關于采購業務心得體會范文（精選3篇）

關于采購業務心得體會范文 篇1

　　xx年的工作即將告一段落。回顧這一年來的工作，我在公司領導及各位同事的關心、指導和幫助下，嚴格要求自己，認真落實領導交給的各項任務，不管在工作、生活、學習上還是在管理上，都取得較大的進步。現將一年以來的工作情況（我就4月份前任公司采購部經理期間及四月份后開始任新產區籌建基建部負責人以來的工作，管理情況）作以下總結：

　　一、xx年15月份任公司采購部經理，在此期間帶領本部門人員在公司領導下開展工作，主要完成以下工作：

　　1、較好完成采購部日常管理和采購計劃。

　　2、督促本部門人員經常與供應商保持聯絡及時了解所采購原材料的市場行情。

　　3、經常在網上了解相關原材料的行情，同時和多個供應商聯系，使供應商之間有競爭，我們就有多的選擇渠道，在同等質量下選擇了價格最低的原材料供應商，與去年同期相比玻璃價格下降8%，每月為公司節約6萬多元。

　　4、及時與生產部門人員溝通，了解原材料的需求情況，合理控制庫存，使資金最有效的利用。

　　5、督促本部門人員時刻保持清醒頭腦，廉潔奉公、不謀私利，在供應商眼里、心里樹立良好的公司形象。

　　6、做好購貨合同的跟蹤制度，其中包括何時匯款、何時到貨、何時到票，做到心中有數。

　　7、四月至五月公司進行質量管理體系認證，具體負責本部門的審核管理工作，通過努力學習，取得了內審員資格證書，并按管理體系要求進行管理，使得質量管理體系在本部門有效運行。

　　二、公司快速發展壯大的同時，現有生產場地極大的制約了公司的發展，在這個關鍵的轉折期間，在市委、市政府的高度重視和支持下，公司領導果斷的決定，在徐州經濟開發區購買90余畝土地，籌建新廠區。

　　作為公司的一位老員工被抽調負責新廠區的建設，心理有一種責任感，也有一種無形的壓力，因為深知基建的重要性。本人對基建工程是一竅不通，真是硬著頭皮接受了任務，現將基建工作、管理情況匯報如下：

　　1、開工之前的準備，基本上天天和辦公室高主任奔走于開發區管委會的各部門和市建設局各部門辦理各種手續，規劃定點、選址、圖紙的設計和圖紙的審查以及開工前的各項準備工作。

　　2、待各種手續基本準備的同時，又根據領導的指示，與高主任、謝工和開發區建管處袁處等人考察施工隊伍，在選拔施工隊伍的時候，因本人對基建工程還是不太了解，對這一行還是比較陌生，是摸著石頭過河，一步一步小心的過，多方面聽取袁處和謝工的意見，但本人的原則是公開、公平、透明的去處理招標，防止暗箱操作，及時向領導匯報情況，報名的施工隊伍有十家，當時正是農忙之際，我們工期要求緊，聽取袁處的建議，考慮南方的隊伍，麥收工人不回家，選擇三家南方隊伍，漢中集團、南通六建、中淮集團。當時中淮集團承建市重點工程，九里區龜山漢墓展覽廳，實力當時比較而言，還是比較強。考察之后，經過研究確定此隊伍，然后向董事長匯報，確定了中淮集團，簽訂了土建承包合同。

　　3、在五月二十八日正式開工進場，破土動工，開始了廠房的施工，從施工開始本人堅守崗位，因為自己對施工方面專業知識欠缺，本人在完成本職工作的同時，努力學習施工知識，在現場觀察、查看，虛心向專業人員學習。

　　4、在開工以后，堅持原則，抓安全質量，經常與施工單位和監理部門溝通，預防各種不可遇見的事情發生。警鐘時刻在腦海中敲響。

　　5、在建設期間，自己也在不斷的充實自己，在工地里也學到了不少專業的知識，雖然不算太精，也充實了不少建筑知識，學到了不少在別的地方所學不到的東西。

　　6、工地沒有接觸，不知道他的復雜。經過在這半年來的工地生活，自己才知道工地的事比較復雜，比較繁瑣。也是一個鍛煉人的地方。看到工廠順利搬遷過來，自己也很欣慰。看到漂亮的新廠區，自己也很自豪，有我一份辛勤的汗水。

