郵政一季度經營情況分析及下步工作安排

　　轉變經營理念 完善經營機制 加快發展步伐

　　努力開創郵政經營工作新局面

　　第一部分：一季度經營情況分析

　　一季度，我局認真貫徹省公司及市局第十次郵政工作會議精神，堅持科學發展觀，通過轉變經營理念，完善經營機制，緊密結合市場，抓住一切機遇，加大業務營銷力度，加快業務發展步伐，狠抓各項經營工作的落實，致使我局郵政業務得到了較快發展，經營形勢呈現出良好的發展態勢。下面主要從以下六個方面將一季度的生產經營情況做下簡要分析：

　　一、創收能力逐步增強，業務收入增幅較大。

　　1.1-3月業務收入累計完成情況：

　　1-3月我局完成業務收入399.85萬元，完成市定年計劃1560萬元的25.63%，超產9.85萬元，較去年同期比增幅10.39%，絕對數增加37.62萬元。

　　2.1-3月單項業務收入完成情況：

　　12項業務中超額完成收入進度計劃的有4項，即函件業務收入完成30.52萬元，為年計劃60萬元的50.87 %，超產15.52 萬元；報刊業務收入完成36.62萬元, 為年計劃115萬元的31.84%，超產7.87萬元；物流業務收入完成 30 萬元，為年計劃90萬 元的 33.33%，超產7.50 萬元；包裹業務收入完成15.64 萬元，為年計劃 38萬元的 41.16%，超產 6.14萬元。其它8項業務均有不同程度的欠產，其中欠產數額較大有2項，即集郵業務收入完成 4.80 萬元, 為年計劃 52 萬元的 9.23%，欠產8.20 萬元；代辦業務收入完成 3.86萬元, 為年計劃35 萬元的 11.03%，欠產 4.89 萬元。

　　3.1-3月三大板塊業務收入完成情況：

　　郵務類業務完成收入91.44萬元，超產16.44萬元，收入比重為22.87％，較去年同期比增幅8.38%，絕對數增加7.07萬元；金融類業務完成收入264.59 萬元，欠產9.41萬元，收入比重為66.17％，較去年同期比增幅8.79 %，絕對數增加21.38萬元；速遞物流類業務完成收入42.91 萬元，超產4.91萬元，收入比重為 10.73％，較去年同期比增幅29.44 %，絕對數增加9.76萬元。

　　4.重點單項業務超欠產原因分析：

　　一是函件業務超產最多，主要原因得力于11年郵政賀卡營銷成績突出，定制型和銷售型賀卡共計創收22.92萬元；二是報刊發行業務超產的主要原因為列收了XX年秋季教育期刊收入共計16萬余元；三是物流業務超產的主要原因為加強了服務三農工作力度，充分抓住了春節、春耕這兩個有利時節來搞好農民所需的生活、生產資料的配送分銷工作，致使業務量收大幅提高；四是包裹業務超產的主要原因為受春節等節日旺季的影響，創收能力明顯增強, 收入比平時翻番；五是集郵業務欠產最大，主要原因為沒有項目營銷收入做支撐，自定的個性化政府形象宣傳郵冊項目營銷尚未啟動；六是代辦電信業務欠產的主要原因為電信市場競爭日趨激烈，郵政的營銷渠道競爭優勢不強，后臺支撐又不到位，嚴重影響了發展業務的積極性，致使業務量收一路下滑。

　　二、郵儲業務開門見紅，郵儲規模日趨擴大。

　　1.郵儲“開門紅”競賽活動情況：

　　截止3月31日，我局郵儲余額累計達到55645萬元，一季度凈增3639萬元，占一季度郵儲“開門紅”競賽凈增任務4000萬元的90.98%，同期比增幅7.98%，絕對數增加269萬元,定活比達到34.13%，同期比下降了0.87個百分點。全縣20個郵儲網點，完成一季度競賽任務的網點有12個，占比達60%，其中郵儲余額凈增在200萬元以上的網點有8個，即城東（凈增515萬元）、火車站（凈增321萬元）、杉木橋（凈增312萬元）、溪口（凈增279萬元）、江埡（凈增271萬元）、龍潭河（凈增224萬元）、巖泊渡（凈增235萬元）、象市（凈增205萬元）。