財務考核細則（通用17篇）
財務考核細則 篇1
權重：占總指標的50%
考核方式：
為了公司能夠健康穩定的發展，集團制定每年的利潤指標，對公司實行年度考核。若公司超額完成任務指標，集團按相應的比例予以獎勵。 集團制定的費用指標作為利潤指標的輔助考核項目，費用按季度考核。
考核細則：
1、變動費用：比核定費用每降低1%，加0.3分,每超支1%，扣0.2分。
個別單項費用(招待費、辦公費、調車費、逾期車利息)不得超支出110%。每超支1%，扣0.2分。
工資按固定工資和提成工資分別進行考核，提成工資依據銷量的計劃完成率進行考核，每超1%，扣0.5分;固定工資每超支1%，扣0.3分。
2、固定費用：比核定費用超出部分進行考核，審核是否按規定進行報批，酌情增減分數。
3、利潤完成率小于100%時，按照完成率*目標分值得分;利潤完成率達到100%后，每超額完成10%加1分。
財務考核指標20xx-01-03 23:43:11 | #2樓回目錄
管理費用：管理人員的工資、福利費，管理用固定資產的折舊費。
財務費用：為籌集和使用資金而發生費用。
“借款”時，有經辦人、相關負責人。
負責處理日常會計核算中制證，會計制度和財務管理規定，嚴格審核各種原始憑證正確編制記帳憑證并負責保管好會計檔案。
負責處理存貨，固定資產及其他資歷產類賬務，嚴格按制度辦事，查審物資進、銷、存手續的完備性。
編制會計報表，帳面資金、稅額、及各種費用達到一定界限、對帳務處理中的問題及時向總經理匯報，并提取出改進意見。
負責日常納稅申報并辦理各種稅務證件的登記年檢。
協作出納一道編制“銀行存款余額調節表”。
依據已審核的發票申請單開具發票。
出納員崗位
負責辦理現金收支和銀行結算業務，及時登記現金和銀行存款日記賬，保管好庫存現金、有關的印章、空白收據、空白支票;
做好銀行現金業務的辦理,對現金的支出與庫存進行控制;
確認各種收支業務應有的手續完整有效，并辦理貨幣資金的收付款業務;
及時核對盤存庫存現金，日清月結，防止收付差錯;
定期編報“流動資金日報表”,及時向財務經理提供流動資金變動狀態信息,定期與銀行對帳如有未達帳及時查明原因,協助會計編制“銀行存款余額調節表”;
負責實收款與應收款帳目的對帳工作，確保日清日結，并保管好收、付款憑證;
辦理票據的開具，保管好現金及有價證券等票據,仔細核對簽發支票，處理好作廢票據;
負責原始憑證的整理、裝訂;
對現金、收據、支票的安全管理負責;
對現金的收支安全負責;
對收、付帳款帳目的紀錄、核對負責;
對應收帳款按時催收負責。
財務考核細則 篇2
一、 按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。
二、 按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證。
三、在財務經理的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導匯報。
四、 認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。
五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作;
六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款
七、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。
八、 按照規定，定期(月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。
九、 按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。
十、 保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
十一、完成公司領導交付的其他任務。
1、負責審核資金收付憑證;
2、負責編制轉賬憑證;
3、負責賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對;
4、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
5、具體管理公司內部的統計工作，分別向公司及政府有關部門報送統計報表;
6、負責憑證的裝訂及保管;
7、負責公司稅收的相關事宜
8、完成財務部經理臨時布置的各項任務
財務考核細則 篇3
準確輸單：每天準確完成出貨單.，進貨單的輸出和錄入，做好我公司從客戶下單至發貨的流程轉接和審核。在錄入發貨單時，應認真地核對每一筆定單，特別是定單上的客戶ID，商品金額，郵費，地址，聯系方式，缺一不可，正確率必須達到100%。每天下午四點前，客戶下的定單都必須錄入完畢，并監督倉庫當日準時發貨，如應特殊原因不能準時發貨的，應及時登記相關信息。
快遞費：負責申通、匯通、E郵寶支出費用的統計(月結：匯通、申通。每一段時間都需結算一次;現付：順豐、E郵寶、其它快遞和物流。此類郵費應另外統計;到付：無特殊情況，公司不簽收到付包裹，除有公司樣品或貨物時。此類郵費開支應規劃到倉庫開支)。
我公司每月所有郵費應及時統計、錄入、建立相關數據庫，月底結算出我公司實際收入郵費與付出郵費的差額。
快遞單每天都應及時統計、錄入、建立相關數據庫。月底進行結算。嚴格控制損耗，不得超出百分之二，如發現異常應及時上報。
工資業績：每月計算員工工資和客服人員業績的累計。
明細賬：負責對日日常收支明細賬的核算和人員領用金額的登記，公司日常開支須由行政部統一報銷，總經理簽字后方能生效。公司日常開支包括：辦公用品購置、辦公耗材、礦泉水、公司水電費、員工薪資、后勤用品、員工娛樂開銷、廚房日常開銷等。以上開銷數據應及時統計、入錄，建立相關數據庫，月底進行結算。月底應盤點廚房庫存物資，并結算出相應的價值。
財務整理：負責對其他供應商或客戶的賬務整理。
支出明細：統計廚房月支出、辦公支出費用。
耗材統計：對倉庫包裝耗材數據的統計。倉庫物品：紙箱、汽泡膜、膠帶、商品采購、損耗(破損)等，以上由采購部統一進行統計并報銷。對倉庫耗材數據應及時跟進，對每日倉庫耗材進行統計、錄入，建立相關數據庫，月底進行結算。