　　總結一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在不足。比如有時自己的脾氣比較急，說話方式不對，容易讓人誤會。個別工作做得不夠完善，工作做的還不到位。在新的一年里，我將更認真的改正不足，努力學習，全面的進入一個新的水平，為公司的發展做出更大更多的貢獻！采購工作心得體會（4）回首昨日，感慨很多，九月六日加入百姓陽光這個大家庭，既有幸運也有榮幸，今日看來，這個決定是非常明智的。這里有和諧的工作環境；完善的公司章程；合理的薪資待遇，這都是我所向往的。部門的同事們，亦師亦友，無論是在工作上，還是生活上，都給予了我許多幫助，我很感動。

　　進入公司一月有余，我在這段時間內慢慢熟悉了采購的基本流程，已經能夠獨立完成食品、日化的采購工作，并且通過周末加班及公司組織的出游活動對公司其他部門和門店有了初步了解。采購部是公司的核心部門，一旦出現差錯，其造成的直接損失和間接損失不可估量。通過這段時間的學習，我對做好采購工作有了以下幾點認識：

　　1、同種商品，多篩選幾家供應商或廠家，質優價廉的為首選。

　　2、合理收取供應商或廠家流向費、促銷費、返點費、柜臺費等合理費用，為公司謀取更多利益。

　　3、對于近效期、破損、質量問題等商品及時與供應商貨廠家做好溝通，最小化減少公司損失。

　　4、時刻關注商品行情，在商品出現大幅波動前做好囤貨及退貨準備，是公司利益最大化，風險損失最小化。

　　5、做出精確的商品庫存分析和銷售分析，及時補貨，避免商品斷貨影響門店銷售，同時及時消減大庫存商品，使流動資金最大化。

　　6、對于門店通知的顧客訂貨，應在最短時間內做出反應，聯系供應商或廠家進貨，間接維護好這類客戶。

　　7、拒絕行賄、受賄，吃人嘴短，拿人手軟，行賄、受賄直接損害公司利益。

　　8、與庫房、門店、各部門、供應商、廠家協調好，使工作開展更加順利，提高工作效率。

　　9、遇到問題時，仔細思考，最重要的問題首先解決，次要問題隨后解決，有主有次，方能不亂。

　　對于有利于公司發展的方案，提高辦公效率的方法，積極獻言獻策。當然，這里面有許多我現在還沒有做好，但是凡事怕認真二字，我一定努力學習，不斷思索進取，爭取在最短時間內學會所應具備的才能，早日成為一名合格的采購員，為公司的發展貢獻自己的力量。

關于采購業務心得體會范文 篇2

　　通過兩個月的采購工作，工作剛進入正軌。使我更加明白和靈活運用各種采購技巧的重要性，要眼觀六路、耳聽八方，多向各位同仁請教學習，使自己成為一名合格的采購。一個優秀的采購必須擁有較強的溝通協調能力和采購經驗，知道自己距離一個優秀的采購還有很遠的差距，因為采購經驗是靠長期不斷積累經驗和自己啟發，達到熟練程度后才能掌握的一種技術，要做到這一點是非常困難的，不過，我會更加努力的學習，不斷地積累豐富采購經驗，跟上公司發展的`腳步！

　　一、要貨比三家

　　來公司已經兩個月了采購工作也在忙忙碌碌中度過了對于公司的基本規章制度及采購的工作內容及工作流程都有了基本的解。覺得做好采購工作就像買一件稱心得體的衣服一樣。爭取用最低的價格買到最優的品質。雖然工作中有一些不當之處，但我都積極改正，并做好記錄，避免再犯，爭取盡快融入這個團隊。

　　二、以十分的熱情投入到工作中

　　第一個月我主要采購一些零散的小配件。老員工都很熱情，只要我有需要，都會給予熱情的指導，讓我感覺很溫暖，從而會給自己制造壓力，一定要把工作做好。通過這一個月的工作，針對影響自己工作效率的事，總結了以下幾點經驗：

