學工作、衛生保健工作、財務后勤工作、家長社區工作、和幼兒綜合情況等需建檔案資料，要求字跡清楚，盡量保留原始狀況。

　　四、凡入檔資料任何人不得隨意取走和涂改，如需查閱歸檔資料，須經園長批準。查閱資料只能在檔案室，不能帶走。

　　幼兒教師職業道德規范

　　一、堅持四項基本原則，熱愛黨的幼教事業，貫徹黨的教育方針，堅持教養并重，促進幼兒身心和諧發展。

　　二、熱愛幼兒、尊重幼兒、面向全體幼兒，堅持正面教育，嚴禁體罰與變相體罰，對幼兒一視同仁，樹立正確的教育觀、兒童觀，建立平等的師生關系。

　　三、全面貫徹黨的教育方針，以《規程》、《條例》為指針，全心全意為幼兒服務，做到細心、精心培育，有計劃地、科學合理地安排幼兒一日生活，使幼兒體、智、德、美諸方面得到和諧的發展。

　　四、堅守崗位，盡職盡責，嚴守規章制度，確保幼兒安全。

　　五、勤奮學習，刻苦鉆研，不斷提高保教業務水平，努力探索科學育兒規律。

　　六、以身作則，談吐文雅，穿戴得體，舉止大方，為人師表，做幼兒的表率。

　　七、尊重家長，熱情誠懇，主動與家長配合，幫助家長創設良好的家庭教育環境，共同擔負起教育幼兒的任務。

　　八、遵守國家法令和社會公德，團結同志，合作共事。

　　財務人員職責

　　一、 貫徹執行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務。

　　二、做好幼兒園年度預決算的編制工作。編制好各種統計報表，做到準備充分、資料完整、報送及時。

　　三、認真做好往來帳目，做好現金收支和銀行結算工作。

　　四、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　五、認真履行監督職能，發現問題及時處理和向有關領導匯報，堅持勤儉辦園的方針，精打細算，定期向領導匯報財政開支情況，合理安排經費，計劃開支。

　　六、嚴格財經紀律不許挪用公款，以身作則，辦事公道 。

　　七、堅持原則，所有發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

　　八、不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹。

　　九、做好本職工作，服從園領導分配的其它工作。

管理制度大全 篇11

　　總則

　　一、為了加強勞動紀律和工作秩序，結合公司的實際情況，特制定本制度

　　考勤

　　二、員工應自覺遵守公司規定的作息時間，上班應親自簽到，不可代簽

　　三、上班時間已到而未到崗者，即為遲到;未到下班時間而提前離崗者，即為早退;未經準假而不到崗超過4小時者，視為曠工。

　　四、任何類別的請假都需經理事前批準;如有緊急情況，應在1小時內電話通知經理。

　　加班、調休

　　五、由于工作上的需要，需在工作時間以外工作的視為加班。加班按小時計算，4小時為半天，8小時為一天，由公司開給調休單，以便員工安排補休。

　　六、員工需要使用調休時，必須提前一天申請，在經理安排好工作的前提下方可批準，確因實際困難無法安排的，在當年年末將未調休的部分交公司匯總，按本人技術等級工資標準發給加班工資。