資產折舊：對固定資產進行折舊發票登記。
發票登記：每次對國家稅務局發票進行登記。
快遞單：對倉庫拿來的申通匯通快遞單子進行整理核對票數、重量。
白單：對倉庫拿來的白單按客服編號進行整理、分類。
供貨明細：到管家婆那抄寫供貨明細。
填表：認真無誤的填寫資產負債表和利潤表。
數據管理：進銷存數據的監督與管理。對各類單據的核算與保管。
結算成本：每月5號之前完成對公司利潤的核算以及客服業績的核算。
16.工作態度：認真完成上司安排的其他待辦事項。
財務考核細則 篇4
(一)付款規定
1、付款前，由該筆業務的業務員認真填寫《用款申批單》，清楚寫明收款單位、收款單位帳號、單價、總金額、及相對應的收款單位發(票)號、雙方訂立的合同編號等，交部門負責人、財務部負責人審核無誤后報總經理、執行董事簽字同意再到財務部付款。凡未按流程審批的財務部不得付款。
2、支票或匯票開具后，首先由出納審查，再由該筆業務的業務員審查，最后交給收款單位時請其自己再次核查，避免發生不必要的失誤造成不必要的損失;并請接收人簽收，以便于以后的核對工作。否則，對責任人處以500元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償。
(二)工資發放
公司員工工資發放時間，原則上定在每月中旬(15日)。根據實際，可采取現金發放或打卡方式。
(三)單據及票據的管理
所有單據和票據等的交接，如交單、聯系單、押匯申請等，無論是銀行對我們的交接還是公司內部的交接，都必須請對方簽收。財務部以外的其他人員拿回任何單據都必須先交給財務部指定的專人進行處理。若無故拖延或遺忘，處以200元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償。
(四)臺帳登記
每筆業務由該筆業務員負責按照臺帳上的要求詳細、及時、逐項登記在臺帳本上。若無故拖延或有遺忘、遺漏，將處以罰款;第一次扣除當月工資的10%，第二次及以上扣除當月工資的20%。
(五)業務匯總與核對帳目、報表
財務部在每月5日交工作小結時將每月的臺帳及業務匯總上交總經理，內容包括當月的盈利或虧損，以便從當年一月到該月的累計。會計必須每月進行帳目的核對。
財務部要做好財會基礎工作，帳簿、憑證、報表需一致。每月底將報表報送總經理、執行董事。資產負債表、現金流量表每月報一次。
(六)發(票)管理
1、公司發(票)由財務部專人管理。由該筆業務的業務員認真填寫《發(票)申批單》，清楚寫明收款單位、單價、總金額、雙方訂立的合同編號等，交部門負責人、總經理簽字同意后再到財務部開具。未按流程審批的不得開具發(票)。否則，對責任人處以500元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償。
2、公司報賬的發(票)必須有經手人簽字并注明使用途徑，然后由總經理簽字后交財務部按照規定入賬。
(七)固定資產管理
每項固定資產逐筆登記編號以便對固定資產進行控制、清點折舊，每年對固定資產進行盤點(由財務部和辦公室負責)。
(八)其他
公司根據國家相關法規和本規定另行制定詳細財務管理制度。
財務考核細則 篇5
為規范我園財務管理，參照相關會計準則，制定以下各項制度。
一、收支管理制度
1、設兼職會計、出納管理幼兒園收支事務，嚴格實行收支兩條線，幼兒園所有的收費項目，所有收費均開具幼兒園收據。
2、報銷手續必須健全，原始發票必須具有名稱、填制日期、經濟業務內容、數量、單價和金額，大小寫必須相符，開票人簽字。原始發票內容如不能反映詳細情況的，需附件說明。報銷單據必須有經手人及驗收人簽署，方可由會計審核，園長簽字同意后報支。
二、票證管理制度
1、所有收費票據和內部結算憑證全部由會計保管。
2、各種票據使用前必須實行登記備案，票據必須加蓋幼兒園公章。
3、票據開票人開票收費時，相關項目內容必須填寫完整，字跡清楚，大小寫金額必須一致，收款人應簽字或蓋章。記帳聯應定期向會計繳銷，票據使用完畢后，存根聯繳交會計，并領取新的票據。
4、建立財務會計檔案資料保管制度，有關業務歸檔后須編制清冊，專人保管。
三、財產物資管理制度
1、經濟業務發生以后必須立即記賬，做到記載及時、賬目清楚、賬實相符。園內各種財產都要登記造冊，貴重物品要有專人負責保管，對自然損壞的物品做到定期維修或者核銷，對人為的不合理損壞物品應追究責任，并按制度賠償;
2、隨時反映財產物資收入、發出和結存情況，財產物資收發手續齊全，購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。
3、建立定期和不定期的財產清點制度，對財產物資的管理實行永續盤存的方法。
4、管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況，避免積壓與浪費，原則上每月按班級發放一次日用品、學習用品，在節約的基礎上保證各項供應工作;
5、幼兒園的一切財產物品外借，必須經園長同意后向保管員借取。借用必須登記。如有損壞或遺失，借用人員負責修理或照價賠償。
6、對財產物資進行科學編號和存放，便于清查、保管。
四、財務相關人員職責
1、會計員職責
(1)貫徹執行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務。
(2)工作認真細致，帳目清楚，手續完備，日清月結，按時完善報帳手續。
(3)認真履行監督職能，發現問題及時處理和向有關領導反映，堅持勤儉辦園的方針，精打細算，協助園長搞好學期和年度預算，合理安排經費，計劃開支。
2. 出納員職責
(1)認真做好往來帳目登記，做好現金收支工作。
(2)嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。
(3)每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數。及時收結幼兒各項費用，
(4)堅持原則，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
3、保管員職責