　　1、這樣才會少走彎路，要多問、多想、多做。對于不明白的事情一定要問清楚。以較快的速度熟悉掌握采購工作的內容、重點及核心內容。

　　2、請教周圍同事，做單前一定要查看歷史記錄。對于所要采購的東西要了解清楚其行情，這樣才會事半功倍，提高工作效率。

　　3、緊急的事情先處理，要分清主次。不能影響生產的正常進行。

　　4、未處理的正在處理的緊急事項、一般性事物要分開，單子要分門別類整理。這對于提高工作效率很有幫助。就像公司推行的6S如果認真貫徹執行，不流于表面形式，對于我實際工作還是很有幫助的。

　　5、與公司各部門之間的溝通交流也是很重要的，要想讓工作更出色、更順利的進行，采購工作不僅同外部打交道。一定要有認真的態度，誠懇的為人。

　　三、今后改善的方向

　　通過這兩個月的工作，使我對采購工作有了更全面更深層次的了解，詢價、議價、比價只是采購工作的開始，對于所購物品的質量追蹤、貨期的跟催、供應商的開發與考核、帳款的核對等等都是一名采購所要做好的工作；還有就是要有很強的責任心，我認為采購是一項比較神圣的工作，因為公司對你信任，才把這項工作交給你要做的就是為公司節省每一分錢，花出去的每一筆錢都應做到無可挑剔。對于自己在這個月獲的一些經驗與教訓也作了如下總結，以激勵自己不斷進步：

　　1、不能只依賴于供貨商的報價。對于自己所分管的業務要通過一切辦法了解其市場行情。

　　2、不能草率馬虎，工作一定要認真仔細。對于不明白的事一定要問清楚，不要領導追問時無言以對。因為自己的粗心被領導退回幾次單子，這樣的事今后一定不能再犯。

　　3、解每種電器或配件性能比較好的品牌，要多向生產人員請教、溝通交流。確保采購的產品準確無誤。

關于采購業務心得體會范文 篇3

　　公司要發展和壯大，如果沒有一條完善的供應鏈作保障，是不可能實現的。物資采購僅僅是供應鏈中的一個環節，關鍵零部件的供應要與供應商建立戰略合作伙伴關系，建立合格供應商檔案，建立一個穩定的、強大的供應商群體，長期結盟，形成戰略合作關系，是我們企業發展壯大的堅強后盾。

　　對我們企業來說，供應鏈是指從原材料采購需求→采購→運輸→驗收→倉儲→進行生產→檢驗→到合格產品銷售到用戶的全過程功能網鏈，它不僅是一條物料鏈，而且是一條增值鏈，物料在供應鏈上因加工、運輸等過程而增加其價值。在這個鏈條上，任何一個環節出現問題都會導致供應鏈斷裂，從而影響企業的生產經營活動。采購僅僅是企業供應鏈中的一個環節。根據公司經濟規模的日益擴大及經營發展的需要，建立供應鏈管理體系是必須的、必要的，它是公司企業管理體系中不可缺少的一部分，要求我們認真分析市場與競爭環境，了解現在的市場需求和市場環境產品類型和特征，認真總結，分析企業供需管理的現狀，分析、尋找、總結企業存在的問題以及影響供應鏈建設的因素。找出原因，為什么供應商不愿意與我們合作，為什么供應商提供的產品總是出品質問題，為什么供應商總是遲遲交不了貨，為什么我們的供應商資源不夠寬廣等等，在某些領域，一種原材料供應，僅僅就一兩家供應商，甚至是獨家，在供應鏈中很容易出現問題，比如，品質、交貨期出現問題不容易找到替補(沒有供應應急預案)，其中最大的問題是自己把本來競爭激烈的供應商變成了壟斷或寡頭，沒有給對方造成競爭市場的態勢，不利于采購成本的降低，在采購價格的談判中處于下風、處于劣勢。所以，我們必須做好如下工作：

　　一、供應商開發，建立合格供應商檔案。

　　1.關鍵零部件實行供應商準入制度。只有經過相關部門對供應商的資質、生產加工能力、檢測手段、品質管制體系、售后服務及持續供貨能力進行綜合考評并進行三次以上試采購，才能成為我們的合格供應商，避免了供應商的錯誤選擇帶來的采購風險。

