審計年度個人工作總結整理（通用32篇）

審計年度個人工作總結整理 篇1

　　20xx年審計助理工作即將告一段落，在近些年中，20xx年是北辰業務部人力最為鼎盛的時候，在領導的帶領下大家同心同德，較圓滿的完成了預期任務�，F將我一年來的工作做一番總結，并從中找出不足，明確今后工作方向。

　　一、主要工作

　　截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

　　二、工作心得

　　20xx年是質量年，20xx年末所里啟用了新的審計底稿，經過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經歷了從不熟練到適應的過程，也逐漸體會到新底稿的優勢。例如：

　　1、以往審計中對現金流量表的編制無法體現工作軌跡，即使書寫計算過程，單純的數字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現金流量表的套路用excel表格清晰體現。使用它編制現金流量表，一方面節省了記憶公式的時間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發現編制漏洞，及時根據企業的`實際情況調整編制方式;

　　2、以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒有實施，導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數量和表的設置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現，既規范統一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經過一個循環的實踐，新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨，審計質量也為近幾年中較為優異的一年。

　　根據領導的部署，xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經驗，以便更好的提高工作效率。例如：合理分配時間，保證現場工作按時、有條不紊的進行;合理分工，保證現場需要采集的數據按部就班的完成。

　　3、清晰劃分權限，保證每個項目專人跟進，不出現空管的現象。在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業務部延續了20xx年度優秀部門的工作作風，又一次完成了任務。

　　三、工作不足

　　1、提高工作效率

　　由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業務初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，領導及時發現問題，調整審計策略，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經過一段時間的經驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。

　　2、加強企業個體的深入了解

　　隨著底底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計結論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和結論如何表達、業務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結論等等，都是需要不斷學習和總結的。其次，如果不對企業生產流程有清晰的了解，對企業財務軟件中存貨、生產流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結每個企業的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。

　　3、加強自我學習

　　隨著時間的推移，我越發的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結合，提高自身的工作能力。

　　著眼未來，為更好的使我部發展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風，促為企服務“零距離”;比業務，促辦理事項“零差錯”;比質量，促服務結果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。

審計年度個人工作總結整理 篇2

　　一、堅持民本審計，維護百姓利益

　　近兩年來，本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規行為，維護百姓利益，取得顯著成效。

　　在民政系統項目審計中，透過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區低保對象補助標準，促進市區民政部門及時組織力量對城鄉低保對象進行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象，實實在在維護困難群眾利益；揭示市區殯葬業管理混亂，促進民政部門規范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標準，讓利百姓。在醫院審計中查處違規收費320余萬元，并按規定進行處理處罰，規范醫院收費管理，減輕老百姓看病負擔。在教育經費審計中，促進市區財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經費足額投入，并針對學校食堂管理不規范現象，促進市教育局出臺，維護了就餐學生的權益。在住房公積金審計中，促進市政府出臺，進一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。

　　二、用心開展計算機輔助審計，取得明顯成效

　　近兩年來，在實施社�；�金、住房公積金、學校及醫院等審計項目中，大膽嘗試，用心開展計算機輔助審計，提高審計績效。如醫院審計中，透過計算機輔助審計，查實醫院在藥品銷售、醫療收費等方面的違規問題金額320多萬元；東陽市社�；�金的審計中，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關數據的計算機輔助審計，發現五家企業xx年度少繳社會保險費700多萬元；市區社保基金審計中，透過失業和養老保險相關數據的計算機輔助審計，揭示xx年度151家單位428人在再就業的同期繼續領取失業金，涉嫌違規領取失業金116、13萬元。

　　在開展醫院計算機輔助審計后，上報的案例及專家經驗分別獲xx年審計署計算機現場審計實施系統(ao)應用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經驗庫目錄，同時撰寫的論文在上發表。

　　三、用心探索績效審計思路，總結提升審計成果

　　近兩年，在審計項目實施中，不僅僅注重審查和揭示問題，更關注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理推薦，如民政資金審計中，針對審計中發現的問題及經驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中:被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區政府完善規范性文件3件，市民政局調整政策文件1件。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優秀項目，是當年全市唯一獲獎的優秀同步審計項目。在教育經費投入審計中，針對市區學校負債沉重、城鄉部分校產閑置浪費、民辦學校投入不足等問題，在和上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開jú長辦公會議進行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實。在慈善資金審計中，發現1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風險，以形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的用心協助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

審計年度個人工作總結整理 篇3

　　我今年剛畢業，現在在一家集團公司審計部擔任審計助理工作。審計部對內審計，對外是一家會計師事務所。來了一年了，這算是我的第一次外出工作。以下是我對自己第一次的審計工作作出的工作總結。希望大家給出一些批評和建議。謝謝。

　　內審工作共三天，前兩天走馬觀花的看了該公司賬務處理方法。到第三天的時候，開始注意記賬憑證后面的原始憑證，之前做過財務，但以前做的帳都很簡單，但看到房地產企業的帳那么多腦袋都大了兩圈

　　對于這次內審的總結：

　　1.審計前弄清楚子公司與總公司的內控關系

　　2.了解被審公司的賬務處理方法及稅務處理情況(之前只是在看書，沒有具體接觸過實際的賬務，看書時也找不到具體的方向�，F在見到了具體的實務有利于今后的學習)

　　3.審計之前要具體了解行業的工作流程(在本次的審計中，總是想要知道該公司財務人員工作的具體流程)

　　4.細心翻看原始憑證，仔細觀察原始憑證透露的信息，主要查看：

　�、僭�始憑證的開具時間(是否有跨期的原始憑證)

　�、谠�始憑證審批情況(是否存在領導未審批的情況)

　�、鄄榭丛�始憑證金額是否小于該記賬憑證金額

　　④是否存在固定資產入賬不及時的情況

審計年度個人工作總結整理 篇4

　　參與各項招投標工程及政府采購

　　隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。

　　在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。

　　一年來共參與招投標項目及物資采購項目11x項，監督簽訂經濟合同5份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金13x萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。

　　具體審計工作

　　認真貫徹落實“三個代表“重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的“積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險“的原則，穩步推進審計工作深入的開展。

審計年度個人工作總結整理 篇5

　　xx年度，在上級工會以及區局黨組和行政領導的領導下，全體會員團結一心，緊緊圍繞上級工會和局審計工作中心，認真組織會員開展豐富多彩的文化活動，不斷增強工會的凝聚力，陶冶了職工情操，為全局各項工作任務的勝利完成，作出了一定的貢獻。

　　一、明確年度工會工作目標

　　年初，局領導就如何搞好xx年度工會工作提出了明確的要求，根據領導的指示，局工會制定了年度工作目標。以堅持科學發展觀為統領，以提高審計隊伍水平，營造良好的審計工作氛圍，增強工會工作對局組織的凝聚力、向心力、戰斗力為目標，通過多種形式的工會活動，增強會員素質，愉悅會員身心，以昂揚的姿態和優異的成績向建黨九十周年獻禮。

　　二、踏實開展各項工會工作

　　1、組織會員重溫黨的發展史，進一步堅定會員的共產主義信念。六月初，局黨組組織全體會員在區廣播局會議室聽取黨校老師講授中國共產黨的奮斗史、發展史，通過學習，全體會員再次接受了理想與信念教育，更加堅定了共產主義信念。

　　2、開展業務學習與業務點評，提高審計人員的工作水平。區審計局先后組織會員開展業務學習，并組織審計能手講解審計案例。在學習方面，區審計局先后請了多名專家講解新的審計準則和操作方法。全體人員參與點評，領導對點評情況進行總結，全體人員深受啟發和教育，為提高審計人員的業務水平和操作能力提供較好的平臺。

　　3、組織業務培訓和考試，不斷提高業務人員的操作技能。工會工作的中心是圍繞審計工作中心進行的，今年以來局工會領導參與組織了全體會員業務培訓和市局組織的業務考試，取得了較好的成績，提高了業務人員的操作技能。

　　4、漫步桔洲，憑吊偉人足跡，樹立崇高理想。四月底，局工會組織全體會員參觀桔子洲頭，憑吊偉人足跡，進一步樹立了為共產主義事業奮斗終身的崇高理想。

　　5、開展戶外活動，增強會員團結、協作、友愛精神。今年10月底，局工會組織全體會員到新康某農家樂進行摸魚比賽，并設立相關獎勵，全體會員紛紛下水摸魚，現場一片歡聲笑語，在持續二個小時的比賽中，充分體現了會員團結、協作和友愛精神。

　　6、開展領導點評與群眾點評活動，增強和諧、凝聚力、戰斗力、向心力。局工會在局領導的重視和支持下，不斷創新工會模式，定期不定期的開展領導與領導、領導與科室、科室與科室、科室內部的交談、交流等活動，取長補短，相互促進，團結意識、民主意識、主人翁意識等得到了充分加強。

　　7、開展各種形式的支幫活動。局工會積極響應局黨組的號召，積極參與支、幫活動，先后為銅官困難職工等單位和個人捐款近萬元，充分展現了會員的愛心風貌。

　　總之，xx年度即將過去，我局工會工作取得了一定成績，但離上級工會及局領導的要求仍有差距，在新的一年里，我們將逐步完善，再創佳績。

審計年度個人工作總結整理 篇6

　　我于今年被調至企業分部從事審計工作。在這段工作期間，我一直保持著嚴謹認真的工作態度，緊密圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責。在領導的關心和同事們的幫助支持下，我較好地完成了各項工作任務�，F在，我將對我在企業一年的審計工作進行總結。

　　首先，我加強了學習，培養和提高了自身的綜合素質。為了更好地做好本職工作，我不斷加強學習，加強自身的思想道德建設。在實際工作中，我端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪 污敗壞現象的侵襲。我毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，努力成為一個合格的審計人員。

　　其次，我強化了技能，努力提高了工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作。隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格。因此，我加強了理論及業務學習，掌握了審計業知識和廣博的理論知識，以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

　　最后，我履行職責，圓滿完成各項工作任務。在此從事審計工作以來，參加了企業系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內控缺陷整改情況監督、電廠熱值差專項審計及電廠的廠內費用及損耗專項審計，得到企業領導及同事的肯定。除企業系統內的審計項目外，還圓滿地完成了電廠的任中審計、股份公司借調的電力檢修公司離任審計和電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

　　通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。

審計年度個人工作總結整理 篇7

　　審計辦在黨工委、辦事處的正確領導下，20xx年里努力開展工作，服從領導，聽從安排，認真完成各項審計工作，包括臨時性工作的審計。為了更好地開展積極工作，找出差距，特總結如下：

　　一、嚴格執行考勤制度。

　　審計辦根據黨工委、辦事處制定的規章制度，嚴格考勤，包括早上簽到、會議考勤、查崗審計和例會集合考勤。認真執行請銷假制度，不定期抽查機關人員在崗情況，保證了機關工作秩序的正常運轉，監督機關人員在正常工作時間里積極開展工作。

　　二、認真執行崗位目標責任制考核辦法。

　　20xx年初制定了新的《崗位目標責任制考核辦法》，審計辦認真貫徹執行《辦法》，每月對各社區、工作區的臨時性進行審計匯總，匯總情況兩委擴大會通過后簡報、通報形式下發到各社區、工作區保證了各工作審計辦法的順利實施，同時激發了社區領導干部的工作積極性，形成社區、工作區力爭上游的良好工作氛圍。每項工作單獨審計，審計結果由擴大會通過后存檔。

　　三、搞好每月的加班、夜間值班、考實費扣發匯總工作。

　　審計辦每月對機關人員的加班情況、夜間值班人員的值班情況，考實費扣發情況進行認真統計匯總，周六加班情況每季度統計，張榜公布無誤后提交財政辦兌付。每個周日由一人值班進行加班考勤，保證獎罰的及時兌現。

　　四、認真搞好創城工作。

　　根據上級領導部署創城工作指示，認真學習創城工作的標準要求，認真貫徹創城工作精神，按照創城高標準、高要求進行準備，在上級檢查驗收中取得了較好成績。城市環境得到大幅度改善。

　　五、積極認真執行督辦工作制度。

　　自黨工委、辦事處實施督辦工作以來，審計辦根據督辦工作、督辦時限的規定，認真靠上，在規定時限內及時了解督辦工作的進展情況，時限到期及時審計，審計結果匯報給領導，為領導工作決策提供依據，有力促進各項工作的順利完成，認真執行獎罰制度。

　　在明年里，審計辦將繼續認真嚴格執行考勤制度，加大查崗審計力度，搞好各項工作的審計，每月及時匯總社區、工作區考核情況進行通報。認真貫徹執行黨工委制定的工作督辦制度。

