內部審計人員年度工作述職報告（精選3篇）

內部審計人員年度工作述職報告 篇1

　　一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將20____年內部審計工作總結如下：

　　一、領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強

　　董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。

　　審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。

　　二、過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效

　　結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。

　　其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個;半年度后續審計1項，重點對半年度審計發現進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好;后續整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或審計報告)，充分發揮了內部審計的監督、服務職能。

　　1、工程項目審計

　　根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對____項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。

　　從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。

　　2、采購審計

　　按照集團公司的制度要求，單位價值________元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《____集團采購審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。

　　為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對____項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

　　審計部根據各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。

　　3、年度審計

　　為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司(部門)抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于20____年__月__日至__月__日，對集團內________進行了____審計。審計工作組共發現__個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。

　　4、年度后續審計

　　在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準，審計部成立后續審計工作組于__月__日至__月__日對____公司分別進行了____審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有____項需要整改，實際整改____項，加權平均落實率為____%。

　　各子公司實際整改情況與后續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協調地發揮作用。

　　5、后續審計跟蹤

　　____月____日至____月____日，后續審計工作組對后續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除____公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為____%;至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為____%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。

　　從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。

　　6、日常監控

　　1) 車輛費用監控

　　____月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

　　2) 財務費用、銷售費用、管理費用的監控

　　____月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。

內部審計人員年度工作述職報告 篇2

　　本人現任市審計局副局長，主要職責是協助局長分管固定資產投資審計工作、固定資產投資審計科和固定資產投資審計中心。在市委、市政府的正確領導下，忠于職守，勤奮工作，努力做好自己職責范圍內的各項工作，同時強化自身的廉政建設，廉潔自律，不斷調整自己的人生觀、價值觀、權力觀，牢固樹立全心全意為人民服務的思想，時刻謹記“權為民所用、情為民所系、利為民所謀”，時刻保持一名*員的先進性、純粹性和模范帶頭作用，做到一身正氣、廉潔從審。認真履職，積極踐行“三嚴三實”，務求工作實效，圓滿完成了上級賦予的各項工作職責。多次受到上級的表彰和贊揚。

　　一、加強理論學習，不斷提高自身素質

　　為了進一步提高政治敏銳力、鑒別力和政策水平，增強貫徹黨的路線、方針、政策的自覺性、堅定性，認真學習了黨的十x大和十x屆x中全會精神、系列重要講話精神和中國特色社會主義理論體系，切實增強中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信，學習黨風廉政建設相關規定，增強了用科學思想理論武裝自己頭腦的自覺性，堅持用*理論和科學發展觀指導審計工作實踐，進一步堅定了信念，時刻牢記“八榮八恥”，自覺抵制不正之風和*現象的侵蝕，正確行使手中的權力，提高工作的責任感、使命感。

　　二、嚴以律己，注重黨性鍛煉與修養

　　嚴格執行《審計人員守則》，自覺遵守《審計人員工作紀律》，以此來規范自己的行為，不斷加強黨性修養。作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正、雖令不從。始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養，堅持立黨為公、執政為民，恪守審計的職業道德，時刻用一個黨員的標準規范自己的言行。

　　注意做到常思貪欲之害、常懷律已之心、常排非份之念、常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，做到自重、自省、自警、自勵。進一步強化了依法從審、廉潔為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反*的道德防線。

　　三、依法審計，求真務實

　　在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”工作方針，始終做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。

　　一是能夠深入審計一線，深入審計工作現場，身體力行，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是對一些熱點、難點、重點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠深入到基層進行審計調研，了解、掌握第一手資料突破制約審計“瓶頸”。同時能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

　　四、認真履職，成效顯著

　　作為固定資產投資審計工作的分管領導，努力克服固定資產投資審計業務人員少、審計任務繁重的實際困難，不斷指導審計人員改進方法、提高效率、嚴謹審計、確保質量，建立健全各項投資審計工作制度，做到以制度管人、管事，規范約束審計人員行為，始終做到忙而不亂，投資審計工作有序有效進行。xx年，審計投資項目715個，核減投資額7120萬元，平均核減率15。4%;xx年上半年，審計投資項目457個，核減投資額3972萬元，平均核減率15。7%。為政府節省了大量的建設資金，得到市領導的好評。

　　xx年2月，參加全市統一組織的土坯房改造、家電下鄉、農機購置補貼三項涉農資金專項審計，本人帶領審計組代表市局赴崇義縣審計，取了豐碩審計的成果，查出騙取家電下鄉、農機購置補貼資金涉嫌犯罪案件3起，移交公安機關立案查處。受到市局的表彰，審計組評為先進集體，我個人評為先進個人。