　　2.廣泛發掘合格供應商資源。在同類原材料采購的供應商中應至少有3～4家合格供應商供我們選擇，只有這樣，才能使供應商之間形成競爭的態勢，有利于價格的下浮，降低采購成本。這方面公司容器廠做得較好。如果沒有積極開發新的供應管道，會把本來是競爭激烈的供應商變成了壟斷或者寡頭，沒有給對方造成競爭的態勢，采購成本降不下來，試想獨家供應商怎么招標，價格還不是他說了算，在同一區域，即便有兩家，他們也容易結成同盟，價格也無法壓下去。每年都應引入一定的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識。

　　3.供應商開發權責

　　(1)采購部負責供應商開發主導工作。

　　(2)工程部負責供應商樣品的確認。

　　(3)品管部、生產部、工程部、采購部組成廠商調查小組，負責供應商的調查評核。

　　4.供應商資訊來源

　　新供應商資訊來源一般有下列方式：

　　(1)各種采購指南。

　　(2)新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。

　　(3)各種產品發表會。

　　(4)各類產品展示(銷)會。

　　(5)行業協會。

　　(6)行業或政府之統計調查報告或刊物。

　　(7)同行或供應商介紹。

　　(8)公開征詢。

　　(9)供應商主動聯絡。

　　(10)其他途徑。

　　二、采購內部管理重點

　　在供應鏈建設和供應商管理中，加強制度建設，制定《采購管理程式》、《供應商管理程式》，實行采購、供應商確定、采購價格確定(招標或監審)三權分離，弱化采購員的職權，通過合格供應商的評定，招標采購等手段，真正做到了公開、公平、公正的原則，避免傳統采購中采購員權力過大，避免了采購員主觀的隨意性，也就避免了錯誤選擇供應商所帶來的品質、價格、交貨期、服務等方面的風險，也避免了這個采購員辭職離開企業后生產經營無法開展的局面。建立了可靠的供應鏈，就不會因某個人的辭職而對企業的生產經營造成傷害。

　　1.請購單

　　1.1請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本單位主管審核后按規定逐級呈核并編號，最后送采購部門。現在公司已導入eRP系統，則可充分利用其功能去達成

　　1.2來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。

　　1.3特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。

　　1.4總務用品由人事部門按每月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。

　　2.交期管理

　　交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。交期太早或太遲都會對公司有不利影響。交期延遲會導致制造部門斷料，從而影響效率，斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。交期提前太多會導致庫存成本之增加，導致流動資金周轉率下降，導致庫存囤積、空間不足。這樣，就要求采購部必須要用心處理這個問題，分清責任，加以控制，以確保交期達成，主要需做好

　　2.1事前規劃

　　(1)制訂合理的購運時間

　　(2)確定交貨日期及數量

　　(3)了解供應商生產設備利用率

　　(4)請供應商提供生產進度計劃及交貨計劃

　　(5)準備替代來源

　　2.2事中執行

　　(1)提供必要的材料、模具、技術支援給供應商

　　(2)了解供應商生產效率及進度狀況

　　(3)交期及數量變更的及時聯絡與通知

　　(4)盡量避免規格變更

　　(5)加強交貨前的稽催工作

　　2.3事后考核

　　(1)加強合格供應商的管理，特別要加強合格供應商的品質管制。建立供應商品質檔案，每月收集各供應商情況，評價其當月供應能力和表現，對一定時期內所供材料出現的品質問題及時進行統計、分類，分清重大品質事故還是一般品質事故。制定品質績效激勵策略，比如品質好的，可以加強合作力度，政策向他傾斜，建立戰略合作伙伴關系，形成利益的共同體，讓它們在產品的設計、采購招標報價中就參與進來，出謀劃策，共同進退。對涉及重大品質問題，涉及誠信問題，弄虛作假等取消其合格供應商資格，對造成損失依法追究其法律責任。品質檔案可定期向供應商回饋，推動供應商的改進和提高。