審計年度個人工作總結整理 篇8

　　審計中心在集團公司領導的正確指導下，在集團各職能部門和分子公司的通力配合與大力支持下，審計中心根據集團監督、監控、監管的需要，通過中心全體同志的共同努力，將監督工作前置，通過更新觀念，提高服務質量，財務審計、工程審計、營銷審計及行政監察等各項工作在20xx年上半年得到了規范與提升，審計工作上了新臺階，現將上半年度工作情況總結匯報如下。

　　一、工作任務完成情況概述

　�。ㄒ唬�、工程審計

　　為做好事前、事中、事后的及時監督，從招議標、設計方案、變更、合同、材料設備采購到工程預結算審計，工程審計均實行了全程參與監督。工程審計紛繁復雜，需要扎實的基礎資料和基礎數據作支撐，審計人員經常舟車勞頓，加班加點，夜以繼日的在現場開展具體的審核工作。完成的預算審核項目2個，結算審核項目8個，招議標監管項目10個，具體如下：

　　1、參與監督及市調的招議標工作有天津、北京、沈陽等地的總包、設計、監理、甲供鋼材采購等項目近10余項；

　　2、完成工程相關合同會審會簽約10余項；

　　3、完成基坑支護方案優化1項；

　　4、完成上海消防項目、北京總部基坑等工程預算審核項目2個；

　　5、完成武漢景觀園林、武漢鋁合金、武漢高層多層主體、防水等項目結算4個；

　　6、完成岳陽華城主體、鋁合金、道路及相關配套項目的工程結算審計定案項目4個。

　　工程審計年度工作計劃項，實際上半年度完成20項審計任務，完成年度工作量的%。計劃要求審減審計差額和罰款萬元，實際審減萬元，超額萬元，超額完成%。應收回審計差額和罰款萬元，暫收回萬元，完成任務的%。

　　（二）、財務審計

　　按照制度規定對集團范圍內的財務管理與核算進行一般審計、指令審計和特殊審計，審計范圍包括房地產、汽車、公益、投資等四大行業及對副職以上職業經理人工資結算進行進行了審計。財務審計牽涉面廣，時間跨度長，審計人員以認真負責、耐心細致的工作態度開展各項專項審計工作，具體羅列如下：

　　1、完成了集團后勤中心機關和儀器廠門面出租情況的審計。發現問題3個，提出整改建議6條，報告已報總裁審批通過。

　　2、完成了岳陽物業公司有關事項的審計。發現問題4個，提出整改建議4條，收回違規處罰款1300元，報告通過并召開了專題會議。

　　3、完成了汽車事業部下屬單位所有副職及以上人員目標管理結算的事前審計。5天26個單位75人次，采取邊審邊調整的方式，按汽車事業部領導要求如時完成，約核減差額12萬元。

　　4、完成了岳陽房產公司華城項目的營銷審計。發現問題1個，提出整改建議2條，收回違規處罰款2800元，被審單位完全接受審計意見。

　　5、四月底進駐湘潭飛鴿進行財務審計，五月底完成審計報告初稿，集團正在審批中。發現問題11個，提出整改建議15條，應收回違規處罰款14834元。

　　6、與企管中心劉總組成檢查組進行資金及服裝專項檢查，完成了長、株、潭、岳等28個單位的檢查，資金管理處罰4011元。

　　7、完成了岳陽邦田廠的往來專項清理及審計，審計報告整理中。

　　財務審計年度計劃要求對集團單位進行抽審，通過采取進行抽審的辦法對全集團的單位進行了審計，完成年度計劃的%。年度工作計劃要求完成審計報告個，實際完成個審計報告，完成年度工作量的%以上，審計對近個億的資產、收入和費用等進行了審計，避免損失萬元。產生審計差額和罰款近萬元，年度目標為萬元，完成年度目標的%，已收回萬元，完成任務的%。

　�。ㄈ�）、行政監察

　　行政監察通過與其他審計及時對全集團范圍內的工程、材料、設備、水電等市場行情進行了調研并提出了整改方案，完成了項專項審計任務。

　　計劃要求審減審計差額和罰款萬元，上半年度實際審減差額萬元，完成年度計劃任務的%，收回的審計差額和罰款萬元。

　�。ㄋ模�、營銷審計

　　為有效監控營銷費用控制及加快營銷資金回籠力度，審計中心通過營銷審計對武漢項目、岳陽項目、長沙金地項目的營銷方案設計、營銷費用的控制及銷售資金回籠等進行了及時有效的監管和控制，及時發現問題處理問題。通過工作檢查對武漢項目的回款延誤問題進行了處罰。

　�。ㄎ澹�、審計特派員工作

　　按照集團制度規定，審計特派員需要全方位全過程的參與監督下屬分子公司生產經營活動，為了強化審計特派員的工作職能，明確具體的工作流程和監控節點，審計中心上半年特別制定了審計特派員工作流程和考核目標，進一步

　　明確了審計特派員的工作定位和工作重心。

　　二、中心目標差額完成情況匯總情況

　　綜上，審計中心20xx年上半年度實際完成項，完成了年度目標任務的%，年度審減差額任務為萬元，上半年度實際審減萬元，完成年度任務的%。收回差額罰款年度目標任務為50萬元，上半年度已收回萬元，完成年度目標任務的%。

　　三、存在的問題與建議

　　1、強化制度的執行力，減少工作的隨意性，做到使集團的各項工作開展有據可依，有章可循，提高工作效率。集團開展的工作檢查中，暴露出來的問題很多是與制度不相符的問題，比如月結存款超額度問題、銷售資金回籠問題、辦公形象問題等，都牽涉到制度的違規問題處理，也牽涉到具體的人員處罰問題。處罰過多也會造成怨聲載道，審計監察人員開展工作也面臨工作的各種阻力和難度。影響到人員和團隊的穩定性，繼而影響到公司的快速擴張和發展，影響到公司的整體發展戰略。審計工作常常面臨棘手和得罪人的事情，工作需要得到集團領導的支持。

　　2、強化過程監控管理力度，強化審核審批流程，避免流于形式，做到工作規范化標準化。比如招議標工作，需要依據實際項目的開發進度制定合理的工作計劃安排，避免如總栽提到的沈陽公司的招議標工作的盲目性，天津公司廣告圍墻設置的不合理性，這些工作不但需要技術層面的反復分析和研討，而且需要強化市場調研工作，特別是強化市場對資源的基本配置作用，做到與市場接軌，充分發揮市場競爭要素。

　　3、審計工作跨多個行業、多項專業，工作難度大，工作需要互相配合，取長補短，強化審計團隊凝聚力和向心力。目前集團從事成控和審計的專業工作人員待遇不高，沒有完全與市場行情接軌。審計工作腦力勞動強度大，審計差額任務重，而且審計人員工作得罪人，收繳差額時相關單位不配合，差額收繳難度大，從而造成審計隊伍的人員穩定性問題，這也是目前困擾審計隊伍的焦點問題。

審計年度個人工作總結整理 篇9

　　20xx年，在市委市政府的正確領導和市法制辦的具體指導下，我局以貫徹《全面推進依法行政實施綱要》和《關于加強法治政府建設的意見》為主線，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，樹立科學的審計理念，加強審計管理，推動審計創新，依法履行審計職責，全面監督財政財務收支的真實、合法和效益，圓滿完成了各項工作任務，依法行政取得了較好的成效。審計監督在維護財經秩序、規范政府行為、加強廉政建設方面發揮了重要作用。

　　一、加強審計監督，推動完善政府治理

　　（一）加強預算執行情況審計監督，促進財政管理改革

　　*年，我局在對市本級預算執行和其他財政收支審計的基礎上，對市發改委、科技局、衛生局、食品藥品監管局等4個部門的預算執行情況進行了審計，主要揭示了預算編制不完整、追加比例過大，財政銀行賬戶開設過多，部分非稅收入未繳國庫，預算執行進度不均衡，專項資金使用不合規，超標準收費，虛假的發票，資產管理不規范和往來賬清理不及時等問題，我局依法進行了相關處理，提出了加強預算編制，提高資金使用效果，嚴格執行財經法規等建議。

　　（二）加強財政專項資金審計監督，提高專項資金使用效益

　　*年，我局對市區廉租房建設管理情況、市區土地出讓金征收管理使用情況和全市住房公積金歸集管理使用等情況進行了專項審計調查，主要揭示了廉租住房配租門檻相對偏高、各區廉租住房建設與需求不平衡部分廉租住房建設項目進展遲緩、企業住房公積金繳存覆蓋面較低住房公積金資金運用率較低和貸款模式單一、貸款難等問題。審計建議先后促成“我市實行純住房公積金貸款模式”和“擴大市區廉租住房保障范圍”兩項惠民政策相繼出臺，廢除了實行10年之久的住房公積金貸款必須捆綁商業銀行貸款的辦法，將1700余戶住房困難低收入家庭納入廉租住房保障范圍。土地出讓金審計調查促進清收欠繳的土地出讓金5.36億元。市本級預算執行審計結果得到市人大的充分肯定。

　　（三）開展政府重點建設項目跟蹤審計，保障建設項目規范實施

　　*年，全市審計機關共完成固定資產投資審計項目148個，核減投資額3461萬元，節約了財政資金，促進了財政資金使用效益的提高。為服務蚌埠大建設，我局繼續加大跟蹤審計力度，開展對勝利路提升改造等20個重點建設項目的跟蹤審計，直接跟蹤審計6個重點項目，監督指導社會中介機構跟蹤審計14個項目，核減工程款1872萬元，提出審計意見和建議39條，被采納21條，有效服務和保障重點項目建設規范有序進行。

　　（四）推進經濟責任審計，促進領導干部依法行政全面履職

　　全市審計機關共審計經濟責任人27人（其中縣處級領導5人，縣處級以下領導22人），均為黨政部門及事業單位負責人。查出違規金額352萬元，管理不規范金額2212萬元。為進一步加強和規范經濟責任審計工作，充分發揮審計監督在干部管理監督體系中的作用，我局根據《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》要求，積極探索經濟責任審計工作新思路，制定了《XX市黨政主要領導干部和國有企業領導人員離任經濟責任事項交接辦法》。在市紀委、市委組織部等領導小組成員單位的支持配合下，首次嘗試任中審計與行業審計相結合、統一組織和上下聯動相結合的領導干部經濟責任審計方式，開展縣區法院院長等10名領導干部任中經濟責任審計。

　　二、嚴格按照法律法規執法，不斷規范行政執法行為

　　（一）加強領導，健全組織機構，保障審計法制工作有序發展

　　我局成立了以局長為組長，其他局領導為副組長，各科室負責人為成員的“市審計局推行行政執法工作領導小組”，領導小組辦公室設在局綜合法規科，具體負責規劃、組織、協調行政執法責任制工作，確保把依法行政、規范管理和促進依法理財落實到審計工作各個方面和各個環節。

　　（二）依法實施各項具體行政行為

　　一是嚴格依法審計。審計項目的立項、通知的發放、審計現場工作各個環節都嚴格遵照《審計法》、《審計法實施條例》、《國家審計準則》和《安徽省審計監督條例》等法律法規的規定。緊緊圍繞黨委政府中心工作開展審計工作，在項目安排上更加關注宏觀調控政策的落實情況，關注民生工程和公共利益，關注財政資金使用的合法、效益情況，關注黨政領導干部經濟責任的履行情況，重點突出固定資產投資、社會保障資金、民生工程資金、財政資金和經濟責任等方面審計；在審計處理上采取原則性與靈活性相結合，既依法嚴肅查處問題，又實事求是反映和處理問題，并提出相關審計建議，促進完善體制、機制、制度，規范管理，提高財政資金使用效益，注重發揮審計的建設性作用。二是嚴格執行法定審計程序，進一步細化審計執法流程。結合審計業務實際，組織人員對審計行政職權進行全面清理和優化，編制了依法行政職權目錄，制作了行政職權流程圖，經市政務公開辦公室、市法制辦審核后，在XX市政府信息公開網站、XX市審計局門戶網站相關欄目予以公開。三是細化行政自由裁量權，推進公正執法。今年3月份，我局在前期梳理審計行政職權項目、編制行政職權目錄的基礎上，結合我局行政處罰實際，在廣泛征求局機關科室和部分被審計單位意見的基礎上，制定了《XX市審計局行政處罰自由裁量權實施辦法》和《XX市審計局行政處罰自由裁量權執行標準》，經局長辦公會研究通過，該辦法自*年5月1日起執行。