　　xx年7月，本人帶組開展新型農村合作醫療保險資金審計調查，親自帶領審計人員走村串戶開展調查，查出部分鄉、鎮村衛生所克扣農民門診補償資金問題，案件移交市監察局后，收繳違紀資金60余萬元，起到了很好的威懾作用。

　　xx年3月，本人帶組代表市局赴xx縣開展土坯房改造資金專項審計和住宅維修專項資金審計調查，查出騙取資金、重復補貼和漏繳住宅維修資金問題，得到市局的好評。

　　五、遵章守紀，廉潔自律

　　嚴格遵守廉政建設的各項規定，提高廉潔自律意識，做到“常在河邊走，就是不濕鞋”。堅決擁護和貫徹執行中央“八項規定”，從嚴要求自己，努力告誡自己，莫伸手、人莫貪。從未發生在被審計單位有“拿、卡、要”的現象。

　　拒絕接受禮金、有價證券和各類購物卡、宴請等;從未參加公款支付的營業性歌舞廳、*等公共場所的娛樂性活動;從未在任何單位報銷各種費用，堅持客觀、公正審計。嚴格遵守財經紀律，從未在單位報銷應由私人承擔的各種費用;從未用公款出國旅游。較好地執行了領導干部廉潔自律的各項規定。

　　六、存在的不足及今后的努力方向

　　雖然自己兢兢業業，認真工作，取得了一些成績，但與黨和政府的要求和基層的期望還有差距，還存在一些問題和不足，主要是：

　　一是學習蜻蜓點水，淺嘗輒止。學習上存在形式主義，為興趣愛好學習的時候多，為解決問題學習得少。對理論的學習只滿足于“規定動作”，在學習過程中，自身世界觀、人生觀和價值觀的對比改造還不夠深入。

　　二是個性較強，脾氣較急燥。個性強容易發脾氣，對人對事容易產生片面性，對事物的判斷容易產生主觀性，有時對職工要求過急，批評過嚴，說話不夠委婉，有完善主義不良傾向，難以與下屬做到良好溝通。

　　三是滿足現狀，吃苦精神退化，進取精神不夠，缺乏奮發向上、開拓創新精神等。

　　在今后的工作中，一定要發揚優點，克服不足，做到以下幾點：

　　1、進一步加強學習。要摒棄重工作輕學習的做法，做到工作和學習兩不誤，兩促進，兩手抓兩手都要硬。用黨的科學思想理論武裝頭腦，并努力學習新的審計知識和技能。

　　2、加強自身修養。不斷加強自身的品德修養，講究工作的方式方法，努力控制自己的情緒。做到善于聽取別人的不同意見，善于與人溝通，善于因人因事而異，善于做耐心細致的思想工作。

　　3、與時俱進，開拓創新。要始終保持那么一股勁，那么一種拼命精神，增強工作的主動性和創造性，永遠保持*人永不停息的奮斗精神。

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內部審計人員年度工作述職報告 篇3

　　xx年，我在市委、政府的和上級審計機關的正確領導下，立足本職，認真學習，勤奮工作，帶領同志們一道，團結進取、求真務實，圓滿地完成了各項工作任務。下面我就一年來的思想和工作情況向考評組和同志們述職述廉如下：

　　一、不斷加強自身學習，努力使自己在思想上、政策理解和把握上同工作相適應。

　　一年來，本人帶領局機關全體干部職工按時按量完成了市委政府和上級審計機關交辦的各項工作任務，積極參加和組織各項學習和培訓活動，對xx大、十x大報告、國發2號文件、省州市重要會議精神進行了認真的學習、積極參加上級機關組織的專業培訓和市委政府組織的假日培訓。同時進行了自我學習，主要有黨的各屆全會精神、審計法、憲法以及部分民商法和行政法等，通過學習和寫讀書筆記，使自己對黨的建設、經濟社會現代化建設以及業務知識等在理解掌握和認識度方面得到了提高，對自己從事審計工作起到了積極的促進作用。

　　二、積極維護班子團結，廉潔自律，自覺接受監督

　　一年來，我作為局主要領導，帶領班子一起在工作中始終堅持處處嚴格要求自己，時刻維護班子的團結和威信，與其他班子成員相互支持，密切配合;做到大事講原則，小事講風格，遇事多向市委政府領導請示匯報，加強聯系與溝通，積極協調各種工作關系;在處理問題上，堅持實事求是，客觀公正的原則，不偏聽偏信，不拉幫結派;在工作中，充分發揚民主，集思廣益，取長補短，虛心接受批評與監督，辦事公道，不搞特殊化;在廉潔從政上，自己能長期認真執行和嚴格遵守黨紀國法和廉潔從政的各項規定，自覺執行審計紀律“八不準”，做到在生活上廉潔儉樸，在經濟上公私分明，在工作上秉公辦事，嚴格約束自己、家人和身邊的工作人員，并積極參加班子和機關廉政建設，不占用公物，不走*，不大吃大喝，不計較個人得失，自覺維護班子團結和局機關的健康工作秩序。