(1)對全園的財產全面管理，做到隨時收驗、入庫、分類保管，存放地點清楚明確，做到心中有數，每半年清點一次，帳物相符。
(2)新購入物品憑發票入帳，領用或借出物品手續齊全，領用人和借用人必須簽名或蓋章。
(3)嚴格做好三防(防盜、防火、防潮)工作，保證物品的安全、衛生、整潔，杜絕霉爛變質，做到手勤、腳勤。
(4)做好開學前的物品準備工作，對各班財產進行清點，做到有計劃供應、學期末對財產進行一次核對，生活用品做到日清月結。
(5)及時供應所需物品，對園里的物品，做到有數有帳，發現丟失和損壞及時追查。
4. 采購員職責
(1)按食譜要求有計劃地配合食堂，及時采購好所需物品，做到價廉物美。
(2)關心集體利益、盡量做少花錢、多辦事，節約開支，減少浪費，執行物品驗收制度，嚴禁利用工作之便牟取私利。
(3)配合制訂好食譜。
(4)負責采購幼兒園日常所需一切用品。
財務考核細則 篇6
一、為規范教育收費行為,完善監督管理措施,增加透明度,治理亂收費,學校決定在實行教育收費公示制度。
二、教育收費公示制度是學校通過設立公示欄,公示牌,公示墻等形式,向社會公布收費項目,收費標準等相關內容,便于社會監督學校嚴格執行國家教育收費政策,保護學生及其家長自身合法權益的制度。
三、凡上級規定的教育收費,公示的主要內容包括收費項目,收費標準,收費依據,收費范圍,計費單位,投訴電話等都應進行公示。
四、學校在校內通過公示欄,公示牌等方式,向學生公示收費項目,收費標準等內容，學校在開學時或學期結束后,向學生家長報告本學期學校收費情況,讓學生家長了解學校的實際收費與規定的收費是否一致。
五、在學校校內設立的公示欄,公示牌,要盡可能獨立置放,位置明顯,字體端正,實用規范.遇有損壞或字跡不清的,要及時更換,維修或刷新。
六、收費公示的內容,事前必須經過縣教育行政部門的審核，公示收費的內容,要嚴格執行規定的收費項目,標準及范圍等，禁止將越權收費,超標準收費,自立項目收費等亂收費行為通過公示
七、遇有政策調整或其它情況變化時,學校要及時更新公示的有關內容，學校要主動,及時向財政主管部門和教育行政部門做好教育收費政策信息的溝通工作,并做好公示欄,公示牌,公示墻的更新維護工作。
八、學校要加強對教育收費公示制度的監督檢查，對違反規定的亂收費,按規定應公示而未公示的收費,或公示內容與規定政策不符的,學校要進行相關責任追究。
財務考核細則 篇7
1、為了規范店面的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。
2、本制度適用于東莞和能食品有限公司。
3、店面的財務行為，應遵守國家的法律法規和本制度，并接受總經辦檢查和監督。
4、店面應當建立健全財務核算體系，完善內部經濟責任制，提高經濟效益，做好財務管理基礎工作。
一、資金審批制度
1.總則
(1)所有款項的支付，須經主管領導批準。如果主管領導不在店內，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見;
(2)往來款項的沖轉(指非正常經營業務)，須門店主管領導批準;
(3)非正常經營業務調出資金須經過門店主管領導批準;
(4)用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經門店主管領導批準。
2.行政費用支出管理制度
(1)門店管理人員的費用報銷，須經主管領導批準后財務方可報支;
(2)涉及應酬等非正常費用，須經主管領導批準。
3.差旅費開支制度
(1)員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼;
(2)職員出差根據需要，由經理決定選用交通工具;
(3)職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行：
①房租標準為___元/日。
②伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人___元/日;市內交通費每人___元/日。
(4)實際報銷金額超出補貼標準，需說明原因，報經主管領導審批后支付。
4.車輛維修費及汽油費管理制度
(1)車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算;
(2)車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，并由辦公室建賬予以核銷使用;
(3)汽油票由辦公室統一保管并設賬登記使用。
5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
(1)辦公用具由辦公室統一采購、管理;
(2)辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;
(3)辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊;
6.行政費用報銷制度
(1)行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;
(2)員工報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核，并按本章第1條的規定進行審批支付;
(3)凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人;
(4)支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付;
(5)其他有關費用及成本支出的程序以店面規定為準。
三、收銀管理
(1)票據管理：熟悉運用各種票據的正確使用方法并按規定認真填寫開具有關票證，妥善保管好各種票據，不得遺失缺損。
(2)貨幣現金管理：熟練收銀業務，提高工作效率，認真核算、核對每一筆營業款項;具有鑒別錢幣真偽能力，做到收銀準確高效。領班收銀，出現收到假幣的，由領班承擔，承擔方式從工資直接扣除。對當日收取的營業現金應在當日下班前上繳，并做好收訖記錄。
四、財務現金管理
(1)任何項目的貨幣資金支出，必須做到收入有憑證，所有收入憑證(發票和收據)上必須有收繳人與收款人簽章。