　　（三）加強行政執法隊伍建設，推進文明執法

　　以提升審計人員的文明素養為目標，狠抓審計執法紀律和職業道德教育。2月份，我局結合審計冬訓班舉辦了審計執法人員依法行政知識講座，開展了《國家審計準則》等審計業務培訓，提高審計人員依法審計水平。嚴格執行行政執法人員資格制度，審計執法人員全部持證上崗，審計執法人員的行政執法證件按時參加年審，對不在執法崗位及退休、調離人員的執法證件均按要求收回交市法制辦。

　　三、加強審計執法監督和教育宣傳，促進審計質量提升和環境優化

　　（一）不斷完善審計業務工作制度

　　為進一步規范審計行為，我局在嚴格遵守國家、省制定的有關審計法律法規基礎上，還結合我市審計工作實際，制定了一系列的業務制度和辦法，從審計工作程序化規范到審計工作紀律及審計執法過錯責任追究，規范審計工作行為。9月13日，由我局起草的《XX市政府投資建設項目審計監督辦法》經市十四屆人民政府第37次常務會議審議通過，由市長簽署政府令第28號發布實施，自發布之日起施行。

　　（二）狠抓審計質量建設

　　我局在全省審計系統創新實行審計實施方案集體審議制度，通過集思廣益，力爭使審計實施方案最優化。嚴格執行審計法律法規和準則，認真落實審計項目三級復核審理制度，堅持重大問題由局審議組集體審議決定，堅持以評促建，認真組織審計項目質量檢查、優秀審計項目評比，我局連續8年榮獲全省優秀審計項目獎，是全省唯一一個地市級審計機關。今年9月份，我局實施的蚌埠神工公司墊付淮河機器廠清算資金審計項目被評為*年全省優秀審計項目，并被推薦參加全國優秀地方審計項目評選。

　　（三）開展多種形式的法制教育宣傳活動

　　一是圍繞依法行政和與審計工作有關的法律法規，邀請了有關專家先后開展《審計法》、《審計法實施條例》、《行政處罰法》、《監督法》等法律法規講座。二是積極參加有關部門組織的法制培訓班。10月29日至11月2日，我局安排相關人員參加了省政府法制辦在合肥舉辦的《行政強制法》與依法行政培訓班。11月23日，又安排法制工作骨干參加了全市“六五”普法第一期宣傳教育骨干培訓。近期，我局還計劃利用冬訓班安排有關法律法規的學習培訓。三是積極參加12·4全國法制宣傳日活動。按照市依法治市領導小組辦公室統一安排，我局將在12·4全國法制宣傳日活動當天，組織有關人員走上街頭，向社會各界散發普法宣傳材料，接受市民咨詢，宣傳審計和有關法律法規。四是強化審計人員尤其是領導干部學法用法。將審計人員學法用法納入重要工作議事日程，實行主要領導親自抓，分管領導具體抓的領導責任機制，做到統籌安排，狠抓落實，強化效果。領導干部帶頭依法決策，依法行政，采取以審代培、組織讀書活動、項目小結會等多種渠道，加強審計人員學法用法培訓，不斷提高審計人員行政執法素質。

審計年度個人工作總結整理 篇10

　　20xx年江口縣煙草局信息化工作在縣局（分公司）及地局（公司）綜合計劃科信息中心領導的高度重視、精心組織和大力支持下，按照地局（公司）信息中心領導提出的總要求及信息化工作思路，認真開展信息化工作，著力提高信息化水平與素質，緊緊依托信息化，不斷提高電子結算、主機收購的質量和效益，積極推進專賣網建和電子化營銷工作，進一步加快我局（分公司）信息化建設步伐，為確保各項工作任務的圓滿完成提供了堅強的技術支持。

　　一、卷煙方面

　　xx年1至10月份累計銷售卷煙5072箱，完成年計劃5500箱的92.21%；銷量同比增加552.19箱。含稅單箱均價13189元，同比增長1598元；實現毛利1415.54萬元，同比增長485.51萬元；毛利率24.52%，同比增長0.59個百分點。完成低檔卷煙1789.37箱占年計劃20xx箱的86.03%。

　　xx年是銅仁卷煙銷售網絡建設“全面提升”的最后一年，我們按照國家局建設“嚴格規范、富有效率、充滿活力”的指導思想及“煙葉防過熱、卷煙上水平、水利保增長”的方

　　針夯實基礎，卷煙網建基礎工作有明顯的進步，零售客戶的品牌上柜率和銷售量得到提高，經營結構和利潤得到了顯著增強；通過多次培訓和組織集中學習后，客戶經理對零售客戶的個性化服務方案實施結果明顯有所提升，網絡調控功能明顯增強。xx年我縣卷煙零售戶688戶，電結戶為 588戶，電結率 85.44%；1月x日至11月x日電子結算交易20949 筆，電子結算成功筆數19623筆，電結成功率92.82 %。

　　二、烤煙方面

　　1、烤煙基礎資料錄入

　　20xx年我縣種植烤煙農戶860戶，分布于3個煙葉站、8個鄉鎮、43個村。按照地局（公司）中心統一安排，6月x日在銅仁進行煙農基礎數據錄入。共錄入全縣煙農基礎數據860戶，準確率為100%，并按照煙農農合同編碼、身份證號碼到銀行進行開戶綁定。

　　2、收購前期準備工作

　　在今年開秤收購之前，我們首先對所有的收購電腦進行了清理打掃工作，打上微軟的更新補丁及升級殺毒軟件，并備份了操作系統。

　　數據傳輸依舊按照上一年的模式，采取無線modem加寬帶相結合的方式進行數據傳輸。我縣共3個收購點采用電信無線modem、3個收購點采用移動無線modem、4個收購點使用電信寬帶。在收購前對所有的無線modem、ADSL寬帶進行了設臵及檢測，方投入使用。

　　3、微機操作員的培訓工作

　　我縣局（分公司）系統管理員對各基層站會計、保管員都進行了相關的培訓，并進行考核，均已合格，平均分達到90分以上。

　　4、收購完成情況

　　20xx年我縣收購煙葉39057擔，其中上等比例38.93%，中等煙比例55.81%。上中等占94.74%；下低等煙比例5.26%。均價達到16.49元/kg。電子結算率100%，電子結算成功率100%。并用手機短信的方式將收購進度及時通報給相關部門和領導。

　　5、收購期間遇到的問題

　　由于我縣今年10個收購點，共聘請了9個保管員，聘請人員多為文化程度不高的社會青年，加大了培訓及實際使用的難度。

　　由于今年電信整合聯通，導致電信無線modem信號較差，我縣共3個電信無線modem，3個移動無線modem，僅漆樹坪收購點電信無線modem能投入使用，在電信技術人員實地檢測后，由地局（公司）信息中心為我們更換來2臺移動無線modem，全縣目前僅剩漆樹坪1臺電信無線modem。收購期間無一張紅單發生。

　　江口縣煙草專賣局（分公司）辦公室

　　二○xx年x月二十五日

審計年度個人工作總結整理 篇11

　　今年，我局在上級物價部門XX縣政府的領導下，以價格改革工作為主線，以貫徹落實省市價格工作會議精神為重點，圍繞縣委、縣政府中心工作，穩中求進，深化價格改革和服務，保障改善民生，加強隊伍建設，為我縣經濟發展提供良好的價格秩序�，F將全年價格工作情況匯報如下：

　　一、價格改革工作逐步推進

　　根據《福建省物價局關于印發20xx年價格改革重點工作方案的通知》（閩價綜[20xx]45號）和《XX市物價局關于印發20xx年度全市價格工作要點任務分解的通知》（南政價[20xx]20號）等文件精神，我局制定了《縣物價局20xx年行動計劃分解方案》，明確了重點任務和責任人，形成ab角互補，各股室密切配合相互協作的工作機制，努力推進各項工作的落實。

　�。ㄒ唬┓e極推進資源性產品價格改革。一是積極配合有關部門申報可再生能源電價附加補助項目及上網電價。3月已完成南平信義新能源管理有限公司30兆光伏電站的`電價申報審批工作，省物價局核定其上網電價為1元/千瓦時。二是繼續完善電價管理。按照省、市統一部署，調高40家小水電上網電價。每度調幅為0.02-0.03元，進一步疏導了發電企業輸送電工程價格矛盾。三是水價改革穩步推進。按照全省實行居民階梯水價制度的目標任務要求，3月完成水價成本監審工作，9月制定了供水價格定價聽證方案，在11月26日召開水價定價聽證會后擬定調整我縣自來水公司供水價格和實行居民階梯水價制度調價方案，并將方案報送縣政府等待批復。

　�。ǘ�）穩步推進醫藥價格綜合改革。自20xx年12月29日完成我縣三家縣級公立醫院醫療服務價格改革并順利實施后，我縣所有公立醫院均已實行藥品耗材銷售零差率。今年6月1日國家放開藥品價格后，我局及時組織人員對藥品價格進行調研和巡查，為進一步完善改革方案、理順醫療服務比價關系提供參考，努力地維護藥品價格改革的平穩過度。

　　（三）加快環境價格改革步伐。根據《福建省物價局福建省財政廳福建省住房和城鄉建設廳轉發國家發展改革委財政部住房城鄉建設部關于制定和調整污水處理收費標準等有關問題的通知》（閩價商[20xx]36號）的要求，20xx年11月我局已完成污水處理費的成本監審和聽證程序并出臺方案，20xx年將繼續做好污水處理費方案的出臺實施工作，力爭在國家、省、市規定的時間節點前完成污水處理費價格改革工作任務。

　�。ㄋ模┓�步推進行政審批制度改革工作。按照省、市、縣審改辦關于行政審批制度改革的相關要求，我局根據工作實際，成立了局審改工作領導小組，由局主要領導任組長，局分管領導任專項改革任務負責人，并明確了審改工作的具體聯系人。根據縣政府的文件要求，對局現有的行政審批事項、公共服務管理事項以及責任清單進行全面梳理、清理，梳理出現有的權力清單事項共計27項，其中行政確認1項，行政處罰8項，行政強制2項，行政征收1項，行政給付1項，行政監督檢查2項，行政獎勵1項，其他11項；梳理出部門責任清單，涉及的部門職責2項，具體責任事項31項。根據權力清單具體事項編制了縣物價局權力運行流程圖，并在相關網站上向社會公布。

　　二、價格監管工作效果良好

　　（一）檢查與規范并行，整治市場價格秩序。

　　1.專項檢查取得一定成果。今年組織開展了教育、住建、旅游、農資、涉企行政事業性收費、中介服務收費、社團收費和醫療藥品價格等專項檢查，查處違價案件3起，經濟制裁383469元，其中：退還消費者（繳費者）70123元，入庫313346元。

　　2.加強價格舉報工作。我局根據省、市物價局的部署，如期完成“12358”全國價格舉報電話座席簽約工作。“12358”價格舉報管理信息系統的建設和完善提升了價格舉報受理和查處的監督管理水平，實現了百姓與政府的良性互動，形成了百姓與政府共同維護市場價格秩序物新局面。今年該平臺共受理價格投訴舉報7件，退還消費者453元，罰款150元，辦結率100%，進一步減輕了社會負擔，維護了正常的市場價格秩序。

　　3.規范客運市場價格秩序。在出租汽車價格監管方面，今年1月我局制定出臺出租汽車打表計費收費標準（起步價5元/1.5公里），并及時聯合交通、質監、交警等部門適時開展巡查，及時制止糾正拒載、不打表計費等問題，目前我縣出租汽車計費規范有序。在農村客運、長途客運監管方面，我局加大監督檢查力度，并在每年春運前邀請人大、政協、糾風、交通、交警、客運公司、客運經營者召開“價格提醒會”，告誡經營者擅自提價將受到較重處罰。兩年來，我縣農村客運價格保持平穩。

　　4.出臺停車收費標準。今年以來，我縣制定出臺了縣文化廣場地下停車場停車收費標準、縣醫院停車場停車收費標準以及塔下機動車停車場停車收費標準。城區機動車臨時占道停車泊位收費標準已于8月4日經縣政府第30次常務會通過，這將為緩解城區停車壓力起積極作用。

　�。ǘ�）清費與治亂同步，優化我縣收費環境。

　　1.編制涉企“收費清單”。根據省、市、縣政府工作任務要求，我局及時清理編制了《縣涉及企業行政事業性收費清單》、《縣行政事業性收費優惠政策清單》，“兩清單”分別在縣人民政府門戶網站XX縣物價局部門網站上進行公布。為貫徹《國務院辦公廳關于進一步加強涉企收費管理減輕企業負擔的通知》（國辦發[20xx]30號）和《福建省人民政府辦公廳關于進一步加強涉企收費管理減輕企業負擔的實施意見》（閩政辦[20xx]123號）的精神，根據《福建省定價目錄》（閩政[20xx]31號）和《福建省物價局關于公布福建省省級定價管理的涉企經營服務性收費目錄清單的通知》（閩價服[20xx]241號）的規定，我局在20xx年8月6日整理和公布了《縣省級定價管理的涉企經營服務性收費目錄清單》，該清單中我縣由省級定價管理的涉企經營服務性收費項目有14項。根據《XX市物價局關于公布XX市實行定價管理的中介服務收費目錄清單的通知》（南政價[20xx]105號）的有關精神，我局在20xx年9月23日整理和公布了《縣市級定價管理的中介服務收費目錄清單》，該清單中我縣由市級定價管理的中介服務收費項目有4項。涉企收費清單制度的推行，進一步規范了我縣涉企收費行為。