　　行為規范

　　七、員工上班應著工作服，佩帶工號牌，并保持工作服的整潔。

　　八、男員工不留長發或奇形怪發，保持顏面整潔，女員工不佩帶夸張的飾品。

　　九、員工禁止在工作場所吃零食、抽煙、做私活、長時間打私人電話。

　　十、員工對待顧客保持良好的態度，不能與顧客發生任何爭吵，如遇客戶不合理要求可以請經理來處理。

　　十一、員工之間需講普通話，不可講方言，力求氣氛融洽。

　　十二、保持店內整潔，每天交班前應把自己的崗位打掃干凈，物歸原位。

　　十三、所有部門在每班工作結束后要將資料整理好，已完成的交前臺江總并登記，未完成的需與接班人員交接清楚便于工作更好的完成。

　　十四、員工辭職需提前一個月以書面形式通知公司，經批準后方可離職，否則不退還培訓押金。

　　十五、本規定從下發之日起執行，由公司負責解釋。

　　獎勵和處罰標準

　　一、獎勵

　　1、每月評月度優秀員工一名，當選者獎勵100元。

　　2、對公司的經營、管理等制度提出好建議，一經采納實施的每次獎勵50~100元。

　　3、檢舉違規操作或損害公司利益的，每次獎勵100元。

　　4、研究發明、改革創新、降低成本，對公司有貢獻的每次獎勵100~500元。

　　二、處罰

　　1、遲到或早退10分鐘內的每次扣罰10元，30分鐘內的每次扣罰30元，30分鐘以上的每次扣罰50元。代簽到的代簽雙方每次各罰50元。

　　2、事假按本人日均工資計扣;病假按本人日均工資的50%計扣(2天以上的病假需有醫院病假單，否則按事假執行)，事假或病假停發當月全勤假。

　　3、曠工按本人日均工資的200%計扣(月度累計曠工2天，全年累計曠工4天的視為自動離職)，并停發當月全勤獎。

　　4、未穿工作服的;不佩帶工號牌的;工作服有異味不整潔;管轄設備不搞衛生的，以上情形之一的每次扣罰10元。

　　5、員工在工作場所吸煙的;與顧客發生爭吵的;拾物不報，占為己有的;以上情形之一的每次扣罰100元。

　　6、未經許可，擅自私用公司設備做私活或損壞公司設備財產的，按實際損失扣罰。

　　7、由于員工缺乏責任心而非設備原因造成的產品損壞或報廢，按實際損失扣罰。

管理制度大全 篇12

　　為加強礦井防滅火管理，規范井下消防器材的管理和使用，特對井下消防器材及設施做以下管理規定：

　　一、責任劃定：

　　各基層隊隊長為本單位的消防安全第一責任人;負責全隊消防工作的整體安排部署，以及所存在問題的整改落實。安全副隊長為本單位消防管理直接責任人;負責本隊消防器材的管理和使用。通風部負責監督各隊的消防器材檢查臺帳、報表記錄情況。

　　二、管理規定：

　　1、井下消防材料庫應設在每一個生產水平的井底車場或主要運輸大巷中，并配備消防車。

　　2、消防材料庫存儲的材料、工具的品種和數量應符合《煤礦安全規程》及其它有關規定并定期檢查和更換;材料、工具不得挪作他用。

　　3、井下所有消防設施和消防器材由各使用單位經常檢查，確保處于良好備用狀態，發現隱患及時處理。

　　4、各隊要認真做好消防器材、設備的維護和保養;要設專人每班班前檢查本單位區域內的消防器材，發現遺失、損壞或失效的設備、器材，要及時補充、更換、維修。

　　5、消防器材必須專物專用，不得將消防器材擅自挪作他用。 6、各隊要建立消防器械檢查臺帳，記錄每班消防器械的檢查結果。

　　6、各隊安全副隊長每日要監督臺帳的記錄情況，負責每周對消防設備、器材進行例行檢查。

　　7、各隊根據需要配備專職或兼職消防人員，消防人員要掌握本單位的消防重點及消防器材、設施的完好情況、存放地點、使用方法。

　　8、地面消防水池必須保證水源充足。 三、消防器材使用規定：

　　1、井下消防材料庫、井下爆破材料發放硐室、油脂庫(或臨時存放點)、機電設備硐室、檢修硐室、綜采工作面、各隊材料庫、井底車場、皮帶機頭、移變、泵站、局扇附近的巷道中，必須配備足夠的、符合標準要求的防滅火消防器材。

　　2、各隊要設專人每月須對所有的干粉滅火器進行壓力表、保險塞、壓把、噴射軟管的檢查，并將滅火筒搖晃數次，防止筒內的粉末受潮沉淀結塊，并做好記錄。

　　3、井下消防管路系統，各隊必須定期檢查所有閥門，保證靈敏可靠。

　　4、擺放消防器材的地方不得堆放雜物。

管理制度大全 篇13

　　學校消防安全管理制度

　　1、堅持“以防為主，防消結合”的方針，按照“誰主管誰負責”的原則，切實搞好消防工作，杜絕火災事故。定期對師生進行消防安全教育，加強師生消防安全意識。開設學生消防知識等安全課堂。