(2)原單據底單對不上的不予對賬;所有原欠款支付時，必須要簽字原單和底單一起做支付憑證。
(3)任何項目的貨幣資金支出，均必須取得原始憑證，否則不予支付。
(4)任何項目的貨幣資金支出，100元以內，需經過店長審核簽字后，方可支付。100元以上，必須經過經理審核簽章后，方可支付。
(5)任何人不得以任何形式和借口挪用款項。一經發現有挪用公款行為，立即做開除處理。
五、借款制度
為了加速店面流動資金周轉，保證日常經營的正常開支，規范借款程序，特制定本制度。
(1)店長實行定額備用金制度，店長備用金定額為1000元。
(2)借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。
(3)店長應根據批準后的申購單采購商品，當商品金額超出其定額備用金時，應正確填寫借款單，經經理簽字批準后方可借支。
(4)其他人員因公借款時，應填寫借款單，經經理簽字批準。
六、銷售款管理
(1)門店所有的銷售款必須由收銀員收取，其他人員一律不得收取;
(2)禁止門店任何人動用銷售款;
(3)對于已提貨未付款的，需在銷售單上注明。
七、退貨
(1)發生銷售退貨時，必須由原路徑退回;
(2)正常銷售顧客退貨發生時，收銀員需開具銷售退貨單，并在退貨單上注明貨款是否退回，退回方式，退回金額。
八、庫存商品盤存
(1)盤點范圍：門店倉庫，門店營業廳存放的商品，大倉庫的所有商品;
(2)盤點周期：每月的最后一日，月末營業結賬后開始盤點;
(3)盤點要求：所有數據以實物盤點數為準，嚴禁未經過實盤就以賬面數代替商品的實存數;盤點表格內信息項不得隨意更改，如確有需要必須在盤點表上確認簽字，方能生效;發生盤虧、盤盈時，應查明原因，并在盤點表中注明，否則將追究其責任。
會計：
1)貫徹執行公司的財務管理制度，并監督制度的執行情況。
2)組織門店財務日常工作，指導和監督出納、收銀員的工作。
3)協助門店店長把好門店進出貨物的環節，審核出入庫手續是否齊備，嚴格執行公司的有關規定，保證貨物流轉的安全有序。
4)監督庫房定期進行盤點、月終出具盤點報告。
5)負責財務檔案的保管及上交，對財務資料的保密性負有責任。
6)檢查門店出納現金保管及收銀臺現金安全情況。
7)本崗位在行為規范等行政管理上遵守門店管理中心的相關要求。
8)完成領導交辦的其他各項工作。
收銀員：
1)按手寫銷售專用票金額收取顧客貨款，根據不同的收款方式打印銷售發票。
2)按要求將機制發票的存根聯和記賬聯整理裝訂，統一交財務保存對賬。
3)正確使用文明用語接待顧客，做到實收實付，耐心細致的完成每筆交易。
4)負責門店內的銷售結款，準確點收購貨款項。確保收付現金和有價證券的真實性、合法性和準確性。
5)負責收款資金的安全，按時上繳款項，記錄完整、正確、清晰。
6)核對當日銷售票據日報，保證賬款相符，并將票據裝訂成冊。
7)本崗位在行為規范等行政管理上遵守門店管理中心的相關要求。
8)完成領導交辦的其他工作。
財務考核細則 篇8
第1條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第2條公司會計核算遵循權責發生制原則。
第3條財務管理的基本任務和方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
(四)監督企業財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第4條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第5條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第6條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第7條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
第8條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。
第9條公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。
第10條成本費用開支范圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。
(一)利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
(二)營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、修管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費，管理費。
(三)管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第11條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是企業發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第12條企業應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第13條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。
第14條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第15條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第16條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。
第17條企業各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