　　2.開展清費治亂，優化發展環境。一是建立收費報告制度和收費清單制度，實行收費動態信息化管理。對我縣現有的50個行政事業性收費單位全部實行收費情況報告和收費清單制度，年報率達100%。利用全國收費動態監管平臺，加強收費動態信息化管理，不斷加強收費動態監管。二是貫徹落實清費減負涉企優惠政策措施。根據國家、省、市涉企優惠政策精神，我局全面落實20xx年中取消、暫停、免征、降低征收的優惠政策，全年共變更收費項目40項，其中取消7項、暫停7項、對小微企業免征17項，降低收費標準9項，年可減輕企業和群眾負擔1011.09萬元。

　　3.積極開展“陽光價費”公示和明碼標價創建活動。一是我局在鞏固已建立的2家省級陽光價費示范單位的基礎上，“以點帶面”推進全縣行政事業性收費單位全面落實陽光價費工作，公示率達100%，規范率達98%以上。今年我縣的廣電網絡分公司又被評為省級陽光價費示范單位。二是以創建省級文明縣城為契機，聯合工商等部門加強明碼標價專項治理工作，累計發放標價簽6萬余張，“12358溫馨提示牌”500余個，明碼標價提醒函1000余份，城區主要商業大街、商場超市、賓館酒店的明碼標價普及率和規范率達95%以上。開展迎賓路創建餐飲業明碼標價示范街活動，對迎賓路16家酒樓明碼標價工作逐一落實，通過整頓，迎賓路餐飲業明碼標價規范率達95%以上，深受商家、消費者好評。

　　三、價格調控工作措施完善

　�。ㄒ唬┘訌妰r調基金征用管理。今年1-11月我縣價調基金共計征收124.04萬元，同比增長6%，共計支出41.01萬元，其中用于“菜監子”基地建設23.5萬元，價格信息發布0.88萬元，平價商店運營17.63萬元，為保障市場供應，穩定市場價格起積極作用。

　�。ǘ�）規范平價商店運行機制。20xx年12月我局制定《縣20xx年平價商店啟動方案》，明確20xx年全年的啟動時間、活動品種，我局按預定時間自行啟動。20xx年我縣預定啟動時間70天，補助金額約20萬元，實際啟動83天，補助金額17.63萬元。

　　（三）執行價格監測報告制度。我局嚴格執行《價格監測報告制度》，認真開展價格監測預警，在平價商店運行期間，啟動重點監測。目前我縣已建立價格監測網點5個，監測品種為食品和藥品兩大類40多個品種。

　�。ㄋ模┩七M民生價格信息發布工作。我縣制定了《縣物價局價格監測及民生價格信息發布工作方案》，對監測布點、信息采集、匯總、發布、工作流程等各項環節進行規范，并把信息采集發布工作任務落實到人，并分別在縣政府門戶網站、縣物價局部門網站、平價商店（永輝超市）門口的led顯示屏XX縣委門口的led顯示屏等平臺公布。民生價格信息的發布對于提高市場價格透明度、規范經營者價格行為、促進市場價格穩定、引導消費、保護消費者價格權益等起到了積極作用，得到了廣大經營者和消費者的肯定。

審計年度個人工作總結整理 篇12

　　我校審計工作在校黨委，校行政的正確領導下，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責，積極開展了各項審計業務，現將一年的工作情況總結匯報如下：

　　一，加強學習，更新審計觀念

　　學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監督與服務職能，充分發揮內審的職能作用，就要不斷的加強學習，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發了積極推進全省教育系統內部審計工作全面轉型，促進我省教育事業又好又快發展的文件，通過學習使我們認識到：教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發展形勢的需要。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法，實現由傳統審計向管理+效益審計轉變。為適應這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉型的實踐者。二是更新審計內容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求。

　　二，以為指導，創新內審工作

　　在新的形勢面前，審計工作要適應要求，也必須要轉型和創新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構;與中介機構簽訂了委托合同;對內審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環節。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經濟效益。

　　三，審計工作開展情況

　　參與招投標項目，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項;監督簽訂經濟合同

　　60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發揮了內審工作服務與監督的職能，使我校的內審工作在維護財經紀律，完善內部管理，提高經濟效益等方面發揮了重要作用。基建維修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額1939。83萬元，定案資金總額1832。16萬元，審減額

　　107。67萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責，用用我們的辛勤工作為學校節約了大量資金�？蒲泄ぷ魇歉咝０l展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監督，開展科研經費審鑒7項，使這些資金充分發揮了應有的效益。根據領導的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發事件的費用列支進行了專項審計，依照財務管理辦法和內部審計準則，實事求是，客觀公正的進行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告，為領導決策提供了參考依據。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監督工作;學校新生的錄取工作;各種考試的監督工作;各項評先樹優的考評活動。通過以上工作的參與，規范了辦事程序，避免了不正之風。根據黨風廉政建設責任書，注重職業道德教育，不斷強化廉政意識，堅持審計業務公開透明，發揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業務，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續教育培訓和考試，并取得了優異成績，為實現審計工作的轉型奠定了基礎。

　　四，工作體會和努力方向

　　經過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內審工作的關鍵。在認真做好常規工作的同時，對內審工作的重要事項，都及時給領導匯報，以取得領導對內審工作的重視和支持。另外，內審工作要樹立服務意識，要在監督中體現服務，在服務中反饋監督。總結一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業務開展的不夠全面，審計力度需進一步加強。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務實，使內部審計工作再創新業績。

　　安全教育十分重要，開學初，我們依據市局下發文件的指示精神把安全工作放在各項工作的首位，時刻對學生進行安全教育，不能松懈，做好學校安全工作是確保學校財產及師生人身安全、維護社會穩定的頭等大事，是做好教育、教學工作的前提，進一步抓好這項工作，做到有章可循，有法可依。因此，加大對學校安全工作的領導、檢查、指導很必要。 在安全教育工作中，我們認真實施“一把手”工程，校長對學校安全負總責任，校長是學校安全工作的第一責任人，分管安全工作的副校長、具體負責安全工作的主任以及工作人員是安全工作的具體責任人，我們成立安全工作領導機構，建立健全安全工作制度，做到分工明確，責任到人，安全工作時時有人抓，處處有人管。

　　我們的具體做法：

　　1、開學的第一節課上安全教育課，講安全知識，如防火、交通等。有教案、有記錄，每兩周上一次安全教育課。

　　2、板報、墻刊高安全知識專欄，增強學生安全意識。

　　3、利用廣播搞安全知識講座2次。講飲食安全和交通安全。

　　4、時刻注意火災隱患，每周檢查一次明火和電源線路。更換了53火老化線路。

　　5、對2.1、4.1、5.2三個班的天棚脫落進行了及時維修。

　　6、學生放學要站好隊靠右側通行。教師把學生送出100米。

　　7、學校后勤設專人對體育設施定期檢查，包括村小，每個月下村小檢查一次線路、校舍。

　　8、學校設有安全工作檢查記錄，檢查內容、存在問題及整改措施填寫齊全。

　　9、集體活動（運動會、春游等）和課余活動一定要注意安全，制訂安全防范措施，確保萬無一失。

　　10、制定飲食衛生管理制度，師生飲水處有專人負責，經常對食品進行檢查，堅決杜絕“三無”食品和過期食品在學校出售。

　　11、各班在5月份都相繼召開了安全教育主題隊會。使學生增強安全責任感，認識到安全的重要。

　　12、學校設有防火用具，滅火器8個，鐵鍬6把，水桶6個，備用沙子一車。

　　13、加強了值班值宿工作，銜接到位。節假履行了領導帶班制度，認真填寫值班值宿記錄，領導經常檢查值班值宿工作，沒有發現什么問題。 我們將不遺余力地對學校安全工作定期詳細檢查，發現問題及時處理，牢固樹立“安全第一”的思想，把學校的安全工作放在各項工作的首位，建立了學校安全檔案，把安全工作落實到實處，讓學生有一個良好的環境學習和生活，把各項活動搞得更好，讓家長放心，在創特色�；顒又�，我們更要積極進取，牢固樹立安全意識，真抓實干，開創xx小學安全工作新局面。

　　一學年來，我從各方面嚴格要求自己，積極向老教師請教，結合本校的實際條件和學生的實際情況，勤勤懇懇，兢兢業業，使教學工作有計劃，有組織，有步驟地開展。為使今后的工作取得更大的進步，現對本學年工作作出總結，希望能發揚優點，克服不足，總結檢驗教訓。

　　一、師德表現方面：

　　熱愛并忠誠于人民的教學事業，教學態度認真，教風扎實，嚴格遵守學校的規章制度，認真學習新的教育理論，及時更新教育理念。積極參加校本培訓，并做了大量的政治筆記與理論筆記。

　　二、教育教學方面：

　　認真寫好教學計劃，提前備好課，寫好教案，備課時認真鉆研教材，學習好《小學信息技術課程指導綱要》，虛心向老教師學習、請教。力求吃透教材，找準重點、難點。掌握知識的邏輯，考慮教法，解決如何把已掌握的教材傳授給學生。注意信息反饋，激發學生的情感，使他們產生愉悅的心境，創造良好的課堂氣氛，課堂語言簡潔明了，課堂提問面向全體學生，注意引發學生學習的興趣，課堂上講練結合， 積極參與聽課、評課，虛心向同行學習教學方法，博采眾長，提高教學水平。

　　三、工作考勤方面：

　　我熱愛自己的事業，從不因為個人的私事耽誤工作的時間。并積極運用有效的工作時間做好自己分內的工作。

　　以上是我一年來的工作總結，不足之處清各位領導及老師指正，我一定再接再厲，努力工作。

審計年度個人工作總結整理 篇13

　　時光飛逝，日月如梭。20xx年公司的工作已經終止。在20xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好!

　　20xx年是集團公司推動行業改革、拓展市場、連續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，牢牢環繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，獲得一定的成績。為了總結體會教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結以下：

　　財務方面的工作

　　20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透亮、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

　　為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質產生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情形，組織匯編了集團的.財務制度。

　　為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完全;強化財務的猜測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

　　一是細化預算內容。根據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、本錢與期間費用的實行情形，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;

　　二是提高預算透亮度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調劑后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透亮度;

　　三是增加預算的剛性。我們重視了預算實行中存在的問題和有關情形，不定期的向預算委員會反饋情形，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調劑的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后實行。一年以來，預算的整體實行情形良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積存了體會。

審計年度個人工作總結整理 篇14

　　在我大學畢業之后，我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計工作人員，以下是我的工作總結。

　　一、廉潔自律、清廉從審

　　作為一名審計工作者，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，做到權為民所用，情為民所系;恪守審計的職業道德。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

　　二、加強理論學習，不斷提高自身素質

　　通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。同時，還注重審計業務理論學習，除參加了審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

　　三、注重鍛煉與修養

　　自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規范自己的行為。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。

　　四、依法審計，求真務實

　　能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料。

　　五、今后努力的方向

　　加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐，為經濟持續、快速、健康發展保駕護航，充分發揮審計的作用。

　　我會繼續不斷的努力，盡我最大的努力。我相信以后的道路上，我會走的更好，我會為國家的審計工作作出我最大的貢獻!

審計年度個人工作總結整理 篇15

　　時光飛逝，歲月如梭，轉眼一個年頭又已過去�？缭�20__，憧憬20__，嶄新的一年已經到來。20__年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰果，卻又有很多所感所悟。

　　作為審計新人，在經歷了20__年的稅審工作后，20__年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20__年需要改進之處：

　　1、沒能與軟件公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導致報告需人手進行修改部分內容。

　　2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。

　　3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關法律法規，需要掌握的各方面的專業知識，也是個人以后需要學習，充實的地方。

　　20__的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產評估等多種業務類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優勢對不同類型的業務尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩定。今年公證處業務的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20__年除了中行這個中心業務以外需要維持好的業務。各個按揭公司還是能維持良好的關系，業務較為穩定。

　　時光過得飛快，__年公司的工作已經結束了，可以說，在__年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好!