　　2、建立消防安全監督管理職責制，對違反消防安全制度的有關人員將追究職責，并視情節給予處理，直至追究法律職責。

　　3、加強用電管理，安裝電器，布設電線要貼合規定。定期檢查電線、電器，不得違章用電和使用明火。

　　4、學校的重要部位要配備齊全相應的消防器材，并持續性能良好有效，存放位置合理。

　　5、對易燃易爆物品、劇毒物品等危險物品要單獨存放保管，按相關安全管理規定實行特殊管理。

　　6、新建、改建、擴建建筑項目，嚴格執行安全“三同時”制度。

　　7、建立兼職義務消防隊伍，定期進行安全訓練演習。

　　8、建立消防安全疏散、應急救援預案，并圖示公告，送上級管理部門及屬地消防部門和安監管理部門備案。

管理制度大全 篇14

　　1為了加強現金管理，根據國務院頒發的《現金管理暫行條例》及中國人民銀行制定的《現金管理暫行條例實施細則》，結合本公司的實際狀況，特制定本制度

　　2公司及各部門同各企業單位之間的經濟往來，凡到達支票起點的，務必透過銀行辦理轉帳結算，屬下列范圍的可支付現金。

　　2。1職工工資、津貼。

　　2。2個人勞務報酬，包括稿費和講課費及其它專門工作報酬。

　　2。3支付給個人的各種獎金。

　　2。4各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他現金支出

　　2。5出差人員務必隨身攜帶的差旅費。

　　2。6結算起點以下的零星開支(結算起點為1000元)。

　　3財務部門現金的存放務必使用保險柜，并做到鑰匙由專人負責保管和使用，用后及時鎖好。存放保險柜的房間無人時，需將保險柜的密碼調亂報警器開關打開。當保管鑰匙的人員有特殊狀況請假時，需事先向領導請示，請假獲準后，鑰匙要由部門領導責成專人代管。

　　4財務部門要建立健全現金日記帳，每發生一筆現金收(支)都有要及時在“收”、“付”憑證上加蓋“現金收(付)訖章”及收(付)款人名章，及時記帳，逐筆記載現金收支。結出每日余額，月末做出月結和累計收支發生額。

　　5購買物品在100元以下的需借用現金時，由借款人填寫“借款單(現金)”經總經理審批并簽章后由出納員付款，所借現金務必當日歸還，遇特殊狀況當日不能歸還的，財務部門憑“借款單”及時轉帳，不得以白條抵庫。

　　6因公外出，包括去外埠采購人員，要將本部門經理導審批意見及簽章的借款憑證交總經理審批，然后到財務部門辦理借款手續，去外埠采購人員要先編制采購計劃，否則出納人員不予付款。外埠出差歸寧的人員，務必在返寧后的三日內報帳。

　　7出納員在每日業務終了務必核對庫存現金和業務周轉金，做到每日現金、帳相符。對超過現金限額的部分及時送存銀行。

　　8送交款，提取現金務必保證安全。每次到銀行交大額現金款務必有兩人以上同行，使用報警安全包，有保衛人員同行，以確保安全。

　　9有關現金管理的其他幾項規定：

　　9。1不準超出規定限額范圍使用現金。

　　9。2不準以不貼合財會制度規定的憑證頂替庫存現金和業務周轉。

　　9。3不準因私事借用公款，不得將單位的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行。

　　9。4不準私用帳戶替其他單位和個人套取現金，不準單位之間相互借用現金。

　　9。5不準編造用途套取現金和用轉帳支票套取現金。

　　9。6不準保留帳外公款和私設“小金庫”。

　　9。7財務部門存放現金過夜，不準超過一萬元(待定)。因特殊狀況超限，應有主管領導同意。

管理制度大全 篇15

　　安全保衛制度

　　為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。

　　一、安全保衛工作，要認真落實職責制。總經理是公司安全保衛的第一職責人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。