第18條公司營業利潤=營業收入營業稅金及附加營業支出利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收入營業外支出
第19條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。
第20條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第21條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。
財務考核細則 篇9
一、業務發生時,必須由承接業務的負責人開具《業務流程單》,并收取50%定金(固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期《定點簽單協議》),特殊情況需要協調的報總經理或副總經理簽字批準。定金和業務流程單及時交給財務部。
二、每天分類整理存放好當日《業務流程單》，定時接受工程部負責人和制作部責任人的業績查詢;
三、次日十點以前出納必須將當日所收現款入帳，支票類必須在規定時限內及時入賬。
四、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單;
五、簽單合作單位當月底扎賬，經辦人和副總經理在對方的業務明細單據上簽字確認后提交總經理審核后，辦理付款前應核實是否有其它業務往來賬目需要抵扣，收回對方的業務單據。不付現款的由財務部門出具欠條，加蓋公司公章;
六、副總經理督促財務部每月月底(與客戶有特殊約定的除外)整理好簽單客戶的業務對賬單，分別提請各部門經理、副總經理和總經理審核并簽字后再發給客戶方相關負責人，并整理好其大它相關的結算資料后及時催收欠款;
六、每月22日前由執行部做好上月工資表,副總審核后上報總經理簽字確認后28日發放。
七、對報銷原始憑證的規定及審核：對原始憑證的技術性要求：報銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證，除經辦人在憑證上簽字外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。
八、財務部每月18日前整理好詳細準確的財務報表提請所有股東審核簽字存檔。
九、年終扎賬時，財務部在股東會要求的時間內做好年終財務報表提請股東會審核簽字;
十、當月無違反以上規定者獎B分20分，違規者每次扣B分20分。
財務考核細則 篇10
1.認真貫徹執行黨和國家財經方針、政策、法令，執行和宣傳“會計法”，維護財政法規、財經紀律，保護國有資產的安全。
2.編制和執行學校的各項財務計劃，擬定學校具體財務管理制度(方法)，做好記帳、算帳、報帳工作。
3.堅持“量入而出、收支平衡”原則，精打細算，厲行節約，合理分配，提高資金使用效率。
4.學校的經濟活動由單位法人代表負責，財務人員協助校長管理學校日常財務工作。
5.學校財務工作系指學校行政及工會的工作，學校財務人員在上級財務部門的領導下，統一處理各項財務工作。
6.根據財務監督制度的需要，設置會計、出納財產管理員崗位。
7.會計人員要做好學校財務預、決算工作，準確做好學校帳務、結算上報工作，做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符、表表相符，認真執行會計崗位責任制所規定的各項職責。
8.學校出納人員要認真管理好學校的現金、票據、保險箱。嚴格執行財務制度及報銷手續，認真履行出納崗位制度所規定的各項職責。
9.財務人員應當認真做好學校各項資金的管理工作。認真審核學校的各項財務收支憑證，各種憑證內容必須填寫完整。財務人員有權拒絕受理不符合財務規定的業務，不做假帳，不設帳外帳，不設小金庫。
10.做好財務檔案工作，未經領導同意不得向外人提供、傳閱、復印會計資料，妥善保管各種財務會計資料。
11.認真執行財產管理制度，并制定本單位財產管理辦法，不擅自購買控購商品，執行政府采購制度。
12.在財務會計工作方面取得顯著成績者、在維護財務制度或財經紀律有成績者、在財務管理理論有創見并促進學校財經工作管理者、在提高資產使用效益防止損失浪費有成績者由學校及上級部門給予獎勵。
13.不遵守財務制度，工作失職，造成學校經濟或其它損失者，由學校及上級部門給予懲處。
財務考核細則 篇11
一、為規范我公司財務行為和財務管理制度，有效運作資產，積極增收節支，提高公司的經濟效益，嚴格按公司法、會計法、企業財務通則、會計準則等有關法律、法規、結合本公司的實際業務，特制定本制度。
二、根據公司管理會計核算的具體要求設置公司財務部，內設財務會計，出納員，責任明確，分工協作，共同搞好企業財務工作。
三、公司內部建立必要的內部稽核制度，出納人員不得兼管稽核，對會計檔案保管和收入費用、債權、債務帳目進行登記。
四、公司財會人員應忠于職守，堅持原則，正確進行會計核算與監督。
五、本公司遵守國家有關現金管理的規定和銀行結算辦法，建立現金管理辦法。
六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理，控制限額，確定回收時間，確保企業管理循環和周轉及時清算和催收。
七、嚴格流動資金管理，確定最佳現金余額，避免現金閑置，保證現金安全。不準將公司收入的現金直接支付，坐支現金，職工的工資、福利、津貼用現金結算，其他結算必須用轉帳結算。
八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注明個人用途，公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據，并且及時還清借款，否則下次不予借支。
九、公司對出差人員給予一定的借款，借款的金額由經理核定批準。在返回公司3天內報銷差旅費。
十、參與制定本公司經營管理財務計劃，資金管理，收支計劃，分析考核預測經濟成果，嚴格收支范圍，認真審核費用支出，凡支出款項必須有經理簽字。
十一、公司應定期對會計人員進行崗位培訓，財務人員必須每二年培訓一次，跟上新形式下財務核算的要求。市場推廣人員薪資標準一。工作職責在公司指定場所(地鐵商鋪、商廈、辦公樓、賣場等)按照公司市場推廣操作流程進行市場推廣活動。
財務考核細則 篇12