　　三、認真負責，全力以赴，積極完成各項工作

　　一年來，作為班子主要領導，我帶領全局干部職工積極工作，對市委、政府安排以及分管的各項業務工作認真負責，顧全大局，在同事們的共同努力下，及時發現和解決存在的問題，創造性地開展工作，較好地完成了各項工作任務。

　　(一)業務工作完成情況

　　今年共完成審計項目86項，占年初計劃16項的538%，審計查出主要問題金額5，651萬元，其中：違規金額3，827萬元，管理不規范金額1，824萬元;審計處理處罰金額5，694萬元，其中：應減少財政撥款或補貼1，867萬元，應繳納其他資金3，827萬元;審減基建投資金額2，093。52萬元。已投入黨建扶貧資金5。57萬元。完成審計信息28期52篇，其中審計署采用1篇，省審計廳采用1篇、州政府采用1篇，州局采用18篇，市政府主要領導作出重要批示審計要情2篇。

　　(二)黨建扶貧工作完成情況

　　一是聯鄉駐村工作。切實為群眾辦好事、實事。我局駐村幫扶點xx鎮xx村茶場移民10余戶因住房年久失修，屋頂破損、漏雨現象嚴重，由于資金困難無力維修。我局會同高坪鎮政府積極制定幫扶方案，提供水泥30噸、鋼筋2噸、沙子100方，采取村委協作，群眾自建的方式，及時解決群眾生產生活困難，這一舉措深受當地群眾和鎮黨委、政府好評，著力提高了人民群眾的滿意度和幸福感。

　　二是認真開展“三敢三拼”和“創建創業型城市”活動、重落實。我局在自建黨建幫扶點xx鎮xx村組，一是促成5戶農戶租用土地200多畝發展太子參、桔梗、金銀花、姨媽菜等中藥材種植。二是引導兩農戶自行投資35萬元建立起了娃娃魚養殖基地，購進的400尾娃娃魚長勢活躍。我局充分依靠當地自然資源為農民大力發展特色種養殖業，走出了一條致富的新路子，效果明顯，深受農戶。

　　今年，按照年初計劃，不僅完成了同級財政稅收預算執行情況審計、鄉鎮財政預算執行情況審計、領導干部任期經濟責任審計、社會保障資金審計、農村中小學布局調整情況專項審計調查、保障性住房審計、固定資產預決算審計等項目。

　　還根據市政府臨時安排多次牽頭或配合其他部門一是參與了高石煤礦改制企業債務清理、相關單位固定資產處置、企業目標考核、國有資本經營預算編制工作、冬春困難群眾救助檢查、公車治理檢查、小河口項目建設協調、殯儀館、兩城區“白改黑”項目跟蹤檢查以及各部門項目投資建設招標、邀標、土地招拍掛等任務;

　　二是積極組織黨建扶貧工作，認真開展“四幫四促”、“聯鄉駐村”和“創建創業型城市”活動，引導農民致富發揮了積極作用;

　　三是認真開展市紀委安排的督查工作，對、等鄉鎮的農村低保、貧困寄宿生生活補助、退耕還林等專項資金的監督檢查。四是積極組織開展“整臟治亂”、“文明城市建設”、社會治安綜合治理、計劃生育和廉政建設等工作，為促進全市經濟社會的持續、穩定、健康發展做出了積極的貢獻。

　　四、存在不足

　　在個人不足方面，一是理論學習不夠系統、全面，達到學習型干部的標準和要求有一定距離;二是埋頭于工作事務，對職工的了解關心和交流較少;三是工作上存在急燥、情緒化的現象，工作創新意識不夠強、領導方法不夠科學;四是黨性的自我進步要求、責任感和大局意識有待加強。

　　五、整改措施和今后的努力方向

　　通過一年來的學習和工作，取得一些成績，但離優秀的國家干部和公務員的要求還有一定差距，自己將在今后的工作中加以改進。

　　(一)牢固樹立科學的審計理念，從更高層次上理解和把握審計的本質。現代國家審計的發展，要求我們必須從保障經濟社會安全高效運行和維護人民群眾根本利益的高度來認識國家審計的“免疫系統”功能，樹立科學的審計理念，把推進法治、維護民生、推動改革、促進發展作為出發點和落腳點，把維護國家安全、保障國家利益、促進可持續發展作為首要任務。

　　(二)認真履行審計監督的法定職責，不斷探索審計服務于經濟社會發展的新領域。