　　二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，投資發展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衛職責人。發現問題，及時采取措施解決。

　　三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衛干事，負責安全保衛工作，切實負起安全保衛職責。

　　四、落實防火措施，會議中心等重要場所設置的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物;防火通道務必持續暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

　　五、抓好安全用電：

　　1、電線、電器殘舊不貼合規范的，應及時更換;

　　2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;

　　3、會議中心、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。

　　六、落實防盜措施：

　　1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;

　　2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

　　3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品務必鎖好;

　　4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

　　七、安全保衛人員要有高度的職責感，經常檢查、督促安全保衛措施的落實狀況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負職責而造成事故的，一律追究職責;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事職責。

　　八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究職責;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事職責。

管理制度大全 篇16

　　一、安全生產責任制

　　1、認真貫徹執行“安全

　　第一、預防為主”的方針，遵守國家法律法規和安全生產操作規程，守法經營，落實各級交通主管部門的安全生產管理規定，組織學習安全生產知識，最大限度地控制和減少道路交通事故的發生。

　　2、道路運輸經營者負責經營許可范圍內的安全生產工作，是安全生產第一責任人，對安全生產工作負總責。

　　3、聘請符合道路運輸經營條件的駕駛人員，并與駕駛員簽訂安全生產責任書，將責任書內容分解到每個工作環節和工作崗位，職責明確，責任分清，層層落實安全生產責任制。

　　4、積極參與各項安全生產活動，設立安全生產專項經費，保證安全生產工作的開展。

　　5、落實事故處理“四不放過”的原則，即：事故原因不查清不放過;事故責任者沒處理不放過;整改措施不落實不放過;教訓不吸取不放過。

　　6、建立營運車輛維護、檢修工作制度，督促車輛按時做好綜合性能檢測及二級維護，確保車輛技術狀況良好。

　　二、安全生產監督檢查制度

　　1、每月至少進行一次全面安全檢查，重點檢查安全生產責任制、規章制度的建立完善、安全隱患整改、應急預案、有關法律法規及會議精神的學習貫徹落實情況，并做好記錄。

　　2、做好出車前、停車后的準備、檢查工作，確保行車安全，發現隱患要及時修復后方可出車。

　　3、裝貨時嚴查超載和擅自裝載危險品。

　　4、不定期檢查車輛的安全裝置、燈光信號、證件。

　　5、檢查駕駛員是否帶病或疲勞開車，是否違反安全生產操作規程。

　　6、檢查消防設施是否安全有效。

　　7、建立安全生產獎懲制度，依制度進行獎懲。

　　三、消除安全生產事故隱患制度

　　為落實安全生產責任制，加強道路運輸安全生產監督管理，遏制交通事故發生，須做到：