審計年度個人工作總結整理 篇16

　　20xx年中，在區委、區政府的正確領導下，務實工作作風，加強自身學習，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務，圓滿地達到了工作目標�，F將本年度個人工作情況總結如下：

　　一、加強學習，培養提高自身綜合素質。

　　加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。

　　二、強化業務技能，創造業務佳績。

　　在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現場審計系統培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執行審計及其他個別項目中繼續探索開展ao現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續推進我局的計算機審計能力。

　　三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。

　　一年來，為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。

　　四、存在的問題及明年發展方向。

　　通過本年度工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧一年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

　　以上就是本年度個人工作情況總結報告，不當之處還請上級領導批評指正。

審計年度個人工作總結整理 篇17

　　20xx年我部在集團公司領導的重視與關懷下，從籌備期迅速過渡，人力、物力均不斷的充實和加強，審計業務已全面展開。

　　一、工作回顧

　　(一)審計中發現的問題

　　在各被審單位的支持與配合下，我部已完成常規審計30家、離任審計2家、資產清查1家共計33家公司的審計工作，審計的行業涉及工業、商業、外貿、酒店、旅游及房地產等6大行業。在審計過程中，查出私設帳外帳x萬元，現金以暫支單抵庫x元，應收賬款兩年以上x元，無法收回債權x元，固定資產盤虧x元，壞賬準備少計提x元, 科目歸集錯誤x元，提出審計建議125條。同時，我們發現被審單位存在的情況有：

　　1.違規操作，企業經營存在較大風險。

　　(1)20xx年6月毛紡為處理庫存積壓產品，在未完全摸清介紹單位背景的情況下，擅自支付大額傭金于介紹方，致使企業受到較大的名譽及經濟損失。

　　(2)在對中基公司職工購車款的審計調查時，發現中基公司有部分收入未入賬存入個人存折現象，當時存折余額高達x萬元，系中基公司自20xx年起至20xx年7月通過不正規的方法，擅自建立的賬外賬，賬外賬的累計發生額達x萬元，給企業經營帶來較大隱患。

　　2.基礎制度不完善。在各項日常業務的財務行為中，缺乏一套完善的基礎財務制度相制約或有但沒有嚴格執行，隨意性較大，存在隱患。

　　(1)財務審批制度不完善

　　資金支付審批手續不完善。在企業各類款項支付的審批過程中，未建立財務審批制度，或者財務審批制度不完善且沒有嚴格執行。如福村制衣有限公司，與股東單位的往來款項，無審批手續。

　　(2)資產管理制度不完善

　　在目前常規審計的30家公司中，以生產制造型企業居多，實物資產占總資產的很大比例，但較多企業缺乏一套完整的資產管理辦法，沒有全面建立貨幣資金、固定資產、低值易耗品、原輔材料及產成品等資產管理制度，權、責未落實到人。

　　在對現金及銀行存款審計中，存在暫支單抵庫、現金及銀行日記賬登記不及時、銀行對賬單未按月編制及出納兼現金及銀行存款賬務處理等現象。

　　固定資產清理審批手續不完善。如時裝公司轉讓機器設備一批給牛仔服有限公司，金額x元，無公司領導、財務負責人簽字。

　　資產閑置未及時處理。如寧波時裝有限公司閑置設備金額總計x元，每月計提折舊x元。

　　產權不清。在購入土地等資產后，產權過戶不及時，存在稅務隱患。如寧波制衣有限公司20xx年度向xx村購入的土地，至今未辦理產權過戶手續；寧波英倫服裝輔料有限公司20xx年度從西服廠購入的土地，至今未辦理產權過戶手續。

　　以上種種均使公司資產的安全存在漏洞。

　　3.成本失真或無法確定，利潤不實

　　個別企業為了調節利潤利用成本結轉等方式進行人為控制。寧波福村制衣有限公司無原材料收發單據，無產品成本結轉明細表，20xx年12月在產品成本高達723.64萬元(20xx年11月為67.90萬元)，卻無成本核算資料以供核實，以致其真實性無法確定。

　　4.其他

　　(1) 會計科目未按其科目實際意義規范使用。如西服廠將1-10月份應記入營業外支出的交通罰款1,350.00元計入管理費用，福村制衣有限公司將應記入待攤費用的20xx-20__年度車輛保險費5,131.20元記入管理費用等。

　　(2)書寫不規范。如原始憑證用圓珠筆書寫現象、隨意涂改現象、填寫不完整現象。

　　針對以上存在的情況，我部著重從完善內控制度、建立健全管理制度、加強成本核算方面提出了審計建議114條。

　　(二)加強自身制度建設

　　1.審計聯絡員制度

　　為了構建集團與控股企業之間的信息反饋渠道，加強控股企業的財務管理，建立健全內控制度，根據公司領導的要求，我們施行了審計人員定點聯絡的審計聯絡員辦法，立足于確保集團利益，服務與監督并存；審計聯絡員每周下廠一天，每月以書面形式匯報工作，對企業存在的困難及問題及時向分管領導反映。近期我們在審計聯絡工作時發現中基公司有2億多元資金，流入非關聯企業新中基裝飾公司，立即向分管領導進行匯報，此事正在進一步追查中。

　　2.內部審計工作制度

　　為了規范內部審計工作的行為準則，改變內部審計工作的人性化管理模式，探索內部審計工作規范化、制度化建設路徑，根據國家有關規定和企業的實際情況，我部草擬了《x集團內部審計工作制度》，作為集團審計部內部審計工作的綱領性文件，并據此建立了一系列集團審計部內部工作規定，如：審計組長工作細則、審計員崗位職責、審計檔案管理規定、審計部員工守則、內部審計人員道德規范、企業財務收支審計辦法等；

　　(三)自身存在的問題

　　自20xx年1月集團審計部正式成立以來，我們的審計程序主要參照外部審計辦法，對照公司領導的要求，還有很大的差距，存貨僅注重賬實相符，特別是對原輔材料、庫存產品的貶值認識不足，應收及預付款項僅關注是否按公司規定的年限及比例計提壞賬準備，而對客戶欠款是否可以收回，我們要求企業自已給予確定，當企業隱匿不報時，無法披露，致使福村有4百多萬潛虧流入20xx年度。

　　二、工作體會

　　1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。感謝公司領導的重視與幫助，對審計的組織、人員的配置予以大力支持， 辦公環境不斷完善，工作效率也逐步提高；對審計報告認真批閱，對審計中出現的問題及時批評指導，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

　　2.審計工作是一項政策性強、涉及知識面廣的工作�，F在我們審計部共有審計人員8名，其中注冊會計師1名，中級職稱2名，初級職稱4名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為公司審計事業的長遠發展奠定了基礎。

　　3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重。審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際，內審工作的監督、評價職能都必須著眼于為公司經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，總結經驗，提出建議，改善經營管理，完善內部控制制度，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

　　三、工作展望

　　1.要加強學習，努力提高內部審計人員的業務素質。組織定期與不定期的培訓，吸納新知識，拓展視野，在提高專業技能的同時要鍛煉成為復合型人才，以更好地適應公司不斷發展的需要。

　　2.建立科學、規范的審計程序。因審計部是新設立的部門，而審計人員受以往工作經驗的局限性，審計部20xx年按外部審計的審計程序據以執行，對照公司領導的要求尚有一定的差距，為了使x企業更實，更強，20xx年將試行新的審計程序和審計組長負責制的工作辦法，并在實踐中不斷完善，使審計工作管理由人性化向規范化和制度化轉變。

　　3.深入貫徹審計聯絡員制度。聯絡員是聯系總公司與各子公司的紐帶，針對以往審計工作中存在的問題，要監督和督促各子公司建立健全基礎制度，加強成本核算，規范財務行為，并對企業的生產經營情況從財務角度進行客觀公正的分析與評價。

　　今年是審計部創立的第一年，在全體人員的共同努力下，取得了一定的成績，但更多的是不足，如審計人員知識點不夠全面，存在一定的隨意性，審計技巧有待提高，存在一定的審計漏洞。展望未來，任重而道遠，審計部僅僅只是邁出了萬里長征的第一步，在以后的工作中要提高自身技能，努力工作，為公司經濟發展保駕護航，為事業增光添彩。

　　x集團股份有限公司 審計部

審計年度個人工作總結整理 篇18

　　本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司借調一年期間的工作情況小結如下：

　　一、加強學習，培養提高自身綜合素質

　　為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。

　　二、強化技能，努力提高工作能力和水平

　　在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

　　三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

　　在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改情況監督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

　　通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性。

　　新的一年，我將汲取過去的經驗教訓，挖掘自己的潛力，改善自身存在的不足，不斷提高個人的業務能力和職業綜合素質。希望在新年里能取得更好的業績，他同時希望公司越辦越紅火，生意蒸蒸日上！

審計年度個人工作總結整理 篇19

　　**年在村兩委的共同努力和帶領下，在全體村組干部、全體村民及監委會的大力配合下，我村較上年取得了優異成績，其主要表現在以下幾個方面：

　　農業方面：

　　調整了農業生產結構，在以弘億莊園主體的引導下發展草莓大棚400畝、大棚西瓜600畝、大棚蔬菜700畝，為村民增產增收打下了良好基礎。

　　金融扶貧

　　在上級黨委政府的正確指導下，為切實保障農村低收入人群的切身利益，為低收入人群提供人身保險保障，在村兩委的大力工作下，我村全面推進此項工作，使參合率達到100%。通過此項工作的實施，使一些意外傷害低收入家庭戶得到了實惠，廣大村民對此深表感謝，拍手叫好。

　　社區建設

　　在縣委縣政府、鎮黨委政府及我村兩委的共同努力下，我村一期入住新型社區的244戶村民戶戶開通了天然氣，極大的便利了民眾生活，降低了費用成本；另一方面，其憑借利用率高、污染小等特點備受親睞，并且極大的保護了環境，積極相應和諧社會的要求。

　　為切實配合搞好新型社區二期建設有序進行，在村兩委班子成員及廣大群眾的積極配合下，占壓二期工程戶共計85戶，在五天內順利拆遷完畢，積極配合和完成了上級政府給予的工作任務。

　　村容村貌整治

　　為徹底改善未入住新型社區村民的居住環境，在村兩委的倡議下，決定利用拆遷建筑廢料對原村莊內主要道路進行鋪修，長度達1.5公里，徹底解決了村民出行難問題。

審計年度個人工作總結整理 篇20

　　20某某年度，我校財務根據教育局年初工作計劃及本校財務計劃的要求，本著服務特殊教育發展的宗旨，以規范、合理、高效使用教育經費、為本校教育事業發展提供保障為目標，認真細致開展了工作，在“創新”、“落實”上下功夫，扎實做好預算、經費、支出管理、財務監督、維修等各項工作，為完成本校20某某年工作任務作出了一定努力。

　　一、財務管理方面

　　1、積極抓好內部財務管理工作，規范了單位收入與支出，促進財務管理有序發展。

　　2、認真貫徹《義務教育法》，積極落實義務教育界經費管理機制，規范、合理使用了生均公用經費。

　　3、認真履行學校預算管理工作，嚴格按照常規預算要求編制收支預算，并按預算執行，全面合理安排各項教育經費，為教育發展提供財力支撐。

　　4、配合本校財務收支內部審計工作，對學校行政賬和食堂賬做到了一期一審，并及時上報了審計報告。

　　5、規范了學校津補貼的發放。

　　6、做到了以收定支，不負債消費。

　　7、認真對待學校的維修工作。根據需要確定維修項目，對小型維修不等不靠，并嚴把質量關，完善學校教學條件。

　　二、固定資產管理方面

　　根據固定資產管理相關規定，加強了學校固定資產的保管、使用和維護。對學校增加的固定資產及時入帳，定期對固定資產進行盤點核查，保證賬表相符，賬物相符。今年對固定資產賬務重新進行了明細錄入，并按國資局的要求，對全校的資產核查，按時完成了國資局組織的三年一次的資產大清理及所有資產卡片錄入、賬務處理工作。

　　三、加大經費投入力度

　　為了用足用好各項教育經費投入政策，學校多渠道籌措教育經費，切實為特殊教育發展提供了財力保障。

　　1、爭取財政撥款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，爭取教育經費。

　　2、積極籌措資金，爭取了社會各界和個人捐資助學，充分發揮了教職工的力量，廣泛聯系，爭取預外收入。并管好用好來自各種渠道的捐贈、助殘款、助學金。

　　3、力爭專項資金，加強了與上級部門及外界聯系，爭取專項和補助資金對我校的投入。

　　四、規范學校收費行為方面

　　1、依規收費。繼續免收學費、雜費、寄宿費，只依法收取了適量伙食費。并加大了伙食費減免力度。

　　2、規范公示。堅持了伙食費收取前進行公示，按月收取。

　　3、規范了票據。做到使用統一的專用票據，有收有據，一月一開。

　　五、規范了學校采購工作

　　凡學校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項目，嚴格按照教育局出臺的政府采購流程進行操作，都按規定辦理了采購手續，并委托集中采購代理機構(政府采購中心)采購。