第一章總則
第一節為了規范我享我家門店財務管理，降低門店財務運營風險，特制訂本制度，本制度適用于上海我享我家家居用品有限公司所有直營店，本制度自簽發之日起執行。
第二章內容
第二節現金管理
①營業額必須與賬面金額一致，收銀員負責保管營業現款。如出現長短款現象，短款部分由責任人補足;長款部分必須全額上交公司，收銀員私藏現金長款，全額沒收外，處以長款額的兩倍罰款，如重復出現，開除處理。
②每日營業現款必須在次日上午10：00前全額存入指定帳戶。無特殊原因，未及時全額存入指定帳戶，一次扣罰店長績效考核分3分。
③營業現款不得直接用于購買物品，或私借他用。否則對當事人處以500元罰款，并賠償造成的損失。
④營業員需對營業額及商品資料保密。
第三節庫存管理
①專賣店入庫、調貨、銷售、退貨必須堅持“單隨物轉，當面點清，簽字確認，及時入賬，帳實相符”。貨品入庫由店長直接向倉庫下單，當面點清后簽字確認。調貨由調入專賣店開調貨單，當面點清后雙方簽字確認。退貨由店長直接開退貨單(并注明退貨單單號)，由倉庫簽字確認，方可入賬。
②贈品視同銷售，在價格欄中填“零”。
③商品外借必須經過分公司經理同意，填寫借條后方可外借，嚴禁商品私自外借，若私自給顧客簽單掛賬，經手人三日內負責收回貨款，否則自行承擔損失部分，另視金額大小處100-500元罰款。
④每月月底必須對店鋪進行一次全盤，出具盤倉報告。盤虧金額(按零售價計算)由店長全額賠償，并扣店長績效分5分。出現串號現象，按每個貨號扣店長績效分0.2分。
第四節報表提供
①店長每月3日前提供以下報表：
(1)回款明細表、
(2)存款明細表、
(3)盤倉調整表、
(4)贈品匯總表及與之對應的進出票據，銷售小票等。
各類報表必須由店長及經理簽字確認，一式二份，一份交至財務，一份門店存檔。銷售小票一式三聯，第一聯(白單)門店存檔，第二聯(紅單)客戶留用，第三聯(黃單)財務存檔。銷售小票及進出票據需按類別和單號順序排列整齊，裝訂完整交至財務。
②不按公司要求建立各項賬簿表單的，一項罰款50元，每次扣罰店長績效分10分。
③隨意涂改單據，賬簿，報表，字跡模糊不清，簽字不完整的，按每處5元罰款。
④要求月初3日前提交的報表，無特殊原因，無法及時完成的，按每份一天20元進行處罰，按天累計。
⑤進出票據，銷售小票，各類報表需按順序裝訂保管，未妥善保管而丟失的，一經發現，每張小票罰款5元，每份報表罰款20元。
第五節價格管理
①貨品銷售要嚴格根據公司簽發的零售價(或會員價)掛牌銷售，不得擅自提價、降價銷售。擅自提價，每次罰款50元。擅自折價，折價部分由責任人自行承擔。
②活動價格和時間必須由總經理簽發，門店必須按照簽發的價格在限定的時間內進行變價銷售。擅自延長活動時間進行變價銷售，差額部分由責任人補足。第六節開票管理
①門店開具增值稅發票需提前在OA上填寫開票申請單(必須備注系統銷售單號及收款方式)。若第一次開具增值稅專用發票需提供對方單位營業執照復印件，稅務登記證副本復印件及開票資料。
②門店可填開普通發票，發票內容限定為：床上用品、家紡日用品、或者直接開具產品明細。
第七節門店費用報銷
①門店電話費：每個門店每月可以報銷100元以內的電話費(包含小靈通電話費)，超過部分由店長承擔，店長及店員的手機費不予報銷。
②送貨運費：門店可以提供送貨服務，送貨時首選公司的送貨車，沒有送貨車的門店可以外叫車，每次外叫車必須在OA中提交用車審批單，由公司每月統一進行結算。
③開會與培訓差旅費：分公司開周例會、月度會議以及組織培訓等活動時，途中合理的公交車費可以報銷，打的費等均不予報銷，餐費由與會人員自行承擔。
第八節其它
①對于店內物品(除貨品外)由店長負責登記保管。損壞店內任何物品(包括貨品及貨品以外的任何物品)，可以維修的，責任人承擔費用;如無法使用，貨品按零售價賠償，除貨品以外的物品按照進價賠償。
②私自留人在店內住宿，一次處罰責任人200元，店長負連帶責任處罰100元。
財務考核細則 篇13
1、人員在崗巡查期間,必須嚴格執行酒店和部門的各項規章制度。
2、巡邏人員必須正確使用巡邏器械,不得隨意開啟巡邏鐘,應及時更換巡邏鐘電泄和打卡紙。注意維護保養,確保巡邏鐘正常運轉。
3、夜值巡邏人員,每班次巡查打卡不得少于6次。下班時認真張貼、核算打卡時間記錄,報領班復審。
4、巡邏人員在巡查期間應與各崗位保持聯系。每次巡查時,應嚴格認真地對酒店各部位進行檢查,確保安全,對巡邏期間發現的情況應及時妥善處理,并報當班領班。
5、巡邏人員下班時應對所用器械進行交接,需下一班處置況應作完善交接,并有領班監督實施。
6、巡邏人員應服從當值領班的統籌安排,無特殊情況,不得更改巡邏路線和次數,改運巡邏路線時應作詳細記錄。
財務考核細則 篇14
一、優秀班集體條件
(一)模范執行《中小學生守則》、《小學生日常行為規范》、《中小學生禮儀常規》，模范遵守學校制定的各項規章制度，積極參加學校組織的各項評比活動，成績突出。
(二)有一個好的干部核心
1、班委會、少先隊能主持班隊日常工作，組織教育活動，完成好學校交給的任務。
2、有干部會議制度，定期研究班上工作，干部的模范作用。
3、有分工，每個干部都能積極主動地完成自己的任務。
4、有合作，互相支持，互相幫助，配合好。
5、積極開展教育活動，每學期應有質量較高的教育活動或主題班會二次，以檢查學生干部能力和集體水平，并上交主題班會活動匯報，給政教處。
(三)班集體有學期的奮斗目標及實現目標的步驟措施并做到人人皆知，有正確的輿論，是非觀念清楚，能抵制不良作風，對本班內出現的問題能及時向老師反映，配合老師做好個別生轉化工作。
(四)有濃厚的學習氣氛，課堂紀律好，學習成績三分之二以上的科目學習成績的及格率、優秀率在年級平均值以上，全勤率高.
(五)積極完成學校交給的各項任務，積極參加學校、年級組織的各項活動，包括社會實踐、軍訓、勞動及其它各項活動，表現突出。
(六)全班學生講文明，有禮貌，同學之間，師生之間、班級之間團結好，有良好的組織觀念，無嚴重違紀現象。
(七)體育活動開展較好，有良好的衛生習慣，衛生、課間操檢查后年級中游以上，體育成績及格率85%以上。
(八)無嚴重破壞公物現象，無違法亂紀現象發生。
(九)班級中不斷樹立學生中各種類型的好的典型。
二、優秀班集體評比辦法