　　1、對交通主管部門檢查發現的安全生產隱患整改事項，按時逐項予以整改、落實。

　　2、每月至少開展一次全面安全檢查，發現存在安全隱患立即通知整改，并立即抓好落實，及時消除。

　　3、駕駛員要定期做健康體檢及心理的職業適應性檢查。

　　4、每趟次出車前，要對車輛的安全性能進行全方位檢查，發現問題及時排除，不消除隱患不得出車。

　　5、裝載貨物時，須檢查超載及危險品等情況，確認無誤后方可出車。

　　6、要不定時檢查駕駛員及車輛是否符合安全管理規定。

　　7、車輛經檢測、二級維護，查出的隱患要及時整改，整改不到位不得出車。

　　8、定期對車輛和辦公場所的消防器材、電路、車輛機件等進行自查自糾。

　　9、對安全隱患不及時整改的責任者給予從嚴追究。

　　10、建立健全安全生產事故隱患檔案，吸取經驗教訓，舉一反

　　三，組織研究和探討新技術應用。

管理制度大全 篇17

　　村級財務管理制度

　　一、財務收支管理制度

　　1、村級財務做到收有憑，付有據，各項收支一定要實事求是，不得避實求虛，要具有真實性、合理性、合法性。

　　2、各項收支憑據要及時記賬，要素要齊全，手續健全，特別對開支的發票要注明資金去向，拒絕白條入賬。

　　3、村內各項收支一定要參照<年初財政收支預算方案>執行，做到先算后用，壓縮開支，年終結算時不得超預算開支，減少年內負債，確保資金正常運轉。

　　4、村內年度結算為12月30日，在年終結算時確保當年應收未收、應付未付各種款項，按照權責發生制原則記入年終決算收益分配。村級財務管理制度。

　　5、村干部出差辦公事，預借差旅費及墊付各種費用，應及時與村報賬員(出納)結清賬款，履行結賬手續，不得拖欠。

　　6、村干部年度工資經村兩委集體評議，報主管部門審核，經黨委、政府審批才能發放。但原則上村干部工資不得超過鄉財政撥發年度的轉移支付。但村內資金來源較好，年終收益分配有節余時，可以適當增加。但增加原則是:村干部年度工資人平不得突破12100元，確保轉移支付不得挪作其他開支。

　　7、村干部補貼按照村級財務管理制度有關規定發放，不得超規定發放。

　　(1)支部書記、村主任每人每月電話費為60元/月。村級財務管理制度。村副級干部電話費每人每月電話費為50元/月，但一人兼任多職的不得重復發放，不得另報手機話費和固定電話座機話費。

　　(2)出市辦理公事的車費據實報銷，根據工作需要，但報銷生活費、補助及住宿費按國家一般工作人員有關規定報銷。

　　(3)到市、區、鄉開會辦事車費按規定報銷:村支部書記、村主任:800元/年，村兩委副職干部600元/年。

　　(4)村級年度目標管理獎:村干部要按年初分工完成任務而定，人平不得超過1000元/年，不得按職別分攤。

　　(5)有重要項目工作的村，上級撥來的工作經費，嚴禁平分，應按村干部平時協調誤工或者加班得出工時，取得加班費和誤工費，并按上級有關文件執行，經蹲點領導批準才能發放。

　　(6)以上述各項補助要在確保當年村干部工資發放及村內資金正常運轉、不增加新的債務的情況下可以發放，否則一律不得發放。

　　8、市、區、鄉撥給村級救災資金的管理:救災資金只得用于受災村民衣、食、住、行等方面的支出，村委實行專賬管理，嚴格做到專款專用，不得克扣截留，巧立明目、弄虛作假，挪作其他開支。受災村民應由村兩委摸底造冊后，通過黨員、組長會議認定后，并張榜公布，無異議后才能發放給受災村民。

　　9、凡是上級撥給村內興辦公益事業項目建設資金，事先有預算，事后有結算，要實行專賬管理，專款專用，并張榜公布，接受群眾監督，不得挪作其他開支。

　　10、不得用集體公款發紅包、贈送重金禮品，干部下村督查工作時，一定要到農戶家或者村干部家就工作餐，一律不得報煙酒和進餐廳茶樓高消費。

　　11、村內爭取項目資金，嚴格禁止村內為他人提供方便，開具收款收據，借用村內集體銀行賬戶過渡，進行存入和支出現金，套取國家集體資金為個人所有。

　　二、財務審批制度

　　1、嚴格實行一支筆審批。村內各項財務開支發票通過民主理財小組成員審核后，再由村主任審批報銷。

　　2、審批權限:

　　(1)500元內(含500元)由村主任審批;

　　(2)501元至20__元(含20__元)由村主任、支部書記會簽;

　　(3)20__元以上由村兩委集體研究討論審批;