　　六、其它常規會計工作

　　1、凡單位發生的收支及時入帳，并按月做好了各種帳表，并及時對外報送表報。

　　2、對教育局及其它上級部門下達的需要填報、統計的各種數據、資料等，如實認真地完成，并按時上交。

　　3、及時做好了票據的購買、領用和核銷工作。

　　4、及時完成了上級交辦的其他工作。

　　此外，不斷加強業務的學習、認真領會教育文件精神，積極參加教育局及財政局組織的會計培訓，提高了業務素質和工作能力，出色完成了本年度的會計工作任務。今后將繼續努力，爭取將工作做得更好。

審計年度個人工作總結整理 篇21

　　對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：

　　對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。

　　對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。

　　對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

　　對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。

　　對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。

　　認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

　　審計工作中的措施

　　嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

　　全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

　　完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。

　　今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

審計年度個人工作總結整理 篇22

　　20xx年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，x年是北辰業務部人力最為鼎盛的時候，在領導的帶領下大家同心同德，較圓滿的完成了預期任務�，F將我的工作做一番總結，并從中找出不足，明確今后工作方向。

　　一、主要工作

　　截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

　　二、工作心得

　　xx年是質量年，xx年末所里啟用了新的審計底稿，經過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經歷了從不熟練到適應的過程，也逐漸體會到新底稿的優勢。例如：

　　1.以往審計中對現金流量表的編制無法體現工作軌跡，即使書寫計算過程，單純的數字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現金流量表的套路用excel表格清晰體現。使用它編制現金流量表，一方面節省了記憶公式的時間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發現編制漏洞，及時根據企業的實際情況調整編制方式;

　　2.以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒有實施，導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數量和表的設置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現，既規范統一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經過一個循環的實踐，新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨，審計質量也為近幾年中較為優異的一年。

　　根據領導的部署，x年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經驗，以便更好的提高工作效率。例如：

　　1.合理分配時間，保證現場工作按時、有條不紊的進行;

　　2.合理分工，保證現場需要采集的數據按部就班的完成。

　　3.清晰劃分權限，保證每個項目專人跟進，不出現空管的現象。

　　在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業務部延續了20xx年度優秀部門的工作作風，又一次完成了任務。

　　三、工作不足

　　1.提高工作效率

　　由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練練，且在業務初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，領導及時發現問題，調整審計策略，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經過一段時間的經驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。

　　2.加強企業個體的深入了解

　　隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和論如何表達、業務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的論等等，都是需要不斷學習和總結的。其次，如果不對企業生產流程有清晰的了解，對企業財務軟件中存貨、生產流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結每個企業的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。

　　3.加強自我學習

　　隨著時間的推移，我越發的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相合，提高自身的工作能力。

　　著眼未來，為更好的使我部發展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風，促為企服務“零距離”;比業務，促辦理事項“零差錯”;比質量，促服務果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。

審計年度個人工作總結整理 篇23

　　堅持用制度規范各項工作程序，把各項工作融入到黨風廉政建設中去。

　　一是扎實開展城鄉互助共建活動。積極開展四走四問、慰問貧困母親、送溫暖等各項活動，深入聯系寶峰路社區結對幫扶，有力地促進了城鄉互助共建工作向縱深發展。

　　二是開展農村法治宣傳。結合區政府組織的《社會救助暫行辦法》宣傳月活動，我局同民政局、房管局等相關單位共同在各鄉鎮處的廣場、街道、集市等公共場所，設立政策咨詢臺，向廣大居民宣傳《國有土地上房屋征收與補償條例》、《法律援助條例》、《信訪條例》、農村危房惠民政策，發放法律宣傳資料。在我局聯點的寶峰路社區，開展《中華人民共和國城市居民委員會組織法》宣傳學習，老百姓的自我維權與法律意識得到進一步增強。

　　三是開展好服務游客三必須活動。10月10日，XX局黨員干部30人，分赴景區的、金、黃服務游客、征求意見，堅持做到服務游客有問必答、有難必幫、有訴必果，按照把游客當親人的要求，進一步優化了旅游服務環境，提升了旅游服務質量。

　　回顧一年來的工作，我們雖然盡了的努力，做了大量的工作，也取得了一些成績，在充分肯定成績的同時，我們清醒的看到了工作中還存在著明顯的不足，具體表現在：工作上滿足于正�；�，缺乏開拓創新精神，特色工作不明顯。在今后的工作中，我們一定要發揚成績，克服缺點，進一步理清思路，改進工作方法，完善工作措施，努力抓好黨員干部廉潔自律工作，切實轉變作風，提高服務質量，不斷開創黨風廉政建設和反腐敗工作的新局面。

審計年度個人工作總結整理 篇24

　　看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉眼我在工程審計部工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結�？傮w來說，我的20xx年，工作具有十分挑戰，是成長較為突破的一年！充實而富有挑戰的工作使我的專業知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學會了接受和適應，想辦法去解決問題，竟慢慢發現，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。

　　這一年來，我先后參加了xx煤炭公司的離任審計，市信用聯社、武威公司、長灘等專項審計，20xx年度年報審計工作及xx公司的合并審計工作，企業范圍主要涉及煤炭業、電力行業及彩票行業。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態度，我始終相信保持一份向上的進取的心態，任何難題都可迎刃而解。

　　在工作中，我嚴格按照審計準則的規定和所里制定的審計手冊的要求執行，保持著認真嚴謹的工作作風與虛心上進的工作態度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應有的謹慎和責任，力爭為客戶提供質的服務。隨著經濟的的發展，社會公眾對審計質量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業務水平，提高自身的專業分析與判斷能力，培養和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質的提高，充實自己專業知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎。

　　總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺，所以在項目操作上還不足以成為一名更專業的審計人員。

　　因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優秀的'審計人員。

　　下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續學習的方向：

　　1、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現場負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經理的直接領導下開導工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學引導、順利完成審計工作的各項任務，協同項目經理完成預計的計劃，與被審單位進行溝通，推進審計按照預期的時間進行工作等；這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任......緊接著各種項目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復過，領導看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領導給我的是關懷，更是給予我期望。

　　2、時間轉眼到了預審，我按照現有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時間進度，安排項目組成員緊張的工作著；一天接著一天過去，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了......企業賬務處理基本完結，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應有的檢查，底稿的復核，工作的督促，細節的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領導交代的工作，我的失誤，我的復核不到位，導致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得的失誤。

　　3、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么。在年審期間，給了我的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等。

　　我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是耐心的講解我工作上的遺漏，業務方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念，堅實的后盾，比較之前助理工作的認識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學，我還有時間學，我還有幫助我進步的人，這就是我的資本，我進步的方向。

　　4、對于項目團隊管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項目團隊可以全面發展，不要僅限于煤炭、電力行業的審計領域，我希望更多的可以接觸到其他的業務范圍，比如IPO、圖書、超市等，企業性質不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關，我只是提出我的一點點想法，希望領導今后會考慮。

　　我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業務，如果有項目負責人的機會我一樣要爭��；吸取新的業務，想投入到咨詢行業的內控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領導和項目經理的建議，更多的學習基礎知識，扎根我的理論，才能豐富我的經驗。

　　總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。進一步加強學習和，把審計工作做得更好。

審計年度個人工作總結整理 篇25

　　20xx年，信息中心緊緊圍繞我局中心工作，以提高計算機信息審計水平建設為契機，大力加強電子政務建設，信息化和電子政務建設管理開展順利并取得了明顯成效。現將信息中心20xx年度信息化工作總結及20xx 年信息化工作計劃總結如下：

　　一、領導重視，科學部署年度信息化工作

　　20xx年信息中心在局黨組的堅強領導下，在主管局長的精心指導下，在各科（處）室的密切協作下，制定了切實可行的年度工作計劃，根據工作計劃，通過加強電子政務外網應用、審計業務專網系統公文交換平臺應用、信息系統安全保密等措施，積極開展信息化審計工作。

　　二、20xx年信息中心的特點及主要成績

　　（一）硬件建設取得階段性勝利。按照省審計廳的部署安排，結合我市審計專網的建設現狀，提出切實可行的專網遷移工作方案，對審計專網和電子政務外網進行邏輯隔離，順利實施了審計專網向電子政務外網的整體遷移。

　　（二）軟件建設成效顯著。積極推動現場實施管理系統（AO）和審計管理系統（OA）的交互管理工作。在完成了9縣3區的審計管理系統（OA）“一拖N”的部署工作的基礎上，并積極推廣應用。中心根據我局審計辦公自動化的實際使用情況，加大計算機審計應用的推廣力度，將其作為科室以及個人年終考核的重要

　　內容，并出臺了計算機審計的獎勵制度，從制度層面為計算機審計的全面推廣使用給予了堅實可靠的保障。

　�。ㄈ�）集中力量，攻堅克難。初步實現了對市、縣兩級國庫集中支付系統電子帳套數據的提取、加工，突破困擾我局現場審計工作的技術瓶頸。為市、縣財政預算單位的現場審計提供了堅實的技術支持。中心成立以來，累計對市、縣兩級共28個預算單位的電子帳套數據進行了數據的提取加工，同時編制操作手冊4部，累計對43人次進行AO的現場培訓和電話指導。

　�。ㄋ模┲覍嵺`行群眾路線教育實踐活動，為“邀請公民代表走進市政府”活動制作宣傳幻燈片。信息中心全力配合辦公室制作圖文并茂、形象易懂的審計工作幻燈片。最大限度的宣傳審計，為深化政務公開、拉近政府與群眾距離作出自己的貢獻。

　　（五）盡職盡責，全力搞好日常網絡維護、檢修工作。保證了我局審計工作正常、有序、高效的開展實施。

　　1、20xx年信息中心對全局的計算機進行軟、硬件的維護，網絡的'接通、網線的更新及設備的調試等工作累計233人次。

　　2、完成對全局的72臺計算機運行情況的調查、摸底，并提出更換方案。截止20xx年11月20日，累計對21臺（本）計算機進行了更換。

　　3、對會議室的視頻會議系統線路進行了分理、重構，切實保證了視頻會商系統的正常穩定的運行。

　　4、對各種會議進行設備的調試、會場布置等工作21次。

　　（六）網絡安全警鐘長鳴，保密工作常抓不懈。在審計專網搭建了全市審計機關互聯互通的RTX（騰訊通）交流平臺，初步

　　實現了？？個縣區的，審計人員在審計專網上的即時會話、資料傳送、確保信息交互的安全和保密。

　�。ㄆ撸└愫谜{查研究，為審計工作信息化的順利推進，提供客觀、詳實的決策參考依據。20xx年信息中心自行組織以及協助相關單位分別對我局計算機及相關設備的運轉情況、互聯網接入和業務系統建設情況工作、信息化工作情況、寶雞市園區互聯網接入系統認證的調查、摸底及登記、市工信局網絡接入及等級備案工作情況、寶雞市國安局保密工作等6項工作進行了調查研究，并形成調查報告。為我局審計工作信息化的順利推進，提供了依據。

　�。ò耍┬畔⒅行娜珕T參與20xx年8月-11月的全國土地出讓金與耕地保護情況的審計，為本次審計工作的順利開展，提供了充足的人力支持與技術支持。

　　（九）協助內審科，成功舉辦了“全市審計系統及從業人員”審計知識競賽。

　　三、信息化建設、數字化建設工作應用主要情況

　　（一）審計管理系統應用情況

　　1、以量化考核加壓力為動力，推進計算機審計運用。信息中心按照局黨組安排部署，將大力推進計算機審計工作作為落實區重要工作責任制的重要舉措，提出完成計算機審計項目的量化考核目標和任務，采取“任務倒逼”機制，逐步擴大計算機審計覆蓋面和比重，通過AO和OA系統的交互使用，從技術和審計手段上支持和推進審計創新。集中力量，攻堅克難，初步解決了困擾我局審計工作的電子帳套數據提取、加工處理問題。截至目前，