(一)學校德育量化評比扣分情況在年級后平均值以下。
(二)班委會根據“優秀班集體條件”和本學期工作情況寫出書面總結。
(三)年級組長召開年級學期工作總結會，各班代表匯報工作，提出申報，年級任課老師評議，學生干部和老師投票，初評選出先進班集體。
(四)年級把書面材料及填好《優秀班集體評選申請表》報政教處，經校行政會通過。
三、獎勵辦法
(一)“優秀班集體”每學期評一次，第一學期初評張榜公布;第二學期總評授發獎狀。
(二)優秀干部人數可適當增加。
(三)照像獎勵，學校光榮榜公布。
財務考核細則 篇15
一、指導思想：
為實踐“三個代表”的重要思想，深化學校管理，培養團結向上，奮發取進的班風，促進學生良好思想品德、行為習慣的養成，推進學校精神文明建設再上新臺階，特擬開展創建“文明班級”活動，以活動帶動學校的發展。
二、機構的組成及分工
學校成立創建“文明班級”指導小組，下設辦公室，其人員從學校黨、政、團、隊、德育教研組、信息研究組等抽調人員組成。校黨支部負責擬定出臺《明德小學創建“文明班級”活動方案》、《明德小學“文明班級”驗收標準》，協調、監督、指導創建“文明班級”活動。校行政負責組織貫徹本實施活動方案，做好對“文明班級”的驗收，授牌和文明班級的日常管理工作，領導創建文明班級辦公室做好創建文明班級日常事務的安排(含材料的整理歸檔)。團、隊切實地把全校學生組織活躍起來，通過開展創造性的各種實踐活動，促進學生良好思想品德和行為習慣的養成。德育教研組要抓住“創建文明班級”活動中學生在良好品行養成呈現出的難題進行研究。技術信息教研組要充分利用網絡收集先進學校在創辦“文明班級”的做法，與他們取得交流，為指導小組提供信息，達到取長補短。
三、活動的開展
1、宣傳發動，組織學習。召開師生“創建文明班級”活動動員大會，由學校主要領導做動員報告，具體抓落實的領導組織學生學習《文明班級驗收標準》，低、中、高年級分別選出師生代表作響應號召的發言。學校定期出版“創建文明班級”專刊。全校教師要充分認識開展創建“文明班級”的重要意義，要與學校的生存，發展共命運，投入到創建“文明班級”的活動中。尤其是任教每一班級的語、數教學的教師，要團結合作，利用“二會”課(晨會、班會)組織自己班級學生學習《小學生守則》、《小學生日常行為規范》、《小公民道德要求》、《明德小學學生在校文明禮儀要求》、《明德小學學生一日須知》。利用“二課”(《思品》課，《語文》或《數學》)課，對學生思想品德教育，從而促使學生對品行的丑、惡、善、美理性認識水平的提高。
2、導行、跟蹤。各班選拔工作自覺積極，自我教育能力強的品學兼優若干位學生組成班級文明督導值日生。班級文明督導值日生根據《小學生守則》、《小學生日常行為規范》《明德小學學生禮儀常規要求》《明德小學學生在校一日須知》等對全班同學的言行進行監督并跟蹤登記(記錄表由學校統一印發)。各班還可利用班會課讓學生對照評估標準自評，以評促改，邊改邊建，逐漸使學生養成牢固的良好行為習慣。
3、學校教育班。對于各班在創建文明班級活動中，出現個別良好品行養成困難學生，班主任可向學校領取表格填寫，報創建文明班級指導小組備案(每班控制在1-2名)，由學校統一組織進行再教育，協助班主任督促其良好品行的養成。
4、自評、申報。班主任應根據《文明班級驗收標準》逐項對照，
實事求是地做好自評，凡自評分1-2年級達85分以上(含85分)，3-6年級達90分以上(含90分)者，可填寫申報自評表并報校創建“文明班級”活動指導小組。
5、驗收、授牌。學校創建“文明班級”指導小組根據班級自評結果逐項進行審核，凡總分1-2年級達85分以上(含85分)，3-6年級達90分以上(含90分)學校召開全校師生大會以予授牌。由學校專人把授給牌扁貼在教室門扇外面。授牌的班級要以此為榮，珍惜榮譽，再接再厲，保住榮譽，以免摘牌。
6、復審與摘牌(榮譽稱號的取消)。一般的情況下每學期對被授牌班級復審一次，復審成績1-2年級在80-84分，3-6年級在85-89分，給予通報，限期整改。復審1-2年級在80分以下，3-6年級在85分以下，在師生大會上公布給予摘牌。平時若出現以下情況之一者，直接宣布摘牌。
①班級合并或分班。
②班級教師、學生發生嚴重人為責任事故的。
③教師、學生有嚴重違法行為受上級主管部門、公安或司法機關處罰的。
四、榮譽與獎勵
1、凡帶領的班級，每連續二學期被評為文明班級，學校分別發給班、科任一本榮譽證書。
2、無特殊情況下，連續二學期不申報文明班級驗收的班主任或科任，不得評為縣級或校級年度考核優秀，先進班主任、先進德育工作者、師德標兵、優秀教師。
3、連續保持“文明班級”光榮稱號的班級學生給予適當的獎品。
五、幾項要求：
1、各班要把創建“文明班級”活動做為加強班風建設的一件大事來抓。做為自己管理班級工作能力，教育能力的一把稱量器，一面折光鏡。
2、各班要做好宣傳發動，組織學習，引導學生積極參與，形成班級集體榮譽感，讓學生明確“文明班級”驗收標準，制定班級活動計劃，引導學生與班級立契約，把活動扎扎實實地開展起來。使驗收標準的各項要求，化為全體學生的自覺行為。
3、各班在自評中，一定要實事求是，嚴格按照評分標準自評，既不虛報，又不謙虛。在學校驗收授牌前的公示，各班一定要以學校主人翁精神，做到監督又不妒忌，一定要從主流發展審視。
六、附文：
1、開展創建“文明班級”活動指導小組人員職責分工一覽表。
2、文明班級評估標準。
3、明德小學學生在校文明禮儀要求。
4、明德小學學生一日須知。
5、班級學生文明禮發展記錄卡。
6、各班學生日常行為規范日況匯總登記表。
財務考核細則 篇16
1、團隊精神。拒絕服從工作安排，不聽從領導安排的，或對布置的工作消極應付的，每次扣5分;情節嚴重的予以加倍扣分。
2、作息制度。按照規定的作息時間上下班并簽到，無特殊情況遲到或無故早退的，每次扣1分，因遲到、早退造成未簽到，上班時間未經批準擅離中心的，發現一次扣1分。
3、上班秩序。上班期間應坐姿端正保持良好的精神狀態。崗位桌牌擺放正確，不得串崗脫崗、扎堆聊天、嬉笑打鬧、或在窗口吃零食、吃早餐、吸煙、會客、打電腦游戲、看與業務無關的書報，以及從事其它與工作無關的事，發現一次扣1分。
4、會議制度。無故不按規定參加各類政治學習、會議等的，每次扣2分。