　　(4)興辦公益事業及購置固定資產、重大開支應由村民代表大會或民主理財小組討論同意，由村兩委申報，蹲點領導審核，遞交鄉黨委、政府審批同意后才能開支。

　　3、村內支部書記及村主任由一人兼任職務的村，本人經手的各項開支發票應由村兩委集體審核簽名才能報銷。

　　4、對村內各項開支發票手續不健全、要素不齊全、字跡不清的，村主任應拒絕審批報銷。

　　三、村賬鄉代管制度

　　1、“村賬鄉代管”由鄉經營管理站為主體，統一記賬、統一制度、統一審核、統一提供財務，公開資料，統一建檔，分村核算，搞好村級年終收益結算及報表工作。

　　2、村集體資產所有權、使用權、審批權實行“三權”不變的原則，確保集體資產不平調、不挪用、不侵占。

　　3、村級各項收入、支出憑據要有真實性、合理性、合法性，手續齊全，先由民主理財小組成員審核，再由村主任審批簽字后，每季度最后一個月月底由村報賬員向主管部門交賬，辦理交賬有關手續。

　　4、村級報賬員應每一季度與主管部門人員核對各科目賬戶余額，如有發生錯誤，并及時核查糾正。

　　5、在村賬鄉代管的同時，要實行收支兩條線管理，做到規范有序的資金運行機制，將村內的全部收入納入村賬鄉代管核算范圍，規范資金收入的收繳程序，及時足額存入村賬鄉代管銀行賬戶，強化管理，進行資金撥付制正常運轉。

　　四、財務人員管理制度

　　1、村級報賬員兼任出納工作，但有的村報賬員和出納進行分設，支部書記和村主任不得兼任出納工作，必須按照<中華人民共和國會計法>及<村集體經濟組織會計制度>有關法律法規認真貫徹落實，按章辦事。