　　市局公文入庫28xx篇，收文2353篇，發文1626篇，閱文4000余人次，基本實現了無紙化辦公。

　　2、提煉總結案例，加強計算機審計成果運用。注重對計算機審計經驗和方法的總結提煉，通過編纂具有較強借鑒價值的實例，形成計算機審計操作手冊，方便審計人員共享、學習，參加上級審計機關組織的計算機審計項目案例評比。結合市審計局的工作任務，市審計局大力推進、深化審計現場實施系統應用，積極推廣先進審計技術方法，促進和提高了審計工作效率和質量，目前，凡具備開展計算機審計條件的項目均能應用計算機實施審計，并取得了較好的成效。20xx年，我中心征集AO實例及方法？篇，對其進行評審后，上報給省廳？篇。

　　3、緊貼審計業務，加強計算機審計人才培養。信息中心立足工作實際，將中心3名專業技術人員分遣至其他業務科室，將計算機理論知識與審計審計業務相結合，方法上以老人帶新人，以參與實際審計業務為培訓手段，以參與大項目為契機，堅持以實踐促進學習，堅持審計從實踐中來，到實踐中去，以干代學等多種形式和手段開展計算機審計，提高審計人員計算機技術水平，培養計算機審計骨干力量。

　�。ǘ�）切實做好信息系統安全保密工作。信息中心制定了《計算機信息系統保密安全管理規定》等規定，嚴格做到“涉密信息不公開，公開信息不涉密”。不定期對服務器進行監測維護，對防火墻等網絡安全設備進行升級。20xx年，信息中心通過升級更換防火墻，MAC綁定認證等措施加強信息系統安全保密技術防護，認真做好網站安全防護工作，網站安全能力得到較大提高，未發生網頁惡意篡改及失泄密等安全事件。

　　四、存在的不足

　�。ㄒ唬┯嬎銠C審計仍工作有待加強。一是計算機審計運用的廣度及深度有待更進一步的增強；二是對于激勵計算機審計運用的制度措施有待進一步的完善；三是審計人員的計算機信息審計水平有待進一步的提高。四是對審計人員的計算機培訓工作仍有待于加強。

　�。ǘ�）技術力量相對仍顯薄弱。計算機專業技術人員偏少，且具體參與的審計項目仍顯不足，因而對一些數據的處理和提取仍然存在一些問題，給信息化建設及推進帶來了較大的困難。

　　五、20xx年信息化工作計劃

　�。ㄒ唬┲鸩酵七M覆蓋全市審計機關的信息系統等級化安全保障體系和全市審計機關的反病毒體系。

　　（二）繼續完善和推廣審計管理系統（OA）。強化市、縣（區）審計機關的應用。

　　（三）加強審計信息化隊伍建設，促進審計信息化的可持續發展。

　�。ㄋ模┘哟罅Χ韧茝V計算機技術在審計工作中的運用。

　�。ㄎ澹┘訌姕贤�聯系，做好對縣（區）審計機關的信息化指導工作。

　�。�六）力爭實現視頻會商系統市、縣兩級的互聯互通。

審計年度個人工作總結整理 篇26

　　1、存在問題

　�、儆捎谀壳皩徲嫴績H有財務審計2人，工程審計1 人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

　�、诩瘓F母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

　　2、今后打算

　　①堅持學習，提高專業知識與專業應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的.相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，為集團審計工作發展積攢力量。

　�、�20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。

　�、蹍f助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。

審計年度個人工作總結整理 篇27

　　xx區審計局在區委、區政府的正確領導和上級審計部門的具體指導下，堅持推進審計工作創新轉型，充分發揮審計保障經濟社會健康運行的“免疫系統”功能和公共財政“衛士”的作用，為建設富強、秀美、文化、和諧的新拱墅保駕護航。

　　一、全年完成的主要工作任務

　　xx區審計局今年共完成審計項目20個，共查出違紀違規金額34649萬元，管理不規范金額34129萬元，提出審計建議76條。共完成涉及84個政府投資項目的188196.3274萬元工程項目審計，核減工程造價11574.1490萬元，平均核減率為6.15%。在審政府投資項目合計153項，送審總金額919111.4290萬元，其中：在審跟蹤項目42項，送審金額824744.0434萬元。審計項目獲市級優秀項目為1個，獲市級優秀內部審計項目2個。編報審計信息（簡報）43篇，被上級機關錄用37篇次；其中市級12篇次，省級4篇次。

　　二、堅持圍繞中心，審計監督力度不斷加強

　�。ㄒ唬┕芎谩板X袋子”，著力提高政府性資金的效益

　　xx區審計局充分發揮審計監督職能，加強政府投資項目審計。在投資審計方面我們積極探索“兩手抓”戰略，并運用“雙模式”并軌跟蹤審計這一模式，真正實現在投資審計領域財務數據與業務工作并軌的監督體系，進一步促進投資領域制度完善、加強管理和堵塞漏洞。全年通過對全省保障性住房跟蹤審計等多個投資項目的審計和專項審計調查，有效地提升了建設領域的審計監督力度。切實為政府管好“錢袋子”。

　　以強化預算管理為目標，做“透”財政審計。在今年的同級審工作中我局圍繞著“核心審”，將“外圍審”的重點確定為區財政局等相關部門，繼續摸清我區全部政府性資金情況，同時開展了上塘街道、和睦街道財政決算審計。財政審計通過分析產生問題的根源，增強宏觀性、系統性，更好地發揮審計建設性作用。

　　（二）舉全局之力，實施全區政府債務審計

　　按照審計署的統一部署和安排，參加了地方政府性債務審計，并為此次審計提供了必要的組織保證和人力保證。審計中，審計組積極創新，嚴格規范，前移審核關口；全面審計，突出重點，確保重點單位能夠查深審透；評價公正，數據準確，審計結果受到相關方面的肯定和重視。在審計組成員的共同努力下，全面完成了此次全國性地方政府性債務審計工作任務。

　�。ㄈ�）創新量化審計，助力提高領導干部履職效果

　　今年區委組織部、區紀委今年共交辦經濟責任審計項目11個，我局選取民政局試點，創新性開展領導干部經濟責任量化評價審計，按“全面推進、突出重點、健全制度、規范管理、提高質量、深化發展”的總體思路，以“一觀三化一廉”為核心，著力研究制定領導干部經濟責任量化審計內容、評價指標，逐步形成適合我區特點的量化審計模式。確保更多的財政資金用于改善民生和發展社會事業，為區委區政府的決策提供參考，進一步推進政府清正、干部清廉、政治清明。

　　（四）悉心指導內審工作，開展社區管理專項審計調查

　　今年我局高度重視和強化對內審工作的指導。在下半年首次對組織十個街道實施全區xx年度社區管理情況同步專項審計調查項目。此次專項審計調查對象涉及95個社區，涵蓋范圍廣、內容多。為提高審計工作質量和效率，xx區審計局采用街道內審人員主動自愿報名參與區審計局審計調查組的方式，不僅增進國家審計與內部審計的工作聯動，而且也提升內部審計人員素質水平，拓寬審計監督的范圍和深度。

　　三、強化能力建設，審計隊伍建設力度不斷加強

　　一是加強領導班子建設。把領導班子思想建設放在首位，著力加強領導班子能力建設和作風建設，不斷優化領導班子結構，一名軍轉干部充實到局領導班子中。

　　二是優化審計隊伍。按照有關干部人事制度改革工作的總體安排和上級有關指示精神，今年我局進行科級干部競爭上崗和民主選拔工作。三位同志走上了科級干部崗位，順利完成了科級干部的新老交替，為青年干部的成長創造良好的環境，培養了青年干部的擔當精神，同時今年我局還新招錄一名事業編制人員，進一步充實審計隊伍。

　　三是整合審計資源。抽調骨干力量全力做好重點項目審計工作。并將上級安排的項目與本級審計項目有機結合。將開展領導干部經濟責任審計和上級安排的項目有機結合起來，實現審計成果共享，有效減少重復審計，縮短現場審計時間。

　　四是踐行“八項規定”、“八不準”紀律，建廉潔審計隊伍。我局續認真貫徹黨風廉政建設的各項規定和《廉政準則》，嚴格執行審計工作“八不準”紀律，積極遵循《國家審計準則》和審計工作規范，嚴格貫徹落實中央“八項規定”和省委“六個嚴禁”，著力建設節約型機關，集中在全局開展機關作風建設活動。審計中加強對鋪張浪費的審計監督，重點關注“三公”經費和會議支出。

　　四、強化轉型和創新意識，審計工作水平不斷提升

　　一是加強審計項目質量管理。繼續推行科室負責人、法規科復核人、分管局領導的`審計業務質量三級復核制，并對審計項目的復核審理流程進行優化。加強對審計業務過程中相關實質性環節的管理，提高審計效率和審計成果時效性。通過分析、提煉對個體項目或多個項目審計結果，以審計專報、綜合報告、審計信息等方式，加強審計成果的利用，全面促進審計質量的提升。

　　二是加快審計信息化建設工作。依托上級審計機關的技術優勢，繼續深化“審計辦公管理系統”、版“審計現場實施系統”等信息系統運用，充分發揮現代審計技術的作用。全局大部分審計人員通過了審計署推出的計算機審計資格考核認定，人數達到了規定比例。在現場實施中采用了計算機審計軟件，大大提升了審計工作效率和查錯糾弊的能力。

　　五、明年工作思路

　�。ㄒ唬﹪�繞推進財政體制改革，加強財政審計

　　明年“同級審”按照黨的十八大報告中提出“加強對政府全口徑預算決算的審查和監督”要求，主要圍繞推行預算編制全覆蓋、突出財政資金支出方向和使用績效、關注社會普遍關注的政府“三公經費”進行重點審計，進一步構建完善的財政審計大格局，確保每一分錢都用在刀刃上。

　　（二）圍繞政府職能轉變，加強民生資金審計

　　一方面繼續重點審計社保、醫療、教育等民生資金，讓拱墅百姓享受到豐富的物質文化生活和優質均等的公共服務，提升幸福感和滿意度；另一方面進一步關注生態文明，加大對循環經濟、國土儲備、資源節約、環境保護、生態補償等各項政策制度執行情況的審計監督，著力推進“美麗拱墅”建設。

　　（三）圍繞提高執政水平，加強重大政策落實情況審計

　　一是結合審計署、省廳、市局同步審計項目的實施，加大對重大經濟政策和宏觀調控措施貫徹落實情況的審計力度，促進政策措施落實到位；二是加大檢查相關政策貫徹落實情況和效益情況，加大對經濟社會運行中的突出矛盾和潛在風險的揭示力度，促進深化改革和制度創新。

　　（四）圍繞建設責任政府，加強經濟責任審計

　　一是發揮經濟責任審計聯席會議作用，強化“聯手問責”力度，加大對權力運行的監督制約力度，健全完善責任追究和問責機制，共同推進懲防體系建設；二是進一步做好領導干部經濟審計量化評價體系細化工作。適時進一步細化指標評價體系，為領導干部經濟責任審計全面實施量化指標評價打下扎實基礎。

　　（五）圍繞提升城市功能品質，加強政府投資項目審計

　　加快對城市基礎功能設施改造、保障房建設、生態環境改善等方面工程建設的審計跟進力度，切實發揮政府投資對調整發展結構的引導作用，全面保障政府實事工程建設質量。

　�。�六）繼續深化廉政教育活動

　　進一步落實黨風廉政建設責任制，嚴格執行審計紀律“八不準”規定，強化審計權力運行的監督制約。繼續嚴格貫徹落實中央“八項規定”和省委“六個嚴禁”，從儉安排各種會議活動，深化節約型機關建設。

審計年度個人工作總結整理 篇28

　　一、基礎建設

　　X年是我校各項改革快速成長的一年，教學、科研、維護工作有條不紊的開展，為咱們搞好工作提供了有力保證。咱們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完備自我，提高識別"的原則，全力完備審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

　　1、參與制定了學校物資采購、裝備維護及有關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

　　2、在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。

　　3、調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員2名(均為應屆本科畢業生)，增強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。體會豐厚的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

　　二、學習及培訓

　　強化方法，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真實成為"思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作老手。

　　1、派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作體會。

　　2、與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

　　3、增強自身業務素質的學習，積極執行學術研究和探討，公開揭曉專業學術論文4篇。

　　三、參與后勤改革

　　隨著高校后勤維護社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求咱們必須建立健全成本核算制度。咱們參與制定了一系列后勤改革的規章和方法，同財務處、后勤維護處一道，對集團每個中心執行了成本核算，并結合外校體會，根據本校實際，制定了各項定額規則，為推動學校的后勤改革和成長起到了應有的作用。

審計年度個人工作總結整理 篇29

　　在工業區黨工委的領導下，監察審計室認真貫徹《審計法》和國家相關法律法規的規定，嚴格履行工作職責，以服務為宗旨，以提高審計和監督質量為主線，大力倡導“公平、公正”的原則，不斷強化內部控制管理制度，依章辦事、狠抓落實，加大督導和跟蹤檢查力度，嚴肅執紀，防范風險隱患，為工業區的穩健經營發展盡己所能�，F將20xx年度的工作情況匯報如下：