5、環境衛生。工作環境要保持整潔有序，值日人員上班前負責搞好辦公場所的環境衛生，下班前負責關掉門、電燈、空調、復印機等，值日工作未按規定開展的，一次未2分。
6、信訪投訴。因工作失職或嚴重失誤，造成用戶信訪投訴及產生后果的，一次扣5分。
7、廉政建設。應當受理而不受理或應該當即辦理而故意拖延不辦的，每次扣5分，有吃、卡、拿、要等不廉政行為的，每次扣10分。
8、宣傳報道。撰寫的材料或宣傳稿件被集團、諸暨市級媒體、紹興市級媒體、省級媒體、國家級媒體錄用的，每篇分別為2、4、5、6、10分。
9、服務態度。接待服務對象要求主動及時、熱情周到、有禮有節、出現下列情節的，一經發現，嚴格按照規定予以扣分。
(1)未及時接待服務對象的，每次扣1分。
(2)不及時或不文明接聽電話的，每次扣1分。
(3)對服務對象提問的不屬于本股站職權范圍的事項時，不說明、不指引、不履行首問責任制，每次扣2分。
(4)不使用文明禮貌用語，引起服務對象反感或不滿意的，每次扣3分。
(5)對群眾提出的正當要求或意見置之不理的，每次扣3分，與服務對象發生爭吵的，每次扣5分，出現有責投訴的，每次扣5分。被各級監察督查部門通報批評的或被新聞媒體“曝光”的，每次扣10分。
10、民主評議。服務對象評議中，出現不滿意票或較滿意票的，經查實，每次扣3分。
財務考核細則 篇17
各中心、鎮衛生院(醫院)，防保所，縣直各醫療衛生單位：
為進一步深入開展鄉村醫生簽約服務工作，轉變村衛生室服務模式，促進全縣分級診療制度的建立與鞏固，提升群眾健康服務獲得感，根據省衛計委《關于大力實施“三個一”工程的意見》(蘇衛綜合〔20xx〕18號)和《射陽縣鄉村醫生簽約服務實施方案》(射衛發〔20xx〕11號)要求，決定從20xx年開始在全縣范圍內全面開展鄉村醫生簽約服務工作，現通知如下：
一、工作目標
通過實施簽約服務、促進規范履約，引導鄉村醫生提升業務素質和服務水平，推動建立村級首診制度;強化基本公共衛生服務，提升項目均等化水平;完善績效考核，建立優績優酬分配機制;加大特色專科建設力度，拓展簽約后續服務項目;提高群眾滿意度，全縣所有參合群眾簽約率達80%以上，群眾對村醫履約情況滿意率達90%以上。
二、具體實施
村衛生室是鄉村醫生簽約服務的供方責任主體，簽約鄉村醫生為簽約服務第一責任人。鎮衛生院通過健康管理服務團隊為鄉村醫生簽約服務提供技術支撐，并按職責承擔管理責任。服務對象作為需方主體，原則上以戶為單位與村衛生室及明確選定的鄉村醫生簽訂服務協議，明確供需雙方權利、義務，細化簽約服務具體內容，確定相關服務事項收費標準及補償優惠政策等(簽約服務協議格式文本見附件1)。服務對象根據實際需要從中選擇部分項目作為約定提供的服務內容。服務協議一年一簽，期滿后可以續約、終止或另選簽約醫生。
(一)基礎包內容
包括基本醫療服務、基本公共衛生服務、健康綜合服務和新農合補償優惠四個方面。
1、基本醫療服務。簽約醫生承擔常見病、多發病的診斷和治療，疾病康復指導。幫助簽約對象選擇適宜就醫路徑，協助預約上級醫院，引導群眾實施逐級轉診制度。
2、基本公共衛生服務。提供12類45項基本公共衛生服務中涉及家庭和個人的服務，保證服務的真實性、規范性和及時性。
3、健康綜合服務。簽約醫生通過定期巡診掌握簽約家庭各個成員的健康狀況，開展健康評價、健康咨詢、健康指導等健康綜合服務。
4、新農合補償優惠：服務對象在簽約村衛生室就診或經簽約村衛生室轉診至鄉鎮衛生院門診就診的，發生的醫藥費在原補償比例基礎上浮5%。經鎮衛生院轉診至縣人民醫院住院的，新農合報銷起付線將進行累計。
(二)個性包內容
根據群眾需求，增加中醫康復型，繼續開展以老年人、高血壓和糠尿病患者為重點人群的健康綜合管理服務，根據患者健康狀況，制定個性化的健康服務內容。各單位在特色專科建設的基礎上，結合居民健康個性需求，為簽約對象提供針對性的診療服務，提高簽約服務的效果。
三、相關要求
(一)強化組織領導，充分調動簽約群眾參與熱情。要統一基層醫務人員的思想認識，提高簽約服務的自覺性和主動性，進一步規范簽約流程、服務形式、個性服務等簽約服務行為。要加大宣傳力度，強化宣傳引導，豐富宣傳形式，積極宣傳簽約服務的目的和意義，通過簽約服務協議內容的講述，讓群眾明白簽約后能享有更完善、更優化、更專業的醫療衛生服務，引導群眾自愿簽約，并積極主動參與反饋、監督等工作。要及時客觀回應輿論關切，營造良好的工作氛圍。
(二)深化服務內涵，不斷提高簽約服務實施效果。以“醫生知人人，人人知醫生”為簽約目標，簽約醫生按照簽約協議認真履行職責，讓簽約群眾真切感受到簽約服務帶來的實惠。通過開展基本公共衛生服務項目，進一步增強群眾對簽約服務的獲得感和信任度;積極開展連續的巡診、上門服務、選擇就醫路徑和出院后康復護理等基礎醫療服務，重點加強對高血壓和糖尿病等慢性病患者開展健康咨詢、用藥指導和行為干預等，并根據患者健康狀況制定健康評估、康復計劃等個性化健康綜合管理，有效控制和減少并發癥發生，進一步深化服務內涵。積極引導患者有序就醫，實現村級首診、雙向轉診等分級診療制度的落實，切實轉變村衛生室服務模式。
(三)落實保障措施，切實增強簽約服務業務能力。切實加大村衛生室標準化建設力度，進一步優化村生室人員配置，切實加強鄉村醫生進修培訓，進一步提升服務能力，逐步擴大村衛生室用藥目錄，積極推廣簽約服務試點經驗，確保簽約服務工作順利開展。統籌協調上級專家開展簽約服務工作，強化健康管理團隊在簽約服務中的技術支撐作用，基本滿足群眾個性化的健康需求。積極落實簽約服務補助資金，充分調動基層醫務人員參與簽約服務工作的積極性。
(四)加強督導考核，建立健全簽約服務補償機制。各鎮衛生院、防保所要通過健康管理服務團隊，每月定期下村，協助鄉村醫生開展簽約服務，并對村衛生室進行業務督查指導，提高鄉村醫生簽約服務能力、公共衛生服務能力等業務技術水平;要根據《射陽縣鄉村醫生簽約服務績效考核實施方案》要求，圍繞簽約率、村級門診服務率、村級首診率、村級轉診率、簽約對象滿意度等核心指標，至少每季度對村衛生室進行一次考核;要將每個鄉村醫生簽約服務情況納入日常百分制考核，每月上報考核結果;要將簽約服務績效考核結果與村衛生室一般診療費補償、實施基本藥物補助和鄉村醫生獎勵性績效掛鉤，真正發揮績效考核“獎優罰劣、優績優酬”的導向作用。