　　2、村級報賬員負責村內財務收支、往來結算、各項統計報表、記好村內現金日記賬，將村內各項收入、支出匯總，每季度月底向主管部門交賬，辦理交賬手續，核對賬戶余額。

　　3、村級報賬員接受上級主管部門管理、培訓和考核，提高業務素質和財務管理水平。

　　4、財務人員嚴格遵守財政紀律，認真負責、廉潔奉公，全心全意為人民服務，做好本職工作。

　　5、村級報賬員嚴格執行核算、監督的職能，寫好年度核算分析，參與擬定年度財務預算計劃和監督財政計劃執行情況。

　　6、財務人員不得弄虛作假，偽造、變造、涂改和故意毀滅會計原始憑據及有關財務資料，不得設立賬外賬，違者要進行嚴肅處理，情節嚴重的要追究法律責任。

　　五、現金管理制度

　　1、村報賬員(出納)管理村內現金(銀行存款)、收入、支出，其他干部不得插手管理現金(銀行存款)。

　　2、庫存現金不得白條抵庫，不準私設小金庫和賬外賬，更不準坐支現金，不準公款私存，不準超過規定庫存限額1000元。

　　3、不準將村內集體銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金。

　　4、村報賬員做到收入、支出一事一記，登好現金日記賬，日清月結，做到賬款相符，并與主管部門記賬服務中心核對賬款余額，雙方簽字。

　　5、各項收據手續不健全、內容不清、字跡模糊、票據不規范、開支不合理的，要堅持原則，出納有權拒付。

　　六、民主理財制度

　　1、民主理財小組應由群眾代表、黨員代表3—5人組成，負責村級財務監督管理工作。

　　2、村級財務監督管理工作，應堅持民主理財的原則，民主理財小組有權監督村級財務實施，對財務收支有知情權、審核權、決策權。

　　3、民主理財小組成員應定期召開理財會議，聽取群眾意見和建議，并將村級財務收支執行情況向群眾代表大會公布。

　　4、民主理財小組在監督中，發現違反村內財務制度有關規定的應及時上報主管部門進行處理。

　　七、財務公開制度

　　1、村級財務公開由經營管理站記賬服務中心提供財務公開資料，每年度進行兩次財務收支公布(第二季度和第四季度)，公開內容要真實全面。

　　2、公開的方式以公開欄為主，公開欄設在人口居住密集地帶、主要交通路口等方便閱覽的地方。

　　3、對群眾所提出意見和建議，要向群眾解釋和糾正。

　　八、財務收支預算制度

　　1、村級財務收支預算應嚴格做到先算后用，以收定支，合理使用現金，勤儉節約的原則，確保村內資金正常運轉。

　　2、編制收支預算計劃，經村兩委研究決定，通過村民代表大會并報主管部門審核。

　　3、嚴格執行年度財務收支計劃，量財而出，合理使用資金，做到增收節支，不得超年度財務收支預算計劃和增加村內債負。

　　4、集體興辦公益事業，年度預算籌資籌勞和募捐款要通過村民代表大會同意，并報主管部門審核，遞交鄉黨委、政府批準后才能預算。必須專款專用，鄉榜公布，接受群眾監督，不得挪作他用。

　　5、對其他往來應收款預算收回計劃不能列入收益分配，只能預算償還債務。村干部工資及補助按照本財務收支管理制度進行預算。

　　6、村內預算爭取資金的應酬費不得超過爭取資金總額的30%，會議費開支預算不得超過村內補助收入、經營收入和其他收入總合的25%，應逐年壓縮非生產性開支，講究經濟實效。

　　九、票據管理制度

　　1、村內收款收據一律由經營管理站統一管理，禁止村內購買白條收款收據使用。

　　2、購買物資要開具發票，報賬員(出納)不得私自開白條證明報銷，發票經審批簽字才能報銷。

　　3、村向各單位收款，收款方必須使用湖南省村級集體經濟組織往來結算的收據，否則拒付。

　　4、村內上級撥款收入由村報賬員和主管財務村委主任兩人印章及村委會公章，到鄉經管站開具收款收據。

　　5、村內各項收入、支出票據統一由經營管理站記賬服務中心進行保管，并辦理有關交接手續。

　　十、財務審計制度

　　1、對村、組集體經濟組織及涉農收費有關部門和鄉鎮企業單位都必須接受鄉經營管理站財務監督管理，并按審計有關程序定期審計或不定期審計，不得找任何理由或借口進行拒絕。

　　2、在審計過程中，被審單位財務人員必須如實提供資料，如有隱瞞，除處以罰款外，并追究責任。

　　3、經營管理站審計事務所對村集體經濟組織及涉農收費單位審計后，審計事務所負責作出審計結論，被審單位在接到審計結論后，如有異議，在15天內向主審單位提出復議。否則，按審計結論執行。

　　4、在審計當中發現有關經濟問題要及時處理整改，對較重的經濟問題要移交鄉黨委、政府及有關司法部門進行處理。

管理制度大全 篇18

　　1、我校象棋活動室向學生開放，以滿足學生校園文化活動為基本職責。各班在棋類室活動時必須有教師在場負責紀律與安全，確保活動安全開展。

　　2、活動室內要講究文明禮貌，禁止大聲喧嘩，保持室內安靜。

　　3、嚴禁打鬧、大聲喧嘩等不文明行為，相互尊重對方。

　　4、活動時注意安全，活動結束后關好電源和門窗，做好防火防盜工作。發現設備故障性損壞要及時向學校報告。在活動結束后將物品歸放原位。

　　5、活動室開放時間：向相關負責人申請。

　　6、平時以班級為單位，利用活動課或課余時間開展相關的活動。

　　7、各班級要安排專人負責做好管理工作(借用、管理、損壞賠償、回收歸還等)，確保每學期結束時如數回收各種棋類。

管理制度大全 篇19

　　l、全體員工都有值班的責任和義務，值班表由辦公室負責制訂，值班人員嚴格按值班安排表執行。

　　2、值班人員要在值班室值班，堅守崗位，提高警惕，對單位辦公區進行巡視，保證值班電話24小時暢通，不得擅離職守。帶班領導全面負責當日的值班工作。

　　3、值班人員要及時處理值班中遇到的情況和問題，并做好值班記錄，發生突發事件及時向帶班領導匯報，及時妥善處理。

　　4、值班人員要提高警惕，做好安全保衛、防火和保密工作。

　　5、值班人員在交接班前要搞好值班室衛生，關好門窗。

　　6、交接班時，接班人員要提前15分鐘到崗接班;交、接班雙方人員要當面交接值班鑰匙和值班記錄，并在值班記錄上履行簽字手續，做好工作交接。

　　7、值班人員有事(包括公事、私事)或因病不能值班時，報經帶班領導批準后，由本人自行調換班次，并在辦公室登記，嚴禁擅自不值班或值班脫崗，擅自不值班或值班脫崗的按曠工處理。