　　一、財20xx務審計工作

　　根據新頒布的《中國內部審計準則》，以及《XX市審計條例》和工業區制定的各項審計規定，在落實審計工作標準化、制度化和程序化管理的前提下，20xx年度內已開展審計項目17項，完成相關報告的項目14項（包括經濟責任審計1項、財務收支審計4項、下屬工會審計9項），涉及財務管理、內控管理、資金及資產管理方面的問題共97項。具體工作內容有：

　　1.、根據年度審計計劃，對上海工業區XX區經濟發展有限公司、XX區水務局工業區水務管理站、上海工業區城市綜合管理所等6家下屬單位開展財務收支審計，其中，已完成項目4項，在審2項。

　　2、受組織人事部委托，對上海工業區物業管理有限公司負責人劉明華進行離任經濟責任審計。審計涵蓋：企業資產、負債、損益的真實性；國有資產的安全、完整和保值增值情況；對外投資和資產處置情況；內控制度以及執行情況；是否存在重大決策失誤或造成國有資產重大損失和個人廉潔問題等。

　　3、受工業區工會委托，完成亨特道格拉斯窗飾產品（中國）有限公司、上海大金氟涂料（上海）有限公司工會、上海賽博電器有限公司等10家工業區下級工會組織20xx年度工會經費預算執行情況暨財務收支情況的審計，審計在會計規范化、預算執行制度等方面提出了審計意見。

　　4、配合紀工委完成工業區下屬16家直屬單位公用經費專項檢查的工作，并出具了相關的報告。監審室的主要任務是進行實地查賬，指出業務支出中存在的不符合“八項規定”的問題。

　　5、建立“村財鎮管”審計工作的相關制度，加強“村財鎮管”的審計工作，對工業區股份合作社的資金、資產、重大決策等工作進一步加強監管，保障工業區集體經濟持續、健康、有序發展。

　　6、按期完成現金流量表分析工作：每月根據下屬的公司交來的報表及有關資料編制會計報表匯總及現金流量分析表。分析表主要包括二方面的內容：一是匯總下屬公司的報表，包括資產負債表、損益表以及現金流量表；二是根據現金流量表的有關數據進行更詳細的文字說明。通過分析表主要是能夠及時掌握各公司的經營及收支情況，主動監控各公司收支變化，及時發現問題，根據問題進行不定期實地審核。

　　二、工程項目審價工作

　　1、工程審價完成情況

　　截止今年10月 ，已完成工程審價項目累計157個，送審金額4454萬元，審定價4170萬元，核（增）減累計額284萬元，平均核減率約6% (去年9%)。審價項目主要來源于總公司、物業公司、莘工環衛、社區管理中心、顓元置業、閔行國際物流中心、莘閔高科園區，整違辦，社區合作社，鑫澤置業，XX區公司等。送審項目的種類有土建、安裝、裝飾、房屋維修及改造、市政道路、公用管道、綠化種植及養護,小區綜合改造,河道整治等。

　　2、工程審價現狀

　　審價中發現，部分送審項目的資料仍存在問題。一是項目送審時間年滯后。按照工業區相關文件規定，工程項目竣工后三個月內必須報送監審室進行工程審價。但實際工作中仍有部分單位不遵守上述規定，滯后報審。二是簽證單內容過于簡單。因20xx定額體現的是量價分離，施工期內各工種人工及材料價格有時間差，所以簽證單除確認工程量外，還應明確寫明用什么材料及規格大小及施工日期。施工管理方必須在施工階段應將簽證單內容寫清寫完整，而不要把上述問題一直留到項目結算階段，以免影響審計質量和進度。三是項目送審價超過中標價。按照規定，項目送審價超過中標價10%就要重新進行招投標工作，但在審價過程中這種情況屢次發生。在明年的工作中，上述問題必須充分予以重視。

審計年度個人工作總結整理 篇30

　　一年來，在市委、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發展為審計監督的第一要務，牢固樹立科學發展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務�，F將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情景報告如下：

　　加強理論學習，不斷提高自身素質。

　　為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、全會及黨的xx大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。經過學習，增強了用科學的理論武裝自我的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。

　　同時，還注重審計業務理論學習，除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機ao審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等資料，異常是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。經過學習，理論素養得到了進一步的提升，夢想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

　　注重黨性鍛煉與修養。

　　自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規范自我的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府堅持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和職責感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護大局，維護團結。

審計年度個人工作總結整理 篇31

　　一、政治思想方面

　　能夠認真學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想，貫徹落實科學發展觀，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策和學校的各項規章制度。

　　積極參加實踐科學發展觀學習活動。圍繞深入貫徹落實科學發展觀，聯系黨的__大以來科學發展的實踐，結合自己工作實際，認真查找我個人在深入貫徹落實科學發展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學發展的思想根源，提出具體改正措施。

　　在參加新校區建設過程中，能夠嚴格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。

　　二、履行崗位職責情況

　　本年度在院黨委院行政的領導下，我主要開展的工作如下:

　　1、組織開展我院東區主要建設項目—4號學生宿舍樓、教學樓1-3區、教學樓4區、5號學生宿舍樓、3號學生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標項目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護我院利益，采取有效措施，根據每個項目的不同情況采取相應對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結果取得了有關領導和人員的認可。

　　2、積極配合我院道路管網工程項目、學生食堂、浴室項目、學生食堂金屬屋面仲裁項目的技術、資料配合工作。

　　3、組織開展東區30余項較小工程項目的.內部審計，審減率超過15%。

　　4、審查新校區今年招標項目--新校區公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛生間內墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內成品木門制作安裝、預制混凝土管樁采購、預制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區景觀湖邊道路工程施工、新校區食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標項目招標文件的審查、評標辦法的討論制定等工作。從招標的效果來看，我院招標項目普遍競爭非常激烈，中標價較低，節資率較高，收到了很好的招標效果。

審計年度個人工作總結整理 篇32

　　20xx年,本人在黨總支、分管行長、會計主管的下,營業室各位主任，營業室“以會計基礎工作規范化管理為中心，以會計核算質量，防范金融風險為，扎實地工作”的工作主線，營業室全體人員的精誠合作和自身的不懈的努力，營業室各的工作都不同程度的，我自身也了的鍛煉。截止20xx年*月*日營業室儲蓄存款達13417萬元，比年初新增4702萬元，新增代發工資戶4653戶。是今年*月份儲蓄專柜存款了億元大關，新創儲蓄專柜歷史最高�，F將我本人在20xx年一季度的工作情況總結匯報如下：

　　1、思想觀念的轉變

　　20xx年的崗位，我本人被聘任為“8級會計師”,在新的崗位面前，我一再告戒盡快找準位置、角色，營業室不允許有無所事事的人。卸掉了管理的擔子，我把精力到抓前臺和產品營銷上，是對儲蓄存款及新產品的營銷，更是緊抓不敢松懈。20xx年，學習領會我行的一系列職工大會、中層干部會議及我行的次“經營分析會議”的會議精神，新一屆班子超常規、跳躍式發展的嶄新思路，既激發了營業室全體人員的工作熱情,也拓寬了我本人的工作思路。“求生存”變成了動力.在勞動競賽中以求生存、促發展為主題,加大工作,在挖掘各潛力的基礎上,情況，站在發展的上,我和營業室主任客觀分析了面對存款增量份額與其它行的差距,在會計主管的下詳細制定了工作計劃和方案,遵循行黨總支確立的“大發展、大市嘗大營銷”的工作思路,在土地補償資金歸集、職工買斷資金代發、收復失去的代發工資陣地、集團企業工資源頭上及來兗投資商找點,了營業室的客戶群體。營業室核算主體行，是全行工作的樞紐，是全行會計核算的中心。要我行的會計管理和會計核算質量，從營業室的會計基礎工作抓起。內部控制制度的要求，對營業室不同崗位、不同種類分析，重新制定和細化了崗位職責，了輪崗制度，了操作流程，制定了錢箱現金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法、憑證整理裝訂辦法、會計差錯考核辦法等一系列管理規定。專人對錢箱現金、單證、會計科目及帳戶實時監控，問題，，解決。制定二次分配辦法，將營業室人員的績效工資與量、存款任務、核算質量、服務質量、勞動紀律等內容相，打破了分配上的“小鍋飯”“小平均”，了任務的和服務質量、核算質量的。

　　此外我本人投入到吸存增儲的熱潮中去，班上談存款、班下跑存款，以自身的行動啟發前臺柜員存款意識、指標意識。并和同志們總結了“新客戶以服務吸引，老客戶用感情穩固”經驗，3月份20xx年存入營業室1000美圓的老年客戶密碼遺忘，我4次上門為其辦理掛失解掛手續，該客戶非常感動，將銀行的存款都轉存到營業室來。自身和營業室人員的素質，我行會計核算質量，制定了詳細的培訓計劃和文件傳閱學習制度，業余組織營業室人員會計、會計法規學習和職業道德教育，此外，我還參加行里舉辦的培訓，學習中，注重實效，不走過場，使的知識趨向，操作熟練規范。

　　2、以身作則，努力學習內控制度，工作。

　　20xx年本人和營業室主任在分管行長、會計主管的要求及下內控制度的要求，不同量、不同種類的崗位設置和勞動組合，請保留此標記重新制定細化了會計崗位職責，了操作流程，并不同的營業人員經辦的權限，的職責。，行的要求和我行各網點的情況，今年制定了錢箱現金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法及憑證裝訂管理辦法、會計差錯考核辦法等一系列規章制度，規范各網點帳務，使我行的核算手續嚴密，辦理程序安全科學，了制約、職責分明。強化了內部控制，了工作。在日常工作中，觀察和總結，問題和操作中不的地方，都能給主任和主管匯報，并能給柜員和網點提醒，了警示建議作用。

　　3、努力自身服務和素質。

　　優質文明服務是金融行業永恒的話題，但如何落動上，徹底我行社會形象，營業室全體人員確實動了

　　一番腦筋。擺正位置，靠服務贏得客戶，靠客戶吸收存款，靠存款保住飯碗。消除了的松懈和，徹底更新了觀念，以客戶滿意為標準，自覺規范的，我行服務措施。把技術和熟練程度衡量服務尺度，苦練功，辦理的速度，失誤，把握質量。營業室盡心盡力的搞服務，出國留學因素，營業室的服務質量仍是不盡人意。努力學習新知識拓展營業室的領域，的發展環境。我本人來講，盡力了“三個服務”。給客戶服好務，我主要任務是分管前臺，柜員幾乎每天都有不好的和客戶介紹給我，本著“客戶上帝”的意識，每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸，有較難的事情，我帶著禮物上門，看到的客戶滿意的笑臉。就，客戶甚至和我交上了朋友，也了建行的忠實客戶。給本營業室的柜員服好務，柜員、設備了問題，我都能解決，柜員身體不適、家庭不順心，我都能和幫助。給各網點服好務，因營業室是全行的中心樞紐，我和各網點的也較為頻繁，工作中網點因設備問題或問題找到我，我都能為或者上門想方設法的幫助解決。

　　4、新學習和營銷工作

　　今年，可以說是我行產品的營銷年，今年我行新的金融產品層出不窮，我本人也抓緊在最短的內領會新，新技能，把我行的產品營銷今年的，宣傳和營銷我行產品,、協助網點新的推銷活動，努力發展中間。截止到年底，由我主持辦理的基金有十余種，金額近200余萬元，代理記帳式和電子國債200余萬元，行排名中名列前茅。我還在行里的安排下對全行柜員就網上銀行、CALL CENTER系統、貸記卡、VIP客戶等新了多次授課。

　　5、身先士卒，黨員的帶頭作用

　　20xx年是建設銀行重大改革的一年，在20xx年中，我本人除學習與改革的文件精神，作好心理外，還的和營業室的同志們談改革，探討改革的必要性和性，同志們對我行改革的信心，端正同志們對改革的。日常工作中，身先士卒，加班加點工作多干，幫助他人，問題匯報，解決。盡最大的努力體現出黨員、中層干部應的帶頭作用。

　　20xx年是繁忙而緊張的，我本人在會計主管的下和同志們的幫助下，各的進步，但仍被許多缺點和所束縛，如對問題上強調客觀多，主觀能動性;對新問題的解決，系統地考慮問題，對問題的理解和看法站的等。這我本人急需解決的弱點。

　　20xx年是我行重大變革、發展的一年，金融系統競爭激烈的一年，機遇和挑戰的共存將會激發我和營業室全體人員的斗志和工作熱情，我將一如既往的工作、團結、奉獻。