　　(2)定期對供應商進行綜合評價，比如每年/月可依供應商評鑒辦法進行一次供應商評審考核，評審要素包括：品質水準、交貨能力、價格水準、技術能力、售后服務、管理水準、現有合作狀況等方面進行綜合能力的評估，將交期的'考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率，對交期延遲的原因進行分析并研擬對策，確保重復問題不再發生。依供應商考核結果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。

　　(3)在供應商關系管理方面，對某些供應商，比如，地域位置近、生產和裝備能力強、品質管制體系比較健全、又愿意與我們進行更深層次的合作、其產品硬體品質很好，只是在某些方面有些欠缺的供應商，在公司資源充足的情況下，可以對供應商進行技術支援和品質安全輔導，促使其達到我們的規定要求，并且由于地域優勢，可以成為我們供應鏈中的應急預案，一旦發生重大品質事故，可以就近救急。它對我們供應鏈建設也會起到積極的作用。

　　3.權力控制

　　絕對的權力導到致絕對的腐敗，所以必須要有適當的控制和完好的制度

　　3.1采購重要材料應由總經理總經理指派專人徑直與供應商或代理商議價，盡量是貨比三家。對于專項用料，必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協助辦理采購。

　　3.2采購部門應按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進行采購。比如：

　　(1)集中計劃采購：對具有共同性的材料，應集中計劃辦理采購。經核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報采購部門定期集中辦理。

　　(2)長期報價采購：凡經常使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。

　　(3)采購部門應按采購地區、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業期限，并通知各有關部門。

　　4.價格控制

　　(1)采購人員接“請購單”后應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。

　　(2)如果報價規格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員應檢附有關資料并于“請購單”上予以注明，報經主管核簽，并轉使用部門或請購部門簽注意見。

　　(3)屬于慣例超交者(比如最低采購量超過請購量)，采購人員應在議價后，在請購單“詢價記錄欄”中注明，報主管核簽。

　　(4)對于廠商報價資料，經辦人員應深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價。

　　(5)采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求后，主管應立即指定經辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程式優先辦理。

　　3.訂購

　　(1)采購經辦人員接到已經審批的“請購單”后應向廠方寄發“采購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。

　　(2)分批交貨時，采購人員應在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以便識別。

　　(3)采購人員使用暫借款采購時，應在“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以便識別。

　　5.進度控制

　　(1)采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進度控制表”控制采購作業進度。eRP導入，也可充分利用其在這方面的功能。

　　(2)采購人員未能按既定進度完成采購時，應填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經主管批示后轉送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。

　　(3)采購項目經審批后又發生采購數量、金額等變更，請購部門須按新的情況所要求程式重新報批。但若更改后的審批許可權低于原審批許可權時仍按原程式報批。

　　6.單據整理及付款

　　(1)來貨收到以后，物管部門應將“請購單”連同“材料檢驗報告表”送采購部門與發票核對。確認無誤后，送財務部門。財務部門應于結帳前，辦妥付款手續。如為分批收料，“請購單”中的會計聯須于第一批收料后送會計部門。

　　(2)內購材料須待試用檢驗者，其訂有合約部分，按合約規定辦理付款，未訂合約部分，按采購部門報批的付款條件辦理付款。

　　(3)短交，待補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

　　(4)超交，應經主管批示方可按照實收數量付款，否則仍按原訂貨數付款。

　　7.價格復核

　　7.1價格復核

　　(1)采購部門應經常調查主要材料市場行情，建立市場調研報告，作為采購及價格審核的參考。并應附供應商的價格表、品質等級、供應量、電話、位址，并需經主管部門審核其真實性和全面性。主管部門還應定期對目前供應商的信譽、價格、品質進行評估，并向另外一些有實力和能力的供應商發出詢證函索要價格表。主管部門應建立供應商檔案內容包括：位址、電話、價格、品質指標、折扣和付款條件、以往采購數量、價格等，以便及時核對與查找。

　　(2)將經審核后的市場調研報告交給某一機構或專門成立的委員會(可由采購、工程、使用、財務等部門參加)來批復供應商和價格，不能由采購部門單獨決定。

　　(3)采購部門應對企業內各公司事業部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。

　　以上觀點，僅僅是本人在這兩天的時間中，總結供應商管理的一些體會，可能還很片面，也不夠準確，僅供探討。