　　8、由于本人特殊情況不能參加值班的由本人提出書面申請，由局主要領導批準。

　　9、值班室的用品由當班人員負責清洗更換。

管理制度大全 篇20

　　一、加班原則

　　1.健康優先原則：

　　各級管理者在安排加班時，應結合加班人員身體狀況，對加班頻次、時間長短及與正常上班時間的間隔做出合理安排，保證員工的身體健康。

　　2.調休優先原則：

　　員工加班后，原則上優先安排調休。加班發生12個月以后，員工確因工作任務繁忙不能調休的，按《勞動法》規定支付加班費。

　　3.懷孕七個月以上(含七個月)或處于哺乳期(即產假結束后至嬰兒滿一周歲)內的女職工，公司盡量不安排其從事夜班勞動(當日22點至次日6點之內從事的勞動和工作)。

　　二、適用范圍

　　全體員工適用于加班費用報銷，但下列人員(除法定假日加班工作)原則上不享受加班補償：

　　(1)管理者或持股者(包括持有分紅權、股權、期權等)。

　　(2)參與銷售提成制度的各類人員。

　　(3)臨時工人、司機、實行業績提成工資的員工因工作情形有別，其薪資給予已包括工作時間因素在內以及另有規定，故不報支加班費。

　　三、加班認定

　　1.當出現但不限于下列條件之一時，可組織員工加班：

　　(1)在正常休息時間和節假日內工作不能間斷，須連續作業的;

　　(2)發生有可能造成較大負面影響，需要緊急處理的;

　　(3)為完成公司下達的緊急任務的。

　　2. 周六周日算公休日加班，國家法定節假日(元旦、春節、清明、五一、端午、中秋、十一)加班算節假日加班。

　　3.值班不屬于加班，值班是指公司為臨時負責接聽、協調、看門、防火、防盜或為處理突發事件、緊急公務處理等原因，安排有關人員在公休日、法定休假日等非工作時間內進行的值班。

　　4.有下列情況之一者，不認定為加班：

　　(1)直接主管確定因個人原因導致正常工作任務未按要求及時完成，需延長工作時間或利用公休日、節假日完成的;

　　(2)在正常工作日因接待公司客戶延時工作的;

　　(3)周一至周五工作日內，每日因需要延遲工作不超過4小時的不算加班;

　　(4)開會、培訓、應酬、出差的(出差補貼政策另計);

　　(5)正常工作時間以外參加公司組織的公共活動的;

　　(6)公司因工作需要，組織項目封閉開發、集訓等情況。

　　四、加班費用報銷

　　加班費用報銷分為加班交通費和加班餐費兩項內容。

　　1.加班交通費：

　　周一至周五延遲工作、公休日和節假日加班，在晚上21：30以后結束的，經直接主管認可，可享受加班交通費報銷。最高標準人民幣￥100元/每次，實報實銷，以出租車票上顯示的時間為準。

　　2.加班餐費：

　　加班或者延遲工作時公司將報銷餐費，每滿四個小時為一餐，標準為人民幣￥10元/每餐，公司負責餐食將不再報銷此項費用。

　　五、加班補償

　　加班補償原則上采用加班調休。員工加班后可在適當時間安排員工調休。員工也可將加班時間累積到一起調休，但調休時間最長原則上不得超過三天。具體調休時間由員工領導和員工協商安排，二天(含)以上的調休需總經理批準。

　　六、執行原則

　　1.各級管理者負責直接下屬員工的加班批準、記錄、調休安排。

　　2.公休、法定假日加班時作息時間與正常工作日相同。